4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/01/2015 ATÉ 27/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
5
Data de Lançamento: 27/01/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
467,38
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
186
18/001-2015       
467,38
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
467,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
137,92
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
19/003-2015       
137,92
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
137,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
1.040,60
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
25/005-2015       
1.040,60
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SEC. ASSIST. SOCIAL E TODOS OS 
SEUS EQUIPAMENTOS - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
1.040,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
262,79
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
25/006-2015       
262,79
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SEC. ASSIST. SOCIAL E TODOS OS 
SEUS EQUIPAMENTOS - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
262,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
2.592,47
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
278
40/001-2015       
2.592,47
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO DE 
MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS. - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.592,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
252,70
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
433
41/001-2015       
252,70
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO MS-CAPS - C/C 
0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
252,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
423,98
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
351
42/001-2015       
423,98
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA USO DO CEREST - CONVÊNIO SAÚDE DO 
TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
423,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
135,65
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
43/001-2015       
135,65
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA PARA O MÊS DE JANEIRO/2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MS 
VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
135,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
146,11
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
44/001-2015       
146,11
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O PRÉDIO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - MS - VE - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
146,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
145,89
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
45/001-2015       
145,89
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE 2015 PARA USO DO PAM - CONTA PAM - C/C 624023-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
145,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
794,01
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
351
46/001-2015       
794,01
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA USO DO CEREST - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - 
C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
794,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
972,84
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
462
47/001-2015       
972,84
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO DA VISA E VE - MS VE - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
972,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
557,78
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
433
50/001-2015       
557,78
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO MS - CAPS - C/C 
0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
557,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
10.728,02
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
323
51/001-2015       
10.728,02
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - 
CONVÊNIO PAB C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
10.728,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
518,76
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
52/001-2015       
518,76
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO DE 
MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
518,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/01/2015 ATÉ 27/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.143,17
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
52/002-2015       
1.143,17
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO DE 
MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.143,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
131,56
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
433
57/001-2015       
131,56
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO MS - CAPS - C/C 
0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
131,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
69,41
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
351
58/001-2015       
69,41
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA USO DO CEREST - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - 
C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
69,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
69,41
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
462
59/001-2015       
69,41
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DA VISA, VE E PAM - MS VE - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
69,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
1.621,99
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
60/001-2015       
1.621,99
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.621,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
7.090,29
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
323
67/001-2015       
7.090,29
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - 
CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.090,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
877,33
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
214/002-2015       
877,33
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
877,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
266,11
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
216/002-2015       
266,11
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
266,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
604,45
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
191
218/001-2015       
604,45
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUTENÇÃO DO POSTO DE 
BOMBEIROS - SERVIÇOS MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS
Vl.Total:
604,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.681,84
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
191
219/001-2015       
1.681,84
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUTENÇÃO DO 
CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS
Vl.Total:
1.681,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.934,49
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
71
429/001-2015       
1.934,49
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DAS 
FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FINANÇAS
Vl.Total:
1.934,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
109,80
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/001-2015       
109,80
Item:
1 - PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
109,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
134,49
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/002-2015       
134,49
Item:
1 - PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
134,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
3.250,58
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/003-2015       
3.250,58
Item:
1 - PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.250,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
420,73
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
41
494/001-2015       
420,73
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
420,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
446,02
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
103
500/001-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/01/2015 ATÉ 27/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
446,02
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
446,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
188,23
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
693
548/001-2015       
188,23
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
188,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
63,98
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
41
599/001-2015       
63,98
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - JURÍDICO
Vl.Total:
63,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13532/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
15.119,41
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
601/001-2015       
15.119,41
Item:
1 - SERVIÇO DE EXTENSÃO DE REDE A SER REALIZADO NO BAIRRO ARAPONGAL PARA ATENDER A PRAÇA 
ECO TURISTICA - PLANEJAMENTO
Vl.Total:
15.119,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
465.410,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
0,00
524
1034/000-2015       
3,93
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
465.410,00
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
118.424,9400
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
4.865.000,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
0,00
526
1035/000-2015       
3,93
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 13.022-9 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.865.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
1.237.913,4900
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
216.000,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
0,00
531
1036/000-2015       
3,93
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
216.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
54.961,8300
0,00
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
20.862,38
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
0,00
322
1037/000-2015       
1.896,58
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAB - FICHA 322 - APLICAÇÃO 300.001 - FONTE 5 - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.862,38
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
11,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
141,96
RP
J
34.028.316/0031-29
0,00
5001
8693/001-2014       
4,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Vl.Total:
141,96
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
35,4900
3.600,00
3141/2014
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
0,00
0,00
RP
J
10.928.193/0001-07
0,00
5001
9079/000-2014       
3.600,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9079/0-2014
Vl.Total:
3.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.600,00
3141/2014
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
0,00
0,00
RP
J
10.928.193/0001-07
0,00
5001
9131/000-2014       
3.600,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9131/0-2014
Vl.Total:
3.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.098,58
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5003
10582/004-2014       
1.098,58
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10582/4-2014
Vl.Total:
1.098,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
117,00
6858/2013
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
0,00
0,00
RP
J
10.928.193/0001-07
0,00
5001
10636/000-2014       
117,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10636/0-2014
Vl.Total:
117,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.072,00
3141/2014
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
0,00
0,00
RP
J
10.928.193/0001-07
0,00
5001
10750/000-2014       
1.072,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10750/0-2014
Vl.Total:
1.072,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.200,00
4289/2013
Pregão Presencial
DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA
0,00
0,00
RP
J
05.847.630/0001-10
0,00
5003
10902/000-2014       
1.200,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10902/0-2014
Vl.Total:
1.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.072,00
3141/2014
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
0,00
0,00
RP
J
10.928.193/0001-07
0,00
5001
11333/000-2014       
1.072,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11333/0-2014
Vl.Total:
1.072,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.406,48
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
11882/000-2014       
3.406,48
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11882/0-2014
Vl.Total:
3.406,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.636,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
11885/000-2014       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/01/2015 ATÉ 27/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.636,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11885/0-2014
Vl.Total:
2.636,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.144,00
3141/2014
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
0,00
0,00
RP
J
10.928.193/0001-07
0,00
5001
12335/000-2014       
2.144,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12335/0-2014
Vl.Total:
2.144,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.303,40
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
12444/000-2014       
1.303,40
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12444/0-2014
Vl.Total:
1.303,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
860,44
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
12515/000-2014       
860,44
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12515/0-2014
Vl.Total:
860,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.073,68
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
12517/000-2014       
2.073,68
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12517/0-2014
Vl.Total:
2.073,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
333,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
12526/000-2014       
333,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12526/0-2014
Vl.Total:
333,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
599,20
4289/2013
Pregão Presencial
DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA
0,00
0,00
RP
J
05.847.630/0001-10
0,00
5003
12952/000-2014       
599,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12952/0-2014
Vl.Total:
599,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.240,00
4289/2013
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
0,00
0,00
RP
J
11.260.846/0001-87
0,00
5003
12953/000-2014       
3.240,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12953/0-2014
Vl.Total:
3.240,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.720,00
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
0,00
0,00
RP
J
06.968.107/0001-04
0,00
5003
12956/000-2014       
3.720,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12956/0-2014
Vl.Total:
3.720,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.450,00
7/2014
Pregão Presencial
ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA GRANDE SÃO PAULO
0,00
0,00
RP
J
02.867.728/0001-40
0,00
5001
13441/000-2014       
2.450,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13441/0-2014
Vl.Total:
2.450,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
568,40
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13470/000-2014       
568,40
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13470/0-2014
Vl.Total:
568,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
249,90
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13724/000-2014       
249,90
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13724/0-2014
Vl.Total:
249,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
867,30
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13727/000-2014       
867,30
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13727/0-2014
Vl.Total:
867,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
634,06
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13729/000-2014       
634,06
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13729/0-2014
Vl.Total:
634,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
430,00
12367/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OPTISOM COMERCIAL E TECNICA CINE FOTO LTDA - 
ME
0,00
0,00
RP
J
62.214.226/0001-42
0,00
5001
13791/000-2014       
430,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13791/0-2014
Vl.Total:
430,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
313,60
12570/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
0,00
0,00
RP
J
51.084.341/0001-23
0,00
5003
14369/000-2014       
313,60
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14369/0-2014
Vl.Total:
313,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
259,80
12570/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
0,00
0,00
RP
J
15.954.515/0001-06
0,00
5003
14370/000-2014       
259,80
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14370/0-2014
Vl.Total:
259,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
111,03
12570/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
0,00
0,00
RP
J
55.653.547/0001-88
0,00
5003
14371/000-2014       
111,03
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14371/0-2014
Vl.Total:
111,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/01/2015 ATÉ 27/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
5
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 13 de Fevereiro de 2015.