4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/11/2015 ATÉ 13/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
13
Data de Lançamento: 13/11/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
41
1000/007-2015       
196,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - DE CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
196,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
196,13
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
49
10997/000-2015       
959,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fita isolante alta tensão com 10 metros cada - FOXLUX
Vl.Total:
22,20
Un.:
RL
Quantidade:
2,0000
11,10
2 - Lampada fluorescente compacta 5U 85W X 220v e-40 - FLC
276,00
UN
6,0000
46,00
3 - Chave magnética 2 x 30 NF mod. 6906 - Tecnowatt ou equivalente. - TECNWATT
310,50
UN
2,0000
155,25
4 - Derivador 35 mm 2 X 120 mm2 com quatro derivações - SIEMENS INTELLI - PARA USO DA RODOVIÁRIA - 
C/C 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
351,00
UN
1,0000
351,00
780/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E 
TITULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
51
1714/003-2015       
640,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO. Reconhecimento de firma, autenticações e escrituras
Vl.Total:
640,81
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
5.000,00
Outros/Não Aplicável
ROSA HELENA DA ROCHA FERREIRA
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
223.006.308-18
132
11966/000-2015       
338,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$ 338,30, POR SER VALOR RECEBIDO NOS ANOS DE 2010 A 
2014
Vl.Total:
338,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
338,30
9543/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STREET FERRAMENTAS LTDA -ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.652.810/0001-58
175
11211/000-2015       
164,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - REGISTRO ESFERA 3/8
Vl.Total:
56,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
14,10
2 - REGISTRO ESFERA 1/4
56,40
UN
4,0000
14,10
3 - VEDA ROSCA 18X50
8,60
UN
1,0000
8,60
4 - VÁLVULA DE ALÍVIO 175 LBS
16,15
UN
1,0000
16,15
5 - NIPLE MACHO 3/8 X 3/8
17,60
UN
4,0000
4,40
6 - NIPLE 1/4X1/4 - SERVIÇO DE REPARO EMERGENCIAL NA MÁQUINA DE PINTURA, PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
9,20
UN
4,0000
2,30
4772/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
172
6403/008-2015       
1.234,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
1.234,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.234,42
10109/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDINEI MACHADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
F
116.680.868-83
151
11841/000-2015       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS - TRÂNSITO
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
4111/2015
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
6426/005-2015       
391,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE JUNHO A OUTUBRO DE 2015 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
391,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
391,15
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
319
8707/000-2015       
74,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,90 M VIROLINHA - HOLLAS - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
74,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
37,00
3609/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
97.533.241/0001-38
319
9580/000-2015       
3.060,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Válvula reguladora de Oxigênio com Fluxomêtro; Fabricada em metal cromado, manômetro de alta pressão 
com escala de 0 a 300 Kgf/cm2, entrada com filtro de bronze sinterizado, pressão fixa de 3,5 Kgf/cm2, válvula 
de segurança e intermediário com rosca macho ¼” NPT. Conexões padrão ABNT NBR 11725 e 11906, com 
Fluxômetro para Oxigênio escala de 0 a 15 corpo de metal cromado, bilha externa e interna em policarbonato, 
escala de 0 a 15 litros por minuto, esfera inóx, botão de controle de fluxo fixado com parafuso halen permitindo 
fácil manutenção, sistema de vedação tipo agulha evitando vazamentos e rosca de saída conforme padrão 
ABNT - PROTEC MDOD 5073 - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, 
PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, 
PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.060,00
Un.:
UN
Quantidade:
18,0000
170,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/11/2015 ATÉ 13/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2853/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
319
9768/000-2015       
2.615,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - GUARDA-CHUVA - Na cor preta, leve e prático, reforçado, com armação de alumínio, vareta de fibra de 
carbono, varão cromado, cabo arredondado e emborrachado, sistema manual de abertura e fechamento. - IMP - 
PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - C/C 244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.615,28
Un.:
UNI
Quantidade:
102,0000
25,64
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
319
9906/000-2015       
462,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RAPIDA - REDY
Vl.Total:
27,20
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
0,68
2 - Lampada fluorescente compacta 4U 45W x 220v e-27 - OUROLUX
155,00
UN
10,0000
15,50
3 - FITA ISOLANTE COM 20 METROS CADA - GEMINNI
20,50
RL
10,0000
2,05
4 - Refletor/Projetor reforçado alumínio fundido nas laterais 400w E-40 - JCM - PARA USO DA MANUTENÇÃO 
NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
260,00
UN
10,0000
26,00
11506/2014
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.192.829/0001-08
319
10151/000-2015       
671,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - Carvedilol 3,125 mg comprimido. - KARVIL / TORRENT - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
671,55
Un.:
COMP
Quantidade:
12.210,0000
0,06
11506/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.274.988/0002-19
319
10154/000-2015       
1.825,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C /100ML - MEDLEY
Vl.Total:
542,72
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
5,43
2 - IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG - NOVARTIS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO 
B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF 
CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.282,50
COMP
2.700,0000
0,48
11506/2014
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
81.706.251/0001-98
319
10158/000-2015       
5.785,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARBONATO DE CALCIO 500MG - VITAMED
Vl.Total:
500,00
Un.:
COMP
Quantidade:
10.000,0000
0,05
2 - GLYCINE MAX (L) MERR. 150MG CÁPSULA (ISOFLAVONA DE  SOJA) - VITAMED
3.255,00
CAP
9.300,0000
0,35
3 - LACTULOSE 667MG/ML XAROPE - FRASCO COM 120ML - NATURELIFE - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
2.030,00
FR
350,0000
5,80
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
319
10159/000-2015       
6.172,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FENOBARBITAL 40MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/ 20 ML - GEN 40 MG/ML 20 ML - UNIÃO QUÍMICA
Vl.Total:
179,40
Un.:
FR
Quantidade:
60,0000
2,99
2 - Carvedilol 6,25 mg comprimido. - DIVELOL 6,25 MG C/ 60 - BALDACCI
924,00
COMP
16.800,0000
0,06
3 - BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE AEROSOL O RAL - FRASCO COM 200 DOSES - CLENIL 
250 MG HFA - CHIESI
2.293,50
FR
75,0000
30,58
4 - ITRACONAZOL 100MG  - NEO ITRAX 100 MG C/15 - BRAINFARMA
222,00
CAP
600,0000
0,37
5 - LEVOMEPROMAZINA 100MG - NEOZINE 100 MG C/20 - SAFONI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, 
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
2.553,90
COMP
3.000,0000
0,85
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
319
10160/000-2015       
11.325,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - SIMETICONA/DIMETICONA 75MG/ML SOLUÇAO ORAL - FRASC O COM 15ML - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
640,00
Un.:
FR
Quantidade:
800,0000
0,80
2 - ACICLOVIR 200 MG - PRATI DONADUZZI
472,50
COMP
4.500,0000
0,11
3 - ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML XAROPE  - FRASCO COM 100 ML - PRATI 
DONADUZZI
93,00
FR
50,0000
1,86
4 - ATENOLOL 25MG  - PRATI DONADUZZI
1.904,40
COMP
82.800,0000
0,02
5 - GINKO BILOBA 120MG  - PRATI DONADUZZI
5.670,00
COMP
31.500,0000
0,18
6 - MICONAZOL, NITRATO 2% CREME - BISNAGA COM 28G  - PRATI DONADUZZI
1.573,00
TB
1.300,0000
1,21
7 - PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 3MG/ML - SOLUÇÃO ORAL  - FRASCO COM 60 ML - PRATI DONADUZZI 
- PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY 
972,54
FR
450,0000
2,16
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/11/2015 ATÉ 13/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, 
PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF 
- SAÚDE
2538/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
319
10166/000-2015       
7.659,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUDESONIDA 32MCG - AEROSOL NASAL  - FRASCO COM 120  DOSES - BUSONID 32MCG - BIOSINTÉTICA
Vl.Total:
3.767,20
Un.:
FR
Quantidade:
340,0000
11,08
2 - Propafenona, Cloridrato 300 mg comprimido. - GEN 300MG C/60 - ALTHAIA
2.576,40
COMP
2.280,0000
1,13
3 - Salbutamol, Sulfato 100 mcg/dose aerossol oral - F rasco com 200 doses. - AEROLIN 100MG SPRAY - GSK - 
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY 
CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, 
PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF 
- SAÚDE
1.316,00
FR
280,0000
4,70
10999/2014
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
319
10399/000-2015       
147,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SABAO EM PEDRA DE COCO, 200GRS, PACOTE PLASTICO C/ 5 UN - MINUANO - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
147,00
Un.:
PCTE
Quantidade:
21,0000
7,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
319
10410/000-2015       
90,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 200 litros reforçado, medindo aproximadamente 92 x 120 cm x 
0,13 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA USO DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
90,96
Un.:
KG
Quantidade:
12,0000
7,58
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.955.160/0001-08
319
10422/000-2015       
712,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELEFONE COM FIO, com campainha, volume de toque regulável, Tone/Pulse ajustável, com teclado 
númerico,tecla flash, tecla mute e com cabo espiralado e conectores. Garantia de 3 meses. - INTELBRAS 
PLENO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
712,50
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
47,50
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
319
10566/000-2015       
60,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de 
espessura - VALLECLEAN - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
60,64
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
7,58
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
319
10870/000-2015       
50,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAMAO FORMOSA GRANDE
Vl.Total:
20,60
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
2,06
2 - MELAO
23,40
UN
6,0000
3,90
3 - MORANGO - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE: ESF AGROCHÁ, ESF VL SÃO FRANCISCO, ESF ALAY 
CORREA, PARA EVENTO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
6,86
CX
2,0000
3,43
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
319
10929/000-2015       
16,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL CREPOM NA COR AMARELA, (L.C. 147/2014), medindo aproximadamente 48 cm de largura x 200 cm 
de comprimento - ART FLOC - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, 
PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, 
PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - P/ USO DO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
16,75
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
16,75
356/2015
Pregão Presencial
KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA 
ESCRITORIO E PA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.236.061/0001-06
319
10932/000-2015       
63,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cartolina offset na cor branca - MULTIVERDE
Vl.Total:
43,80
Un.:
PCT
Quantidade:
1,0000
43,80
2 - Papel de seda, cores mistas - RIACHO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS 
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - P/ USO DO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
19,44
PCT
1,0000
19,44
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
319
10934/000-2015       
58,64
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/11/2015 ATÉ 13/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - MELAO
Vl.Total:
31,20
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
3,90
2 - MORANGO - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE: ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF 
SERROTE E USB VILA NOVA PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
27,44
CX
8,0000
3,43
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
319
10951/000-2015       
13,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FITA DE CETIM N°1 - ROXO , COM 10MT - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PARA USO NO EVENTO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
13,30
Un.:
RL
Quantidade:
5,0000
2,66
7263/2015
Pregão Presencial
BATISTA & DOMINGUES RESTAURANTE LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
319
11102/000-2015       
1.067,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
301,50
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
273,30
KG
15,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
114,75
UN
15,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta - composto líquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e 
conservantes, qualidade obtida pela mistura no mínimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, 
processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até 
o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácido orgânicos e outras substâncias permitidas, com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima 5 meses a partir 
da data de entrega, (3 dias após aberto em refrigeração) acondicionado em caixa cartonada, contendo 1 litro. 
Sabores variados. - IZZY - PARA USO DA UBS VILA NOVA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE E ESF 
SERROTE PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
378,00
LT
60,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
BATISTA & DOMINGUES RESTAURANTE LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
319
11103/000-2015       
1.036,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
160,80
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
364,40
KG
20,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
221,85
UN
29,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta - composto líquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e 
conservantes, qualidade obtida pela mistura no mínimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, 
processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até 
o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácido orgânicos e outras substâncias permitidas, com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima 5 meses a partir 
da data de entrega, (3 dias após aberto em refrigeração) acondicionado em caixa cartonada, contendo 1 litro. 
Sabores variados. - IZZY - PARA USO DA UBS CENTRO, ESF CAPINZAL, ESF AGROCHÁ, ESF VILA SÃO 
FRANCISCO E ESF ALAY CORREA PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
289,80
LT
46,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
BATISTA & DOMINGUES RESTAURANTE LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
319
11104/000-2015       
438,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
133,20
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
2,22
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
145,76
KG
8,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
45,90
UN
6,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta - composto líquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e 
conservantes, qualidade obtida pela mistura no mínimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, 
processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até 
o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácido orgânicos e outras substâncias permitidas, com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima 5 meses a partir 
da data de entrega, (3 dias após aberto em refrigeração) acondicionado em caixa cartonada, contendo 1 litro. 
Sabores variados. - IZZY - PARA USO DO JARDIM SÃO PAULO PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
113,40
LT
18,0000
6,30
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
319
11105/000-2015       
409,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REATOR ELETRONICO AFP 2X40 BIVOLT - REDY - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE 
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
409,50
Un.:
UN
Quantidade:
35,0000
11,70
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
319
11582/000-2015       
160,65
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/11/2015 ATÉ 13/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - SIFAO SANFONADO - LUCONI
Vl.Total:
40,00
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
1,60
2 - PARAFUSO COM BUCHA NYLON 5MM - FISCHER
6,00
UN
200,0000
0,03
3 - TABUA DE 20 CM COM 3 METROS - PINUS
17,25
UN
3,0000
5,75
4 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS
33,00
UN
3,0000
11,00
5 - CANO DE PVC 3/4 SOLDÁVEL - BARRA 6 M/L - ISDRALIT
42,00
UN
6,0000
7,00
6 - Cotovelo 3/4 LL - CARDINALI
5,70
UN
30,0000
0,19
7 - Flexível plástico de 40cm - IBIRA - PARA USO DA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
16,70
UN
10,0000
1,67
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
319
11583/000-2015       
144,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - TANGERINA
Vl.Total:
17,40
Un.:
KG
Quantidade:
6,0000
2,90
2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
22,80
UN
6,0000
3,80
3 - MELAO
15,60
UN
4,0000
3,90
4 - MORANGO
20,58
CX
6,0000
3,43
5 - PÊRA. - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - UBS CENTRO, ESF AGROCHÁ, ESF VILA SÃO FRANCISCO, 
ESF ALAY CORREA PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
68,60
KG
14,0000
4,90
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
319
11584/000-2015       
282,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
Vl.Total:
57,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
3,80
2 - MAMAO FORMOSA GRANDE
22,66
KG
11,0000
2,06
3 - MELAO
42,90
UN
11,0000
3,90
4 - MORANGO
37,73
CX
11,0000
3,43
5 - PÊRA. - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE: UBS VILA NOVA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, 
ESF SERROTE PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
122,50
KG
25,0000
4,90
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
319
11606/000-2015       
43,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Flexível plástico de 40cm - IBIRA
Vl.Total:
16,70
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
1,67
2 - VALVULA COM INOX PARA PIA AMERICANA - FABRINOX - 1º T.A. - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
26,50
UN
5,0000
5,30
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
323
1016/031-2015       
122,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
122,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
122,18
9891/2015
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
182.371.198-78
342
11599/000-2015       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - MS-PSB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
10150/2015
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
182.371.198-78
342
11819/000-2015       
150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM DA PACIENTE THAYNARA RIBEIRO DE SANTANA COM 
CONSULTA AGENDADA PARA O DIA 16/11/2015 NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS 
CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
348
10372/000-2015       
60,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de 
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos 
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
60,64
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
7,58
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
431
10388/000-2015       
60,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de 
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos 
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
60,64
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
7,58
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/11/2015 ATÉ 13/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
5836/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
431
10405/000-2015       
55,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - GRAMPEADOR DE PRESSÃO MANUAL,  (L.C. 147/2014), - KAZ
Vl.Total:
44,95
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
44,95
2 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/08, (L.C. 147/2014), - CHAPARRAU - PARA USO DO CAPS NAS OFICINAS 
DE ARTESANATOS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
10,08
CX
1,0000
10,08
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
458
10380/000-2015       
136,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 200 litros reforçado, medindo aproximadamente 92 x 120 cm x 
0,13 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN
Vl.Total:
45,48
Un.:
KG
Quantidade:
6,0000
7,58
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de 
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos 
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 
C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
90,96
KG
12,0000
7,58
8565/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DROGARIA VINTE E DOIS DE SETEMBRO LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
02.140.522/0001-14
458
10426/000-2015       
630,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GELO REUTILIZÁVEL EM PLÁSTICO RÍGIDO COM INTERIOR EM GEL - 400 ML - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
630,00
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
4,20
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
458
10654/000-2015       
45,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISNAGA PARA PINTURA DIVERSAS CORES - XADREZ - PARA USO DA VIGILÂNCIA EM AÇÕES DE 
FISCALIZAÇÃO EM REDES DE ESGOTO - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
45,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
1,50
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
458
11043/000-2015       
70,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA ACADEMIA DA SAÚDE PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 392-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
70,24
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
8,78
10253/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
488
11899/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB VER KESAO KASUGA NO AQUÁRIO EM SANTOS/SP DIA 28/10/2015, 
SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h10 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10252/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
488
11900/000-2015       
49,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR A FUNCIONÁRIA DENISE PARA CURSO EM SP NA USP - 27/10/2015, SAÍDA ÀS 03h30 E 
RETORNO ÀS 17h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10244/2015
Outros/Não Aplicável
SILVIO JOSE DE MACEDO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
085.539.758-60
488
11901/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - BUSCAR ALIMENTOS DISPONIBILIZADOS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO EM CAJAMAR/SP NO DIA 
08/10/2015 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10245/2015
Outros/Não Aplicável
DAIANY SILVA CRISTINO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
306.135.708-47
488
11902/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ARIS - SETOR RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA DA SEC. ESTAD. DE EDUCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS 
DESTINADOS À SME, NO DIA 26/10/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10248/2015
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
488
11903/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - CAPACITAÇÃO UNDIME (PDDE INTERATIVO E PROPOSTA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL) DIA 22/10/2015, SAÍDA ÀS 07h20 E RETORNO ÀS 22h00 EM CAJATI/SP - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10249/2015
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
488
11904/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - CAPACITAÇÃO UNDIME (PDDE INTERATIVO E PROPOSTA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL) DIA 22/10/2015 - SAÍDA ÀS 07h20 E RETORNO ÀS 22h00 - CAJATI/SP - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/11/2015 ATÉ 13/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
10250/2015
Outros/Não Aplicável
LILIAN CLIVATTI RODRIGUES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
084.356.888-79
488
11905/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - CAPACITAÇÃO UNDIME (PDDE INTERATIVO E PROPOSTA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL) DIA 22/10/2015 - SAÍDA ÀS 07h20 E RETORNO ÀS 22h00 - CAJATI/SP - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10251/2015
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
488
11906/000-2015       
828,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
210,78
Un.:
Quantidade:
6,0000
35,13
2 - PERNOITE
588,96
3,0000
196,32
3 - LANCHE - CAPACITAÇÃO UNDIME (PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO, BNC, LEI DE RESPONSABILIDADE 
EDUCACIONAL E DADOS A.N.A) - SAÍDA: 04/10 ÀS 16h00 E RETORNO: 07/10 ÀS 12h00 - CAJATI/SP - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
28,52
4,0000
7,13
10247/2015
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
488
11907/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - REUNIÃO NA ARIS - SETOR RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA 
DA SEC. ESTAD. DE EDUC. E QUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS À SME, NO DIA 26/10/2015, 
SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10255/2015
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
488
11908/000-2015       
49,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB FERNANDO SÉRGIO NO AQUÁRIO DE SANTOS/SP - NO DIA 23/10/2015 
- SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10254/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
488
11909/000-2015       
133,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
105,39
Un.:
Quantidade:
3,0000
35,13
2 - LANCHES - LEVAR ALUNOS DA EMEB VER. KESAO KASUGA PARA PERUÍBE NO DIA 22/10/2015, SAÍDA ÀS 
06h30 E RETORNO ÀS 17h30 E LEVAR ALUNOS DA EMEB JOSINO SILVEIRA NO DIA 23/10/2015 NO 
ZOOLÓGICO EM CURITIBA/SP SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 23h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
28,52
4,0000
7,13
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
474
10736/000-2015       
340,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME 
- VEÍCULO SANTANA, PLACA CDV 2128 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 340,75 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
340,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,75
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
506
6654/002-2015       
942,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - SEGMENTOS: EE FUND. - 48,16%, EE MÉDIO - 36,88%, EE 
ETEC - 8,63%, EE EJA - 0,67%, MÉDIO ETEC - 4,97%, EE EJA MÉDIO - 0,16%, AEE ESTADUAL - 0,53% - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
942,50
Un.:
PCT
Quantidade:
325,0000
2,90
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
506
6654/004-2015       
6.520,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
888,03
Un.:
KG
Quantidade:
621,0000
1,43
2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1. - NOTA MIL
2.290,00
KG
1.000,0000
2,29
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
2.319,20
UN
892,0000
2,60
4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - SEGMENTOS: EE FUND. - 48,16%, EE MÉDIO - 36,88%, EE 
ETEC - 8,63%, EE EJA - 0,67%, MÉDIO ETEC - 4,97%, EE EJA MÉDIO - 0,16%, AEE ESTADUAL - 0,53% - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
1.023,70
PCT
353,0000
2,90
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
506
6654/005-2015       
3.483,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. C- ATENDIMENTO A DIVERSOS 
SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - QUALY
Vl.Total:
3.483,27
Un.:
KG
Quantidade:
513,0000
6,79
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
506
10702/000-2015       
8.542,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP
Vl.Total:
2.738,96
Un.:
UN
Quantidade:
469,0000
5,84
2 - LARANJA PERA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP
2.312,31
KG
637,0000
3,63
3 - MAÇàNACIONAL: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - PARA OS 
SEGMENTOS: DAAA FUND 40,26%, DAAA MÉDIO 36,71%, DAAA ETEC 21,07%, DAAA EJA 1,62% - C/C 25.398-7 
3.490,76
KG
637,0000
5,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/11/2015 ATÉ 13/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
BB - EDUCAÇÃO
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
506
10706/000-2015       
1.498,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATATA MONALISA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - SEGMENTOS: 
DAAA FUND 20,26%, DAAA MÉDIO 36,71%, DAAA ETEC 21,07%, DAAA EJA 1,62% - C/C 25.398-7 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.498,10
Un.:
KG
Quantidade:
355,0000
4,22
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
506
10755/000-2015       
2.664,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - IOGURTE - KINATURAL - SEGMENTOS: DAAA FUND 46,12%, DAAA MÉDIO 35,92%, DAAA ETEC 17,11%, 
DAAA EJA 0,86% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.664,60
Un.:
UN
Quantidade:
4.441,0000
0,60
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
506
10757/000-2015       
103,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - SEGMENTOS: DAAA FUND 40,54%, DAAA MÉDIO 32,43%, DAAA ETEC 16,22%, 
DAAA EJA 10,81% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
103,60
Un.:
UN
Quantidade:
37,0000
2,80
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
05.820.332/0001-36
506
10758/000-2015       
18,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SAL REFINADO - SOSAL - SEGMENTOS: DAAA FUND 40%, DAAA MÉDIO 36%, DAAA ETEC 20%, DAAA EJA 
4% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
18,00
Un.:
KG
Quantidade:
25,0000
0,72
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
507
10710/000-2015       
291,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATATA MONALISA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - SEGMENTOS: 
EMEI 94,2%, EMEI NOSSO NINHO 5,8% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
291,18
Un.:
KG
Quantidade:
69,0000
4,22
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
507
10711/000-2015       
1.478,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
Vl.Total:
467,20
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
5,84
2 - LARANJA PERA: - CEAGESP
402,93
KG
111,0000
3,63
3 - MAÇàNACIONAL - CEAGESP - SEGMENTOS: EMEI 96,35%, EMEI NOSSO NINHO 3,65% - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
608,28
KG
111,0000
5,48
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
507
10714/000-2015       
434,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
Vl.Total:
164,58
Un.:
KG
Quantidade:
39,0000
4,22
2 - MANDIOQUINHA - CEAGESP - SEGMENTOS: CRECHE 70,54%, CRECHE NOSSO NINHO 29,46% - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
269,62
KG
34,0000
7,93
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
507
10715/000-2015       
3.228,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
Vl.Total:
391,28
Un.:
UN
Quantidade:
67,0000
5,84
2 - LARANJA PERA - CEAGESP
323,07
KG
89,0000
3,63
3 - MAÇàNACIONAL - CEAGESP
487,72
KG
89,0000
5,48
4 - MANGA TOMY - CEAGESP
1.369,98
KG
258,0000
5,31
5 - MELÃO AMARELO - CEAGESP - SEGMENTOS: CRECHE 88,46%, CRECHE NOSSO NINHO 11,54% - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
656,61
KG
129,0000
5,09
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
507
10738/000-2015       
2.418,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATATA MONALISA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - PARA OS 
SEGMENTOS: FUND. EMEF 33,16%, FUND EE 32,29%, FUND APAE 1,4%, MÉDIO EE 21,82%, MÉDIO ETEC 5,76%, 
EJA EMEF 0,35%, EJA EE 0,70%, EJA MEDIO EE 0,35%, PROG MAIS EDUCAÇÃO 1,4%, AEE MUNICIPAL 0,7%, 
AEE ESTADUAL 1,4%, INDIGENAS 0,35%, QUILOMBOLAS 0,35% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.418,06
Un.:
KG
Quantidade:
573,0000
4,22
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
507
10744/000-2015       
11.048,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
Vl.Total:
3.760,96
Un.:
UN
Quantidade:
644,0000
5,84
2 - LARANJA PERA - CEAGESP
2.904,00
KG
800,0000
3,63
3 - MAÇàNACIONAL - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: FUND. EMEF 30,49%, FUND EE 33,52%, FUND APAE 
0,90%, MÉDIO EE 24,21%, MÉDIO ETEC 8,90%, EJA EMEF 0,27%, EJA EE 0,35%, EJA MEDIO EE 0,27%, PROG 
MAIS EDUCAÇÃO 0,90%, AEE MUNICIPAL 0,63%, AEE ESTADUAL 0,76%, INDIGENAS 0,14%, QUILOMBOLAS 
0,14% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
4.384,00
KG
800,0000
5,48
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
507
10747/000-2015       
429,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/11/2015 ATÉ 13/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - IOGURTE - KINATURAL - SEGMENTOS: CRECHE 94,41%, CRECHE NOSSO NINHO 5,59% - C/C 24.628-X BB 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
429,00
Un.:
UN
Quantidade:
715,0000
0,60
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
507
10749/000-2015       
16,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - SEGMENTOS: CRECHE 83,33%, CRECHE NOSSO NINHO 16,67% - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
16,80
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
2,80
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.820.332/0001-36
507
10750/000-2015       
3,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SAL REFINADO - SOSAL - SEGMENTOS: CRECHE 80%, CRECHE NOSSO NINHO 20% - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3,60
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
0,72
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
514
10492/000-2015       
1.006,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA. DE DIREÇÃO
Vl.Total:
585,79
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
585,79
2 - Aquisição de: SUPORTE. DA POLIA CORREIA DE SERVIÇO
145,00
UN
1,0000
145,00
3 - INDUZIDO
165,00
PÇ
1,0000
165,00
4 - ROLAMENTO
50,01
UNI
2,0000
25,01
5 - ESCOVA
35,00
UN
1,0000
35,00
6 - LAMPADA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME PARA O 
VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1809 VALOR COM DESCONTO R$ 1.006,79 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
25,99
PÇ
2,0000
13,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
527
10574/000-2015       
755,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio - DANNY LUVAS
Vl.Total:
453,00
Un.:
PAR
Quantidade:
300,0000
1,51
2 - Luva de látex amarela tamanho pequeno - DANNY LUVAS
151,00
PAR
100,0000
1,51
3 - Luva de látex amarela, tamanho grande - DANNY LUVAS - ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
151,00
PAR
100,0000
1,51
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
527
10575/000-2015       
11.268,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Limpa vidros acondicionado em frasco plástico de 500 ml - ECOAR
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
FR
Quantidade:
1.000,0000
1,80
2 - Luvas cirúrgicas estéril descartáveis - SUPERMAX
8.800,00
PAR
4.000,0000
2,20
3 - Higienizador,em gel, neutro - ALLGEL FRASCO COM 500G - ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
668,00
FR
200,0000
3,34
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
527
11144/000-2015       
8.280,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO - ATENDER AS UNIDADES 
ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.280,00
Un.:
FR
Quantidade:
6.000,0000
1,38
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
527
11147/000-2015       
4.365,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Rodo de 40 cm duplo, com cepa em polipropileno, nas seguintes dimensões aproximadas: 40 cm x 5,5 cm x 
2,8 cm tubular, composto com borracha dupla em EVA medindo fora da base aproximadamente 3,0 cm x 0,5cm 
cada - DSR
Vl.Total:
1.445,00
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
2,89
2 - Sabão em pedra, glicerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas - LAVARTE
730,00
PCT
200,0000
3,65
3 - Vassoura para uso geral com base e capa plástica medindo aproximadamente 20 cm de comprimento x 3 
cm de largura x 4,5 cm de altura - DSR - ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE REGISTRO - 
C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
2.190,00
UN
600,0000
3,65
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
560
10743/000-2015       
159,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - MACARRÃO SEM GLÚTEN -  URBANO
Vl.Total:
19,20
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
4,80
2 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS: FUND. EMEF 40,20%, FUND EE 1,76%, FUND APAE 
21,11%, MÉDIO EE 7,04%, MÉDIO ETEC 1,76%, EJA EMEF 1,76%, EJA EE 1,76%, EJA MEDIO EE 5,28%, PROG 
MAIS EDUCAÇÃO 8,79%, AEE MUNICIPAL 1,76%, AEE ESTADUAL 1,76%, INDIGENAS 1,76%, QUILOMBOLAS 
1,76% - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO
140,00
UN
50,0000
2,80
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.820.332/0001-36
560
10745/000-2015       
31,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - SAL REFINADO - SOSAL - PARA OS SEGMENTOS: FUND. EMEF 22,73%, FUND EE 22,73%, FUND APAE 2,27%, 
MÉDIO EE 18,18%, MÉDIO ETEC 2,27%, EJA EMEF 2,27%, EJA EE 2,27%, EJA MEDIO EE 4,55%, PROG MAIS 
EDUCAÇÃO 9,09%, AEE MUNICIPAL 2,27%, AEE ESTADUAL 2,27%, INDIGENAS 2,27%, QUILOMBOLAS 2,27% - 
Vl.Total:
31,68
Un.:
KG
Quantidade:
44,0000
0,72
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/11/2015 ATÉ 13/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
560
10746/000-2015       
3.888,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IOGURTE - KINATURAL - PARA OS SEGMENTOS: FUND. EMEF 31,56%, FUND EE 32,79%, FUND APAE 0,93%, 
MÉDIO EE 24,46%, MÉDIO ETEC 6,87%, EJA EMEF 0,23%, EJA EE 0,39%, EJA MEDIO EE 0,23%, PROG MAIS 
EDUCAÇÃO 0,95%, AEE MUNICIPAL 0,69%, AEE ESTADUAL 0,82%, QUILOMBOLAS 0,06% - C/C 29.783-6 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.888,00
Un.:
UN
Quantidade:
6.480,0000
0,60
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
560
10772/000-2015       
1.521,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
172,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
86,00
2 - Aquisiçao de: PIVO
180,00
UN
2,0000
90,00
3 - Aquisição de: BIELETA. ESTAB. DIANT
90,01
UN
2,0000
45,01
4 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO DIREITO
69,00
UN
1,0000
69,00
5 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO ESQUERDO
69,00
UN
1,0000
69,00
6 - Aquisiçao de: TERMINAL. AXIAL
124,01
UN
2,0000
62,01
7 - ROLAMENTO. COM CUBO TRAS
360,00
UNI
2,0000
180,00
8 - ROLAMENTO DE RODA. DIANT.
170,01
PÇ
2,0000
85,01
9 - Aquisição: ROLAMENTO. TENSIONADOR DA CORREIA
140,00
UNI
1,0000
140,00
10 - RETENTOR. DO GARFO DO TRAMBULADOR
65,00
UN
1,0000
65,00
11 - BATENTE DO AMORTECEDOR. TRAS C/ ANEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO 
DE VEÍCULOS DESTA SME PARA VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1809 - VALOR COM DESCONTO R$ 
1.521,03 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
82,00
UN
2,0000
41,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
657
10911/000-2015       
215,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
Vl.Total:
179,81
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
179,81
2 - ABRAÇADEIRA
20,31
UN
2,0000
10,16
3 - JUNTA DO ESCAPE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO ACOLHIMENTO - 
VALOR COM DESCONTO R$ 215,33 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
15,21
UN
1,0000
15,21
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
650
10987/000-2015       
1.747,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMORTECEDOR TRASEIRO
Vl.Total:
279,85
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
139,93
2 - MOLA TRASEIRA
220,40
UN
2,0000
110,20
3 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRA
139,20
UNI
2,0000
69,60
4 - TERMINAL DE DIREÇAO
65,25
UN
1,0000
65,25
5 - BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
46,40
UN
2,0000
23,20
6 - Aquisição de: PNEU
379,90
UN
2,0000
189,95
7 - GRADE. VENTILAÇÃO
65,25
UNI
1,0000
65,25
8 - Aquisição de: PARABRISA
390,05
UN
1,0000
390,05
9 - Aquisição de: PALHETA
75,40
UN
1,0000
75,40
10 - AQUISIÇÃO ; KIT. BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 2096 DE 
USO DO CRAS VALOR COM DESCONTO R$ 1.747,25 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
85,55
UN
2,0000
42,78
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
650
10988/000-2015       
101,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 2096 DE USO DO CRAS ARAPONGAL VALOR 
COM DESCONTO R$ 101,50 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
101,50
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
25,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
650
10989/000-2015       
108,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUJÃO DO CARTER
Vl.Total:
21,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
21,75
2 - FILTRO DE OLEO
29,00
UN
1,0000
29,00
3 - FILTRO DE AR
29,00
UN
1,0000
29,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/11/2015 ATÉ 13/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 2096 DE USO DO CRAS ARAPONGAL 
VALOR COM DESCONTO R$ 108,75 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
29,00
UN
1,0000
29,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
650
10992/000-2015       
99,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7174 DE USO DO CRAS CENTRAL VALOR COM 
DESCONTO R$ 99,40 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
99,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
650
10993/000-2015       
660,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,11
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,11
2 - Aquisição de: PNEU. 175/70/13
380,56
UN
2,0000
190,28
3 - CORREIA DENTADA
60,35
UN
1,0000
60,35
4 - TENSOR DA CORREIA
170,40
UN
1,0000
170,40
5 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7174 DE USO DO CRAS CENTRAL VALOR COM 
DESCONTO R$ 660,30 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
19,88
UN
2,0000
9,94
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
650
10994/000-2015       
99,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7174 DE USO DO CRAS VILA NOVA VALOR 
COM DESCONTO R$ 99,40 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
99,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,85
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
673
9759/001-2015       
7.320,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - REF. 4º TERMO 
ADITIVO - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.320,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
3.660,00
10301/2015
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
15.00.08.243.3.3.50.43.03
J
04.672.349/0001-20
674
11943/000-2015       
10.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO FUMCAD 35/2015 - C/C 28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
10.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.400,00
10302/2015
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
15.00.08.243.3.3.50.43.03
J
04.672.349/0001-20
674
11944/000-2015       
18.424,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO FUMCAD 34/2015 - C/C 28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
18.424,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.424,00
6069/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
16.00.08.244.3.3.90.30.02
J
18.524.167/0001-17
695
10775/000-2015       
2.373,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - Acetona.- FARMAX
Vl.Total:
7,91
Un.:
FR
Quantidade:
7,0000
1,13
2 - Álcool (70%) - FARMAX
22,60
EMBAL
5,0000
4,52
3 - Álcool em gel - START
8,31
EMBAL
1,0000
8,31
4 - Algodão hidrófilo 500G - APOLLO
8,92
PCT
1,0000
8,92
5 - Algodão hidrófilo 1KG - APOLLO
43,80
PCT
2,0000
21,90
6 - Algodão Quadrado. - APOLLO
4,36
PCT
2,0000
2,18
7 - Apontador de lápis especificos para maquiagem. - PROART
6,79
UN
1,0000
6,79
8 - Bigoudin com elastico embutido para cabelo,  tamanho G, pacote com aproximadamente 12 unidades - 
SANTA CLARA
2,38
PCT
1,0000
2,38
9 - Bigoudin com elastico embutido para cabelo,  tamanho M, pacote com aproximadamente 12 unidades  - 
SANTA CLARA
2,38
PCT
1,0000
2,38
10 - Bigoudin com elastico embutido para cabelo,  tamanho P, pacote com aproximadamente 12 unidades  - 
SANTA CLARA
2,38
PCT
1,0000
2,38
11 - Bob´s  tamanho G, sem capa, com pigmento concentrado em polietileno atóxico e polipropileno,  pacote 
com aproximadamente 12 unidades. - SANTA CLARA
3,91
PCT
1,0000
3,91
12 - Bob´s  tamanho M, sem capa, com pigmento concentrado em polietileno atóxico e polipropileno,  pacote 
com aproximadamente 12 unidades. - SANTA CLARA
1,40
PCT
1,0000
1,40
13 - Bob´s  tamanho P, sem capa, com pigmento concentrado em polietileno atóxico e polipropileno,  pacote 
com aproximadamente 12 unidades. - SANTA CLARA
1,13
PCT
1,0000
1,13
14 - Cera quente - DEPIL BELLA
382,60
EMBAL
20,0000
19,13
15 - Cílios Posticos - SANTA CLARA
19,64
EMBAL
2,0000
9,82
16 - Clips para cabelo - SANTA CLARA
1,51
PCT
1,0000
1,51
17 - Cola para cilios Postiço. - YOU CARE
9,82
EMBAL
1,0000
9,82
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/11/2015 ATÉ 13/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
18 - Condicionar de cabelo - INOAR
41,11
EMBAL
1,0000
41,11
19 - Cotonete. - TOPZ
1,36
CX
1,0000
1,36
20 - Creme esfoliante para os pés. - MIRRAS
9,06
FR
1,0000
9,06
21 - Creme removedor de cuticulas. - MIRRAS
21,12
FR
8,0000
2,64
22 - Emulsão Oxidante 10 volumes - PRUNUS
25,63
EMBAL
1,0000
25,63
23 - Emulsão Oxidante 20 volumes - PRUNUS
25,63
EMBAL
1,0000
25,63
24 - Emulsão Oxidante 30 volumes - PRUNUS
25,63
EMBAL
1,0000
25,63
25 - Emulsão Oxidante 40 volumes - PRUNUS
25,63
EMBAL
1,0000
25,63
26 - Esmalte Base - RISQUE
19,30
FR
10,0000
1,93
27 - Esmalte Base (várias cores) - RISQUE
62,16
FR
21,0000
2,96
28 - Espatula de madeira. - SANTA CLARA
4,35
PCT
3,0000
1,45
29 - Espatula de Plástico - SANTA CLARA
1,28
UN
1,0000
1,28
30 - Esponja para maquiagem  - SANTA CLARA
54,36
EMBAL
6,0000
9,06
31 - Gel Fixador de cabelos - NY LOOKS
5,96
EMBAL
1,0000
5,96
32 - Gel pós depilação. - DEPIL BELLA
98,50
EMBAL
10,0000
9,85
33 - Hidratante para o rosto em gel. - NIVEA
54,36
FR
2,0000
27,18
34 - Kit reconstrução de fios - MIRRAS
27,56
KIT
1,0000
27,56
35 - Lápis para os olhos cor branca - SANTA CLARA
27,94
UN
2,0000
13,97
36 - Leave-in para cabelos lisos - SANTA CLARA
5,94
EMBAL
1,0000
5,94
37 - Lenços de papéis - SANTA CLARA
5,74
CX
2,0000
2,87
38 - Lixas Polidoras - SANTA CLARA
8,55
PCT
5,0000
1,71
39 - Loção Pré Depiladora. - DEPIL BELLA
58,00
EMBAL
10,0000
5,80
40 - Luva de vinil Tamanho G. - DANNY
71,10
CX
6,0000
11,85
41 - Luva de vinil Tamanho M. - DANNY
82,95
CX
7,0000
11,85
42 - Luva de vinil Tamanho P. - DANNY
71,10
CX
6,0000
11,85
43 - Máscara de tratamento de cabelo com Quimica. - INOAR
8,31
EMBAL
1,0000
8,31
44 - Mascara descartaveis para boca - DESCARPACK
12,80
PCT
10,0000
1,28
45 - Mousse para fixação de penteados - MEGA BELL
7,93
EMBAL
1,0000
7,93
46 - Óleo secante - IMPALA
22,70
FR
10,0000
2,27
47 - Papel para forrar maca. - SANTA CLARA
34,58
RL
2,0000
17,29
48 - Pinças Descartáveis. - SANTA CLARA
18,56
PCT
4,0000
4,64
49 - Pincel de Cerdas firmes. - SANTA CLARA
1,70
UN
1,0000
1,70
50 - Pincel de fibra para base e pó. - SANTA CLARA
12,46
UN
1,0000
12,46
51 - Pincel n° 14 ponta chata. - SANTA CLARA
23,40
UN
2,0000
11,70
52 - Pincel para blush. - SANTA CLARA
7,02
UN
1,0000
7,02
53 - Pincel para esfumar sombra - SANTA CLARA
3,70
UN
1,0000
3,70
54 - Pincel para passar batom. - SANTA CLARA
8,46
UN
1,0000
8,46
55 - Pó descolorante. - IDEAL
12,07
EMBAL
1,0000
12,07
56 - Prendedor de cabelo tipo piranha. - SANTA CLARA
11,35
PCT
5,0000
2,27
57 - Rede para cabelos. - SANTA CLARA
10,57
UN
7,0000
1,51
58 - Refil de cera Roll-on. - DEPIL BELLA
331,00
EMBAL
100,0000
3,31
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 13/11/2015 ATÉ 13/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
59 - Removedor de cera. - DEPIL BELLA
187,65
EMBAL
15,0000
12,51
60 - Shampoo para todos os tipos de cabelo. - INOAR
23,45
EMBAL
1,0000
23,45
61 - Spray de fixação de penteados. - NY LOOKS
21,14
EMBAL
1,0000
21,14
62 - Tintas cores bases (9 bases). BEAUTY COLOR
186,55
UN
13,0000
14,35
63 - Tintas para maquiagem infantil - COR & BRILHO
15,48
KIT
1,0000
15,48
64 - Toalha Descartável para Manicure/Pedicure.- SANTA CLARA
12,08
PCT
2,0000
6,04
65 - Tônico Facial. - MIRRAS
21,78
EMBAL
1,0000
21,78
66 - Touca de Aluminio ou isopor termico. - SANTA CLARA
10,74
UN
2,0000
5,37
67 - Toucas descartaveis para o cabelo. - SANTA CLARA - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 089/2015 A 
SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.048-8 BB - FUNSSOL
4,03
PCT
1,0000
4,03
6027/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
766
7681/006-2015       
388,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCÍCIO 2015 - ESPORTES
Vl.Total:
388,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
388,09
1547/2015
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
782
2918/007-2015       
7.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/ ENTIDADE 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 18/2015 - 
PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE - ESPORTES
Vl.Total:
7.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.000,00
1547/2015
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
782
2918/008-2015       
7.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/ ENTIDADE 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 18/2015 - 
PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE - ESPORTES
Vl.Total:
7.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.000,00
10277/2015
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
783
11910/000-2015       
42,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - VIAGEM À PARIQUERA-AÇU PARA LEVAR EQUIPE DE BASQUETEBOL PARA PARTICIPAR DE 
AMISTOSO - DIA 20/10, SAÍDA ÀS 18h30 E RETORNO ÀS 23h30 - ESPORTES
7,13
1,0000
7,13
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 17 de Novembro de 2015.