4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/02/2015 ATÉ 25/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 25/02/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
140,10
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
19/006-2015       
140,10
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA
Vl.Total:
140,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
3.702,12
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
638
20/002-2015       
3.702,12
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE 
TRABALHO URBANO E RURAL - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
3.702,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
350,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
665
27/003-2015       
350,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL -  REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
350,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
4.900,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
665
27/004-2015       
4.900,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL -  REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
4.900,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
260.000,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
0,00
512120000
O
0,00
5812
73/000-2015       
260.000,00
Item:
1 - DECENDIO - TRANSFERENCIA 24/02/2015 - SAUDE
Vl.Total:
260.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SEMENTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME
0,00
6.800,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.098.737/0001-09
0,00
71
131/000-2015       
6.800,00
Item:
1 - SERVIÇO DE PINTURA. Parte externa da casa com garagem e comodos extras na cor branco/gelo, portas e 
janelas na cor areia, muro frente na cor concreto, portão na cor grafite - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA 
OFICIAL, FÓRUM DE REGISTRO - SP - FINANÇAS
Vl.Total:
6.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
6,07
64
253/011-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
6,07
Un.:
SV
Quantidade:
0,0000
8.553,27
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
252,06
4
259/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
252,06
Un.:
SV
Quantidade:
0,4400
574,72
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
171,37
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
0,00
528
265/001-2015       
360,00
Item:
1 - TAXA DE LICENCIAMENTO - TAXA DE LACRAÇÃO E DPVAT 2014 DO VEICULO 0 KM MICRO ONIBUS 
IVECO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
171,37
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,4800
1.223,45
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
309/001-2015       
2.446,90
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - dest. ao uso e func. do PAM - Prog. de Ações e Metas, Vig. Epidem. e Vig. Sanitária 
- C/C 624028-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.223,45
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
183,26
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
180
347/001-2015       
348,00
Item:
1 - TAXA DE LACRAÇAO - TAXA DE LACRAÇÃO DE 02 CARRETAS REBOQUE 0 KM PERTENCENTES A 
SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
183,26
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,5300
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
645,33
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
486
354/003-2015       
11.495,34
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - Referente contratação de empresa especializada em 
publicação de Editais Resumidos, Resumidos de habilitaçãoe proposta, Homologação, Extrato de Contrato e 
demais publicações exigidas por lei ou Intrução TCE/SP, pelo período de 12 meses. Dispensa de Licitação 
041/2013 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
645,33
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0600
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
60,00
64
374/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - 
PUBLICAÇÃO ESTADUAL - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
60,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
5,00
0,00
8472/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
164.717,82
128
552/001-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/02/2015 ATÉ 25/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 04 JARDIM PRIMAVERA - RUA AIRTON SENNA DA SILVA - REF. CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VARIAS RUAS - 04 - JD PRIMAVEIRA - 
PLANEJAMENTO
Vl.Total:
164.717,82
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
1.647,18
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
05.248.172/0001-00
7.197,54
292
561/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - LOTE 01 - REFORMA DA UBS CENTRO, AV CLARA GIANNOTI DE SOUZA 
Nº 345 - C/C 294-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.197,54
Un.:
%
Quantidade:
9,0000
799,69
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
05.248.172/0001-00
5.009,96
292
562/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01- LOTE 01 - REFORMA DA UBS CENTRO, AV CLARA GIANNOTI DE SOUZA 
Nº 345 - C/C 294-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.009,96
Un.:
%
Quantidade:
6,2600
799,69
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.01
J
05.248.172/0001-00
27.776,88
311
563/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01- LOTE 01 - REFORMA DA UBS CENTRO, AV CLARA GIANNOTI DE SOUZA 
Nº 345 - SAÚDE
Vl.Total:
27.776,88
Un.:
%
Quantidade:
34,7300
799,69
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
71,94
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
594/004-2015       
71,94
Item:
1 - PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA 
MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - 
CULTURA
Vl.Total:
71,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
212/2013
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
44.191,37
5001
792/001-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVENIO 2 - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL - CONTRATO DE REPASSE Nº 
0278.533-09/2008/MAPA/CAIXA E CONTRATO DE REPASSE Nº 0281673-63/2008/MINISTERIO DO 
TURISMO/CAIXA - PLANEJAMENTO
Vl.Total:
44.191,37
Un.:
%
Quantidade:
55,0900
802,16
1.343,84
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
0,00
45
919/001-2015       
1.343,84
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.343,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,72
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
186
949/001-2015       
1,25
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
35,72
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
28,5800
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
123,06
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
1013/002-2015       
123,06
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, 
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
123,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
86,92
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
477
1032/001-2015       
12,50
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 404-7 CEF
Vl.Total:
86,92
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
6,9500
12,31
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
636
1033/001-2015       
4,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
12,31
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
3,0800
0,00
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
0,00
84,52
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
0,00
347
1227/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHES - Referente a viagem p/ reunião na Secretaria Estadual e Saúde DVST para articulação na 
divulgação das ações pertinentes ao programa de Postos de Combustíveis/Campanha Educativa e retirada e 
apareclhos de medição Cerest na sede da INSTRUTERM em São Paulo/SP. - Saída: 03/02/2015 às 05:00 hs - 
Retorno: 03/02/2015 às 22:00hs - CONVÊNIO MS - CEREST - C/C 0903/006/253-2 C.E.F. - SAÚDE
14,26
2,0000
0,00
255/2015
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
1.681,07
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
4
1251/001-2015       
1.681,07
Item:
1 - PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
1.681,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
255/2015
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
1.262,40
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
4
1251/002-2015       
1.262,40
Item:
1 - PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
1.262,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
255/2015
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
5.948,07
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
4
1251/003-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/02/2015 ATÉ 25/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
5.948,07
Item:
1 - PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
5.948,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
134,80
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
0,00
134,80
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
4
1361/001-2015       
134,80
Item:
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - ESTIMATIVA INTERNET MÓVEL - GABINETE
Vl.Total:
134,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
374/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
250,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
665
1431/001-2015       
250,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
375/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
66.065,09
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
638
1435/001-2015       
66.065,09
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE 
TRABALHO URBANO E RURAL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
66.065,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
2.532,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1466/001-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 12/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
3.000,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1467/001-2015       
3.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal Residência Inclusiva nº 15/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
5.275,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1471/001-2015       
5.275,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal PSC nº 13/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.275,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.376,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
661
1475/001-2015       
3.376,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 01/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.376,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.590,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
0,00
670
1485/001-2015       
4.590,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 03/2015 - C/C 28.289-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.590,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
7.010,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
0,00
667
1493/001-2015       
7.010,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 14/2015 - C/C 27.905-6 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.010,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
701,80
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
0,00
667
1494/001-2015       
701,80
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 02/2015 - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
701,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
61,31
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
0,00
323
1569/001-2015       
20,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF
Vl.Total:
61,31
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
3,0700
3.347,55
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
143
1579/001-2015       
120,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
Vl.Total:
3.347,55
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
27,9000
910,09
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
4
1580/001-2015       
7,10
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
910,09
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
128,1800
80,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
231
1581/001-2015       
0,80
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Vl.Total:
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
238,27
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
103
1582/001-2015       
22,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
Vl.Total:
238,27
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
10,8300
960,09
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
71
1583/001-2015       
12,50
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
960,09
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
76,8100
254,06
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
766
1586/001-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/02/2015 ATÉ 25/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
4,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Vl.Total:
254,06
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
63,5200
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
0,00
254,90
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
0,00
51
1597/001-2015       
254,90
Item:
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - ESTIMATIVA PARA 2015 - REFERENTE AO SITE DA PREFEITURA - 
BOLETO COM VENC: 01/03/2015 Nº 0007252855 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
254,90
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
0,00
78,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
0,00
652
1598/000-2015       
3,25
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SETE BARRAS - AQUISIÇÃO DE PASAGENS - ASSISTÊNCIA (ACERTO REF. AO EMP. 
9862/2014) - C/C 28.286-3 BB.
Vl.Total:
78,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
24,0000
0,00
883/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
624,31
766
1647/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCICIO 2015 - ESPORTES
Vl.Total:
624,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
624,31
0,00
696/2015
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
-79,42
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
488
1730/000-2015 - 01
-79,42
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1730/0-2015 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-79,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
8.672,16
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
655
1735/000-2015       
4.336,08
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - 
Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
8.672,16
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
30.000,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
0,00
718
1736/000-2015       
6.000,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - 3º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO Nº 64/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA DOS CID'S - FUNSSOL
Vl.Total:
30.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
PROF.
Quantidade:
5,0000
0,00
966/2015
Pregão Eletrônico
MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA.
270.000,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
59.104.273/0001-29
0,00
564
1737/000-2015       
270.000,00
Item:
1 - ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3 COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA VEICULAR (ONIBUS RURAL ESCOLAR 
GRANDE COM PLATAFORMA). - TERMO DE COMPROMISSO AR 12554 - REF. A ADESÃO A ATA DE R.P. PARA 
AQUISIÇÃO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
28523-4 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
270.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
696/2015
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
79,42
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
488
1738/000-2015       
33,01
Item:
1 - DIARIA DE REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
6,70
2 - LANCHES - FOI LEVAR OS ALUNOS A PEDIDO DO GABINETE (NILTON HIROTA) PARA OPEN DE XADREZ EM 
CANANEIA NO DIA 13/12/2014 - SAÍDAAS 07:00 E RETORNO AS 21:20 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
13,40
2,0000
0,00
1022/2015
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
1.000,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
F
433.973.449-72
0,00
436
1739/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
269,01
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
348
1740/000-2015       
24,50
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO
Vl.Total:
24,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
28,42
2 - OLEO DO MOTOR
142,10
UN
5,0000
28,67
3 - OLEO HIDRAULICO
57,33
FR
2,0000
22,54
4 - FLUIDO DE FREIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 9420 DO CEREST DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 269,01 - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
45,08
LT
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
942,76
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
348
1741/000-2015       
140,14
Item:
1 - CORPO DA VALVULA. TERMOSTATICA
Vl.Total:
140,14
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
145,04
2 - VALVULA TERMOSTATICA
145,04
PÇ
1,0000
6,13
3 - ABRAÇADEIRA
12,25
UN
2,0000
15,19
4 - Aquisição de: TAMPA. DO RADIADOR
15,19
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/02/2015 ATÉ 25/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
45,08
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
45,08
UN
1,0000
28,42
6 - FILTRO DE OLEO
28,42
UN
1,0000
185,22
7 - COXIM DO CAMBIO
185,22
UN
1,0000
74,97
8 - Aquisição de: PALHETA
74,97
UN
1,0000
296,45
9 - Aquisição de: VALVULA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 9420 DO CEREST DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 942,76 - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
296,45
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
1.383,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
351
1742/000-2015       
50,00
Item:
1 - LIMPEZA. DO RADIADOR
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
50,00
2 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES
80,00
HR
1,6000
50,00
3 - SERVIÇO DE LIMPEZA. DA CAIXA DE DIREÇÃO E BOMBA HIDRAULICA
100,00
HR
2,0000
50,00
4 - SANGRIA. DO FREIO
40,00
HR
0,8000
50,00
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
90,00
HR
1,8000
50,00
6 - DESCARBONIZAÇÃO
150,00
HR
3,0000
50,00
7 - HIGIENIZAÇÃO DO AR. CONDICIONADO
120,00
HR
2,4000
50,00
8 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE RODA
210,00
HR
4,2000
50,00
9 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO
36,00
HR
0,7200
50,00
10 - MÃO DE OBRA
350,00
HR
7,0000
50,00
11 - SERVIÇO ALINHAMENTO. TECNICO TRASEIRO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 9420 DO 
CEREST DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 1383,00 - C/C 
253-2 CEF - SAÚDE
147,00
HR
2,9400
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
98,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
348
1743/000-2015       
24,50
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACAS DBA 9463 DO CEREST 
DA SECRETARIA DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 98,00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
626,22
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
348
1744/000-2015       
48,02
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
48,02
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
73,50
2 - FILTRO DE AR
73,50
UN
1,0000
44,10
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
44,10
UN
1,0000
235,20
4 - MANGUEIRA. DO MOTOR
235,20
PÇ
1,0000
225,40
5 - CARRINHO DA PORTA LATERAL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACAS DBA 9463 
DO CEREST DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 626,22 - C/C 
253-2 CEF - SAÚDE
225,40
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
700,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
1745/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS
Vl.Total:
20,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,4000
50,00
2 - LUBRIFICAÇÃO
60,00
HR
1,2000
50,00
3 - ALINHAMENTO
50,00
HR
1,0000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,00
HR
2,4000
50,00
5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
300,00
HR
6,0000
50,00
6 - SERVIÇO. ELETRICO - SERVIÇO NO VEÍCULO KOMBI PLACAS DBA 9452 DO E.S.F. DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE 700,00 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
150,00
HR
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.702,26
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
1746/000-2015       
940,80
Item:
1 - SUSPENSÃO. DIANTEIRA
Vl.Total:
940,80
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
93,10
2 - Aquisiçao de: PINO . DE CENTRO
93,10
UN
1,0000
181,30
3 - SENSOR DO VELOCIMETRO
181,30
UN
1,0000
225,40
4 - CHICOTE ELETRICO
225,40
PÇ
1,0000
168,56
5 - REPARO. DO TRAMBULADOR DO CAMBIO
168,56
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/02/2015 ATÉ 25/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
93,10
6 - VARÃO. DO TRAMBULADOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI PLACAS DBA 9452 DO ESF 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 1702,26 - C/C 26.179-3 
BB - SAÚDE
93,10
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
667,38
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
1747/000-2015       
411,60
Item:
1 - Aquisiçao de: FAROL. L/E
Vl.Total:
411,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
73,50
2 - Aquisição de: LANTERNA. L/E
73,50
UN
1,0000
5,88
3 - ABRAÇADEIRA
5,88
PÇ
1,0000
9,80
4 - COXIM DE ESCAPE
19,60
UN
2,0000
156,80
5 - SILENCIOSO. DIANTEIRO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SANTANA PLACAS CDV 2166 DO ESF 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 667,38 - C/C 26.179-3 BB 
- SAÚDE
156,80
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
735,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
1748/000-2015       
191,10
Item:
1 - FECHADURA. DA PORTA LATERAL EXTERNA
Vl.Total:
191,10
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
191,10
2 - FECHADURA DA PORTA. LATERAL INTERNA
191,10
UN
1,0000
215,60
3 - BORRACHA DA PORTA TRASEIRA
215,60
UN
1,0000
68,60
4 - MAÇANETA DA PORTA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACAS DJP 6126 DO 
ALMOXARIFADO UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE ENTREGAS DE MATERIAIS NAS UBS, ESF DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE 735,00 - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
137,20
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
343,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
1749/000-2015       
235,20
Item:
1 - AQUISIÇÃO: GUIA. SUPERIOR DA PORTA DO MEIO
Vl.Total:
235,20
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
73,50
2 - MAÇANETA EXTERNA. COM CHAVE L/E
73,50
UN
1,0000
34,30
3 - BATENTE DA PORTA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO KOMBI PLACAS DBA 9452 PARA ATENDIMENTO 
NAS ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 343,00 - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
34,30
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
380,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
1750/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DAS PORTAS E REVISÃO
Vl.Total:
170,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,4000
50,00
2 - ALINHAMENTO
50,00
HR
1,0000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇO NO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 PARA ATENDIMENTO NAS ESF 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 380,00 - C/C 26.179-3 
BB - SAÚDE
120,00
HR
2,4000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
154,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
1751/000-2015       
3,85
Item:
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM REDES - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
154,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
131,60
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
319
1752/000-2015       
3,29
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO 
DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM REDES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
131,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
243,52
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
458
1753/000-2015       
30,44
Item:
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - PARA USO DA CERIMÔNIA 
DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA VIDATIVA - C/C 242-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
243,52
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
61,76
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
458
1754/000-2015       
7,72
Item:
1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DA CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA VIDATIVA - C/C 
242-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
61,76
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
282,60
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
458
1755/000-2015       
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/02/2015 ATÉ 25/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
22,65
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
90,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
9,60
2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO DA CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA 
VIDATIVA - C/C 242-7 CEF - SAÚDE
192,00
LT
20,0000
24,77
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
211110100
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
15933/000-2014       
24,77
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15933/0-2014
Vl.Total:
24,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 26 de Fevereiro de 2015.