4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 27/11/2015 ATÉ 27/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
12
Data de Lançamento: 27/11/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
2
6521/003-2015       
214,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
214,80
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
7,16
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
2
8033/004-2015       
786,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
429,25
Un.:
LT
Quantidade:
144,2000
2,98
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - 01/10 A 13/10 - PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS
357,54
LT
110,5900
3,23
9868/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIANO MIYASHITA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
159.055.208-36
16
11587/000-2015 - 01
-469,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº11587/0-2015
Vl.Total:
-469,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
-469,63
450/2015
Pregão Presencial
NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
01.00.04.122.4.4.90.52.01
J
81.048.837/0001-02
29
11645/000-2015       
240,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; 
Estabilizador: interno com 04 estágios de regulação - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - MINI 700 - NHS - 
PARA UTILIZAÇÃO NOS COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS - GABINETE
Vl.Total:
240,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
240,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
49
5904/003-2015       
125,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 01/10 
A 13/10 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
125,60
Un.:
LT
Quantidade:
38,8500
3,23
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
49
10918/001-2015       
263,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
CONSUMO ADMINISTRAÇÃO, RH, SESMT, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
263,40
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
8,78
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
49
11218/001-2015       
376,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - ESTIMATIVA PARA USO DA COZINHA - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
376,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
47,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
101
5805/005-2015       
225,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
Vl.Total:
111,55
Un.:
LT
Quantidade:
50,0000
2,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
01/10 A 13/10 - PLANEJ. URBANO
114,19
LT
35,3200
3,23
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.955.160/0001-08
113
10697/000-2015       
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELEFONE COM FIO, com campainha, volume de toque regulável, Tone/Pulse ajustável, com teclado 
númerico,tecla flash, tecla mute e com cabo espiralado e conectores. Garantia de 3 meses. - INTELBRAS 
PLENO
Vl.Total:
95,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
47,50
2 - TELEFONE COM FIO, L.C. 147/2014, com campainha, volume de toque regulável, Tone/Pulse ajustável, com 
teclado númerico,tecla flash, tecla mute e com cabo espiralado e conectores. Garantia de 3 meses. - 
INTELBRAS PLENO - PARA USO DA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
95,00
UN
2,0000
47,50
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
101
10825/000-2015       
979,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série 2050 / 1000 - Ref. HP 122 colorido - DSI
Vl.Total:
593,67
Un.:
UN
Quantidade:
11,0000
53,97
2 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série 2050 / 1000 - Ref. HP 122 preto - DSI - 
PARA USO DO CERIMONIAL - PLANEJ. URBANO
385,68
UN
8,0000
48,21
3780/2015
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
101
11605/000-2015       
4.582,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR - Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem 
utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados 
nacionais/ estaduais/ municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h 
(almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne 
branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no 
buffet:
- Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, lata, 
copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço ou 
tarifa extra. *Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados 
Vl.Total:
4.582,50
Un.:
UN
Quantidade:
250,0000
18,33
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 27/11/2015 ATÉ 27/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - REFEIÇÃO DOS EXPOSITORES DA EXPOSIÇÃO 
NACIONAL DE ORQUÍDEAS DO VALE DO RIBEIRA QUE SERÁ REALIZADO DE 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2015 
NO GINÁSIO MARIO COVAS - ACERTO CONTÁBIL EMPENHO 10807 - PLANEJ. URBANO
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
101
11746/000-2015       
462,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA DENTADA
Vl.Total:
60,18
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
60,18
2 - TENSOR DA CORREIA
140,66
UN
1,0000
140,66
3 - JOGO DE VELA
67,43
UN
1,0000
67,43
4 - JOGO DE CABO DE VELA
135,95
UN
1,0000
135,95
5 - FILTRO DE AR
29,01
UN
1,0000
29,01
6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - TROCA PEÇAS VEÍCULO SANTANA CMW 0848- DESCONTO 27,5% - PLANEJ. 
URBANO
28,97
UN
1,0000
28,97
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
97
11775/000-2015       
489,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO DO MOTOR. DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO, BVZ 6178 DESTA 
SECRETARIA, SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 29% SOBRE OS ITENS - PLANEJ URBANO
Vl.Total:
489,90
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
489,90
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
141
5776/005-2015       
697,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
01/10 A 13/10 - TRÂNSITO
Vl.Total:
697,33
Un.:
LT
Quantidade:
215,6900
3,23
12410/2014
Pregão Presencial
SINASP SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.323.470/0001-40
175
11565/000-2015       
15.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - POSTE PP GALVANIZADO A FOGO 2,5 X 3,5 COM TAMPA - CN SINAL
Vl.Total:
2.994,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
99,80
2 - BRAÇADEIRA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO GALV. FOGO COM PARAFUSO - CN SINAL
750,00
UN
50,0000
15,00
3 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. DIAM 50 - CN SINAL
2.740,00
UN
50,0000
54,80
4 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. DIAM. 75  - CN SINAL
1.148,00
UN
10,0000
114,80
5 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. MED. 60/60 - CN SINAL
1.820,00
UN
25,0000
72,80
6 - PLACAS DE NOME DE RUA-LOGRADOURO - EM POLIETILENO ADESIVADA - 20 X 50CM - CN SINAL
64,00
UN
5,0000
12,80
7 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. MED. 50/75 - CN SINAL - TRÂNSITO
5.984,00
UN
80,0000
74,80
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
178
5775/026-2015       
14.392,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
336,80
Un.:
LT
Quantidade:
113,1400
2,98
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
2.129,64
LT
658,7200
3,23
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 01/10 A 
13/10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
11.925,63
LT
4.200,2000
2,84
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
190
8925/003-2015       
380,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - 01/10 A 13/10 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
380,88
Un.:
LT
Quantidade:
117,8100
3,23
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
190
9719/002-2015       
1.557,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - 01/10 A 13/10 - CORPOR DE BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.557,22
Un.:
LT
Quantidade:
523,1200
2,98
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
184
11572/000-2015       
881,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO. LUBRIFICANTE
Vl.Total:
90,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
90,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
73,50
UN
1,0000
73,50
3 - FILTRO DE AR. PRIMARIO
86,25
UN
1,0000
86,25
4 - CILINDRO MESTRE. DE EMBREAGEM
120,00
UN
1,0000
120,00
5 - CILINDRO DE FREIO TRASEIRO
150,00
UN
1,0000
150,00
6 - CILINDRO MESTRE DE FREIO
217,50
UN
1,0000
217,50
7 - ABRAÇADEIRA. 9 X 13
3,75
UN
1,0000
3,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 27/11/2015 ATÉ 27/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
8 - CINTA PLASTICA. 101 MM
12,00
UN
8,0000
1,50
9 - REPARO. SININHO SAPATA DE FREIO TRASEIRO
67,50
UN
2,0000
33,75
10 - AQUISIÇÃO: MOLA. DA SAPATA DE FREIO
27,00
PÇ
2,0000
13,50
11 - COLA DE SILICONE - MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
33,75
UN
1,0000
33,75
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
184
11573/000-2015       
183,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR
Vl.Total:
120,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
12,00
2 - FLUIDO DE FREIO. EMBREAGEM DOT 3 - MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
63,00
UN
3,0000
21,00
3482/2015
Pregão Presencial
NOSSO TETO IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO 
LTDA-
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
07.478.678/0001-23
207
10885/000-2015       
6.076,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
NOSSO TETO - PARA USO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
6.076,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
30,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
207
11570/000-2015       
1.549,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. DO LINK
Vl.Total:
869,40
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
869,40
2 - MANGUEIRA DO MOTOR - TRATOR CATERPILLAR MODELO 955 L - SERV. MUNICIPAIS
680,40
PÇ
3,0000
226,80
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
229
5822/005-2015       
853,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
286,44
Un.:
LT
Quantidade:
88,6000
3,23
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 01/10 A 
13/10 - DES. AGRÁRIO
567,01
LT
199,7000
2,84
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
229
5822/006-2015       
1.346,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
1.270,67
Un.:
LT
Quantidade:
393,0300
3,23
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 01/10 A 
13/10 - DES. AGRÁRIO
75,50
LT
26,5900
2,84
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
229
7845/002-2015       
2.225,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM NA ZONA RURAL - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.225,00
Un.:
UN
Quantidade:
250,0000
8,90
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
229
10691/000-2015       
250,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUCHA DO BRAÇO. OSCILANTE
Vl.Total:
88,14
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
14,69
2 - BRAÇO AXIAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7180 DESTA SECRETARIA - DESCONTO 
29%, VALOR LÍQUIDO R$ 250,02 - DES. AGRÁRIO
161,88
UN
2,0000
80,94
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
229
10692/000-2015       
594,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXIM INFERIOR DO CAMBIO
Vl.Total:
85,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
85,20
2 - Aquisição de CUBO. COM ROLAMENTO TRASEIRO LD
145,55
UNI
1,0000
145,55
3 - BUCHA DA BANDEJA. TRASEIRA
68,16
UN
8,0000
8,52
4 - Aquisiçao de: PIVO
130,64
UN
2,0000
65,32
5 - AQUISIÇÃO ; KIT. ESTABILIZADOR
68,16
UN
4,0000
17,04
6 - AQUISIÇÃO: KIT. CALÇO FEIXE MOLA TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 
7180 DESTA SECRETARIA - DESCONTO 29%, VALOR LÍQUIDO R$ 594,27 - DES. AGRÁRIO
96,56
PÇ
1,0000
96,56
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 27/11/2015 ATÉ 27/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
229
10884/000-2015       
43,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - DA BARRA - PARA USO NA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
43,25
Un.:
KG
Quantidade:
25,0000
1,73
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
229
10893/000-2015       
593,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 45 AMPERES
Vl.Total:
220,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
220,00
2 - REGULADOR
282,00
UN
1,0000
282,00
3 - ROLAMENTO. ALTERNADOR 6003
20,00
UNI
1,0000
20,00
4 - ROLAMENTO. ALTERNADOR 6303
44,00
UN
1,0000
44,00
5 - ANEL DE AJUSTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURIER PLACA DBA 9460, DESTA SECRETARIA - 
APLICAR DESCONTO DE 26,5% - VALOR LÍQUIDO R$ 593,00 - DES. AGRÁRIO
27,00
UN
1,0000
27,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
239
10741/000-2015       
20,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEN DRIVE USB 2.0. Capacidade: 8GB; Led indicador de uso: Sim; Plug&Play: Sim; Velocidade escrita: 1,5 
Mbps; Velocidade leitura: 5 Mbps; Velocidade gravação: 5 Mbps; Peso aprox do produto: 20 gramas; Dimensões 
aprox. do produto (LxAxP): 5,71x1,72x01 cm. Garantia: 12 meses. - SANDISK/CRUZER BLADE 8GB - PARA 
ENCIO DE DADOS DO PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE AZUL - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
20,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
20,50
10733/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
274
12214/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO "CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS" NA SEC. DE ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP - DIA 19/11/2015, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
7,13
10734/2015
Outros/Não Aplicável
REIMAGNO ANDRADE DE OLIVEIRA JÚNIOR
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
280.045.468-70
274
12215/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DE 
REPRESENTANTES REGIONAIS NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DIA 19/11/2015, 
SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
7,13
10735/2015
Outros/Não Aplicável
REIMAGNO ANDRADE DE OLIVEIRA JÚNIOR
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
280.045.468-70
341
12216/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - PARA VISITA TÉCNICA AO CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA PARA DISCUSSÃO DE 
CASOS DE PACIENTES INTERNOS, VERIFICAR O BEM ESTAR E O TRATAMENTO REALIZADO AOS PACIENTES 
INTERNADOS EM ARAÇOIABA DA SERRA/SP - DIA 06/11/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
7,13
10736/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
441.955.834-20
341
12217/000-2015       
42,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "ENTREGA DO TROFÉU E DIPLOMA DO PRÊMIO BRASIL SORRIDENTE" 
- ETAPA ESTADUAL SÃO PAULO, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - CROSP, EM 
SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 18/11/2015 ÀS 14h00, RETORNO: 19/11/2015 ÀS 02h00 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
7,13
1,0000
7,13
10737/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
260.397.098-47
341
12218/000-2015       
42,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "ENTREGA DO TROFÉU E DIPLOMA DO PRÊMIO BRASIL SORRIDENTE" 
- ETAPA ESTADUAL SÃO PAULO, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - CROSP, EM 
SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 18/11/2015 ÀS 14h00, RETORNO: 19/11/2015 ÀS 02h00 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
7,13
1,0000
7,13
10558/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
260.397.098-47
342
12123/000-2015       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM DA PACIENTE RANIELY APARECIDA TOBIAS ROSA C/ 
CONSULTA AGENDADA P/ OS DIAS 08/12 À 17/12/15 NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS 
CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP - MS-PAB - 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
2209/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
396
3461/009-2015       
281,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
281,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
281,04
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 27/11/2015 ATÉ 27/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2206/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
396
3462/009-2015       
463,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
463,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
463,82
3476/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
396
4983/008-2015       
28,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
28,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
28,52
3478/2015
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
396
4987/008-2015       
501,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
501,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
501,55
4389/2015
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
396
5741/002-2015       
233,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
233,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
233,21
8330/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
396
9819/002-2015       
796,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
796,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
796,33
8331/2015
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
396
9820/001-2015       
491,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
491,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
491,82
8332/2015
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
396
9821/003-2015       
646,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
646,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
646,60
8334/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
396
9823/003-2015       
1.050,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.050,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.050,93
8335/2015
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
396
9824/003-2015       
923,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
923,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
923,63
8336/2015
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
396
9825/003-2015       
1.127,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.127,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.127,28
8337/2015
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
396
9826/003-2015       
958,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
958,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
958,24
8339/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
396
9828/003-2015       
1.198,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.198,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.198,06
8340/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
396
9829/001-2015       
70,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
70,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
70,78
8341/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
396
9830/002-2015       
781,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
781,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
781,55
8343/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
396
9832/003-2015       
986,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
986,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
986,76
8327/2015
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
396
9886/001-2015       
241,38
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 27/11/2015 ATÉ 27/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
241,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
241,38
10746/2015
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO MAEYAMA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
464.711.892-49
466
12212/000-2015       
169,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
28,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO - PARA REALIZAR PLANTÃO DE ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO À POPULAÇÃO SOBRE O CASO 
DE DOENÇA MENINGOCÓCICA - REGISTRO/SP DIAS 24 E 25/10/2015, AMBOS DAS 07h30 ÀS 20h30 - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
140,52
4,0000
35,13
10814/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
488
12246/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR OS ALUNOS DA EMEB ALBERTO BERTELLI AO PARQUE ECOLÓGICO DE VOTURUÁ EM 
SÃO VICENTE/CP NO DIA 13/11/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h45 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10813/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
488
12247/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA AO ZOOLÓGICO DE CURITIBA/SP NO DIA 12/11 - 
SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10809/2015
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
488
12248/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS NO TORNEIO DE XADREZ NA JURÉIA NO DIA 30/10/15 - SAÍDA ÀS 10h E 
RETORNO ÀS 16h45 - E BUSCAR NO DIA 01/11/2015 COM SAÍDA ÀS 15h30 E RETORNO ÀS 21h40 - C/C 404-7 
CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10811/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
488
12249/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR REPRESENTANTE DA EMEB NICEA HIROTA NA FESTA DE ENCERRAMENTO DIADEOL 2015 
- REF. PREMIAÇÕES DOS CONCURSOS DE DESENHO INFANTIL E VÍDEO AMADOR NO SESC ITAQUERA - SÃO 
PAULO/SP - DIA 07/11/2015 - SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h20 - C/C 404-7 CEF- EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10815/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
488
12250/000-2015       
119,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Un.:
Quantidade:
3,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR INTEGRANTES DA MERENDA ESCOLAR AO EVENTO GASTRONÔMICO EM SÃO PAULO/SP 
NO DIA 6/11/15 - SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 23h30 - BUSCAR NO DIA 08/11/15, SAÍDA ÀS 13h30 E 
RETORNO ÀS 01h00 DO DIA 09/11/15 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10812/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
488
12251/000-2015       
49,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR OS ALUNOS DA EMEB FRANCISCO MANUEL AO MUDEU E A ESTAÇÃO ECOLÓGICA 
JURÉIA-ITATINS EM PERUÍBE/SP, NO DIA 16/11/2015 - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 404-7 CEF 
- EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10810/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
488
12252/000-2015       
49,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHES - LEVAR ALUNOS DA EMEB ANNA PINTO BANKS AO AQUÁRIO DE PERUÍBE NO DIA 29/10/2015 - 
SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10854/2015
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
488
12286/000-2015       
133,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Un.:
Quantidade:
3,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB ALBERTO BERTELLI NO JARDIM BOTÂNICO EM SÃO PAULO/SP - NO 
DIA 27/10/15 - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - E ALUNOS DA EMEB ANNA PINTO BANKS NO 
AQUÁRIO EM PERUÍBE NO DIA 29/10/15, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
28,52
4,0000
7,13
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
505
6373/005-2015       
10.605,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS
Vl.Total:
4.700,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
47,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 27/11/2015 ATÉ 27/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGÁS
2.600,00
UN
50,0000
52,00
3 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS
2.170,00
UN
10,0000
217,00
4 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGÁS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA 
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO , PELO PERÍODO DE 06 MESES - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
1.135,00
UN
5,0000
227,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
505
6373/006-2015       
6.186,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS
Vl.Total:
2.350,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
47,00
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGÁS
2.080,00
UN
40,0000
52,00
3 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS
1.302,00
UN
6,0000
217,00
4 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGÁS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA 
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO , PELO PERÍODO DE 06 MESES - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
454,00
UN
2,0000
227,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARCOS ROBERTO MUNIZ - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.339.743/0001-90
505
6553/002-2015       
330,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02 - PANIF. MARCS ROBERTO - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
330,00
Un.:
UN
Quantidade:
440,0000
0,75
1856/2015
Pregão Presencial
MARCOS ROBERTO MUNIZ - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.339.743/0001-90
505
6553/003-2015       
348,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02 - MARCOS ROBERTO - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
348,00
Un.:
UN
Quantidade:
464,0000
0,75
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
505
6686/003-2015       
883,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1. - NOTA MIL
Vl.Total:
526,70
Un.:
KG
Quantidade:
230,0000
2,29
2 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - SOL - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
356,72
CX
686,0000
0,52
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
505
10752/000-2015       
124,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - SEGMENTOS: EMEI 95,65%, EMEI NOSSO NINHO 4,35% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
124,89
Un.:
KG
Quantidade:
23,0000
5,43
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
505
11648/001-2015       
2.300,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO 
NOBRE
Vl.Total:
527,80
Un.:
KG
Quantidade:
65,0000
8,12
2 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO
1.408,75
KG
245,0000
5,75
3 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - PARA OS 
SEGMENTOS: EMEI 4,26%, EMEI NOSSO NINHO 0,33% - EDUCAÇÃO
364,00
KG
50,0000
7,28
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
505
11650/001-2015       
1.608,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO 
NOBRE
Vl.Total:
446,60
Un.:
KG
Quantidade:
55,0000
8,12
2 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - PARA OS 
SEGMENTOS: CRECHE 2,99%, CRECHE NOSSO NINHO 0,22% - EDUCAÇÃO
1.161,50
KG
202,0000
5,75
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
505
11651/001-2015       
12.879,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO 
NOBRE
Vl.Total:
3.231,76
Un.:
KG
Quantidade:
398,0000
8,12
2 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO
8.038,50
KG
1.398,0000
5,75
3 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - PARA OS 
SEGMENTOS: DAAA FUND 44,01%, DAAA MÉDIO 36,07%, DAAA ETEC 17,7%, DAAA EJA 2,22% - EDUCAÇÃO
1.608,88
KG
221,0000
7,28
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
505
11654/001-2015       
13.336,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO 
NOBRE
Vl.Total:
2.963,80
Un.:
KG
Quantidade:
365,0000
8,12
2 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO
8.596,25
KG
1.495,0000
5,75
3 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - PARA OS 
SEGMENTOS: FUND EMEF 10,5%, FUND EE 0,51%, FUND APAE 8,78%, MÉDIO EE 3,96%, MÉDIO ETEC 0,24%, 
EJA EMEF 0,24%, EJA EE 0,18%, EJA MÉDIO EE 0,44%, PROGRAMA MAIS EDUC. 0,5%, AEE MUNICIPAL 0,47%, 
AEE ESTADUAL 0,5%, INDÍGENAS - 0,15%, QUILOMBOLA 0,15% - EDUCAÇÃO
1.776,32
KG
244,0000
7,28
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 27/11/2015 ATÉ 27/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.94.01
O
806
12818/000-2015       
890,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
890,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
890,85
10679/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
113812600
J
43.052.497/0005-28
5813
909/000-2015       
595,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1U6092464, 1A8411403, 1U3064123, 1A8411393, 
1U2968143, 1A8411383 E 1U2966963 - PAGAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO OCORRIDAS COM O 
VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
595,91
Un.:
SV
Quantidade:
7,0000
85,13
10680/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
910/000-2015       
53,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1095452285 - MULTA OCORRIDA COM O 
VEÍCULO GM S10 PLACA DBA 9459 NO DIA 27/08/15 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
53,20
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
53,20
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
113819900
J
58.543.786/0001-73
5839
942/000-2015       
712,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS FER. NF 670 - R$ 712,40 (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 234/2015)
Vl.Total:
712,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
712,40
10429/2015
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
630
12024/000-2015       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
10677/2015
Outros/Não Aplicável
ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
370.107.968-40
632
12245/000-2015       
603,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
210,78
Un.:
Quantidade:
6,0000
35,13
2 - PERNOITE - VIAGENS À SÃO PAULO/SP PARA ASSINATURAS DE CONVÊNIOS - SAÍDA 04/09 ÀS 11h00 E 
RETORNO 05/09 ÀS 19h00 | SAÍDA 06/10 ÀS 16h00 E RETORNO 07/10 ÀS 11h00 | DIA 09/10 SAÍDA ÀS 07h00 E 
RETORNO ÀS 21h00 - GABINETE
392,64
2,0000
196,32
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
633
417/000-2015 - 01
-129,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 417/0-2015 - ACERTO CONTÁBIL REF. CI Nº 460/2015 SMADSES-FINANÇAS
Vl.Total:
-129,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-129,00
3109/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
633
4416/000-2015 - 01
-388,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4416/0-2015 - ACERTO CONTÁBIL REF. CI N° 460/2015 - SMADSES-FINANÇAS
Vl.Total:
-388,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-388,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
633
5773/005-2015       
209,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - 01/10 A 13/10 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
209,48
Un.:
LT
Quantidade:
70,3700
2,98
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
633
7692/004-2015       
10.012,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS  DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
10.012,50
Un.:
UN
Quantidade:
1.125,0000
8,90
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
633
8554/003-2015       
5.233,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA CONSUMO DOS ALUNOS E INSTRUTURES DA ESCOLA DE ELETRICA, REALIZADA PELA ELEKTRO EM 
PARCERIA COM A PREFEITURA DE REGISTRO - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.233,20
Un.:
UN
Quantidade:
588,0000
8,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 27/11/2015 ATÉ 27/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.249.517/0001-84
633
9750/000-2015       
175,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK 
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA 
CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P -  CONFORME 
NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  - CRIAÇÕES
Vl.Total:
21,96
Un.:
UNI
Quantidade:
2,0000
10,98
2 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK 
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA 
CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS:  M  -  CONFORME 
NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES
87,84
UNI
8,0000
10,98
3 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK 
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA 
CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS:  G -  CONFORME 
NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES
43,92
UNI
4,0000
10,98
4 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK 
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA 
CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS:  GG -  CONFORME 
NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES - PARA USO DOS CONSELHEIROS NO EVENTO DO 
CONSELHO MUNICIPAL ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL DE REGISTRO QUE SE REALIZARÁ NOS 
DIAS 16 E 17/10/15 - ASSISTÊNCIA
21,96
UNI
2,0000
10,98
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
633
11209/000-2015       
5.744,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - MARILAN
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
PCT
Quantidade:
400,0000
3,00
2 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO
1.274,00
KG
100,0000
12,74
3 - CREME DE LEITE - NESTLE
720,00
UN
200,0000
3,60
4 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - NECTAR
370,00
UN
100,0000
3,70
5 - MILHO REIDRATADO - PREDILECTA
20,30
UN
14,0000
1,45
6 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - YOKI
536,00
PCT
100,0000
5,36
7 - QUEIJO RALADO - IPANEMA
134,00
UN
50,0000
2,68
8 - SARDINHA - GOMES COSTA
540,00
LATA
100,0000
5,40
9 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - DA FRUTA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS 
CRAS - ASSISTÊNCIA
950,00
UN
200,0000
4,75
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
633
11212/000-2015       
1.460,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. G 012 215/80/16 103 S - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE C20 PLACA 
BRZ 7719 DE USO DO VIVA LEITE (VALOR COM 28,5% DE DESCONTO - R$ 1.460,00) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.460,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
730,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
644
9463/000-2015       
458,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - LINHA PARA CROCHÊ - AMARELO, COM 1000MT
Vl.Total:
57,30
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
11,46
2 - LINHA PARA CROCHÊ - AZUL,  COM 1000MT
57,30
UN
5,0000
11,46
3 - LINHA PARA CROCHÊ - LARANJA,  COM 1000MT
57,30
UN
5,0000
11,46
4 - LINHA PARA CROCHÊ - ROSA, COM 1000MT
57,30
UN
5,0000
11,46
5 - LINHA PARA CROCHÊ - ROXO,  COM 1000MT
57,30
UN
5,0000
11,46
6 - LINHA PARA CROCHÊ - VERDE,  COM 1000MT
57,30
UN
5,0000
11,46
7 - LINHA PARA CROCHÊ - VERMELHO,  COM 1000MT
57,30
UN
5,0000
11,46
8 - LINHA DE CROCHÊ BRANCA - 100% MERCERIZADO COM 100 MT - PARA USA NASA ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS COM OS IDOSOS DO CCI - ASSISTÊNCIA
57,30
UN
5,0000
11,46
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
644
9795/000-2015       
328,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
Vl.Total:
28,00
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
2,80
2 - ALHO GRANDE - CEAGESP
70,00
KG
10,0000
7,00
3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
35,00
KG
10,0000
3,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 27/11/2015 ATÉ 27/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
29,00
KG
20,0000
1,45
5 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
17,50
KG
10,0000
1,75
6 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
46,60
KG
20,0000
2,33
7 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
10,50
MÇ
10,0000
1,05
8 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
37,40
KG
20,0000
1,87
9 - MAÇàFUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - 
REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
54,40
KG
20,0000
2,72
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
644
9800/000-2015       
231,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANDIOCA MÉDIA
Vl.Total:
34,00
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
1,70
2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
57,00
UN
15,0000
3,80
3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
38,40
KG
20,0000
1,92
4 - CEBOLA MÉDIA
9,50
KG
5,0000
1,90
5 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA
13,50
KG
3,0000
4,50
6 - CENOURA EXTRA MÉDIA
20,40
KG
10,0000
2,04
7 - MELAO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - ASSISTÊNCIA
58,50
UN
15,0000
3,90
9567/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
644
11589/000-2015       
34,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BLOCO DE BINGO 100 FOLHAS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS COM OS IDOSOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
34,00
Un.:
BLC
Quantidade:
20,0000
1,70
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
654
9797/000-2015       
105,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
Vl.Total:
14,50
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
1,45
2 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
17,50
KG
10,0000
1,75
3 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
18,70
KG
10,0000
1,87
4 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
28,00
KG
10,0000
2,80
5 - MAÇàFUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O ADOLESCENTE ANDRÉ MINORU EM CUMPRIMENTO 
DE TAC - TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA CONFORME ACORDO EM REUNIÃO DE REDE - ASSISTÊNCIA
27,20
KG
10,0000
2,72
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
671
12795/000-2015       
129,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROFONE COM FIO - PARA USO NO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - JARDIM AGROCHÁ II - 
ASSIST. DES. SOCIAL - C/C 437-3 CEF - ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO 417/2015 - CI N° 460/2015 - 
SMADSES-FINANÇAS
Vl.Total:
129,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
129,00
3109/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
671
12799/000-2015       
388,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO PROFISSIONAL SINAL MC0354
Vl.Total:
200,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
200,00
2 - SUPORTE TRIPLÉ PARA CAIXA DE SOM - PARA USO NO SORTEIO DAS CASAS DO PROGRAMA MINHA 
CASA MINNHA VIDA - ASSISTÊNCIA  - C/C 437-3 CEF - ACERTO CONTÁBIL REF . EMPENHO Nº 4416/2015 - CI 
N° 460/2015 - SMADSES-FINANÇAS
188,00
UN
2,0000
94,00
450/2015
Pregão Presencial
NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
81.048.837/0001-02
666
12803/000-2015       
720,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; 
Estabilizador: interno com 04 estágios de regulação; Forma de onda: senoidal por aproximação (retangular 
PWM); DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica; Autodiagnóstico de bateria: 
informa quando a bateria precisa ser substituída; Recarga: automática, em 04 estágios, mesmo com o nobreak 
desligado; Recarregador: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga; True RMS: 
analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis 
ou com geradores; Microprocessador de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito 
eletrônico interno; Auto teste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu 
funcionamento ideal; Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); Circuito desmagnetizador: garante o 
valor de tensão adequado na saída do nobreak para equipamentos de informática e similares (cargas não 
lineares); Alarme: audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim 
do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; Porta fusível: externo com 
Vl.Total:
720,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
240,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 27/11/2015 ATÉ 27/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
unidade reserva; Indicador:LEDs que indicam as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo 
inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações; Botão liga/desliga 
temporizado: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a 
sinalização de algum evento; GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES.
 (Troca de Ficha da Nota nº 10830/0-2015)
450/2015
Pregão Presencial
NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
81.048.837/0001-02
653
10830/000-2015 - 01
-720,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10830/0-2015 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-720,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-720,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
678
5772/005-2015       
406,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE USO DO CONSELHO TUTELAR - PALIO EHE 7300 - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - REC. 
PRÓPRIO - 01/10 A 13/10 - FMDCA
Vl.Total:
406,36
Un.:
LT
Quantidade:
125,6900
3,23
7263/2015
Pregão Presencial
BATISTA & DOMINGUES RESTAURANTE LTDA. - ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
678
10602/000-2015       
607,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
399,60
Un.:
UN
Quantidade:
180,0000
2,22
2 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA EM DATA 
UNIFICADA PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PARA O QUADRIÊNIO 2016/19 - FMDCA
207,90
UN
90,0000
2,31
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
15.00.08.243.4.4.90.52.01
J
07.404.108/0001-99
680
11219/000-2015       
780,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RACK 19" 6U: Características: Rack desmontavel em chapa de aço carbono 1,5mm. Pre disposição para 
ventilação. Plano movel. Pintura epóxi. Porta frontal de vidro. Dimensão: Altura Útil em "U": 6U = 266,70mm. 
Altura Externa "mm": 330mm. Largura Externa "mm": 550mm. Profundidade Externa "mm": 470mm. Garantia: 
12 meses. - MEKANIKA / LINHA ECOFLEX - PARA AS INSTALAÇÕES DE INFORMÁTICA NO CONSELHO 
TUTELAR - FMDCA
Vl.Total:
780,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
780,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
728
8652/003-2015       
232,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA 
FROTA DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO 2015 - 01/10 A 13/10 - CULTURA
Vl.Total:
232,65
Un.:
LT
Quantidade:
71,9600
3,23
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
728
10858/000-2015       
180,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 /  M122 - Ref HP 85A mono - DSI - MATERIAL 
DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA, BIBLIOTECA 
MUNICIPAL E BANDA MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
180,06
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
30,01
6325/2015
Pregão Presencial
ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE 
INFORMA
17.00.13.392.4.4.90.52.01
J
07.110.498/0001-94
742
10672/000-2015       
494,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELA TRIPÉ RETRÁTIL - NARDELLI NRT 003 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS DA 
SECRETARIA, OFICNAS, WORKSHOPS, PALESTRAS - CULTURA
Vl.Total:
494,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
494,00
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
17.00.13.392.4.4.90.52.01
J
05.955.160/0001-08
742
10773/000-2015       
136,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, com Identificador de Chamada, com as seguintes especificações: 
Detecção automática de sistema (DTMF/FSK); Display LCD luminoso; Modo: Tom e Pulso; TECLAS: mute, 
pause, redial e flash; Viva-voz; Alimentação: bateria recarregável; Compatível com centrais públicas e PABX; 
Autonomia mínima de 5 horas em conversação; Campainha: mínimo de 4 tipos de campainha , mais desligada e 
com 3 opções de volume; Chave de bloqueio; Voltagem: bivolt; Chamadas identificadas: mínimo de 10 últimas 
chamadas; Agenda: mínimo de 20 nomes e números; Rediscagem: 5 últimos números; bloqueio de teclado e de 
chamadas; Atendimento em qualquer tecla; Transferência de chamada - INTELBRAS DECT TS 40 ID - 
MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA - CULTURA
Vl.Total:
136,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
136,00
10443/2015
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
770
12089/000-2015 - 01
-86,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº12089/0-2015
Vl.Total:
-86,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
-86,10
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
770
12679/000-2015       
1.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, 
PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS NO TRANSPORTE DOS ATLETAS - ESPORTES
Vl.Total:
1.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.300,00
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
218810102
J
58.543.786/0001-73
5397
234/000-2015 - 01
-712,40
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 27/11/2015 ATÉ 27/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 234/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL
Vl.Total:
-712,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-712,40
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 2 de Dezembro de 2015.