4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
31
Data de Lançamento: 07/12/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
5606/003-2015       
742,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
483,10
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,5900
304,79
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
92,73
MÊS
0,5900
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
166,70
MÊS
2,1200
78,75
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
5607/005-2015       
190,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
190,69
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,6300
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
5607/006-2015       
255,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
255,51
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,8400
304,80
3522/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
41
5126/007-2015       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - PERÍODO 01/10 A 31/10 - JURÍDICO
Vl.Total:
300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
300,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
51
5604/002-2015       
187,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
187,43
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,6100
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
51
5605/002-2015       
376,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
264,17
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,8700
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
111,89
MÊS
0,7100
157,50
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
103
5613/004-2015       
207,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
141,25
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4600
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
66,28
MÊS
0,8400
78,75
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
103
10999/000-2015       
192,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT - 
LIMPEZA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DO PREFEITO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
192,52
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
192,52
6714/2015
Convite Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
17.887.717/0001-08
108
10880/001-2015       
24.550,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REFORÇO DE DIVISÓRIA EM AÇO CARBONO ASTM 36 COM PINTURA NA COR PALHA, 
INCLUSO INSTALAÇÃO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA "SERVIÇOS DE REFORÇO DE 
DIVISÓRIAS EM AÇO CARBONO ASTN 36 COM PINTURA NA COR PALHA, INCLUSO INSTALAÇÃO" NO PREDIO 
ONDE FUNCIONA O ETEC, PAULA SOUZA, LOCALIZADO NA ESQUINA DA RUA ELDORADO COM A RUA 
WALDEMAR LOPES FERRAZ, S/N, VILA TUPY, REGISTRO/SP. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
URBANO E OBRAS - Para o Predio do ETEC PAULA SOUZA - PLANEJAMENTO
Vl.Total:
24.550,07
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
24.550,07
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
143
5611/003-2015       
156,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
156,06
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,5100
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
186
5612/003-2015       
478,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
111,14
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3600
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
89,05
MÊS
0,5700
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
278,76
MÊS
3,5400
78,75
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
213
10173/000-2015       
7.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO com prancha acoplada, motorista, tacógrafo, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
7.250,00
Un.:
HR
Quantidade:
50,0000
145,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
231
5609/001-2015       
159,05
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
135,21
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4400
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
23,84
MÊS
0,3000
78,75
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
275
12066/000-2015       
459,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14/OUT A 
05/NOV DE 2015 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
459,01
Un.:
LT
Quantidade:
137,0600
3,35
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
278
5579/003-2015       
240,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
138,57
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4500
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
101,63
MÊS
0,6500
157,50
10286/2015
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
287
11919/000-2015       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUNIIPAL DE 
SAÚDE INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
6793/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.477.095/0001-90
313
11858/000-2015       
2.054,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner Brother Original - Ref. TN 3392 monocromático - BROTHER - TN 3392
Vl.Total:
1.049,45
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
209,89
2 - Cartucho de Cilindro Brother Original - Ref. DR-3302 - BROTHER DR 3302 - PARA USO DA ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
1.005,45
UN
3,0000
335,15
2853/2015
Pregão Presencial
MILITARY DEFENSE EIRELLI.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.955.614/0001-80
319
9767/000-2015       
26.857,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - BERMUDA - Tamanhos 36 ao 48 - MILITARY DEFENSE
Vl.Total:
5.658,62
Un.:
UNI
Quantidade:
178,0000
31,79
2 - CALÇA - Tamanhos 36 ao 48 - MILITARY DEFENSE
6.939,38
UNI
194,0000
35,77
3 - COLETE - Tamanhos PP ao GG - MILITARY DEFENSE
3.445,56
UN
102,0000
33,78
4 - SAIA - Tamanhos 36 ao 48  - MILITARY DEFENSE
556,00
UNI
16,0000
34,75
5 - JAQUETA ACOLCHOADA - Tamanhos PP ao GG - MILITARY DEFENSE
8.916,84
UNI
102,0000
87,42
6 - BONÉ - A escrita "Agente Comunitário de Saúde" na parte da frente - MILITARY DEFENSE - PARA USO DOS 
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - C/C 244-3 CEF - SAÚDE
1.341,06
UNI
93,0000
14,42
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
319
9903/000-2015       
380,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W - LB BLUMENAU
Vl.Total:
209,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
2,09
2 - Cabo flexível 2,5 mm  (rolo de 100 metros) - UNIFIO - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE 
SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
171,00
RL
3,0000
57,00
2538/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
319
10145/000-2015       
6.085,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Amoxicilina 500 mg + Clavulanato de Potassio 125 mg comprimido - SANDOZ
Vl.Total:
5.240,66
Un.:
COMP
Quantidade:
8.253,0000
0,64
2 - Escopolamina, Butilbrometo 4 mg/ml + Dipirona Sódica 500 mg/ml solução injetável - ampola com 5 ml - 
HIPOLABOR
152,00
AMP
100,0000
1,52
3 - Ranitidina, Cloridrato 15 mg/ml xarope - frasco co m 120 ml + copo dosador - NATIVITA - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
693,00
FR
210,0000
3,30
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
319
10400/000-2015       
532,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio - DANNY LUVAS
Vl.Total:
90,60
Un.:
PAR
Quantidade:
60,0000
1,51
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 200 litros reforçado - VALLECLEAN
90,96
KG
12,0000
7,58
3 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros - VALLECLEAN
257,72
KG
34,0000
7,58
4 - Saponáceo em pó clorado, com detergente em frasco de 300grs, tampa abre fecha. - PERFECT - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
93,60
FR
80,0000
1,17
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
319
10403/000-2015       
948,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x 
0,10 mm de espessura - HD
Vl.Total:
600,40
Un.:
KG
Quantidade:
79,0000
7,60
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x 
0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
347,76
KG
46,0000
7,56
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
319
10404/000-2015       
720,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Saco de algodão alvejado, reforçado, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 48x78 cm, com bordas 
costuradas. - INFLA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE.
Vl.Total:
720,00
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
2,40
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
319
10406/000-2015       
229,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
229,32
Un.:
KG
Quantidade:
18,0000
12,74
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
319
10412/000-2015       
242,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x 
0,10 mm de espessura - HD
Vl.Total:
106,40
Un.:
KG
Quantidade:
14,0000
7,60
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x 
0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA USO DO ALMOXARIFADO E 
SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
136,08
KG
18,0000
7,56
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
319
10655/000-2015       
115,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mangueira para jardim reforçada flexível de 1/2 de baixa dureza,com resistência de até 10 bar, rolo com 20 
metros - IBIRA - PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO NAS UBS E ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
115,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
23,00
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
319
10930/000-2015       
76,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor rosa pink, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão 
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - P/ USO DO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
76,56
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
76,56
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
336
10979/000-2015       
50,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio - QLUSTRO
Vl.Total:
7,80
Un.:
PCT
Quantidade:
12,0000
0,65
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce, perolizado,  produzido com componentes umectantes e 
emolientes, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. - EDUMAX - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA PARA O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
42,48
GL
3,0000
14,16
5836/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
319
11095/000-2015       
39,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, sem timbre, medindo 114 mm x 229 mm e no mínimo 63 gramas. O produto 
deverá vir embalado em caixa de papelão contendo 1000 unidades separados internamente por divisórias. Deverá 
constar na caixa a marca do fabricante impressa.  - SCRITY - PARA USO DA UBS CENTRO PELO PERÍODO DE 
TRÊS MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
39,80
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
39,80
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
319
11097/000-2015       
156,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo 
26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. Dimensão da base de aproximadamente 13,5 cm. O 
produto deverá ser acondicionado individualmente em saco plástico e reembalado individualmente em caixa com 
dados de identificação do fabricante ou distribuidor, marca, dados do produto, código de barras e procedência. - 
GENMES - PARA USO DA UBS CENTRO PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
156,10
Un.:
UN
Quantidade:
14,0000
11,15
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
319
11100/000-2015       
29,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder". - 
TEK BOND - PARA USO DA UBS CENTRO PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
29,40
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
4,90
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
319
11106/000-2015       
29,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6x250 mm c/100 cada - BRASFORT - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS 
UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
29,40
Un.:
PCTE
Quantidade:
6,0000
4,90
5836/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
319
11108/000-2015       
204,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO - SCRITY
Vl.Total:
39,80
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
39,80
2 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO medindo aproximadamente 22,5 cm x 34 cm, cartão 300 g/m² 
laminado com polietileno 10 g/m² - JUSSARA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, 
PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, 
PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
164,70
PCT
15,0000
10,98
356/2015
Pregão Presencial
FONTE VIVA DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.139.930/0001-00
319
11111/000-2015       
69,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - Etiqueta autoadesiva, para impressora a laser ou jato de tinta, em papel branco fosco, sem impressão, 
medindo 215,9 mm x 279,4 mm, 01 etiqueta por folha, caixa com 100 folhas, formato carta. O prazo de 
validade não deverá ser inferior 24 meses a partir da data de entrega. - INFORMS - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
69,44
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
34,72
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
319
11113/000-2015       
925,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
418,14
Un.:
FR
Quantidade:
303,0000
1,38
2 - Esponja dupla face - TININDO
177,00
UN
300,0000
0,59
3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café - JOVITA - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
330,00
CX
150,0000
2,20
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
319
11114/000-2015       
1.245,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml - FORT
Vl.Total:
112,60
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
5,63
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce, perolizado,  produzido com componentes umectantes e 
emolientes, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. - EDUMAX - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.132,80
GL
80,0000
14,16
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
319
11119/000-2015       
63,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder". - 
TEK BOND - PARA USO DAS UNIDADES: UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY 
CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, 
PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO 
PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
63,70
Un.:
UN
Quantidade:
13,0000
4,90
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
319
11126/000-2015       
349,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Esponja de aço para limpeza - QLUSTRO
Vl.Total:
9,75
Un.:
PCT
Quantidade:
15,0000
0,65
2 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml - FORT
56,30
FR
10,0000
5,63
3 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce - EDUMAX - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE DO 
CENTRO PARA O PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
283,20
GL
20,0000
14,16
1929/2015
Pregão Presencial
H.O DA SILVA - MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 
-
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.736.240/0001-26
319
11134/000-2015       
740,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - LENÇOL DESCARTAVEL, COR BRANCA, PAPEL CELULOSE NAO RECICLADO (LC - 147/2014) - BOBINA 
70CMX50M - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - GOPEL - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
740,60
Un.:
UN
Quantidade:
140,0000
5,29
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
5836/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
319
11221/000-2015       
295,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORRETIVO LÍQUIDO, CONTENDO 18 ML, (L.C. 147/2014) - RADEX
Vl.Total:
55,50
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
11,10
2 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO. (L.C. 147/2014) - POLYCART
119,95
EMBAL
5,0000
23,99
3 - PORTA FITA ADESIVA COM DIÂMETRO DE 12 X 40 MM, (L.C. 147/2014) - KAZ - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF 
- SAÚDE
120,30
UN
15,0000
8,02
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
319
11611/000-2015       
675,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - TANQUE DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
369,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
369,20
2 - Aquisição de: ANEL. TAMPA DA BOMBA
25,56
UN
1,0000
25,56
3 - BOMBA DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 675,21 - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
280,45
UN
1,0000
280,45
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
319
11613/000-2015       
39,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO 
SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 39,76 - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
39,76
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
19,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
319
11614/000-2015       
290,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 290,39 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
290,39
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
290,39
9929/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
L. UTSUNOMIYA & CIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
51.973.659/0001-65
319
11694/000-2015       
119,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BALANÇA DIGITAL DE PISO/BANHEIRO - PARA USO DA ESF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
119,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
59,50
9928/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
336
11696/000-2015       
52,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - VEDADOR - 14X20
Vl.Total:
2,09
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
2,09
2 - FILTRO DE OLEO
21,00
UN
1,0000
21,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7238 DO SETOR DE 
ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
29,50
UN
1,0000
29,50
9928/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
336
11697/000-2015       
143,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7238 DO SETOR DE 
ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
143,20
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
35,80
356/2015
Pregão Presencial
KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA 
ESCRITORIO E PA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.236.061/0001-06
319
11703/000-2015       
63,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cartolina offset na cor branca, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, 
proporcionando ótima lisura e rigidez, com formato aproximado de 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. - 
MULTIVERDE
Vl.Total:
43,80
Un.:
PCT
Quantidade:
1,0000
43,80
2 - Papel de seda, cores mistas sendo a tinta à base de água não tóxica, medindo aproximadamente cada folha 
48 cm x 60 cm com 18 g/m², acondicionado em saco plástico transparente devidamente lacrado, contendo 100 
folhas. - RIACHO - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
19,44
PCT
1,0000
19,44
10811/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
319
11704/000-2015       
33,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - EVA - CINZA COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
Vl.Total:
30,60
Un.:
PCT
Quantidade:
3,0000
10,20
2 - PAPEL METALIZADO - DIVERSAS CORES - ROMITEC - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA O 
EVENTO NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
2,55
UN
3,0000
0,85
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
319
11706/000-2015       
76,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor  azul, com 40 gramas/ m2, embalado em tubete de papelão 
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FÉ - PARA USO DAS UNIDADES 
DE SAÚDE PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
76,56
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
76,56
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
9603/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
319
11710/000-2015       
317,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ELETRODO (EGC) DESCARTÁVEL - PARA USO NOS EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA DE CRIANÇAS E 
IDOSOS, PACIENTES DE UNIDADE UBS II - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
317,00
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
15,85
178/2015
Dispensa
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
319
11711/001-2015       
7.938,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CEFALEXINA 500mg - CP - REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MED. CONFORME PARECER 050/2015 
EMITIDO PELA SMAJ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.938,00
Un.:
CP
Quantidade:
40.500,0000
0,20
11506/2014
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.927.876/0001-67
319
11787/000-2015       
15,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ranitidina, Cloridrato 150 mg comprimido. - MEDQUIMICA (G) - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
SAÚDE DA REDE MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
15,10
Un.:
COMP
Quantidade:
200,0000
0,08
11506/2014
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.192.829/0001-08
319
11788/000-2015       
413,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARVEDILOL 25MG - KARVIL / TORRENT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE 
MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
413,66
Un.:
COMP
Quantidade:
4.020,0000
0,10
11506/2014
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
43.295.831/0001-40
319
11791/000-2015       
1.125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BROMETO DE PINAVÉRIO 100MG - TAKEDA PHARMA LTDA (ANTIGA NYCOMED)
Vl.Total:
234,00
Un.:
COMP
Quantidade:
180,0000
1,30
2 - PROPILTIOURACILA 100MG  - BIOLAB SANUS FTCA. LTDA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE 
DA REDE MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
891,00
COMP
1.980,0000
0,45
11506/2014
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
81.706.251/0001-98
319
11794/000-2015       
1.462,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - MIKANIA GLOMERATA 0,1MG/ML XAROPE - O XAROPE ESTÁ  PADRONIZADP EM 0,0035% DE CUMARINA - 
FRASCO COM 120ML (GUACO) - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE 
MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.462,13
Un.:
FR
Quantidade:
750,0000
1,95
2538/2015
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
94.894.169/0001-86
319
11797/000-2015       
693,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desonida 0,05% creme - Bisnaga com 30 g. - MEDLEY C/1 - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE 
DA REDE MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
693,00
Un.:
TB
Quantidade:
75,0000
9,24
2538/2015
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
43.295.831/0001-40
319
11798/000-2015       
13.018,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - Metoprolol, Succinato 50 mg comprimido de liberaçã o controlada - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA
Vl.Total:
12.654,90
Un.:
C.L.C
Quantidade:
11.610,0000
1,09
2 - Insulina Humana Lispro 100 Ul/ml suspensão injetav el  - refil com 3 ml - ELI LILLY DO BRASIL LTDA - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
363,15
REFIL
15,0000
24,21
2538/2015
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
319
11804/000-2015       
124,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - Eritromicina, Estolato 25 mg/ml suspensão oral - frasco com 60 ml + copo dosador - PRATI DONADUZZI - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
124,95
Un.:
FR
Quantidade:
50,0000
2,50
6130/2015
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
319
11806/000-2015       
920,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/10ML - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
920,00
Un.:
FR
Quantidade:
1.000,0000
0,92
11506/2014
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.927.876/0001-67
319
11813/000-2015       
188,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ranitidina, Cloridrato 150 mg comprimido. - MEDQUÍMICA (G) - REF. A T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
188,75
Un.:
COMP
Quantidade:
2.500,0000
0,08
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
319
11845/000-2015       
288,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
Vl.Total:
49,40
Un.:
UN
Quantidade:
13,0000
3,80
2 - MAMAO FORMOSA GRANDE
61,80
KG
30,0000
2,06
3 - MELAO
58,50
UN
15,0000
3,90
4 - MORANGO
54,88
CX
16,0000
3,43
5 - PÊRA. - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE: UBS CENTRO, ESF AGROCHÁ, ESF VILA SÃO FRANCISCO, 
ESF ALAY CORREA PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
63,70
KG
13,0000
4,90
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
319
11846/000-2015       
32,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pinos macho e fêmea 1918 - RADIAL - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
32,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
1,60
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
319
11847/000-2015       
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Canaleta sobrepor sistema X 20mm - PERLEX - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
90,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
1,80
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
319
11848/000-2015       
1.082,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - PREGO DE AÇO 10X10 - CARTELA COM 100 UNIDADES - HEALER FIX
Vl.Total:
11,70
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
1,17
2 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE
181,20
UN
10,0000
18,12
3 - Forro de PVC  20 cm de largura com 06mm de espessura barra com 5,00 metros na cor gelo - PERMAT
216,92
UN
22,0000
9,86
4 - Forro de PVC  20 cm de largura com 06mm de espessura barra com 6,00 metros na cor gelo - PERMAT - 
PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
672,70
UN
62,0000
10,85
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
319
11849/000-2015       
177,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tomada sistema X compativel com a marca fame - RADIAL
Vl.Total:
91,00
Un.:
UN
Quantidade:
35,0000
2,60
2 - TOMADA SISTEMA X BRASIL JUNTO COM PADRÃO AMERICANO PARA TELEFONE COMPATIVEL COM A 
MARCA FAME - RADIAL - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
86,00
UN
20,0000
4,30
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
319
11852/000-2015       
136,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - TORNEIRA PARA JARDIM COM BUCHA NVS COMPATIVEL COM MODELO 1130 1/2 - ROMAR - PARA USO 
DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
136,80
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
11,40
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
319
11853/000-2015       
47,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEADO E.20 - GOLD - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
47,40
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
4,74
7263/2015
Pregão Presencial
BATISTA & DOMINGUES RESTAURANTE LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
319
11854/000-2015       
996,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
100,50
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
327,96
KG
18,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
221,85
UN
29,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta - IZZY - PARA USO DA UBS CENTRO, ESF CAPINZAL, ESF AGROCHÁ, ESF VILA SÃO 
FRANCISCO E ESF ALAY CORREA PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
346,50
LT
55,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
BATISTA & DOMINGUES RESTAURANTE LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
319
11855/000-2015       
816,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
241,20
Un.:
KG
Quantidade:
12,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
218,64
KG
12,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
130,05
UN
17,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta - IZZY - PARA USO DA UBS REGISTRO B, ESF RIBEIRÓPOLIS E ESF JARDIM SÃO 
PAULO PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
226,80
LT
36,0000
6,30
6793/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
336
11859/000-2015       
7.946,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner Brother Original - Ref. TN 2370 monocromático - BROTHER TN 2370
Vl.Total:
6.214,50
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
248,58
2 - Cartucho de Cilindro Brother Original - Ref. DR-2340 - BROTHER DR 2340 - PARA USO DO SETOR DE 
ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
1.731,85
UN
5,0000
346,37
6793/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
319
11860/000-2015       
9.666,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner Brother Original - Ref. TN 3392 monocromático - BROTHER TN 3392
Vl.Total:
1.049,45
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
209,89
2 - Cartucho de Cilindro Brother Original - Ref. DR-3302 - BROTHER
670,30
UN
2,0000
335,15
3 - Toner Brother Original - Ref. TN 2370 monocromático - BROTHER
6.214,50
UN
25,0000
248,58
4 - Cartucho de Cilindro Brother Original - Ref. DR-2340 - BROTHER - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.731,85
UN
5,0000
346,37
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
10149/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OXIVALE COMERCIO DE GASES LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.560.154/0001-38
319
11865/000-2015       
648,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TORPEDO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M3 - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
648,00
Un.:
UN
Quantidade:
18,0000
36,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
319
11927/000-2015       
161,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
Vl.Total:
30,40
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
3,80
2 - MAMAO FORMOSA GRANDE
32,96
KG
16,0000
2,06
3 - MELAO
31,20
UN
8,0000
3,90
4 - MORANGO
27,44
CX
8,0000
3,43
5 - PÊRA. - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE: UBS VILA NOVA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, 
ESF SERROTE PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
39,20
KG
8,0000
4,90
7263/2015
Pregão Presencial
BATISTA & DOMINGUES RESTAURANTE LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
319
11928/000-2015       
518,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
160,80
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
145,76
KG
8,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
61,20
UN
8,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta - IZZY - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE: UBS VILA NOVA, ESF ARAPONGAL, 
ESF ARAPONGAL OESTE, ESF SERROTE PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
151,20
LT
24,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
BATISTA & DOMINGUES RESTAURANTE LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
319
11929/000-2015       
220,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
80,40
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
72,88
KG
4,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
22,95
UN
3,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta - PARA USO DO ESF XANGRILÁ PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
44,10
LT
7,0000
6,30
5836/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
319
11930/000-2015       
116,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL CREPOM NA COR AMARELA - NOVAPRINT - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
116,70
Un.:
CX
Quantidade:
6,0000
19,45
2948/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
319
11931/000-2015       
89,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bexiga de festa em látex, n.º 06, colorida e lisa, acondicionado em saco plástico transparente lacrado, 
contendo 50 unidades. Constar na embalagem: marca, quantidade, código de barras, data de fabricação e 
validade, número do lote, selo do Inmetro conforme NBR 11786 e dados de identificação do fabricante. - BOLI 
BOLI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
89,10
Un.:
PCT
Quantidade:
18,0000
4,95
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
319
12069/000-2015       
5.871,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
4.702,06
Un.:
LT
Quantidade:
1.404,0200
3,35
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14/OUT A 
05/NOV DE 2015 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.169,86
LT
397,9100
2,94
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
336
12071/000-2015       
102,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14/OUT A 
05/NOV DE 2015 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
102,08
Un.:
LT
Quantidade:
30,4800
3,35
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
319
12109/000-2015       
19,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Martelo com cabo de madeira tamanho 27 mm - THOMPSON - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES 
DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
19,80
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
9,90
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
319
12110/000-2015       
66,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - Meia cana Para forro de PVC de 6mm tipo U barra com 6,00 metros na cor gelo - PERMAT - PARA USO NA 
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
66,40
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
8,30
7263/2015
Pregão Presencial
BATISTA & DOMINGUES RESTAURANTE LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
319
12171/000-2015       
324,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
80,40
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
72,88
KG
4,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
76,50
UN
10,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta - IZZY - PARA USO DA ESF VOTUPOCA, PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
94,50
LT
15,0000
6,30
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
319
12172/000-2015       
68,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
Vl.Total:
11,40
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
3,80
2 - MAMAO FORMOSA GRANDE
16,48
KG
8,0000
2,06
3 - MELAO
15,60
UN
4,0000
3,90
4 - MORANGO
10,29
CX
3,0000
3,43
5 - PÊRA. - PARA USO DA ESF VOTUPOCA PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
14,70
KG
3,0000
4,90
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
320
5578/003-2015       
1.734,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.734,00
Un.:
M3
Quantidade:
170,0000
10,20
450/2015
Pregão Presencial
BARGAS E BONIFÁCIO PRODUTOS DE INFORMÁTICA 
LTDA -
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
21.334.403/0001-47
326
9578/000-2015       
1.130,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE TV LCD 32 POLEGADAS. Aparelho de televisão tela LCD 32 polegadas; Controle remoto ;  
Menu na própria tela, para ajustes; Ajustes de intensidade para: som, brilho e cor; Sintonia automática; Sintonia 
fina; Conexão para  DVD, antena externa/cabo externo;   som integrado ao aparelho; Acompanham: controle 
remoto, pilha(s) ou bateria(s), antena interna, cabo de alimentação. Alimentação elétrica 110Volts. Garantia 
mínima de 12 meses. O Catálogo do equipamento deverá ser apresentado em língua portuguesa. - AOC - 
LE32D1452 - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.130,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.130,00
450/2015
Pregão Presencial
BARGAS E BONIFÁCIO PRODUTOS DE INFORMÁTICA 
LTDA -
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
21.334.403/0001-47
326
10662/000-2015       
1.130,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE TV LCD 32 POLEGADAS. - AOC - LE32D1452 - TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.130,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.130,00
3609/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
326
11576/000-2015       
130,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, confeccionado em aço inoxidável, apoio do braço em aço inoxidável, tipo 
pedestal. Altura regulável. Altura Mínima: 0,86cm - Altura Máxima: 1,14m. - RENASCER MOD RN 13001I - PARA 
USO DA ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
130,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
130,00
3609/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
326
11705/000-2015       
930,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFRIGERADOR-  Refrigerador tipo frigobar, capacidade bruta entre 110 e 
130 litros, congelador interno na parte superior, grades reguláveis, porta reversível, cor branca, alimentação 
bivolt ou 110 V, garantia de 01 ano, classificação “A” no Programa Nacional de Conservação de Energia 
Elétrica(Portaria INMETRO / MDIC número 20 de 01/02/2006). - MIDEA/116L - PARA USO DA UNIDADE DE 
SAÚDE DO REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
930,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
930,00
10552/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.548.940/0001-33
326
12127/000-2015       
195,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAUSTOR PARA COZINHA  . 40cm, bivolt - TROM - PARA USO DO ESF ARAPONGAL - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
195,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
195,00
4034/2015
Pregão Presencial
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
45.552.676/0001-26
326
12170/000-2015       
1.999,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Roçadeira com motor 02 tempos a gasolina a partir de 2.00 hp, 41,5cm³ cilindrada, guidão bipartido para 
facilitar o transporte, tubo com medida mínima de 25,4 mm/1 (valor externo) e comprimento mínimo do tubo 
de 1480 mm. Velocidade máxima de potência 7.500 RPM, com cinturão duplo, lâmina e carretel, peso máximo 
de 7,6 kg (sem equipamento de corte). Nível máximo de pressão sonora de 94 DB. Volume do tanque de 
combustível de aproximadamente 0,95 lit./ 32,12 fl. oz. Garantia de Fábrica mínima de 02 anos. - HUSQVARNA 
143R-II - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.999,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.999,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2319/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
67.372.052/0001-60
400
3481/004-2015       
146,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TORPEDO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M³ - Torpedo verde com lacre de segurança - PARA USO DO 
SETOR 192 NA REMOÇÃO DE PACIENTES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 624027-3 - NOV/15 - SAÚDE
Vl.Total:
146,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
36,50
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
431
7725/004-2015       
2.483,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 06 MESES - OUT/15 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.483,10
Un.:
UN
Quantidade:
279,0000
8,90
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
411
7726/004-2015       
3.273,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml; Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DO 192 PARA O PERÍODO DE 04 MESES - OUT/15 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.273,60
Un.:
UN
Quantidade:
341,0000
9,60
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
348
10374/000-2015       
106,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x 
0,10 mm de espessura - HD
Vl.Total:
53,20
Un.:
KG
Quantidade:
7,0000
7,60
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x 
0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF 
- SAÚDE
52,92
KG
7,0000
7,56
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
431
10389/000-2015       
273,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x 
0,10 mm de espessura - HD
Vl.Total:
182,40
Un.:
KG
Quantidade:
24,0000
7,60
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x 
0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 
CEF - SAÚDE
90,72
KG
12,0000
7,56
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
431
10976/000-2015       
92,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio - QLUSTRO
Vl.Total:
7,80
Un.:
PCT
Quantidade:
12,0000
0,65
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce, perolizado,  produzido com componentes umectantes e 
emolientes, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. - EDUMAX - PARA USO DO CAPS PARA O 
PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
84,96
GL
6,0000
14,16
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
348
10978/000-2015       
46,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio - QLUSTRO
Vl.Total:
3,90
Un.:
PCT
Quantidade:
6,0000
0,65
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce, perolizado,  produzido com componentes umectantes e 
emolientes, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. - EDUMAX - PARA USO DO CEREST PARA O 
PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
42,48
GL
3,0000
14,16
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
431
11045/000-2015       
22,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo 
26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. Dimensão da base de aproximadamente 13,5 cm. O 
Vl.Total:
22,30
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
11,15
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
produto deverá ser acondicionado individualmente em saco plástico e reembalado individualmente em caixa com 
dados de identificação do fabricante ou distribuidor, marca, dados do produto, código de barras e procedência. - 
GENMES - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
431
11049/000-2015       
29,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder". - 
TEK BOND - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
29,40
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
4,90
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
400
11616/000-2015       
207,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. LUBRAX 15W40 DIESEL
Vl.Total:
180,54
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
22,57
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 
DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATEND. DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE COM DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 207,32 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
26,78
UN
1,0000
26,78
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
400
11617/000-2015       
1.384,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE ANEIS . STD
Vl.Total:
688,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
344,25
2 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR. COMPLETO
463,77
UN
1,0000
463,77
3 - FILTRO DE OLEO
83,23
UN
1,0000
83,23
4 - Aquisiçao de: TUBO. COLA
34,42
UN
1,0000
34,42
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. P/ ATEND. DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM 
DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 1.384,65 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
114,72
UN
1,0000
114,72
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
11769/000-2015       
1.548,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
479,96
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
239,98
2 - COXIM. SUPERIOR DIANTEIRO
110,76
UN
2,0000
55,38
3 - KIT BATENTE. E COIFA DIANTEIRO
42,60
UN
2,0000
21,30
4 - AMORTECEDOR TRASEIRO
379,14
UN
2,0000
189,57
5 - KIT BATENTE E COIFA TRASEIRA
34,79
UN
2,0000
17,40
6 - Aquisição de: PNEU. 175/65/14
481,38
UN
2,0000
240,69
7 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 
1.548,51 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
19,88
UN
2,0000
9,94
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
400
12064/000-2015       
25.903,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
5.365,68
Un.:
LT
Quantidade:
1.759,2400
3,05
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
15.912,34
LT
4.751,3700
3,35
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14/OUT A 
05/NOV DE 2015 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
4.625,85
LT
1.573,4200
2,94
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
348
12065/000-2015       
239,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14/OUT A 
05/NOV DE 2015 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
239,86
Un.:
LT
Quantidade:
71,6200
3,35
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
431
12070/000-2015       
658,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14/OUT A 
05/NOV DE 2015 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
658,71
Un.:
LT
Quantidade:
196,6900
3,35
11506/2014
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
81.706.251/0001-98
447
7760/000-2015       
3.360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LACTULOSE 667MG/ML XAROPE - FRASCO COM 120ML - NATURELIFE
Vl.Total:
1.740,00
Un.:
FR
Quantidade:
300,0000
5,80
2 - MIKANIA GLOMERATA 81,5MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO  COM 120ML (GUACO) - NATULAB - PARA 
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, 
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF 
1.620,00
FR
800,0000
2,03
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
- SAÚDE
11506/2014
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
81.706.251/0001-98
447
7760/000-2015 - 01
-1.620,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7760/0-2015 - MOTIVO: A EMPRESA NÇAO ENTREGARÁ A MERCADORIA
Vl.Total:
-1.620,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.620,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
458
10381/000-2015       
121,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x 
0,10 mm de espessura - HD
Vl.Total:
68,40
Un.:
KG
Quantidade:
9,0000
7,60
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x 
0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
52,92
KG
7,0000
7,56
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
458
11041/000-2015       
24,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder". - 
TEK BOND - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
24,50
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
4,90
7470/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
458
11608/000-2015       
117,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) CONCHA DE SERVIMENTO Nº 09 - de alumínio reforçado nº 09, capacidade aproximada de 
280 ml, cabo com comprimento aproximado de 35 cm, 09 cm de diâmetro. Deverá constar no produto: etiqueta 
com referência e dados de identificação do fabricante  - ABC - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AO 
USO PELOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EM SUAS ATIVIDADES DE COMBATE AO MOSQUITO 
TRANMISSOR DA DENGUE E OUTRAS ATIVIDADES IRENTES AO CARGO - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
117,36
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
9,78
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
22.517.034/0001-90
458
11609/000-2015       
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE 3,5 LITROS - de polipropileno, redonda, 
medindo aproximadamente 255 mm de diâmetro e 85 mm de altura, capacidade aproximada de 3,5 litros, 
resistente, cor branca ou natural. Deverá constar no produto etiqueta com referência e dados de identificação 
do fabricante. - JAGUAR/30524 - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AO USO PELOS AGENTES DE 
COMBATE AS ENDEMIAS EM SUAS ATIVIDADES DE COMBATE AO MOSQUITO TRANMISSOR DA DENGUE E 
OUTRAS ATIVIDADES IRENTES AO CARGO - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
60,00
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
5,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
458
12067/000-2015       
478,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14/OUT A 
05/NOV DE 2015 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
478,64
Un.:
LT
Quantidade:
142,9200
3,35
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
458
12068/000-2015       
114,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14/OUT A 
05/NOV DE 2015 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
114,03
Un.:
LT
Quantidade:
34,0500
3,35
10554/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
458
12126/000-2015       
172,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL - 30 LITROS - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
43,00
10759/2015
Outros/Não Aplicável
DAIANY SILVA CRISTINO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
306.135.708-47
488
12226/000-2015       
253,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
210,78
Un.:
Quantidade:
6,0000
35,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO - PROGRAMA FORMAR EM REDE MAIS / INSTITUTO 
AVISA LÁ, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2015 EM SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA 
ÀS 07h00 DO DIA 24/11 E RETORNO ÀS 21h00 DO DIA 26/11 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
42,78
6,0000
7,13
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
477
5610/004-2015       
545,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
306,04
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
304,79
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
239,66
MÊS
3,0400
78,75
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
505
9919/001-2015       
13.188,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO 
NOBRE
Vl.Total:
3.702,72
Un.:
KG
Quantidade:
456,0000
8,12
2 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO
7.353,18
KG
1.377,0000
5,34
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - PARA OS 
SEGMENTOS: FUND EMEF: 31,35%, FUND. EE: 32,42%, FUND APAE: 0,94%, MÉDIO EE: 24,29%, MÉDIO ETEC: 
6,81%, EJA EMEF: 0,45%, EJA EE: 0,49%, EJA MÉDIO EE: 0,35%, PROG MAIS EDUC.: 0,93%, AEE MUNICIPAL: 
0,66%, AEE ESTADUAL: 0,49%, INDÍGENAS: 0,27%, QUILOMBOLA: 0,27% - EDUCAÇÃO
2.133,04
KG
293,0000
7,28
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
505
9919/001-2015 - 01
-7.139,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9919/1-2015 - MOTIVO: A EMPRESA PEDIU REALINHAMENTO DE PREÇO
Vl.Total:
-7.139,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
-7.139,58
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
505
9919/001-2015 - 02
-213,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9919/1-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇOS
Vl.Total:
-213,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-213,60
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
506
5553/006-2015       
3.964,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
Vl.Total:
2.042,48
Un.:
KG
Quantidade:
484,0000
4,22
2 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
682,08
KG
203,0000
3,36
3 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: (E.E. FUND - 32,16%), (E.E. MÉDIO - 47,84%), (ETEC 
- 19,14%), (EJA - 0,86%) - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
1.239,52
KG
244,0000
5,08
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
506
5553/007-2015       
1.188,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
Vl.Total:
224,25
Un.:
KG
Quantidade:
65,0000
3,45
2 - CHUCHU - CEAGESP - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
964,32
KG
246,0000
3,92
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
506
5553/008-2015       
416,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
416,56
Un.:
KG
Quantidade:
164,0000
2,54
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
506
6654/006-2015       
3.000,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1. - NOTA MIL
Vl.Total:
1.832,00
Un.:
KG
Quantidade:
800,0000
2,29
2 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - SEGMENTOS: EE FUND. - 48,16%, EE MÉDIO - 36,88%, EE 
ETEC - 8,63%, EE EJA - 0,67%, MÉDIO ETEC - 4,97%, EE EJA MÉDIO - 0,16%, AEE ESTADUAL - 0,53% - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
1.168,70
PCT
403,0000
2,90
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
506
6783/006-2015       
254,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de 
compra). - LOTE 05 - SEGMENTOS: EE FUND - 47,97%, EE MÉDIO - 36,77%, EE ETEC - 8,73%, EE EJA - 0,68%, 
MÉDIO ETEC - 5,12%, EE EJA MÉDIO - 0,12%, AEE ESTADUAL - 0,61% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
254,80
Un.:
DZ
Quantidade:
65,0000
3,92
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
506
11833/001-2015       
17.841,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
Vl.Total:
1.670,24
Un.:
UN
Quantidade:
286,0000
5,84
2 - BANANA NANICA - CEAGESP
2.772,40
KG
1.195,0000
2,32
3 - LARANJA PERA - CEAGESP
3.891,36
KG
1.072,0000
3,63
4 - MAÇàNACIONAL - CEAGESP - LOTE 01 - SEGMENTOS: DAAA FUND 18,68%, DAAA MÉDIO 13,32%, DAAA 
ETEC 6,54%, DAAA EJA 0,35%, FUND EE 17,36%, MÉDIO ETEC 3,56%, EJA EE 0,21%, EJA MÉDIO EE 10%, 
CEEJA FUND 2,33%, CEEJA MÉDIO 3,03%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 0,43%, AEE ESTADUAL 0,35% - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
9.507,80
KG
1.735,0000
5,48
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
506
12631/000-2015       
26.450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - SEGMENTOS: 
EE FUNDA. 46,52% DAAA, EE MÉDIO 40,87% DAAA, EE ETEC 10,33% DAAA, EE EJA 2,87% DAAA - C/C 25.398-7 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
26.450,00
Un.:
KG
Quantidade:
4.600,0000
5,75
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
507
8653/004-2015       
5.609,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
Vl.Total:
4.017,64
Un.:
KG
Quantidade:
1.588,0000
2,53
2 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
67,32
UN
18,0000
3,74
3 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.524,68
UN
811,0000
1,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
507
8656/011-2015       
2.036,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
Vl.Total:
936,10
Un.:
KG
Quantidade:
370,0000
2,53
2 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
147,11
KG
47,0000
3,13
3 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
16,96
KG
4,0000
4,24
4 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
882,64
UN
236,0000
3,74
5 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - 
SEGMENTOS: EMEF - 18,72%, EE FUND - 38,08%, APAE - 0,55%, MÉDIO - 29,15%, MÉDIO ETEC - 11%, EJA 
EMEF - 0,18%, EJA EE - 0,25%, EJA MÉDIO - 0,48%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,57%, AEE MUNICIPAL - 
0,4%, AEE ESTADUAL - 0,46.%, INDÍGENAS - 0,08%, QUILOMBOLA - 0,08%, - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
54,18
KG
14,0000
3,87
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
507
8656/012-2015       
7.536,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
Vl.Total:
2.415,92
Un.:
KG
Quantidade:
1.313,0000
1,84
2 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
1.005,41
KG
371,0000
2,71
3 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
131,46
KG
42,0000
3,13
4 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
80,50
KG
35,0000
2,30
5 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
233,20
KG
55,0000
4,24
6 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
946,22
UN
253,0000
3,74
7 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
417,36
UN
222,0000
1,88
8 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - 
SEGMENTOS: EMEF - 18,72%, EE FUND - 38,08%, APAE - 0,55%, MÉDIO - 29,15%, MÉDIO ETEC - 11%, EJA 
EMEF - 0,18%, EJA EE - 0,25%, EJA MÉDIO - 0,48%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,57%, AEE MUNICIPAL - 
0,4%, AEE ESTADUAL - 0,46.%, INDÍGENAS - 0,08%, QUILOMBOLA - 0,08%, - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
2.306,52
KG
596,0000
3,87
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
507
8660/008-2015       
1.862,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
Vl.Total:
1.054,32
Un.:
KG
Quantidade:
573,0000
1,84
2 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
114,58
KG
34,0000
3,37
3 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
16,26
KG
6,0000
2,71
4 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
57,50
KG
25,0000
2,30
5 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
90,72
MÇ
36,0000
2,52
6 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
430,52
UN
229,0000
1,88
7 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
98,56
KG
16,0000
6,16
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
507
8660/009-2015       
2.757,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
Vl.Total:
726,11
Un.:
KG
Quantidade:
287,0000
2,53
2 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
571,81
KG
211,0000
2,71
3 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
112,68
KG
36,0000
3,13
4 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
117,30
KG
51,0000
2,30
5 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
148,40
KG
35,0000
4,24
6 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
213,18
UN
57,0000
3,74
7 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
68,04
MÇ
27,0000
2,52
8 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
289,52
KG
47,0000
6,16
9 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - 
SEGMENTOS: CRECHE - 87,17%, CRECHE NOSSO NINHO - 12,83% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
510,84
KG
132,0000
3,87
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
507
8662/001-2015       
1.673,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
Vl.Total:
907,12
Un.:
KG
Quantidade:
493,0000
1,84
2 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
246,01
KG
73,0000
3,37
3 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
520,76
UN
277,0000
1,88
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
507
8662/006-2015       
3.017,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
Vl.Total:
364,32
Un.:
KG
Quantidade:
198,0000
1,84
2 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
543,95
KG
215,0000
2,53
3 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
707,31
KG
261,0000
2,71
4 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
134,59
KG
43,0000
3,13
5 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
211,60
KG
92,0000
2,30
6 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
182,32
KG
43,0000
4,24
7 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
258,06
UN
69,0000
3,74
8 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - 
SEGMENTOS: EMEI - 96,06%, EMEI NOSSO NINHO - 3,94% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
615,33
KG
159,0000
3,87
1856/2015
Pregão Presencial
MARY ESTELA KAERIYAMA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.233.702/0001-20
507
10766/000-2015       
352,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01.  - EMPÓRIO DOS PÃES - ATENDER O SETOR 01 - SEGMENTO: CRECHE - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
352,50
Un.:
UN
Quantidade:
470,0000
0,75
1856/2015
Pregão Presencial
MARCOS ROBERTO MUNIZ - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.339.743/0001-90
507
10769/000-2015       
45,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02.  - PANIFICADORA MARCOS ROBERTO - ATENDER O SETOR 02 - SEGMENTO: 
CRECHE NOSSO NINHO- C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
45,00
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
0,75
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
507
11826/001-2015       
2.812,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
Vl.Total:
490,56
Un.:
UN
Quantidade:
84,0000
5,84
2 - BANANA NANICA - CEAGESP
290,00
KG
125,0000
2,32
3 - LARANJA PERA - CEAGESP
410,19
KG
113,0000
3,63
4 - MAÇàNACIONAL - CEAGESP - LOTE 01 - SEGMENTOS: EMEI 6,74%, EMEI NOSSO NINHO 94,56% - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.622,08
KG
296,0000
5,48
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
507
11834/001-2015       
6.867,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
Vl.Total:
1.203,04
Un.:
UN
Quantidade:
206,0000
5,84
2 - BANANA NANICA - CEAGESP
716,88
KG
309,0000
2,32
3 - LARANJA PERA - CEAGESP
1.001,88
KG
276,0000
3,63
4 - MAÇàNACIONAL - CEAGESP - LOTE 01 - SEGMENTOS: FUND EMEF 16,76%, FUND APAE 56,46% - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
3.945,60
KG
720,0000
5,48
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
527
10610/000-2015       
120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME 
PARA O VEÍCULO DESTA SME PARA O VEÍCULO FORD F 4000 - PLACA DBA 2094 - VALOR COM DESCONTO 
R$ 120,00 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
120,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
12,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
527
10611/000-2015       
9.419,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - PISTÃO. COM ANEIS
Vl.Total:
1.785,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
446,25
2 - BRONZINA DE BIELA STD
198,75
UN
1,0000
198,75
3 - BRONZINA DE MANCAL STD
285,00
UN
1,0000
285,00
4 - JUNTA DE MOTOR. COMPLETA
420,00
UN
1,0000
420,00
5 - TUCHO VALVULA
228,00
PÇ
8,0000
28,50
6 - BOMBA D'AGUA
277,50
UN
1,0000
277,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
7 - BOMBA DE OLEO. MOTOR
660,00
UN
1,0000
660,00
8 - Aquisiçao de: CABEÇOTE. COMPLETO
2.921,25
UN
1,0000
2.921,25
9 - CAMISA DO MOTOR
435,00
UN
4,0000
108,75
10 - REFRIGERADOR DO ÓLEO
405,00
UN
1,0000
405,00
11 - FILTRO. LUBRIFICANTE
67,50
UN
1,0000
67,50
12 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
33,75
UN
1,0000
33,75
13 - FILTRO RACOR
67,50
PÇ
1,0000
67,50
14 - FILTRO DE AR
82,50
UN
1,0000
82,50
15 - COLA SILICONE. ALTA TEMPERATURA
97,50
UN
2,0000
48,75
16 - KIT DE EMBREAGEM
1.245,00
UN
1,0000
1.245,00
17 - BUCHA. C/ ROLAMENTO DO VOLANTE MOTOR
120,00
UN
1,0000
120,00
18 - SELO DO BLOCO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME 
PARA O VEÍCULO DESTA SME PARA O VEÍCULO FORD F 4000 - PLACA DBA 2094 - VALOR COM DESCONTO 
R$ 9419,25 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
90,00
UN
3,0000
30,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
527
11138/000-2015       
1.819,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Luvas cirúrgicas estéril descartáveis, espessura média 21 mm comprimento: 28 cm lubrificação: pó 
biobsovível, esterilização: raio gama ou feixes de elétron. Embalagem contendo 1 par. - SUPERMAX - 2º TA - 
C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.819,40
Un.:
PAR
Quantidade:
827,0000
2,20
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
527
11146/000-2015       
42.685,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - DACLOR
Vl.Total:
11.375,00
Un.:
LT
Quantidade:
6.500,0000
1,75
2 - Amaciante de roupas acondicionado em frascos de 2000 ml. - PLUSH
1.508,40
FR
360,0000
4,19
3 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml - VEJA
29.250,00
FR
6.500,0000
4,50
4 - Sabonete em pedra de 90g. - FLOR DE YPE - ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE 
REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
552,50
UN
650,0000
0,85
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
527
11148/000-2015       
3.032,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x 
0,10 mm de espessura - HD
Vl.Total:
1.520,00
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
7,60
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x 
0,07mm de espessura - HD - ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE REGISTRO - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
1.512,00
KG
200,0000
7,56
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
527
11150/000-2015       
946,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Luvas cirúrgicas estéril descartáveis, espessura média 21 mm comprimento: 28 cm lubrificação: pó 
biobsovível, esterilização: raio gama ou feixes de elétron. Embalagem contendo 1 par. - SUPERMAX - ATENDER 
AS CRECHES MUNICIPAIS DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
946,00
Un.:
PAR
Quantidade:
430,0000
2,20
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
527
11752/000-2015       
292,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: MOLA. DA CUICA 30X30
Vl.Total:
157,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
78,75
2 - DIAFRAGMA DA CUICA
90,00
UN
2,0000
45,00
3 - FLEXIVEL DE FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SME PARA O 
VEÍCULO VW ÔNIBUS PLACA DBA 9477 - VALOR COM DESCONTO R$ 292,50 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
45,00
UN
1,0000
45,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
527
11754/000-2015       
61,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PORTA FUSIVEL
Vl.Total:
30,01
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
30,01
2 - Aquisiçao de:FUSIVEL
13,13
UN
7,0000
1,88
3 - CINTA PLASTICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SME PARA O VEÍCULO 
MICRO BUS PLACA EEF 7898 - VALOR COM DESCONTO R$ 61,13 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
17,99
UN
12,0000
1,50
9968/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRASIL BUS COMÉRCIO DE CARROCERIAS E PEÇAS 
LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
08.706.258/0001-10
527
11773/000-2015       
100,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO EIXO GUIA DESLIZANTE  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW - PLACA FTR 4932 - 
C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
100,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
100,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
527
11986/000-2015       
7.759,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
1.236,59
Un.:
LT
Quantidade:
405,4400
3,05
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
3.400,21
LT
1.015,2900
3,35
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14 DE 
OUTUBRO DE 2015 A 05 DE NOVEMBRO DE 2015 - C/C 24.284-0 BB - EDUCAÇÃO
3.122,72
LT
1.062,1500
2,94
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
526
6488/007-2015       
149.381,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 13.022-9 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
149.381,02
Un.:
KM
Quantidade:
38.010,4400
3,93
4955/2014
Pregão Presencial
V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.746.413/0001-73
560
7770/000-2015       
3.988,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Escorregador em Polietileno (Padrão PROINFANCIA) - Escorregador em polietileno rotomoldado com 4 
degraus antiderrapantes. Base larga para maior segurança. Sistema de encaixe para caixa de areia. Faixa etária: 
2 a 10 anos. Medidas: Altura: 1,29m  Largura: 0,82m  Comprimento: 1,78m - XALINGO - PARA ATENDER AS 
CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU O GSE - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.988,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
997,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
560
9449/000-2015       
755,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio - DANNY LUVAS
Vl.Total:
453,00
Un.:
PAR
Quantidade:
300,0000
1,51
2 - Luva de látex amarela tamanho pequeno - DANNY LUVAS
151,00
PAR
100,0000
1,51
3 - Luva de látex amarela, tamanho grande - DANNY LUVAS - PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
151,00
PAR
100,0000
1,51
1856/2015
Pregão Presencial
MARY ESTELA KAERIYAMA ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
14.233.702/0001-20
560
10768/000-2015       
120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01.  - EMPÓRIO DOS PÃES - ATENDER O SETOR 01 - SEGMENTO: EMEF - C/C 
29.783-6 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
120,00
Un.:
UN
Quantidade:
160,0000
0,75
1856/2015
Pregão Presencial
MARCOS ROBERTO MUNIZ - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.339.743/0001-90
560
10771/000-2015       
285,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02.  - PANIFICADORA MARCOS ROBERTO - ATENDER O SETOR 02 - SEGMENTO: 
FUNDAMENTAL - EMEF - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
285,00
Un.:
UN
Quantidade:
380,0000
0,75
9999/2014
Pregão Presencial
ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.251.905/0001-46
560
11143/000-2015       
39.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fralda descartável infantil unissex, com formato anatômico, barreiras anti-vazamento, canais de distribuição 
que evitam o empelotamento da fralda e dupla camada de absorção - MILI - ATENDER AS CRECHES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
39.400,00
Un.:
PCT
Quantidade:
2.000,0000
19,70
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
560
11822/001-2015       
6.915,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
Vl.Total:
408,80
Un.:
UN
Quantidade:
70,0000
5,84
2 - BANANA NANICA - CEAGESP
245,92
KG
106,0000
2,32
3 - LARANJA PERA - CEAGESP
348,48
KG
96,0000
3,63
4 - MAÇàNACIONAL - CEAGESP
1.348,08
KG
246,0000
5,48
5 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
510,72
KG
128,0000
3,99
6 - MANGA TOMY - CEAGESP
2.739,96
KG
516,0000
5,31
7 - MELÃO AMARELO - CEAGESP - LOTE 01 - SEGMENTOS: CRECHE 15,54%, CRECHE NOSSO NINHO 1,83% - 
C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO
1.313,22
KG
258,0000
5,09
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
560
11868/000-2015       
170,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME - VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2128 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 170,38 - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
170,38
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
560
11870/000-2015       
960,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. CAIXA DIREÇÃO HIDRAULICA
Vl.Total:
720,65
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
720,65
2 - MANGUEIRA. HIDRAULICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
239,98
PÇ
2,0000
119,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
SME - VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACA BVZ 1249 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 960,63 - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
560
11872/000-2015       
1.265,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETOR. DE ADMISSÃO
Vl.Total:
575,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
575,10
2 - COLETOR. DE ESCAPE
560,19
UNI
1,0000
560,19
3 - JOGO DE JUNTA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - 
VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACA BVZ 1248 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1265,22 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
129,93
PÇ
1,0000
129,93
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
560
11874/000-2015       
800,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE SENSORES
Vl.Total:
481,40
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
481,40
2 - REPARO DOS BICOS. INJETORES - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME - VEÍCULO VW GOL PLACA EHE 7193 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 800,40 - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
319,00
UN
1,0000
319,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
560
11886/000-2015       
41.959,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - SIFAO SANFONADO - LUCONI
Vl.Total:
48,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
1,60
2 - TIJOLO CERAMICA FURADO - 9X19X19 CM - 8 FUROS - OLARIA
925,00
UN
2.500,0000
0,37
3 - PREGO 18X27 - GERDAU
85,00
KG
20,0000
4,25
4 - PREGO DE AÇO 10X10 - CARTELA COM 100 UNIDADES - HEALER FIX
11,70
UN
10,0000
1,17
5 - REPARO PARA VALVULA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2550 - REPACAR
517,50
UN
45,0000
11,50
6 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - COMPEL
19,52
UN
16,0000
1,22
7 - REPARO PARA VALVULA COMPATÍVEL COM MODELO DOCOL - REPACAR
90,40
UN
10,0000
9,04
8 - REPARO PARA HIDRA COMPATÍVEL COM MODELO 2511, 2515, 2516 E 2517 - REPACAR
809,60
UN
80,0000
10,12
9 - TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - ELDORADO
180,00
UN
12,0000
15,00
10 - TORNEIRA PARA BEBEDOURO LONGA 1/2 1158 METAL - FURKIN FORUSI
209,00
UN
19,0000
11,00
11 - VEDA ROSCA 18MMX50M - POLIFITAS
24,00
CX
20,0000
1,20
12 - PREGO 17 x 27 - GERDAU
51,00
KG
10,0000
5,10
13 - Fechadura de embutir com tambor compátivel para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - LN
387,09
UN
23,0000
16,83
14 - Telha romana de barro - SILVA
460,20
UN
780,0000
0,59
15 - Folha de lixa 100 p/ ferro - TATU
88,00
UN
80,0000
1,10
16 - Reparo de valvula hidra 2550 - REPACAR
264,15
UN
45,0000
5,87
17 - ROLO PARA PINTURA - 20CM DE LàDE CARNEIRO COMPLETO - COMPEL
160,50
UN
25,0000
6,42
18 - ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 - LATA - GLASURIT
780,00
UN
26,0000
30,00
19 - TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL - VIQUA
412,50
UN
25,0000
16,50
20 - TUBO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITARIO SANFONADO COM SPUD - CENSI
55,32
UN
12,0000
4,61
21 - CAPELO 6 mm PARA TELHA AMIANTO - ETERNIT NORMAL
477,00
UN
45,0000
10,60
22 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE
1.087,20
UN
60,0000
18,12
23 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - BRITA
2.880,00
M3
40,0000
72,00
24 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA - HOLLAS
432,00
UN
12,0000
36,00
25 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,90 M VIROLINHA - HOLLAS
555,00
UN
15,0000
37,00
26 - SARRAFO DE 10 CM COM 3 METROS - PINUS
188,50
UN
65,0000
2,90
27 - SARRAFO DE 5 CM COM 3 METROS - PINUS
78,50
UN
50,0000
1,57
28 - SOLVENTE 900 ML - ITAQUA
73,50
LATA
15,0000
4,90
29 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS
198,00
UN
18,0000
11,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
30 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6MM - 1,22 X 1,10 - ETERNIT
553,00
UN
35,0000
15,80
31 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,13 X 1,10 - ETERNIT
1.350,00
UN
50,0000
27,00
32 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO TIPO CANALETA - 0,90 X 3,00M - ETERNIT
1.249,02
UN
12,0000
104,09
33 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - NOSSA COR
3.080,00
LATA
112,0000
27,50
34 - TINTA LATEX COR GELO 18 LITROS - NOSSA COR
1.584,60
LATA
60,0000
26,41
35 - TINTA OLEO DE 3,6 LITROS - REAL
825,00
LATA
30,0000
27,50
36 - VIGA DE MADEIRA 6X12X3,5M EUCALIPTO - EUCALIPTO
196,00
UN
8,0000
24,50
37 - CAIXA D AGUA - 2000L DE PVC TAMPA COM ROSCA - FORTLEV
2.232,54
UN
3,0000
744,18
38 - CANO DE PVC 3/4 SOLDÁVEL - BARRA 6 M/L - ISDRALIT
385,00
UN
55,0000
7,00
39 - MANGUEIRA DE PAD 3/4 - ROLO COM 100 M - PIETROBON
465,00
RL
10,0000
46,50
40 - PINO ACIONADOR PARA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2511, 2515, 2516, 2517 - REPACAR
364,50
UN
30,0000
12,15
41 - Torneira Automática Acionamento por pressão e fechamento Automático de mesa 3/4 - HIGIBAN
408,00
UN
8,0000
51,00
42 - VASO SANITARIO CONVENCIONAL - LOGASA
232,00
UN
4,0000
58,00
43 - BÓIA CAIXA D`ÁGUA - LUCONI
15,15
UN
5,0000
3,03
44 - Caixa de inspeção de concreto 60 X 45 com tampa padrão SABESP - CORSO
242,60
UN
2,0000
121,30
45 - Carrinho de mão com braço tubular  e caçamba metálico, com pneu com câmara de 50 litros - 
TRAMONTINA
165,00
UN
3,0000
55,00
46 - CAVADEIRA - PANDOLFO RETA 97-03
10,74
UN
1,0000
10,74
47 - Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 10 mm - MADEIRIT
76,00
UN
4,0000
19,00
48 - Espuma de poliuretano 500 ml - CHEMICOLOR
37,50
UN
3,0000
12,50
49 - FECHADURA COMPLETA DE EMBUTIR  PARA PORTA DE FERRO (501-502/11 40MM ) - STAM
65,20
UN
2,0000
32,60
50 - Ferro 1/2 barra comprimento = 12 m - GERDAU
577,95
UN
15,0000
38,53
51 - Ferro 3/8 barra comprimento = 12 m - GERDAU
189,60
BARRA
8,0000
23,70
52 - Folhas de porta tipo Americana de 0,80 de madeira mista - CEMAR
239,76
UN
2,0000
119,88
53 - Folhas de porta tipo Americana de 0,90 de madeira mista - CEMAR
1.244,16
UN
8,0000
155,52
54 - Forro de PVC  20 cm de largura com 06mm de espessura barra com 4,00 metros na cor gelo - PERMAT
724,50
UN
90,0000
8,05
55 - Forro de PVC  20 cm de largura com 06mm de espessura barra com 5,00 metros na cor gelo - PERMAT
936,70
UN
95,0000
9,86
56 - Forro de PVC  20 cm de largura com 06mm de espessura barra com 6,00 metros na cor gelo - PERMAT
1.497,30
UN
138,0000
10,85
57 - Massa Corrida 3,6 - FC
113,00
LATA
10,0000
11,30
58 - Massa de calafetar 350 gramas - STELA
76,75
UN
25,0000
3,07
59 - PIA DE AÇO INOX 1,20 X 0,60 - FABRINOX
170,00
UN
2,0000
85,00
60 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE 2 1/2`` - TIGRE
5,64
UN
3,0000
1,88
61 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE 3/4 - TIGRE
1,50
UN
2,0000
0,75
62 - Piso interno cerâmico, 44 X 44 para ser utilizada em área interna PEI 4, m2, qualidade "A" - LEF 44173
178,50
M2
25,0000
7,14
63 - REGISTRO DE GAVETA  3/4 - HIGIBAN
24,00
UN
2,0000
12,00
64 - REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE,BASE ACRILICA,CONTRA INFILTRAÇÕES - OTTO
270,00
CX
9,0000
30,00
65 - SIFÃO FLEXIVEL CROMADO PARA LAVATÓRIO - BLUKIT
45,00
UN
5,0000
9,00
66 - T MARROM 50MM - CARDINALI
8,70
UN
3,0000
2,90
67 - TAMPA DE ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL - CELITE
175,50
UN
25,0000
7,02
68 - Tela alambrado galvanizada fio 12 malha 2.1/2 , 1,50m rolo 25ml. - SANTO ANTONIO
680,00
UN
2,0000
340,00
69 - Tela alambrado galvanizada fio 12 malha 2.1/2 , 1,80m rolo 25ml. - SANTO ANTONIO
2.720,00
UN
8,0000
340,00
70 - Tela alambrado galvanizada fio 12 malha 2.1/2 , 2,00m rolo 25ml. - SANTO ANTONIO
5.700,00
UN
15,0000
380,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
71 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6mm 1,84 X 1,10 - ETERNIT
292,50
UN
15,0000
19,50
72 - Viga de Madeira 6X25x4,0m Eucalipto - EUCALIPTO
700,00
UN
10,0000
70,00
73 - HIDRA COMPLETA - HYDRA DECA - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA CI 487-2015 DA CTA. 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
303,00
UN
3,0000
101,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
560
11887/000-2015       
7.934,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REATOR ELETRONICO 2X40 WATTS - ECP
Vl.Total:
380,00
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
9,50
2 - LAMPADA MISTA 160W X 220V - BRASFORT
110,40
UN
12,0000
9,20
3 - LAMPADA PL ELETRONICA FLUORESCENTE E27 4U 45WX220V - OUROLOX
400,00
UN
20,0000
20,00
4 - LAMPADA PL ELETRONICA FLUORESCENTE E27 3U 20WX220V - OUROLUX
324,50
UN
55,0000
5,90
5 - LAMPADA PL ELETRONICA FLUORESCENTE E27 2U 5WX220V - FLC
76,00
UN
20,0000
3,80
6 - CHUVEIRO RELAX JATO MULTIDIRECIONAL - LORENZETTI
855,00
UN
19,0000
45,00
7 - FIO PARA TELEFONE DORP (ROLO 100 METROS) - GP CABOS
85,23
RL
3,0000
28,41
8 - REATOR ELETRONICO 1X40W - ECP
18,50
UN
2,0000
9,25
9 - REATOR ELETRONICO 2X20 W - ECP
782,00
UN
85,0000
9,20
10 - RESISTENCIA PARA CHUVEIRO 220V COMPATÍVEL COM MODELO LORENZETTI - TUTINOX
33,75
UN
25,0000
1,35
11 - SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RAPIDA - REDY
17,00
UN
25,0000
0,68
12 - TOMADA PADRAO 2P + T 10A/250V PLACA 4X2 SIMPLES - RADIAL
142,50
UN
75,0000
1,90
13 - TOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 COM INTERRUPTOR - RADIAL
97,50
UN
50,0000
1,95
14 - TOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 DUPLA - RADIAL
64,80
UN
18,0000
3,60
15 - TOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 SIMPLES - RADIAL
100,00
UN
50,0000
2,00
16 - TOMADA PADRAO SISTEMA X 2P+T 20/250V - RADIAL
90,00
UN
40,0000
2,25
17 - Reator eletronico para lampada fluorescente tubular 2X32W bivolt - ECP
462,00
UN
60,0000
7,70
18 - Reator eletronico para lampada fluorescente tubular 2X16W bivolt - ECP
200,00
UN
20,0000
10,00
19 - Lampada fluorescente compacta 5U 85W X 220v e-27 - FLC
480,00
UN
12,0000
40,00
20 - Lampada fluorescente compacta 4U 45W x 220v e-27 - OUROLUX
620,00
UN
40,0000
15,50
21 - Lampada fluorescente compacta 4U 20W x 220v e-27 - OUROLUX
75,60
UN
14,0000
5,40
22 - Canaleta sobrepor sistema X 20mm - PERLEX
90,00
UN
50,0000
1,80
23 - Reator eletronico auto fator 2x40 - REDY
63,00
UN
5,0000
12,60
24 - REATOR ELETRONICO AFP 2X40 BIVOLT - REDY
1.053,00
UN
90,0000
11,70
25 - CABO PP 5 X 1,5 MM - NAMBEI
11,28
MT
3,0000
3,76
26 - CAIXA SISTEMA X COMPATIVEL COM A MARCA FAME - FAME
33,60
UN
20,0000
1,68
27 - LAMPADA VAPOR SODIO 250W E-40 - EMPALUX
124,40
UN
8,0000
15,55
28 - PLAFONIER DE PVC - KAHEL
17,50
UN
10,0000
1,75
29 - CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W - BLUMENAU
67,00
UN
10,0000
6,70
30 - Derivador 35 mm 2 X 120 mm2 com quatro derivações - SIEMENS INTELLI
702,00
UN
2,0000
351,00
31 - Fio paralelo 2 X 2,5 ( 750 V) rolo 100 metros - NAMBEI
226,00
RL
2,0000
113,00
32 - Lâmpada fluorescente - 16 W caixa com 20 unidades - SYLVANIA - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS 
DA CI 487-2015 DA CTA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS 
UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
131,64
CX
3,0000
43,88
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
560
11888/000-2015       
35,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - VASELINA PASTA 400 GR - DIMEC BETA - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA CI 487-2015 DA CTA. 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
35,40
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
5,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
560
11889/000-2015       
103,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REGISTRO DE GAS PARA FOGAO DE COZINHA - YANES - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA CI 
487-2015 DA CTA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES 
ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
103,50
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
6,90
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
560
11890/000-2015       
92,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENXADA MÉDIA LARGA - PANDOLFO
Vl.Total:
23,32
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
11,66
2 - Foice aberta, com olho de 35 mm de diâmetro. - RAMADA
27,40
UN
2,0000
13,70
3 - Marreta de aço com cabo de madeira de 2 Kg - TEKFUND - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA CI 
487-2015 DA CTA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES 
ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
42,12
UN
2,0000
21,06
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
560
11970/000-2015       
127,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEADO E.20 - GOLD - ATENDER  AO SOLICITADO ATRAVÉS DA CI Nº 489 - 2015 DA DIVISÃO TÉCNICA 
DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E 
HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
127,98
Un.:
UN
Quantidade:
27,0000
4,74
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
560
11971/000-2015       
17,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA DE GAS - PROGERAL - ATENDER  AO SOLICITADO ATRAVÉS DA CI Nº 
489 - 2015 DA DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO. AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17,50
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,35
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
560
11972/000-2015       
5.750,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO PP 2X1,00MM - UNIFIO
Vl.Total:
400,00
Un.:
RL
Quantidade:
5,0000
80,00
2 - DISJUNTOR UNIPOLAR 20A - JNG
50,00
UN
20,0000
2,50
3 - DISJUNTORES 10 AMPERES UNIPOLAR - JNG
159,50
UN
50,0000
3,19
4 - DISJUNTORES 30 AMPERES UNIPOLAR - JNG
38,20
UN
10,0000
3,82
5 - DISJUNTORES 40 AMPERES UNIPOLAR - JNG
58,80
UN
15,0000
3,92
6 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W - LB BLUMENAU
386,65
UN
185,0000
2,09
7 - CENTRINHO SOBREPOR 12/16 DISJUNTOR DIN - IPCL
67,20
UN
4,0000
16,80
8 - CENTRINHO SOBREPOR 3/4 DISJ. DIN - IPCL
105,00
UN
15,0000
7,00
9 - CHUVEIRO DUCHA 5400 W 220 VOLTS - CORONA
341,05
UN
19,0000
17,95
10 - LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 40W - LB BLUMENAU
213,00
UN
100,0000
2,13
11 - TOMADA SISTEMA X BRASIL JUNTO COM PADRÃO AMERICANO PARA TELEFONE COMPATIVEL COM A 
MARCA FAME - RADIAL
25,80
UN
6,0000
4,30
12 - CABO FLEXIVEL 16 MM - UNIFIO
2.010,00
RL
5,0000
402,00
13 - Cabo flexível 2,5 mm  (rolo de 100 metros) - UNIFIO
855,00
RL
15,0000
57,00
14 - Disjuntor tripolar 200A - SOPRANO
829,86
UN
6,0000
138,31
15 - Lâmpada incandescente filamento reforçado 100 x 220-V - OSRAN
88,00
UN
40,0000
2,20
16 - Soquetes de porcelana 1570 - MORUMBI - ATENDER  AO SOLICITADO ATRAVÉS DA CI Nº 489 - 2015 DA 
DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 
ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
122,50
UN
25,0000
4,90
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
560
11973/000-2015       
12.870,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARAME GALVANIZADO 16 - BELGO
Vl.Total:
270,00
Un.:
KG
Quantidade:
45,0000
6,00
2 - COLA PARA CANO PVC - TUBO COM 75 GRAMAS - KRONA
26,10
UN
15,0000
1,74
3 - TORNEIRA PARA JARDIM COM BUCHA NVS COMPATIVEL COM MODELO 1130 1/2 - ROMAR
136,80
UN
12,0000
11,40
4 - TORNEIRA PARA MAQUINA DE LAVAR COM BUCHA 1428 1/2 C-23 - BIEL
130,00
UN
10,0000
13,00
5 - ARAME RECOZIDO nº 18 - BELGO
350,00
KG
70,0000
5,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
6 - SIFAO FLEXIVEL - LUCONI
194,35
UN
65,0000
2,99
7 - Anel de vedação para vaso sanitario - SENSI
48,00
UN
15,0000
3,20
8 - BARRA DE CANO - 3/4 - ISDRALIT
130,50
UN
15,0000
8,70
9 - REPARO PARA TORNEIRA MVS COMPATIVEL COM MOD. 1157, 2170, 2172, 1194 - BLUKIT
94,20
UN
10,0000
9,42
10 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - LAVADA DO RIO
1.650,00
M3
33,0000
50,00
11 - DOBRADIÇAS COM PARAFUSOS - 3 POLEGADAS - CARTELA COM 3 UND - LN
377,00
CART
145,0000
2,60
12 - PARAFUSO PARA TELHA TIPO CANALETA 21 CM - JOMARCA
50,00
UN
100,0000
0,50
13 -  TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,44 X 1,10 - ISDRALIT
1.472,00
UN
40,0000
36,80
14 - ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 320X480 MM C/ 100 CADA - BRASFORT
70,50
PCTE
6,0000
11,75
15 - Barra de cano (1 1/4) esgoto barra 6m/l - ISDRALIT
392,00
UN
35,0000
11,20
16 - BOMBA SUBMERSA 900 - 110 V PROPRIO PARA POÇO D 08 - PLANALTO
318,40
UN
2,0000
159,20
17 - BOMBA SUBMERSA 900 - 220 V PROPRIO PARA POÇO D 08 - PLANALTO
477,00
UN
3,0000
159,00
18 - CAIXA D AGUA - 5000L DE PVC TAMPA COM ROSCA - ISDRALIT
2.227,82
UN
2,0000
1.113,91
19 - CANO DE PVC 100MM 4  ESGOTO - BARRA 6 M/L - BOM JESUS
290,00
UN
10,0000
29,00
20 - BARRA DE CANO  MARROM 50MM - ISDRALIT
88,80
UN
3,0000
29,60
21 - Caixa de concreto para aterramento  20 X 20 cm com tampa e sem fundo - IRMAOS CORSO
107,50
UN
10,0000
10,75
22 - Caixa de inspeção de concreto 40 X 40 cm com tampa - IRMAOS CORSO
610,00
UN
20,0000
30,50
23 - CAL PARA PINTURA DE 08KG - CHIMELLI
234,84
SC
57,0000
4,12
24 - Cal Virgem c/ 20 kg - CHIMELLI
260,80
SC
40,0000
6,52
25 - Carrinho de mão com estrutura de cantoneira reforçada  e caçamba metálico, com pneu com câmara de 
50 litros - METALOSA
230,00
UN
2,0000
115,00
26 - Cotovelo de 45° de 40mm esgoto - PLASTILIT
7,35
UN
15,0000
0,49
27 - Ferro 5/8 barra comprimento = 12 m - VOTORAÇO
295,00
UN
5,0000
59,00
28 - Mangueira para jardim reforçada flexível de 1/2 de baixa dureza,com resistência de até 10 bar, em metros 
- VIQUA
64,90
MT LI
55,0000
1,18
29 - Mangueira para jardim reforçada flexível de 1/2 de baixa dureza,com resistência de até 10 bar, rolo com 20 
metros - IBIRA
46,00
UN
2,0000
23,00
30 - MANTA POLIETILENO à base de asfaltos com estruturante de Polietileno de alta densidade com cobertura 
superficial de Polietileno antiaderente em ambos os lados, espessura de  4 mm - Rolo com 10 m². - VIAPOL
1.250,00
UN
10,0000
125,00
31 - Masseira plástica para construção civil em polietileno de média densidade largura de 1,10 metros X 
comprimento de 2,10 metros X altura de 0,30 metros capacidade de 500 litros - W8 EQUIPAMENTO
798,00
UN
2,0000
399,00
32 - REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 - ROMAR
152,00
UN
8,0000
19,00
33 - TUBO PONTA AZUL P/HIDRA - PLASTILIT - ATENDER  AO SOLICITADO ATRAVÉS DA CI Nº 489 - 2015 
DA DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 
ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
20,40
UN
6,0000
3,40
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
560
11974/000-2015       
102,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Óleo lubrificante vegetal, aditivo antioxidante, aditivo anticorrosivo, essência, butano e propano como 
propelene ( desingripante spray) 300 ml. - PROTEGE-LUB - ATENDER  AO SOLICITADO ATRAVÉS DA CI Nº 489 
- 2015 DA DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
102,50
Un.:
LATA
Quantidade:
25,0000
4,10
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
560
11975/000-2015       
105,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 1/2" - VONDER
Vl.Total:
62,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
15,60
2 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/8" - VONDER - ATENDER  AO SOLICITADO 
ATRAVÉS DA CI Nº 489 - 2015 DA DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO. 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
43,50
UN
5,0000
8,70
1558/2015
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
560
12057/000-2015       
36.088,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - VARÃO PARA CORTINA BRANCO MEDINDO 3,00 m DE COMPRIMENTO. - BELLA JANELA
Vl.Total:
4.473,00
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
29,82
2 - CORTINAS - CORTINAS EM OXFORD COM ILHOSES GROSSOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,00m DE 
LARGURA E 1,90 m DE ALTURA,  67% ALGODÃO E 33% POLIESTER NA COR AZUL CELESTE. - CASA BELA
15.358,50
UN
150,0000
102,39
3 - VARÃO PARA CORTINA COR BRANCA 2,50 METROS COMPRIMENTO - BELLA JANELA
2.684,00
UN
100,0000
26,84
4 - CORTINAS - Cortinas em tecido Oxford em ilhoses grossos medindo aproximadamente 2,50m larg.x 1,90m 
alt., 67% algodão e 33% poliéster. Na cor branca. - CASA BELA
4.101,00
UN
50,0000
82,02
5 - CORTINAS - Cortinas em tecido Oxford em ilhoses grossos medindo aproximadamente 2,50m larg.x 1,90m 
alt., 67% algodão e 33% poliéster. Na cor azul royal. - CASA BELA - PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO, NAS ESCOLAS E CRECHES AUXILIANDO NO BOM ANDAMENTO DAS ROTINAS ESTABELECIDAS - C/C 
14.284-0 CEF - EDUCAÇÃO
9.471,60
UN
120,0000
78,93
7214/2015
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
11.00.12.365.3.3.90.36.01
F
322.355.348-72
550
9459/001-2015 - 01
-1.921,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9459/1-2015 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-1.921,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.921,49
7214/2015
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
11.00.12.365.3.3.90.36.01
F
322.355.348-72
550
12914/001-2015       
1.921,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL (Troca de Ficha da Nota nº 9459/1-2015)
Vl.Total:
1.921,49
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.921,49
3744/2015
Pregão Presencial
AHIMSA ASS. EDUC. PARA MÚLTIPLA DEIFICIÊNCIA 
SENSO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
65.513.806/0001-29
562
7720/000-2015       
19.350,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para realização de "Curso de Formação de Educadores e Mediadores em Educação 
Inclusiva", conforme especificações: - Do Curso: O Curso de Formação de Educadores e Mediadores em 
Educação Inclusiva tem como objetivo principal formar profissionais, considerando a necessidade de apoio à 
inclusão educacional aos alunos com deficiência nos espaços escolares, visando autonomia e acesso curricular, 
respeitando a forma de comunicação e o estilo de aprendizagem deste educando. Essa formação possibilita ao 
profissional trabalhar com alunos que requerem mais atenção. - Da Realização e Duração do Curso: O curso 
deverá possuir carga horária total de 80 horas (64h presenciais e 16h à distância), distribuídos em 08 encontros 
presenciais de 08 horas. - Recursos de Responsabilidade da Contratada: o Materiais impressos; o Confecção e 
emissão dos certificados; o Materiais específicos para a realização do curso; o Coffee break, para os 08 
encontros presenciais (40 pessoas por dia, sendo servido no período da manhã e da tarde), contendo: Café / 
Chá / leite / água; Sucos naturais (laranja, abacaxi); Pães (salgado, queijo); Frios (queijo, presunto, salame); 
Tortas salgadas (legumes, frango e atum); Folhados / salgados; Frutas (mamão, abacaxi); Bolos (fubá / laranja 
/ cenoura); o Hospedagem, transporte/translado e alimentação dos formadores/capacitadores. - No ato da 
assinatura do Contrato a adjudicatária deverá apresentar: o Cópia autenticada do(s) Certificado(s) e cópia(s) 
da(s) comprovação(ões) de experiência(s), como requisito mínimo do professor para ministração do curso, 
conforme segue: o Graduação em Pedagogia, Mestrado em Distúrbios do Desenvolvimento e Doutorado em 
Educação. Experiência na área da Educação Especial nos seguintes temas: Surdocegueira, pessoas com surdez, 
dificuldades de aprendizagem, deficiência múltipla sensorial, educação infa - C/C 25.327-8 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
19.350,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
19.350,00
450/2015
Pregão Presencial
BARGAS E BONIFÁCIO PRODUTOS DE INFORMÁTICA 
LTDA -
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
21.334.403/0001-47
564
8439/000-2015       
29.525,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE DVD PLAYER. com controle remoto multi-funções; reproduz vários formatos de vídeo, tipo 
DivX, DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD-Vídeo, SVCD, VCD, e formatos de música, como: CD-DA, CD-R/RW, MP3, 
WMA, CD Text e fotos em JPEG, Display multi-funcional; sistema avançado de vídeo progressivo; zoom 
ajustável 2x, 4xm, mínimo de três níveis de zoom; bivolt; saída de áudio digital coaxial e analógico; saída de 
vídeo composto, s-vídeo e vídeo componente; sistema PAL/PAL-M e NTSC; menu de mensagens em português; 
manual de intruções; garantia de 01 (hum) ano. - ETERNY ET27004AB
Vl.Total:
2.405,00
Un.:
UN
Quantidade:
13,0000
185,00
2 - APARELHO DE TV LCD 32 POLEGADAS. Aparelho de televisão tela LCD 32 polegadas; Controle remoto ;  
Menu na própria tela, para ajustes; Ajustes de intensidade para: som, brilho e cor; Sintonia automática; Sintonia 
fina; Conexão para  DVD, antena externa/cabo externo;   som integrado ao aparelho; Acompanham: controle 
remoto, pilha(s) ou bateria(s), antena interna, cabo de alimentação. Alimentação elétrica 110Volts. Garantia 
mínima de 12 meses. O Catálogo do equipamento deverá ser apresentado em língua portuguesa. - AOC - 
LE32D1452 - PARA ATENDER AS 17 CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITTOU O GSE - SME - C/C 
29.783-6 BB - EDUCAÇÃO
27.120,00
UN
24,0000
1.130,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
05.939.543/0001-92
564
12098/000-2015       
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Escada de madeira de cedrinho tipo pintor  de 16 degraus - AL - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA 
CI Nº 489-2015 DA DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
190,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
190,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
949/000-2015       
466,43
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
24
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
LTDA - E
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 866 - 4240,24
Vl.Total:
466,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
466,43
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
950/000-2015       
97,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 865 - 883,05
Vl.Total:
97,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
97,14
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
951/000-2015       
22,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 864 - 2036,88
Vl.Total:
22,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
22,40
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
952/000-2015       
22,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 863 - 2036,88
Vl.Total:
22,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
22,40
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
113819900
J
14.287.654/0001-52
5839
953/000-2015       
947,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 364 - 8609,73
Vl.Total:
947,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
947,07
Outros/Não Aplicável
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
14.934.840/0001-36
5839
954/000-2015       
2.261,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 177 - 64610,96
Vl.Total:
2.261,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.261,38
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
113819900
J
16.565.111/0001-85
5839
957/000-2015       
9.013,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2015/108 - R$ 163.884,18
Vl.Total:
9.013,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.013,63
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
113819900
J
16.565.111/0001-85
5839
959/000-2015       
9.473,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2015/129 - R$ 172.254,07
Vl.Total:
9.473,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.473,98
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
645
5608/005-2015       
507,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
149,17
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4900
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
358,70
MÊS
4,5500
78,75
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
04.539.942/0001-01
662
10510/000-2015       
3.271,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cartucho de tinta alto rendimento compativel com impressoras Brother - Ref. LC-79BK preto - JC / 
COMPACT
Vl.Total:
1.229,50
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
49,18
2 - Cartucho de tinta alto rendimento compativel com impressoras Brother - Ref. LC-79Y amarelo - JC / 
COMPACT
697,50
UN
15,0000
46,50
3 - Cartucho de tinta alto rendimento compativel com impressoras Brother - Ref. LC-79C ciano - JF / 
COMPACT
669,30
UN
15,0000
44,62
4 - Cartucho de tinta alto rendimento compativel com impressoras Brother - Ref. LC-79M magenta - JF / 
COMPACT - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS VILA NOVA NA OFICINA DE FOTO - C/C 30.376-3 BB - 
ASSISTÊNCIA
675,00
UN
15,0000
45,00
2948/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
662
10828/000-2015       
78,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel vergê 180 g, na cor branca, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 
folhas. - JOTAPEL - PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE FOTO E PINTURA - C/C 30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
78,96
Un.:
PCT
Quantidade:
7,0000
11,28
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
668
10698/000-2015       
2.828,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO
Vl.Total:
1.019,20
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
12,74
2 - CREME DE LEITE - NESTLÉ
720,00
UN
200,0000
3,60
3 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - NECTAR
185,00
UN
50,0000
3,70
4 - ESSENCIA DE BAUNILHA - CEPÊRA
60,00
UN
20,0000
3,00
5 - MILHO REIDRATADO - PREDILECTA
217,50
UN
150,0000
1,45
6 - QUEIJO RALADO - IPANEMA
134,00
UN
50,0000
2,68
7 - SARDINHA - GOMES COSTA
270,00
LATA
50,0000
5,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
25
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
8 - GELÉIA DE FRUTA - FUGINI - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDECUTIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
222,50
UN
50,0000
4,45
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
668
11052/000-2015       
1.907,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - COCO RALADO SECO PURO - COCO VALLE
Vl.Total:
402,00
Un.:
PCT
Quantidade:
150,0000
2,68
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - Pacote com 01 kg - NICOLE
298,50
KG
150,0000
1,99
3 - FERMENTO BIOLÓGICO - FERMIX
78,00
UN
100,0000
0,78
4 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - FESTIVA
133,50
CX
150,0000
0,89
5 - SAL REFINADO - MIRAMAR
21,60
KG
20,0000
1,08
6 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - MAGUARY - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS 
OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
974,00
UN
200,0000
4,87
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
668
11053/000-2015       
1.225,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GUARDANAPO DE PAPEL - crepado, tamanho aproximadamente de 27 x 32 cm, pacote com 50 unidades 
cada. - TULIPA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.225,00
Un.:
PCT
Quantidade:
500,0000
2,45
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
668
11876/000-2015       
215,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel dobradura espelho na cor amarela, medindo aproximadamente 480 x 660 mm com gramatura mínima 
de 63 g/m². - VMP
Vl.Total:
43,16
Un.:
PCT
Quantidade:
1,0000
43,16
2 - Papel dobradura espelho na cor azul marinho, medindo aproximadamente 480 x 660 mm com gramatura 
mínima de 63 g/m². - VMP
43,16
PCT
1,0000
43,16
3 - Papel dobradura espelho na cor pink, medindo aproximadamente 480 x 660 mm com gramatura mínima de 
63 g/m². - VMP
43,16
PCT
1,0000
43,16
4 - Papel dobradura espelho na cor verde bandeira, medindo aproximadamente 480 x 660 mm com gramatura  
mínima de 63 g/m². - VMP
43,16
PCT
1,0000
43,16
5 - Papel dobradura espelho na cor vermelho, medindo aproximadamente 480 x 660 mm com gramatura mínima 
de 63 g/m². - VMP - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 
27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
43,16
PCT
1,0000
43,16
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
668
12208/000-2015       
688,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - MUKY
Vl.Total:
250,00
Un.:
LATA
Quantidade:
100,0000
2,50
2 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - MILHENA
68,00
UN
20,0000
3,40
3 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - CALDO NOBRE
59,80
KG
20,0000
2,99
4 - FARINHA DE MILHO AMARELA - PROENÇA
30,00
PCT
20,0000
1,50
5 - FARINHA DE ROSCA - PROENÇA
27,00
UN
10,0000
2,70
6 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - NICOLE
199,00
KG
100,0000
1,99
7 - FUBÁ MIMOSO - CECATO
33,00
KG
20,0000
1,65
8 - ORÉGANO - TRES ESTRELA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
21,80
PCT
20,0000
1,09
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
668
12209/000-2015       
114,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - MISTURA PARA PREPARO DE BOLO - DIVERSOS SABORES - RENATA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS 
CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
114,84
Un.:
UN
Quantidade:
44,0000
2,61
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.539.942/0001-01
650
9542/001-2015       
303,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-3382 mono - JF / COMPACT - AQUISIÇÃO PARA 
ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.288-X BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
303,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
50,50
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.539.942/0001-01
650
9542/002-2015       
454,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-3382 mono - JF / COMPACT - AQUISIÇÃO PARA 
ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.288-X BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
454,50
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
50,50
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
650
9941/000-2015       
80,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dispenser para papel higienico rolo de 300 mt. - JSN - TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.284-7 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
80,85
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
26,95
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
26
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
650
10456/000-2015       
532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x 
0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS - 
C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
532,00
Un.:
KG
Quantidade:
70,0000
7,60
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
650
10457/000-2015       
195,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - Suporte para copos plásticos para agua 180 ml - IMPAKTO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS - C/C 
28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
195,15
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
13,01
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
650
11056/000-2015       
447,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
207,00
Un.:
FR
Quantidade:
150,0000
1,38
2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ 
abrasivo, embalagem de fornecimento individual. - TININDO
177,00
UN
300,0000
0,59
3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café - JOVITA
22,00
CX
10,0000
2,20
4 - Hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo 5.0% +/-0,5, utilizado para limpeza e desinfecção de pisos, 
paredes, azulejos, equipamentos, ralos, lixeiras, banheiros, etc. - AUDAX - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS 
OS CRAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
41,00
FR
10,0000
4,10
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
650
11061/000-2015       
983,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - AQUISIÇÃO 
PARA ATENDER TODOS OS CRAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
983,60
Un.:
FD
Quantidade:
40,0000
24,59
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
657
11063/000-2015       
49,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder". - 
TEK BOND - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
49,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
4,90
5836/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
657
11068/000-2015       
3.553,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTA SUSPENSA MARMORIZADA COMPLETA, - DELLO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.553,20
Un.:
CX
Quantidade:
60,0000
59,22
2948/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
657
11191/000-2015       
358,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Kit para arquivo composto da seguinte forma: 1 caixa tipo maleta confeccionada em poliestireno cristal 
medindo aproximadamente 390 mm x 140 mm x 260 mm  e 10 pastas suspensas em cores diversas, 
confeccionadas em papel cartão triplex medindo aproximadamente: 361 mm x 240 mm. - DELLO - AQUISIÇÃO 
PARA ATENDER O CREAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
358,00
Un.:
KIT
Quantidade:
5,0000
71,60
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
657
11748/000-2015       
825,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANDEJA
Vl.Total:
259,56
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
129,78
2 - BUCHA. DO AGREGADO
159,51
UN
4,0000
39,88
3 - REPARO DA PINÇA
159,51
UN
1,0000
159,51
4 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
76,13
UN
1,0000
76,13
5 - JOGO DE DISCO DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO 
ACOLHIMENTO - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 825,06 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
170,35
UN
1,0000
170,35
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
657
11978/000-2015       
75,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PALHETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DO USO DO ACOLHIMENTO - 
DESCONTO DE 27,5% - C/C 28.287-1 BB- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
75,40
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
75,40
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
650
11981/000-2015       
3.910,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14 DE 
OUTUBRO DE 2015 A 05 DE NOVEMBRO DE 2015 - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.910,26
Un.:
LT
Quantidade:
1.167,5900
3,35
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
650
11983/000-2015       
775,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14 DE 
OUTUBRO DE 2015 A 05 DE NOVEMBRO DE 2015 - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
775,58
Un.:
LT
Quantidade:
333,0100
2,33
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
27
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.453.359/0001-66
650
12051/000-2015       
369,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM - NOSSO TETO - PARA ATENDER O CRAS AGROCHÁ - C/C 
28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
369,00
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
1,23
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
650
12052/000-2015       
28,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - Colher de pedreiro n° 6 com haste curvada  e cabo de madeira - BRASFORT
Vl.Total:
4,38
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4,38
2 - Marreta de aço com cabo de madeira de 2 Kg - TEKFUND
21,06
UN
1,0000
21,06
3 - Talhadeira em aço de 12" - SÃO ROMÃO - PARA ATENDER O CRAS AGROCHÁ - C/C 28.284-7 BB - 
ASSISTÊNCIA
3,35
UN
1,0000
3,35
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
650
12053/000-2015       
348,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PREGO 18X27 - GERDAU
Vl.Total:
4,25
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
4,25
2 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE
181,20
UN
10,0000
18,12
3 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - BRITA
72,00
M3
1,0000
72,00
4 - TRELIÇA H8 12M - GERDAU
78,00
BARRA
3,0000
26,00
5 - Torquês armador, com cabo revestida com no mínimo 300 mm - TRAMONTINA - PARA ATENDER O CRAS 
AGROCHÁ - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
12,75
UN
1,0000
12,75
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
650
12054/000-2015       
8,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PREGO 18X27 - GERDAU - MATERIAL DESTINADO PARA USO NO CRAS BLOCO B (MINHOCÁRIO E HORTA 
COMUNITÁRIA) E CRAS PAULISTANO (HORTA SUSPENSA) - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8,50
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
4,25
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
650
12055/000-2015       
31,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lampada fluorescente compacta 4U 45W x 220v e-27 - OUROLUX - MATERIAL DESTINADO PARA USO NO 
CRAS BLOCO B (MINHOCÁRIO E HORTA COMUNITÁRIA) E CRAS PAULISTANO (HORTA SUSPENSA) - C/C 
28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
31,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
15,50
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
650
12060/000-2015       
52,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Enxada com olho de 38 mm e largura mínima de 26 cm com cabo de madeira de 1,50 metros - PANDOLFO
Vl.Total:
15,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
15,00
2 - Martelo com cabo de madeira tamanho 27 mm - THOMPSON
19,80
UN
2,0000
9,90
3 - Pa quadrada com cabo de madeira de 70 cm com  terminação em Y metálica - TRAMONTINA - MATERIAL 
DESTINADO PARA USO NO CRAS BLOBO B (MINHOCARIO E HORTA COMUNITÁRIA) E CRAS PAULISTANO 
(HORTA SUSPENSA) - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
17,80
UN
1,0000
17,80
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
650
12061/000-2015       
55,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Carrinho de mão com braço tubular  e caçamba metálico, com pneu com câmara de 50 litros - 
TRAMONTINA - MATERIAL DESTINADO PARA USO NO CRAS BLOBO B (MINHOCARIO E HORTA 
COMUNITÁRIA) E CRAS PAULISTANO (HORTA SUSPENSA) - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
55,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
55,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
650
12085/000-2015       
575,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 - LATA - GLASURIT
Vl.Total:
300,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
30,00
2 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - NOSSA COR - PARA ATENDER A MANUTENÇÃO NOS CRAS - C/C 
28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
275,00
LATA
10,0000
27,50
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
650
12100/000-2015       
77,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARAME GALVANIZADO 16 - BELGO
Vl.Total:
18,00
Un.:
KG
Quantidade:
3,0000
6,00
2 - Ferro 5/8 barra comprimento = 12 m - VOTORAÇO - PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO 
JARDIM SÃO PAULO - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
59,00
UN
1,0000
59,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
657
12101/000-2015       
115,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 - LATA - GLASURIT
Vl.Total:
60,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
30,00
2 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - NOSSA COR - PARA MANUTENÇÃO NO CREAS - C/C 28.287-1 BB - 
ASSISTÊNCIA
55,00
LATA
2,0000
27,50
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
671
12102/000-2015       
180,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
28
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHUVEIRO RELAX JATO MULTIDIRECIONAL - LORENZETTI - PARA ATENDER REPAROS E MANUTENÇÃO NA 
CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
180,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
45,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
671
12103/000-2015       
644,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO PARA VALVULA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2550 - REPACAR
Vl.Total:
46,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
11,50
2 - TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - ELDORADO
45,00
UN
3,0000
15,00
3 - Fechadura de embutir com tambor compátivel para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - LN
50,49
UN
3,0000
16,83
4 - MANGUEIRA DE PAD 3/4 - ROLO COM 100 M - PIETROBON
46,50
RL
1,0000
46,50
5 - VASO SANITARIO CONVENCIONAL - LOGASA
116,00
UN
2,0000
58,00
6 - Folhas de porta tipo Americana de 0,80 de madeira mista - CEMAR
239,76
UN
2,0000
119,88
7 - HIDRA COMPLETA - HYDRA DECA - PARA ATENDER REPAROS E MANUTENÇÃO NA CASA LAR - C/C 
28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
101,00
UN
1,0000
101,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
650
12105/000-2015       
35,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TORNEIRA PARA JARDIM COM BUCHA NVS COMPATIVEL COM MODELO 1130 1/2 - ROMAR
Vl.Total:
11,40
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
11,40
2 - Mangueira para jardim reforçada flexível de 1/2 de baixa dureza,com resistência de até 10 bar, em metros - 
VIQUA - MATERIAL DESTINADO PARA USO NO CRAS BLOCO B (MINHOCÁRIO E HORTA COMUNITÁRIA) E 
CRAS PAULISTANO (HORTA SUSPENSA) - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
23,60
MT LI
20,0000
1,18
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
650
12150/000-2015       
51,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. ATF - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 DE USO  DO CRAS 
VILA NOVA - VALOR COM DESCONTO DE 29%, R$ 51,21 - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
51,12
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
25,56
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
650
12151/000-2015       
1.789,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 175/70/13
Vl.Total:
379,14
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
189,57
2 - BUCHA DO BRAÇO. OSCILANTE
89,46
UN
6,0000
14,91
3 - KIT BATENTE. E COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO
79,52
UN
2,0000
39,76
4 - COXIM. DIANTEIRO COM ROLAMENTO
120,70
UN
2,0000
60,35
5 - CAIXA DIREÇÃO HIDRAULICA
1.100,50
UN
1,0000
1.100,50
6 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 DE USO  DO CRAS VILA NOVA 
- VALOR COM DESCONTO DE 29%, R$ 1.789,20 - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
19,88
UN
2,0000
9,94
7263/2015
Pregão Presencial
BATISTA & DOMINGUES RESTAURANTE LTDA. - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
650
12207/000-2015       
336,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
222,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
2,22
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS BLOCO B EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
114,75
UN
15,0000
7,65
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
657
12258/000-2015       
760,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - DOCE TIPO PE DE MOLEQUE - POTE, 800GR - GOLOSI
Vl.Total:
54,40
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
5,44
2 - DOCE TIPO ABOBORA - POTE, 600GR - REFF
90,50
UN
10,0000
9,05
3 - DOCE TIPO PAÇOCA - POTE COM 50 UNIDADES - IRLOF
122,80
UN
10,0000
12,28
4 - REFRIGERANTE 2 LITROS - DOLLY
52,20
UN
20,0000
2,61
5 - COCADA - BRANCA, COM 1KG - JABOLAC
72,10
CX
10,0000
7,21
6 - PIRULITO - DIVERSOS SABORES, 15GRAMAS - LAMPIÃO
98,70
PCT
30,0000
3,29
7 - MARSHMALLOW COLORIDO - 500GR - FLORESTA
258,20
PCT
20,0000
12,91
8 - MIÇANGA COMESTIVEL, VERMELHA - N° 0 - DORI - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
11,60
KG
1,0000
11,60
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
671
12266/000-2015       
695,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE SECA /CHARQUE - FRIGOL
Vl.Total:
170,00
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
17,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
29
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - TATUIBI - AQUISIÇÃO PARA USO DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS 
NA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
525,00
KG
50,0000
10,50
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
650
12730/000-2015       
140,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARAME RECOZIDO nº 18 - BELGO
Vl.Total:
10,00
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
5,00
2 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - LAVADA DO RIO
100,00
M3
2,0000
50,00
3 - Cal hidratado saco de 20 kg - CHIMELLI - ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO 11807 - C/C 28.512-9 BB - 
ASSISTÊNCIA
30,96
SC
6,0000
5,16
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
648
10597/001-2015       
162,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - PARA ATENDER AS MÁQUINAS DE XEROX MODELO AL 
2050 CS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
162,64
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
81,32
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
648
11071/000-2015       
387,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE UNIDADE FUSORA AL-2050 CS - PARA ATENDER A MÁQUINA DO 
VIVA LEITE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
387,98
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
387,98
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
02.939.554/0001-84
666
10859/000-2015       
1.565,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROJETOR MULTIMIDIA. Resolução mínima de 800 x 600 SVGA; Brilho mínimo de 2700 Lumens; Display 
mínimo de 1.07 bilhões de cores; Formato mínimo de tela suportado de 4:3; Conexões mínimas de 1 x D-sub In 
com 15pin, 1 x D-sub Out com 15pin, 1 x Video Composto, 1 x S-Video (mini-DIN 4 pin), 1 x Audio In (Mini 
Jack), 1 x Audio Out (Mini Jack), 1 x Alto Falantes BSP, 1x USB (Mini B), 1 x RS232 (DB-9pin); Compatibilidade 
mínima de vídeo NTSC, PAL e SECAM; Idioma do menu em Português Brasileiro; Garantia Mínima para o 
conjunto de 12 meses. - LG BE325 - PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE FOTO E PINTURA - C/C 30.376-3 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.565,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.565,00
9933/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
07.089.572/0001-38
653
11712/000-2015       
284,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - QUADRO DE AVISO CORTIÇA, 120X0,90, MOLDURA EM MADEIRA
Vl.Total:
94,90
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
94,90
2 - QUADRO DE AVISO BRANCO, 2,00X1,20, MOLDURA EM ALUMÍNIO  - PARA ATENDER O CRAS - C/C 
28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
190,00
UN
1,0000
190,00
9934/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
02.113.908/0001-37
653
11713/000-2015       
1.080,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR COM RODIZIO  - PARA ATENDER TODOS OS CRAS - C/C 28.283-9 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.080,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
36,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.939.543/0001-92
653
12104/000-2015       
110,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Escada de madeira de cedrinho tipo pintor  de 10 degraus - AL - MATERIAL DESTINADO PARA USO NO 
CRAS BLOCO B, CRAS PAULISTANO E CRAS ARAPONGAL - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
110,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
110,00
1207/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
693
2731/010-2015       
198,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo
Vl.Total:
99,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
99,00
2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, na praça dos expedicionários - PARA 
ATENDIMENTO AO CID - FUNSSOL
99,00
SV
1,0000
99,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
731
9648/001-2015       
9.745,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º T.A. AO 
CONTRATO 098/2013 - REF. 1 MÊS - CULTURA
Vl.Total:
9.745,74
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
9.745,74
5695/2015
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
731
10617/000-2015       
1.464,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS - LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DO PROJETO GURI PARA 
PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE POLOS VIVÊNCIA E INTERAÇÃO MUSICAL - CULTURA
Vl.Total:
1.464,00
Un.:
KM
Quantidade:
300,0000
4,88
8746/2015
Dispensa
ENESIO COELHO 24654401873
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
13.764.051/0001-31
731
10675/001-2015       
5.870,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO COM FORNECIMENTO E OPERAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO
Vl.Total:
5.870,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
5.870,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
731
10699/000-2015       
945,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESSÃO DE TENDA 4X4 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, COM PISO - 24 HORAS - 
Vl.Total:
945,55
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
945,55
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
30
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
UNIDADE - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA PARA O FESTIVAL "DANÇAR" DIA 23/10/15 - CULTURA
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
731
10700/000-2015       
6.791,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS - ESTRUTURA PARA SER 
UTILIZADA NO FESTIVAL "DANÇAR" DIA 23 A 25/10/15 - DESCONTO 20% - 3 DIÁRIAS - CULTURA
Vl.Total:
6.791,69
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
3,0000
2.263,90
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
731
10786/000-2015       
4.240,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS 
(COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18).
Vl.Total:
1.686,00
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
168,60
2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO ACIMA DE 6 H. POR ATÉ 12 HORAS 
NOTURNAS (COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ) - PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO TOORO 
NAGASHI A SER REALIZADO EM 01 E 02 DE NOVEMBRO - CULTURA
2.554,24
SV
13,0000
196,48
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
731
10788/000-2015       
2.036,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA REALIZAÇÃO DO 
EVENTO TOORO NAGASHI A SER REALIZADO EM 01 E 02 DE NOVEMBRO - DESCONTO DE 10% - CULTURA
Vl.Total:
2.036,88
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
15,0000
135,79
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
731
10789/000-2015       
883,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇAO VOLANTE - PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO TOORO NAGASHI A SER 
REALIZADO EM 01 E 02 DE NOVEMBRO - CULTURA
Vl.Total:
883,05
Un.:
HR
Quantidade:
15,0000
58,87
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
731
11000/000-2015       
2.490,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRATICAVEIS TELESCÓPICOS 2X1 - 24 HORAS - UNIDADE
Vl.Total:
1.663,52
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
16,0000
103,97
2 - ESTRUTURA DE TRELIÇA, P15 OU P30 (METRO) - 24 HORAS - PARA EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE CULTURA - TOORO NAGASHI - CULTURA
827,05
DIÁRI
35,0000
23,63
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
731
11640/000-2015       
2.036,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA REALIZAÇÃO DO 
EVENTO TOORO NAGASHI A SER REALIZADO EM 01 E 02 DE NOVEMBRO (DAR DESCONTO DE 10%) - 
CULTURA
Vl.Total:
2.036,88
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
15,0000
135,79
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
766
5603/001-2015       
295,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
140,58
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4600
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
23,84
MÊS
0,1500
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
130,79
MÊS
1,6600
78,75
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
781
9649/001-2015       
8.609,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
2.869,91
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.869,91
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º T.A. AO CONTRATO 098/2013 - REF. 1 MÊS - PERÍODO 
16/09/15 A 15/10/2015 - ESPORTES
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
787
10787/000-2015       
1.917,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - TEATRO - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - PARA A 
REALIZAÇÃO DO TRIBUNA KIDS A SER REALIZADO EM 31/10/2015 NO GINÁRIO MARIO COVAS - ESPORTES
Vl.Total:
1.917,75
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
1.917,75
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
15.743.182/0001-68
797
11196/000-2015       
347,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARAME PARA FECHAR EMBALAGEM - TREVISAN
Vl.Total:
54,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
2,70
2 - EMBALAGEM TIPO SAQUINHO PARA PANETONE - 100GR - PRINT
13,80
UN
6,0000
2,30
3 - FORMA - PANETONE - 100GR - TOP LINE - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM OFICINAS DE 
280,00
UN
280,0000
1,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
31
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
797
11968/000-2015       
2.127,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - MARROM, 1,60 DE LARGURA
Vl.Total:
118,90
Un.:
MT
Quantidade:
10,0000
11,89
2 - CHINELO DE DEDO, VERDE - N°35 - IPANEMA
319,40
UN
20,0000
15,97
3 - CHINELO DE DEDO, BRANCO - N°36 - IPANEMA
319,40
UN
20,0000
15,97
4 - CHINELO DE DEDO, BRANCO - N°38 - IPANEMA
319,40
UN
20,0000
15,97
5 - EMBORRACHADO PARA ARTESANATO, AMARELO - 600X400X5MM
210,00
MT
2,0000
105,00
6 - EMBORRACHADO PARA ARTESANATO, AZUL - 600X400X5MM
210,00
MT
2,0000
105,00
7 - EMBORRACHADO PARA ARTESANATO, BRANCO - 600X400X5MM
210,00
MT
2,0000
105,00
8 - EMBORRACHADO PARA ARTESANATO, LILÁS - 600X400X5MM
210,00
MT
2,0000
105,00
9 - EMBORRACHADO PARA ARTESANATO, VERDE - 600X400X5MM - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS 
OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
210,00
MT
2,0000
105,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
797
12014/000-2015       
23,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - 2 LAMINAS EM AÇO - BIC - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS 
OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
23,20
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
1,16
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
947/000-2015       
1.568,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 318 - R$ 149.381,02
Vl.Total:
1.568,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.568,50
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
218810102
J
10.239.505/0001-67
5397
958/000-2015       
88,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 530 - 7250,00
Vl.Total:
88,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
88,81
170/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
RP
J
14.934.840/0001-36
5001
7953/001-2014       
64.610,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
64.610,96
Un.:
%
Quantidade:
38,5400
1.676,38
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 9 de Dezembro de 2015.