4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/12/2015 ATÉ 21/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
15
Data de Lançamento: 21/12/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
8
13496/000-2015       
25.712,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
25.712,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.712,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
8
13504/000-2015       
5.253,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
5.253,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.253,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
8
13505/000-2015       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
8
13507/000-2015       
1.686,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
1.686,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.686,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
8
13509/000-2015       
3.151,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
3.151,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.151,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
8
13510/000-2015       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
8
13511/000-2015       
2.407,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
2.407,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.407,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
8
13547/000-2015       
2.831,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
2.831,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.831,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
8
13548/000-2015       
899,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
899,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
899,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
8
13549/000-2015       
5.366,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
5.366,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.366,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
8
13550/000-2015       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
8
13551/000-2015       
1.188,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
1.188,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.188,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
8
13565/000-2015       
1.258,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
1.258,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.258,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
13570/000-2015       
2.756,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
2.756,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.756,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
9
13581/000-2015       
1.124,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
1.124,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.124,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
9
13582/000-2015       
11.717,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
11.717,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.717,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
12
13585/000-2015       
3.430,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
3.430,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.430,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/12/2015 ATÉ 21/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
21
13607/000-2015       
244,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
244,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
244,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
21
13610/000-2015       
1.072,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
1.072,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.072,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
21
13613/000-2015       
287,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
287,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
287,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
5
13553/000-2015       
959,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
959,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
959,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
26
13564/000-2015       
30,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
30,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
30,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
13
13597/000-2015       
2.399,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
2.399,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.399,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
28
13600/000-2015       
170,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
170,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
28
13602/000-2015       
750,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
750,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
750,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
28
13605/000-2015       
200,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
200,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
13497/000-2015       
2.642,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
2.642,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.642,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
13498/000-2015       
1.177,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
1.177,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.177,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
13499/000-2015       
4.609,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
4.609,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.609,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
13500/000-2015       
1.569,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
1.569,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.569,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
13501/000-2015       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
13502/000-2015       
142,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
142,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
142,67
Outros/Não Aplicável
EDNA MARIA ORBELLI DE PAULO ME
02.00.03.092.3.1.90.11.01
J
05.813.075/0001-05
32
13557/000-2015       
7.986,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
7.986,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.986,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
33
13583/000-2015       
4.360,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
4.360,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.360,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
33
13588/000-2015       
0,09
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/12/2015 ATÉ 21/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
0,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
33
13590/000-2015       
996,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
996,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
996,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
33
13592/000-2015       
1.134,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
1.134,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.134,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
33
13593/000-2015       
4.400,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
4.400,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.400,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
33
13595/000-2015       
4.917,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
4.917,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.917,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
33
13619/000-2015       
0,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
0,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.94.01
O
35
13615/000-2015       
1.768,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
1.768,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.768,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
36
13571/000-2015       
3.111,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
3.111,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.111,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
42
13503/000-2015       
1.239,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
1.239,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.239,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
37
13572/000-2015       
2.177,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
2.177,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.177,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
13555/000-2015       
1.930,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
1.930,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.930,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
13556/000-2015       
10.298,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
10.298,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.298,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
58
13495/000-2015       
1.881,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
1.881,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.881,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
58
13614/000-2015       
1.766,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHADE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
1.766,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.766,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
60
13584/000-2015       
9.915,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
9.915,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.915,28
Outros/Não Aplicável
LOCAWEB S/C LTDA
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
51
13466/000-2015       
25,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Referente ao Empenho nº 1597/011-2015 de 15/12/2015.
Vl.Total:
25,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
25,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
52
13554/000-2015       
4.434,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
4.434,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.434,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
61
13596/000-2015       
6.939,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
6.939,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.939,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/12/2015 ATÉ 21/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
77
13559/000-2015       
3.118,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
3.118,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.118,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
78
13587/000-2015       
1.488,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
1.488,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.488,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
81
13586/000-2015       
95,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
95,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
95,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
81
13617/000-2015       
0,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
0,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
81
13618/000-2015       
0,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
0,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
72
13506/000-2015       
3.801,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
3.801,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.801,08
Outros/Não Aplicável
FRANCELI ESPINDOLA FARIAS
04.00.04.122.3.3.90.93.01
F
133.672.538-98
75
13561/000-2015       
24,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE VALORES, REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA - 
PROTOCOLO N° 5667/2015.
Vl.Total:
24,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
24,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
82
13598/000-2015       
66,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
66,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
66,31
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
93
3905/012-2015       
12.280,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA DE Nº 223/241 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CF ACORDO 
FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO DE 2015 - SEC. MUN. DE FINANÇAS
Vl.Total:
12.280,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.280,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
117
13566/000-2015       
839,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
839,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
839,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
118
13589/000-2015       
7.190,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
7.190,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.190,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
121
13573/000-2015       
3.671,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
3.671,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.671,42
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
103
9916/000-2015       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Capa para processo SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO em papel branco 180 mg/m impresso em preto  
na frente (1X0) cor, medindo fechado 24X32 cm, formato aberto 48X32 cm, com 1 dobra incluindo arte final - 
CONFECÇÃO DE CAPA DE PROCESSO DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTAS PARA FISCALIZAÇÃO 
DE POSTURAS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
125,00
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
0,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
104
13508/000-2015       
1.910,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
1.910,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.910,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
122
13574/000-2015       
2.568,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
2.568,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.568,98
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
131
441/012-2015       
7.898,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO  REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
DEZEMBRO/2015 - C/C 111-0 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
7.898,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.898,34
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
131
12119/002-2015       
137.461,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/12/2015 ATÉ 21/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOVEMBRO/2015 - C/C 111-0 CEF 
- FINANÇAS
Vl.Total:
137.461,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
137.461,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
134
13558/000-2015       
1.632,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
1.632,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.632,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
134
13567/000-2015       
52,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
52,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
52,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
138
13575/000-2015       
1.733,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
1.733,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.733,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
144
13512/000-2015       
1.009,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
1.009,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.009,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
139
13576/000-2015       
1.213,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
1.213,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.213,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
192
13513/000-2015       
99.164,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
99.164,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
99.164,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
192
13514/000-2015       
1.759,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
1.759,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.759,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
192
13515/000-2015       
6.087,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
6.087,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.087,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
192
13516/000-2015       
9.213,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
9.213,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.213,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
192
13517/000-2015       
3.712,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
3.712,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.712,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
192
13518/000-2015       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
192
13562/000-2015       
3.646,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
3.646,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.646,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
192
13568/000-2015       
6.659,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
6.659,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.659,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
196
13606/000-2015       
11.801,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
11.801,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.801,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
187
13563/000-2015       
8.923,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
8.923,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.923,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
197
13599/000-2015       
8.257,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
8.257,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.257,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
222
13519/000-2015       
36.108,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
36.108,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
36.108,33
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/12/2015 ATÉ 21/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
222
13520/000-2015       
1.728,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
1.728,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.728,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
222
13521/000-2015       
1.800,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
1.800,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.800,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
222
13522/000-2015       
1.482,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
1.482,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.482,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
222
13523/000-2015       
3.161,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
3.161,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.161,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
222
13524/000-2015       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
222
13525/000-2015       
1.473,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
1.473,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.473,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
226
13577/000-2015       
2.795,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
2.795,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.795,16
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
231
13620/000-2015       
7,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 11/2015 - C/C 29.021-1 BANCO DO BRASIL
Vl.Total:
7,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
232
13526/000-2015       
2.079,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
2.079,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.079,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
227
13578/000-2015       
1.955,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
1.955,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.955,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
279
13616/000-2015       
1.459,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
1.459,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.459,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
284
13527/000-2015       
1.459,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
1.459,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.459,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
284
13527/000-2015 - 01
-1.459,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13527/0-2015 Motivo: ficha incorreta
Vl.Total:
-1.459,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.459,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
300
13528/000-2015       
4.008,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
4.008,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.008,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
300
13529/000-2015       
3.954,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
3.954,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.954,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
300
13530/000-2015       
1.891,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
1.891,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.891,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
302
13531/000-2015       
5.039,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
5.039,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.039,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
303
13264/000-2015       
76.366,63
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/12/2015 ATÉ 21/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/2015
Vl.Total:
76.366,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
76.366,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
303
13264/000-2015 - 01
-0,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13264/0-2015 Motivo: valor incorreto.
Vl.Total:
-0,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,12
1929/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL MIXCOM DE SANTOS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.826.355/0001-08
336
8464/000-2015       
564,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALCOOL ETÍLICO 70 %  - FRASCO COM 1 LITRO - (conforme especificação técnica constante do processo 
de compra). - TUPI - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
564,00
Un.:
LT
Quantidade:
200,0000
2,82
1929/2015
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.610.283/0001-88
336
11086/000-2015       
77,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LUVA DE LÁTEX ESTÉRIL - TAMANHO 7.5  - (conforme especificação técnica constante do processo de 
compra). - MAXITEX - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
77,00
Un.:
PAR
Quantidade:
100,0000
0,77
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
319
11098/000-2015       
236,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente 
33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. - FIXPAPER
Vl.Total:
18,30
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
1,83
2 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm 
de comprimento - ACP - PARA USO DA UBS CENTRO PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
218,58
EMBAL
6,0000
36,43
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
319
11101/000-2015       
102,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 18 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada 
para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. - FIT PEL - PARA 
USO DA UBS CENTRO PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
102,50
Un.:
EMBAL
Quantidade:
5,0000
20,50
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
319
12129/000-2015       
262,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGAS - PARA USO DA SECRETARIA E ALMOXARIFADO 
DE MATERIAIS - C/C 624025-7 - SAÚDE
Vl.Total:
262,50
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
52,50
10730/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.954.515/0001-06
319
12223/000-2015       
484,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESCITALOPRAM, OXALATO - 20MG/ML
Vl.Total:
406,80
Un.:
FR
Quantidade:
6,0000
67,80
2 - NIFEDIPINO RETARD, 10MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO 
Nº 495.2014/007189-3 DA PACIENTE ALINE DA CONCEIÇÃO CASTRO, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 4 
MESES E DO MEDICAMENTO DAS CAIXAS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE E PARA ATENDER A 
PACIENTE VANDA SAKÔ - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
77,40
UN
180,0000
0,43
10730/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.954.515/0001-06
319
12223/000-2015 - 01
-77,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12223/0-2015 - MOTIVO: O ITEM FOI COTADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-77,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-77,40
10835/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ÔNIX PAINÉIS ELETRÔNICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.063.427/0001-03
319
12625/000-2015       
1.714,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISPENSADOR DE SENHAS COMPLETO.. Dispenser tipo bico de pato, suporte de parede, suporte de 
chão/balcão, placa indicativa " retire sua senha"  - PARA USO NAS SALAS DE PRÉ PEDIATRIA, CURATIVO, 
COLETA, CLÍNICA MÉDICA, G.O E CEM NA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.714,20
Un.:
KIT
Quantidade:
6,0000
285,70
2538/2015
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
94.894.169/0001-86
319
12694/000-2015       
224,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - Isossorbida, Mononitrato 20 mg comprimido - SYDUS C/30 - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
224,64
Un.:
COMP
Quantidade:
3.510,0000
0,06
2538/2015
Pregão Presencial
BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
42.799.163/0001-26
319
12698/000-2015       
435,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACIDO FOLICO 5 MG - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
435,00
Un.:
COMP
Quantidade:
14.500,0000
0,03
2538/2015
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.118.264/0001-93
319
12699/000-2015       
145,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cloreto de Sodio 20% solução injetavel - ampola com 10 ml - ISOFARMA
Vl.Total:
50,50
Un.:
AMP
Quantidade:
200,0000
0,25
2 - Dexametasona, Fosfato Dissodico 4 mg/ml solução in jetavel - ampola com 2,5 ml - GENÉRICO/FARMACE - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
95,00
AMP
100,0000
0,95
2538/2015
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
43.295.831/0001-40
319
12701/000-2015       
2.430,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/12/2015 ATÉ 21/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - Metoprolol, Succinato 25 mg comprimido de liberação controlada - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.430,00
Un.:
C.L.C
Quantidade:
4.500,0000
0,54
11506/2014
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
44.734.671/0001-51
319
12711/000-2015       
1.110,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CODEINA 30MG  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.110,00
Un.:
COMP
Quantidade:
2.000,0000
0,56
10835/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ÔNIX PAINÉIS ELETRÔNICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.063.427/0001-03
319
12724/000-2015       
393,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOBINA DE SENHA - 2000 NUMEROS. Sendo duas sequencias de 001 a 999 - PARA USO NAS SALAS DE PRÉ 
PEDIATRIA, CURATIVO, COLETA, CLÍNICA MÉDICA, G.O E CEM NA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
393,00
Un.:
RL
Quantidade:
30,0000
13,10
11041/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.954.515/0001-06
319
12792/000-2015       
680,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - MODAFILINA 200MG
Vl.Total:
376,20
Un.:
COMP
Quantidade:
60,0000
6,27
2 - CODERGOCRINA, MESILATO - 4,5MG - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL Nº 495.2015/008883-7 REF. 
AO PROCESSO Nº 000485218.2015.8.26.0495 COM PREVISÃO DE CONSMO PARA 2 MESES PARA O PACIENTE 
ANDERSON RIBEIRO GUEDES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
304,50
UN
70,0000
4,35
11043/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
319
12793/000-2015       
515,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% - 1000ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE ATÉ QUE SE 
CONCLUA O NOVO PROCESSO LICITATÓRIO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
515,16
Un.:
LT
Quantidade:
324,0000
1,59
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
336
13039/000-2015       
650,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - ODONTO - C/C 255-9 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
650,21
Un.:
LT
Quantidade:
186,9500
3,48
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
319
13040/000-2015       
6.767,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
6.224,37
Un.:
LT
Quantidade:
1.789,6400
3,48
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - PSF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
542,78
LT
182,1400
2,98
3609/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.769.402/0001-60
293
10972/000-2015       
1.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MESA AUXILIAR - Mesa auxiliar em tubo de 01 polegada, cromado ou pintada, rodízios de 02 polegadas, 
tampo e prateleira em inox, com as seguintes dimensões aproximadas de: 0,40 cm x 0,60 cm x 0,80 m. - UTI 
MEDICA - MODELO UTI5523 - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.250,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
250,00
3609/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
293
11088/000-2015       
810,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANCO MOCHO COM ENCOSTO - Banco mocho odontológico com encosto, sistema giratório a gás, 
regulagem individual, assento estofado em espuma injetada, revestimento em PVC sem costura. Deve possuir 
rodízios para deslocamento. Cor a definir. - VECTOR - AS-30 - GARANTIA 12 MESES - PARA USO DA SEÇÃO 
TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
810,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
270,00
3609/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
293
12033/000-2015       
270,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANCO MOCHO COM ENCOSTO - Banco mocho odontológico com encosto, sistema giratório a gás, 
regulagem individual, assento estofado em espuma injetada, revestimento em PVC sem costura. Deve possuir 
rodízios para deslocamento. Cor a definir. - VECTOR AS-30 GARANTIA 12 MESES - 1º TA - C/C 255-9 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
270,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
270,00
9926/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
355
11660/003-2015       
100.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME CONVÊNIO Nº 41/2014 - CONTA SAÚDE 2015 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
100.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.000,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
431
5739/003-2015       
768,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 08 - PANIFICADORA VITORIA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - 
REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2015 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
768,75
Un.:
UNI
Quantidade:
1.025,0000
0,75
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
431
7725/005-2015       
2.349,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
Vl.Total:
2.349,60
Un.:
UN
Quantidade:
264,0000
8,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/12/2015 ATÉ 21/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 06 MESES - REF. 11/15 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
411
7726/005-2015       
3.062,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml; Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DO 192 PARA O PERÍODO DE 04 MESES - REF. 11/15 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.062,40
Un.:
UN
Quantidade:
319,0000
9,60
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
431
11047/000-2015       
52,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - PILHA PALITO ALCALINA AAA, (L.C. 147/2014) - ELGIN
Vl.Total:
15,12
Un.:
EMBAL
Quantidade:
6,0000
2,52
2 - PILHA PEQUENA ALCALINA AA², (L.C. 147/2014) - ELGIN - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
37,20
EMBAL
1,0000
37,20
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
431
11048/000-2015       
18,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente 
33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. Constar na 
embalagem: marca, quantidade, validade, instrução de armazenamento, composição, código de barras e dados 
de identificação do fabricante. - FIXPAPER - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
18,30
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
1,83
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
431
12130/000-2015       
262,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGAS - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
262,50
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
52,50
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
431
12229/000-2015       
432,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: caixa 
tetra Pack, aspecto físico: liquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 (quatro) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - PIRACANJUBA - PARA USO DOS 
PACIENTES ATENDINOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
432,00
Un.:
UN
Quantidade:
180,0000
2,40
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
400
12629/000-2015       
940,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BRONZINA BIELA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL 
DE R$ 940,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
940,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
235,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
12714/000-2015       
175,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEC. MUN. DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 24% NUM TOTAL DE R$ 175,56 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
175,56
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
25,08
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
12715/000-2015       
444,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
169,48
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
169,48
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
164,92
UN
1,0000
164,92
3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEC. MUN. DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 24% NUM TOTAL DE R$ 444,60 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
110,20
UN
1,0000
110,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/12/2015 ATÉ 21/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
9094/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
56.642.960/0001-00
348
12830/000-2015       
697,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ANTENA PARA TV. EXTERNA COM 60 CM, COM 02 PONTOS INDEPENDENTES E RECEPTOR, SEM 
MENSALIDADE, COMPATIVEL COM SINAL DIGITAL - PARA USO DO CEREST - ACERTO CONTÁBIL DO 
EMPENHO 10685/15 - C/C 253-2 - SAÚDE
Vl.Total:
697,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
697,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
400
12933/000-2015       
904,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA DE COMBUSTIVELs - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
904,23
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
904,23
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
400
12935/000-2015       
75,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR 5W30s - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
75,94
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
25,31
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
400
12936/000-2015       
29,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEOs - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
29,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
400
12938/000-2015       
404,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUXADOR. DA PORTA
Vl.Total:
162,24
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
81,12
2 - MAÇANETA EXTERNA DA PORTAs - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
242,37
UN
1,0000
242,37
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
12939/000-2015       
360,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXIM COM ACOPLAMENTOs - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
360,68
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
180,34
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
12943/000-2015       
600,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
580,78
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
290,39
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
19,88
UN
2,0000
9,94
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
12944/000-2015       
493,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVO FREIO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA 
O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
493,45
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
493,45
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
431
13037/000-2015       
624,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - CAPS - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
624,58
Un.:
LT
Quantidade:
179,5800
3,48
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
348
13038/000-2015       
621,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - CEREST - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
621,03
Un.:
LT
Quantidade:
178,5600
3,48
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
400
13041/000-2015       
28.042,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
7.233,13
Un.:
LT
Quantidade:
2.356,0700
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
16.481,93
LT
4.738,9100
3,48
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - SETOR 192 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
4.327,29
LT
1.452,1100
2,98
3609/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
415
11911/000-2015       
1.055,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE TV LCD 32 POLEGADAS. - AOC / 32D1352 - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.055,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.055,00
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
458
11039/000-2015       
91,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente 
33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. - FIXPAPER
Vl.Total:
18,30
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
1,83
2 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm 
de comprimento, revestido em plástico 0,15 de espessura - ACP - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
72,86
EMBAL
2,0000
36,43
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/12/2015 ATÉ 21/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
458
11042/000-2015       
75,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PILHA PALITO ALCALINA AAA, (L.C. 147/2014) - ELGIN
Vl.Total:
37,80
Un.:
EMBAL
Quantidade:
15,0000
2,52
2 - PILHA PEQUENA ALCALINA AA², (L.C. 147/2014) - ELGIN - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
37,20
EMBAL
1,0000
37,20
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
458
11044/000-2015       
41,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 18 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada 
para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. - FIT PEL - PARA 
USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
41,00
Un.:
EMBAL
Quantidade:
2,0000
20,50
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
458
11046/000-2015       
18,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente 
33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. Constar na 
embalagem: marca, quantidade, validade, instrução de armazenamento, composição, código de barras e dados 
de identificação do fabricante. - FIXPAPER - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
18,30
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
1,83
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
458
11843/000-2015       
601,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Kit composto por cilindro, lâmina de limpeza do tambor e revelador compatível com máquina copiadora 
Sharp modelos AL1642 / AL1655 / AL2050 / AL2051 - KATUN
Vl.Total:
441,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
147,00
2 - Refil de toner 610gr embalado em garrafa plástica compatível com máquina copiadora Sharp modelos 
AL1655 / AL2050 / AL2051 - KATUN - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
160,00
UN
2,0000
80,00
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.904.870/0001-74
458
12128/000-2015       
333,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) Proteção de membro superior tipo luva de segurança confeccionada em couro raspa no 
dorso e couro em vaqueta na palma, com tira de reforço em vaqueta entre os dedos polegar e indicador interno 
na palma, modelo petroleira, com elástico embutido no dorso, comprimento total de 27 cm. Obs: Variação de + 
ou - 5mm. Níveis de desempenho contra riscos mecânicos, MÍNIMO EN 388: 3144. Deve atender as normas EN 
388/2003. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - KLM, CA 29620
Vl.Total:
180,00
Un.:
PAR
Quantidade:
12,0000
15,00
2 - (LC - 147/2014) Proteção de membro superior tipo luva, totalmente em borracha natural, cor borracha 
natural, confeccionada em borracha natural 100%, punho longo referencia 39 cm (tamanho 10”) e fechamento 
do punho para evitar contaminação do usuário, palma da mão antiderrapante, espessura 0,70 mm internamente 
Clorinada, tamanhos P (7), M (8), G (9) e GG (10). Conforme EN 420:2003,BS EN 388:2003,MT 11:1977e 
certificado de aprovação do MTE. - VOLK, CA 15100 - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DESTINA-SE AO 
USO PELOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EM SUAS ATIVIDADES DE COMBATE AO MOSQUITO 
TRANSMISSOR DA DENGUE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
153,60
PAR
12,0000
12,80
10943/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.844.229/0003-66
458
12725/000-2015       
501,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANTERNA PEQUENA DE 1,5 VOLTS - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DESTINA-SE AO USO PELOS 
AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS EM SUAS ATIVIDADES DE COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA 
DENGUE E OUTRAS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
501,48
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
41,79
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.093.702/0001-59
458
13018/000-2015       
390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GARRAFA PLÁSTICA - 200ML - PARA USO NO EVENTO VIDA ATIVA KIDS - C/C 242-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
390,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
0,39
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
458
13042/000-2015       
1.421,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.421,32
Un.:
LT
Quantidade:
408,6600
3,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
496
13630/000-2015       
0,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMPENHO COMPLEMENTAR - 13275/000-2015 - FOLHA DE PAGAMENTO
Vl.Total:
0,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.91.13.01
O
512
13634/000-2015       
0,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMPENHO COMPLEMENTAR - 13454/000-2015 - FOLHA DE PAGAMENTO
Vl.Total:
0,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,03
6897/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
11.00.12.361.4.4.90.51.01
J
03.810.438/0001-23
508
12120/001-2015       
16.087,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 05 - PEDREIRA DO ARAPONGAL - REF. 1ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
16.087,61
Un.:
%
Quantidade:
75,3200
213,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/12/2015 ATÉ 21/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
6897/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
11.00.12.361.4.4.90.51.01
J
03.810.438/0001-23
508
12120/002-2015       
4.593,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 05 - PEDREIRA DO ARAPONGAL - REF. 1ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.593,52
Un.:
%
Quantidade:
21,5100
213,60
2855/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
11.00.12.361.4.4.90.51.05
J
03.810.438/0001-23
529
12796/001-2015       
18.560,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONVENIO - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2015 - C/C 
14.284-0 BB - REF. 1ª MEDIÇÃO DO 2º T.A. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
18.560,91
Un.:
%
Quantidade:
27,2600
680,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
545
13633/000-2015       
0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMPENHO COMPLEMENTAR  - 13456/000-2015 - FOLHA DE PAGAMENTO
Vl.Total:
0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,01
2855/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
11.00.12.365.4.4.90.51.01
J
03.810.438/0001-23
535
6716/002-2015       
270,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONTRAPARTIDA - QUADRA J.K. - DR 01.210.000 - REF. 2ª MEDIÇÃO - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
270,84
Un.:
%
Quantidade:
2,2000
123,23
2855/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
11.00.12.365.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
538
6715/002-2015       
1.496,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONVENIO - QUADRA J.K. - DR 02.220.015 - C/C 28.124-7 - REF. 2ª 
MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.496,60
Un.:
%
Quantidade:
2,2000
680,92
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
11.00.12.367.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
584
12016/002-2015       
750,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, 
EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS
Vl.Total:
600,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
150,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS,  LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES,  
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , LAVAGEM 
DO MOTOR COM APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO E  EM CAMINHÃO E  CAMIONETES COM 
CARROCERIA ABERTA E BAÚ - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME VALOR TOTAL R$ 5.820,00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
150,00
SV
1,0000
150,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.367.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
584
13011/000-2015       
120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ESCAPAMENTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME, PARA O VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1809 - VALOR COM DESCONTO R$ 120,00 - C/C 
404-7  CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
120,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,4700
81,67
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
113810900
J
64.037.930/0001-00
5816
987/000-2015 - 02
-18.275,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 987/0-2015 Motivo: ficha incorreta.
Vl.Total:
-18.275,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
-18.275,13
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
113810900
J
29.979.036/0394-38
5817
995/000-2015 - 01
-2.135,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 995/0-2015 Motivo: ficha incorreta
Vl.Total:
-2.135,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.135,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
1045/000-2015       
18.275,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
18.275,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.275,13
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
113812600
J
29.979.036/0394-38
5833
1046/000-2015       
2.135,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
2.135,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.135,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
624
13532/000-2015       
6.198,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
6.198,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.198,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
624
13533/000-2015       
9.961,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
9.961,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.961,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
624
13534/000-2015       
18.107,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
18.107,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.107,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
624
13535/000-2015       
6.765,12
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/12/2015 ATÉ 21/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
624
13536/000-2015       
965,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
965,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
965,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
625
13591/000-2015       
16.396,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
16.396,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.396,82
Outros/Não Aplicável
KUNIHIKO TAKAHASHI
13.00.04.122.3.1.91.13.01
F
449.533.566-91
628
13609/000-2015       
17.785,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
17.785,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.785,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
629
13601/000-2015       
12.445,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
12.445,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.445,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.08.244.3.3.90.46.01
O
637
13537/000-2015       
10.266,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
10.266,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.266,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
720
13538/000-2015       
21.405,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
21.405,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.405,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
720
13539/000-2015       
351,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
351,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
351,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
720
13540/000-2015       
551,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
551,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
551,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
720
13541/000-2015       
2.369,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
2.369,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.369,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
720
13542/000-2015       
1.276,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
1.276,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.276,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
720
13543/000-2015       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
720
13544/000-2015       
370,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
370,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
370,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
724
13611/000-2015       
287,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
287,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
287,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
724
13612/000-2015       
1.041,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
1.041,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.041,12
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
731
13560/000-2015       
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA - SEC. DE CULTURA
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
732
13545/000-2015       
1.690,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
1.690,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.690,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
725
13603/000-2015       
200,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
200,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,95
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/12/2015 ATÉ 21/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
725
13604/000-2015       
728,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
728,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
728,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
756
13546/000-2015       
3.499,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
3.499,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.499,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
756
13569/000-2015       
1.498,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
1.498,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.498,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
757
13594/000-2015       
342,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
342,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
342,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
760
13579/000-2015       
3.742,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
3.742,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.742,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
767
13552/000-2015       
2.028,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
2.028,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.028,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
761
13580/000-2015       
2.618,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
2.618,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.618,61
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
1042/000-2015       
649,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 382 - R$ 18.560,91
Vl.Total:
649,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
649,63
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
1043/000-2015       
62,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 381 - R$ 1.767,44
Vl.Total:
62,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
62,91
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
1044/000-2015       
723,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 380 - R$ 20.681,13
Vl.Total:
723,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
723,84
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
1047/000-2015       
100.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE SAÚDE CAMARA - TRANFERÊNCIA - DATA 21/12/2015
Vl.Total:
100.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.000,00
REGISTRO, 23 de Dezembro de 2015.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/12/2015 ATÉ 21/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
15
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125