4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 29/10/2015 ATÉ 29/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
8
Data de Lançamento: 29/10/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
3225/005-2015       
694,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
694,63
Un.:
MÊS
Quantidade:
2,2800
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
5607/004-2015       
207,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
207,53
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,6800
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
41
3227/006-2015       
34,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
34,89
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,1100
304,80
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
49
7867/000-2015       
341,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, 
branco ou translúcido. Os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, 
furos, deformações bordas afiadas ou rebarbas, não devendo apresentar sujidade interna ou externamente. O 
copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével a marca ou identificação do 
fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado em caixa 
contendo no mínimo 2.500 unidades, de forma a garantir a higiene e a integridade do produto até o seu uso 
final. O produto deve obedecer às normas ABNT 14.865, e suas mangas contendo 100 unidades devem ter peso 
mínimo de 198 gr. - ECOCOPO - PARA SUPRIR  AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO 
DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
341,50
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
68,30
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
49
10607/000-2015       
415,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - DA BARRA - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS 
MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
415,20
Un.:
KG
Quantidade:
240,0000
1,73
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
374/032-2015       
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
60,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
5,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
51
3226/006-2015       
105,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
105,10
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3400
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
51
5604/001-2015       
69,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
69,11
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2300
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
51
5605/001-2015       
222,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
122,98
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
100,00
MÊS
0,6300
157,50
2948/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
68
7703/000-2015       
45,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pincel marca texto, na cor amarela, ponta de feltro chanfrada, tinta fluorescente, não recarregável, tinta à 
base de água, corantes e aditivos. Ponta facetada, largura mínima do traço 3 mm. Composição: resina 
termoplástica, fibra de poliéster, tinta a base de água, corante e aditivos. Deverá constar na embalagem do 
produto dados de identificação do fabricante, composição, marca, telefone do SAC, código de barras, data de 
fabricação e validade. Caixa com 12 unidades. - JOCAR - ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS 
(TESOURARIA E CONTABILIDADE) - FINANÇAS
Vl.Total:
45,60
Un.:
CX
Quantidade:
4,0000
11,40
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
71
3224/005-2015       
252,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
239,63
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,7900
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
12,55
MÊS
0,1600
78,75
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.539.942/0001-01
101
9629/000-2015       
189,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 29/10/2015 ATÉ 29/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cartucho de cilindro compatível com impressoras Brother - Ref. DR-3302 - JF / COMPACT - 
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS - GABINETE - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
189,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
63,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
103
5613/003-2015       
159,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
141,10
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4600
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
18,45
MÊS
0,2300
78,75
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
175
6597/000-2015 - 01
-330,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6597/0-2015 - Motivo: Foi empenhado com ficha incorreta.
Vl.Total:
-330,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-330,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
143
5611/002-2015       
31,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
31,37
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,1000
304,80
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
190
1699/002-2015       
1.274,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café 
torrados e moído. Cor, sabor e odor característicos. Embalagem: saco de polietilino, atóxico, resistente, 
termossoldado ou em filme de poliéster metalizado com polietileno, termossoldado, contendo peso liquido de 
quinhentos (500) gramas, na embalagem deverá constar a classificação do produto. Validade mínima de 04 
(quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - BRASILEIRO - 
ALIMENTAÇÃO PARA O EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - PERIODO MARÇO A AGOSTO DE 
2015 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS
Vl.Total:
1.274,00
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
12,74
12002/2014
Pregão Presencial
SILVANA APARECIDO PRELA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
06.064.770/0001-84
190
3261/003-2015       
5.697,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉ DE PESCADA - MEGGS SIF 3648
Vl.Total:
1.442,00
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
14,42
2 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES - CENTROESTE SIF 3193
1.850,00
KG
100,0000
18,50
3 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - SEVA SIF 2212
504,00
KG
100,0000
5,04
4 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - ESTRELA SIF 2924
1.086,00
KG
100,0000
10,86
5 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - CENTROESTE SIF 3193 - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE 
BOMBEIOS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
815,50
KG
50,0000
16,31
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
190
9811/000-2015       
1.653,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - AZEITONAS VERDES - OUTBACK
Vl.Total:
357,00
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
5,95
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- MARILAN
150,00
PCT
50,0000
3,00
3 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - NECTAR
222,00
UN
60,0000
3,70
4 - MOLHO DE SOJA - IGUATEMI
346,50
UN
50,0000
6,93
5 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - DA FRUTA
237,50
UN
50,0000
4,75
6 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - F'DORO
195,00
UN
50,0000
3,90
7 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO NO 
PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
145,80
UN
60,0000
2,43
8439/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DTS DELL TECHNIK AIR SERVICE LTDA ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
19.011.332/0001-08
190
9944/000-2015       
1.035,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO MINERAL - 2,5L
Vl.Total:
300,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
300,00
2 - ÓLEO SINTÉTICO - PARA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE AR RESPIRÁVEL DO POSTO DE BOMBEIROS 
- SERV. MUNICIPAIS
735,00
UN
4,0000
183,75
8439/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DTS DELL TECHNIK AIR SERVICE LTDA ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
19.011.332/0001-08
190
9945/000-2015       
965,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARTUCHO NARDI PARA COMPRESSOR
Vl.Total:
350,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
350,00
2 - FILTRO DE ADMISSÃO
100,00
UN
1,0000
100,00
3 - FILTRO DE ÓLEO
265,00
UN
1,0000
265,00
4 - FILTRO TRÍPLEX - PARA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE AR RESPIRÁVEL DO POSTO DE BOMBEIROS 
- SERV. MUNICIPAIS
250,00
UN
1,0000
250,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 29/10/2015 ATÉ 29/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
184
10333/000-2015       
3.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - LAVADA DO RIO - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
M3
Quantidade:
60,0000
50,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
178
10487/000-2015       
60,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHAVE DE IGNIÇÃO - FIAT UNO DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
60,35
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
60,35
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
178
10488/000-2015       
109,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA DA CONCHA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 SIMPLES - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
109,62
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
109,62
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
178
10489/000-2015       
205,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAMPA. DO PRE FILTRO DE AR
Vl.Total:
128,70
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
128,70
2 - Aquisiçao de: CARCAÇA. PLASTICA DO PRE FILTRO DE AR - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B - SERV. 
MUNICIPAIS
76,67
UN
1,0000
76,67
8836/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
67.372.052/0001-60
178
10556/000-2015       
758,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO DE AÇO POLIDO 6X25 - PARA USO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
758,40
Un.:
MT
Quantidade:
32,0000
23,70
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
178
10585/000-2015       
581,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA D'AGUA
Vl.Total:
412,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
412,50
2 - COLA SILICONE. CINZA 100G
45,00
UN
1,0000
45,00
3 - CORREIA. 8 PK - VW 11.140 PLACA BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
123,75
UN
1,0000
123,75
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
178
10588/000-2015       
412,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - BENDIX DE PARTIDA
Vl.Total:
392,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
392,20
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TRAVA - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710A - SERV. MUNICIPAIS
19,98
PÇ
1,0000
19,98
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
178
10589/000-2015       
380,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. DA ALAVANCA DE DESLOCAMENTO
Vl.Total:
269,36
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
269,36
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TRAVA DO BRAÇO HIDRAULICO DA LAMINA - MOTONIVELADORA VOLVO 
CHAMPION 710A - SERV. MUNICIPAIS
111,00
PÇ
1,0000
111,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
178
10594/000-2015       
213,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FAIXA REFLETIVA PARA CHOQUE. 2,40 M
Vl.Total:
90,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
90,00
2 - FAIXA REFLETIVA LATERAL. DA CAÇAMBA 3M - F 12000 PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
123,75
UN
15,0000
8,25
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
178
10595/000-2015       
180,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FAIXA REFLETIVA PARA CHOQUE. 2,40 M
Vl.Total:
90,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
90,00
2 - FAIXA REFLETIVA LATERAL. DA CAÇAMBA 3M - F 12000 PLACA CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
90,75
UN
11,0000
8,25
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
186
471/030-2015       
1.119,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.119,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.119,99
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
186
5612/002-2015       
430,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
106,34
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3500
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
84,25
MÊS
0,5300
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
240,36
MÊS
3,0500
78,75
3482/2015
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
211
7463/000-2015       
4.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GUIA DE CONCRETO  - CONJUGADA 0,80X0,25X0,25, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - SC
Vl.Total:
2.900,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
29,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 29/10/2015 ATÉ 29/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - TUBO DE CONCRETO - 0,20X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
SC - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.900,00
UN
100,0000
19,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
211
7708/003-2015       
7.306,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
7.306,90
Un.:
UN
Quantidade:
821,0000
8,90
3482/2015
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
211
7841/000-2015       
5.220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,80X1,00M - PA 2 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
SC - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.220,00
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
130,50
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
231
3228/005-2015       
113,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
35,04
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,1200
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
MÊS
1,0000
78,75
9854/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E 
TECN
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
00.662.270/0003-20
248
11629/000-2015       
1.372,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE AFERIÇÃO DE BALANÇA - INSTALADA NO ATERRO MUNICIPAL - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.372,35
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.372,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
270
9107/000-2015 - 01
-6.467,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9107/0-2015 Motivo:valor incorreto.
Vl.Total:
-6.467,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
-6.467,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
270
11639/000-2015       
6.467,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
6.467,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.467,73
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
278
5579/002-2015       
192,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
122,58
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
69,65
MÊS
0,4400
157,50
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
304
1178/005-2015       
9.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 029/2014, 
CUJO OBJETO É PROPORCIONAR A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS, 
ATENDIMENTO ADEQUADO VISANDO GARANTIA DE DIREITOS, SOCIALIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA, 
ABRANGENDO ASPECTOS SOCIAIS, EDUCACIONAIS E DE SAÚDE - PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A 
DEZEMBRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/205 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.400,00
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
323
9503/001-2015       
3.935,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE SAÚDE
Vl.Total:
3.935,00
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
472,20
8028/2015
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
342
9591/000-2015 - 01
-84,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº9591/0-2015
Vl.Total:
-84,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
-84,42
8329/2015
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
182.371.198-78
342
9834/000-2015 - 01
-98,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº9834/0-2015
Vl.Total:
-98,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
-98,23
3713/2015
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.207.861-62
310
5250/006-2015       
2.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 29/10/2015 ATÉ 29/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3714/2015
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.263.081-57
310
5251/006-2015       
2.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
3715/2015
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.550.681-60
310
5252/006-2015       
2.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
3716/2015
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.647.801-88
310
5253/006-2015       
2.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
3717/2015
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.483.751-77
310
5254/006-2015       
2.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
5510/2015
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.263.081-57
310
7384/005-2015       
173,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,86
5509/2015
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.216.091-67
310
7385/005-2015       
173,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,86
5508/2015
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.207.861-62
310
7386/005-2015       
173,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,86
5506/2015
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.483.751-77
310
7388/005-2015       
173,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,86
5504/2015
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.550.681-60
310
7390/005-2015       
173,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,86
5505/2015
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.647.801-88
310
7391/006-2015       
173,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,86
3712/2015
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
324
5255/006-2015       
2.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
486
5239/004-2015       
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
60,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
5,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 29/10/2015 ATÉ 29/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
477
5610/003-2015       
497,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
294,05
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,9600
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
203,69
MÊS
2,5900
78,75
1856/2015
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.983.877/0001-63
505
6554/001-2015       
2.406,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03 - AROMA PÃES - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.406,00
Un.:
UN
Quantidade:
3.208,0000
0,75
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
505
6678/001-2015       
398,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - SEGMENTOS: CRECHE - 93,67%, CRECHE NOSSO NINHO - 
6,33% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
398,16
Un.:
KG
Quantidade:
79,0000
5,04
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
505
6777/001-2015       
12,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12,70
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
2,54
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
505
6778/001-2015       
12,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12,70
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
2,54
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
505
6779/003-2015       
12,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12,70
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
2,54
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
505
6780/002-2015       
175,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAÇàNACIONAL: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - LOTE 01 - 
SEGMENTOS:FUND APAE - 31,58% - EJA EMEF -8,95%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 31,58%, AEE MUNICIPAL 
- 22,63%, INDÍGENAS - 2,63%, QUILOMBOLAS - 2,63% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
175,36
Un.:
KG
Quantidade:
32,0000
5,48
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
505
6781/004-2015       
767,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAÇàNACIONAL: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - LOTE 01 - 
SEGMENTOS: EMEI - 96,3%, EMEI NOSSO NINHO - 3,70% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
767,20
Un.:
KG
Quantidade:
140,0000
5,48
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
505
6782/005-2015       
641,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAÇàNACIONAL: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - ATENDIMENTO 
A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
641,16
Un.:
KG
Quantidade:
117,0000
5,48
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
505
9917/001-2015       
1.231,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO 
NOBRE
Vl.Total:
414,12
Un.:
KG
Quantidade:
51,0000
8,12
2 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - PARA OS 
SEGMENTOS: (CRECHE - 94,12%) (CRECHE NOSSO NINHO - 5,88%) - EDUCAÇÃO
817,02
KG
153,0000
5,34
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
505
9918/001-2015       
1.755,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO 
NOBRE
Vl.Total:
503,44
Un.:
KG
Quantidade:
62,0000
8,12
2 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO
982,56
KG
184,0000
5,34
3 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - PARA OS 
SEGMENTOS: (EMEI - 95,24%) (EMEI NOSSO NINHO - 4,76%) - EDUCAÇÃO
269,36
KG
37,0000
7,28
7962/2015
Outros/Não Aplicável
FRANCINE DE MORAES ROSA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.882.578-01
525
9564/000-2015       
225,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEF PREF. JOSÉ DE CARVALHO 
- C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
225,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
225,00
8451/2015
Outros/Não Aplicável
KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
11.00.12.365.3.3.90.14.01
F
097.865.538-96
547
9896/000-2015 - 01
-49,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9896/0-2015 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-49,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
-49,39
8451/2015
Outros/Não Aplicável
KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
11.00.12.365.3.3.90.14.01
F
097.865.538-96
547
11641/000-2015       
49,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - Troca de Ficha da Nota nº 9896/0-2015
Vl.Total:
49,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
49,39
8222/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MUNICIPIO DE JUQUIA
113812600
J
46.585.964/0001-40
5813
732/000-2015       
85,13
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 29/10/2015 ATÉ 29/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - INFRAÇÃO Nº 5R1760691 COM O VEÍCULO FIAT 
DOBLO PLACA FQF 4678 NA AV. BRASIL - JUQUIÁ, DIA 21/09/14 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,13
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
85,13
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
113819900
J
16.565.111/0001-85
5839
850/000-2015       
9.013,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2015/108 - R$ 163.884,18
Vl.Total:
9.013,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.013,63
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
633
10501/000-2015       
99,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO FSO 9222 - VALOR COM DESCONTO R$ 
99,40 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
99,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
633
10502/000-2015       
110,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,11
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,11
UN
1,0000
29,11
4 - BUJÃO DO CARTER  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO FSO 9222 - VALOR COM DESCONTO R$ 
110,76 - ASSISTÊNCIA
23,43
UN
1,0000
23,43
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
645
5608/004-2015       
459,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
133,17
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4400
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
326,70
MÊS
4,1500
78,75
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
670
1485/009-2015       
4.590,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 03/2015 - C/C 28.289-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.590,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.590,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
670
1486/008-2015       
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 07/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.800,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
728
9792/000-2015       
254,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - MATERIAL DE CONSUMO PARA A 
SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA E PROJETO GURI - CULTURA
Vl.Total:
254,80
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
12,74
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
728
9881/000-2015       
136,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, 
branco ou translúcido. - ECOCOPO - MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, 
BIBLIOTECA, TEATRO WILMA BERTELLI, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
136,60
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
68,30
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
766
3229/006-2015       
247,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
200,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,8100
246,56
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
47,24
MÊS
0,3000
157,50
4364/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
766
5808/009-2015       
586,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
586,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
586,43
4364/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
766
5808/010-2015       
330,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
330,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
330,38
4270/2013
Tomada de Preço Obras
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
RP
J
04.002.395/0001-12
5001
6032/001-2014       
55.344,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6032/1-2014
Vl.Total:
55.344,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
55.344,68
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 29/10/2015 ATÉ 29/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
8
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 3 de Novembro de 2015.