4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/11/2015 ATÉ 18/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
15
Data de Lançamento: 18/11/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
2
7727/003-2015       
640,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ITESP PARA ATENDER CONVÊNIO COM PREFEITURA - SET/2015 -  
GABINETE
Vl.Total:
640,80
Un.:
UN
Quantidade:
72,0000
8,90
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
606/014-2015       
1.056,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
1.056,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.056,92
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
15
6480/002-2015       
36,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
36,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
2,60
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
4
8494/000-2015       
23,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - Talões ''Requisição de Combustível - "Secretaria Municipal de Assistência Desenvolvimento Social e 
Economia Solidária", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel 
Jornal (1x0 cor), f final: 10,5x15,5 cm. Acabamento, com 1picote, grampeado, colado, numerado com 1 
numerador, incluindo arte final. - PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
23,85
Un.:
BLC
Quantidade:
9,0000
2,65
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
39
10332/000-2015       
171,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR DE AZ,  (L.C. 147/2014) - FRAMA
Vl.Total:
70,95
Un.:
EMBAL
Quantidade:
3,0000
23,65
2 - PASTA PLÁSTICA, TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA, (L.C. 147/2014) - 
ACP
28,20
EMBAL
2,0000
14,10
3 - PERFURADOR METÁLICO, (L.C. 147/2014) KAZ - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
72,00
UN
4,0000
18,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
39
10673/000-2015       
892,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
892,00
Un.:
CX
Quantidade:
8,0000
111,50
3522/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
41
5126/006-2015       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE 01/09 A 30/09 - JURÍDICO
Vl.Total:
300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
300,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
41
6824/002-2015       
1.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO 
DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.  - REF. AO 1º TERMO ADITIVO - LINK DEDICADO - JURÍDICO
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
%
Quantidade:
3,1300
480,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
6818/002-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO - UM PONTO DE FIBRA ÓTICA - SALA DE INFORMÁTICA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
6818/004-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/11/2015 ATÉ 18/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
6819/002-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO - SESMT - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
6819/004-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
6820/002-2015       
2.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO 
DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - REF. AO 1º TERMO ADITIVO - LINK DEDICADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
%
Quantidade:
4,1700
480,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
6820/004-2015       
2.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
%
Quantidade:
4,1700
480,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
7573/005-2015       
422,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2015 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE 
TELEFONE FIXO 3821-2565 / 38281000 / 38223928 / 3821-6008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
422,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
422,17
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
8587/003-2015       
6.854,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
6.854,12
Un.:
CM/CO
Quantidade:
2.636,2000
2,60
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
443/072-2015       
14.020,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015 - C/C 327-0 
C.E.F.
Vl.Total:
14.020,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.020,70
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
68
5806/003-2015       
193,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
SET/15 - FINANÇAS
Vl.Total:
193,98
Un.:
LT
Quantidade:
60,0000
3,23
1260/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
71
2606/008-2015       
514,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 
PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
514,07
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
4.000,00
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
71
7586/001-2015       
21.249,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - REFERENTE A PARTE DO 3º TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO 075/2013 - FINANÇAS
Vl.Total:
21.249,69
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
21.249,69
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
71
7586/003-2015       
21.249,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - REFERENTE A PARTE DO 3º TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO 075/2013 - FINANÇAS
Vl.Total:
21.249,69
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
21.249,69
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
71
7664/001-2015       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO 
DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - REF. 1º TERMO ADITIVO - PAGAMENTO DE LINK DEDICADO - FINANÇAS
Vl.Total:
500,00
Un.:
%
Quantidade:
1,0400
479,98
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/11/2015 ATÉ 18/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
71
7664/003-2015       
2.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
%
Quantidade:
4,1700
480,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
90
3911/012-2015       
53.430,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTABILIZAÇÃO DOS JUROS SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL
Vl.Total:
53.430,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
53.430,46
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
91
3910/011-2015       
3.099,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTABILIZAÇÃO DA COMISSÃO REMUNERATÓRIA SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL
Vl.Total:
3.099,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.099,60
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
92
3908/011-2015       
22.772,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA CONTABILIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA SOBRE O REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 
5103-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
22.772,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.772,31
357/2015
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
92
3912/011-2015       
3.325,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTABILIZAÇÃO DO PARCELAMENTO JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS DE 
CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
3.325,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.325,98
10353/2015
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
100
11948/000-2015       
105,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO A SERVIÇO DESTE GABINETE - 26/10/2015: SAÍDA ÀS 06h30 E 
RETORNO ÀS 17h30 | SAÍDA DIA 04/11/2015 ÀS 08h00 E RETORNO DIA 05/11/2015 ÀS 00h30 - GABINETE
Vl.Total:
105,39
Un.:
Quantidade:
3,0000
35,13
10395/2015
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
100
12025/000-2015       
316,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO E SEC. MUN. DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08/10/15: SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 20h00 | 14/10/15: SAÍDA àS 04h00 E 
RETORNO ÀS 20h00 | SAÍDA: 16/10/15 ÀS 08h00 RETORNO: 17/10/15 ÀS 00h00 | 19/10/15: SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 17h30 | 22/10/15: SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS  22h00 | 29/10/15: SAÍDA ÀS 05h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE
Vl.Total:
316,17
Un.:
Quantidade:
9,0000
35,13
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
101
5805/004-2015       
915,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
Vl.Total:
312,61
Un.:
LT
Quantidade:
140,1200
2,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
SET/15 - PLANEJ. URBANO
602,73
LT
186,4300
3,23
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
101
9424/001-2015       
282,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - PARA USO DAS DEPENDÊNCIAS DO GABINETE - CRAM, 
CARTÓRIO ELEITORAL E JUNTA MILITAR - GABINETE
Vl.Total:
282,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
47,00
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
103
2605/019-2015       
67,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
Vl.Total:
67,68
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
3.000,00
Outros/Não Aplicável
MINISTÉRIO DO TURISMO
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
05.457.283/0003-80
107
12027/000-2015       
2.560,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REF. CONVÊNIO CR 036 627-06/2011 - IMPLANTAÇÃO CENTRO DE 
EVENTOS FASE II E REGULAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CEF - C/647154-2 
- PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
2.560,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.560,01
Outros/Não Aplicável
MINISTÉRIO DO TURISMO
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
05.457.283/0003-80
107
12028/000-2015       
3.176,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REF. CONVÊNIO CT 1002315-62/2012 - PAV. ASFALTICA DO 
ARAPONGAL E REGULAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CEF - C/647159-3 - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
3.176,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.176,03
10446/2015
Outros/Não Aplicável
MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
051.979.808-26
140
12035/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - VIAGEM AO DETRAN/SP - DIA 16/11/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - TRÂNSITO
14,26
2,0000
7,13
10445/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDINEI MACHADO
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
116.680.868-83
140
12036/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/11/2015 ATÉ 18/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - LANCHE - VIAGEM AO DETRAN/SP - DIA 16/11/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - TRÂNSITO
14,26
2,0000
7,13
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
141
5776/004-2015       
1.258,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
SET/15 - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.258,25
Un.:
LT
Quantidade:
389,1900
3,23
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
143
6816/002-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO - TRÂNSITO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
143
6816/004-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
178
5775/021-2015       
3.522,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SET/15 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.522,29
Un.:
LT
Quantidade:
1.240,5500
2,84
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
178
5775/022-2015       
752,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - SET/15 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
752,62
Un.:
LT
Quantidade:
252,8300
2,98
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
178
5775/023-2015       
4.904,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - SET/15 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.904,20
Un.:
LT
Quantidade:
1.516,9200
3,23
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
190
8925/002-2015       
2.935,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
1.911,14
Un.:
LT
Quantidade:
642,0100
2,98
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - SET/15 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.024,70
LT
316,9500
3,23
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
190
9719/001-2015       
1.394,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - SET/15 - CORPO DE BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.394,60
Un.:
LT
Quantidade:
468,4900
2,98
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
184
9815/000-2015       
780,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - PARA UTILIZAÇÃO DA 
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
780,50
Un.:
CX
Quantidade:
7,0000
111,50
3482/2015
Pregão Presencial
NOSSO TETO IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO 
LTDA-
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.478.678/0001-23
184
10601/000-2015       
1.944,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,60X1,00M - PS1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
NOSSO TETO - PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.944,32
Un.:
UN
Quantidade:
32,0000
60,76
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
184
10812/000-2015       
2.453,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENGRENAGEM. PRIMEIRA MARCHA
Vl.Total:
680,18
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
680,18
2 - ENGRENAGEM. SEGUNDA MARCHA
680,18
UN
1,0000
680,18
3 - AQUISIÇÃO: JOGO. LUVA DO CAMBIO DA PRIMEIRA E SEGUNDA MARCHA
872,59
PÇ
1,0000
872,59
4 - AQUISIÇÃO: EIXO. DO CAMBIO DA SEGUNDA MARCHA - FIAT DUCATO PLACA DBA 2080 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
220,10
PÇ
1,0000
220,10
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
184
10813/000-2015       
59,64
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/11/2015 ATÉ 18/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO. FRASCO DE 01 LITRO - FIAT DUCATO PLACA DBA 2080 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
59,64
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
19,88
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
178
10814/000-2015       
242,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FECHADURA DA PORTA. DIANTEIRO LADO ESQUERDO
Vl.Total:
130,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
130,00
2 - MAÇANETA EXTERNA LADO ESQUERDO
45,00
UN
1,0000
45,00
3 - MAÇANETA INTERNA. LADO ESQUERDO
45,00
UN
1,0000
45,00
4 - GRAMPOS. HASTE DA FECHADURA - GM CORSA PLACA DBA 2093 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
22,01
PÇ
1,0000
22,01
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
184
10815/000-2015       
1.921,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENTOR DE PINHAO. DIFERENCIAL
Vl.Total:
71,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
71,25
2 - COLA CINZA 100 GRS
45,00
UN
1,0000
45,00
3 - ROLAMENTO. DO BERÇO DIFERENCIAL
202,50
UN
1,0000
202,50
4 - ENGRENAGEM. SOLAR DIFERENCIAL
705,00
UN
1,0000
705,00
5 - Aquisição de: SEMI EIXO. LADO DIFERENCIAL
525,00
UN
1,0000
525,00
6 - ARRUELA. 16 MM ALUMINIO 261622
16,88
UNI
15,0000
1,13
7 - COLA CINZA. 50 GRS
22,50
UN
1,0000
22,50
8 - REPARO. DA REDUZIDA
135,00
UN
1,0000
135,00
9 - Aquisição: ROLAMENTO. LATERAL CAIXA SATELITE - FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
198,75
UNI
1,0000
198,75
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
184
10816/000-2015       
207,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. SAE 84 W 140 - FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
207,00
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
17,25
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
184
10817/000-2015       
473,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOLA MESTRE. DIANTEIRO LADO ESQUERDO
Vl.Total:
240,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
240,00
2 - ESPIGÃO. DIANTEIRO
33,75
UN
1,0000
33,75
3 - CUPILHA
3,00
UN
1,0000
3,00
4 - PINO DE MOLA. DIANTEIRA
108,00
UN
3,0000
36,00
5 - Aquisiçao:BICO. ENGRAXADOR RETA
6,75
UN
3,0000
2,25
6 - TRAVA DO PINO. MOLA
14,25
UN
1,0000
14,25
7 - ALGEMA MOLA TRASEIRA - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
67,50
UN
1,0000
67,50
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
186
6814/002-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
186
6814/004-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
186
6815/002-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/11/2015 ATÉ 18/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO - CEMITÉRIO DO CENTRO - SERV. MUNICIPAIS
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
186
6815/004-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
198
8584/002-2015       
70,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
70,20
Un.:
CM/CO
Quantidade:
27,0000
2,60
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
180
10490/000-2015       
200,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE CODIFICAÇÃO DA CHAVE - FIAT UNO - DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
200,09
Un.:
HR
Quantidade:
2,4500
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
211
10810/000-2015       
603,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE RETENTOR. DO PISTÃO DA LAMINA
Vl.Total:
364,56
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
182,28
2 - MANGUEIRA. HIDRAULICA DO PISTÃO DA LAMINA - TRATOR ESTERIRA CATERPILLAR D 4 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
239,40
PÇ
2,0000
119,70
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
211
10811/000-2015       
60,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO - TRATOR ESTERIRA CATERPILLAR D 4 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
60,48
Un.:
FR
Quantidade:
6,0000
10,08
2860/2015
Pregão Presencial
CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
77.506.301/0001-16
207
10821/000-2015       
1.426,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENTOR. Nº 81784994
Vl.Total:
70,68
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
70,68
2 - PLACA. Nº 35887267
141,00
UN
1,0000
141,00
3 - PLACA. Nº 35887152
373,82
UN
3,0000
124,61
4 - Aquisiçao de: PARAFUSO. Nº 82115946
15,01
UN
10,0000
1,50
5 - RETENTOR. Nº 22994456
74,42
UN
1,0000
74,42
6 - FILTRO. Nº 44293762
169,49
UN
1,0000
169,49
7 - Aquisição de: SUPORTE. Nº 86327225
222,49
UN
1,0000
222,49
8 - Aquisiçao de: TUBO. Nº 86327226
42,84
UN
1,0000
42,84
9 - ABRAÇADEIRA. Nº 86327449
31,82
UN
2,0000
15,91
10 - Aquisiçao de: COTOVELO. Nº 86314464
187,78
UN
1,0000
187,78
11 - JUNTA. Nº 86327227
13,69
PÇ
1,0000
13,69
12 - JUNTA. Nº 86314742
12,55
UN
1,0000
12,55
13 - RETENTOR. Nº 84229261 - PARA USO DA MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
70,79
UN
1,0000
70,79
2860/2015
Pregão Presencial
CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
77.506.301/0001-16
207
10822/000-2015       
1.012,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - DENTE Nº 96922551
Vl.Total:
735,59
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
122,60
2 - DENTE Nº 96912487
138,40
UN
1,0000
138,40
3 - DENTE Nº 96912488 - PARA USO DA MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - SERV. MUNICIPAIS
138,40
UN
1,0000
138,40
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
209
10583/000-2015       
67,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
67,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
209
10584/000-2015       
199,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA CASCALHEIRA PARA GARAGEM MUNICIPAL - RETROESCAVADEIRA RD 406 - 
EXTENSÍVEL - SRV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
199,92
Un.:
KM
Quantidade:
40,0000
5,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/11/2015 ATÉ 18/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
209
10586/000-2015       
392,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA D'AGUA - VW 11.140 PLACA BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
392,00
Un.:
HR
Quantidade:
3,5000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
209
10587/000-2015       
278,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA CASCALHEIRA PARA OFICINA - F 12000 PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
278,45
Un.:
KM
Quantidade:
62,0000
4,49
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
209
10591/000-2015       
489,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA GARAGEM MUNICIPAL PARA O BAIRRO SERROTE E RETORNO PARA A 
GARAGEM MUNICIPAL - RETRO RANDON RD 406 - EXTENSÍVEL - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
489,80
Un.:
KM
Quantidade:
98,0000
5,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
209
10592/000-2015       
299,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA GARAGEM MUNICIPAL PARA O BAIRRO JURUMIRIM - RETRO RANDON RD 406 
- EXTENSÍVEL - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
299,88
Un.:
KM
Quantidade:
60,0000
5,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
209
10593/000-2015       
145,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. VULCANIZADO - VW 13.180 PLACA DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
145,60
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
112,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
229
5822/003-2015       
4.823,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
327,45
Un.:
LT
Quantidade:
110,0000
2,98
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
3.365,14
LT
1.040,8700
3,23
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SET/15 - 
DES. AGRÁRIO
1.131,15
LT
398,3900
2,84
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
229
5822/004-2015       
1.468,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
1.147,26
Un.:
LT
Quantidade:
354,8600
3,23
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SET/15 - 
DES. AGRÁRIO
321,35
LT
113,1800
2,84
8231/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
229
9889/000-2015       
2.654,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMA CHATA 8'
Vl.Total:
486,00
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
8,10
2 - LIMA REDONDA MÉDIA PARA MOTOSERRA
140,40
UN
36,0000
3,90
3 - LAMINA PARA ROÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
2.028,00
UN
120,0000
16,90
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
236
5856/004-2015       
187,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
187,20
Un.:
CM/CO
Quantidade:
72,0000
2,60
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
231
6817/002-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
6012/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
231
7685/000-2015       
210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Troca de roletes e manutenção - MANUTENÇÃO DA 
IMPRESSORA BROTHER DCP 8085 DN - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
210,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
210,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
245
8930/000-2015       
432,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fita isolante alta tensão com 10 metros cada - FOXLUX
Vl.Total:
22,20
Un.:
RL
Quantidade:
2,0000
11,10
2 - CABO PP 5 X 2,5 MM - NAMBEI
344,30
MT
55,0000
6,26
3 - Chave NH Abertura sem carga 3 X 125 A - TEE
39,66
UN
1,0000
39,66
4 - Refletor/Projetor reforçado alumínio fundido nas laterais 400w E-40 - JCM - MATERIAL PARA SER 
UTILIZADO NO ATERRO SANITÁRIO - DES. AGRÁRIO
26,00
UN
1,0000
26,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/11/2015 ATÉ 18/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
249
9409/000-2015       
111,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SOLVENTE 900 ML - ITAQUA
Vl.Total:
29,40
Un.:
LATA
Quantidade:
6,0000
4,90
2 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - NOSSA COR - PARA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PARA O CENTRO DE 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL LOCALIZADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL - DES. AGRÁRIO
82,50
LATA
3,0000
27,50
7886/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
249
9555/000-2015       
810,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - SELADORA PARA MADEIRA - 3,6LITROS
Vl.Total:
344,34
Un.:
GL
Quantidade:
6,0000
57,39
2 - VERNIZ MARÍTIMO BRILHANTE - 3,6LITROS
392,16
LT
6,0000
65,36
3 - TRINCHA 3'
27,09
UN
3,0000
9,03
4 - ADESIVO DE CONTATO - 2,8KG - PARA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL LOCALIZADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL - DES. AGRÁRIO
47,05
UN
1,0000
47,05
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
255
8913/000-2015       
284,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO DOS BICOS. INJETORES - PARA MANUTENÇÃO DO CARRO UNO - PLACA EHE 7179 DESTA 
SECRETARIA - APLICANDO O DESCONTO DE 29% - VALOR LÍQUIDO R$ 284,00 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
284,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
284,00
10557/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
278
12122/001-2015       
23,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TARIFAS - Referente à Pagamento de Tarifa Bancária em: 20/10/2015 sendo 01 
tarifa de R$ 7,85 - 29/10/2015 sendo 02 tarifas de R$ 7,85 cada totalizando R$ 15,70 - Pendentes no Extrato 
Bancário e Conciliação do mês de Outubro/2015 - Agência 0492-8 Conta Corrente: 26.179-3 - Banco do Brasil, 
com Recurso Estadual do Convênio Programa Fundo a Fundo. - SAÚDE
Vl.Total:
23,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
23,55
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
280
444/011-2015       
15.464,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015 - C/C 410-1 C.E.F.
Vl.Total:
15.464,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.464,70
10368/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
340.349.398-93
341
11956/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR OS FUNCIONÁRIOS JUSSEMAR LUIZ BATISTA E EDSON LUIZ SAKÔ PARA PARTICIPAR DO 
CURSO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA ESCOLA 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI MÁRIO FERRAZ EM SÃO PAULO/SP - 26/09/2015, 
SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
7,13
10369/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
340.349.398-93
341
11957/000-2015       
49,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR OS FUNCIONÁRIOS JUSSEMAR LUIZ BATISTA E EDSON LUIZ SAKÔ PARA PARTICIPAR DO 
CURSO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA ESCOLA 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI MÁRIO FERRAZ EM SÃO PAULO/SP - 19/09/2015, 
SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 20h00 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
7,13
10367/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
340.349.398-93
341
11958/000-2015       
49,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR OS FUNCIONÁRIOS JUSSEMAR LUIZ BATISTA E EDSON LUIZ SAKÔ PARA PARTICIPAR DO 
CURSO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA ESCOLA 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI MÁRIO FERRAZ EM SÃO PAULO/SP - 03/10/2015, 
SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 20h20 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
7,13
10370/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
093.955.568-97
341
11959/000-2015       
196,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE - LEVAR OS USUÁRIOS JOSÉ DANIEL DIB E JAQUELINE APARECIDA RIBEIRO PARA 
INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA USP EM BAURU/SP - 
SAÍDA: 18/10/15 ÀS 19h00 E RETORNO: 19/10/2015 ÀS 19h25 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
196,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
196,32
10371/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
116.663.778-64
341
11960/000-2015       
196,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE - BUSAR OS USUÁRIOS JOSÉ DANIEL DIB E JAQUELINE APARECIDA RIBEIRO QUE TIVERAM 
ALTA NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA USP EM BAURU/SP - SAÍDA: 
22/10/15 ÀS 19h00 E RETORNO: 23/10/2015 ÀS 19h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
196,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
196,32
10372/2015
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
097.873.958-28
341
11961/000-2015       
392,64
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/11/2015 ATÉ 18/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE - LEVAR OS USUÁRIOS ESTEVÃO AUGUSTO MORAES SILVÉRIO E VERONICA VIEIRA COSTA DE 
MORAIS PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA USP EM 
BAURU/SP - SAÍDA: 05/10/15 ÀS 18h00 E RETORNO: 07/10/2015 ÀS 18h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
392,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
196,32
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
327
6471/005-2015       
337,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
337,48
Un.:
CM/CO
Quantidade:
129,8000
2,60
10373/2015
Outros/Não Aplicável
JANINE PEDROSO SCOLARO
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
822.833.629-20
466
11962/000-2015       
7,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE - PAA REALIZAR PLANTÃO DE ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO À POPULAÇÃO SOBRE O CASO DE 
DOENÇA MENINGOCÓCICA - REGISTRO/SP - 24/10/2015, DAS 07h00 ÀS 12h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
10374/2015
Outros/Não Aplicável
ELEAZAR DE SOUZA SANTOS
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
926.853.668-49
466
11963/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO - PARA REALIZAR PLANTÃO DE ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO À POPULAÇÃO SOBRE O CASO 
DE DOENÇA MENINGOCÓCICA - REGISTRO/SP - 24/10/2015, DAS 07h00 ÀS 20h30 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
70,26
2,0000
35,13
10375/2015
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
466
11964/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO - PARA REALIZAR PLANTÃO DE ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO À POPULAÇÃO SOBRE O CASO 
DE DOENÇA MENINGOCÓCICA - REGISTRO/SP - 24/10/2015, DAS 07h00 ÀS 20h30 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
70,26
2,0000
35,13
10377/2015
Outros/Não Aplicável
FERNANDA CASSIA DIAS
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.973.468-28
466
11965/000-2015       
49,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO - PARA REALIZAR PLANTÃO DE ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO À POPULAÇÃO SOBRE O CASO 
DE DOENÇA MENINGOCÓCICA - REGISTRO/SP - 24/10/2015, DAS 07h00 ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
35,13
1,0000
35,13
10384/2015
Outros/Não Aplicável
PAULA FLORÊNCIO RIGUETE
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
380.508.668-74
488
11953/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHES - REUNIÃO NA ARIS - SETOR RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA 
DA SEC. DE EDUC. E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS À SME, DIA 26/10/2015, SAÍDA ÀS 
06h00  E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10383/2015
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
375.721.098-02
488
11954/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - CAPACITAÇÃO UNDIME (PDDE INTERATIVO E PROPOSTA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL - 22/10/2015, SAÍDA ÀS 07h20 E RETORNO ÀS 22h EM CAJATI/SP - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
486
8585/003-2015       
660,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
660,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
254,0000
2,60
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.271.722/0001-02
505
6557/001-2015       
896,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05 - PANIFICADORA VITÓRIA - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
896,25
Un.:
UN
Quantidade:
1.195,0000
0,75
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.271.722/0001-02
505
6557/002-2015       
778,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05 - VITÓRIA - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
778,50
Un.:
UN
Quantidade:
1.038,0000
0,75
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
505
6559/001-2015       
205,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - SEGMENTOS: FUND. APAE - 
38,47%, EJA EMEF - 11,54%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 19,23%, AEE MUNICIPAL - 15,38%, INDÍGENAS - 
7,69%, QUILOMBOLAS - 7,69% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
205,40
Un.:
LT
Quantidade:
26,0000
7,90
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
505
6560/001-2015       
592,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ – - BELA ISCHIA - SEGMENTOS: EMEI - 93,33, EMEI 
NOSSO NINHO - 6,67% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
592,50
Un.:
LT
Quantidade:
75,0000
7,90
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
505
6561/001-2015       
513,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/11/2015 ATÉ 18/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - SEGMENTOS: CRECHE - 92,31%, 
CRECHE NOSSO NINHO - 7,69% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
513,50
Un.:
LT
Quantidade:
65,0000
7,90
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
505
6666/001-2015       
412,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - SEGMENTOS: EMEI - 96,05%, EMEI NOSSO NINHO - 3,95% 
- REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
412,68
Un.:
KG
Quantidade:
76,0000
5,43
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
505
6667/001-2015       
1.075,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - SEGMENTOS: EMEF - 90,91%, FUND APAE - 2,53%, EJA 
EMEF - 1,01%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,53%, AEE MUNICIPAL - 2,02%, INDÍGENAS - 0,51%, 
QUILOMBOLAS - 0,51% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.075,14
Un.:
KG
Quantidade:
198,0000
5,43
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.182.329/0009-17
505
6675/001-2015       
1.995,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
Vl.Total:
1.450,80
Un.:
KG
Quantidade:
780,0000
1,86
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
488,40
KG
110,0000
4,44
3 - VINAGRE BRANCO – Frasco de no mínimo 750 ml - CASTELO - SEGMENTOS: CRECHE - 92,94%, CRECHE 
NOSSO NINHO - 7,06%- REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
56,70
UN
21,0000
2,70
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.182.329/0009-17
505
6676/001-2015       
2.330,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
Vl.Total:
1.674,00
Un.:
KG
Quantidade:
900,0000
1,86
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
586,08
KG
132,0000
4,44
3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - SEGMENTOS: EMEI - 95,74%, EMEI NOSSO NINHO - 4,26% - REC. 
PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
70,20
UN
26,0000
2,70
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
505
6681/001-2015       
868,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
Vl.Total:
510,38
Un.:
LTA
Quantidade:
302,0000
1,69
2 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
49,80
PCT
5,0000
9,96
3 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - SEGMENTOS: EMEI - 95,19%, EMEI NOSSO 
NINHO - 4,81% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
308,10
UN
78,0000
3,95
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
505
6682/002-2015       
1.339,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
Vl.Total:
845,00
Un.:
LTA
Quantidade:
500,0000
1,69
2 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
99,60
PCT
10,0000
9,96
3 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - SEGMENTOS: EMEF - 88,9%, FUND APAE - 
3,04%, EJA EMEF - 1,19%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 3,11%, AEE MUNICIPAL - 2,25%, INDIGENAS - 
0,76%, QUILOMBOLAS - 0,76% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
395,00
UN
100,0000
3,95
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
505
6683/001-2015       
731,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
Vl.Total:
422,50
Un.:
LTA
Quantidade:
250,0000
1,69
2 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
59,76
PCT
6,0000
9,96
3 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - SEGMENTOS: CRECHE - 93,65%, CRECHE 
NOSSO NINHO - 6,35% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
248,85
UN
63,0000
3,95
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
505
10709/000-2015       
326,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
176,77
Un.:
KG
Quantidade:
11,0000
16,07
2 - CEBOLA BRANCA: (conforme especificação constante do processo de compra). - SEGMENTOS: EMEI 92,6%, 
EMEI NOSSO NINHO 7,4% - EDUCAÇÃO
150,22
KG
37,0000
4,06
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
505
10713/000-2015       
292,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPOLHO LISO
Vl.Total:
42,60
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
2,84
2 - ALHO.
144,63
KG
9,0000
16,07
3 - CEBOLA BRANCA - SEGMENTOS: CRECHE 87,44%, CRECHE NOSSO NINHO 12,56% - EDUCAÇÃO
105,56
KG
26,0000
4,06
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/11/2015 ATÉ 18/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
505
10740/000-2015       
2.264,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
1.285,60
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
16,07
2 - CEBOLA BRANCA: (conforme especificação constante do processo de compra). - PARA OS SEGMENTOS: 
FUND. EMEF 29,42%, FUND EE 31,37%, FUND APAE 1,07%, MÉDIO EE 22,28%, MÉDIO ETEC 6,24%, EJA EMEF 
1,07%, EJA EE 1,07%, EJA MEDIO EE 1,07%, PROG MAIS EDUCAÇÃO 1,25%, AEE MUNICIPAL 1,25%, AEE 
ESTADUAL 1,25%, INDIGENAS 1,07%, QUILOMBOLAS 1,07% - EDUCAÇÃO
978,46
KG
241,0000
4,06
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
546
3699/009-2015       
9.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 019/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE 
REGISTRO, OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C 
404-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3473/000-2015.
Vl.Total:
9.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.300,00
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
553
7669/011-2015       
39.453,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015 - C/C 404-7 C.E.F.
Vl.Total:
39.453,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
39.453,62
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
889/000-2015       
477,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 846 - 4341,68
Vl.Total:
477,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
477,59
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
890/000-2015       
2.671,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1966 - 24288,98
Vl.Total:
2.671,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.671,78
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
113819900
J
07.961.465/0001-58
5839
891/000-2015       
32,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2408 - 295,00
Vl.Total:
32,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
32,45
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
113819900
J
65.035.222/0001-95
5839
892/000-2015       
53,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 5140 - 4400,00
Vl.Total:
53,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
53,90
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
113819900
J
65.035.222/0001-95
5839
893/000-2015       
80,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 5141 - 6600,00
Vl.Total:
80,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
80,85
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
894/000-2015       
3.238,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1865 - 73604,64
Vl.Total:
3.238,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.238,60
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
113819900
J
14.287.654/0001-52
5839
895/000-2015       
703,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 356 - 6393,49
Vl.Total:
703,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,28
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
113819900
J
14.287.654/0001-52
5839
896/000-2015       
351,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 357 - 3196,76
Vl.Total:
351,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
351,64
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
113819900
J
14.287.654/0001-52
5839
897/000-2015       
351,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 358 - 3196,77
Vl.Total:
351,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
351,64
10303/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
632
11947/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA LEVAR FAMÍLIA DE MENOR INTERNADO NA INSTITUIÇÃO 
CASA ANDRÉ LUIZ, PARA VISITA PERIÓDICA, NO DIA 07/11/2015, COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 
- ASSISTÊNCIA
70,26
2,0000
35,13
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
633
5773/004-2015       
521,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - SET/15 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
521,68
Un.:
LT
Quantidade:
175,2500
2,98
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/11/2015 ATÉ 18/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
633
7692/003-2015       
9.887,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS  DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
9.887,90
Un.:
UN
Quantidade:
1.111,0000
8,90
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
633
8554/002-2015       
4.877,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA CONSUMO DOS ALUNOS E INSTRUTURES DA ESCOLA DE ELETRICA, REALIZADA PELA ELEKTRO EM 
PARCERIA COM A PREFEITURA DE REGISTRO - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.877,20
Un.:
UN
Quantidade:
548,0000
8,90
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
633
10503/000-2015       
689,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA DE ÁGUA
Vl.Total:
85,26
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
85,26
2 - PNEU 175/70/14
590,00
UN
2,0000
295,00
3 - Aquisiçao:BICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DBA 9474 - VALOR COM DESCONTO R$ 689,27 
- ASSISTÊNCIA
14,01
UN
2,0000
7,01
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
633
10581/000-2015       
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C20 BRZ 7719, VALOR COM DESCONTO R$ 
60,00 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
60,00
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
20,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
633
10582/000-2015       
2.474,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA DO MOTOR
Vl.Total:
286,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
143,00
2 - SENSOR TEMPERATURA
78,00
UN
1,0000
78,00
3 - RADIADOR
1.630,00
UN
1,0000
1.630,00
4 - Aquisição de: BATENTE. DA TAMPA TRASEIRA
80,01
UN
2,0000
40,01
5 - FECHADURA
220,00
PÇ
1,0000
220,00
6 - EXTINTOR. GRANDE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C20 BRZ 7719, VALOR COM DESCONTO R$ 
2.474,00 - ASSISTÊNCIA
179,99
PÇ
1,0000
179,99
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
633
10730/000-2015       
14,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C20 PLACA BRZ 7719 DE USO DO VIVA LEITE, VALOR 
TOTAL COM DESCONTO R$ 14,30 - C/C - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
14,30
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
7,15
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
633
10731/000-2015       
25,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C20 PLACA BRZ 7719 DE USO 
DO VIVA LEITE, VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 25,02 - C/C - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
25,02
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
25,02
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
04.735.364/0001-70
643
8939/002-2015       
738,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
738,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
284,0000
2,60
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
648
10499/000-2015       
170,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . E FAZER ROSCA DO CARTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO FSO 9222 
Vl.Total:
170,69
Un.:
HR
Quantidade:
2,0900
81,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/11/2015 ATÉ 18/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
- VALOR COM DESCONTO R$ 170,69 - ASSISTÊNCIA
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
678
5772/004-2015       
698,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE USO DO CONSELHO TUTELAR - PALIO EHE 7300 - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 -  SET/15 
-REC. PRÓPRIO - FMDCA
Vl.Total:
698,59
Un.:
LT
Quantidade:
216,0800
3,23
13496/2015
Pregão Presencial
R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
18.531.753/0001-99
679
9884/000-2015       
776,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - Duas Caixas Amplificadas Ativas duas vias com 500w RMS mínimos. - PARA UTILIZAR NA APURAÇÃO DOS 
VOTOS DO PROCESSO DE ESCOLHA EM DATA UNIFICADA PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PARA O 
QUADRIÊNIO 2016/2019, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 04/10/15, NO GINÁSIO MARIO COVAS A PARTIR DA 
17:30hs - FMDCA
Vl.Total:
776,81
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
776,81
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
689
5823/003-2015       
377,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO FUNDO SOCIAL DE 
SOLIDARIEDADE - SET/15 - FUNSSOL
Vl.Total:
377,10
Un.:
LT
Quantidade:
116,6400
3,23
1207/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
693
2731/007-2015       
198,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro Jardim São Paulo
Vl.Total:
99,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
99,00
2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, na Praça dos Expedicionários - PARA 
ATENDIMENTO AO CID - FUNSSOL
99,00
SV
1,0000
99,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
693
8804/000-2015       
668,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A3, impresso em papel couche 150 gr - material 
colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratante, impressão frente e verso . - BAILE DA CIDADE 
- FUNSSOL
Vl.Total:
668,65
Un.:
SV
Quantidade:
311,0000
2,15
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
728
8652/002-2015       
478,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA 
FROTA DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO 2015 - SET/15 - CULTURA
Vl.Total:
478,13
Un.:
LT
Quantidade:
147,8900
3,23
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
728
10782/000-2015       
41,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
Vl.Total:
14,50
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
1,45
2 - MAÇàFUJI - CEAGESP - LANCHE PARA OS ALUNOS DO PROJETO GURI/VIAGEM PARA MONGUAGUÁ NO 
DIA 21/10/2015 - VIVÊNCIA E INTERAÇÃO MUSICAL - CULTURA
27,20
KG
10,0000
2,72
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
728
10783/000-2015       
154,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL - LANCHE PARA OS ALUNOS DO PROJETO 
GURI/VIAGEM PARA MONGUAGUÁ NO DIA 21/10/2015 - VIVÊNCIA E INTERAÇÃO MUSICAL - CULTURA
Vl.Total:
154,56
Un.:
UNI
Quantidade:
168,0000
0,92
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
728
10784/000-2015       
67,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - RENATA
Vl.Total:
27,00
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
1,35
2 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - LANCHE PARA OS ALUNOS DO PROJETO GURI/VIAGEM 
PARA MONGUAGUÁ NO DIA 21/10/2015 - VIVÊNCIA E INTERAÇÃO MUSICAL - CULTURA
40,00
PCT
10,0000
4,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
731
10615/000-2015       
14.487,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - ILUMINAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 24 HORAS
Vl.Total:
3.200,00
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
4,0000
800,00
2 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 24 HORAS - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA 
NA "FESTA NORDESTINA" DE 09 A 12 DE OUTUBRO DE 2015 - CULTURA
11.287,84
DIÁRI
4,0000
2.821,96
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
731
10616/000-2015       
7.360,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE PALCO PEQUENO PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 6X4 (CJ) - 24 
HORAS - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NA "FESTA NORDESTINA" DE 09 A 12 DE OUTUBRO DE 2015 - 
CULTURA
Vl.Total:
7.360,48
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
4,0000
1.840,12
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
731
10720/000-2015       
4.341,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS 
(COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18).
Vl.Total:
1.011,60
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
168,60
2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO ACIMA DE 6 H. POR ATÉ 12 HORAS 
982,40
SV
5,0000
196,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/11/2015 ATÉ 18/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
NOTURNAS (COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ)
3 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS 
(COMPREENDE NOTURNO: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ). - SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO, PARA A FESTA 
NORDESTINA DE 09 A 12 DE OUTUBRO DE 2015 - CULTURA
2.347,68
SV
16,0000
146,73
10309/2015
Outros/Não Aplicável
MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
269.915.158-09
762
11949/000-2015       
1.453,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
386,43
Un.:
Quantidade:
11,0000
35,13
2 - LANCHE
85,56
12,0000
7,13
3 - PERNOITE - VIAGEM À BARRETOS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS BABY BARONI 2015 - SAÍDA: 
30/11/2015 ÀS 06:00h- RETORNO:- 05/12/2015 ÀS 18:00h - ESPORTES
981,60
5,0000
196,32
10310/2015
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
127.101.158-16
762
11950/000-2015       
891,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
245,91
Un.:
Quantidade:
7,0000
35,13
2 - LANCHE
57,04
8,0000
7,13
3 - PERNOITE - VIAGEM À BARRETOS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS BABY BARONI 2015 - SAÍDA: 
06/12/15 ÀS 06h00 E RETORNO: 09/12/15 ÀS 18h00 - ESPORTES
588,96
3,0000
196,32
10307/2015
Outros/Não Aplicável
MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
269.915.158-09
783
11951/000-2015       
301,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Un.:
Quantidade:
3,0000
35,13
2 - PERNOITE - VIAGEM À BARRETOS PARA ESCOLHA DO ALOJAMENTO DOS JOGOS ABERTOS BABY BARONI 
2015 - SAÍDA: 11/11/15 ÀS 07h00 E RETORNO: 12/11/15 ÀS 18h00 - ESPORTES
196,32
1,0000
196,32
10308/2015
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
783
11955/000-2015       
42,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - VIAGEM À JUQUIÁ PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL FEMININO PARA PARTICIPAR DO 
CAMPEONATO DA LINAF - DIA 31/10/2015, SAÍDA ÀS 13h30 E RETORNO ÀS 23h15 - ESPORTES
7,13
1,0000
7,13
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
787
6813/002-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO - ESPORTES
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
787
6813/004-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
REGISTRO, 19 de Novembro de 2015.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/11/2015 ATÉ 18/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
15
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125