4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/02/2015 ATÉ 06/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
11
Data de Lançamento: 06/02/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
20.641,45
Outros/Não Aplicável
CONSITA LTDA
0,00
0,00
J
16.565.111/0001-85
0,00
5839
4/000-2015       
20.641,45
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 2015/8 - R$ 375.299,11
Vl.Total:
20.641,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
134,47
636
25/011-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SEC. ASSIST. SOCIAL E TODOS OS 
SEUS EQUIPAMENTOS, PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
134,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
134,47
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
-0,01
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
92/000-2015 - 01
-0,01
Item:
1 - Anulação da Nota nº 92/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-0,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
322,66
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
322,66
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
92/002-2015       
4.130,11
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
322,66
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
375.299,11
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
0,00
375.299,11
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
0,00
246
223/001-2015       
24.138,05
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL)
Vl.Total:
194.803,75
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
8,0700
3.190,63
2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS
26.588,48
%
8,3300
16.832,57
3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - 5ª 
MEDIÇÃO - SEC. DESENV. AGRÁRIO.
153.906,88
%
9,1400
383,55
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
383,55
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
636
240/001-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - PARTE DO TERMO ADITIVO - ASSIT. DES. SOCIAL - Ref. fatura 
nº 2127968239
78,75
MÊS
1,0000
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
304,80
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
143
247/001-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - PARTE DO TERMO ADITIVO - TRÂNSITO - Ref. fatura nº 
2127968239
Vl.Total:
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
383,55
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
383,55
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
103
250/001-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - REFERENTE A PARTE DO TERMO ADITIVO - PLANEJ. URBANO - 
Ref. fatura nº 2127968239
78,75
MÊS
1,0000
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
304,80
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
51
251/001-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16 GB - PARTE DO TERMO ADITIVO - ADMINISTRAÇÃO - Ref. fatura 
nº 2127968239
Vl.Total:
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
79,65
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
79,65
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
51
252/001-2015       
157,50
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - MARCA NOKIA - 311 - ADMINISTRAÇÃO - Ref. fatura nº 2127968239
Vl.Total:
79,65
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,5100
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
322,66
64
253/010-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - Referente contratação de empresa especializada em 
publicação de Editais Resumidos, Resultados de habilitação e proposta, Homologação, Extrato de Contrato e 
demais publicações exigidas por lei ou intrução TCE/SP, pelo período de 12 meses. Dispensa de Lictação 
041/2013. - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
322,66
Un.:
SV
Quantidade:
0,0400
8.553,27
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
304,80
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
41
254/001-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - PARTE DO TERMO ADITIVO - JURÍDICO - Ref. fatura nº 
2127968239
Vl.Total:
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/02/2015 ATÉ 06/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
304,80
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
731
255/001-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - PARTE DO TERMO ADITIVO - CULTURA - Ref. fatura nº 
2127968239
Vl.Total:
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
383,55
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
383,55
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
231
256/001-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - PARTE DO TERMO ADITIVO - DES. AGRÁRIO - Ref. fatura nº 
2127968239
78,75
MÊS
1,0000
541,05
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
541,05
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
4
257/001-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - MARCA NOKIA 311
157,50
MÊS
1,0000
78,75
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO MARCA SAMSUNG - A847 - REFERENTE PARTE DO TERMO ADITIVO - GABINETE - Ref. fatura 
nº 2127968239
78,75
MÊS
1,0000
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
1.500,00
4
258/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.500,00
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
322,66
4
259/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - Referente contratação de empresa especializada em 
publicação de Editais Resumidos, Resultados de habilitação e proposta, Homologação, Extrato de Contrato e 
demais publicaões exigidas por lei ou instrução TCE/SP, pelo período de 12 meses. Dispensa de Licitação 
041/2013. - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
322,66
Un.:
SV
Quantidade:
0,5600
574,72
383,55
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
383,55
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
71
262/001-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - FINANÇAS - Ref. Fatura nº 2127968239
78,75
MÊS
1,0000
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4.581,84
486
354/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - Referente contratação de empresa especializada em 
publicação de Editais Resumidos, Resultados de habilitação e proposta, Homologação, Extrato de Contrato e 
demais publicaões exigidas por lei ou instrução TCE/SP, pelo período de 12 meses. Dispensa de Licitação 
041/2013. - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
4.581,84
Un.:
SV
Quantidade:
0,4000
11.495,34
7.570,20
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
71
421/001-2015       
7.570,20
Item:
1 - SISTEMA ORÇAMENTÁRIO - REFERENTE A PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2013 - 
FINANÇAS
Vl.Total:
7.570,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
220,00
40
450/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTÔNIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - 
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
1.195,30
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
186
470/001-2015       
1.195,30
Item:
1 - REFERENTE A C ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE 
USO DE SOFTWARE - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.195,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.171,76
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
51
474/001-2015       
7.171,76
Item:
1 - REFERENTE A C ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE 
USO DE SOFTWARE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
7.171,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
-3.600,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
766
608/000-2015 - 01
-3.600,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 608/0-2015 - MOTIVO: O PEDIDO FOI FEITO PARA OUTRO FORNECEDOR
Vl.Total:
-3.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/02/2015 ATÉ 06/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
533,46
636
877/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
533,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
533,46
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
60,53
636
877/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
60,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,53
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
95,58
433
1010/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO MS - CAPS - C/C 
0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
95,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
95,58
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
1.426,81
323
1016/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, FISIOTERAPIA 
E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.426,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.426,81
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
80,46
351
1019/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - CONVÊNIO SAÚDE DO 
TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
80,46
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
80,46
462
1024/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA VISA, VE E PAM - MS - 
VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
80,46
0,00
303/2015
Inexigibilidade
SAT - SISTEMA A TRIBUNA DE COM. SANTOS LTDA
10.143,50
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.780.453/0002-49
0,00
84
1299/000-2015       
10.143,50
Item:
1 - SERVIÇO DE VEICULAÇAO DE ANUNCIO DE TV. Divulgação dias, 16,17,19 a 24, 26, 27 e 28/02/2015 e 
dias01,02,03,05,06 e 07/03/2015. - REF. DIVULGAÇÃO EM FEVEREIRO E MARÇO DE 2015 - FINANÇAS
Vl.Total:
10.143,50
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
650,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
4
1300/000-2015       
1,30
Item:
1 - Pasta de papelão para processo administrativo medindo 57cm x 35 cm, na cor azul, com brasão da 
Prefeitura Municipal de Registro - (Secretaria Municipal de Administração) ,  triplex 300g, com 5 vincos + 2 
furos, janela com acetato laminado com 2 abas portas documentos. - PARA USO DO DEPTO DE CONVÊNIOS - 
GABINETE
Vl.Total:
650,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
0,00
317/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
211,30
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
231
1301/000-2015       
105,65
Item:
1 - PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS: EHE 7179 E EHE 7180 DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO DE 2015 - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Vl.Total:
211,30
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
317/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
551,90
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
231
1302/000-2015       
110,38
Item:
1 - PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DBA 9455, DBA 9456, DBA 9457, DBA9467 E DBA 9460 - EXERCÍCIO 
DE 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Vl.Total:
551,90
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
0,00
317/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
211,34
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
231
1303/000-2015       
105,67
Item:
1 - PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS CDV 1347 E EGE 7178 DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO DE 2015 - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Vl.Total:
211,34
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
12.952,81
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
0,00
528
1304/000-2015       
0,15
Item:
1 - PARA MANUTENÇÃO URBANA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12.952,81
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
87.519,0000
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
7.200,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
17.197.385/0001-21
0,00
278
1305/000-2015       
464,29
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO GM S10 AMBULANCIA ANO/MODELO 2010/2010 PLACA DBA 9459
Vl.Total:
464,29
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
464,29
2 - SEGURO PARA O VEICULO GM S10 AMBULANCIA ANO/MODELO 2003/2004 PLACA  CMW 1240
464,29
SV
1,0000
766,07
3 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA ANO/MODELO 2008/2009 PLACA DBA 9451
766,07
SV
1,0000
766,07
4 - SEGURO PARA O VEICULO CITROEN/JUMPER - MARIMAR ANO/MODELO 2014/2014 PLACA FRV 5834
766,07
SV
1,0000
766,07
5 - SEGURO PARA O VEICULO CITROEN/JUMPER - MARIMAR ANO/MODELO 2014/2014 PLACA FRE 9427
766,07
SV
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/02/2015 ATÉ 06/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
673,21
6 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT DUCATO MC RONTAAMB ANO/MODELO  2011/2012  PLACA DJM 1619
673,21
SV
1,0000
775,31
7 - SEGURO PARA O VEICULO RENAULT/M REVESCAP L3H2  ANO/MODELO 2014/2015  PLACA FQS 3985
775,31
SV
1,0000
775,31
8 - SEGURO PARA O VEICULO RENAULT/M REVESCAP L3H2  ANO/MODELO  2014/2015 PLACA FSL 5328
775,31
SV
1,0000
775,31
9 - SEGURO PARA O VEICULO RENAULT/M REVESCAP L3H2  ANO/MODELO 2014/2015  PLACA FQX 8103
775,31
SV
1,0000
974,07
10 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT DUCATO - MINIBUS  ANO/MODELO 2011/2012  PLACA DJL 4569 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - C/C 0903/006/410-1 
CEF - SAÚDE
974,07
SV
1,0000
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
316,95
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
278
1306/000-2015       
316,95
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT SIENA EL 1.4 FLEX  ANO/MODELO 2014/2014  PLACA FQH 0138 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - C/C 0903/006/410-1 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
316,95
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
316,95
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
278
1307/000-2015       
316,95
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT SIENA EL 1.4 FLEX  ANO/MODELO 2014/2014  PLACA FQV 8720 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - C/C 0903/006/410-1 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
316,95
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
1.518,31
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
08.816.067/0001-00
0,00
315
1308/000-2015       
290,03
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT SIENA FIRE FLEX  ANO/MODELO 2010/2010  PLACA DBA 9462
Vl.Total:
290,03
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
290,03
2 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT SIENA FIRE FLEX  ANO/MODELO 2010/2010  PLACA DBA 9461
290,03
SV
1,0000
305,71
3 - SEGURO PARA O VEICULO GM CELTA 1.0L LT  ANO/MODELO 2013/2014 PLACA EHE 7244
305,71
SV
1,0000
316,27
4 - SEGURO PARA O VEICULO RENAULT SANDERO   ANO/MODELO 2012/2013  PLACA EHE 7195
316,27
SV
1,0000
316,27
5 - SEGURO PARA O VEICULO RENAULT SANDERO   ANO/MODELO 2012/2013  PLACA EHE 7202 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - AG 0492-8 - C/C 
26.179-3 BB - SES - FUNDO A FUNDO QUALIS MAIS - SAÚDE
316,27
SV
1,0000
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
305,71
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
08.816.067/0001-00
0,00
338
1309/000-2015       
305,71
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO GM CELTA 1.0L LT  ANO/MODELO 2013/2014  PLACA EHE 7238 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - 0903/006/255-9 CEF - 
MS - SAÚDE BUCAL - SAÚDE
Vl.Total:
305,71
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
270,26
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
08.816.067/0001-00
0,00
433
1310/000-2015       
270,26
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO GM CLASSIC 1.0 LS  ANO/MODELO 2013/2014 PLACA EHE 7230 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - C/C  
0903/006/624026-5 CEF - MS - CAPS - SAÚDE
Vl.Total:
270,26
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
341,15
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
08.816.067/0001-00
0,00
462
1311/000-2015       
341,15
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  GM SPIN 1.8L AT LTZ  ANO/MODELO 2013/2014  PLACA EHE 7216 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - C/C 0903/006/252-4 
CEF - VISA - SAÚDE
Vl.Total:
341,15
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
384,22
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.197.385/0001-21
0,00
433
1312/000-2015       
384,22
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT DOBLO ATTRACTIV 1.4  ANO/MODELO 2014/2014  PLACA FQF 4678 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - C/C 0903/006/624026-5 
- CEF - MS - CAPS - SAÚDE
Vl.Total:
384,22
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
384,22
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.197.385/0001-21
0,00
351
1313/000-2015       
384,22
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT DOBLO ATTRACTIV 1.4  ANO/MODELO  2014/2014 PLACA FSB 4911 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - 0903/006/253-2 CEF - 
SAÚDE DO TRABALHADOR - SAÚDE
Vl.Total:
384,22
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
1.220,40
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
431
1314/000-2015       
10,80
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NO CAPS - JANEIRO/15 - C/C 
624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.220,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
113,0000
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
1.386,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
0,00
465
1315/000-2015       
693,00
Item:
1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m,  arte elaborada pela contratada - colorido. local de exposição a 
Vl.Total:
1.386,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/02/2015 ATÉ 06/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
definir. - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE CARNAVAL DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
0,00
4620/2014
Pregão Presencial
CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS 
LTDA
4.740,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
46.962.122/0003-21
0,00
442
1316/000-2015       
0,20
Item:
1 - LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL/SANGUE CAP ILAR - EMB. C/ 100 UNID.. Lanceta 
descartável para punção digital/sangue capilar; com agulha siliconizada, ponta trifacetada em aço inoxidável, 
estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. Embalagem resistente que garanta a integridade do 
produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e procedência. 
Embalagem com 100 unidades. - TESTLINE - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA 
NOVA - PSF AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO 
PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, VILA SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.740,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
23.700,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
2.735,00
0,00
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
450
1317/000-2015       
1.150,00
Item:
1 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR BRANCA - W3 A403/50/22
Vl.Total:
2.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
145,00
2 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA  BASE NYLON - PARA 
USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - C/C 624.074-5 CEF - SAÚDE
435,00
UN
3,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
1.774,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.127.785/0001-32
0,00
326
1318/000-2015       
1.774,00
Item:
1 - APARELHO DE TV LCD 40 POLEGADAS - SONY KDL40R485 - PARA USO DA UNIDADE ESF CAIÇARA - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.774,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
850,00
0,00
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
0,00
450
1319/000-2015       
850,00
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-2270DW - PARA USO DA ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICO - AMOXARIFADO - C/C 624074-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
850,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
1.098,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
348
1320/000-2015       
10,98
Item:
1 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK 
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA 
CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P -  CONFORME 
NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  - CRIAÇÕES
Vl.Total:
219,60
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
20,0000
10,98
2 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK 
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A 
COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS:  M  -  
CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES
658,80
UNI
60,0000
10,98
3 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK 
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A 
COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS:  G -  CONFORME 
NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES
164,70
UNI
15,0000
10,98
4 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK 
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A 
COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS:  GG -  
CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES - PARA USO DO CEREST NA CAMPANHA 
DO DIA MUNDIAL DO COMBATE A LER/DORT - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
54,90
UNI
5,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
716,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
319
1321/000-2015       
7,16
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DO ESF VOTUPOCA E ESF CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
716,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
0,00
4620/2014
Pregão Presencial
CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS 
LTDA
5.500,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
46.962.122/0003-21
0,00
442
1322/000-2015       
0,20
Item:
1 - LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL/SANGUE CAP ILAR - EMB. C/ 100 UNID.. Lanceta 
descartável para punção digital/sangue capilar; com agulha siliconizada, ponta trifacetada em aço inoxidável, 
estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. Embalagem resistente que garanta a integridade do 
produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e procedência. 
Embalagem com 100 unidades. - TESTLINE - 1º TERMO ADITIVO DE 25% A ATA DE R.P. A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
27.500,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
1.678,25
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
633
1323/000-2015       
1.420,02
Item:
1 - MOTOR DO VENTILADOR E DEFRETOR
Vl.Total:
1.420,02
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
258,23
2 - RESISTÊNCIA VENTOINHA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA DBA 9474 DE USO DA SECRETARIA 
- ASSISTÊNCIA
258,23
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/02/2015 ATÉ 06/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
315,25
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
51
1324/000-2015       
315,25
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT PALIO ATTRACT 1.4  ANO/MODELO  2013/2014 PLACA EHE 7240 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
315,25
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
664,92
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
08.816.067/0001-00
0,00
652
1325/000-2015       
315,25
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT PALIO ATTRACTIV 1.4  ANO/MODELO  2014/2014  PLACA FSO 9222
Vl.Total:
315,25
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
349,67
2 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT UNO MILLE ECONOMY  ANO/MODELO 2011/2012 PLACA EHE 7184 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - ASSISTÊNCIA
349,67
SV
1,0000
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
394,32
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
679
1326/000-2015       
394,32
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT PALIO WK ATTRACT 1.4   ANO/MODELO 2013/2014 PLACA EHE 7300 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - FMDCA
Vl.Total:
394,32
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
1.142,73
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
180
1327/000-2015       
420,90
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT STRADA WORKING CD ANO/MODELO  2014/2014 PLACA EHE-7225
Vl.Total:
420,90
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
372,16
2 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT UNO ECONOMY 1.4  ANO/MODELO 2014/2014 PLACA EHE-7243
372,16
SV
1,0000
349,67
3 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT UNO MILLE ECONOMY  ANO/MODELO  2011/2012 PLACA DBA 9484 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - SERVIÇOS MUNICIPAIS
349,67
SV
1,0000
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
412,72
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
172
1328/000-2015       
412,72
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT STRADA WORKING CD  ANO/MODELO  2012/2013 PLACA EHE 7194 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - TRÂNSITO
Vl.Total:
412,72
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
372,16
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
766
1329/000-2015       
372,16
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT UNO ECONOMY 1.4   ANO/MODELO  2014/2014 PLACA  FQA-3473 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - ESPORTES
Vl.Total:
372,16
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
676,50
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
731
1330/000-2015       
372,16
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT UNO ECONOMY 1.4   ANO/MODELO  2014/2014 PLACA FQL 0604
Vl.Total:
372,16
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
304,34
2 - SEGURO PARA O VEICULO  VW GOL SPECIAL  ANO/MODELO 2003/2004  PLACA DBA 2098 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - CULTURA
304,34
SV
1,0000
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
3.131,34
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
551
1331/000-2015       
320,36
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT/PALIO WEEKEND 16V ANO/MODELO  1998/1998 PLACA BVZ 1248
Vl.Total:
320,36
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
320,36
2 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT/PALIO WEEKEND 16V  ANO/MODELO  1998/1998 PLACA BVZ 1249
320,36
SV
1,0000
240,27
3 - SEGURO PARA O VEICULO FORD FIESTA STREET   ANO/MODELO 2006/2007 PLACA DBA 9428
240,27
SV
1,0000
230,05
4 - SEGURO PARA O VEICULO FORD FIESTA STREET   ANO/MODELO 2002/2003  PLACA DBA 2092
230,05
SV
1,0000
275,71
5 - SEGURO PARA O VEICULO  FORD/COURIER 1.6  ANO/MODELO 2001/2002 PLACA CPV 1809
275,71
SV
1,0000
282,53
6 - SEGURO PARA O VEICULO  FORD/COURIER 1.6  ANO/MODELO 2000/2001 PLACA CPV 1798
282,53
SV
1,0000
246,40
7 - SEGURO PARA O VEICULO GM CORSA CLASSIC LIFE  ANO/MODELO  2007/2008 PLACA DBA 9443
246,40
SV
1,0000
246,40
8 - SEGURO PARA O VEICULO GM CORSA CLASSIC LIFE  ANO/MODELO  2007/2008 PLACA DBA 9445
246,40
SV
1,0000
246,40
9 - SEGURO PARA O VEICULO  GM CORSA SEDAN LIFE  ANO/MODELO 2007/2008  PLACA DBA 9446
246,40
SV
1,0000
372,84
10 - SEGURO PARA O VEICULO  VW GOL 1.0 GIV ANO/MODELO 2012/2013  PLACA EHE 7193
372,84
SV
1,0000
350,02
11 - SEGURO PARA O VEÍCULO VW/SANTANA 2.0 ANO/MODELO 2001/2002 PLACA CDV 2128 - CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
350,02
SV
1,0000
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
424,31
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
4
1332/000-2015       
424,31
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO FORD FOCUS GH  ANO/MODELO 2010/2010 PLACA DBA 9466 - CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - GABINETE
Vl.Total:
424,31
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
246,40
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
08.816.067/0001-00
0,00
652
1333/000-2015       
246,40
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  GM CLASSIC SPIRIT  ANO/MODELO 2008/2009 PLACA DBA 9450 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - C/C 28.287-1 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
246,40
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/02/2015 ATÉ 06/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
350,02
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
231
1334/000-2015       
350,02
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO VW/SANTANA 2.0   ANO/MODELO 2001/2002 PLACA CDV 1347 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
350,02
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
4.464,19
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
17.197.385/0001-21
0,00
551
1335/000-2015       
384,22
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT DOBLO ATTRACTIV 1.4  ANO/MODELO  2014/2014 PLACA FTG 7289
Vl.Total:
384,22
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
336,62
2 - SEGURO PARA O VEICULO VW/KOMBI  ANO/MODELO 1994/1994 PLACA BRZ 2840
336,62
SV
1,0000
336,62
3 - SEGURO PARA O VEICULO VW/KOMBI  ANO/MODELO 1998/1999 PLACA CDZ 7832
336,62
SV
1,0000
612,03
4 - SEGURO PARA O VEICULO  VW KOMBI FURGÃO  ANO/MODELO 2012/2013 PLACA EHE 7190
612,03
SV
1,0000
612,03
5 - SEGURO PARA O VEICULO  VW KOMBI FURGÃO  ANO/MODELO 2012/2013 PLACA EHE 7191
612,03
SV
1,0000
850,04
6 - SEGURO PARA O VEICULO PEUGEOT FURGÃO F330C 23S ANO/MODELO   2013/2014 PLACA EHE 7182
850,04
SV
1,0000
462,63
7 - SEGURO PARA O VEICULO  FORD F400 G  ANO/MODELO 2002/2003 PLACA DBA 2094
462,63
SV
1,0000
870,00
8 - SEGURO PARA O VEÍCULO VW/MASCA GRANMINI O ANO/MODELO 2013/2014 PLACA DJM 7732 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 
C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
870,00
SV
1,0000
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
2.437,37
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.197.385/0001-21
0,00
180
1336/000-2015       
807,28
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO VW 13180 CNM - BASCULANTE  ANO/MODELO 2010/2010  PLACA DBA 9465
Vl.Total:
807,28
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
760,71
2 - SEGURO PARA O VEICULO FORD CARGO 1317 E - BASCULANTE  ANO/MODELO 2011/2011 PLACA DBA 
9497
760,71
SV
1,0000
869,38
3 - SEGURO PARA O VEICULO  FORD CARGO 1119 ANO/MODELO 2014/2014 PLACA FTJ 9789 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - SERVIÇOS MUNICIPAIS
869,38
SV
1,0000
0,00
280/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ANTONIO DE FREITAS FILHO - ME
241,34
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.458.848/0001-12
0,00
2
1337/000-2015       
241,34
Item:
1 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO - PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO - PLACA EM AÇO INOXIDÁVEL COM 
GRAVAÇÃO, 50cmX35cm - GABINETE
Vl.Total:
241,34
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
697,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
633
1338/000-2015       
479,83
Item:
1 - BATERIA 90 AMPERES
Vl.Total:
479,83
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
26,07
2 - MAÇANETA EXTERNA LADO DIREITO
26,07
UN
1,0000
191,10
3 - FECHADURA DA PORTA LADO DIREITO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BPY 4408 - VIVA LEITE - 
ASSISTÊNCIA
191,10
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
98,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
97
1339/000-2015       
24,50
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO BSV 5735 DESTA SECRETARIA - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
98,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
83,30
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
97
1340/000-2015       
83,30
Item:
1 - EXTINTOR PARA VEICULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO BSV 5735 DESTA SECRETARIA - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
83,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
193,06
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
97
1341/000-2015       
28,42
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
28,42
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
28,42
2 - FILTRO DE AR
28,42
UN
1,0000
28,42
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
28,42
UN
1,0000
63,70
4 - PALHETA DIANTEIRA
63,70
PÇ
1,0000
44,10
5 - PALHETA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO BSV 5735 DESTA SECRETARIA - PLANEJ. 
URBANO
44,10
UN
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E 
ABASTECIMENT
10,21
10,21
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
00.396.895/0001-25
0,00
107
1342/000-2015       
10,21
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS, REF. CONVÊNIO Nº 781207/2012 - INSUMOS AGRÍCOLAS - 
C/C 0903/006/326-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE.
Vl.Total:
10,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
5.971,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
103
1343/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/02/2015 ATÉ 06/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
5.434,00
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2.000,0000
1,79
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
537,00
LT
300,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
150,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
672
1344/000-2015       
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO - PARA A CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
1.562,55
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.229.068/0001-72
0,00
650
1345/000-2015       
82,50
Item:
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA - PARA INSTALAÇÃO NO CENTRAL DE CADASTRO 
ÚNICO - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.562,55
Vl. Unit.:
Un.:
M²
Quantidade:
18,9400
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
100,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
98
1346/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. REVISÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO BSV 5735 DESTA SECRETARIA - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
190,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
231
1347/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
40,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
50,00
2 - SERVIÇO ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1347 DESTA SECRETARIA - 
DES. AGRÁRIO
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
147,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
647
1348/000-2015       
73,50
Item:
1 - EXTINTOR PARA VEICULO - PARA OS VEÍCULOS DBA 2068 E DBA 8450 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
147,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NUNO CAMINHÕES LTDA
340,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.366.445/0001-52
0,00
180
1349/000-2015       
340,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MECANICA. Instalação de protetor do radiador e substituiçao da antena do rádio  - ACERTO 
CONTÁBIL REF. EMPENHO Nº 12403/2014 - REVISÃO DOS 5000KM DO FORD CARGO 1119 PLACA FTJ 9789 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
340,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
147,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
647
1350/000-2015       
73,50
Item:
1 - EXTINTOR PARA VEICULO - PARA OS VEÍCULOS DBA 2096 E DBA 2099 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
147,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
73,50
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
647
1351/000-2015       
73,50
Item:
1 - EXTINTOR PARA VEICULO - PARA O VEÍCULO PALIO BVZ 6463 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
73,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
95,06
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
633
1352/000-2015       
95,06
Item:
1 - EXTINTOR PARA VEICULO - MANUTENÇÃO DO FORD FIESTA DBA 9474 DE USO DA SECRETARIA - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
95,06
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
329/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
1.400,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
112
1353/000-2015       
35,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSERÇAO . 30 SEGUNDOS CADA - DIVULGAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DA REVISÃO DO 
PLANO DIRETOR - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
40,0000
0,00
13511/2015
Dispensa
VLC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA -ME
15.219,11
0,00
11.00.12.361.4.4.90.51.05
J
18.747.577/0001-27
0,00
529
1354/000-2015       
308,10
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - (EMEF PREFEITO JOSINO SILVEIRA) PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE 
0259.912-99/2008/MCT/CAIXA. C/C 647.055-4 CEF - FICHA 529 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
15.219,11
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
49,4000
0,00
13511/2015
Dispensa
VLC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA -ME
15.591,03
0,00
11.00.12.361.4.4.90.51.05
J
18.747.577/0001-27
0,00
529
1355/000-2015       
308,10
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - (EMEF PREFEITO KESAU KASUGA), PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE 
0259.931-24/2008/MCT/CAIXA. C/C 647.057-0 CEF - FICHA 529 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
15.591,03
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
50,6000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
5.575,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
68
1356/000-2015       
111,50
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e 
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na 
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com 
Vl.Total:
5.575,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
50,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/02/2015 ATÉ 06/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - CHAMEX - PARA USO NA DIVISÃO DE 
CONTABILIDADE/TESOURARIA - FINANÇAS
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
86.400,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
633
1357/000-2015       
10,80
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA O CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - 
ASSITÊNCIA
Vl.Total:
86.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8.000,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
339,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
09.566.836/0001-22
0,00
435
1358/000-2015       
339,00
Item:
1 - FORNO MICROONDAS - Marca: MICROONDAS DAKO 18 LITROS K18S - PARA USO DO CAPS - C/C 
624026-5 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
339,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
341/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
UNIÃO DIRIG. MINIC. DE EDUCAÇÃO DO EST. DE 
S.PAULO
1.800,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
59.480.558/0001-64
0,00
477
1359/000-2015       
1.800,00
Item:
1 - PAGAMENTO PARA O 25° FORUM ESTADUAL . A ser realizado nos dias 30 e 31 de março e 1 de abril  - 
PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
GONÇALO DA SILVA FERREIRA
39,71
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
106.216.928-08
0,00
396
1360/000-2015       
33,01
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6,70
2 - LANCHE - Referente a viagem realizada no dia 18/12/2014 para o Hospital das Clínicas em São Paulo, 
transportar o paciente Kauê Andrade de Aragão - Saída: 03:00hs e Retorno às 16:30hs - C/C 410-1 C.E.F. - 
SAÚDE
6,70
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
808,80
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
4
1361/000-2015       
808,80
Item:
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - ESTIMATIVA INTERNET MÓVEL - GABINETE
Vl.Total:
808,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
6.480,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
693
1362/000-2015       
540,00
Item:
1 - PREVISÃO DE GASTOS DE TELEFONIA PARA OS Nº 13-38217889 / 13-38212932 / 13-38215213 - FUNSSOL
Vl.Total:
6.480,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
12,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
39,71
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
0,00
396
1363/000-2015       
33,01
Item:
1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO
Vl.Total:
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6,70
2 - LANCHE - Para levar os funcionário Mileydis Wanton, Eliete Valdira eUlfrineide Rodriguez ao Hotel para 
viagem de férias e para buscar Maria Filomena Vitório Kuri Komatsu no Hospital Dante Pazzanese em São 
Paulo/SP - Data da Saída: 11/12/2014 às 12:00hs e Retorno: 12/12/2014 às 00:30hs - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
6,70
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
NIVALDO ALVES DE MATOS
79,42
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.659.458-65
0,00
396
1364/000-2015       
33,01
Item:
1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
6,70
2 - LANCHE - Para levar os funcionários Marianela Nodal, Maria Lisset Sofia, Ulfreneidi Rodriguez, Mariela 
Rodrigues, Mariceia Carbonell, Mileyds Wanton, Eliete Valdria no Aeroporto em São Paulo/SP - Data de saída: 
01/12/2014 às 06:00hs - Data de retorno: 01/12/2014 às 22:30hs - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
13,40
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
NIVALDO ALVES DE MATOS
79,42
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.659.458-65
0,00
396
1365/000-2015       
33,01
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
6,70
2 - LANCHE - Para levar as funcionárias Geovana Maria Kurita e Juliana Duarte para participar de curso na 
Secretaria de Estado de Saúde em São Paulo/SP - Data da saída: 13/11/2014 às 04:00hs - Data do Retorno: 
13/11/2014 às 22:50hs - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
13,40
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
NIVALDO ALVES DE MATOS
39,71
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.659.458-65
0,00
396
1366/000-2015       
33,01
Item:
1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO
Vl.Total:
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6,70
2 - LANCHE - Para levar pacientes Halauan Guimaraes, Lucas S. Pedroso, Julio Cesar Pedroso para consulta no 
Centro Terapeutico Serra Dourada em Araçoiaba da Serra. - Data da Saída: 11/11/2014 às 10:00hs - Data do 
Retorno: 11/11/2014 às 19:30hs - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
6,70
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
NIVALDO ALVES DE MATOS
79,42
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.659.458-65
0,00
396
1367/000-2015       
33,01
Item:
1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
6,70
2 - LANCHE - Para levar a usuária Cristiane Moreira Cruz para fazer exames no Hospital do Rim e Hipertensão 
em São Paulo/SP - Data da saída: 08/12/2014 às 03:00hs - Data do Retorno: 08/12/2014 às 23:00hs - C/C 410-1 
C.E.F. - SAÚDE
13,40
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/02/2015 ATÉ 06/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
84,52
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
0,00
288
1368/000-2015       
35,13
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - Para participar de reunião do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo 
em São Paulo/SP - Data da Saída: 12/02/2015 às 05:00hs - Data do retorno: 12/12/2015 às 21:00hs - C/C 410-1 
C.E.F. - SAÚDE
14,26
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
84,52
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
0,00
288
1369/000-2015       
35,13
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - Para levar as funcionárias Marianela Nodal, Maria Lisset T. Sofia, Mariela Rodrigues, Mariceia 
Carbonell, Mileyds Wanton, Eliete Valdira para participar de curso na UNIP - Universidade Paulista em São 
Paulo/SP - Data da saída: 24/01/2015 às 04:30hs - Data do Retorno: 24/01/2015 às 20:50hs - C/C 410-1 C.E.F. - 
SAÚDE
14,26
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
263,92
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
0,00
347
1370/000-2015       
33,01
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
66,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
6,70
2 - LANCHES
13,40
2,0000
184,50
3 - PERNOITE - Para participar da 4ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora em 
Brasilia/DF - Saía: 14/12/2014 ás 14:00hs  - Retorno: 18/12/2014 às 22:00hs - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE
184,50
1,0000
198,00
2605/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5006
3364/008-2014       
198,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 3364/8-2014
Vl.Total:
198,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
198,00
2605/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5006
3364/009-2014       
198,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 3364/9-2014
Vl.Total:
198,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
198,00
2605/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5006
3364/010-2014       
198,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 3364/10-2014
Vl.Total:
198,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5001
6498/004-2014       
400,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6498/4-2014
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5001
6498/005-2014       
400,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6498/5-2014
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
800,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5001
6499/004-2014       
800,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6499/4-2014
Vl.Total:
800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
800,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5001
6499/005-2014       
800,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6499/5-2014
Vl.Total:
800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5001
6500/004-2014       
400,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6500/4-2014
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5001
6500/005-2014       
400,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6500/5-2014
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5001
6501/004-2014       
400,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6501/4-2014
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5001
6501/005-2014       
400,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6501/5-2014
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5001
6502/005-2014       
3.600,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6502/5-2014
Vl.Total:
3.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/02/2015 ATÉ 06/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
800,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5001
6504/001-2014       
800,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6504/1-2014
Vl.Total:
800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5001
6504/002-2014       
4.400,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6504/2-2014
Vl.Total:
4.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
800,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
800,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5003
6508/005-2014       
800,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6508/5-2014
Vl.Total:
800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
800,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
800,00
RP
J
01.224.842/0001-90
800,00
5003
6508/006-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
800,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
1.631,99
0,00
12648/2014
Outros/Não Aplicável
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
RP
J
05.414.334/0001-25
500,90
5001
14415/002-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14415/0-2014 - SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS - PARA USO DO GABINETE E 
DEPENDÊNCIAS - GABINETE
Vl.Total:
500,90
Un.:
Quantidade:
10.018,0000
0,05
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 23 de Fevereiro de 2015.