4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2015 ATÉ 10/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
27
| Data de Lançamento: 10/02/2015 |
88,98
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
19/002-2015
88,98
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
88,98
1,0000
401,40
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
25/002-2015
401,40
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SEC. ASSIST. SOCIAL E TODOS OS |
| SEUS EQUIPAMENTOS, PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
401,40
1,0000
71,94
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
25/003-2015
71,94
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SEC. ASSIST. SOCIAL E TODOS OS |
| SEUS EQUIPAMENTOS, PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
71,94
1,0000
401,26
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
25/004-2015
401,26
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SEC. ASSIST. SOCIAL E TODOS OS |
| SEUS EQUIPAMENTOS, PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
401,26
1,0000
2.075,52
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
2.075,52
J
03.810.438/0001-23
0,00
5839
29/000-2015
2.075,52
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 318 - R$ 59.300,62
2.075,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
1.235,21
J
07.263.330/0001-19
0,00
5839
30/000-2015
1.235,21
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1690 - R$ 22.458,28
1.235,21
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
1.235,67
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
31/000-2015
1.235,67
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1272 - R$ 28.083,34
1.235,67
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
2.903,99
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
32/000-2015
2.903,99
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1273 - R$ 65.999,88
2.903,99
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
170,50
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
35/000-2015
170,50
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 205 - R$ 1550,00
170,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
170,50
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
36/000-2015
170,50
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 206 - R$ 1550,00
170,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
170,50
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
37/000-2015
170,50
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 204 - R$ 1550,00
170,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
127,19
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
38/000-2015
127,19
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 208 - R$ 1156,29
127,19
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
476,97
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
39/000-2015
476,97
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 207 - R$ 4336,07
476,97
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
3.078,67
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
40/000-2015
3.078,67
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 259 - R$ 27987,97
3.078,67
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
1.054,93
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
41/000-2015
1.054,93
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 261 - R$ 9590,29
1.054,93
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
1.251,57
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
42/000-2015
1.251,57
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 262 - R$ 11377,95
1.251,57
1,0000
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2015 ATÉ 10/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
27
0,00
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
703,28
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
43/000-2015
703,28
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 260 - R$ 6393,49
703,28
1,0000
0,00
201/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
220,00
RP
F
171.980.208-44
0,00
5001
46/012-2014
220,00
1 - Restos a pagar do empenho 46/0-2014
220,00
1,0000
15,87
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
0,00
278
53/001-2015
15,87
| 1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2015 PARA ESTA SECRETARIA - |
| CONTA SAÚDE - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
15,87
1,0000
480.000,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
480.000,00
512120000
O
0,00
5812
68/000-2015
480.000,00
1 - DECENDIO - TRANSFERENCIA 02/02/2015 - SAÚDE
480.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
37.290,00
37.290,00
211410000
J
11.275.768/0001-94
0,00
5201
69/000-2015
37.290,00
1 - DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO REF. PREGÃO N° 111/2014
37.290,00
1,0000
863,00
400/2014
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
0,00
230
134/001-2015
863,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DES. AGRÁRIO
863,00
SV
1,0000
0,00
7969/2014
Pregão Presencial
| CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
| ODONTOLÓGICOS |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
828,50
413
166/001-2015
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
546,00
SV
21,0000
26,00
2 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO
14,00
SV
2,0000
7,00
3 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
178,50
SV
21,0000
8,50
4 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste
64,00
SV
8,0000
8,00
| 5 - TELE RADIOGRAFIA PARA ATM, tomadas com boca aberta e em repouso - PARA USO DO CEO - C/C 331-8 |
| C.E.F. - SAÚDE |
26,00
SV
1,0000
26,00
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
-4.698,60
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
278
167/000-2015 - 01
-4.698,60
1 - Anulação da Nota nº 167/0-2015 - MOTIVO: FICHA INCORRETA
-4.698,60
1,0000
244,24
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
244,24
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
351
169/001-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
85,19
%
0,0400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.368,97
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF - SEC. SAÚDE
105,00
%
0,0800
1.393,10
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.393,10
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
323
170/001-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
684,00
| 2 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 |
| HORAS |
570,00
%
0,8300
672,92
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,41
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 332-6 CEF - SEC. SAÚDE
205,00
%
0,1500
620,48
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
620,48
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
278
171/001-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
461,43
%
0,2000
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.438,36
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 410-1 CEF - SEC. SAÚDE
105,00
%
0,0700
551,91
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
551,91
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
4
193/001-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
412,86
%
0,1800
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.368,76
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - GABINETE
85,00
%
0,0600
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2015 ATÉ 10/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
27
669,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
669,05
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
766
194/001-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.368,97
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. ESPORTES
105,00
%
0,0800
1.015,96
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.015,96
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
648
195/002-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
752,86
%
0,3300
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,26
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ASSISTENCIA SOCIAL
155,00
%
0,1100
1.184,77
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.184,77
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
718
196/001-2015
735,01
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
826,67
%
1,1200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - FUNDO SOCIAL
250,00
%
0,1800
1.338,10
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.338,10
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
51
197/001-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,4400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. TRÂNSITO
210,00
%
0,1500
809,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
809,05
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
51
198/001-2015
3.412,50
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
645,00
%
0,1900
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. ADMINISTRAÇÃO
110,00
%
0,0800
551,91
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
551,91
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
41
200/001-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
412,86
%
0,1800
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.368,76
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. JURIDICO
85,00
%
0,0600
1.338,10
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.338,10
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
71
201/002-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,4400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. FINANÇAS
210,00
%
0,1500
1.478,10
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.478,10
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
186
202/002-2015
3.412,50
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,1900
2.295,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
672,92
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. SERVIÇOS MUNICIPAIS
210,00
%
0,1500
809,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
809,05
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
143
203/001-2015
3.412,50
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,1900
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.368,97
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. TRÂNSITO
105,00
%
0,0800
15.287,81
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
562
204/001-2015
3.412,45
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
12.211,81
%
3,5800
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2015 ATÉ 10/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
27
672,93
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
1.081,00
%
1,6100
1.369,53
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 B.B. |
1.995,00
%
1,4600
1.162,39
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
562
205/001-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
874,29
%
0,3800
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB - SEC. |
| EDUCAÇÃO. |
180,00
%
0,1300
1.696,48
Outros/Não Aplicável
ARI MORATO BRAGA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
0,00
322
210/001-2015
1.696,48
| 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (E.S.F.) DA |
| VILA RIBEIRÓPOLIS - SAÚDE |
1.696,48
1,0000
38,49
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
214/001-2015
38,49
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO RÂNSITO - PERÍODO DE JANEIRO |
| A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
38,49
1,0000
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
1.550,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
731
224/001-2015
558,00
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - PARTE DO CONTRATO - CULTURA
1.550,00
%
2,7800
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
1.550,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
766
225/001-2015
558,00
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - PARTE DO CONTRATO - ESPORTES
1.550,00
%
2,7800
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
1.550,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
652
226/001-2015
558,00
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - A SER |
| PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
1.550,00
%
2,7800
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
4.336,07
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
636
227/001-2015
4.336,07
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - |
| Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - REFERENTE A ESTORNO - ASSISTÊNCIA |
4.336,07
SV
1,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
1.156,29
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
672
228/001-2015
4.336,08
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - |
| Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
| 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
1.156,29
SV
0,2700
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
1.595,22
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
230/001-2015
1.595,22
| 1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
| 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REFERENTE |
| A PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
1.595,22
SV
1,0000
0,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
1.000,00
718
239/001-2015
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para |
| o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de |
| 40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - SERVIÇO DE MONITORIA DE |
| CID's - CONTROLE DE INCLUSÃO DIGITAL - 2ª T.A. AO CONTRATO 064/2014 - FUNSSOL |
1.000,00
PROF.
0,1700
6.000,00
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
9.590,29
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
241/001-2015
3.196,76
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 |
| (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,76
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2015 ATÉ 10/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
27
3.196,76
| 2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,76
SV
1,0000
3.196,77
| 3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
| 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
3.196,77
SV
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
1.807,92
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
242/001-2015
1.595,22
| 1 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
| 2 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO TERMO |
| ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
212,70
SV
0,1300
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
2.615,97
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
243/001-2015
3.678,59
| 1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 |
| horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO |
| TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
2.615,97
SV
0,7100
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
2.222,32
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
244/001-2015
2.222,32
| 1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 |
| horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO |
| TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
2.222,32
SV
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
9.782,73
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
245/001-2015
3.190,48
| 1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.190,48
SV
1,0000
2.636,91
| 2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária |
| de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.636,90
SV
1,0000
3.955,36
| 3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO TERMO |
| ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
3.955,35
SV
1,0000
0,00
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
6.688,23
172
246/002-2015
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
487,89
SV
1,0000
487,89
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
355,76
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
4.370,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
1.219,73
| 5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - PARTE |
| DO TERMO ADITIVO - TRÂNSITO |
254,12
SV
1,0000
254,12
516,26
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
253/002-2015
8.553,27
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
516,26
SV
0,0600
451,73
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
253/003-2015
8.553,27
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
451,73
SV
0,0500
1.226,13
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
253/004-2015
8.553,27
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.226,13
SV
0,1400
1.650,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
0,00
3
280/001-2015
1.650,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
1.650,00
SV
1,0000
1.768,25
9489/2014
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.36.01
F
322.355.348-72
0,00
550
281/001-2015
1.768,25
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.768,25
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2015 ATÉ 10/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
27
2.440,80
838/2014
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
0,00
230
282/001-2015
2.440,80
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DES. AGRÁRIO
2.440,80
SV
1,0000
1.700,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
0,00
3
283/001-2015
1.700,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
1.700,00
SV
1,0000
1.600,00
9302/2014
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
0,00
50
284/001-2015
1.600,00
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. SESMT-Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do |
| Trabalho. |
1.600,00
SV
1,0000
2.523,20
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
111.189.988-63
0,00
635
285/001-2015
2.523,20
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 28.287-1 BB - ASSIST. DES. SOCIAL
2.523,20
SV
1,0000
1.655,71
2397/2014
Dispensa
MASAMI TAIRA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
953.103.808-25
0,00
635
286/001-2015
1.655,71
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ASSIST. DES. SOCIAL
1.655,71
SV
1,0000
2.125,00
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
0,00
142
287/001-2015
2.125,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - TRÂNSITO
2.125,00
SV
1,0000
2.565,20
7500/2013
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
0,00
432
301/001-2015
2.565,20
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - para uso e funcionamento do Centro de Atenção Pisicossocial-CAPS - C/C |
| 0903/006/624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
2.565,20
SV
1,0000
2.800,00
9407/2014
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
0,00
277
306/001-2015
2.800,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dest. ao uso e func. da Sec. Mun. de Saúde - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
2.800,00
SV
1,0000
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
1.223,45
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
309/001-2015
2.446,90
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - dest. ao uso e func. do PAM - Prog. de Ações e Metas, Vig. Epidem. e Vig. Sanitária |
| - C/C 624028-1 C.E.F. - SAÚDE |
1.223,45
SV
0,5000
1.223,45
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
1.223,45
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
312/001-2015
2.446,90
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - dest. ao uso e func. do PAM - Prog. de Ações e Metas, Vig Epidem. e Vig. Sanitária |
| - c/c 624023-0 C.E.F. - SAÚDE |
1.223,45
SV
0,5000
1.000,00
7760/2013
Dispensa
KIYOSHI FUJII
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
0,00
322
314/001-2015
1.000,00
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - para uso e funcionamento do ESF (Estratégia Saúde da Família) Alay Correa - C/C |
| 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
1.000,00
SV
1,0000
1.018,83
6972/2014
Dispensa
NAUR MÁS
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
0,00
50
340/001-2015
1.018,83
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - para uso e func. do Arq. de Proc. e uso da seção de Patrim. e Seção de |
| Almoxarifado - ADMINISTRAÇÃO |
1.018,83
SV
1,0000
6.000,00
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
0,00
3
341/001-2015
6.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
6.000,00
SV
1,0000
2.090,57
84/2013
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
0,00
40
343/001-2015
2.090,57
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SECRETARIA MUNICIPAL E ASSUNTOS JURÍDICOS
2.090,57
SV
1,0000
1.170,83
89/2013
Dispensa
TEREZINHA TERUKO ROKUGAWA ITO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
973.200.648-04
0,00
3
346/001-2015
1.170,83
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
1.170,83
SV
1,0000
5.313,99
46/2013
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
0,00
635
352/001-2015
5.313,99
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT. DESENV. SOCIAL
5.313,99
SV
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
21.341,76
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
353/001-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2015 ATÉ 10/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
27
20.857,62
| 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num |
| total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
19.119,43
SV
0,9200
2.222,33
| 2 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
| 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - |
| REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS |
| DA C/C 28.286-3 B.B. - F.M. ASSIT. SOCIAL |
2.222,33
SV
1,0000
0,00
203/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
0,00
300,00
RP
J
09.486.392/0001-15
0,00
5001
364/012-2014
300,00
1 - Restos a pagar do empenho 364/12-2014
300,00
1,0000
492,52
13390/2014
Dispensa
ROGÉRIO SILVA MATSUMI
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
305.992.988-20
0,00
322
393/001-2015
492,52
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Destinado a uso e funcionamento da estratégia saúde da família (E.F.S.) - PAB |
| 0903/006/624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
492,52
SV
1,0000
1.392,00
13394/2014
Dispensa
AILTON SOUZA GUIMARÃES
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
034.840.728-90
0,00
322
394/001-2015
1.392,00
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - dest. a uso e func. do Setor de Almox. II (Mat. de Enfer., Coz., Suplementos, |
| Impres., Limpeza e Escr.) da Sec. Mun. de Saúde. - PAB 0903/006/624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
1.392,00
SV
1,0000
735,46
13469/2015
Dispensa
FRANCELI ESPINDOLA FARIAS
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
133.672.538-98
0,00
651
395/001-2015
735,46
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - p/ uso e funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Vila |
| Nova - C/C 28.286-3 B.B. - ASSIST. SOCIAL |
735,46
SV
1,0000
71,94
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
143
416/001-2015
71,94
| 1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 |
| - TRÂNSITO |
71,94
1,0000
312,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
0,00
692
420/001-2015
312,50
1 - locação do imóvel - para uso e funcionamento do FUNDO SOCIAL
312,50
1,0000
4.787,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
0,00
635
422/001-2015
4.787,50
1 - Locação do imóvel - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
4.787,50
1,0000
312,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
0,00
692
423/001-2015
312,50
1 - Locação do imóvel - para uso e funcionamento do FUNDO SOCIAL
312,50
1,0000
0,00
120/2014
Concorrência Obras
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
0,00
1.800.000,00
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
61.106.159/0001-80
0,00
124
435/001-2015
39.451,19
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| "RECAPEAMENTO ASFALTICO" E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL" EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE |
| REGISTRO/SP. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - Recapeamento em diversas |
| ruas do município - PLANEJ. URBANO |
1.800.000,00
%
45,6300
4.787,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
0,00
635
436/001-2015
4.787,50
1 - Locação do imóvel - para uso e funcionamento da Secretari Municipal de Assistência Social - ASSISTÊNCIA
4.787,50
1,0000
3.328,00
72/2013
Convite Compras e Serviços
CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.496.850/0001-34
0,00
71
440/001-2015
3.328,00
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SEC. MUN. DE FINANÇAS
3.328,00
MÊS
1,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
800,43
209
477/001-2015
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de |
| Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITERIO DA PAZ - SERV. MUNICIPAIS |
800,43
SV
0,1800
4.369,45
1.169,30
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
503/001-2015
1.169,30
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
1.169,30
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2015 ATÉ 10/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
27
4.796,76
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
503/002-2015
4.796,76
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
4.796,76
1,0000
75,61
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
75,61
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
693
549/001-2015
75,61
| 1 - CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE RGI 0430925000 - FUNDO SOCIAL |
| DE SOLIDARIEDADE |
75,61
1,0000
444,62
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
551/001-2015
444,62
1 - PARA CONSUMO DE AGUA - CULTURA
444,62
1,0000
275,46
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
275,46
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
4
588/001-2015
275,46
| 1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - |
| GABINETE |
275,46
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
6.393,49
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
659
948/001-2015
3.196,73
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por |
| 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,73
SV
1,0000
3.196,76
| 2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C |
| 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
3.196,76
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
134,80
4
1361/001-2015
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - ESTIMATIVA INTERNET MÓVEL - GABINETE
134,80
1,0000
134,80
1.200,00
295/2015
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
0,00
1.200,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
127.101.158-16
0,00
770
1432/000-2015
1.200,00
| 1 - REF ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PEDAGIO E OUTRAS DESPESAS, P/ |
| PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS FORA DO MUNICIPIO DE REGISTRO - ESPORTES |
1.200,00
1,0000
817,58
296/2015
Outros/Não Aplicável
MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA
0,00
817,58
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
269.915.158-09
0,00
762
1433/000-2015
33,01
1 - DIARIA DE REFEIÇÃO
264,08
8,0000
184,50
| 2 - PERNOITE - VIAGEM A ITAPEVA PARA PARTICIPAR DAS FINAIS DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL |
| - SUB 15 - SAÍDA 11/12/20114 AS 06:00 E RETORNO 14/12/2014 AS 22:00 - ESPORTES |
553,50
3,0000
2.169,10
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL
0,00
2.169,10
04.00.04.122.3.3.90.93.01
J
69.122.893/0001-44
0,00
75
1436/000-2015
2.169,10
| 1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO ANTERIOR DA C/C 27905-6 BB - CONTA PARA |
| DEPOSITO AG 1897-X C/C 8867-6 BB - ASSISTENCIA |
2.169,10
1,0000
0,63
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL
0,00
0,63
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
69.122.893/0001-44
0,00
641
1437/000-2015
0,63
| 1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO ANTERIOR DA C/C 27905-6 BB - CONTA PARA |
| DEPOSITO AG 1897-X C/C 8867-6 BB - ASSISTENCIA |
0,63
1,0000
65.000,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO COMPANHIA DAS ARTES
0,00
65.000,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
13.647.217/0001-30
0,00
741
1438/000-2015
65.000,00
| 1 - PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA REF. AO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA 01/2015, A SER |
| REPASSADO EM 10 DE FEVEREIRO DE 2015 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2015 - DADOS BANCARIOS - C/C |
| 0903 0032515-5 CEF - C/C 0903 0032514-7 CEF - CULTURA |
65.000,00
1,0000
600,07
294/2015
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
0,00
600,07
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
0,00
762
1441/000-2015
33,01
1 - DIARIA DE REFEIÇÃO
231,07
7,0000
184,50
| 2 - PERNOITE - VIAGEM A SÃO PAULO - REUNIÃO SOBRE CALENDARIO ESPORTIVO NA SECRETARIA DE |
| ESPORTES JUVENTUDE E LAZER DO ESTADO DE SP - DIAS 20, 21 E 22/01/2015 - VIAGEM A SANTOS E PRAIA |
| GRANDE - RETIRAR MATERIAL ESPORTIVO DIA 22/01/2015 - ESPORTES |
369,00
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| SECRET. DE ESTADO DA AGRICULTURA E |
| ABASTECIMENTO |
0,00
12.354,67
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
46.384.400/0001-49
0,00
107
1456/000-2015
12.354,67
1 - REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO - CONVENIO SEIAA PROCESSO SAA 5296/2014
12.354,67
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2015 ATÉ 10/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
27
0,00
Outros/Não Aplicável
| SECRET. DE ESTADO DA AGRICULTURA E |
| ABASTECIMENTO |
0,00
8.479,91
04.00.04.122.3.3.90.93.01
J
46.384.400/0001-49
0,00
75
1459/000-2015
8.479,91
1 - REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO - CONVENIO SEIAA PROCESSO SAA 5296/2014
8.479,91
1,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
4.239,90
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
1461/000-2015
2,35
1 - ABOBORA PAULISTA. - CEAGESP
249,10
KG
106,0000
6,00
2 - MANDIOQUINHA. - CEAGESP
618,00
KG
103,0000
1,94
3 - LARANJA PERA. - CEAGESP
582,00
KG
300,0000
1,62
4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG - CEAGESP
32,40
KG
20,0000
4,00
5 - ESPINAFRE. - CEAGESP
400,00
KG
100,0000
9,65
6 - CASAL . Cheiro verde - CEAGESP
96,50
KG
10,0000
4,25
7 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
1.275,00
KG
300,0000
4,10
8 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
246,00
KG
60,0000
3,97
9 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA
277,90
DZ
70,0000
4,63
| 10 - BROCOLIS. - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE DE ENSINO |
| - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
463,00
KG
100,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
8.872,18
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
1462/000-2015
2,35
1 - ABOBORA PAULISTA. - CEAGESP
86,95
KG
37,0000
2,80
2 - Aquisição de: CHUCHU. - CEAGESP
420,00
KG
150,0000
1,94
3 - LARANJA PERA. - CEAGESP
1.396,80
KG
720,0000
1,62
4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG - CEAGESP
97,20
KG
60,0000
9,65
5 - CASAL . Cheiro verde - CEAGESP
193,00
KG
20,0000
3,00
6 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
450,00
KG
150,0000
4,25
7 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - CEAGESP
3.655,00
KG
860,0000
4,10
8 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
1.148,00
KG
280,0000
3,97
| 9 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEFS |
| DA REDE DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.425,23
DZ
359,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
551,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
1463/000-2015
2,80
1 - Aquisição de: CHUCHU. - CEAGESP
266,00
KG
95,0000
3,00
| 2 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE DE |
| ENSINO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
285,00
KG
95,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
801,40
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
1464/000-2015
2,80
1 - CHUCHU - CEAGESP
56,00
KG
20,0000
1,94
2 - LARANJA PERA. - CEAGESP
252,20
KG
130,0000
3,00
3 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
60,00
KG
20,0000
4,25
4 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
89,25
KG
21,0000
4,10
5 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
205,00
KG
50,0000
3,97
| 6 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER A |
| CRECHE NOSSO NINHO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
138,95
DZ
35,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
27.852,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
0,00
661
1465/000-2015
2.532,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 16/2015 - ASSISTÊNCIA
27.852,00
11,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
27.852,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1466/000-2015
2.532,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 12/2015 - ASSISTÊNCIA
27.852,00
11,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
33.000,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1467/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2015 ATÉ 10/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
27
3.000,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal Residência Inclusiva nº 15/2015 - ASSISTÊNCIA
33.000,00
11,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
1.980,56
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
1468/000-2015
2,80
1 - CHUCHU - CEAGESP
168,00
KG
60,0000
1,94
2 - LARANJA PERA - CEAGESP
310,40
KG
160,0000
3,00
3 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
180,00
KG
60,0000
4,25
4 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
807,50
KG
190,0000
4,10
5 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
205,00
KG
50,0000
3,97
| 6 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - PARA ATENDER AS EES. MÉDIO DA REDE DE ENSINO - |
| C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
309,66
DZ
78,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
1.980,56
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
1469/000-2015
2,80
1 - CHUCHU - CEAGESP
168,00
KG
60,0000
1,94
2 - LARANJA PERA. - CEAGESP
310,40
KG
160,0000
3,00
3 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
180,00
KG
60,0000
4,25
4 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
807,50
KG
190,0000
4,10
5 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
205,00
KG
50,0000
3,97
| 6 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EE. |
| MÉDIO DA REDE DE ENSINO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
309,66
DZ
78,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
434,48
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
1470/000-2015
2,80
1 - CHUCHU - CEAGESP
95,20
KG
34,0000
1,94
2 - LARANJA PERA - CEAGESP
71,78
KG
37,0000
3,00
3 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
102,00
KG
34,0000
4,25
4 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
42,50
KG
10,0000
4,10
| 5 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EE. |
| MÉDIO EJA DA REDE DE ENSINO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
123,00
KG
30,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
58.025,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1471/000-2015
5.275,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal PSC nº 13/2015 - ASSISTÊNCIA
58.025,00
11,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
242,72
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
1472/000-2015
1,94
1 - LARANJA PERA - CEAGESP
97,00
KG
50,0000
4,25
2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
42,50
KG
10,0000
3,97
| 3 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER OS |
| INDÍGENAS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
103,22
DZ
26,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
460,42
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
1473/000-2015
1,94
1 - LARANJA PERA. - CEAGESP
97,00
KG
50,0000
4,25
2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
114,75
KG
27,0000
4,10
3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
205,00
KG
50,0000
3,97
| 4 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER A ETEC - |
| C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
43,67
DZ
11,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
2.892,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
1474/000-2015
2,35
1 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
94,00
KG
40,0000
2,80
2 - CHUCHU - CEAGESP
224,00
KG
80,0000
1,94
3 - LARANJA PERA. - CEAGESP
698,40
KG
360,0000
1,62
4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG - CEAGESP
243,00
KG
150,0000
9,65
5 - CASAL . Cheiro verde - CEAGESP
96,50
KG
10,0000
3,00
6 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
240,00
KG
80,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2015 ATÉ 10/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
27
4,25
7 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
773,50
KG
182,0000
4,10
8 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
205,00
KG
50,0000
3,97
| 9 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEIS |
| DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
317,60
DZ
80,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
37.136,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
661
1475/000-2015
3.376,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 01/2015 - ASSISTÊNCIA
37.136,00
11,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
447,95
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
1476/000-2015
1,94
1 - LARANJA PERA. - CEAGESP
97,00
KG
50,0000
4,25
2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
106,25
KG
25,0000
4,10
3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
205,00
KG
50,0000
3,97
| 4 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER A EMEF |
| APAE DE REGISTRO - EDUCAÇÃO |
39,70
DZ
10,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
204,30
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
1477/000-2015
1,94
1 - LARANJA PERA. - CEAGESP
38,80
KG
20,0000
4,25
2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
42,50
KG
10,0000
4,10
| 3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AOS |
| QUILOMBOS DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
123,00
KG
30,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
27.852,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
0,00
661
1478/000-2015
2.532,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 05/2015 - ASSISTÊNCIA
27.852,00
11,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
483,45
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
1479/000-2015
1,94
1 - LARANJA PERA. - CEAGESP
97,00
KG
50,0000
4,25
2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
42,50
KG
10,0000
4,10
3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
205,00
KG
50,0000
3,97
| 4 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEF |
| EJA DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
138,95
DZ
35,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
41.778,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
0,00
661
1480/000-2015
3.798,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 09/2015 - ASSISTÊNCIA
41.778,00
11,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
3.798,00
661
1480/001-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 09/2015 - ASSISTÊNCIA
3.798,00
1,0000
3.798,00
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
456,45
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
1481/000-2015
1,94
1 - LARANJA PERA. - CEAGESP
97,00
KG
50,0000
4,25
2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
114,75
KG
27,0000
4,10
3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
205,00
KG
50,0000
3,97
| 4 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AOS |
| INDÍGENAS DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
39,70
DZ
10,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
27.852,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
0,00
661
1482/000-2015
2.532,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 08/2015 - ASSISTÊNCIA
27.852,00
11,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.448,82
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
1483/000-2015
2,35
1 - ABOBORA PAULISTA. - CEAGESP
470,00
KG
200,0000
2,80
2 - CHUCHU. - CEAGESP
982,80
KG
351,0000
1,94
3 - LARANJA PERA. - CEAGESP
1.668,40
KG
860,0000
1,62
4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG - CEAGESP
567,00
KG
350,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2015 ATÉ 10/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
27
9,65
5 - CASAL . Cheiro verde - CEAGESP
289,50
KG
30,0000
3,00
6 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
1.053,00
KG
351,0000
4,25
7 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
3.527,50
KG
830,0000
4,10
8 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
1.517,00
KG
370,0000
3,97
| 9 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER A AEE - |
| EDUCAÇÃO |
1.373,62
DZ
346,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
1.393,88
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
1484/000-2015
2,80
1 - CHUCHU - CEAGESP
61,60
KG
22,0000
1,94
2 - LARANJA PERA. - CEAGESP
213,40
KG
110,0000
1,62
3 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG - CEAGESP
81,00
KG
50,0000
3,00
4 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
66,00
KG
22,0000
4,25
5 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
552,50
KG
130,0000
4,10
6 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
205,00
KG
50,0000
3,97
| 7 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - PARA ATENDER AS ENS. FUNDAMENTAL DA REDE DE |
| ENSINO - EDUCAÇÃO |
214,38
DZ
54,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
50.490,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
0,00
670
1485/000-2015
4.590,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 03/2015 - C/C 28.289-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
50.490,00
11,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
37.400,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
0,00
670
1486/000-2015
3.400,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 07/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
37.400,00
11,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
7.969,06
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
1487/000-2015
2,35
1 - ABOBORA PAULISTA. - CEAGESP
235,00
KG
100,0000
2,80
2 - CHUCHU. - CEAGESP
392,00
KG
140,0000
1,94
3 - LARANJA PERA. - CEAGESP
1.249,36
KG
644,0000
1,62
4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG - CEAGESP
388,80
KG
240,0000
9,65
5 - CASAL . Cheiro verde - CEAGESP
96,50
KG
10,0000
3,00
6 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
420,00
KG
140,0000
4,25
7 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
2.762,50
KG
650,0000
4,10
8 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
1.353,00
KG
330,0000
3,97
| 9 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO |
| PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
1.071,90
DZ
270,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
55.000,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
0,00
670
1488/000-2015
5.000,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 11/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
55.000,00
11,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
1.698,10
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
1489/000-2015
2,80
1 - CHUCHU. - CEAGESP
84,00
KG
30,0000
1,94
2 - LARANJA PERA. - CEAGESP
256,08
KG
132,0000
1,62
3 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG . - CEAGESP
162,00
KG
100,0000
3,00
4 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
90,00
KG
30,0000
4,25
5 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
680,00
KG
160,0000
4,10
6 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
164,00
KG
40,0000
3,97
| 7 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO EE. |
| FUNDAMENTAL EJA DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
262,02
DZ
66,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
690,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
505
1490/000-2015
13,80
| 1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - |
| ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEF'S APAE DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
690,00
KG
50,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2015 ATÉ 10/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
27
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
690,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
505
1491/000-2015
13,80
| 1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - |
| ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEF'S EJA DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
690,00
KG
50,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
690,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
505
1492/000-2015
13,80
| 1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - |
| ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO PROGRAMA MAIS EDUCÇÃO DA REDE DE ENSINO - |
| EDUCAÇÃO |
690,00
KG
50,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
77.110,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
0,00
667
1493/000-2015
7.010,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 14/2015 - C/C 27.905-6 B.B. - ASSISTÊNCIA
77.110,00
11,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
7.719,80
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
0,00
667
1494/000-2015
701,80
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 02/2015 - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
7.719,80
11,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
6.880,75
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
505
1495/000-2015
4,75
1 - COLORIFICO - SS
237,50
KG
50,0000
95,00
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - GLOBO
1.425,00
SC
15,0000
2,55
3 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
191,25
LTA
75,0000
13,80
4 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO
4.140,00
KG
300,0000
6,35
5 - LENTILHA SECA 100% NATURAL - DE VALOR
635,00
KG
100,0000
2,80
| 6 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO ENS. FUNDAMENTAL DA |
| REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
252,00
UN
90,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
27.852,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
0,00
667
1496/000-2015
2.532,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 17/2015 - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
27.852,00
11,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
6.010,75
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
506
1497/000-2015
95,00
1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - GLOBO
1.425,00
SC
15,0000
2,55
2 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
191,25
LTA
75,0000
13,80
3 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO
3.726,00
KG
270,0000
6,35
4 - LENTILHA SECA 100% NATURAL - DE VALOR
444,50
KG
70,0000
2,80
| 5 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO EE. MÉDIO DA REDE DE |
| ENSINO - EDUCAÇÃO |
224,00
UN
80,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
23.540,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
0,00
667
1498/000-2015
2.140,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 06/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
23.540,00
11,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
37.400,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
0,00
667
1499/000-2015
3.400,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 10/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
37.400,00
11,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
3.400,00
667
1499/001-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 10/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
3.400,00
1,0000
3.400,00
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
277,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
0,00
505
1500/000-2015
1,69
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO
169,00
KG
100,0000
0,72
| 2 - SAL REFINADO - SOSAL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEFS DA REDE DE ENSINO - |
| EDUCAÇÃO |
108,00
KG
150,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
277,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
0,00
505
1501/000-2015
1,69
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO
169,00
KG
100,0000
0,72
| 2 - SAL REFINADO - SOSAL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO |
| FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
108,00
KG
150,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2015 ATÉ 10/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
27
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
169,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
0,00
505
1502/000-2015
1,69
| 1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EE MÉDIO |
| DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
169,00
KG
100,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
746,50
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
560
1503/000-2015
5,04
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS
252,00
KG
50,0000
8,15
2 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - FRIMESA
407,50
KG
50,0000
3,48
| 3 - FARINHA DE CEREAIS - NUTRIBOM - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO APOIO DAS |
| CRECHES DA REDE DE ENSINO - C/C 27.858-0 BB - EDUCAÇÃO |
87,00
UN
25,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
339,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
560
1504/000-2015
5,04
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS
252,00
KG
50,0000
3,48
| 2 - FARINHA DE CEREAIS - NUTRIBOM - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE |
| DE ENSINO - C/C 27.858-0 BB - EDUCAÇÃO |
87,00
UN
25,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
56,08
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.653.547/0001-88
0,00
313
1505/000-2015
56,08
| 1 - ACIDO TRICLOROACETICO - PARA USO NA SALA DE GINECOGIA DA UBS DO CENTRO - C/C 26.179-3 B.B. |
| - SAÚDE |
56,08
FR
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
407,50
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
1506/000-2015
8,15
| 1 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - FRIMESA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS |
| EMEIS DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
407,50
KG
50,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
929,78
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
0,00
413
1507/000-2015
97,20
1 - ADESIVAÇÃO DE VIDRO, NA COR BRANCO FOSCO - 1,44MTX0,75CM
388,80
SV
4,0000
106,27
2 - ADESIVAÇÃO DE VIDRO, NA COR BRANCO FOSCO - 1,44MTX0,82CM
425,08
SV
4,0000
13,80
3 - ADESIVAÇÃO DE VIDRO, NA COR BRANCO FOSCO - 21,5CMX0,73CM
55,20
SV
4,0000
30,35
| 4 - ADESIVAÇÃO DE VIDRO, NA COR BRANCO FOSCO - 21,5CMX1,50MT - PARA USO DA UPA - UNIDADE DE |
| PRONTO ATENDIMENTO - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
60,70
SV
2,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
1.813,20
0,00
10.01.10.301.3.3.90.32.02
J
15.954.515/0001-06
0,00
314
1508/000-2015
60,44
| 1 - APTAMIL - 400 GRAMAS - Marca: PEPTI - SUPLEMENTO PARA USO DO PACIENTE ANTONIO RODRIGUES |
| AFONSO DA ESF CAIÇARA - C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE |
1.813,20
LTA
30,0000
0,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
100,66
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
319
1509/000-2015
50,33
| 1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor |
| preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não |
| tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética |
| sistema "Strobel", este modelo não possui palmilha de conforto em EVA antimicrobiana porem deve compor o |
| produto palmilha como acessório, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no |
| cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, |
| contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46, ter certificado junto ao |
| MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, |
| ABNT NBR ISO 20.347/2008. - PARA USO DA AUXILIAR GILCE, LOTADA NA UBS DO CENTRO - C/C 624025-7 |
| C.E.F. - SAÚDE |
100,66
PAR
2,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
25.859,57
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
397
1510/000-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA
11.426,67
LT
4.205,6200
2,35
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - Marca: IPIRANGA
4.222,22
LT
1.796,6900
2,47
| 3 - OLEO DIESEL S10 - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| SAÚDE - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
10.210,68
LT
4.133,8800
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
1.774,77
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
348
1511/000-2015
2,72
| 1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C |
| 253-2 C.E.F. - SAÚDE |
1.774,77
LT
653,2100
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
659,50
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
1512/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2015 ATÉ 10/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
27
5,04
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS
252,00
KG
50,0000
8,15
| 2 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - FRIMESA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS |
| EMEFS DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
407,50
KG
50,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
200,60
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
458
1513/000-2015
2,72
| 1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C |
| 624023-0 C.E.F. - SAÚDE |
200,60
LT
73,8300
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
1.265,75
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
505
1514/000-2015
4,75
1 - COLORIFICO - SS
237,50
KG
50,0000
2,55
2 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
63,75
LTA
25,0000
13,80
3 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO
690,00
KG
50,0000
6,35
4 - LENTILHA SECA 100% NATURAL - DE VALOR
190,50
KG
30,0000
2,80
| 5 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEFS DA REDE DE |
| ENSINO - EDUCAÇÃO |
84,00
UN
30,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
63,75
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
560
1515/000-2015
2,55
| 1 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS CRECHES DA |
| REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
63,75
LTA
25,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
495,91
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
458
1516/000-2015
2,72
| 1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C |
| 252-4 C.E.F. - SAÚDE |
495,91
LT
182,5200
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
652,19
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
431
1517/000-2015
2,72
| 1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C |
| 624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
652,19
LT
240,0400
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
6.605,13
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
0,00
313
1518/000-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA
6.128,36
LT
2.255,5600
2,35
| 2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA |
| SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE |
476,77
LT
202,8800
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
63,75
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
560
1519/000-2015
2,55
| 1 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS CRECHES DA |
| REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
63,75
LTA
25,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
1.067,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
1520/000-2015
5,04
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS
252,00
KG
50,0000
8,15
| 2 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - FRIMESA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS |
| EE. MEDIO DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
815,00
KG
100,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
911,50
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
1521/000-2015
5,04
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS
504,00
KG
100,0000
8,15
| 2 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - FRIMESA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO |
| ENS. FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
407,50
KG
50,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
69,42
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
336
1522/000-2015
2,72
| 1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C |
| 255-9 C.E.F. - SAÚDE |
69,42
LT
25,5500
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARCELO SHIGEMOTO 27005374835
90,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
15.224.343/0001-07
0,00
186
1523/000-2015
90,00
| 1 - MANUTENÇAO DE PORTA - MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA PARA PORTA BLINDEX DO |
| VELÓRIO MUNICIPAL DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
90,00
SV
1,0000
0,00
10136/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
3.100,00
0,00
17.00.13.122.4.4.90.52.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
734
1524/000-2015
3.100,00
| 1 - CARRETINHA TIPO REBOQUE. nova (sem uso), modelo fazendinha, chassi com numeração cadastrada no |
| DETRAN para emplacamento, confeccionado em viga U de no mínimo 3cm de espessura em aço, pintado na cor |
3.100,00
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2015 ATÉ 10/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
27
| preto fosco, com sistema de acoplamento e engate (munheca) padrão ABNT no veiculo, com ganchos para |
| amarração de carga, para-lamas laterais de ferro sob as rodas, suspensão composta por eixo, feixes de mola e |
| amortecedores, roda de ferro aro 13", pneus medida 175/70/13, 2,00 metros de comprimento de carga livre, |
| largura de 1,20 metros, altura de 0,40 Centímetros, laterais confeccionados em madeira cambara (ou similar de |
| qualidade igual ou superior) com tratamento anti cupim e tratamento impermeabilizante, construída com |
| estrutura de ferragem, parte traseira do compartimento de carga removível, assoalho de madeira cambara (ou |
| similar de qualidade igual ou superior) com tratamento anti cupim e tratamento impermeabilizante, sistema |
| elétrico completo com chicote e tomada para acoplamento no veiculo, lanternas traseiras com proteção tipo |
| gaiola, sinalização traseira contendo luz de freio, lanterna para sinalização noturna, luz de marcha ré, luz de |
| iluminação para a placa, moldura de ferro com medida padrão para instalação e proteção da placa, faixas |
| refletivas conforme legislação de transito brasileira, capacidade mínima de carga de 500 kg,. - REBOQUE |
| MANIA/MODELO 500 KG - EQUIPAMENTO PARA USO DESTA SECRETARIA - CULTURA |
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
587,02
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
190
1525/000-2015
73,50
1 - JUNTA DO CABEÇOTE
73,50
UN
1,0000
235,20
2 - JOGO DE JUNTA
235,20
PÇ
1,0000
28,42
3 - FILTRO DO MOTOR
28,42
PÇ
1,0000
83,30
4 - CORREIA DENTADA
83,30
PÇ
1,0000
166,60
| 5 - TENSOR CORREIA DENTADA - MANUTENÇÃO DA VIATURA TP 06308 SIENA CMW 8449 - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
166,60
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
98,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
190
1526/000-2015
24,50
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DA VIATURA TP 06308 SIENA CMW 8449 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
98,00
UN
4,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
342,40
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
528
1527/000-2015
342,40
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
342,40
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
39,20
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
190
1528/000-2015
19,60
| 1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MANUTENÇÃO DA VIATURA TP 06308 SIENA CMW 8449 - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
39,20
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
734,02
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
190
1529/000-2015
84,28
1 - RESERVATORIO EXPANSAO
84,28
UN
1,0000
27,44
2 - TAMPA DO RESERVATORIO EXPANSÃO
27,44
UN
1,0000
156,80
3 - VALVULA TERMOSTATICA
156,80
UN
1,0000
176,40
4 - BOMBA DAGUA
176,40
PÇ
1,0000
63,70
5 - SENSOR TEMPERATURA
63,70
UN
1,0000
225,40
6 - RETENTOR DO MOTOR - MANUTENÇÃO DA VIATURA TP 06308 SIENA CMW 8449 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
225,40
JG
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
365,52
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
275
1530/000-2015
2,72
| 1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C |
| 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
365,52
LT
134,5300
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.080,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
191
1531/000-2015
50,00
1 - RETIFICA DO CABEÇOTE
450,00
HR
9,0000
50,00
2 - DESCARBONIZAÇÃO
90,00
HR
1,8000
50,00
3 - MÃO DE OBRA MOTOR
400,00
HR
8,0000
50,00
| 4 - SERVIÇO DE REVISÃO . Do radiador - MANUTENÇÃO DA VIATURA TP 06308 SIENA CMW 8449 - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
140,00
HR
2,8000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
29.175,15
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
397
1532/000-2015
2,72
| 1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C |
| 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
29.175,15
LT
10.738,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
1.999,20
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
190
1533/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2015 ATÉ 10/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
27
999,60
| 1 - Aquisição de: BATERIA - MANUTENÇÃO DA VIATURA TP 06306 VW 17.280 CFY 3503 - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
1.999,20
UN
2,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
40.521,34
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
405
1534/000-2015
2,72
| 1 - GASOLINA COMUM- Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C |
| 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
40.521,34
LT
14.914,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
25.333,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
400
1535/000-2015
2,35
| 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA |
| SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
25.333,00
LT
10.780,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
35.258,51
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
0,00
313
1536/000-2015
2,72
| 1 - GASOLINA COMUM- Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C |
| 26.179-3 B.B. - SAÚDE |
35.258,51
LT
12.977,0000
0,00
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
2.564,10
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.229.068/0001-72
0,00
190
1537/000-2015
82,50
| 1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE |
| REGISTRO. COR 409 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
2.564,10
M²
31,0800
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
29.520,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
2
1538/000-2015
12,30
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA OS FUNCIONÁRIOS |
| DO ITESP - GABINETE |
29.520,00
UN
2.400,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
14.820,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
190
1539/000-2015
2,47
| 1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE |
| REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
14.820,00
LT
6.000,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
716,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
728
1540/000-2015
7,16
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA E PROJETO |
| GURI - CULTURA |
716,00
UN
100,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
12.226,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
190
1541/000-2015
2,72
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE |
| REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
12.226,50
LT
4.500,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
10.100,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
51
1542/000-2015
39,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
10.100,00
%
258,9700
0,00
451/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
498,00
0,00
07.00.15.122.4.4.90.52.01
J
02.113.908/0001-37
0,00
148
1543/000-2015
498,00
| 1 - BEBEDOURO DE COLUNA - PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS - PARA USO DESTA SECRETARIA - |
| TRÂNSITO |
498,00
UN
1,0000
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
| CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. |
| SOCIE |
59,50
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
61.418.042/0001-31
0,00
313
1544/000-2015
0,35
| 1 - APARELHO DE BARBEAR COM 2 LAMINAS DE AÇO EM INOX D ESCARTAVEL, COM CABO DE PLASTICO - |
| Marca: LASER AZUL - Referente a termo aditivo a ser pago através da C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE |
59,50
UN
170,0000
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
107,25
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
61.613.881/0001-00
0,00
313
1545/000-2015
0,39
| 1 - COLETOR DE URINA. Registro no MS/ANVISA. - Marca : MEDSONDA - Referente a termo aditivo a ser pago |
| através da C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE |
107,25
UN
275,0000
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
1.030,67
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
61.610.283/0001-88
0,00
313
1546/000-2015
0,04
| 1 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA - Marca: |
| LAMEDID / ANHUI |
74,35
UN
1.725,0000
0,20
| 2 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO. múltipla 25 x 8 21g1 - Marca: LAMEDID / SURU - Referente |
| a termo aditivo a ser pago através da C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE |
956,32
UN
4.825,0000
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
351,25
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.309.074/0001-04
0,00
313
1547/000-2015
0,39
1 - SONDA URETRAL DESCARTAVEL CALIBRE Nº 8 MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM - Marca: MARKMED
263,25
UN
675,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2015 ATÉ 10/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
27
0,04
| 2 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA - Marca: |
| SOLIDOR |
40,00
UN
1.000,0000
0,04
| 3 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA - Marca: |
| SOLIDOR |
36,00
UN
900,0000
0,04
| 4 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 8, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA - Marca: |
| SOLIDOR - Referente a termo aditivo a ser pago através da C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE |
12,00
UN
300,0000
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
| CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E |
| REPRESENTAÇÃO LTD |
40,25
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
48.791.685/0001-68
0,00
313
1548/000-2015
2,15
1 - ABAIXADOR DE LINGUA ESPATULA DE MADEIRA LISA - 100 UNIDADES. - Marca: ESTILO
32,25
PCTE
15,0000
0,40
| 2 - COLETOR DE URINA. - Marca: URO-TAYLOR - Referente a termo aditivo a ser pago através da C/C |
| 26.179-3 B.B. - SAÚDE |
8,00
UN
20,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
39.127,27
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
400
1549/000-2015
2,47
| 1 - OLEO DIESEL S10 - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| SAÚDE - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
39.127,27
LT
15.841,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
5.228,75
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
0,00
313
1550/000-2015
2,35
| 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE |
5.228,75
LT
2.225,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
3.676,10
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
431
1551/000-2015
2,72
| 1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| SAÚDE - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
3.676,10
LT
1.353,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
3.339,19
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
275
1552/000-2015
2,72
| 1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| SAÚDE - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
3.339,19
LT
1.229,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
532,53
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
336
1553/000-2015
2,72
| 1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| SAÚDE - C/C 255-9 - SAÚDE |
532,53
LT
196,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
1.733,45
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
458
1554/000-2015
2,72
| 1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| SAÚDE - C/C 624023-0 C.E.F. - SAÚDE |
1.733,45
LT
638,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
5.716,57
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
458
1555/000-2015
2,72
| 1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| SAÚDE - C/C 252-4 C.E.F. - SAÚDE |
5.716,57
LT
2.104,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
7.344,05
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
348
1556/000-2015
2,72
| 1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| SAÚDE - C/C 253-2. - SAÚDE |
7.344,05
LT
2.703,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JOEL DONIZETE TIFOSKI
84,52
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
885.286.938-72
0,00
396
1557/000-2015
35,13
1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - Para bscar funcionários Marianela Nodal, Maria Lisset T. Sofia, Ulfrineidi Rodriguez, Mariela |
| Rodrigues, Mariceia Carbonll, Mileyds Wanton, Eliete Valdria, no Aeroporto em São Paulo/SP - C/C 410-1 C.E.F. - |
| SAÚDE |
14,26
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JOEL DONIZETE TIFOSKI
84,52
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
885.286.938-72
0,00
396
1558/000-2015
35,13
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - Para levar usuário José G. Sousa e Maria N. Souza para consulta no Banco de olhos em |
| Sorocaba/SP e usuária Juliana P. Andrade e Edilson Pereira para consulta no Centro Infantil Boldini em |
| Campinas/SP - Data da Saída: 02/02/2015 às 02:00hs - Data do Retorno: 03/02/2015 às 01:00hs - C/C 410-1 |
| C.E.F. - SAÚDE |
14,26
2,0000
1.960,00
5616/2013
Pregão Presencial
| MANZZI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| LTDA |
0,00
0,00
RP
J
96.204.276/0001-60
0,00
5001
2167/000-2014
1.960,00
1 - Restos a pagar do empenho 2167/0-2014
1.960,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2015 ATÉ 10/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
27
59.300,62
260/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
RP
J
03.810.438/0001-23
0,00
5001
4796/001-2014
4.195,63
1 - SERVIÇO DE OBRA - LOTE 02 - REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
59.300,62
%
14,1300
0,00
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
22.458,28
RP
J
07.263.330/0001-19
0,00
5001
4908/008-2014
22.458,28
1 - Restos a pagar do empenho 4908/8-2014
22.458,28
1,0000
0,00
4315/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SUL VALE ENGENHARIA LTDA
0,00
2.600,00
RP
J
58.188.798/0001-27
0,00
5001
5173/000-2014
2.600,00
1 - Restos a pagar do empenho 5173/0-2014
2.600,00
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5003
6508/006-2014
1.631,99
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
800,00
%
0,4900
0,00
6387/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
0,00
1.500,00
RP
J
11.984.459/0001-93
0,00
5001
7551/000-2014
1.500,00
1 - Restos a pagar do empenho 7551/0-2014
1.500,00
1,0000
1.794,00
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
RP
J
13.773.525/0001-01
0,00
5001
8763/000-2014
1.794,00
1 - Restos a pagar do empenho 8763/0-2014
1.794,00
1,0000
0,00
6477/2014
Dispensa
MAURO BUOSO
0,00
1.495,50
RP
F
295.434.038-05
0,00
5003
10214/002-2014
1.495,50
1 - Restos a pagar do empenho 10214/2-2014
1.495,50
1,0000
0,00
7/2014
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
0,00
2.964,10
RP
J
14.872.353/0001-96
0,00
5001
10555/007-2014
2.964,10
1 - Restos a pagar do empenho 10555/7-2014
2.964,10
1,0000
0,00
7/2014
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
0,00
2.368,63
RP
J
14.872.353/0001-96
0,00
5001
10555/008-2014
2.368,63
1 - Restos a pagar do empenho 10555/8-2014
2.368,63
1,0000
0,00
320/2014
Pregão Eletrônico
IVECO LATIN AMERICA LTDA.
0,00
150.000,00
RP
J
01.844.555/0005-06
0,00
5004
10741/001-2014
150.000,00
1 - Restos a pagar do empenho 10741/1-2014
150.000,00
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
RP
J
14.287.654/0001-52
0,00
5001
10774/001-2014
8.609,73
1 - Restos a pagar do empenho 10774/1-2014
8.609,73
1,0000
9.352,72
2744/2014
Pregão Presencial
| GALGO - COMERCIO DE ROUPAS, TECIDOS E |
| ARMARINHOS L |
0,00
0,00
RP
J
00.575.173/0001-38
0,00
5001
11433/000-2014
9.352,72
1 - Restos a pagar do empenho 11433/0-2014
9.352,72
1,0000
68,00
846/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
0,00
RP
J
09.618.328/0001-40
0,00
5001
11435/000-2014
68,00
1 - Restos a pagar do empenho 11435/0-2014
68,00
1,0000
1.265,50
846/2014
Pregão Presencial
| SN COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E |
| ESTAMPARIA L |
0,00
0,00
RP
J
17.259.588/0001-03
0,00
5001
11549/000-2014
1.265,50
1 - Restos a pagar do empenho 11549/0-2014
1.265,50
1,0000
0,00
10160/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INSTRUTERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA
0,00
1.133,90
RP
J
53.775.862/0001-52
0,00
5001
11691/000-2014
1.133,90
1 - Restos a pagar do empenho 11691/0-2014
1.133,90
1,0000
56,25
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
07.089.572/0001-38
0,00
5001
11821/000-2014
56,25
1 - Restos a pagar do empenho 11821/0-2014
56,25
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2015 ATÉ 10/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
27
1.615,00
6858/2013
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
0,00
0,00
RP
J
10.928.193/0001-07
0,00
5001
11889/000-2014
1.615,00
1 - Restos a pagar do empenho 11889/0-2014
1.615,00
1,0000
128,88
8894/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
0,00
RP
J
72.881.063/0001-05
0,00
5001
11902/002-2014
128,88
1 - Restos a pagar do empenho 11902/2-2014
128,88
1,0000
0,00
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
0,00
3.751,94
RP
J
11.984.459/0001-93
0,00
5001
12038/000-2014
3.751,94
1 - Restos a pagar do empenho 12038/0-2014
3.751,94
1,0000
0,00
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
65.999,88
RP
J
11.275.768/0001-94
0,00
5001
12436/004-2014
65.999,88
1 - Restos a pagar do empenho 12436/4-2014
65.999,88
1,0000
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
0,00
RP
J
19.795.413/0001-38
0,00
5006
12509/000-2014
246,22
1 - Restos a pagar do empenho 12509/0-2014
246,22
1,0000
0,00
6162/2013
Pregão Presencial
MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME
0,00
9.691,76
RP
J
07.645.691/0001-20
0,00
5001
12940/000-2014
9.691,76
1 - Restos a pagar do empenho 12940/0-2014
9.691,76
1,0000
0,00
11363/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
RP
J
05.939.543/0001-92
0,00
5001
12947/000-2014
778,60
1 - Restos a pagar do empenho 12947/0-2014
778,60
1,0000
0,00
11513/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BIO WORLD SISTEMAS LTDA-ME
0,00
127,00
RP
J
11.367.009/0001-51
0,00
5006
13149/002-2014
127,00
| 1 - SUPORTE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO - RELÓGIO DE PONTO PRISMA - |
| ESTIMATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATO DE SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE DO RELÓGIO |
| DE PONTO, SOMENTE A DISTÂNCIA - PERÍODO DE 3 MESES - PARA ATENDER A SECRETARIA - ASSIST. DES. |
| SOCIAL |
127,00
SV
1,0000
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
0,00
RP
J
19.795.413/0001-38
0,00
5001
13154/000-2014
1.018,80
1 - Restos a pagar do empenho 13154/0-2014
1.018,80
1,0000
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
0,00
RP
J
19.795.413/0001-38
0,00
5001
13157/000-2014
492,44
1 - Restos a pagar do empenho 13157/0-2014
492,44
1,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
RP
J
15.146.761/0001-23
3.569,00
5001
13195/001-2014
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00h ÀS 7:00h, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24h. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRÊS) FUNCIONÁRIOS NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - |
| CEMITÉRIO DA PAZ, RUA JOSÉ DE CARVALHO, S/Nº - BAIRRO NOSSO TETO - REGISTRO/SP - PARA USO DO |
| CEMITÉRIO DA PAZ - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
3.569,00
SV
0,8200
4.369,43
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
RP
J
15.146.761/0001-23
291,30
5001
13197/003-2014
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00h ÀS 7:00h, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24h. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRÊS) FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO |
| 1 (UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - CEMITÉRIO DA PAZ, RUA JOSÉ DE CARVALHO, S/Nº |
| - BAIRRO NOSSO TETO - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
291,30
SV
0,0700
4.369,43
13.800,00
4814/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
0,00
RP
J
02.477.571/0001-47
0,00
5001
13355/000-2014
13.800,00
1 - Restos a pagar do empenho 13355/0-2014
13.800,00
1,0000
195,40
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
12.980.648/0001-50
0,00
5001
13392/000-2014
195,40
1 - Restos a pagar do empenho 13392/0-2014
195,40
1,0000
282,00
4430/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
0,00
RP
J
72.881.063/0001-05
0,00
5001
13393/000-2014
282,00
1 - Restos a pagar do empenho 13393/0-2014
282,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2015 ATÉ 10/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
21
27
145,00
6858/2013
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
RP
J
12.440.331/0001-21
0,00
5001
13454/000-2014
145,00
1 - Restos a pagar do empenho 13454/0-2014
145,00
1,0000
14.640,00
4623/2014
Pregão Presencial
| A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| INFORMÁTIC |
0,00
0,00
RP
J
03.023.592/0001-55
0,00
5001
13458/000-2014
14.640,00
1 - Restos a pagar do empenho 13458/0-2014
14.640,00
1,0000
0,00
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
28.083,34
RP
J
11.275.768/0001-94
0,00
5001
13492/002-2014
28.083,34
1 - Restos a pagar do empenho 13492/2-2014
28.083,34
1,0000
0,00
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
90,00
RP
J
11.692.505/0001-80
0,00
5001
13530/011-2014
90,00
1 - Restos a pagar do empenho 13530/11-2014
90,00
1,0000
0,00
6162/2013
Pregão Presencial
R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME
0,00
896,89
RP
J
18.531.753/0001-99
0,00
5001
13629/000-2014
896,89
1 - Restos a pagar do empenho 13629/0-2014
896,89
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
RP
J
14.287.654/0001-52
0,00
5001
13633/001-2014
9.745,68
1 - Restos a pagar do empenho 13633/1-2014
9.745,68
1,0000
0,00
12293/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA - EPP
0,00
3.500,00
RP
J
02.580.059/0001-21
0,00
5004
13666/000-2014
3.500,00
1 - Restos a pagar do empenho 13666/0-2014
3.500,00
1,0000
0,00
12332/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CAMILA APARECIDA MINARI - ME
0,00
304,56
RP
J
13.046.855/0001-03
0,00
5001
13731/000-2014
304,56
1 - Restos a pagar do empenho 13731/0-2014
304,56
1,0000
0,00
12332/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CAMILA APARECIDA MINARI - ME
0,00
-2,16
RP
J
13.046.855/0001-03
0,00
5001
13731/000-2014 - 01
-2,16
1 - Anulação da Nota nº 13731/0-2014 - Motivo: DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA
-2,16
1,0000
872,01
12168/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| EXCELENCIA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES |
| LTDA - |
0,00
0,00
RP
J
09.241.056/0001-02
0,00
5001
13794/000-2014
872,01
1 - Restos a pagar do empenho 13794/0-2014
872,01
1,0000
1.194,00
12404/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
0,00
0,00
RP
J
14.849.878/0001-00
0,00
5001
13846/000-2014
1.194,00
1 - Restos a pagar do empenho 13846/0-2014
1.194,00
1,0000
1.297,00
11371/2014
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
0,00
RP
J
05.548.940/0001-33
0,00
5001
14247/000-2014
1.297,00
1 - Restos a pagar do empenho 14247/0-2014
1.297,00
1,0000
16.600,00
11279/2014
Pregão Presencial
| A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| INFORMÁTIC |
0,00
0,00
RP
J
03.023.592/0001-55
0,00
5001
14360/000-2014
16.600,00
1 - Restos a pagar do empenho 14360/0-2014
16.600,00
1,0000
187.300,00
11279/2014
Pregão Presencial
| A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| INFORMÁTIC |
0,00
0,00
RP
J
03.023.592/0001-55
0,00
5001
14361/000-2014
187.300,00
1 - Restos a pagar do empenho 14361/0-2014
187.300,00
1,0000
0,00
7038/2013
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
340,55
RP
J
06.258.194/0001-06
0,00
5001
14460/000-2014
340,55
1 - Restos a pagar do empenho 14460/0-2014
340,55
1,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
0,00
893,96
RP
J
12.980.648/0001-50
0,00
5001
14466/000-2014
893,96
1 - Restos a pagar do empenho 14466/0-2014
893,96
1,0000
0,00
12647/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
WALDIR TAKESHI LOPES ME
0,00
320,00
RP
J
09.510.334/0001-80
0,00
5001
14567/000-2014
320,00
1 - Restos a pagar do empenho 14567/0-2014
320,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2015 ATÉ 10/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
22
27
3.780,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
RP
J
08.456.192/0001-57
0,00
5001
14618/000-2014
3.780,00
1 - Restos a pagar do empenho 14618/0-2014
3.780,00
1,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
1.570,20
RP
J
07.089.572/0001-38
0,00
5001
14656/000-2014
1.570,20
1 - Restos a pagar do empenho 14656/0-2014
1.570,20
1,0000
0,00
12023/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
852,46
RP
J
05.414.334/0001-25
0,00
5001
14659/001-2014
852,46
1 - Restos a pagar do empenho 14659/1-2014
852,46
1,0000
0,00
12023/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
336,60
RP
J
05.414.334/0001-25
0,00
5001
14659/002-2014
336,60
1 - Restos a pagar do empenho 14659/2-2014
336,60
1,0000
878,70
12759/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
J M M PAULA GARCIA DISTRIBUIDORA - ME
0,00
0,00
RP
J
20.740.314/0001-38
0,00
5001
14673/000-2014
878,70
1 - Restos a pagar do empenho 14673/0-2014
878,70
1,0000
5.384,50
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
RP
J
05.939.543/0001-92
0,00
5001
14675/000-2014
5.384,50
1 - Restos a pagar do empenho 14675/0-2014
5.384,50
1,0000
136,50
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
RP
J
02.373.399/0001-81
0,00
5001
14676/000-2014
136,50
1 - Restos a pagar do empenho 14676/0-2014
136,50
1,0000
2.204,61
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
RP
J
02.373.399/0001-81
0,00
5001
14678/000-2014
2.204,61
1 - Restos a pagar do empenho 14678/0-2014
2.204,61
1,0000
7.114,40
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
RP
J
02.373.399/0001-81
0,00
5001
14679/000-2014
7.114,40
1 - Restos a pagar do empenho 14679/0-2014
7.114,40
1,0000
946,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
RP
J
02.373.399/0001-81
0,00
5001
14680/000-2014
946,00
1 - Restos a pagar do empenho 14680/0-2014
946,00
1,0000
2.683,87
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
13.453.359/0001-66
0,00
5001
14681/000-2014
2.683,87
1 - Restos a pagar do empenho 14681/0-2014
2.683,87
1,0000
94,12
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
13.453.359/0001-66
0,00
5001
14682/000-2014
94,12
1 - Restos a pagar do empenho 14682/0-2014
94,12
1,0000
4.366,50
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
RP
J
02.373.399/0001-81
0,00
5001
14689/000-2014
4.366,50
1 - Restos a pagar do empenho 14689/0-2014
4.366,50
1,0000
1.222,80
846/2014
Pregão Presencial
RODRIGO TOLOSA RICO - EPP
0,00
0,00
RP
J
00.868.882/0001-01
0,00
5001
14704/000-2014
1.222,80
1 - Restos a pagar do empenho 14704/0-2014
1.222,80
1,0000
676,00
846/2014
Pregão Presencial
| SN COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E |
| ESTAMPARIA L |
0,00
0,00
RP
J
17.259.588/0001-03
0,00
5001
14707/000-2014
676,00
1 - Restos a pagar do empenho 14707/0-2014
676,00
1,0000
395,64
11274/2014
Pregão Presencial
| J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E |
| HIDRÁULIC |
0,00
0,00
RP
J
74.648.593/0001-33
0,00
5001
14719/000-2014
395,64
1 - Restos a pagar do empenho 14719/0-2014
395,64
1,0000
55,30
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
13.453.359/0001-66
0,00
5001
14722/000-2014
55,30
1 - Restos a pagar do empenho 14722/0-2014
55,30
1,0000
197,40
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
05.271.722/0001-02
0,00
5001
14728/000-2014
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2015 ATÉ 10/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
23
27
197,40
1 - Restos a pagar do empenho 14728/0-2014
197,40
1,0000
2.500,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
RP
J
05.939.543/0001-92
0,00
5001
14729/000-2014
2.500,00
1 - Restos a pagar do empenho 14729/0-2014
2.500,00
1,0000
4.343,00
6984/2013
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
RP
J
02.373.399/0001-81
0,00
5001
14730/000-2014
4.343,00
1 - Restos a pagar do empenho 14730/0-2014
4.343,00
1,0000
1.728,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
RP
J
05.690.346/0001-82
0,00
5001
14765/000-2014
1.728,00
1 - Restos a pagar do empenho 14765/0-2014
1.728,00
1,0000
4.951,25
7783/2013
Pregão Presencial
REMA ARTE ESPORTE LTDA.
0,00
0,00
RP
J
93.280.592/0001-23
0,00
5001
14770/000-2014
4.951,25
1 - Restos a pagar do empenho 14770/0-2014
4.951,25
1,0000
432,50
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
RP
J
13.316.546/0001-06
0,00
5001
14772/000-2014
432,50
1 - Restos a pagar do empenho 14772/0-2014
432,50
1,0000
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
0,00
RP
J
19.795.413/0001-38
0,00
5001
14774/000-2014
492,44
1 - Restos a pagar do empenho 14774/0-2014
492,44
1,0000
73,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
07.089.572/0001-38
0,00
5001
14776/000-2014
73,00
1 - Restos a pagar do empenho 14776/0-2014
73,00
1,0000
13.520,00
12208/2014
Pregão Presencial
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
0,00
0,00
RP
J
04.477.095/0001-90
0,00
5004
14819/000-2014
13.520,00
1 - Restos a pagar do empenho 14819/0-2014
13.520,00
1,0000
4.045,36
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
RP
J
02.373.399/0001-81
0,00
5001
14870/000-2014
4.045,36
1 - Restos a pagar do empenho 14870/0-2014
4.045,36
1,0000
1.229,50
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
RP
J
12.440.331/0001-21
0,00
5001
14871/000-2014
1.229,50
1 - Restos a pagar do empenho 14871/0-2014
1.229,50
1,0000
1.340,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
RP
J
02.373.399/0001-81
0,00
5001
14875/000-2014
1.340,00
1 - Restos a pagar do empenho 14875/0-2014
1.340,00
1,0000
200,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
RP
J
02.373.399/0001-81
0,00
5001
14876/000-2014
200,00
1 - Restos a pagar do empenho 14876/0-2014
200,00
1,0000
637,08
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
RP
J
05.939.543/0001-92
0,00
5001
14878/000-2014
637,08
1 - Restos a pagar do empenho 14878/0-2014
637,08
1,0000
548,80
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
14986/000-2014
548,80
1 - Restos a pagar do empenho 14986/0-2014
548,80
1,0000
1.231,20
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
RP
J
05.690.346/0001-82
0,00
5001
14999/000-2014
1.231,20
1 - Restos a pagar do empenho 14999/0-2014
1.231,20
1,0000
155,60
9999/2014
Pregão Presencial
| WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITALA |
0,00
0,00
RP
J
06.222.565/0001-08
0,00
5001
15010/000-2014
155,60
1 - Restos a pagar do empenho 15010/0-2014
155,60
1,0000
307,20
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
07.089.572/0001-38
0,00
5001
15012/000-2014
307,20
1 - Restos a pagar do empenho 15012/0-2014
307,20
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2015 ATÉ 10/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
24
27
120,70
5799/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
64.088.214/0001-44
0,00
5001
15013/000-2014
120,70
1 - Restos a pagar do empenho 15013/0-2014
120,70
1,0000
89,18
5799/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
RP
J
10.439.346/0001-44
0,00
5001
15014/000-2014
89,18
1 - Restos a pagar do empenho 15014/0-2014
89,18
1,0000
97,00
5791/2013
Pregão Eletrônico
MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME
0,00
0,00
RP
J
12.976.044/0001-30
0,00
5001
15018/000-2014
97,00
1 - Restos a pagar do empenho 15018/0-2014
97,00
1,0000
179,30
5799/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
RP
J
10.439.346/0001-44
0,00
5001
15059/000-2014
179,30
1 - Restos a pagar do empenho 15059/0-2014
179,30
1,0000
3.688,50
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
RP
J
12.440.331/0001-21
0,00
5001
15061/000-2014
3.688,50
1 - Restos a pagar do empenho 15061/0-2014
3.688,50
1,0000
756,68
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
64.088.214/0001-44
0,00
5001
15062/000-2014
756,68
1 - Restos a pagar do empenho 15062/0-2014
756,68
1,0000
1.038,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
RP
J
13.316.546/0001-06
0,00
5001
15063/000-2014
1.038,00
1 - Restos a pagar do empenho 15063/0-2014
1.038,00
1,0000
25.620,00
4623/2014
Pregão Presencial
| A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| INFORMÁTIC |
0,00
0,00
RP
J
03.023.592/0001-55
0,00
5001
15067/000-2014
25.620,00
1 - Restos a pagar do empenho 15067/0-2014
25.620,00
1,0000
87,45
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
RP
J
12.440.331/0001-21
0,00
5001
15068/000-2014
87,45
1 - Restos a pagar do empenho 15068/0-2014
87,45
1,0000
269,50
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
15070/000-2014
269,50
1 - Restos a pagar do empenho 15070/0-2014
269,50
1,0000
0,00
13098/2014
Inexigibilidade
MARCCA CMM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME
0,00
8.000,00
RP
J
10.498.797/0001-52
0,00
5001
15077/000-2014
8.000,00
1 - Restos a pagar do empenho 15077/0-2014
8.000,00
1,0000
0,00
13296/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
| LTDA |
0,00
175,00
RP
J
53.401.360/0001-61
0,00
5006
15090/000-2014
175,00
1 - Restos a pagar do empenho 15090/0-2014
175,00
1,0000
0,00
13296/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
| LTDA |
0,00
108,00
RP
J
53.401.360/0001-61
0,00
5006
15091/000-2014
108,00
1 - Restos a pagar do empenho 15091/0-2014
108,00
1,0000
19.500,00
9677/2014
Pregão Presencial
| CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. |
| SOCIE |
0,00
0,00
RP
J
61.418.042/0001-31
0,00
5001
15098/000-2014
19.500,00
1 - Restos a pagar do empenho 15098/0-2014
19.500,00
1,0000
30.700,00
9677/2014
Pregão Presencial
| CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E |
| REPRESENTAÇÃO LTD |
0,00
0,00
RP
J
48.791.685/0001-68
0,00
5001
15100/000-2014
30.700,00
1 - Restos a pagar do empenho 15100/0-2014
30.700,00
1,0000
0,00
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
3.965,00
RP
J
04.391.521/0001-78
0,00
5001
15111/000-2014
3.965,00
1 - Restos a pagar do empenho 15111/0-2014
3.965,00
1,0000
0,00
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
14.173,74
RP
J
04.391.521/0001-78
0,00
5001
15112/000-2014
14.173,74
1 - Restos a pagar do empenho 15112/0-2014
14.173,74
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2015 ATÉ 10/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
25
27
0,00
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
10.742,89
RP
J
04.391.521/0001-78
0,00
5001
15113/000-2014
10.742,89
1 - Restos a pagar do empenho 15113/0-2014
10.742,89
1,0000
0,00
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
4.261,97
RP
J
04.391.521/0001-78
0,00
5001
15114/000-2014
4.261,97
1 - Restos a pagar do empenho 15114/0-2014
4.261,97
1,0000
0,00
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
4.570,54
RP
J
04.391.521/0001-78
0,00
5001
15115/000-2014
4.570,54
1 - Restos a pagar do empenho 15115/0-2014
4.570,54
1,0000
0,00
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
3.050,44
RP
J
04.391.521/0001-78
0,00
5001
15172/000-2014
3.050,44
1 - Restos a pagar do empenho 15172/0-2014
3.050,44
1,0000
0,00
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
1.640,16
RP
J
04.391.521/0001-78
0,00
5001
15173/000-2014
1.640,16
1 - Restos a pagar do empenho 15173/0-2014
1.640,16
1,0000
188,16
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
15223/000-2014
188,16
1 - Restos a pagar do empenho 15223/0-2014
188,16
1,0000
338,10
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
15232/000-2014
338,10
1 - Restos a pagar do empenho 15232/0-2014
338,10
1,0000
607,60
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
15233/000-2014
607,60
1 - Restos a pagar do empenho 15233/0-2014
607,60
1,0000
267,54
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
15235/000-2014
267,54
1 - Restos a pagar do empenho 15235/0-2014
267,54
1,0000
1.925,00
3102/2014
Pregão Presencial
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
02.113.908/0001-37
0,00
5001
15242/000-2014
1.925,00
1 - Restos a pagar do empenho 15242/0-2014
1.925,00
1,0000
940,00
12708/2014
Pregão Presencial
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
0,00
0,00
RP
J
45.552.676/0001-26
0,00
5001
15287/000-2014
940,00
1 - Restos a pagar do empenho 15287/0-2014
940,00
1,0000
940,00
12708/2014
Pregão Presencial
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
0,00
0,00
RP
J
45.552.676/0001-26
0,00
5002
15288/000-2014
940,00
1 - Restos a pagar do empenho 15288/0-2014
940,00
1,0000
8.700,00
12708/2014
Pregão Presencial
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
0,00
0,00
RP
J
45.552.676/0001-26
0,00
5001
15289/000-2014
8.700,00
1 - Restos a pagar do empenho 15289/0-2014
8.700,00
1,0000
2.050,00
12708/2014
Pregão Presencial
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
0,00
0,00
RP
J
45.552.676/0001-26
0,00
5002
15290/000-2014
2.050,00
1 - Restos a pagar do empenho 15290/0-2014
2.050,00
1,0000
1.900,00
12708/2014
Pregão Presencial
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
0,00
0,00
RP
J
45.552.676/0001-26
0,00
5001
15291/000-2014
1.900,00
1 - Restos a pagar do empenho 15291/0-2014
1.900,00
1,0000
3.624,00
12708/2014
Pregão Presencial
| CAMPIMAQ CENTER MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| LTDA. - EP |
0,00
0,00
RP
J
00.573.590/0001-41
0,00
5001
15292/000-2014
3.624,00
1 - Restos a pagar do empenho 15292/0-2014
3.624,00
1,0000
0,00
12743/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS |
| OLIVEIRA-287.805.638-80 |
0,00
3.240,00
RP
J
19.066.157/0001-48
0,00
5001
15324/000-2014
3.240,00
1 - Restos a pagar do empenho 15324/0-2014
3.240,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2015 ATÉ 10/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
26
27
55.000,00
12447/2014
Pregão Presencial
| DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
| LTDA |
0,00
0,00
RP
J
53.401.360/0001-61
0,00
5001
15327/000-2014
55.000,00
1 - Restos a pagar do empenho 15327/0-2014
55.000,00
1,0000
360,75
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
RP
J
08.456.192/0001-57
0,00
5001
15630/000-2014
360,75
1 - Restos a pagar do empenho 15630/0-2014
360,75
1,0000
0,00
13415/2014
Dispensa
| PIROTECNICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - |
| ME |
0,00
4.800,00
RP
J
04.370.430/0001-56
0,00
5001
15703/000-2014
4.800,00
1 - Restos a pagar do empenho 15703/0-2014
4.800,00
1,0000
0,00
13430/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
0,00
700,00
RP
J
53.960.860/0001-33
0,00
5001
15711/000-2014
700,00
1 - Restos a pagar do empenho 15711/0-2014
700,00
1,0000
0,00
13429/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
0,00
2.100,00
RP
J
02.020.838/0001-72
0,00
5001
15712/000-2014
2.100,00
1 - Restos a pagar do empenho 15712/0-2014
2.100,00
1,0000
39,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
15775/000-2014
39,20
1 - Restos a pagar do empenho 15775/0-2014
39,20
1,0000
409,64
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
15776/000-2014
409,64
1 - Restos a pagar do empenho 15776/0-2014
409,64
1,0000
925,12
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
15778/000-2014
925,12
1 - Restos a pagar do empenho 15778/0-2014
925,12
1,0000
333,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
15779/000-2014
333,20
1 - Restos a pagar do empenho 15779/0-2014
333,20
1,0000
150,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5003
15780/000-2014
150,00
1 - Restos a pagar do empenho 15780/0-2014
150,00
1,0000
206,01
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5003
15781/000-2014
206,01
1 - Restos a pagar do empenho 15781/0-2014
206,01
1,0000
1.320,06
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5003
15782/000-2014
1.320,06
1 - Restos a pagar do empenho 15782/0-2014
1.320,06
1,0000
1.320,06
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5003
15783/000-2014
1.320,06
1 - Restos a pagar do empenho 15783/0-2014
1.320,06
1,0000
1.320,06
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5003
15784/000-2014
1.320,06
1 - Restos a pagar do empenho 15784/0-2014
1.320,06
1,0000
45,81
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5003
15787/000-2014
45,81
1 - Restos a pagar do empenho 15787/0-2014
45,81
1,0000
778,01
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5003
15788/000-2014
778,01
1 - Restos a pagar do empenho 15788/0-2014
778,01
1,0000
1.446,48
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
15789/000-2014
1.446,48
1 - Restos a pagar do empenho 15789/0-2014
1.446,48
1,0000
182,02
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5003
15790/000-2014
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/02/2015 ATÉ 10/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
27
27
182,02
1 - Restos a pagar do empenho 15790/0-2014
182,02
1,0000
3.745,74
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5003
15791/000-2014
3.745,74
1 - Restos a pagar do empenho 15791/0-2014
3.745,74
1,0000
225,40
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
15793/000-2014
225,40
1 - Restos a pagar do empenho 15793/0-2014
225,40
1,0000
357,70
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
15794/000-2014
357,70
1 - Restos a pagar do empenho 15794/0-2014
357,70
1,0000
279,30
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
15795/000-2014
279,30
1 - Restos a pagar do empenho 15795/0-2014
279,30
1,0000
282,24
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
15798/000-2014
282,24
1 - Restos a pagar do empenho 15798/0-2014
282,24
1,0000
39,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
15801/000-2014
39,20
1 - Restos a pagar do empenho 15801/0-2014
39,20
1,0000
227,36
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
15802/000-2014
227,36
1 - Restos a pagar do empenho 15802/0-2014
227,36
1,0000
333,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
15808/000-2014
333,20
1 - Restos a pagar do empenho 15808/0-2014
333,20
1,0000
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 24 de Fevereiro de 2015.
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