4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 29/12/2015 ATÉ 29/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
8
Data de Lançamento: 29/12/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
51
572/010-2015       
9.833,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
sanitários.
Vl.Total:
2.469,97
Un.:
M2
Quantidade:
163,9000
15,07
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES  
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - 
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc.
2.048,41
M2
1.078,1100
1,90
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a 
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas 
nas dependências do Contratante.
3.084,86
M2
6.295,6300
0,49
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA  
Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COM 
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, MATARIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO EFETIVA 
COBERTURA DOS SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO/SP, SITO À 
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, KM 444, CEP 11900-000 - ADMINISTRAÇÃO
2.229,98
M2
1.858,3200
1,20
12410/2014
Pregão Presencial
MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.191.875/0001-22
171
11564/000-2015       
14.596,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - BALDE DE SOLVENTE 18 LITROS - SALECRIL
Vl.Total:
2.292,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
114,60
2 - BALDE COM 18 LITROS DE TINTA VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRÍLICA - BASE SOLVENTE, NA COR 
BRANCA ABNT NBR 11862:2012 - SALECRIL - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
12.304,60
UN
77,0000
159,80
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
231
11779/001-2015       
4.674,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE 
REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - REF. 1º TA AO CONTRATO 181/2014 - C/C 395-4 
CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
4.674,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.674,43
7588/2015
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
246
10845/001-2015       
16.822,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - PERÍODO DE 15/10 A 15/11 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
16.822,55
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
16.822,55
10941/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
275
12727/000-2015       
137,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO 500ML
Vl.Total:
29,00
Un.:
FR
Quantidade:
1,0000
29,00
2 - OLEO DE MOTOR 5W30 - REVISÃO DOS 40.000KM DO VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQV 8720 - C/C 410-1 
CEF - SAÚDE
108,00
UN
3,0000
36,00
10941/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
275
12728/000-2015       
67,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR
Vl.Total:
26,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
26,00
2 - FILTRO DE OLEO MOTOR
22,00
UN
1,0000
22,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - REVISÃO DOS 40.000KM DO VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQV 8720 - C/C 
410-1 CEF - SAÚDE
19,00
UN
1,0000
19,00
8029/2015
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
287
9592/000-2015 - 01
-330,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº9592/0-2015
Vl.Total:
-330,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-330,00
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
323
9503/003-2015       
3.945,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - APERFEIÇOAMENTO DE GESTÃO - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.945,00
Un.:
%
Quantidade:
8,3500
472,20
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
323
9503/003-2015 - 01
-10,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9503/3-2015 - MOTIVO: O VALOR FOI EMPENHADO A MAIOR
Vl.Total:
-10,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-10,00
10558/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
260.397.098-47
342
12123/000-2015 - 01
-20,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 29/12/2015 ATÉ 29/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº12123/0-2015
Vl.Total:
-20,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-20,00
11127/2015
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
298.762.588-00
342
12853/000-2015 - 01
-150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº12853/0-2015
Vl.Total:
-150,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-150,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
562
13026/000-2015       
9.818,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT - PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA DAS 17 CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITOU O GSE - SME - 
C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.818,52
Un.:
SV
Quantidade:
51,0000
192,52
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
650
11058/000-2015       
1.909,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral, bactericida, fragrância eucalipto na cor branco - BUFALO
Vl.Total:
567,00
Un.:
FR
Quantidade:
300,0000
1,89
2 - Esponja de aço para limpeza - QLUSTRO
19,50
PCT
30,0000
0,65
3 - Flanela para limpeza, cor laranja, medindo aproximadamente 28 x 38 cm - FLANNEL
333,50
PCT
50,0000
6,67
4 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml, proporcionando eficácia no combate a 
mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da dengue. - FORT
281,50
FR
50,0000
5,63
5 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce, perolizado,  produzido com componentes umectantes e 
emolientes, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. - EDUMAX - AQUISIÇÃO PARA ATENDER 
TODOS OS CRAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
708,00
GL
50,0000
14,16
356/2015
Pregão Presencial
KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA 
ESCRITORIO E PA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.236.061/0001-06
650
11066/000-2015       
519,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cola lavável, acondicionada em frasco de polietileno leitoso com bico dosador, para facilitar sua abertura e 
fechamento, contendo 1000grs. - ACRILEX - AQUISIÇÃO PARA TODOS OS CRAS - C/C 28.283-9 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
519,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
17,30
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
650
11194/000-2015       
3.013,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 950 preto - DSI
Vl.Total:
165,70
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
33,14
2 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 951 ciano - DSI
165,70
UN
5,0000
33,14
3 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 951 magenta - DSI
165,70
UN
5,0000
33,14
4 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 951 amarelo - DSI
165,70
UN
5,0000
33,14
5 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série C3180 - Ref. HP 92 preto - DSI
80,94
UN
3,0000
26,98
6 - Kit composto por cilindro, lâmina de limpeza do tambor e revelador compatível com máquina copiadora 
Sharp modelos AL1642 / AL1655 / AL2050 / AL2051 - KATUN
1.470,00
UN
10,0000
147,00
7 - Refil de toner 610gr embalado em garrafa plástica compatível com máquina copiadora Sharp modelos 
AL1655 / AL2050 / AL2051 - KATUN - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA
800,00
UN
10,0000
80,00
2948/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
650
11867/000-2015       
113,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Estilete largo, com corpo de acrílico, contendo marca - CIS
Vl.Total:
53,70
Un.:
EMBAL
Quantidade:
3,0000
17,90
2 - Grampo trilho na cor prata, acondicionado em caixa de papelão contendo 50 unidades. - JOCAR - 
AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 29.481-0 BB - 
ASSISTÊNCIA
60,00
CX
10,0000
6,00
2948/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
650
11892/000-2015       
57,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pincel marca texto, na cor amarela - JOCAR
Vl.Total:
34,20
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
11,40
2 - Pincel marca texto, na cor rosa - JOCAR
11,40
CX
1,0000
11,40
3 - Pincel marca texto, na cor verde - JOCAR - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS EM SUAS OFICINAS 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA
11,40
CX
1,0000
11,40
10431/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
650
12026/000-2015       
708,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHIP PARA TONNER  - PARA ATENDER O CRAS ARAPONGAL - MÁQUINA MULTIFUNCIONAL SHARP AL 
2051 - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
708,00
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
59,00
11274/2014
Pregão Presencial
J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E 
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
74.648.593/0001-33
650
12056/000-2015       
29,82
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 29/12/2015 ATÉ 29/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
HIDRÁULIC
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - EMPALUX - MATERIAL DESTINADO PARA USO NO 
CRAS BLOCO B (MINHOCÁRIO E HORTA COMUNITÁRIA) E CRAS PAULISTANO (HORTA SUSPENSA) - C/C 
28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
29,82
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
9,94
11274/2014
Pregão Presencial
J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E 
HIDRÁULIC
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
74.648.593/0001-33
650
12099/000-2015       
100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cabo flexível 4 mm ( rolo de 100 metros) - STE - PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO 
JARDIM SÃO PAULO - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
100,00
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
100,00
10563/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDU MARIANO PEREIRA NETO 34820095897
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
19.753.787/0001-90
650
12192/000-2015       
3.230,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARROSEL 08 LUGARES - MODELO GIRA GIRA, METÁLICO, 1,50 DE DIÂMETRO
Vl.Total:
1.650,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.650,00
2 - ESCORREGADOR METÁLICO DE 2 METROS  - PARA SER UTILIZADO NA ÁREA DE LAZER DO CRAS 
AGROCHÁ - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
1.580,00
UN
1,0000
1.580,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
650
12806/000-2015       
875,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 175/70/13
Vl.Total:
759,80
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
189,95
2 - VALVULA DE AR
40,60
UN
4,0000
10,15
3 - JOGO DE PALHETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2096 DE USO DO CRAS - VALOR 
COM 27,5% DE DESCONTO: R$ 875,08 - ASSISTÊNCIA
74,68
UN
1,0000
74,68
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
657
12808/000-2015       
319,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO
Vl.Total:
65,01
Un.:
FR
Quantidade:
2,0000
32,51
2 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO
79,11
UN
2,0000
39,56
3 - Aquisiçao de: OLEO. LUBRAX 80 CAMBIO
64,01
UN
2,0000
32,01
4 - Aquisição de: OLEO. LUBRAX 05W30 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9450 DE USO 
DO CREAS - VALOR COM 28,5% DE DESCONTO: R$ 319,63 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
111,51
LT
4,0000
27,88
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
657
12809/000-2015       
2.866,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - CILINDRO MESTRE
Vl.Total:
203,64
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
203,64
2 - BUCHA. TENSOR L/D
203,02
UN
1,0000
203,02
3 - BUCHA. TENSOR L/E
203,02
PÇ
1,0000
203,02
4 - BUCHA DO EIXO TRASEIRO
70,07
UN
2,0000
35,04
5 - MAÇANETA INTERNA. DA PORTA DIANT L/E
19,95
UN
1,0000
19,95
6 - RETENTOR DO VOLANTE
34,46
UN
1,0000
34,46
7 - SELANTE PARA MOTOR
45,01
UN
1,0000
45,01
8 - RETENTOR. LATERAL CAMBIO
61,38
UN
2,0000
30,69
9 - CORREIA DENTADA. + ROLAMENTO
172,22
UN
1,0000
172,22
10 - FILTRO DE OLEO
25,80
UN
1,0000
25,80
11 - ESCAPAMENTO. SILENCIOSO TRAS.
281,09
UNI
1,0000
281,09
12 - ABRAÇADEIRA
30,01
UN
2,0000
15,01
13 - PARA CHOQUE DIANTEIRO
291,85
UN
1,0000
291,85
14 - GRADE PARA-CHOQUE
60,11
UNI
1,0000
60,11
15 - MOLDURA. DO PARA-CHOQUE DIANT
184,33
PÇ
2,0000
92,17
16 - MOLDURA PARA-CHOQUE. GRANDE
184,33
UN
2,0000
92,17
17 - PARALAMA
494,78
UN
2,0000
247,39
18 - MAÇANETA EXTERNA
111,54
UN
1,0000
111,54
19 - GRAVATA DOURADA
89,90
UN
1,0000
89,90
20 - MOLDURA DO PARALAMA. PEQUENA
93,10
UN
2,0000
46,55
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 29/12/2015 ATÉ 29/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
21 - Aquisiçao:BICO. DE RODA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9450 DE USO DO 
CREAS - VALOR COM 28,5% DE DESCONTO: R$ 2.866,52 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
6,91
UN
1,0000
6,91
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
650
12959/000-2015       
1.067,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANDIOCA MÉDIA
Vl.Total:
68,00
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
1,70
2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
152,00
UN
40,0000
3,80
3 - CEBOLA MÉDIA
38,00
KG
20,0000
1,90
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA
61,20
KG
30,0000
2,04
5 - MAMAO FORMOSA GRANDE
61,80
KG
30,0000
2,06
6 - MARACUJA AZEDO
168,00
KG
40,0000
4,20
7 - LIMAO
34,00
KG
20,0000
1,70
8 - MELAO
117,00
UN
30,0000
3,90
9 - MORANGO
171,50
CX
50,0000
3,43
10 - PÊRA. - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 
28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
196,00
KG
40,0000
4,90
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
650
12960/000-2015       
263,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.283-9 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
263,40
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
8,78
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
650
12961/000-2015       
525,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS 
EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
525,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
52,50
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
650
12964/000-2015       
262,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - AQUISIÇÃO PARA USO NO ENCERRAMENTO DOS 
CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
262,50
Un.:
UN
Quantidade:
350,0000
0,75
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
671
12971/000-2015       
308,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANDIOCA MÉDIA
Vl.Total:
25,50
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
1,70
2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
38,40
KG
20,0000
1,92
3 - CEBOLA MÉDIA
19,00
KG
10,0000
1,90
4 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA
36,00
KG
8,0000
4,50
5 - CENOURA EXTRA MÉDIA
30,60
KG
15,0000
2,04
6 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
34,00
UN
10,0000
3,40
7 - PEPINO JAPONÊS EXTRA
56,40
KG
15,0000
3,76
8 - REPOLHO ROXO
20,55
KG
15,0000
1,37
9 - BERINJELA
28,50
KG
15,0000
1,90
10 - MELAO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
19,50
UN
5,0000
3,90
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
650
13008/000-2015       
75,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PALHETA - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 DE USO DO CRAS B (VALOR 
COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 75,40) - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
75,40
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
75,40
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
650
13044/000-2015       
1.890,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - C/C 29.481-0 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.890,64
Un.:
LT
Quantidade:
543,6000
3,48
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
650
13045/000-2015       
2.925,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - C/C 28.512-9 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.925,42
Un.:
LT
Quantidade:
841,1200
3,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 29/12/2015 ATÉ 29/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
650
13047/000-2015       
1.118,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - C/C 28.152-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.118,26
Un.:
LT
Quantidade:
443,9300
2,52
707/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
04.477.095/0001-90
652
1686/008-2015       
106,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COLORIDA. A contratada ficará responsável pela 
manutenção do equipamento em pleno funcionamento, assim como manter a impressora abastecida de tonner - 
PERÍODO DE 12/11 A 02/12/2015 - C/C 29.481-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
106,95
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
5.040,00
3060/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
672
4424/007-2015       
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO. Velocidade mínima 1MB - PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 28.285-5 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
89,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
89,90
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
659
5281/007-2015       
3.687,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.  - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.687,50
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
29.500,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
652
6804/007-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
28512-9 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
652
6805/007-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
28512-9 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
652
6806/007-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD - C/C 
28512-9 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
652
6807/007-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
28512-9 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
652
6808/007-2015       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 28512-9 BB
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
652
10598/002-2015       
86,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - PARA ATENDER AS MÁQUINAS DE XEROX MODELO AL 2051 
CS DO CRAS ARAPONGAL - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
86,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
86,22
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
652
10599/002-2015       
162,64
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 29/12/2015 ATÉ 29/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - PARA ATENDER AS MÁQUINAS DE XEROX MODELO AL 
2050 CS DO CRAS VILA NOVA E CRAS CENTRAL - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
162,64
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
81,32
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
659
10600/002-2015       
172,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - PARA ATENDER AS MÁQUINAS DE XEROX MODELO AL 2051 
CS DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
172,44
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
86,22
7209/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
04.477.095/0001-90
652
11198/000-2015       
172,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MECANISMO E360DN - LEXMARK - PARA ATENDER A MÁQUINA DO CRAS 
CENTRAL - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
172,62
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
172,62
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
672
11883/001-2015       
4.698,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - 
Jardim São Paulo - Registro/SP - REF. PARTE DO 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.285-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.698,51
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.698,51
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
652
12241/000-2015       
117,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES - CAPACITOR, PLACAS E MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
JANELA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS BLOCO B - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
117,14
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
117,14
13496/2015
Pregão Presencial
R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.531.753/0001-99
652
12263/000-2015       
776,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - Duas Caixas Amplificadas Ativas duas vias com 500w RMS mínimos. - PARA SER UTILIZADO NO 
ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS DO 
MUNICÍPIO QUE SE REALIZARÁ NO DIA 10/12/2015 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
776,81
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
776,81
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
652
12807/000-2015       
150,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,22
Un.:
HR
Quantidade:
0,3700
81,68
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2096 DE USO DO CRAS 
ARAPONGAL - VALOR COM 30% DE DESCONTO: R$ 150,27 - 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
80,85
HR
0,9900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
659
12810/000-2015       
2.942,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA. CAIXA DE DIREÇÃO
Vl.Total:
80,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
2 - SANGRIA. DE FREIO
55,00
HR
0,6700
81,67
3 - MÃO DE OBRA. FREIO, SUSPENSÃO E DIREÇÃO
1.200,00
HR
14,6900
81,67
4 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
40,00
HR
0,4900
81,67
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM.  L/D - L/E
90,00
HR
1,1000
81,67
6 - GABARITO. DE EIXO TRAS
147,00
HR
1,8000
81,67
7 - PINTURA. DO CAPU E PARA CHOQUE E
1.300,00
HR
15,9200
81,67
8 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEU
20,00
HR
0,2400
81,67
9 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9450 DE USO DO 
CREAS - VALOR COM 30% DE DESCONTO: R$ 2.942,00 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
10,00
HR
0,1200
81,67
11268/2015
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
659
13032/000-2015       
240,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALE TRANSPORTE URBANO. CREAS - INEX. DE LIC. 008/2015 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
240,00
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
3,00
11268/2015
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
652
13034/000-2015       
2.640,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALE TRANSPORTE URBANO. CRAS - INEXIG. DE LIC. 008/2015 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.640,00
Un.:
UN
Quantidade:
880,0000
3,00
6325/2015
Pregão Presencial
MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO 
EIRELI - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.062.036/0001-13
653
10625/000-2015       
4.040,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VENTILADOR DE COLUNA - VENTISOL/VOC NEW 50CM
Vl.Total:
2.460,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
164,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 29/12/2015 ATÉ 29/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE - VENTISOL/VOP 50CM - PARA SER UTILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS 
DOS CRAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
1.580,00
UN
10,0000
158,00
12304/2014
Pregão Presencial
CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA. - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
17.199.051/0001-97
653
12264/000-2015       
4.080,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Relógio de Ponto Eletrônico com leitor de biométrico de digitais, homologado pela Portaria nº 1.510/2009 do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Garantia: 12 meses. - HENRY - PRISMA K - SECULLUM PONTO 4 - 
PARA SER UTILIZADO NO CRAS AGROCHÁ E PAULISTANO - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.080,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.040,00
450/2015
Pregão Presencial
NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
81.048.837/0001-02
653
12273/000-2015       
1.680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; 
Estabilizador: interno com 04 estágios de regulação; Forma de onda: senoidal por aproximação (retangular 
PWM). GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. - MINI 700 - NHS - PARA USO NOS RELÓGIOS DE PONTO 
INSTALADOS NOS EQUIPAMENTOS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.680,00
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
240,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
15.743.182/0001-68
797
12259/000-2015       
105,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PALITO DE DENTE - 100 UNIDADES - GINA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA DE 
GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
105,00
Un.:
CX
Quantidade:
15,0000
7,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
15.743.182/0001-68
797
12260/000-2015       
297,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORMA DE SILICONE REDONDA PARA CUPCAKE/MUFFINS - LACE
Vl.Total:
97,50
Un.:
KIT
Quantidade:
5,0000
19,50
2 - FACA DESCARTÁVEL - PLASTFOOD
100,00
PCT
20,0000
5,00
3 - FORMA DE EMPADA, ALUMINIO - N° 0 - ROLDAN - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA DE 
GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
100,00
UN
50,0000
2,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
15.743.182/0001-68
797
12261/000-2015       
1.398,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO BLOCADO - 20X30CM - 500 UNIDADES - PRINT
Vl.Total:
5,60
Un.:
PCT
Quantidade:
2,0000
2,80
2 - SACO TRANSPARENTE - 10X15CM - PRINT
52,00
UN
400,0000
0,13
3 - SACO PARA PIPOCA - 300 UNIDADES - PRINT
53,00
PCT
10,0000
5,30
4 - FORMA PARA EMPADA, PAPEL - N° 0 - DESCAR
37,50
UN
250,0000
0,15
5 - FORMA DESCARTAVEL PARA CUPCAKE - WILTON
200,00
UN
50,0000
4,00
6 - FORMINHA DE PAPEL N° 5 - DIVERSAS CORES - REGINA
450,00
UN
3.000,0000
0,15
7 - FORMINHA DE PAPEL - N° 6 - DIVERSAS CORES - REGINA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA 
OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
600,00
UN
3.000,0000
0,20
11082/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
00.176.623/0001-10
797
12845/000-2015       
66,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL DE ARROZ  20X30CM
Vl.Total:
20,50
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
4,10
2 - SOFT BRILHO, 100G (FIXAR PAPEL DE ARROZ)
14,50
UN
5,0000
2,90
3 - CÔCO RALADO INTEGRAL, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR - PARA USO DA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - 
CRAS ARAPONGAL - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
31,60
KG
1,0000
31,60
11082/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
00.176.623/0001-10
797
12846/000-2015       
184,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO - 50 UNIDADES
Vl.Total:
32,00
Un.:
PCT
Quantidade:
10,0000
3,20
2 - PRATO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO - 10 UNIDADES
92,50
PCT
50,0000
1,85
3 - BANDEJA DE ISOPOR 21X14X1,5 - PARA USO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - CRAS ARAPONGAL - 
C/C 382-2 CEF - FMFEPS
60,00
UN
500,0000
0,12
11082/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
00.176.623/0001-10
797
12847/000-2015       
30,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL PARA DECORAR DOCINHOS (RENDINHA) N° 07 -  100 UNIDADES - PARA USO NA OFICINA DE 
GERAÇÃO DE RENDA - CRAS ARAPONGAL - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
30,40
Un.:
PCT
Quantidade:
38,0000
0,80
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
1049/000-2015       
514,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 378 - 4674,43
Vl.Total:
514,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
514,19
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
1050/000-2015       
516,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 379 - 4698,51
Vl.Total:
516,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
516,84
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 29/12/2015 ATÉ 29/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
1048/000-2015       
688.490,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - DECENDIO 11/12/2015 A 20/12/2015
Vl.Total:
688.490,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
688.490,45
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 4 de Janeiro de 2016.