4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
16
Data de Lançamento: 14/12/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
8
13081/000-2015       
53.672,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
53.672,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
53.672,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
13082/000-2015       
4.610,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
4.610,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.610,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
9
13122/000-2015       
11.343,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
11.343,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.343,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
9
13174/000-2015       
3.964,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
3.964,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.964,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
12
13123/000-2015       
5.743,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
5.743,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.743,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
21
13125/000-2015       
631,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
631,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
631,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
12
13175/000-2015       
1.757,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
1.757,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.757,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
12
13204/000-2015       
1.285,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
1.285,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.285,27
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
13072/000-2015       
5.287,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - KKKK - GABINETE
Vl.Total:
5.287,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.287,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
13
13124/000-2015       
4.018,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
4.018,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.018,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
28
13126/000-2015       
441,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
441,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
441,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
13
13176/000-2015       
1.229,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
1.229,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.229,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
13
13206/000-2015       
899,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
899,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
899,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
13083/000-2015       
19.915,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
19.915,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.915,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
33
13127/000-2015       
3.008,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
3.008,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.008,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
33
13177/000-2015       
5.027,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
5.027,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.027,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
36
13128/000-2015       
3.111,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
3.111,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.111,85
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
45
919/011-2015       
127,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
127,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
127,50
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
45
920/008-2015       
191,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
191,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
191,25
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
45
923/008-2015       
63,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
63,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
63,75
4212/2015
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
45
5686/004-2015       
53,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
53,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
53,76
9303/2015
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
45
10847/001-2015       
201,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - JURÍDICO
Vl.Total:
201,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
201,24
11391/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO CARLOS DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
361.687.158-19
45
13061/001-2015       
191,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
191,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
191,25
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
41
1000/008-2015       
197,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
197,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
197,74
9035/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
41
10679/002-2015       
469,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
469,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
469,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
37
13129/000-2015       
2.177,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
2.177,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.177,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
62
13085/000-2015       
21.027,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
21.027,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.027,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
13084/000-2015       
63.198,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
63.198,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
63.198,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
57
13130/000-2015       
1.903,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
1.903,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.903,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
60
13131/000-2015       
12.996,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
12.996,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.996,90
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
6818/005-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO - UM PONTO DE FIBRA ÓTICA - SALA DE INFORMÁTICA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
6819/005-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO - SESMT - ADMINISTRAÇÃO
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
7580/019-2015       
2.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
7580/021-2015       
184,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
184,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
184,58
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
7663/001-2015       
4.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO 
DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - ref. 1º termo aditivo - PAGAMENTO DE LINK DEDICADO - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
480,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
51
8599/004-2015       
931,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
931,00
Un.:
%
Quantidade:
23,8700
39,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
51
12108/007-2015       
1.032,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.032,53
Un.:
%
Quantidade:
0,5900
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
51
12108/008-2015       
967,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LICITAÇÃO 010/2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
967,99
Un.:
%
Quantidade:
0,5500
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
51
12108/009-2015       
409,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
409,30
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
12794/001-2015       
3.097,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
3.097,58
Un.:
%
Quantidade:
1,7700
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
12794/002-2015       
42,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
42,43
Un.:
%
Quantidade:
0,0200
1.755,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
61
13132/000-2015       
9.094,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
9.094,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.094,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
77
13086/000-2015       
856,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
856,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
856,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
77
13087/000-2015       
44.088,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
44.088,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
44.088,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
78
13133/000-2015       
1.488,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
1.488,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.488,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
81
13134/000-2015       
9.584,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
9.584,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.584,05
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
71
1583/011-2015       
76,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
76,82
Un.:
%
Quantidade:
6,1500
12,50
10005/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
71
11760/001-2015       
2.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015 - 
FINANÇAS
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.000,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
71
13071/000-2015       
4.570,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - KKKK - FINANÇAS
Vl.Total:
4.570,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.570,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
82
13135/000-2015       
6.706,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
6.706,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.706,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
117
13088/000-2015       
32.159,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
32.159,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
32.159,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
118
13136/000-2015       
6.885,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
6.885,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.885,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
121
13137/000-2015       
3.580,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
3.580,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.580,36
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
103
500/015-2015       
1.013,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.013,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.013,49
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
103
500/016-2015       
537,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
537,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
537,47
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
103
501/019-2015       
41,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
41,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,45
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
103
1582/013-2015       
2.159,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
Vl.Total:
2.159,62
Un.:
%
Quantidade:
98,1600
22,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
122
13138/000-2015       
2.505,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
2.505,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.505,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
134
13089/000-2015       
15.360,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
15.360,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.360,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
135
13139/000-2015       
3.171,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
3.171,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.171,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
138
13140/000-2015       
1.691,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
1.691,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.691,80
4771/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
143
6402/004-2015       
211,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
211,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
211,50
4772/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
172
6403/010-2015       
48,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
48,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
48,88
4772/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
172
6403/011-2015       
1.139,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
1.139,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.139,93
4869/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
143
6487/007-2015       
343,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
343,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
343,64
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
143
6816/005-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO - TRÂNSITO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
143
8593/005-2015       
2.170,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
Vl.Total:
2.170,16
Un.:
%
Quantidade:
18,0800
120,00
10109/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDINEI MACHADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
F
116.680.868-83
151
11841/000-2015 - 01
-251,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº11841/0-2015
Vl.Total:
-251,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
-251,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
143
13024/001-2015       
58,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
Vl.Total:
58,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
139
13141/000-2015       
1.183,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
1.183,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.183,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
192
13090/000-2015       
90.934,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
90.934,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
90.934,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
193
13142/000-2015       
6.720,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
6.720,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.720,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
196
13143/000-2015       
11.848,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
11.848,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.848,42
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
196
13180/000-2015       
379,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO - 
GARAGEM
Vl.Total:
379,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
379,87
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
191
6528/007-2015       
1.046,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE JUNHO A 
DEZEMBRO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.046,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.046,24
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
186
6814/005-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
186
6815/005-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO - CEMITÉRIO DO CENTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
197
13144/000-2015       
8.290,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
8.290,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.290,68
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
197
13184/000-2015       
265,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO 
- GARAGEM
Vl.Total:
265,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
265,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
222
13091/000-2015       
27.382,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
27.382,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
27.382,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
223
13145/000-2015       
5.978,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
5.978,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.978,74
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
226
13181/000-2015       
39,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO - 
DESENVOLVIMENTO
Vl.Total:
39,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
39,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
226
13203/000-2015       
1.467,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
1.467,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.467,02
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
227
13185/000-2015       
27,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO 
- DESENVOLVIMENTO
Vl.Total:
27,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
27,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
227
13205/000-2015       
1.026,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
1.026,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.026,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
269
13092/000-2015       
46.098,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
46.098,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
46.098,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
270
13146/000-2015       
6.255,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
6.255,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.255,16
10743/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
274
12198/001-2015       
281,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
281,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
281,04
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
278
9848/005-2015       
1.241,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 04 MESES DO EXERCÍCIO DE 2015. PARA 
USO DA SECRETARIA, ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTO E ALMOXARIFADO DE MATERIAL - C/C 
0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.241,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.241,82
6353/2015
Pregão Presencial
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
278
10872/001-2015       
7.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA LS ANO/MODELO 2014/2015
Vl.Total:
3.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.500,00
2 - SEGURO PARA O VEICULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA LS ANO/MODELO 2014/2015 - SEGUROS 
PARA A FROTA MUNICIPAL - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
3.500,00
SV
1,0000
3.500,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
284
13147/000-2015       
76.604,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
76.604,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
76.604,48
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
284
13202/000-2015       
2.069,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL  PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO - SAÚDE
Vl.Total:
2.069,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.069,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
300
13093/000-2015       
315.161,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
315.161,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
315.161,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
329
13095/000-2015       
40.801,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
40.801,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
40.801,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
317
13094/000-2015       
2.658,62
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
2.658,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.658,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
301
13148/000-2015       
2.319,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
2.319,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.319,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
303
13188/000-2015       
26.770,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
26.770,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
26.770,89
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.301.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
303
13201/000-2015       
2.958,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO - 
SAÚDE
Vl.Total:
2.958,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.958,16
10738/2015
Outros/Não Aplicável
STTEFANO JUAN BOMFIM MERFA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
181.165.758-30
341
12981/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - PARA VISITA TÉCNICA AO CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA PARA DISCUSSÃO DE 
CASOS DE PACIENTES INTERNOS, VERIFICAR O BEM ESTAR E O TRATAMENTO REALIZADO AOS PACIENTES 
INTERNADOS EM ARAÇOIABA DA SERRA/SP - DIA 06/11/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
7,13
6353/2015
Pregão Presencial
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.198.164/0001-60
338
10874/001-2015       
2.199,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT STRADA TREK CD 1.6 ANO/MODELO 2014/2015 - SEGUROS PARA A 
FROTA MUNICIPAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.199,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.199,00
9600/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
323
11013/002-2015       
6.111,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O PERÍODO DE 03 MESES NO EXERCÍCIO DE 2015 - 
PARA USO DA UBS E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.111,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.111,67
9601/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
323
11014/002-2015       
6.168,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O PERÍODO DE 03 MESES NO EXERCÍCIO DE 2015 - 
PARA USO DOS PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.168,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.168,87
9891/2015
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
182.371.198-78
342
11599/000-2015 - 01
-97,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº11599/0-2015
Vl.Total:
-97,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-97,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
343
13096/000-2015       
3.651,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
3.651,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.651,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
375
13097/000-2015       
15.052,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
15.052,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.052,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
392
13098/000-2015       
276,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
276,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
276,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
392
13099/000-2015       
37.168,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
37.168,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
37.168,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
402
13100/000-2015       
12.438,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
12.438,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.438,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
416
13102/000-2015       
3.122,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
3.122,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.122,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
408
13101/000-2015       
1.504,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
1.504,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.504,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.13.01
O
393
13152/000-2015       
689,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
689,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
689,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
344
13150/000-2015       
881,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
881,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
881,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
377
13151/000-2015       
1.731,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
1.731,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.731,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
395
13153/000-2015       
3.748,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
3.748,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.748,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
404
13154/000-2015       
2.612,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
2.612,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.612,55
2209/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
396
3461/010-2015       
35,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
8330/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
396
9819/003-2015       
789,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
789,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
789,20
8331/2015
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
396
9820/002-2015       
852,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
852,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
852,33
8334/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
396
9823/004-2015       
646,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
646,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
646,60
8335/2015
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
396
9824/004-2015       
873,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
873,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
873,72
8336/2015
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
396
9825/004-2015       
611,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
611,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
611,47
8337/2015
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
396
9826/004-2015       
753,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
753,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
753,55
8338/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
396
9827/001-2015       
210,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
210,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
210,78
8339/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
396
9828/004-2015       
779,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
779,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
779,99
8340/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
396
9829/002-2015       
527,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
527,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
527,47
8341/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
396
9830/003-2015       
578,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
578,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
578,42
8343/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
396
9832/004-2015       
309,56
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
309,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
309,56
8327/2015
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
396
9886/002-2015       
182,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
182,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
182,78
10740/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
396
12194/001-2015       
453,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
453,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
453,72
10739/2015
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
396
12195/001-2015       
698,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
698,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
698,07
10741/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
396
12196/001-2015       
410,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
410,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
410,94
10742/2015
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
396
12197/001-2015       
409,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
409,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
409,90
5281/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
433
6726/007-2015       
300,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA COMPLEMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 
2015, PARA USO DO CAPS - 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
300,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
351
9855/004-2015       
495,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 04 MESES DO EXERCÍCIO DE 2015- - 
PARA USO DO CEREST - SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
495,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
495,03
2352/2013
Pregão Presencial
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.198.164/0001-60
401
12274/000-2015       
800,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA VEICULO RENAULT KANGOO 1.6 EXPRESS HI - FLEX 16V - ANO/MODELO 2010/2011
Vl.Total:
400,10
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
400,10
2 - SEGURO PARA VEICULO RENAULT KANGOO 1.6 EXPRESS HI - FLEX 16V - ANO/MODELO 2011/2012 - 2º TA 
AO CONTRATO 127/2013 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
400,01
SV
1,0000
400,01
2352/2013
Pregão Presencial
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.198.164/0001-60
351
12275/000-2015       
400,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA VEICULO FORD FIESTA SEDAN 1.6 FLEX - ANO/MODELO 2005/2006 - 2º TA AO CONTRATO 
127/2013 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,04
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
400,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
439
13103/000-2015       
5.053,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
5.053,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.053,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.91.13.01
O
440
13155/000-2015       
1.358,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
1.358,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.358,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
451
13104/000-2015       
34.770,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
34.770,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
34.770,72
10376/2015
Outros/Não Aplicável
FABIANE DA SILVA FORTES DA MOTTA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
366.572.168-74
466
12982/000-2015       
49,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - PARA REALIZAR PLANTÃO DE ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO À POPULAÇÃO SOBRE O CASO DE 
DOENÇA MENINGOCÓCICA - 24/10/2015, DAS 07h00 ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
7,13
9293/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
462
10848/003-2015       
1.023,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O PERÍODO DE 4 MESES NO EXERCÍCIO DE 2015 - 
PARA USO DA VISA, VIG. EPIDEMIOLÓGICA E PAM - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.023,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.023,68
2352/2013
Pregão Presencial
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
61.198.164/0001-60
462
12278/000-2015       
399,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA VEICULO GM CORSA SEDAN CLASSIC SPIRIT 1.0 FLEX POWER - ANO/MODELO 2008/2009 - 
2º TA AO CONTRATO 127/2013 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
399,99
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
399,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
469
13105/000-2015       
69.291,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
69.291,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
69.291,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
472
13157/000-2015       
10.440,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
10.440,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.440,32
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
472
13189/000-2015       
354,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO - 
MANUT. ADM. DE ENSINO
Vl.Total:
354,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
354,16
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
477
447/009-2015       
294,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
294,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
294,96
4960/2015
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
477
6529/003-2015       
168,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
168,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
168,54
4965/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
477
6532/007-2015       
422,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
422,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
422,45
4967/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
477
6534/007-2015       
137,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
137,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
137,76
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
477
12219/005-2015       
402,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES - C/C 404-7 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
402,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
402,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
477
12219/006-2015       
478,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES - C/C 404-7 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
478,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
478,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
482
13158/000-2015       
7.305,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
7.305,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.305,41
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
482
13195/000-2015       
247,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL  PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO - MANUT. 
ADM. DE ENSINO
Vl.Total:
247,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
247,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
493
13106/000-2015       
21.232,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
21.232,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.232,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
494
13159/000-2015       
825,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
825,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
825,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
496
13160/000-2015       
5.248,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
5.248,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.248,87
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.306.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
496
13191/000-2015       
88,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO - 
MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR
Vl.Total:
88,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
88,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
503
13161/000-2015       
3.672,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
3.672,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.672,74
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.306.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
503
13197/000-2015       
62,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL  PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO - MANUT. 
ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR
Vl.Total:
62,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
62,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
510
13110/000-2015       
70.527,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
70.527,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
70.527,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.91.13.01
O
512
13165/000-2015       
20.450,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
20.450,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.450,62
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
528
5915/004-2015       
15,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 28.124-7 - BANCO DO BRASIL - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
15,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
15,70
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
528
11945/003-2015       
15,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AG 492-8 
C/C 25398-7 BB
Vl.Total:
15,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
15,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
543
13107/000-2015       
65.489,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
65.489,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
65.489,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
543
13113/000-2015       
13.226,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
13.226,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.226,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
545
13162/000-2015       
18.864,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
18.864,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.864,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
545
13164/000-2015       
98.409,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
98.409,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
98.409,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
545
13168/000-2015       
3.432,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
3.432,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.432,06
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
545
13190/000-2015       
306,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO - 
MANUT. DO ENSINO INFANTIL
Vl.Total:
306,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
306,96
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
551
469/013-2015       
1.757,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS CRECHES -  C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.757,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.757,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
557
13163/000-2015       
13.199,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
13.199,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.199,82
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
557
13196/000-2015       
214,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL  PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO - MANUT. 
DO ENSINO INFANTIL
Vl.Total:
214,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
214,19
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
557
13196/000-2015 - 01
-214,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13196/0-2015 Motivo: valor incorreto.
Vl.Total:
-214,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
-214,19
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
557
13211/000-2015       
214,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL  PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO - MANUT. 
Vl.Total:
214,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
214,79
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
DO ENSINO INFANTIL
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
113810900
J
64.037.930/0001-00
5816
987/000-2015       
20.410,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
20.410,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.410,95
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
113819900
J
14.287.654/0001-52
5839
978/000-2015       
947,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 373 - R$ 8.609,73
Vl.Total:
947,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
947,07
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
113819900
J
14.287.654/0001-52
5839
979/000-2015       
244,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 368 - R$ 2222,33
Vl.Total:
244,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
244,45
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
113819900
J
14.287.654/0001-52
5839
980/000-2015       
244,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 367 - R$ 2222,32
Vl.Total:
244,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
244,45
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
981/000-2015       
192,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 875 - R$ 1753,78
Vl.Total:
192,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
192,91
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
982/000-2015       
19,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 872 - R$ 1275,95
Vl.Total:
19,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
19,62
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
988/000-2015       
171,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 533 - 14017,00
Vl.Total:
171,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
171,70
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
989/000-2015       
158,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 534 - 12969,00
Vl.Total:
158,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
158,87
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
990/000-2015       
3.238,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1937 - 73604,64
Vl.Total:
3.238,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.238,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
587
13108/000-2015       
346.695,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
346.695,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
346.695,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
587
13109/000-2015       
6.441,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
6.441,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.441,70
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
589
13193/000-2015       
2.268,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO - 
MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%
Vl.Total:
2.268,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.268,29
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
589
13194/000-2015       
291,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO - 
MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40%
Vl.Total:
291,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
291,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
590
13166/000-2015       
83.169,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
83.169,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
83.169,56
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
590
13199/000-2015       
1.587,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL  PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - FOLHA DEZEMBRO/2015 
- 13º SALÁRIO - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%
Vl.Total:
1.587,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.587,21
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
602
13200/000-2015       
204,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL  PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - FOLHA DEZEMBRO/2015 
- 13º SALÁRIO - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40%
Vl.Total:
204,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
204,19
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
605
13111/000-2015       
308.559,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
308.559,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
308.559,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
605
13112/000-2015       
4.397,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
4.397,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.397,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
607
13167/000-2015       
89.191,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
89.191,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
89.191,90
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
607
13192/000-2015       
432,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO - 
MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60%
Vl.Total:
432,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
432,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
608
13169/000-2015       
64.811,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
64.811,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
64.811,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
624
13114/000-2015       
116.809,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
116.809,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
116.809,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
625
13170/000-2015       
16.330,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
16.330,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.330,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
628
13171/000-2015       
18.929,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
18.929,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.929,58
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
628
13182/000-2015       
1.183,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO - 
ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
1.183,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.183,03
8559/2015
Outros/Não Aplicável
SARA REGINA SOUZA HONORATO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
358.806.528-82
630
10298/000-2015 - 01
-53,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº10298/0-2015
Vl.Total:
-53,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
-53,23
10430/2015
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
630
12023/000-2015 - 01
-15,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº12023/0-2015
Vl.Total:
-15,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
-15,87
10429/2015
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
630
12024/000-2015 - 01
-266,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº12024/0-2015
Vl.Total:
-266,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-266,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
629
13172/000-2015       
13.245,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
13.245,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.245,55
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
629
13186/000-2015       
827,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO 
- ASSISTENCIA
Vl.Total:
827,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
827,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
636
879/017-2015       
393,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA
Vl.Total:
393,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
393,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
636
879/018-2015       
4.200,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA
Vl.Total:
4.200,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.200,82
4646/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
636
6368/006-2015       
50,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO DE VIDA - REF. AOS 100 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO DO PERÍODO DE 
JULHO/15 A JANEIRO/16, SENDO R$ 0,65 O VALOR MENSAL INDIVIDUAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
50,17
Un.:
SV
Quantidade:
0,7700
65,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
6077/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
636
7717/003-2015       
1.079,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DESTA SEC. (3828-2050, 3822-3361 E 3821-2847), 
CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) - ATÉ DEZEMBRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.079,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.079,69
10022/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
645
11761/001-2015       
914,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA (3828-2050, 3822-3361 E 
3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) - ATÉ DEZEMBRO/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
914,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
914,63
6074/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
648
7714/001-2015       
1.198,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA E TODOS OS SEUS 
EQUIPAMENTOS, ATÉ DEZEMBRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.198,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.198,14
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
04.391.521/0001-78
672
5154/000-2015 - 01
-5.730,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5154/0-2015 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-5.730,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5.730,49
3939/2015
Pregão Presencial
HARA E SANCHES LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
09.234.098/0001-16
652
6354/000-2015 - 01
-3.874,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6354/0-2015 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-3.874,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.874,99
6075/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
652
7715/002-2015       
1.213,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS (3821-5282, 3821-7568, 3821-8072, 
3821-6153, 3821-5372, 3822-4363 E 3821-1999) - ATÉ DEZEMBRO/2015 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.213,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.213,78
6076/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
659
7716/004-2015       
442,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS (3822-4721 E 3822-2369) - ATÉ 
DEZEMBRO/2015 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
442,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
442,57
2505/2015
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.229.068/0001-72
659
11745/000-2015       
8.624,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DRYWALL.. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 48 - Fornecimento de divisórias Drywall ou 
Gesso Acartonado ST (standart) com 12,5mm, Espaçamento  entre montantes simples 600mm, Espessura 
perfilados metálicos  48mm, Espessura final da parede 73mm, Parafusos autoperfurante de 25mm para fixação. 
As juntas deverão ser tratadas  e receber rejuntamento com fita de papel e massa apropriadas.
Vl.Total:
4.939,06
Un.:
M²
Quantidade:
55,5200
88,96
2 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PORTA DE MADEIRA - CONFORME 
DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO DE COMPRA.
1.439,40
UN
3,0000
479,80
3 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE RODAPÉ - CONFORME DESCRITIVO 
CONSTANTE DO PROCESSO DE COMPRA.
675,61
MT LI
29,4000
22,98
4 - SERVIÇOS DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - CONFORME DESCRITIVO CONSTANTE DO 
PROCESSO DE COMPRA. - PARA ATENDER O CREAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
1.570,11
M²
55,5200
28,28
10021/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
659
11762/001-2015       
24,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS (3822-4721 E 3822-2369) - ATÉ 
DEZEMBRO/2015 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
24,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
24,52
3939/2015
Pregão Presencial
HARA E SANCHES LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
09.234.098/0001-16
672
13208/000-2015       
3.874,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa especializada no fornecimento de profissionais contendo as seguintes 
especificações:
o Carga Horária Diária: 8h.
o Período: Prestação de serviço durante 40 dias, de segunda à sexta, das 8h às 17h30.
o Valor mínimo a ser pago por profissional: R$ 1.400,00.
o Qualificação: Ensino Médio completo com conhecimentos intermediários ou avançados em informática.
 (Troca de Ficha da Nota nº 6354/0-2015)
Vl.Total:
3.874,99
Un.:
PROF.
Quantidade:
1,2600
3.072,91
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
04.391.521/0001-78
672
13209/000-2015       
5.730,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELÃO 3X2 - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. (Troca de Ficha da Nota nº 5154/0-2015)
Vl.Total:
2.203,04
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
1.101,52
2 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 24 HORAS (Troca de Ficha da Nota nº 
5154/0-2015)
3.527,45
DIÁRI
1,0000
3.527,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
681
13173/000-2015       
1.518,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
1.518,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.518,82
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
682
13115/000-2015       
3.797,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
3.797,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.797,10
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
679
597/010-2015       
824,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E 
CASA LAR (3822-2638) - FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
824,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
824,41
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
693
1362/011-2015       
251,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PREVISÃO DE GASTOS DE TELEFONIA PARA OS Nº 13-38217889 / 13-38212932 / 13-38215213 - FUNSSOL
Vl.Total:
251,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
251,10
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
693
10954/003-2015       
202,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
202,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
202,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
720
13116/000-2015       
19.490,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
19.490,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.490,11
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
724
13183/000-2015       
187,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO - 
CULTURA
Vl.Total:
187,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,42
6932/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
731
8664/009-2015       
393,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
393,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
393,11
6932/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
731
8664/010-2015       
426,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
426,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
426,90
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
725
13187/000-2015       
131,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO 
- CULTURA
Vl.Total:
131,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
131,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
756
13117/000-2015       
427,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
427,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
427,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
756
13118/000-2015       
25.401,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
25.401,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.401,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
758
13119/000-2015       
2.319,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
2.319,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.319,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
760
13178/000-2015       
3.742,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
3.742,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.742,35
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
766
7666/016-2015       
393,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
393,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
393,11
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
766
7666/017-2015       
5.171,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
5.171,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.171,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
761
13179/000-2015       
2.618,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
2.618,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.618,61
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
787
6813/005-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
16
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO - ESPORTES
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
983/000-2015       
36.923,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
36.923,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
36.923,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810102
O
5312
986/000-2015       
835,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
835,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
835,33
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
984/000-2015       
325.113,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
325.113,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
325.113,91
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810110
O
5304
985/000-2015       
8.333,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
8.333,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.333,56
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 16 de Dezembro de 2015.