4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/01/2015 ATÉ 14/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
5
Data de Lançamento: 14/01/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.348,10
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
648
195/001-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
220,00
%
0,1600
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.348,10
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
71
201/001-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
220,00
%
0,1600
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.488,10
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
186
202/001-2015       
3.412,50
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1500
2.295,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,2800
672,92
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
220,00
%
0,1600
40,28
13502/2015
Outros/Não Aplicável
JANAINA DO NASCIMENTO FREITAS
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.48.01
F
346.049.768-80
0,00
638
308/000-2015       
40,28
Item:
1 - PAGAMENTO DE BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RECURSOS - BPR PARA AGENTE DE CRÉDITO DO 
BANCO DO POVO PAULISTA REFERENTE CRÉDITO EM 15/10/2014 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
40,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0,00
304.290,35
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
0,00
31
358/000-2015       
304.290,35
Item:
1 - SALDO REMANESCENTE REF PAGAMENTO DE PRECATORIOS - PROCESSO GERAL DE GESTÃO Nº 8582/10 - 
OFICIO EP 19775 INFORMAVA QUE O SALDO PARA DEPOSITO ERA DE R 1.704.290,35, O QUAL FOI 
DEPOSITADO R$ 1.400.000,00 FICANDO ESSE VALOR PARA DEPOSITO EM 2015 (CONFORME ACORDO COM O 
TJSP) - FINANÇAS
Vl.Total:
304.290,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
165,00
2402/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
0,00
0,00
RP
J
10.439.001/0001-90
0,00
5001
2739/004-2014       
165,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 2739/4-2014
Vl.Total:
165,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
45,00
2402/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
0,00
0,00
RP
J
10.439.001/0001-90
0,00
5001
2739/005-2014       
45,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 2739/5-2014
Vl.Total:
45,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
165.559,26
47/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
0,00
0,00
RP
J
61.106.159/0001-80
0,00
5001
3554/008-2014       
165.559,26
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 3554/8-2014
Vl.Total:
165.559,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.458,28
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
RP
J
07.263.330/0001-19
0,00
5001
4908/007-2014       
22.458,28
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 4908/7-2014
Vl.Total:
22.458,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.168,31
65/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
14.934.840/0001-36
0,00
5001
5189/002-2014       
14.168,31
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5189/2-2014
Vl.Total:
14.168,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
222,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
58.543.786/0001-73
0,00
5001
5231/004-2014       
222,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5231/4-2014
Vl.Total:
222,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,75
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
58.543.786/0001-73
0,00
5001
5232/004-2014       
89,75
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5232/4-2014
Vl.Total:
89,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,80
4089/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
5991/000-2014       
220,80
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5991/0-2014
Vl.Total:
220,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.192,57
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
6281/006-2014       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/01/2015 ATÉ 14/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.192,57
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6281/6-2014
Vl.Total:
2.192,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5001
6507/005-2014       
400,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6507/5-2014
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
116,00
5390/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
RP
J
13.773.525/0001-01
0,00
5001
8718/000-2014       
116,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8718/0-2014
Vl.Total:
116,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
420,00
4814/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
0,00
RP
J
02.477.571/0001-47
0,00
5001
11088/000-2014       
420,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11088/0-2014
Vl.Total:
420,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.400,70
4814/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
0,00
RP
J
02.477.571/0001-47
0,00
5001
11785/000-2014       
7.400,70
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11785/0-2014
Vl.Total:
7.400,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.848,00
10076/2014
Dispensa
SIDES PEREIRA
0,00
0,00
RP
F
595.323.358-20
0,00
5003
11846/003-2014       
1.848,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11846/3-2014
Vl.Total:
1.848,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.750,14
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
RP
J
02.399.201/0001-39
0,00
5004
11979/006-2014       
18.750,14
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11979/6-2014
Vl.Total:
18.750,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
112.036,46
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
RP
J
02.399.201/0001-39
0,00
5004
11979/007-2014       
112.036,46
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11979/7-2014
Vl.Total:
112.036,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
64.497,48
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
0,00
0,00
RP
J
11.984.459/0001-93
0,00
5004
12037/000-2014       
64.497,48
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12037/0-2014
Vl.Total:
64.497,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
61,76
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
05.271.722/0001-02
0,00
5001
12040/000-2014       
61,76
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12040/0-2014
Vl.Total:
61,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
495,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
58.854.548/0001-89
0,00
5001
12063/001-2014       
495,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12063/1-2014
Vl.Total:
495,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.598,00
11041/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GOV ESCOLA LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
15.191.817/0001-61
0,00
5004
12282/000-2014       
1.598,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12282/0-2014
Vl.Total:
1.598,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.412,00
11032/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO 
PUBLIC
0,00
0,00
RP
J
01.600.715/0001-48
0,00
5004
12389/000-2014       
1.412,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12389/0-2014
Vl.Total:
1.412,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.770,00
11137/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
0,00
0,00
RP
J
01.535.386/0001-07
0,00
5001
12535/003-2014       
1.770,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12535/3-2014
Vl.Total:
1.770,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
54,04
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
05.271.722/0001-02
0,00
5001
13171/000-2014       
54,04
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13171/0-2014
Vl.Total:
54,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
69,48
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
05.271.722/0001-02
0,00
5001
13201/000-2014       
69,48
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13201/0-2014
Vl.Total:
69,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
213,08
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
02.728.751/0001-54
0,00
5001
13202/000-2014       
213,08
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13202/0-2014
Vl.Total:
213,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
66,66
8894/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
13210/000-2014       
66,66
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13210/0-2014
Vl.Total:
66,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/01/2015 ATÉ 14/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3.075,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
RP
J
05.690.346/0001-82
0,00
5001
13357/000-2014       
3.075,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13357/0-2014
Vl.Total:
3.075,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
28.083,33
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
11.275.768/0001-94
0,00
5001
13492/001-2014       
28.083,33
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13492/1-2014
Vl.Total:
28.083,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
90,00
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
RP
J
11.692.505/0001-80
0,00
5001
13530/010-2014       
90,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13530/10-2014
Vl.Total:
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
77,20
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
05.271.722/0001-02
0,00
5001
13540/000-2014       
77,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13540/0-2014
Vl.Total:
77,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
75,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5004
13562/000-2014       
75,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13562/0-2014
Vl.Total:
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
154,40
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
05.271.722/0001-02
0,00
5001
13684/000-2014       
154,40
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13684/0-2014
Vl.Total:
154,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
369,60
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
13721/000-2014       
369,60
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13721/0-2014
Vl.Total:
369,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
473,76
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
05.271.722/0001-02
0,00
5001
13722/000-2014       
473,76
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13722/0-2014
Vl.Total:
473,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
193,92
8894/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
13723/000-2014       
193,92
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13723/0-2014
Vl.Total:
193,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
77,00
12388/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME
0,00
0,00
RP
J
49.205.099/0001-57
0,00
5001
13867/000-2014       
77,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13867/0-2014
Vl.Total:
77,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
280,00
12450/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME
0,00
0,00
RP
J
01.161.609/0001-05
0,00
5004
13886/000-2014       
280,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13886/0-2014
Vl.Total:
280,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
277,92
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
05.271.722/0001-02
0,00
5001
14340/000-2014       
277,92
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14340/0-2014
Vl.Total:
277,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
852,32
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
02.728.751/0001-54
0,00
5001
14342/000-2014       
852,32
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14342/0-2014
Vl.Total:
852,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
12672/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
0,00
0,00
RP
J
20.232.958/0001-15
0,00
5001
14462/000-2014       
700,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14462/0-2014
Vl.Total:
700,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
120,00
12671/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
0,00
0,00
RP
J
20.232.958/0001-15
0,00
5001
14463/000-2014       
120,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14463/0-2014
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
680,00
12673/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
0,00
0,00
RP
J
20.232.958/0001-15
0,00
5001
14465/000-2014       
680,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14465/0-2014
Vl.Total:
680,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
350,00
12670/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
0,00
0,00
RP
J
20.232.958/0001-15
0,00
5001
14674/000-2014       
350,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14674/0-2014
Vl.Total:
350,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
526,20
12720/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
0,00
0,00
RP
J
55.844.229/0003-66
0,00
5001
14711/000-2014       
526,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14711/0-2014
Vl.Total:
526,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/01/2015 ATÉ 14/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
450,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5004
14762/000-2014       
450,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14762/0-2014
Vl.Total:
450,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
154,36
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
RP
J
06.258.194/0001-06
0,00
5004
14764/000-2014       
154,36
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14764/0-2014
Vl.Total:
154,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
40,90
13023/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
RP
J
51.673.101/0001-64
0,00
5001
14843/001-2014       
40,90
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14843/1-2014
Vl.Total:
40,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
391,50
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
RP
J
72.881.063/0001-05
0,00
5001
14983/000-2014       
391,50
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14983/0-2014
Vl.Total:
391,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
199,63
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5004
14985/000-2014       
199,63
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14985/0-2014
Vl.Total:
199,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.859,34
3403/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
RP
J
07.263.330/0001-19
0,00
5001
14996/000-2014       
1.859,34
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14996/0-2014
Vl.Total:
1.859,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.021,36
3403/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
RP
J
07.263.330/0001-19
0,00
5001
14997/000-2014       
15.021,36
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14997/0-2014
Vl.Total:
15.021,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
495,89
Outros/Não Aplicável
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
211110100
J
14.934.840/0001-36
0,00
5397
15876/000-2014       
495,89
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15876/0-2014
Vl.Total:
495,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
617,19
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
5397
15914/000-2014       
617,19
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15914/0-2014
Vl.Total:
617,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
563,81
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
5397
15915/000-2014       
563,81
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15915/0-2014
Vl.Total:
563,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
416,74
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
5397
15916/000-2014       
416,74
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15916/0-2014
Vl.Total:
416,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
882,06
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
5397
15917/000-2014       
882,06
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15917/0-2014
Vl.Total:
882,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.441,46
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
5397
15918/000-2014       
1.441,46
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15918/0-2014
Vl.Total:
1.441,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
353,03
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
5397
15919/000-2014       
353,03
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15919/0-2014
Vl.Total:
353,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
303,22
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
5397
15920/000-2014       
303,22
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15920/0-2014
Vl.Total:
303,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.235,67
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
211110100
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
15921/000-2014       
1.235,67
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15921/0-2014
Vl.Total:
1.235,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
12,21
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
211110100
J
58.543.786/0001-73
0,00
5397
15925/000-2014       
12,21
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15925/0-2014
Vl.Total:
12,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/01/2015 ATÉ 14/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
5
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 10 de Fevereiro de 2015.