4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/01/2015 ATÉ 06/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
14
Data de Lançamento: 06/01/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
135,12
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
RP
J
43.776.517/0001-80
0,00
5006
17/091-2014       
135,12
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 17/91-2014
Vl.Total:
135,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
350,24
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
RP
J
43.776.517/0001-80
0,00
5006
17/092-2014       
350,24
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 17/92-2014
Vl.Total:
350,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
148,93
207/2014
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
0,00
0,00
RP
F
128.361.518-54
0,00
5001
48/010-2014       
148,93
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 48/10-2014
Vl.Total:
148,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.033,67
122/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
RP
J
55.856.710/0001-00
0,00
5003
59/012-2014       
13.033,67
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 59/12-2014
Vl.Total:
13.033,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
203,59
338
74/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT
Vl.Total:
203,59
Un.:
SV
Quantidade:
0,8100
250,00
0,00
5260/2013
Pregão Presencial
VANESSA RODRIGUES DE CARVALHO - ME
0,00
0,00
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
11.366.017/0001-83
39.517,50
490
206/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - TENIS - ( UNIFORME ESCOLAR ) - Marca: EQUIPE MODELO STAR - PARA ATENDIMENTO A REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
39.517,50
Un.:
UN
Quantidade:
1.437,0000
27,50
0,00
72/2013
Convite Compras e Serviços
CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP
0,00
3.328,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.496.850/0001-34
3.328,00
71
440/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SEC. MUN. DE FINANÇAS
Vl.Total:
3.328,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
3.328,00
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
739,70
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
431
504/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 08.  Locais de  Entrega: CAPS  - Marca: Krill - PARA USO DOS PACIENTES 
ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624.026-5 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
739,70
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
1.138,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
546,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
668
505/000-2015       
5,95
Item:
1 - AZEITONAS VERDES - primeira qualidade, com data de validade superior a 01 ano a partir da entrega, 
embalagem com aproximadamente 300 gr. - OUTBACK
Vl.Total:
59,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
3,60
2 - CREME DE LEITE - Preparado a partir de matérias-primas sãs, limpas e de boa qualidade. Contendo creme 
de leite, estabilizantes, com o mínimo de 25% de teor de gordura. Embalagem primaria: lata de folha de 
flandres com verniz sanitário, contendo peso liquido de 300 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e 
fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - NESTLE
252,00
UN
70,0000
1,45
3 - MILHO REIDRATADO em conserva de salmoura, lata com aproximadamente 200 grama de peso. - 
PREDILECTA
72,50
UN
50,0000
5,40
4 - SARDINHA - em óleo comestível, acondicionada em lata de 165gr. de peso drenado - GOMES COSTA - PARA 
ATENDER TODOS OS CRAS EM SEUS CURSOS DE CULINÁRIA - MÓDULO I - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
162,00
LATA
30,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
12.000,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
0,00
172
506/000-2015       
12.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA DE REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE 
SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015 - C/C 305-9 C.E.F. - SECRETARIA 
DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
Vl.Total:
12.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
2.160,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
0,00
645
507/000-2015       
180,00
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÃO DE BAILES PARA OS 
MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - NO ANO DE 2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.160,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
12,0000
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
4.650,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
652
508/000-2015       
558,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - NA PEC - C/C 28.286-3 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.650,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
362,01
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
0,00
71
509/000-2015       
362,01
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ  - PARA USO DA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
362,01
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
879,50
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
05.271.722/0001-02
0,00
668
510/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/01/2015 ATÉ 06/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3,29
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
493,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA ATENDER O CRAS BLOCO B EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - 
C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
386,00
UN
50,0000
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
4.650,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
781
511/000-2015       
558,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - Serviço de controlador de acesso/apoio 
e fiscalização na PEC. - ESPORTES
Vl.Total:
4.650,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
879,50
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
05.271.722/0001-02
0,00
668
512/000-2015       
3,29
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
493,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DO CRAS ARAPONGAL EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - 
C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
386,00
UN
50,0000
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
4.650,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
731
513/000-2015       
558,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - Serviço de controlador de acesso/apoio 
e fiscalização na PEC. - CULTURA
Vl.Total:
4.650,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
564,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
668
514/000-2015       
1,88
Item:
1 - POLPA DE TOMATE - Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Embalagem primária: caixa Tetra Pak, com 
aproximadamente 520 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias 
da entrega do produto. - QUERO - PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS 
- C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
564,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
3.350,00
0,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.293.714/0001-59
0,00
55
515/000-2015       
3.350,00
Item:
1 - NOTEBOOK - Marca: LENOVO E 431 - PARA USO DA SECRETÁRIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.350,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
840,90
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
05.271.722/0001-02
0,00
668
516/000-2015       
3,29
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
493,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA ATENDER O CRAS VILA NOVA EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - 
C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
347,40
UN
45,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
10.980,00
0,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
0,00
55
517/000-2015       
3.660,00
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - Marca: DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA USO 
DA DIVISÃO D RH, DIVISÃO DE PATRIMÔNIO E DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
10.980,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
196,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
518/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - Marca: RIGOR - PARA ATENDER AOS INDIGENAS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
196,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
2.744,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
519/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - Marca: RIGOR - PARA ATENDER ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.744,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
560,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
2.401,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
520/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - Marca: RIGOR - PARA ATENDER O ENSINO MEDIO DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.401,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
490,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
196,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
521/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - Marca: RIGOR - PARA ATENDER O ETEC DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
196,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
706,40
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
668
522/000-2015       
2,50
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - MUKY
Vl.Total:
25,00
Vl. Unit.:
Un.:
LATA
Quantidade:
10,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/01/2015 ATÉ 06/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
7,99
2 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPY
239,70
UN
30,0000
2,68
3 - COCO RALADO SECO PURO - COCO VALLE
80,40
PCT
30,0000
1,99
4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - NICOLE
199,00
KG
100,0000
4,85
5 - MARGARINA VEGETAL LIGHT - VIGOR
97,00
UN
20,0000
1,09
6 - ORÉGANO - TRES ESTRELAS
54,50
PCT
50,0000
1,08
7 - SAL REFINADO - MIRAMAR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER TODOS OS CRAS NA 
REALIZAÇÃO DO I MÓDULO DO CURSO DE CULINÁRIA - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
10,80
KG
10,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
245,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
523/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - Marca: RIGOR - PARA ATENDER A AEE DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
245,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
2.435,09
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
668
524/000-2015       
2,50
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - MUKY
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
LATA
Quantidade:
100,0000
3,40
2 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - MILHENA
170,00
UN
50,0000
1,35
3 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - RENATA
270,00
PCT
200,0000
7,99
4 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPY
1.126,59
UN
141,0000
2,68
5 - COCO RALADO SECO PURO - COCO VALLE
268,00
PCT
100,0000
1,99
6 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - NICOLE
199,00
KG
100,0000
4,85
7 - MARGARINA VEGETAL LIGHT - VIGOR
97,00
UN
20,0000
1,09
8 - ORÉGANO - TRES ESTRELAS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER TODOS OS CRAS NA 
REALIZAÇÃO DO I MÓDULO DO CURSO DE CULINÁRIA - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
54,50
PCT
50,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
869,24
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
668
525/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - DA BARRA
Vl.Total:
173,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
1,23
2 - ERVILHA REIDRATADA - PREDILECTA
19,68
UN
16,0000
2,85
3 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
14,25
LATA
5,0000
2,47
4 - LEITE CONDENSADO - CEMIL
180,31
UN
73,0000
14,78
5 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO
147,80
KG
10,0000
2,40
6 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - PIRACANJUBA
259,20
UN
108,0000
3,00
7 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER TODOS OS CRAS NA 
REALIZAÇÃO DO I MÓDULO DO CURSO DE CULINÁRIA - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
75,00
UN
25,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA
4.418,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
07.824.339/0001-51
0,00
668
526/000-2015       
8,00
Item:
1 - CALDO DE CARNE - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
64,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
8,0000
8,00
2 - CALDO DE GALINHA - CRIALIMENTOS
64,00
PCT
8,0000
14,30
3 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - CRIALIMENTOS - ESPECIFICAÇÕES 
NO PEDIDO - PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
4.290,00
PCT
300,0000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
2.500,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
668
527/000-2015       
17,00
Item:
1 - CARNE SECA /CHARQUE) - FRIGOL
Vl.Total:
680,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
19,00
2 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - PARAISO
760,00
KG
40,0000
16,00
3 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - FRIMESA
640,00
KG
40,0000
10,50
4 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - TATUIBI - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER TODOS 
OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
420,00
KG
40,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
245,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
528/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - Marca: RIGOR - PARA ATENDER A EMEF E APAE DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
245,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
5.365,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
668
529/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/01/2015 ATÉ 06/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - DA BARRA
Vl.Total:
1.384,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
800,0000
10,15
2 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - Pacote de 5 kg. - CHINÊS
203,00
PCT
20,0000
3,43
3 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - MARILAN
1.029,00
PCT
300,0000
1,23
4 - ERVILHA REIDRATADA - PREDILECTA
369,00
UN
300,0000
1,65
5 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
495,00
UN
300,0000
2,70
6 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - MALU
135,00
KG
50,0000
2,85
7 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
427,50
LATA
150,0000
2,45
8 - GELATINA EM PÓ, VEGETAL, INCOLOR, SEM SABOR - APTI
24,50
PCT
10,0000
2,47
9 - LEITE CONDENSADO - CEMIL
988,00
UN
400,0000
3,10
10 - MARGARINA VEGETAL com sal. - COAMO FAMÍLIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER 
TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
310,00
UN
100,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
196,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
530/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - Marca: RIGOR - PARA ATENDER AOS QUILOMBOLAS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
196,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
490,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
531/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO.- Marca: RIGOR - PARA ATENDER AO PROGRA MAIS EDUCAÇÃO DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
490,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
196,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
532/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - Marca: RIGOR - PARA ATENDER AOS INDIGENAS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
196,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
250,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
349.180.428-05
0,00
630
533/000-2015       
250,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS CENTRAL - 
REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
343,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
534/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - Marca: RIGOR - PARA ATENDER AO NOSSO NINHO DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
343,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
70,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
KATIANE RIBEIRO DAL PONTE
250,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
314.195.648-03
0,00
630
535/000-2015       
250,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO ATENDIMENTO - PARA ATENDER AO CRAS VILA 
NOVA - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
1.127,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
536/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - Marca: RIGOR - PARA ATENDER AO APOIO AS CRECHES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 27.258-0 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.127,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
230,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
735,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
537/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - Marca: RIGOR - PARA ATENDER AS EMEI'S DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
735,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
500,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
0,00
630
538/000-2015       
500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
15,60
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
539/000-2015       
7,80
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 BB (CONFORME CI. 08/2015) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
15,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
7,80
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
540/000-2015       
7,80
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (30/12/2014) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.286-3 BB 
(CONFORME CI 07/2015) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
7,80
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
541/000-2015       
7,80
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (12/12/14) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.284-7 BB (CONFORME 
Vl.Total:
7,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/01/2015 ATÉ 06/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
CI 06/2015) - ASSISTÊNCIA
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME
880,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.92.01
J
01.161.609/0001-05
0,00
74
542/000-2015       
440,00
Item:
1 - CONFECÇAO DE PLACA. Placa indicativa, 2,00mx1,00 com estrutura de madeira e chapa de aço galvanizada 
- PARA CUMPRIR ACORDO FIRMADO NO INQUÉRITO CIVIL Nº 039/08 - REFERENTE A TRAVESSIA DE CURSO 
D'ÁGUA E INTERVENÇÃO EM APP NA RUA DA PAZ, ARAPONGAL - FINANÇAS
Vl.Total:
880,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
292,50
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
0,00
636
543/000-2015       
58,50
Item:
1 - SEGURO DE VIDA - PARA OS 90 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO, PERÍODO DE 
FEVEREIRO A JUNHO 2015, SENDO 0,65 O VALOR INDIVIDUAL MENSAL - REFERENTE A APOLICE 5812-0 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
292,50
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
500,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
0,00
630
544/000-2015       
500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SARA REGINA SOUZA HONORATO
250,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
358.806.528-82
0,00
658
545/000-2015       
250,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS BLOCO B E 
PAULISTANO - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DEBORA AKEMI PIOVAM
250,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
361.471.458-60
0,00
658
546/000-2015       
250,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER O CRAS ARAPONGAL - 
REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
122,41
2179/2014
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
0,00
0,00
RP
F
973.176.758-49
0,00
5001
2435/008-2014       
122,41
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 2435/8-2014
Vl.Total:
122,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
577,15
2367/2014
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
0,00
0,00
RP
F
884.096.788-53
0,00
5001
2612/008-2014       
577,15
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 2612/8-2014
Vl.Total:
577,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
230,18
3227/2014
Outros/Não Aplicável
PAULO ROBERTO TEIXEIRA
0,00
0,00
RP
J
00.000.247/7188-07
0,00
5001
3659/007-2014       
230,18
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 3659/7-2014
Vl.Total:
230,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
3316/2014
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
0,00
0,00
RP
F
066.207.861-62
0,00
5001
3850/008-2014       
2.250,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 3850/8-2014
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
3315/2014
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
0,00
0,00
RP
F
066.263.081-57
0,00
5001
3851/008-2014       
2.250,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 3851/8-2014
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
3314/2014
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
0,00
0,00
RP
F
066.216.091-67
0,00
5001
3852/008-2014       
2.250,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 3852/8-2014
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4054/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
09.566.836/0001-22
0,00
5001
5322/001-2014       
899,10
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5322/1-2014
Vl.Total:
899,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
5986/006-2014       
235,30
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5986/6-2014
Vl.Total:
235,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
699,93
3228/2014
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
0,00
0,00
RP
F
077.828.828-50
0,00
5001
6082/005-2014       
699,93
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6082/5-2014
Vl.Total:
699,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.718,90
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
RP
J
07.156.349/0001-66
0,00
5004
6372/001-2014       
7.718,90
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6372/1-2014
Vl.Total:
7.718,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
284,40
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
RP
J
07.156.349/0001-66
0,00
5004
6373/001-2014       
284,40
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6373/1-2014
Vl.Total:
284,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/01/2015 ATÉ 06/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
284,40
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
RP
J
07.156.349/0001-66
0,00
5004
6373/002-2014       
284,40
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6373/2-2014
Vl.Total:
284,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
517,00
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
RP
J
07.156.349/0001-66
0,00
5004
6374/001-2014       
517,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6374/1-2014
Vl.Total:
517,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
517,00
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
RP
J
07.156.349/0001-66
0,00
5004
6374/002-2014       
517,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6374/2-2014
Vl.Total:
517,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
99,60
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
RP
J
07.156.349/0001-66
0,00
5004
6375/001-2014       
99,60
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6375/1-2014
Vl.Total:
99,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
99,60
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
RP
J
07.156.349/0001-66
0,00
5004
6375/002-2014       
99,60
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6375/2-2014
Vl.Total:
99,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
99,60
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
RP
J
07.156.349/0001-66
0,00
5004
6376/001-2014       
99,60
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6376/1-2014
Vl.Total:
99,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
99,60
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
RP
J
07.156.349/0001-66
0,00
5004
6376/002-2014       
99,60
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6376/2-2014
Vl.Total:
99,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.467,20
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
RP
J
07.156.349/0001-66
0,00
5004
6377/001-2014       
5.467,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6377/1-2014
Vl.Total:
5.467,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.957,84
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
RP
J
07.156.349/0001-66
0,00
5004
6377/002-2014       
5.957,84
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6377/2-2014
Vl.Total:
5.957,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
240,00
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
RP
J
07.156.349/0001-66
0,00
5004
6378/001-2014       
240,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6378/1-2014
Vl.Total:
240,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
240,00
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
RP
J
07.156.349/0001-66
0,00
5004
6378/002-2014       
240,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6378/2-2014
Vl.Total:
240,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
166,00
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
RP
J
07.156.349/0001-66
0,00
5004
6379/001-2014       
166,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6379/1-2014
Vl.Total:
166,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
166,00
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
RP
J
07.156.349/0001-66
0,00
5004
6379/002-2014       
166,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6379/2-2014
Vl.Total:
166,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
54,72
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
RP
J
07.156.349/0001-66
0,00
5004
6384/001-2014       
54,72
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6384/1-2014
Vl.Total:
54,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
33,20
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
RP
J
07.156.349/0001-66
0,00
5004
6385/001-2014       
33,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6385/1-2014
Vl.Total:
33,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
33,20
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
RP
J
07.156.349/0001-66
0,00
5004
6385/002-2014       
33,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6385/2-2014
Vl.Total:
33,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/01/2015 ATÉ 06/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
16,60
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
RP
J
07.156.349/0001-66
0,00
5004
6386/001-2014       
16,60
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6386/1-2014
Vl.Total:
16,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,60
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
0,00
0,00
RP
J
07.156.349/0001-66
0,00
5004
6387/001-2014       
16,60
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6387/1-2014
Vl.Total:
16,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
5954/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA LISSET TORRES SOFIA
0,00
0,00
RP
F
067.485.291-58
0,00
5003
7039/007-2014       
2.250,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7039/7-2014
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
5955/2014
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
0,00
0,00
RP
F
067.647.801-88
0,00
5003
7041/007-2014       
2.250,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7041/7-2014
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
5956/2014
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
0,00
0,00
RP
F
067.483.751-77
0,00
5003
7043/007-2014       
2.250,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7043/7-2014
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
5957/2014
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
0,00
0,00
RP
F
067.550.681-60
0,00
5003
7044/007-2014       
2.250,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7044/7-2014
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
542,94
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.233.134/0001-03
0,00
5001
8864/003-2014       
542,94
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8864/3-2014
Vl.Total:
542,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
569,69
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.233.134/0001-03
0,00
5001
8864/004-2014       
569,69
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8864/4-2014
Vl.Total:
569,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
362,00
8077/2014
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
0,00
0,00
RP
F
301.638.058-73
0,00
5001
9208/003-2014       
362,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9208/3-2014
Vl.Total:
362,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
362,00
8076/2014
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
0,00
0,00
RP
F
370.149.788-53
0,00
5002
9214/005-2014       
362,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9214/5-2014
Vl.Total:
362,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
362,00
8080/2014
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
0,00
0,00
RP
F
162.458.878-60
0,00
5002
9216/005-2014       
362,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9216/5-2014
Vl.Total:
362,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8138/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
RP
J
44.304.095/0001-02
0,00
5006
9249/005-2014       
422,40
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9249/5-2014
Vl.Total:
422,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.226,77
8807/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
0,00
0,00
RP
J
04.196.645/0001-00
0,00
5001
10254/003-2014       
3.226,77
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10254/3-2014
Vl.Total:
3.226,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
268,80
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
45.945.193/0001-91
0,00
5004
10395/001-2014       
268,80
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10395/1-2014
Vl.Total:
268,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
268,80
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
45.945.193/0001-91
0,00
5004
10395/002-2014       
268,80
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10395/2-2014
Vl.Total:
268,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
199,68
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
45.945.193/0001-91
0,00
5004
10398/001-2014       
199,68
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10398/1-2014
Vl.Total:
199,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
122,88
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
45.945.193/0001-91
0,00
5004
10410/001-2014       
122,88
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10410/1-2014
Vl.Total:
122,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
134,40
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
45.945.193/0001-91
0,00
5004
10411/001-2014       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/01/2015 ATÉ 06/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
134,40
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10411/1-2014
Vl.Total:
134,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
134,40
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
45.945.193/0001-91
0,00
5004
10411/002-2014       
134,40
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10411/2-2014
Vl.Total:
134,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
230,40
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
45.945.193/0001-91
0,00
5004
10412/001-2014       
230,40
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10412/1-2014
Vl.Total:
230,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
211,20
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
45.945.193/0001-91
0,00
5004
10412/002-2014       
211,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10412/2-2014
Vl.Total:
211,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
149,76
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
45.945.193/0001-91
0,00
5004
10413/001-2014       
149,76
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10413/1-2014
Vl.Total:
149,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
768,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
45.945.193/0001-91
0,00
5004
10414/001-2014       
768,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10414/1-2014
Vl.Total:
768,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
698,88
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
45.945.193/0001-91
0,00
5004
10414/002-2014       
698,88
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10414/2-2014
Vl.Total:
698,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
307,20
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
45.945.193/0001-91
0,00
5004
10553/002-2014       
307,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10553/2-2014
Vl.Total:
307,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
76,80
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
45.945.193/0001-91
0,00
5004
10614/001-2014       
76,80
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10614/1-2014
Vl.Total:
76,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
92,16
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
45.945.193/0001-91
0,00
5004
10615/001-2014       
92,16
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10615/1-2014
Vl.Total:
92,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
258,96
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
RP
J
03.948.499/0001-51
0,00
5004
10619/001-2014       
258,96
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10619/1-2014
Vl.Total:
258,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.589,60
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
RP
J
03.948.499/0001-51
0,00
5004
10984/001-2014       
2.589,60
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10984/1-2014
Vl.Total:
2.589,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.589,60
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
RP
J
03.948.499/0001-51
0,00
5004
10984/002-2014       
2.589,60
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10984/2-2014
Vl.Total:
2.589,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
593,45
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
RP
J
03.948.499/0001-51
0,00
5004
10985/001-2014       
593,45
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10985/1-2014
Vl.Total:
593,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
593,45
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
RP
J
03.948.499/0001-51
0,00
5004
10985/002-2014       
593,45
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10985/2-2014
Vl.Total:
593,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.726,40
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
RP
J
03.948.499/0001-51
0,00
5004
10986/001-2014       
1.726,40
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10986/1-2014
Vl.Total:
1.726,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.316,00
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
RP
J
03.948.499/0001-51
0,00
5004
10987/001-2014       
4.316,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10987/1-2014
Vl.Total:
4.316,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.776,50
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
RP
J
03.948.499/0001-51
0,00
5004
10987/002-2014       
3.776,50
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10987/2-2014
Vl.Total:
3.776,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/01/2015 ATÉ 06/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
377,65
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
RP
J
03.948.499/0001-51
0,00
5004
10988/001-2014       
377,65
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10988/1-2014
Vl.Total:
377,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
377,65
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
RP
J
03.948.499/0001-51
0,00
5004
10988/002-2014       
377,65
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10988/2-2014
Vl.Total:
377,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.237,00
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
RP
J
03.948.499/0001-51
0,00
5004
10991/001-2014       
3.237,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10991/1-2014
Vl.Total:
3.237,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.237,00
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
RP
J
03.948.499/0001-51
0,00
5004
10991/002-2014       
3.237,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10991/2-2014
Vl.Total:
3.237,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
323,70
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
RP
J
03.948.499/0001-51
0,00
5004
10997/001-2014       
323,70
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10997/1-2014
Vl.Total:
323,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
307,20
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
45.945.193/0001-91
0,00
5004
10998/001-2014       
307,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10998/1-2014
Vl.Total:
307,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
307,20
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
45.945.193/0001-91
0,00
5004
10998/002-2014       
307,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10998/2-2014
Vl.Total:
307,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.075,20
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
45.945.193/0001-91
0,00
5004
10999/001-2014       
1.075,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10999/1-2014
Vl.Total:
1.075,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.152,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
45.945.193/0001-91
0,00
5004
10999/002-2014       
1.152,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10999/2-2014
Vl.Total:
1.152,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
192,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
45.945.193/0001-91
0,00
5004
11000/001-2014       
192,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11000/1-2014
Vl.Total:
192,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
192,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
45.945.193/0001-91
0,00
5004
11001/001-2014       
192,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11001/1-2014
Vl.Total:
192,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
249,60
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
45.945.193/0001-91
0,00
5004
11001/002-2014       
249,60
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11001/2-2014
Vl.Total:
249,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,20
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
45.945.193/0001-91
0,00
5004
11009/001-2014       
115,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11009/1-2014
Vl.Total:
115,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
0,00
0,00
RP
J
11.984.459/0001-93
0,00
5001
11057/000-2014       
3.496,80
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11057/0-2014
Vl.Total:
3.496,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
0,00
0,00
RP
J
11.984.459/0001-93
0,00
5001
11818/000-2014       
4.662,40
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11818/0-2014
Vl.Total:
4.662,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
320,00
10385/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
RP
J
05.414.334/0001-25
0,00
5001
11909/000-2014       
320,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11909/0-2014
Vl.Total:
320,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
729,00
1052/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. 
SOCIE
0,00
0,00
RP
J
61.418.042/0001-31
0,00
5001
12007/000-2014       
729,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12007/0-2014
Vl.Total:
729,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.475,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
58.854.548/0001-89
0,00
5001
12066/001-2014       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/01/2015 ATÉ 06/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.475,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12066/1-2014
Vl.Total:
2.475,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.260,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
58.854.548/0001-89
0,00
5001
12066/002-2014       
1.260,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12066/2-2014
Vl.Total:
1.260,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
365,10
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
RP
J
08.475.245/0001-87
0,00
5004
12175/001-2014       
365,10
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12175/1-2014
Vl.Total:
365,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.350,00
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
0,00
RP
J
05.983.877/0001-63
0,00
5004
12192/001-2014       
1.350,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12192/1-2014
Vl.Total:
1.350,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.350,00
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
0,00
RP
J
05.983.877/0001-63
0,00
5004
12192/002-2014       
1.350,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12192/2-2014
Vl.Total:
1.350,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.080,00
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
0,00
RP
J
05.983.877/0001-63
0,00
5004
12194/001-2014       
1.080,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12194/1-2014
Vl.Total:
1.080,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.080,00
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
0,00
RP
J
05.983.877/0001-63
0,00
5004
12194/002-2014       
1.080,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12194/2-2014
Vl.Total:
1.080,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.714,00
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
0,00
RP
J
05.983.877/0001-63
0,00
5004
12195/001-2014       
1.714,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12195/1-2014
Vl.Total:
1.714,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.742,00
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
0,00
RP
J
05.983.877/0001-63
0,00
5004
12195/002-2014       
1.742,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12195/2-2014
Vl.Total:
1.742,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
945,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
RP
J
14.008.078/0001-67
0,00
5004
12196/001-2014       
945,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12196/1-2014
Vl.Total:
945,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
945,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
RP
J
14.008.078/0001-67
0,00
5004
12196/002-2014       
945,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12196/2-2014
Vl.Total:
945,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
337,50
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
RP
J
14.008.078/0001-67
0,00
5004
12197/001-2014       
337,50
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12197/1-2014
Vl.Total:
337,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
337,50
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
RP
J
14.008.078/0001-67
0,00
5004
12197/002-2014       
337,50
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12197/2-2014
Vl.Total:
337,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
810,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
RP
J
14.008.078/0001-67
0,00
5004
12198/001-2014       
810,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12198/1-2014
Vl.Total:
810,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
810,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
RP
J
14.008.078/0001-67
0,00
5004
12198/002-2014       
810,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12198/2-2014
Vl.Total:
810,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
675,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
RP
J
14.008.078/0001-67
0,00
5004
12199/001-2014       
675,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12199/1-2014
Vl.Total:
675,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
675,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
RP
J
14.008.078/0001-67
0,00
5004
12199/002-2014       
675,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12199/2-2014
Vl.Total:
675,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
337,50
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
RP
J
14.008.078/0001-67
0,00
5004
12200/001-2014       
337,50
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12200/1-2014
Vl.Total:
337,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/01/2015 ATÉ 06/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
337,50
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
RP
J
14.008.078/0001-67
0,00
5004
12200/002-2014       
337,50
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12200/2-2014
Vl.Total:
337,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.560,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
RP
J
14.008.078/0001-67
0,00
5004
12201/001-2014       
1.560,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12201/1-2014
Vl.Total:
1.560,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.545,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
RP
J
14.008.078/0001-67
0,00
5004
12201/002-2014       
1.545,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12201/2-2014
Vl.Total:
1.545,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.113,75
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
RP
J
14.008.078/0001-67
0,00
5004
12202/002-2014       
1.113,75
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12202/2-2014
Vl.Total:
1.113,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
572,50
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
RP
J
14.008.078/0001-67
0,00
5004
12203/001-2014       
572,50
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12203/1-2014
Vl.Total:
572,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
575,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
RP
J
14.008.078/0001-67
0,00
5004
12203/002-2014       
575,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12203/2-2014
Vl.Total:
575,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.296,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
RP
J
14.008.078/0001-67
0,00
5004
12340/001-2014       
1.296,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12340/1-2014
Vl.Total:
1.296,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
0,00
0,00
RP
J
03.023.592/0001-55
0,00
5001
12506/000-2014       
3.660,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12506/0-2014
Vl.Total:
3.660,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.650,00
11196/2014
Dispensa
STALL - UP TENDAS E BARRACAS LTDA
0,00
0,00
RP
J
03.262.423/0001-78
0,00
5006
12556/000-2014       
5.650,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12556/0-2014
Vl.Total:
5.650,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
180,00
11395/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
RP
J
13.268.398/0001-93
0,00
5001
13032/000-2014       
180,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13032/0-2014
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
13065/000-2014       
600,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13065/0-2014
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
28.656,50
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
RP
J
08.475.245/0001-87
0,00
5004
13079/001-2014       
28.656,50
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13079/1-2014
Vl.Total:
28.656,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
116,46
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
RP
J
72.881.063/0001-05
0,00
5001
13358/000-2014       
116,46
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13358/0-2014
Vl.Total:
116,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
791,48
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
RP
J
72.881.063/0001-05
0,00
5001
13359/000-2014       
791,48
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13359/0-2014
Vl.Total:
791,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
13451/000-2014       
60,60
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13451/0-2014
Vl.Total:
60,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
RP
J
14.008.078/0001-67
0,00
5001
13452/000-2014       
96,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13452/0-2014
Vl.Total:
96,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
RP
J
05.690.346/0001-82
0,00
5001
13453/000-2014       
324,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13453/0-2014
Vl.Total:
324,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11873/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NATBIO IMPORTADORA LTDA
0,00
0,00
RP
J
12.671.880/0001-07
0,00
5001
13455/000-2014       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/01/2015 ATÉ 06/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
490,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13455/0-2014
Vl.Total:
490,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
430,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
13475/000-2014       
430,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13475/0-2014
Vl.Total:
430,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
290,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
13478/000-2014       
290,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13478/0-2014
Vl.Total:
290,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
523,32
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
13479/000-2014       
523,32
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13479/0-2014
Vl.Total:
523,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12162/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INICIATIVA FITNESS COMÉRCIO DE ARTIGOS 
ESPORTIVOS
0,00
0,00
RP
J
15.370.880/0001-65
0,00
5001
13551/000-2014       
169,70
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13551/0-2014
Vl.Total:
169,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7038/2013
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
RP
J
06.258.194/0001-06
0,00
5001
13618/000-2014       
1.429,16
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13618/0-2014
Vl.Total:
1.429,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
13675/000-2014       
744,80
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13675/0-2014
Vl.Total:
744,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
360,00
12195/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
RP
J
13.268.398/0001-93
0,00
5001
13692/000-2014       
360,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13692/0-2014
Vl.Total:
360,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
12371/2014
Outros/Não Aplicável
PAULO ROBERTO TEIXEIRA
0,00
0,00
RP
J
00.000.247/7188-07
0,00
5001
13746/001-2014       
400,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13746/1-2014
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2,63
12375/2014
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
0,00
0,00
RP
F
884.096.788-53
0,00
5001
13750/001-2014       
2,63
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13750/1-2014
Vl.Total:
2,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12163/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
0,00
0,00
RP
J
80.227.796/0001-59
0,00
5001
13792/000-2014       
422,50
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13792/0-2014
Vl.Total:
422,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI  - EPP
0,00
0,00
RP
J
07.254.608/0001-91
0,00
5001
14334/000-2014       
5.660,48
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14334/0-2014
Vl.Total:
5.660,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
CENTER NUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA 
NUTRIÇÃO EN
0,00
0,00
RP
J
08.617.050/0001-24
0,00
5001
14336/000-2014       
5.961,60
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14336/0-2014
Vl.Total:
5.961,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.192.876/0001-38
0,00
5001
14339/000-2014       
37.944,40
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14339/0-2014
Vl.Total:
37.944,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
557.840,00
12820/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
RP
J
55.856.710/0001-00
0,00
5003
14498/002-2014       
557.840,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14498/2-2014
Vl.Total:
557.840,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.226,13
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
RP
J
48.066.047/0001-84
0,00
5001
14821/008-2014       
1.226,13
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14821/8-2014
Vl.Total:
1.226,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
838,93
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
RP
J
48.066.047/0001-84
0,00
5001
14821/009-2014       
838,93
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14821/9-2014
Vl.Total:
838,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
322,66
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
RP
J
48.066.047/0001-84
0,00
5001
14821/010-2014       
322,66
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14821/10-2014
Vl.Total:
322,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/01/2015 ATÉ 06/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.768,55
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.233.134/0001-03
0,00
5001
14894/000-2014       
1.768,55
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14894/0-2014
Vl.Total:
1.768,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
265,78
13251/2014
Outros/Não Aplicável
IMPRENSA NACIONAL
0,00
0,00
RP
J
04.196.645/0001-00
0,00
5001
14959/001-2014       
265,78
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14959/1-2014
Vl.Total:
265,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.033,01
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.233.134/0001-03
0,00
5001
14984/001-2014       
11.033,01
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14984/1-2014
Vl.Total:
11.033,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,96
Outros/Não Aplicável
PAULO ROBERTO TEIXEIRA
0,00
0,00
RP
J
00.000.247/7188-07
0,00
5001
15219/001-2014       
394,96
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15219/1-2014
Vl.Total:
394,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
105,04
Outros/Não Aplicável
PAULO ROBERTO TEIXEIRA
0,00
0,00
RP
J
00.000.247/7188-07
0,00
5001
15219/002-2014       
105,04
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15219/2-2014
Vl.Total:
105,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
95,69
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
0,00
0,00
RP
F
128.361.518-54
0,00
5001
15222/001-2014       
95,69
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15222/1-2014
Vl.Total:
95,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
99,16
Outros/Não Aplicável
PAULO ROBERTO TEIXEIRA
0,00
0,00
RP
J
00.000.247/7188-07
0,00
5001
15225/001-2014       
99,16
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15225/1-2014
Vl.Total:
99,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
69.840,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
RP
J
55.856.710/0001-00
0,00
5001
15769/001-2014       
69.840,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15769/1-2014
Vl.Total:
69.840,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,16
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
RP
J
55.856.710/0001-00
0,00
5003
15890/000-2014       
0,16
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15890/0-2014
Vl.Total:
0,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.936,19
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
0,00
0,00
RP
J
46.384.111/0001-40
0,00
5005
15891/000-2014       
3.936,19
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15891/0-2014
Vl.Total:
3.936,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
RP
J
02.328.280/0001-97
0,00
5001
15895/000-2014       
4.475,16
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15895/0-2014
Vl.Total:
4.475,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
REGISTRO, 10 de Fevereiro de 2015.
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/01/2015 ATÉ 06/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
14
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125