4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 23/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
21
Data de Lançamento: 23/11/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
587/032-2015       
133,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
133,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
133,49
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
587/033-2015       
266,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
266,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
266,88
10565/2015
Outros/Não Aplicável
BRUNA ORGLER SCHIAVI
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
336.742.428-50
38
12165/000-2015       
870,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
281,04
Un.:
Quantidade:
8,0000
35,13
2 - PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS EM 
SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 09/11/15 ÀS 05h00 E RETORNO: 12/11/15 ÀS 22h00 - GABINETE
588,96
3,0000
196,32
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
03.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
60
2735/000-2015 - 01
-118,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2735 - Foi reempenhado (10704) na categoria economica correta (3.3.90)
Vl.Total:
-118,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
-118,12
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3399/102-2015       
1.548,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.548,79
Un.:
%
Quantidade:
0,8800
1.755,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
7580/018-2015       
2.017,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.017,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.017,18
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
71
429/010-2015       
1.731,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DAS 
FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FINANÇAS
Vl.Total:
1.731,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.731,03
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
131
7610/006-2015       
21,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTAGEM DA COSIP - C/C 
111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
21,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
21,48
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
131
7610/007-2015       
1.331,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTAGEM DA COSIP - C/C 
111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.331,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.331,54
3482/2015
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
04.016.638/0001-71
255
10785/000-2015       
597,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA - N° 02, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - PRÓPRIA - PARA ATENDIMENTO AO PLANO DE 
TRABALHO DO CONVÊNIO SEIAA 2015, PROCESSO SAA 8.368/15 SECRETARIA E ABASTECIMENTO DO ESTADO 
DE SÃO PAULO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
597,81
Un.:
TON
Quantidade:
9,4500
63,26
3482/2015
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
09.00.20.601.3.3.90.30.02
J
04.016.638/0001-71
822
10513/000-2015       
19.990,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA - N° 02, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - PRÓPRIA - PARA ATENDIMENTO AO PLANO DE 
TRABALHO DO CONVÊNIO SEIAA 2015, PROCESSO SAA 8.368/15 - SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 
DO ESTADO DE SAO PAULO - C/C 29.021-1 BB - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
19.990,16
Un.:
TON
Quantidade:
316,0000
63,26
3482/2015
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
09.00.20.601.3.3.90.30.02
J
04.016.638/0001-71
822
10513/000-2015 - 01
-0,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10513/0-2015 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR
Vl.Total:
-0,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,02
3482/2015
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
09.00.20.601.3.3.90.30.02
J
04.016.638/0001-71
822
10791/000-2015       
287,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA - N° 02, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - PRÓPRIA - PARA ATENDIMENTO AO PLANO DE 
TRABALHO DO CONVÊNIO SEIAA 2015, PROCESSO SAA 8.368/15 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO. UTILIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS - C/C 29.021-1 BB - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
287,83
Un.:
TON
Quantidade:
4,5500
63,26
9164/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
275
10721/000-2015       
347,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - MODAFILINA. 200MG - MEDICAMENTOS PARA USO DO PACIENTE ANDERSON RIBEIRO GUEDES EM 
ATENDIMENTO AO MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. PROCESSO FÍSICO Nº 
Vl.Total:
347,40
Un.:
COMP
Quantidade:
60,0000
5,79
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 23/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
0004852-18.2015.8.26.0495, MANDADO Nº 495.2015/008883-7 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
9164/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
51.084.341/0001-23
275
10722/000-2015       
319,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - CODERCOGRINA,MESILATO. 4,5MG - MEDICAMENTOS PARA USO DO PACIENTE ANDERSON RIBEIRO 
GUEDES EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA - PROCESSO 
FÍSICO Nº 0004852-18.2015.8.26.0495, MANDADO 495.2015/008883-7 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
319,90
Un.:
COMP
Quantidade:
70,0000
4,57
7365/2015
Outros/Não Aplicável
JUSSEMAR LUIZ BATISTA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
267.786.008-29
341
9495/003-2015       
253,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
210,78
Un.:
Quantidade:
6,0000
35,13
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DO CURSO "MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
ODONTOLÓGICOS NA ESCOLA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI MARIO FERRAZ" 
EM SÃO PAULO/SP - CONTA SAÚDE BUCAL - C/C 0903/006/255-9 CEF - SAÚDE
42,78
6,0000
7,13
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
336
5880/005-2015       
216,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
SETOR ODONTO - RECURSO MS BUCAL FICHA 336 - DR 300.027 FONTE 05 - C/C 255-9 CEF - 01/10 A 13/10 - 
SAÚDE
Vl.Total:
216,77
Un.:
LT
Quantidade:
67,0500
3,23
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
319
5882/005-2015       
2.760,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
2.384,50
Un.:
LT
Quantidade:
737,5500
3,23
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
UNIDADES DE SAÚDE COM EQUIPES MS PAB - FICHA 319 - DR 300.001 FONTE 05 - C/C 624025-7 CEF - 01/10 A 
13/10 - SAÚDE
375,92
LT
132,4000
2,84
13027/2014
Pregão Presencial
GERALSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE 
SEGURANCA LTD
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.014.499/0001-35
319
9677/000-2015       
724,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas 
laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 36 - GERALSEG
Vl.Total:
265,58
Un.:
PAR
Quantidade:
7,0000
37,94
2 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas 
laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 38 - GERALSEG
151,76
PAR
4,0000
37,94
3 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas 
laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 40 - GERALSEG
113,82
PAR
3,0000
37,94
4 - Calçado de segurança tipo botina, masculino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas 
laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor preta - Tamanho 38 - GERALSEG
38,65
PAR
1,0000
38,65
5 - Calçado de segurança tipo botina, masculino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas 
laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor preta - Tamanho 40 - GERALSEG - 
PARA USO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS EM TODAS AS UNIDADES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
154,60
PAR
4,0000
38,65
2538/2015
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
81.706.251/0001-98
319
10146/000-2015       
9.364,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - CETOCONAZOL 20MG/G - SHAMPOO - FRASCO C/ 100 ML - PRATI
Vl.Total:
1.316,70
Un.:
FR
Quantidade:
300,0000
4,39
2 - Agua para injeção - ampola com 10ml - ISOFARMA
67,60
AMP
400,0000
0,17
3 - Carbonato de Calcio 500 mg + Colecalciferol 400 Ul  comprimido - NATULAB - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
7.980,00
COMP
21.000,0000
0,38
11506/2014
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.782.733/0001-49
319
10147/000-2015       
555,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (CLORETO DE SÓDIO 3,5G  + CLORETO DE POTÁSSIO 1,5G + CITRATO 
DE SÓDIO 2,9G + GLICOSE 20G) PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL - ENVELOPE COM 27,9G - NATULAB - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
555,00
Un.:
ENV
Quantidade:
1.500,0000
0,37
11506/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.005.873/0001-00
319
10153/000-2015       
696,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 150ML - HIDROXIL
Vl.Total:
613,44
Un.:
FR
Quantidade:
432,0000
1,42
2 - TETRACICLINA, CLORIDRATO 500MG - PRATI DONADUZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
83,40
COMP
600,0000
0,14
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 23/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2538/2015
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
94.894.169/0001-86
319
10163/000-2015       
1.028,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - NITROFURANTOÍNA 100MG - TEUTO - C/28
Vl.Total:
535,30
Un.:
CAP
Quantidade:
3.612,0000
0,15
2 - Isossorbida, Mononitrato 20 mg comprimido - ZYDUS - C/30 - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, 
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
493,44
COMP
7.710,0000
0,06
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
319
10562/000-2015       
451,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
451,20
Un.:
FD
Quantidade:
24,0000
18,80
8958/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.807.488/0001-14
319
10663/000-2015       
407,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA. COM MEDIDAS APROXIMADAS 120X90 - PARA USO DAS UNIDADES ESF 
ALAY CORREA, ESF VOTUPOCA, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF AGROCHÁ, UBS DO CENTRO - C/C 332-6 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
407,75
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
81,55
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
319
10684/000-2015       
569,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel alumínio em rolo isento de furos e rasgos com dimensões aproximadas de 30 cm de largura x 100 
metros de comprimento, embalados individualmente reembalados em caixa de papelão, coforme a praxe do 
fabricante de forma a garantir a higiene e itegridade do produto até o uso. - THERMOPRAT - TA A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
569,75
Un.:
RL
Quantidade:
25,0000
22,79
10811/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
319
10931/000-2015       
44,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - EVA - ROSA COM 10 UNIDAS, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
Vl.Total:
30,60
Un.:
PCT
Quantidade:
3,0000
10,20
2 - EVA - VERMELHO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
10,20
PCT
1,0000
10,20
3 - PAPEL METALIZADO - DIVERSAS CORES - ROMITEC - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - P/ USO DO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
3,40
UN
4,0000
0,85
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
336
10980/000-2015       
37,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
12,42
Un.:
FR
Quantidade:
9,0000
1,38
2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ 
abrasivo, embalagem de fornecimento individual. - TININDO
11,80
UN
20,0000
0,59
3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café - JOVITA - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA PARA O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
13,20
CX
6,0000
2,20
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
336
10981/000-2015       
26,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - DACLOR - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE.
Vl.Total:
26,25
Un.:
LT
Quantidade:
15,0000
1,75
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
336
10982/000-2015       
33,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O PERÍODO DE 03 (TRÊS) 
MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
33,00
Un.:
CX
Quantidade:
6,0000
5,50
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
319
10985/000-2015       
301,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
91,08
Un.:
FR
Quantidade:
66,0000
1,38
2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ 
abrasivo, embalagem de fornecimento individual. - TININDO
76,70
UN
130,0000
0,59
3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café - JOVITA - PARA USO DA UBS DO 
CENTRO PARA O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/ 624025-7 CEF - SAÚDE
134,20
CX
61,0000
2,20
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
319
10986/000-2015       
122,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 23/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - DACLOR - PARA USO DA 
UBS DO CENTRO PARA O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/ 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
122,50
Un.:
LT
Quantidade:
70,0000
1,75
4414/2015
Pregão Presencial
ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
30.280.358/0006-90
319
11032/000-2015       
20.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tira reagente para determinação quantitativa de glicemia que aceite amostra de sangue capilar, venoso e 
neonato para uso em monitor compatível. Com faixa de medição de 10 a 600 mg/ml, aceitando valores 
superiores e inferiores. Memória mínima de 200 resultados, contendo o resultado, data e hora, tempo de leitura 
máximo de 10 segundos, tamanho da amostra igual ou inferior a 2 microlitros, aceitando a segunda gota de 
sangue. Embalagem: caixa com 50 unidades. E possua registro no MS e Certificado de Boas Práticas de 
Fabricação emitido pela ANVISA (Classe de risco III). - ROCHE ACCU CHEK ACTIVE - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.300,00
Un.:
CX
Quantidade:
1.160,0000
17,50
1929/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
319
11084/000-2015       
843,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. (conforme 
especificação técnica constante do processo de compra). - ECLIPSE C/ 100 - BD - 1º TA - 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
843,75
Un.:
UN
Quantidade:
1.875,0000
0,45
1929/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
319
11084/000-2015 - 01
-33,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11084/0-2015 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
Vl.Total:
-33,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
-33,75
1929/2015
Pregão Presencial
CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E 
REPRESENTAÇÃO LTD
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
48.791.685/0001-68
336
11085/000-2015       
2.566,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. P - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 
UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK
Vl.Total:
1.283,00
Un.:
CX
Quantidade:
100,0000
12,83
2 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. M - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 
UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK - PARA USO 
DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
1.283,00
CX
100,0000
12,83
1929/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
336
11087/000-2015       
2.625,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5CMX7,5CM (DOBRADA) - (conforme especificação técnica constante do 
processo de compra). - AMERICA MEDICAL - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
2.625,00
Un.:
PCT
Quantidade:
7.000,0000
0,38
4414/2015
Pregão Presencial
CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E 
REPRESENTAÇÃO LTD
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
48.791.685/0001-68
319
11090/000-2015       
65.100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxica, capacidade 100 UI, incolor, com resistência mecânica, 
corpo clínico, escala em gravação indelével de 0 a 100 UI com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha 
hipodérmica acoplada no corpo da seringa (mono bloco), extremidade proximal do êmbolo com pistão de 
vedação de borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões: (8 x 0,33 mm), confeccionada em aço 
inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica reta, oca, bisel trifacetado, afiada com canhão translúcido, 
provida de protetor que permita perfeita adaptação do canhão, com dispositivo de segurança, não permitindo 
sua reutilização. Deve atender a NR nº 32. Embalada em material que promova barreira microbiana e abertura 
asséptica. O produto deve atender a NBR ISO 8537 de 03/08/2006. - SAFETY LOK / BD - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
65.100,00
Un.:
UN
Quantidade:
52.500,0000
1,24
3609/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
319
11091/000-2015       
525,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) ADULTO - WENZHOU QIANGLONG MEDICAL (BIC) MODELO ES1
Vl.Total:
285,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
95,00
2 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) INFANTIL - WENZHOU QIANGLONG MEDICAL (BIC) MODELO ES1 - 
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY 
CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, 
PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF 
- SAÚDE
240,00
UN
3,0000
80,00
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
319
11099/000-2015       
49,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 
cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. Constar impresso em 3 partes do corpo do produto: campo para 
Vl.Total:
49,50
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
3,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 23/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
inclusão da referência, local, mês, prazo e conteúdo. O vinco deverá ser bem marcado para facilitar a 
montagem da caixa. O produto montado deverá apresentar resistência e firmeza. - CARTONALE - PARA USO 
DA UBS CENTRO PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
5836/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
319
11107/000-2015       
295,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORRETIVO LÍQUIDO, CONTENDO 18 ML, (L.C. 147/2014), - RADEX
Vl.Total:
55,50
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
11,10
2 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO. (L.C. 147/2014). - POLYCART
119,95
EMBAL
5,0000
23,99
3 - PORTA FITA ADESIVA COM DIÂMETRO DE 12 X 40 MM, (L.C. 147/2014) - KAZ - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
120,30
UN
15,0000
8,02
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
319
11112/000-2015       
772,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - DACLOR
Vl.Total:
749,00
Un.:
LT
Quantidade:
428,0000
1,75
2 - Sabonete em pedra de 90g. - FLOR DE YPE - PARA USO DAS UNIDADES: UBS REGISTRO B, UBS VILA 
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
23,80
UN
28,0000
0,85
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
319
11115/000-2015       
715,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA USO DAS UNIDADES: UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
715,00
Un.:
CX
Quantidade:
130,0000
5,50
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
319
11118/000-2015       
27,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bobina para máquina de calcular 1 via, medindo 57 mm de largura x 32 m de comprimento, com tubete 
plástico resistente medindo 10 mm de diâmetro. - ALLSOMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
27,90
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
27,90
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
319
11121/000-2015       
115,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 
cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - CARTONALE - PARA USO DAS UNIDADES: UBS REGISTRO B, UBS 
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
115,50
Un.:
UN
Quantidade:
35,0000
3,30
356/2015
Pregão Presencial
KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA 
ESCRITORIO E PA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.236.061/0001-06
319
11124/000-2015       
50,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fita dupla face acrílico cor branca, medindo aproximadamente 19 mm de largura x 30 m de comprimento, 
indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. - 
ADELBRAS
Vl.Total:
29,00
Un.:
EMBAL
Quantidade:
1,0000
29,00
2 - Papel carbono azul, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão tipo 
pasta contendo 100 folhas. - HARD COPY - PARA USO DAS UNIDADES: UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
21,25
CX
1,0000
21,25
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
319
11127/000-2015       
203,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO PARA O PERÍODO DE 
TRÊS MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
203,50
Un.:
CX
Quantidade:
37,0000
5,50
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
319
11128/000-2015       
149,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBONA DE HIPOCLORITO DE SODIO A 10% COM 5 LITROS E DOSADOR - DIVSÃO - PARA USO DA 
UBS DO CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
149,60
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
14,96
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 23/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
1929/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
319
11129/000-2015       
5.549,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5CMX7,5CM (DOBRADA) - (conforme especificação técnica constante do 
processo de compra). - AMERICA MEDICAL - PARA USO DA UBS DO CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.549,25
Un.:
PCT
Quantidade:
14.798,0000
0,38
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
319
11130/000-2015       
598,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBONA DE HIPOCLORITO DE SODIO A 10% COM 5 LITROS E DOSADOR - DIVSÃO - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
598,40
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
14,96
1929/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
319
11131/000-2015       
4.802,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - FRASCO PARA ALIMENTAÇAO EM PVC 300ML (conforme especificação técnica constante do processo de 
compra). - BIOBASE
Vl.Total:
550,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
0,55
2 - CURATIVO ADESIVO COM BANDAGEM ADESIVA - USO APOS P UNÇAO VENOSA 2, CM - (conforme 
especificação técnica constante do processo de compra) - AMP
300,00
UN
12.000,0000
0,03
3 - EQUIPO PARA INFUSÃO DE SOLUÇÃO PERENTERAL MACROGOTAS  - (conforme especificação técnica 
constante do processo de compra). - DESCARPACK
30,90
UN
30,0000
1,03
4 - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5CMX7,5CM (DOBRADA) - (conforme especificação técnica constante do 
processo de compra). - AMERICA MEDICAL
3.825,75
PCT
10.202,0000
0,38
5 - SORO FISIOLÓGICO ESTÉRIL - AMPOLA COM 10 ML - (conforme especificação técnica constante do 
processo de compra). - ISOFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
95,76
AMP
480,0000
0,20
1929/2015
Pregão Presencial
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.881.877/0001-64
319
11132/000-2015       
77,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE CAPACIDADE 7 LITROS - (conforme especificação técnica 
constante do processo de compra). - POLAR FIX - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
77,60
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
1,94
1929/2015
Pregão Presencial
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 
EQUIPAMENTOS H
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.793.185/0001-52
319
11133/000-2015       
1.584,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA Nº 11  - (conforme especificação 
técnica constante do processo de compra). - ADVANTIVE
Vl.Total:
30,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
0,15
2 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO- (conforme especificação técnica constante do 
processo de compra). - ADVANTIVE
15,00
UN
100,0000
0,15
3 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADA Nº 15  - (conforme especificação 
técnica constante do processo de compra). - ADVANTIVE
15,00
UN
100,0000
0,15
4 - FITA ADESIVA EM PAPEL CREPADO - 25MMX50MT - (conforme especificação técnica constante do processo 
de compra). - POLITAPE
272,00
UN
100,0000
2,72
5 - LENÇOL DESCARTAVEL, COR BRANCA, PAPEL CELULOSE NAO RECICLADO - BOBINA 70CMX50M - 
(conforme especificação técnica constante do processo de compra). - SURGYPLAST
1.163,80
UN
220,0000
5,29
6 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS - N° 20 - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - 
SOLIDOR
66,30
UN
30,0000
2,21
7 - SONDA DE LÁTEX TIPO FOLEY 2 VIAS Nº 22 - (conforme especificação técnica constante do processo de 
compra). - SOLIDOR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
22,10
UN
10,0000
2,21
1929/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
319
11135/000-2015       
2.925,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 8, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. (conforme 
especificação técnica constante do processo de compra). - ECLIPSE C/100 BD
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
UN
Quantidade:
5.000,0000
0,45
2 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. (conforme 
especificação técnica constante do processo de compra). - ECLIPSE C/ 100 BD - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
675,00
UN
1.500,0000
0,45
1929/2015
Pregão Presencial
CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E 
REPRESENTAÇÃO LTD
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
48.791.685/0001-68
319
11137/000-2015       
13.480,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - ROLO - (conforme especificação técnica constante do processo de 
compra). - MISSNER
Vl.Total:
1.103,76
Un.:
UN
Quantidade:
292,0000
3,78
2 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. P - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 
UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK
6.415,00
CX
500,0000
12,83
3 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. M - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 
UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK
2.566,00
CX
200,0000
12,83
4 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. G - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 
UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK
3.207,50
CX
250,0000
12,83
5 - COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL CAPACIDADE PARA 2000 ML - (conforme 
especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES 
188,00
UN
100,0000
1,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 23/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
DE SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
356/2015
Pregão Presencial
FONTE VIVA DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.139.930/0001-00
319
11220/000-2015       
69,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - Etiqueta autoadesiva, para impressora a laser ou jato de tinta, em papel branco fosco, sem impressão, 
medindo 215,9 mm x 279,4 mm, 01 etiqueta por folha, caixa com 100 folhas, formato carta. O prazo de 
validade não deverá ser inferior 24 meses a partir da data de entrega. - INFORMS - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
69,44
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
34,72
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.453.359/0001-66
319
11580/000-2015       
40,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARAFUSO COM BUCHA S6 - JOMARCA
Vl.Total:
16,00
Un.:
UN
Quantidade:
400,0000
0,04
2 - PARAFUSO COM BUCHA S8 - JOMARCA - PARA USO DA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
24,00
UN
300,0000
0,08
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.453.359/0001-66
319
11581/000-2015       
30,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Parafuso com bucha S10 - JOMARCA - PARA USO DA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
30,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
0,15
9889/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.954.515/0001-06
319
11620/000-2015       
189,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BLOQUEADOR SOLAR FPS 50 - PARA USO DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE DO ESF CAIÇARA, 
JAQUELINE FRANÇA - C/C 244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
189,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
31,50
9929/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
319
11693/000-2015       
88,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE DO TIPO BOX COM TAMPA - 20 LITROS - PARA USO 
DA ESF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
88,50
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
29,50
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
319
11707/000-2015       
39,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FITA DE CETIM N°1 - AZUL, COM 10 MT
Vl.Total:
31,92
Un.:
RL
Quantidade:
12,0000
2,66
2 - FITA DE CETIM N°1 - LARANJA, COM 10 MT - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA O EVENTO 
NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
7,98
RL
3,0000
2,66
2538/2015
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.927.876/0001-67
319
11799/000-2015       
320,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tramadol, Cloridrato 50 mg cápsula - GENÉRICO (TEUTO) - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE 
DA REDE MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
320,00
Un.:
CAP
Quantidade:
3.200,0000
0,10
2538/2015
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
81.706.251/0001-98
319
11801/000-2015       
3.515,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - NIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDO - VITAPAN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE 
MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.515,40
Un.:
COMP
Quantidade:
46.872,0000
0,08
6130/2015
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.274.988/0002-19
319
11805/000-2015       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 Ul pó para su spensão injetavel - frasco-ampola - EUROFARMA - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
FR/AM
Quantidade:
800,0000
9,00
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
315
10779/001-2015       
6.639,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE GLICEMIA
Vl.Total:
941,22
Un.:
SV
Quantidade:
581,0000
1,62
2 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
2.234,59
SV
619,0000
3,61
3 - EXAME DE PARASITOLOGIA
472,32
SV
328,0000
1,44
4 - EXAME DE URINA TIPO I
1.670,50
SV
514,0000
3,25
5 - EXAME DE CREATININA
693,36
SV
428,0000
1,62
6 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
627,75
SV
45,0000
13,95
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
323
8713/003-2015       
1.124,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA TIPO I
Vl.Total:
6,50
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
3,25
2 - EXAME DE ACIDO URICO
518,40
SV
320,0000
1,62
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 23/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3 - EXAME DE TGO
22,88
SV
13,0000
1,76
4 - EXAME DE TGP
26,40
SV
15,0000
1,76
5 - EXAME DE SODIO
277,02
SV
171,0000
1,62
6 - EXAME DE POTASSIO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
273,78
SV
169,0000
1,62
3609/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
293
7458/000-2015       
990,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARMÁRIO DE AÇO, COM DUAS PORTAS DE ABRIR, MEDIDAS 0,75 X 0,75 M A TRAVE DE FECHADURA 
CILÍNDRICA OU  MAÇANETA EM AÇO INOX COM FECHADURA, CHAPAS COM ESPESSURA MÍNIMA 0,75MM, Nº 
22. - PRESTO BAIXO PREMIUM 13003 - GARANTIA DE 12 MESES
Vl.Total:
520,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
520,00
2 - MESA SECRETÁRIA COM 01 GAVETEIRO C/ 3 ou 4 GAVETAS. Tampo em MDP 25mm de espessura, 
revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Medidas aproximadas 
1,20X0,60X0,75. - W3 WET 4203 - GARANTIA DE 12 MESES - PARA USO DA UBS DO CENTRO - C/C 624083-4 
CEF - PROPOSTA MS 11568.304000/1130-07 - SAÚDE
470,00
UN
1,0000
470,00
3609/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
326
8610/000-2015       
230,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - QUADRO BRANCO  MAGNÉTICO -  Quadro branco confeccionado em Fórmica Branca Laminada,  
emoldurado em alumínio anodizado fosco e com base para apagador em toda a extensão do quadro. Medida 
aproximada 1,20 x 1,50mt. - CORTI ARTE 3305 GARANTIA 12 MESES - PARA USO DAS ESF'S ARAPONGAL - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
230,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
230,00
3609/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
326
10552/000-2015       
910,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR, med. aproximadamente 1,980 x 1,20 x 0,40 -- AXLXP, Fechadura 
com 2 hastes (ferrolho) disposta no sentido vertical com 4 fixadores pontilhados à porta e maçaneta em aço 
inox com 2 chaves, A TRAVE DE FECHADURA CILÍNDRICA OU  MAÇANETA EM AÇO INOX COM FECHADURA, 
CHAPAS COM ESPESSURA MÍNIMA 0,75MM, Nº 22.  - W3, AL-403/22, GARANTIA 12 MESES - PARA USO DO ESF 
CAPINZAL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
910,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
910,00
3609/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
67.249.045/0001-75
326
10553/000-2015       
230,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BIOMBO TRIPLO, confeccionado em aço/ferro pintado, construído em tubos de aço, com parede de 1,2 mm, 
montado em três faces com lona lavável; bandeiras laterais com movimento de 360 graus; tratamento anti 
ferruginoso. Pés com rodízios de 50mm com ponteiras de borracha. Dimensões aproximadas: 0,66 X1,65 X 
1,80m (CXLXA). - IZAMED CI - 090 - PARA USO DO ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
230,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
230,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
431
5881/005-2015       
474,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - CAPS 
MS CAPS FICHA 431 - DR 300.042 FONTE 05 - C/C 624026-5 CEF - 01/10 A 13/10 - SAÚDE
Vl.Total:
474,38
Un.:
LT
Quantidade:
146,7300
3,23
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
348
5887/005-2015       
552,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
SETOR CEREST SAÚDE DO TRABALHADOR FICHA 348 - DR 300.006 - FONTE 05 - C/C 253-2 CEF - 01/10 A 
13/10 - SAÚDE
Vl.Total:
552,58
Un.:
LT
Quantidade:
170,9200
3,23
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
400
8899/003-2015       
12.983,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
3.081,73
Un.:
LT
Quantidade:
1.035,2500
2,98
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
7.224,53
LT
2.234,6200
3,23
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - COMBUSTÍVEL PARA USO DO SETOR 192 DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
2.677,18
LT
942,9000
2,84
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
348
10973/000-2015       
31,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - DACLOR - PARA USO DO 
CEREST PARA O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
31,50
Un.:
LT
Quantidade:
18,0000
1,75
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
431
10974/000-2015       
25,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - DACLOR
Vl.Total:
15,75
Un.:
LT
Quantidade:
9,0000
1,75
2 - Sabonete em pedra de 90g. - FLOR DE YPE - PARA USO DO CAPS PARA O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - 
C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
10,20
UN
12,0000
0,85
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 23/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
431
10975/000-2015       
46,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
24,84
Un.:
FR
Quantidade:
18,0000
1,38
2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ 
abrasivo, embalagem de fornecimento individual. - TININDO
8,85
UN
15,0000
0,59
3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café - JOVITA - PARA USO DO CAPS PARA O 
PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
13,20
CX
6,0000
2,20
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
431
10977/000-2015       
99,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA USO DO CAPS PARA O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
99,00
Un.:
CX
Quantidade:
18,0000
5,50
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
348
10983/000-2015       
45,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
16,56
Un.:
FR
Quantidade:
12,0000
1,38
2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ 
abrasivo, embalagem de fornecimento individual. - TININDO
8,85
UN
15,0000
0,59
3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café - JOVITA - PARA USO DO CEREST PARA 
O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
19,80
CX
9,0000
2,20
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
348
10984/000-2015       
33,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA USO DO CEREST PARA O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/C 253-2 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
33,00
Un.:
CX
Quantidade:
6,0000
5,50
7263/2015
Pregão Presencial
BATISTA & DOMINGUES RESTAURANTE LTDA. - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
348
11036/000-2015       
260,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
133,20
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
2,22
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
36,44
KG
2,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
15,30
UN
2,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta - contendo 1 litro. Sabores variados. - IZZY - PARA USO DO CEREST PARA A RODA 
DE CONVERSA COM ALUNOS DO CURSO DE ENFERMAGEM QUE ESTARÃO EM ESTÁGIO NESTA UNIDADE DE 
SAÚDE, COM OBJETIVO DE ORIENTAR ESTES FUTUROS PROFISSIONAIS PARA CORRETA UTILIZAÇÃO DE EPIS, 
SAÚDE OCUPACIONAL E OUTROS ASSUNTOS RELATIVOS DE SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
75,60
LT
12,0000
6,30
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
11578/000-2015       
175,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 24% NUM TOTAL DE R$ 
175,56 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
175,56
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
25,08
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
11579/000-2015       
445,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,24
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,24
2 - FILTRO DE AR
110,20
UN
1,0000
110,20
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 24% NUM TOTAL DE R$ 
445,36 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
164,92
UN
1,0000
164,92
182/2015
Dispensa
MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS 
ODONTOLÓGIC
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
06.923.493/0002-07
411
11770/000-2015       
6.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Creme dental com flúor 1.000 a 1.500 ppm, selo ABO - tubo c/ 90 g. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte 
e quatro) meses à partir da data de entrega, com registro no MS.
Vl.Total:
4.650,00
Un.:
UN
Quantidade:
5.000,0000
0,93
2 - Escova dental infantil - com cerdas macias e arredondadas com aproximadamente 28 tufos, medindo 
aproximadamente 15 cm comprimento, sendo produzida com resinas termoplásticas, pigmento e âncora e 
embalada individualmente em estojo de cartolina, onde conste o selo de produto aprovado pela ABO. - 
PROGRAMA SORRISO NA ESCOLA DE 16 A 20 DE NOVEMBRO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
1.850,00
UN
5.000,0000
0,37
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
413
3965/009-2015       
1.221,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
95,58
Un.:
SV
Quantidade:
59,0000
1,62
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 23/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - EXAME DE FOSFORO
1,64
SV
1,0000
1,64
3 - EXAME DE TRIGLICERIDES
138,60
SV
45,0000
3,08
4 - EXAME DE COLESTEROL HDL
15,45
SV
5,0000
3,09
5 - EXAME DE UREIA
358,02
SV
221,0000
1,62
6 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL
69,66
SV
43,0000
1,62
7 - EXAME DE BETA HCG
164,64
SV
28,0000
5,88
8 - EXAME DE AMILASE
1,97
SV
1,0000
1,97
9 - EXAME DE BILIRRUBINAS
15,93
SV
9,0000
1,77
10 - EXAME DE DHL
285,12
SV
88,0000
3,24
11 - EXAME DE MAGNESIO
19,47
SV
11,0000
1,77
12 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP + TTPA + FIBRINOGÊNIO)
25,40
SV
5,0000
5,08
13 - EXAME DE UROCULTURA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
29,70
SV
6,0000
4,95
5910/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
433
8850/003-2015       
1.115,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
392,37
Un.:
SV
Quantidade:
11,0000
35,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
357,03
SV
9,0000
39,67
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
365,67
SV
9,0000
40,63
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
401
10780/002-2015       
6.610,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE TGO
Vl.Total:
496,32
Un.:
SV
Quantidade:
282,0000
1,76
2 - EXAME DE TGP
492,80
SV
280,0000
1,76
3 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
5.621,85
SV
403,0000
13,95
4414/2015
Pregão Presencial
MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 
PRODUTOS
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
05.343.029/0002-70
445
11089/000-2015       
12.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lanceta descartável para punção digital/sangue cap ilar; com agulha siliconizada, ponta trifacetada em aço 
inoxidável, estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. Embalagem resistente que garanta a 
integridade do produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e 
procedência. Embalagem com 100 lancetas. - LERNAPHARM - LORIS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, 
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 26.178-5 BB - SAÚDE
Vl.Total:
12.000,00
Un.:
UN
Quantidade:
60.000,0000
0,20
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
450
9554/001-2015       
7.320,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - REF. AO 3º TA A 
ATA DE RP A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624074-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.320,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
3.660,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
458
5883/006-2015       
674,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MS FICHA 458 - DR 300.008 FONTE 05 - C/C 252-4 CEF - 01/10 A 13/10 - SAÚDE
Vl.Total:
674,02
Un.:
LT
Quantidade:
208,4800
3,23
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
458
5884/004-2015       
118,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - PAM 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PAM - MS PAM FICHA 458 DR 300.003 FONTE 05 - C/C 624023-0 CEF - 01/10 
A 13/10 - SAÚDE
Vl.Total:
118,65
Un.:
LT
Quantidade:
36,7000
3,23
9927/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
458
11698/000-2015       
62,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - ANEL RETENTOR
Vl.Total:
7,04
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
7,04
2 - LAMPADA DA LANTERNA
5,33
UN
1,0000
5,33
3 - FILTRO DE OLEO
21,00
UN
1,0000
21,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 23/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - REVISÃO DOS 40.000KM DO VEÍCULO SPIN LTZ PLACA EHE 7216 DO SETOR 
DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
29,50
UN
1,0000
29,50
9927/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
458
11699/000-2015       
143,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 40.000KM DO VEÍCULO SPIN LTZ PLACA EHE 7216 DO SETOR DE 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
143,20
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
35,80
9598/2015
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
462
11015/001-2015       
99,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PERÍODO DE 03 MESES NO EXERCÍCIO DE 
2015 - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PAM - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
99,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
99,57
6325/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
17.686.752/0001-50
464
9908/000-2015       
1.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS - 12 KG - ELECTROLUX/LT12F - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA 
LAVAGEM DAS ROUPAS UTILIZADAS NA NEBULIZAÇÃO PELOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.700,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.700,00
10583/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
488
12166/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB JOSINO SILVEIRA AO ZOOLÓGICO DE CURITIBA/PR, NO DIA 20 DE 
OUTUBRO DE 2015 - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10525/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
131.818.418-54
488
12167/000-2015       
287,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE
21,39
3,0000
7,13
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DA REUNIÃO NA ARIS - SETOR RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS 
DIVERSOS DESTINADOS À SME, NO DIA 26/10/2015 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO 27/10/2015 ÀS 09h00 - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
196,32
1,0000
196,32
4962/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
477
6531/003-2015       
11.048,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.048,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.048,40
4962/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
477
6531/004-2015       
19.152,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
19.152,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.152,57
4966/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
477
6533/003-2015       
1.852,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.852,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.852,27
4967/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
477
6534/001-2015       
14.175,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
14.175,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.175,44
4967/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
477
6534/002-2015       
10.292,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.292,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.292,30
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
477
12219/001-2015       
1.118,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES - C/C 404-7 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.118,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.118,30
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
477
12219/002-2015       
4.264,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES - C/C 404-7 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.264,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.264,22
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 23/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
506
6558/001-2015       
7.528,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ – - BELA ISCHIA - SEGMENTOS: FUND. APAE - 
38,47%, EJA EMEF - 11,54%,  PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 19,23%, AEE - 15,38%, INDÍGENAS - 7,69%, 
QUILOMBOLAS - 7,69% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.528,70
Un.:
LT
Quantidade:
953,0000
7,90
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
07.182.329/0009-17
506
6651/003-2015       
12.958,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12.958,62
Un.:
KG
Quantidade:
6.967,0000
1,86
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
506
10756/000-2015       
705,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - SEGMENTOS: DAAA FUND 46,15%, DAAA MÉDIO 36,15%, 
DAAA ETEC 16,92%, DAAA EJA 0,77% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
705,90
Un.:
KG
Quantidade:
130,0000
5,43
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
14.008.078/0001-67
506
10765/000-2015       
495,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - PANIFICADORA KRILL - ATENDER O SETOR 06 - SEGMENTO: FUNDAMENTAL - 
EMEF - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
495,00
Un.:
UN
Quantidade:
660,0000
0,75
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
506
11568/000-2015       
7.682,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - SEGMENTOS: 
DAAA FUND - 52,39%, DAA MÉDIO - 33,68%, DAAA ETEC - 11,97%, DAAA EJA - 1,94% - C/C 25.398-7 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.682,00
Un.:
KG
Quantidade:
1.336,0000
5,75
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
507
8653/007-2015       
867,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
Vl.Total:
411,14
Un.:
KG
Quantidade:
122,0000
3,37
2 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
456,28
UN
122,0000
3,74
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
507
8656/010-2015       
9.814,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
Vl.Total:
4.356,66
Un.:
KG
Quantidade:
1.722,0000
2,53
2 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
239,27
KG
71,0000
3,37
3 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
1.533,86
KG
566,0000
2,71
4 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
131,46
KG
42,0000
3,13
5 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
745,20
KG
324,0000
2,30
6 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
173,84
KG
41,0000
4,24
7 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
258,06
UN
69,0000
3,74
8 - CENOURA  (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
69,69
KG
23,0000
3,03
9 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - 
SEGMENTOS: EMEF - 18,72%, EE FUND - 38,08%, APAE - 0,55%, MÉDIO - 29,15%, MÉDIO ETEC - 11%, EJA 
EMEF - 0,18%, EJA EE - 0,25%, EJA MÉDIO - 0,48%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,57%, AEE MUNICIPAL - 
0,4%, AEE ESTADUAL - 0,46.%, INDÍGENAS - 0,08%, QUILOMBOLA - 0,08%, - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
2.306,52
KG
596,0000
3,87
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
507
8657/004-2015       
320,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
Vl.Total:
144,91
Un.:
KG
Quantidade:
43,0000
3,37
2 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
104,72
UN
28,0000
3,74
3 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
70,56
28,0000
2,52
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
507
8658/003-2015       
299,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
Vl.Total:
171,87
Un.:
KG
Quantidade:
51,0000
3,37
2 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
127,16
UN
34,0000
3,74
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 23/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
507
8660/010-2015       
934,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAMÃO FORMOSA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
Vl.Total:
488,63
Un.:
KG
Quantidade:
131,0000
3,73
2 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
90,99
KG
27,0000
3,37
3 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
20,16
8,0000
2,52
4 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
98,56
KG
16,0000
6,16
5 - CENOURA  (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
236,34
KG
78,0000
3,03
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
507
8660/013-2015       
45,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
45,36
Un.:
Quantidade:
18,0000
2,52
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
507
8662/004-2015       
284,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENOURA  (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
284,82
Un.:
KG
Quantidade:
94,0000
3,03
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
507
10748/000-2015       
119,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - SEGMENTOS: CRECHE 90,91%, CRECHE NOSSO NINHO 
9,09% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
119,46
Un.:
KG
Quantidade:
22,0000
5,43
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
507
10762/000-2015       
510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - PANIFICADORA KRILL - ATENDER O SETOR 04 - SEGMENTO: CRECHE - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
510,00
Un.:
UN
Quantidade:
680,0000
0,75
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
527
5777/005-2015       
2.772,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
529,93
Un.:
LT
Quantidade:
178,0200
2,98
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
1.675,73
LT
518,3200
3,23
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - C/C 
14.284-0 BB (SAL. EDUCAÇÃO) - 01/10 A 13/10 - EDUCAÇÃO
566,87
LT
199,6500
2,84
10171/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
527
10508/000-2015       
136.695,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL. - ECONOMIC
Vl.Total:
7.332,44
Un.:
UN
Quantidade:
16.400,0000
0,45
2 - LAPIS PRETO N° 02. - MULTICOLOR
4.660,88
UN
19.600,0000
0,24
3 - REGUA PLASTICA CRISTAL, 30CM. - WALEU
1.364,89
UN
4.100,0000
0,33
4 - CADERNO PEQUENO (CADERNETA) ESPIRAL, 1/8, 96 FOLHAS, COM PAUTA AZUL E MARGEM. - CREDEAL
6.940,32
UN
5.700,0000
1,22
5 - LÁPIS DE COR, LONGO, 12 CORES.. - MULTICOLOR
39.152,96
CX
9.800,0000
4,00
6 - GIZ DE CERA TRIANGULAR CURTO COM 15 CORES. - ACRILEX
11.457,35
UN
7.300,0000
1,57
7 - APONTADOR DE LAPIS MANUAL COM DEPOSITO. - KAZ
5.205,24
UN
11.400,0000
0,46
8 - MASSA DE MODELAR COM 06 CORES. - ACRILEX
4.079,04
ESTOJ
3.200,0000
1,27
9 - COLA BASTAO COM NO MINIMO 10G. - RADEX
3.804,80
UN
3.200,0000
1,19
10 - COLA BRANCA COM NO MINIMO DE 90 E MAXIMO DE 100G. - ACRILEX
11.310,26
UN
8.200,0000
1,38
11 - TESOURA PARA USO ESCOLAR, SEM PONTAS, ARREDONDADA, 5". - CIS
7.590,69
UN
5.700,0000
1,33
12 - BORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 20 - RED BOR
2.710,92
UN
11.400,0000
0,24
13 - TINTA GUACHE ESCOLAR 15 ML, CAIXA COM 06 CORES - MARIPEL
2.891,68
CX
1.600,0000
1,81
14 - CANETINHA HIDROGRÁFICA - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.  - ACRILEX - PARA ATENDER A 
APROXIMADAMENTE 5.500 ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO 
FUNDAMENTAL) PARA O ANO LETIVO DE 2016 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
28.194,48
CX
5.700,0000
4,95
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
527
10525/002-2015       
13.440,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 23/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, 
acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. - FANCY - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 
LIMPEZA E HIGIENE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13.440,00
Un.:
FD
Quantidade:
350,0000
38,40
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
527
10526/002-2015       
3.890,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose 
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as 
informações do produto inclusive sua composição.  - ADVANCE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E 
HIGIENE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.890,00
Un.:
FD
Quantidade:
500,0000
7,78
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
527
10526/003-2015       
3.890,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose 
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as 
informações do produto inclusive sua composição.  - ADVANCE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E 
HIGIENE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.890,00
Un.:
FD
Quantidade:
500,0000
7,78
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
527
11149/000-2015       
1.740,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cera líquida para ardósia, na cor verde, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, com perfume de longa 
duração, indicada para ardósia verde, cimento queimado verde, cerâmica porosa verde. - BRY - ATENDER AS 
UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.740,00
Un.:
FR
Quantidade:
600,0000
2,90
9677/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. 
SOCIE
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
527
11567/000-2015       
2.980,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Luva para procedimentos, em látex, sem talco powder-free, não estéril, Tamanho P cx com 100 peças (50 
pares) Registro no MS/ANVISA.Data de Validade.  - PROCED - ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO DE 
REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.980,00
Un.:
CX
Quantidade:
200,0000
14,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
528
915/011-2015       
3.313,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA MERENDA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.313,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.313,29
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
528
5917/007-2015       
15,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 130.022-9 - BANCO DO BRASIL - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Vl.Total:
15,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
15,70
4963/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
528
6537/003-2015       
171,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA  DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
171,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
171,28
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
528
11945/001-2015       
39,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS -  C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
39,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
39,25
4955/2014
Pregão Presencial
FELIPE AUGUSTO NASSER COSTA 04711571981
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
14.820.994/0001-05
560
7772/000-2015       
13.972,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Playground compacto com módulos em formato hexagonal com múltiplas atividades: escalada, escorregador 
curvo grande, escorregador reto pequeno, piscina de bolinhas, protetor com timão, jogo da memória, paredes 
para escalar, labirinto inferior. Com certificado INMETRO. Medidas aprox. Do produto: Altura: 
1,85m/Largura:2,5m/ Comprimento: 4,5m.Medidas aprox. Dos módulos com embalagem: Altura:35cm / 
Largura:1,41m / Comprimento:1,1m / Altura:1,3m / Largura:45cm / Comprimento:1m / Altura:1,79m   /Largura: 
76cm / Comprimento: 1,26m - FRESO
Vl.Total:
6.050,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
6.050,00
2 - CONJUNTO DE FANTOCHE FAMÍLIA NEGRA (Padrão PROINFANCIA) - EDIT. FUND.
2.035,50
UN
23,0000
88,50
3 - TEATRO DE FANTOCHE - TECIDO (Padrão PROINFANCIA) - - EDIT. FUND.
3.248,70
UN
13,0000
249,90
4 - KIT MORDEDOR E CHOCALHO - ELKA - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 
CONFORME SOLICITOU O GSE - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
2.638,40
UN
97,0000
27,20
1558/2015
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
560
8929/000-2015       
1.741,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - VARÃO PARA CORTINA COR BRANCA 2,50 METROS COMPRIMENTO - BELLA JANELA
Vl.Total:
429,44
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
26,84
2 - CORTINAS - Cortinas em tecido Oxford em ilhoses grossos medindo aproximadamente 2,50m larg.x 1,90m 
alt., 67% algodão e 33% poliéster. Na cor branca. - CASA BELA - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE 
1.312,32
UN
16,0000
82,02
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 23/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
560
10742/000-2015       
1.221,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - PARA OS SEGMENTOS: FUND. EMEF 26,67%, FUND EE 
26,67%, FUND APAE 0,89%, MÉDIO EE 20,89%, MÉDIO ETEC 6,22%, EJA EMEF 0,44%, EJA EE 0,44%, EJA 
MEDIO EE 0,44%, PROG MAIS EDUCAÇÃO 4,89%, AEE MUNICIPAL 8,89%, AEE ESTADUAL 0,89%, INDIGENAS 
0,89%, QUILOMBOLAS 0,89% - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.221,75
Un.:
KG
Quantidade:
225,0000
5,43
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
560
10763/000-2015       
135,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04.  - PANIFICADORA KRILL - ATENDER O SETOR 04 - SEGMENTO: FUNDAMENTAL - 
EMEF - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
135,00
Un.:
UN
Quantidade:
180,0000
0,75
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
551
469/012-2015       
1.503,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS CRECHES -  C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.503,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.503,15
375/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
638
1435/012-2015       
61.193,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE 
TRABALHO URBANO E RURAL -  REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
61.193,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
61.193,06
4877/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
09.618.328/0001-40
662
10826/000-2015       
2.171,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel fotográfico para impressoras jato de tinta, Ótima qualidade e durabilidade, impressões em alta 
resolução com cores vivas e nítidas, Papel resistente a água, secagem imediata, evitando que a foto fique 
borrada, Ideal para impressoras jato de tinta (ink jet), Tamanho Super A3 150g, pacote com 100 folhas - BULK
Vl.Total:
1.634,30
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
163,43
2 - Papel fotográfico para impressora jato de tinta, Impressões em alta resolução com cores vivas e de 
qualidade, Formato A4, Gramatura:180g, pacote com 50 folhas - MULTILASER
361,80
UN
15,0000
24,12
3 - Papel para impressões fotográficas em jato de tinta, Impressões com qualidade profissional em papel 
brilhante, Especificações: Formato: 10 x 15 / Contendo 50 folhas / 94 gramas - BULK - PARA UTILIZAÇÃO NA 
OFICINA DE FOTO E PINTURA - C/C 30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA
175,10
UN
5,0000
35,02
4877/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
09.618.328/0001-40
662
10827/000-2015       
277,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cartão de memória micro, Tipo : MicroSD / Capacidade : 8GB, Armazena: 2400 fotos (com qualidade de 10 
MP) / 16 horas de vídeo (760 Kbps), Garantia: 6 meses - SANDISK
Vl.Total:
69,72
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
34,86
2 - Cartão de memória, Fator de forma: SDHC (8GB) / Capacidade: 8GB, Temperatura operacional: -13º F a 
185º F (-25º C a 85º C), Temperatura de armazenamento: -40º F a 185º F (-40º C a 85º C), Compatibilidade: 
São compatíveis com todos os dispositivos host habilitados SDHC/SDXC e SDHC-I/SDXC-I (UHS-I), 
Armazena: 2400 fotos (com qualidade de 10 MP) / 16 horas de vídeo (760 Kbps), Garantia: 6 meses / Peso: 14 
gramas - SANDISK - PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE FOTO E PINTURA - C/C 30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA
207,40
UN
5,0000
41,48
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
668
11054/000-2015       
2.536,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - DA BARRA
Vl.Total:
415,20
Un.:
KG
Quantidade:
240,0000
1,73
2 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
173,25
UN
105,0000
1,65
3 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - MALU
81,00
KG
30,0000
2,70
4 - LEITE CONDENSADO - CEMIL
548,34
UN
222,0000
2,47
5 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - PIRACANJUBA
864,00
UN
360,0000
2,40
6 - MARGARINA VEGETAL com sal. - COAMO FAMÍLIA
155,00
UN
50,0000
3,10
7 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
300,00
UN
100,0000
3,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
650
5770/005-2015       
602,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE USO DO CADÚNICO E TODOS OS CRAS - CORSA WIND DBA 2068, UNO MILLE EHE 7174, EHE 
7184 E FSO 9222) - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - 28.512-9 BB - 01/10 A 13/10 ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
602,83
Un.:
LT
Quantidade:
186,4600
3,23
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
657
5771/005-2015       
159,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE USO DO CREAS - GM CLASSIC DBA 9450 - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - 28.287-1 BB - 
01/10 A 13/10 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
159,19
Un.:
LT
Quantidade:
49,2400
3,23
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 23/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
650
7365/005-2015       
860,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE TODOS OS CRAS, PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - C/C 29.481-0 BB - 01/10 A 13/10 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
860,30
Un.:
LT
Quantidade:
266,1000
3,23
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
650
7366/005-2015       
445,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE TODAS OS CRAS, PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - C/C 28.512-9 BB - 01/10 A 13/10 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
445,06
Un.:
LT
Quantidade:
199,4900
2,23
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
650
8720/002-2015       
470,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA USO EM TODOS OS CRAS - 
C/C 28.282-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
470,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
47,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
657
9796/000-2015       
261,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
Vl.Total:
29,00
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
1,45
2 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
46,60
KG
20,0000
2,33
3 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
19,80
KG
20,0000
0,99
4 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
56,10
KG
30,0000
1,87
5 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
56,00
KG
20,0000
2,80
6 - MAÇàFUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - 
C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
54,40
KG
20,0000
2,72
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
650
9798/000-2015       
701,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
Vl.Total:
14,00
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
2,80
2 - ALHO GRANDE - CEAGESP
70,00
KG
10,0000
7,00
3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
105,00
KG
30,0000
3,50
4 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
72,50
KG
50,0000
1,45
5 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
93,20
KG
40,0000
2,33
6 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
39,60
KG
40,0000
0,99
7 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
21,00
20,0000
1,05
8 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
93,50
KG
50,0000
1,87
9 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
84,00
KG
30,0000
2,80
10 - MAÇàFUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - 
C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
108,80
KG
40,0000
2,72
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
657
9799/000-2015       
248,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
Vl.Total:
57,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
3,80
2 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA
13,50
KG
3,0000
4,50
3 - CENOURA EXTRA MÉDIA
10,20
KG
5,0000
2,04
4 - MAMAO FORMOSA GRANDE
20,60
KG
10,0000
2,06
5 - MARACUJA AZEDO
42,00
KG
10,0000
4,20
6 - LIMAO
17,00
KG
10,0000
1,70
7 - MELAO
39,00
UN
10,0000
3,90
8 - PÊRA. - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB 
- ASSISTÊNCIA
49,00
KG
10,0000
4,90
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
671
9802/000-2015       
311,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
Vl.Total:
8,40
Un.:
KG
Quantidade:
3,0000
2,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 23/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - ALHO GRANDE - CEAGESP
35,00
KG
5,0000
7,00
3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
70,00
KG
20,0000
3,50
4 - REPOLHO LISO EXTRA - CEAGESP
9,10
KG
10,0000
0,91
5 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
29,00
KG
20,0000
1,45
6 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
17,50
KG
10,0000
1,75
7 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
23,30
KG
10,0000
2,33
8 - AGRIÃO - MAÇO GRANDE - CEAGESP
10,75
5,0000
2,15
9 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
5,25
5,0000
1,05
10 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
37,40
KG
20,0000
1,87
11 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
28,00
KG
10,0000
2,80
12 - RÚCULA - CEAGESP
10,50
5,0000
2,10
13 - MAÇàFUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 
28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
27,20
KG
10,0000
2,72
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
671
9803/000-2015       
322,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANDIOCA MÉDIA
Vl.Total:
17,00
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
1,70
2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
38,00
UN
10,0000
3,80
3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
38,40
KG
20,0000
1,92
4 - CEBOLA MÉDIA
19,00
KG
10,0000
1,90
5 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA
13,50
KG
3,0000
4,50
6 - CENOURA EXTRA MÉDIA
20,40
KG
10,0000
2,04
7 - CHUCHU EXTRA MÉDIO
20,40
KG
10,0000
2,04
8 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE
6,85
5,0000
1,37
9 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
17,00
UN
5,0000
3,40
10 - PEPINO JAPONÊS EXTRA
37,60
KG
10,0000
3,76
11 - REPOLHO ROXO
13,70
KG
10,0000
1,37
12 - BERINJELA
19,00
KG
10,0000
1,90
13 - BRÓCOLIS
22,80
UN
10,0000
2,28
14 - MELAO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
39,00
UN
10,0000
3,90
12002/2014
Pregão Presencial
SILVANA APARECIDO PRELA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
06.064.770/0001-84
650
9807/000-2015       
598,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA SISP 736
Vl.Total:
197,60
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
9,88
2 - SALSICHA BOVINA  TIPO - HOT DOG - ELLETO SIF 1198
147,00
KG
30,0000
4,90
3 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - SEVA SIF 2212 - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
253,80
KG
30,0000
8,46
12002/2014
Pregão Presencial
SILVANA APARECIDO PRELA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
06.064.770/0001-84
671
10455/000-2015       
367,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA SISP 736
Vl.Total:
98,80
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
9,88
2 - SALSICHA BOVINA  TIPO - HOT DOG - ELLETO SIF 1198
49,00
KG
10,0000
4,90
3 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - SEVA SIF 2212
169,20
KG
20,0000
8,46
4 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - SEVA SIF 2212 - AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER 
OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
50,40
KG
10,0000
5,04
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
650
10459/000-2015       
37,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cesto telado capacidade de 10 litros. Dimensões aproximadas: 25 cm de altura x 28 cm de diâmetro deverá 
o produto ter etiqueta com dados de identificação do fabricante. - ARQPLAST - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS 
Vl.Total:
37,50
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
1,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 23/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
CRAS - C/C 28.288-X BB - ASSISTÊNCIA
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
650
10466/001-2015       
194,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aromatizador de ambientes em aerossol - frasco com aproximadamente 360 ml - FACILITA - 3º TA - C/C 
28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
194,99
Un.:
FR
Quantidade:
37,0000
5,27
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
650
10603/000-2015       
158,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - CALDO NOBRE
Vl.Total:
59,80
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
2,99
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - PROENÇA
45,00
PCT
30,0000
1,50
3 - FARINHA DE ROSCA - PROENÇA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
54,00
UN
20,0000
2,70
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
650
10604/000-2015       
156,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFRIGERANTE 2 LITROS - dolly - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
156,60
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
2,61
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
650
10897/000-2015       
65,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PIRULITO - DIVERSOS SABORES, 15GRAMAS - LAMPIÃO - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS  - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
65,80
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
3,29
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
650
10898/000-2015       
110,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - BLUSH PARA O ROSTO - VERMELHO
Vl.Total:
23,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
5,85
2 - COLOR MAKE SEM GLITER, COM 6 UNIDADES
58,50
PCT
10,0000
5,85
3 - LÁPIS PARA OS OLHOS - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS  - 
C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
28,50
UN
10,0000
2,85
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
657
10899/000-2015       
271,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - DOCE TIPO PAÇOCA - POTE COM 50 UNIDADES - IRLOF
Vl.Total:
12,28
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
12,28
2 - BALA SABOR ABACAXI - 10 UNIDADES - FINI
59,40
PCT
20,0000
2,97
3 - BALA SABOR BANANA - 10 UNIDADES - FINI
59,40
PCT
20,0000
2,97
4 - BALA SABOR MORANGO - 10 UNIDADES - STAFE
23,00
PCT
20,0000
1,15
5 - BALA SABOR TUTTI-FRUTI - 10 UNIDADES - STAFE
23,00
PCT
20,0000
1,15
6 - PIPOCA, 80GRAMAS - CLAC
29,00
PCT
50,0000
0,58
7 - PIRULITO - DIVERSOS SABORES, 15GRAMAS - LAMPIÃO - AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS  - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
65,80
PCT
20,0000
3,29
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.955.160/0001-08
650
10900/000-2015       
475,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELEFONE COM FIO, com campainha, volume de toque regulável, Tone/Pulse ajustável, com teclado 
númerico,tecla flash, tecla mute e com cabo espiralado e conectores. Garantia de 3 meses. - INTELBRAS 
PLENO - PARA USO NOS CRAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
475,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
47,50
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
650
10949/000-2015       
85,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PIA DE AÇO INOX 1,20 X 0,60 - FABRINOX - PARA ATENDER O CRAS BLOCO B - C/C 28.286-3 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
85,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
85,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
650
10995/000-2015       
288,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,11
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - CORREIA DENTADA
60,35
UN
1,0000
60,35
4 - TENSOR CORREIA DENTADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7174 DE USO DO CRAS VILA NOVA 
VALOR COM DESCONTO R$ 288,97 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
170,40
UN
1,0000
170,40
11498/2014
Pregão Presencial
SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.824.339/0001-51
650
11055/000-2015       
977,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CALDO DE CARNE - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
24,00
Un.:
PCT
Quantidade:
3,0000
8,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 23/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - CALDO DE GALINHA - CRIALIMENTOS
24,00
PCT
3,0000
8,00
3 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - CRIALIMENTOS - AQUISIÇÃO PARA 
ATENDER TODOS OS CRAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
929,50
PCT
65,0000
14,30
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
650
11057/000-2015       
525,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - DACLOR - AQUISIÇÃO 
PARA ATENDER TODOS OS CRAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
525,00
Un.:
LT
Quantidade:
300,0000
1,75
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
671
11059/000-2015       
125,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Amaciante de roupas acondicionado em frascos de 2000 ml. - PLUSH - AQUISIÇÃO PARA ATENDER A CASA 
LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
125,70
Un.:
FR
Quantidade:
30,0000
4,19
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
650
11060/000-2015       
1.167,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose 
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas - ADVANCE - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS 
CRAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.167,00
Un.:
FD
Quantidade:
150,0000
7,78
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
657
11062/000-2015       
652,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cola glitter com 6 cores diversas,  23 grs - MARIPEL
Vl.Total:
78,00
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
7,80
2 - Perfurador metálico com capacidade para perfurar 50 folhas - EAGLE - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O 
CREAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
574,00
UN
10,0000
57,40
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
657
11064/000-2015       
120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Refil de silicone para pistola de cola quente, com espessura fina de 7,4 mm, medindo 300 mm de 
comprimento. - JOCAR - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
120,00
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
0,40
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
657
11065/000-2015       
292,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pasta plástica em L polipropileno laminado, usado para acondicionar documentos em gerais, produto de fácil 
manuseio, com solda reforçada e pontilhada, dimensões aproximadas 225 mm de largura x 335 mm de 
comprimento, espessura 0,20 mm. - JOCAR - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS - C/C 28.287-1 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
292,00
Un.:
PCT
Quantidade:
50,0000
5,84
356/2015
Pregão Presencial
FONTE VIVA DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.139.930/0001-00
657
11067/000-2015       
173,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Etiqueta autoadesiva, para impressora a laser ou jato de tinta, em papel branco fosco, sem impressão, 
medindo 215,9 mm x 279,4 mm, 01 etiqueta por folha, caixa com 100 folhas, formato carta. O prazo de 
validade não deverá ser inferior 24 meses a partir da data de entrega. - INFORMS - AQUISIÇÃO PARA 
ATENDER O CREAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
173,60
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
34,72
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
671
11069/000-2015       
83,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Amaciante de roupas acondicionado em frascos de 2000 ml. - PLUSH - AQUISIÇÃO PARA ATENDER A CASA 
LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
83,80
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
4,19
2948/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
657
11192/000-2015       
310,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pistola para cola quente, bivolt, 10 watts, corpo medindo aproximadamente 14 cm de comprimento - MAKE - 
AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
310,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
15,50
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
650
11195/000-2015       
141,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Escova para uso geral para WC com cabo de aproximadamente 25 cm em plástico - VC
Vl.Total:
59,40
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
1,98
2 - Pedra sanitária redonda de 1ª qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 gr - SANY - AQUISIÇÃO 
PARA ATENDER TODOS OS CRAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
82,00
UN
100,0000
0,82
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
650
11566/000-2015       
470,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS - C/C 
28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
470,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
47,00
9566/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
650
11590/000-2015       
249,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TINTA FACIAL 5 CORES MAQUIAGEM ARTÍSTICA
Vl.Total:
202,00
Un.:
KIT
Quantidade:
20,0000
10,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 23/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - PINCEL CABO LONGO Nº12 CHATO - PARA ATENDER O CRAS EM DUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - 
C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
47,00
UN
20,0000
2,35
374/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
665
1431/012-2015       
4.450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.450,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.450,00
374/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
665
1431/013-2015       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
653
10578/000-2015       
272,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - INTELBRAS DECT TS 40 ID - PARA O CRAS PAULISTANO E CRAS 
BLOCO B - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
272,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
136,00
6325/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
17.686.752/0001-50
673
10580/000-2015       
1.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS - 12 KG - ELECTROLUX/LT12F - PARA USO DA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.700,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.700,00
450/2015
Pregão Presencial
NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
81.048.837/0001-02
653
10830/000-2015       
720,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; 
Estabilizador: interno com 04 estágios de regulação - GARANTIA 12 MESES - MINI 700 - NHS - PARA USO NOS 
COMPUTADORES DA OFICINA DE FOTOS - C/C 30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
720,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
240,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
797
10605/000-2015       
1.251,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - AGULHA DE MÃO N° 07 - 20 UNIDADES
Vl.Total:
3,80
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
0,19
2 - AGULHA DE MÃO N°09 - 20 UNIDADES
3,80
PCT
20,0000
0,19
3 - FIO PARA OVERLOCK - AZUL MARINHO COM 4570 METROS
6,66
UN
2,0000
3,33
4 - FIO PARA OVERLOCK - BRANCO COM 4570MT
6,66
UN
2,0000
3,33
5 - FIO PARA OVERLOCK - VERMELHO
6,66
UN
2,0000
3,33
6 - ELÁSTICO - 1CM DE LARGURA
3,20
MT
10,0000
0,32
7 - EMBORRACHADO PARA ARTESANATO, AZUL - 600X400X5MM
525,00
MT
5,0000
105,00
8 - EMBORRACHADO PARA ARTESANATO, BRANCO - 600X400X5MM
525,00
MT
5,0000
105,00
9 - TECIDO - ESTAMPA/BICHINHOS, 1,40CM DE LARGURA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM OFICINA 
DE COSTURA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
171,20
MT
20,0000
8,56
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
15.743.182/0001-68
797
11776/000-2015       
175,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORMINHA DE PAPEL N° 5 - DIVERSAS CORES - REGINA
Vl.Total:
75,00
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
0,15
2 - FORMINHA DE PAPEL - N° 6 - DIVERSAS CORES - REGINA - AQUISIÇÃO PARA USO NA OFICINA DE 
GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
100,00
UN
500,0000
0,20
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
15.743.182/0001-68
797
11777/000-2015       
63,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOUCA DESCARTAVEL  - DESCAR - AQUISIÇÃO PARA USO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 
382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
63,00
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
0,21
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
15.743.182/0001-68
797
11778/000-2015       
441,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILME DE PVC PARA ALIMENTOS, 28CM X 30M - WYDA
Vl.Total:
114,00
Un.:
UNI
Quantidade:
30,0000
3,80
2 - GARFO DESCARTÁVEL - 10 UNIDADES - CARROSEL
207,50
PCT
50,0000
4,15
3 - PRATO DESCARTAVEL PARA BOLO - PEQUENO, COM 10 UNIDADES - PRA FESTA - AQUISIÇÃO PARA USO 
NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
120,00
PCT
30,0000
4,00
6325/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
21.00.08.244.4.4.90.52.03
J
17.686.752/0001-50
799
10996/000-2015       
265,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, contendo: faca metálica para triturar, moer, bater e misturar os 
alimentos; discos de aço inox para filetar, fatiar e ralar; batedor de massas; disco especial para preparo de 
claras em neve, chantily, etc.; função pulsar; porta-fio; 02 velocidades. Dimensões aproximadas (LxAxP): 24,8 x 
41,3 x 33,9cm. Peso líquido aproximado: 3,5kg. 110V. - PHILIPS WALITA / RI7625 - PARA UTILIZAÇÃO NAS 
Vl.Total:
265,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
265,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/11/2015 ATÉ 23/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 24 de Novembro de 2015.