4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/01/2015 ATÉ 22/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
32
Data de Lançamento: 22/01/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
38.843,96
38.843,96
211110100
J
29.979.036/0394-38
0,00
5301
6/000-2015       
38.843,96
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
38.843,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
292.766,96
292.766,96
211110300
J
64.037.930/0001-00
0,00
5302
7/000-2015       
292.766,96
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
292.766,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
16.876,18
16.876,18
211120000
O
0,00
5304
8/000-2015       
16.876,18
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
16.876,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES 
PUBLI
22.472,21
22.472,21
211160000
J
00.923.783/0001-85
0,00
5305
9/000-2015       
22.472,21
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
22.472,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E 
AUTARQUIC
1.477,31
1.477,31
211160000
J
01.911.918/0001-55
0,00
5306
10/000-2015       
1.477,31
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.477,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
816,25
816,25
211110200
O
0,00
5312
11/000-2015       
816,25
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
816,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
21.086,10
21.086,10
211199900
O
0,00
5313
12/000-2015       
21.086,10
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
21.086,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
53,33
53,33
211199900
O
0,00
5314
13/000-2015       
53,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
53,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
17.892,45
17.892,45
211180000
J
00.000.000/0492-80
0,00
5315
14/000-2015       
17.892,45
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
17.892,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
328.218,15
328.218,15
211180000
O
0,00
5321
15/000-2015       
328.218,15
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
328.218,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
332,78
332,78
O
0,00
5323
16/000-2015       
332,78
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
332,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
546,36
546,36
211199900
O
0,00
5327
17/000-2015       
546,36
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
546,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
14.936,06
14.936,06
211180000
J
01.149.953/0001-89
0,00
5358
18/000-2015       
14.936,06
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
14.936,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
467,38
186
18/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
467,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
467,38
0,00
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES 
PUBLI
25.455,35
25.455,35
211180000
J
00.923.783/0001-85
0,00
5384
19/000-2015       
25.455,35
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
25.455,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
137,92
186
19/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
137,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
137,92
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
49,42
49,42
O
0,00
5398
20/000-2015       
49,42
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
49,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/01/2015 ATÉ 22/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.528,37
9.528,37
O
0,00
5399
21/000-2015       
9.528,37
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
9.528,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
50.883,24
50.883,24
211490100
O
0,00
5411
22/000-2015       
50.883,24
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
50.883,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
25.549,74
25.549,74
112900000
O
0,00
5832
23/000-2015       
25.549,74
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
25.549,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
168,18
168,18
112900000
O
0,00
5833
24/000-2015       
168,18
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
168,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
1.040,60
636
25/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SEC. ASSIST. SOCIAL E TODOS OS 
SEUS EQUIPAMENTOS - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
1.040,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.040,60
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
262,79
636
25/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SEC. ASSIST. SOCIAL E TODOS OS 
SEUS EQUIPAMENTOS - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
262,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
262,79
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
2.592,47
278
40/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO DE 
MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS. - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.592,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.592,47
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
252,70
433
41/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO MS-CAPS - C/C 
0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
252,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
252,70
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
423,98
351
42/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA USO DO CEREST - CONVÊNIO SAÚDE DO 
TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
423,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
423,98
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
135,65
462
43/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA PARA O MÊS DE JANEIRO/2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MS 
VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
135,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
135,65
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
146,11
462
44/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O PRÉDIO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - MS - VE - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
146,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
146,11
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
145,89
462
45/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE 2015 PARA USO DO PAM - CONTA PAM - C/C 624023-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
145,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
145,89
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
794,01
351
46/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA USO DO CEREST - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - 
C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
794,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
794,01
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
972,84
462
47/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO DA VISA E VE - MS VE - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
972,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
972,84
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
557,78
433
50/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO MS - CAPS - C/C 
0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
557,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
557,78
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
10.728,02
323
51/001-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/01/2015 ATÉ 22/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - 
CONVÊNIO PAB C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
10.728,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.728,02
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
518,76
278
52/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO DE 
MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
518,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
518,76
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.143,17
278
52/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO DE 
MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.143,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.143,17
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
131,56
433
57/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO MS - CAPS - C/C 
0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
131,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
131,56
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
69,41
351
58/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA USO DO CEREST - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - 
C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
69,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
69,41
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
69,41
462
59/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DA VISA, VE E PAM - MS VE - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
69,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
69,41
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
1.621,99
323
60/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.621,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.621,99
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
7.090,29
323
67/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - 
CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.090,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.090,29
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
877,33
143
214/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
877,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
877,33
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
266,11
143
216/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
266,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
266,11
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
604,45
191
218/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUTENÇÃO DO POSTO DE 
BOMBEIROS - SERVIÇOS MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS
Vl.Total:
604,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
604,45
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.681,84
191
219/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUTENÇÃO DO 
CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS
Vl.Total:
1.681,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.681,84
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.934,49
71
429/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DAS 
FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FINANÇAS
Vl.Total:
1.934,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.934,49
0,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
19.320,89
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
19.320,89
280
444/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014 - C/C 328-8 C.E.F.
Vl.Total:
19.320,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.320,89
0,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
26.143,29
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
26.143,29
553
445/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 12/2014 - C/C 322-9 C.E.F.
Vl.Total:
26.143,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
26.143,29
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
109,80
51
489/001-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/01/2015 ATÉ 22/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
109,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
109,80
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
134,49
51
489/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
134,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
134,49
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
3.250,58
51
489/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.250,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.250,58
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
420,73
41
494/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
420,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
420,73
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
446,02
103
500/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
446,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
446,02
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
188,23
693
548/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
188,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
188,23
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
18.203,22
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
560
573/000-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA
Vl.Total:
10.376,22
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
3.819,0000
2,35
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - Marca: IPIRANGA
5.764,55
LT
2.453,0000
2,47
3 - OLEO DIESEL S10 - Marca: IPIRANGA - PARA ATENDER A SECRETARIA NO PERIODO DE 1 MES - C/C 
14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO
2.062,45
LT
835,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
3.236,40
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
211
574/000-2015       
5,00
Item:
1 - ARAME RECOZIDO nº 18 - Marca: BELGO
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
50,00
2 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - Marca: LAVADA DO RIO
2.500,00
M3
50,0000
29,00
3 - CANO DE PVC 100MM 4  ESGOTO - BARRA 6 M/L  - Marca: BOM JESUS
580,00
UN
20,0000
11,28
4 - Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 6 mm - Marca: J.H.P - SERV. MUNICIPAIS
56,40
UN
5,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
1.250,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
184
575/000-2015       
125,00
Item:
1 - MANTA POLIETILENO à base de asfaltos com estruturante de Polietileno de alta densidade com cobertura 
superficial de Polietileno antiaderente em ambos os lados, espessura de  4 mm - Rolo com 10 m². - VIAPOL - 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, 
PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 
(DOZE) MESES - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
98,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
207
576/000-2015       
4,90
Item:
1 - Lima chata em aço alto carbono, denteado da face e da borda, tamanho 8" - Marca: NOVA-LUSA  - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
98,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
5.575,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
68
577/000-2015       
111,50
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e 
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na 
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com 
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - Marca: CHAMEX - PARA USO NA DIVISÃO DE 
CONTABILIDADE/TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
5.575,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
50,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
639,30
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
211
578/000-2015       
11,75
Item:
1 - ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 320X480 MM C/ 100 CADA - BRASFORT
Vl.Total:
352,50
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
30,0000
10,75
2 - Caixa de concreto para aterramento  20 X 20 cm com tampa e sem fundo - IRMAOS CORSO
215,00
UN
20,0000
17,95
3 - CHUVEIRO DUCHA 5400 W 220 VOLTS - CORONA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE 
MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - SERVIÇOS MUNICIPAIS
71,80
UN
4,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/01/2015 ATÉ 22/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
1.711,26
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
211
579/000-2015       
3,82
Item:
1 - DISJUNTORES 30 AMPERES UNIPOLAR - JNG
Vl.Total:
38,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
3,92
2 - DISJUNTORES 40 AMPERES UNIPOLAR - JNG
39,20
UN
10,0000
402,00
3 - CABO FLEXIVEL 16 MM - UNIFIO
804,00
RL
2,0000
138,31
4 - Disjuntor tripolar 200A - SOPRANO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE 
ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - SERVIÇOS MUNICIPAIS
829,86
UN
6,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
21.180,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
560
580/000-2015       
1,65
Item:
1 - Lenço de papel duplo, medindo no mínimo 14,8cm x 21,5cm, acondicionado em caixa ou pacote contendo no 
mínimo  50 unidades. Composto de 100% de fibras virgens, podendo ser utilizado também na limpeza de 
óculos, remoção de cremes e maquiagens sem causar irritação da pele.  Deve vir embalado em caixa de 
papelão com microsserrilhas para facilitar a abertura e melhor manuseio do usuário, contendo as seguintes 
informações: dados de identificação do fabricante, conteúdo, dimensões, código de barras, composição e 
telefone de atendimento ao consumidor. - Marca: SOFTYS
Vl.Total:
1.980,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
1.200,0000
38,40
2 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, 
acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. Especificações: gramatura mínima de 30g/m²; 
alvura difusa mínima de 90%, índice de maciez mínima de 3,2 N.m/g e contagem de pintas inferior a 2,9. 
Comprimento do rolo mínimo de 30 metros; largura do rolo mínima de 100 mm; Apresentar juntamente com a 
amostra, Laudo e ou relatório de ensaio referente a testes realizados por Laboratório credenciado pelo Inmetro, 
cujo resultado final apresente as características mínimas exigidas, bem como a classificação do papel como 
Classe 1. - Marca: FANCY -  PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES NO INICIO DE 2015, PARA O INICIO DAS 
ROTINAS DA REDE - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO
19.200,00
FD
500,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
216,60
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
581/000-2015       
1,43
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
28,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
2,60
2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO –  O produto deverá atender as legislações vigentes.
- CONCORDIA
130,00
UN
50,0000
2,90
3 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AOS QUILOMBOLAS EDUCAÇÃO DA REDE DE ENSINO - C/C 
24.628-X - EDUCAÇÃO
58,00
PCT
20,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
216,60
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
582/000-2015       
1,43
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
28,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
2,60
2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – O produto deverá atender as legislações vigentes.
- CONCORDIA
130,00
UN
50,0000
2,90
3 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AOS QUILOMBOLAS EDUCAÇÃO DA REDE DE ENSINO - C/C 
24.628-X - EDUCAÇÃO
58,00
PCT
20,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
186,50
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
583/000-2015       
1,43
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
42,90
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
2,29
2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1. O produto deverá atender as legislações vigentes. - NOTA MIL
91,60
KG
40,0000
2,60
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – O produto deverá atender as legislações vigentes.
- CONCORDIA - PARA ATENDER AOS INDÍGENAS DA REDE DE ENSINO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
52,00
UN
20,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
395,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
584/000-2015       
3,95
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - 
DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
395,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
2.238,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
585/000-2015       
1,69
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE – O produto deverá atender as legislações vigentes. - QUERO
Vl.Total:
169,00
Vl. Unit.:
Un.:
LTA
Quantidade:
100,0000
1,49
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA – O produto deverá atender as legislações vigentes - CECATO
111,75
KG
75,0000
3,64
3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - O produto deverá atender as legislações vigentes. - PROENÇA
273,00
KG
75,0000
1,39
4 - FUBÁ MIMOSO – Pacote com 1 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes - CECATO
104,25
KG
75,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/01/2015 ATÉ 22/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3,95
5 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - 
DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO EE MÉDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 
EDUCAÇÃO
1.580,00
UN
400,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
5.681,95
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
560
586/000-2015       
1,43
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
71,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
4,49
2 - AVEIA EM FLOCOS FINOS – O produto deve atender a legislação vigente. - YOKI
202,05
KG
45,0000
0,52
3 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES – O produto deverá atender as legislações vigentes. - SOL
83,20
CX
160,0000
2,05
4 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - SHEFA
4.510,00
UN
2.200,0000
6,79
5 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. O produto deverá atender as legislações 
vigentes. - QUALY
543,20
KG
80,0000
2,60
6 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - CONCORDIA
156,00
UN
60,0000
2,90
7 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 27.858-0 
BB - EDUCAÇÃO
116,00
PCT
40,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.000,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/000-2015       
10.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E 
DEPENDÊCIAS - GABINETE
Vl.Total:
10.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
7.000,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
4
588/000-2015       
7.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E 
DEPENDÊNCIAS - GABINETE
Vl.Total:
7.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
5.681,95
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
560
589/000-2015       
1,43
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
71,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
4,49
2 - AVEIA EM FLOCOS FINOS – O produto deve atender a legislação vigente. - YOKI
202,05
KG
45,0000
0,52
3 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES – O produto deverá atender as legislações vigentes. - SOL
83,20
CX
160,0000
2,05
4 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - SHEFA
4.510,00
UN
2.200,0000
6,79
5 - MARGARINA VEGETAL – O produto deverá atender as legislações vigentes. - QUALY
543,20
KG
80,0000
2,60
6 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - CONCORDIA
156,00
UN
60,0000
2,90
7 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO APOIO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 
27.858-0 BB - EDUCAÇÃO
116,00
PCT
40,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
677,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
590/000-2015       
1,43
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
71,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
2,05
2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - SHEFA
307,50
UN
150,0000
2,60
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - CONCORDIA
182,00
UN
70,0000
2,90
4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEIS DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO
116,00
PCT
40,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
4.000,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
731
591/000-2015       
4.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE FIXO. EXERCÍCIO 2015. - 
SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E PROJETO GURI. - 
CULTURA
Vl.Total:
4.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
4.000,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
592/000-2015       
4.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO 2015 - 
SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU- VILA NOVA 
- CULTURA
Vl.Total:
4.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
930,80
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
593/000-2015       
1,43
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
71,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
2,29
2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1. O produto deverá atender as legislações vigentes. - NOTA MIL
114,50
KG
50,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/01/2015 ATÉ 22/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2,05
3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - SHEFA
61,50
UN
30,0000
6,79
4 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. O produto deverá atender as legislações 
vigentes. - QUALY
475,30
KG
70,0000
2,60
5 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - CONCORDIA - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL EJA DA REDE DE ENSINO - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
208,00
UN
80,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
3.000,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
594/000-2015       
3.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA 
DE CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS 
E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
3.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
3.051,70
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
595/000-2015       
1,43
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
214,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
2,29
2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1. O produto deverá atender as legislações vigentes. - NOTA MIL
755,70
KG
330,0000
2,05
3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - SHEFA
1.127,50
UN
550,0000
2,60
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - CONCORDIA
780,00
UN
300,0000
2,90
5 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EE MÉDIO DA REDE DE ENSINO - C/C 25.398-7 BB - 
EDUCAÇÃO
174,00
PCT
60,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
328,10
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
596/000-2015       
1,43
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
114,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
2,29
2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1. O produto deverá atender as legislações vigentes. - NOTA MIL
68,70
KG
30,0000
2,05
3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - SHEFA
41,00
UN
20,0000
2,60
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - CONCORDIA - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER A ETEC DA REDE DE ENSINO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
104,00
UN
40,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.000,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
679
597/000-2015       
11.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR 
(3822-4699) E CASA LAR (3822-2638) - FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
11.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
4.765,90
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
598/000-2015       
1,43
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
286,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
2,29
2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1. O produto deverá atender as legislações vigentes. - NOTA MIL
801,50
KG
350,0000
5,36
3 - FERMENTO BIOLÓGICO – FRESCHIMAN
321,60
PCT
60,0000
2,05
4 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - SHEFA
1.435,00
UN
700,0000
6,79
5 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. O produto deverá atender as legislações 
vigentes. - QUALY
814,80
KG
120,0000
2,60
6 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - CONCORDIA
962,00
UN
370,0000
2,90
7 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
145,00
PCT
50,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
63,98
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
41
599/000-2015       
63,98
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - JURÍDICO
Vl.Total:
63,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
63,98
41
599/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - JURÍDICO
Vl.Total:
63,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
63,98
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
1.017,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
600/000-2015       
1,43
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
57,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
2,05
2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - SHEFA
102,50
UN
50,0000
6,79
3 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. O produto deverá atender as legislações 
475,30
KG
70,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/01/2015 ATÉ 22/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
vigentes. - QUALY
2,60
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - CONCORDIA
208,00
UN
80,0000
2,90
5 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE DE ENSINO - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
174,00
PCT
60,0000
0,00
13532/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
15.119,41
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
601/000-2015       
15.119,41
Item:
1 - SERVIÇO DE EXTENSÃO DE REDE A SER REALIZADO NO BAIRRO ARAPONGAL PARA ATENDER A PRAÇA 
ECO TURISTICA - PLANEJAMENTO
Vl.Total:
15.119,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13532/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
15.119,41
131
601/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE EXTENSÃO DE REDE A SER REALIZADO NO BAIRRO ARAPONGAL PARA ATENDER A PRAÇA 
ECO TURISTICA - PLANEJAMENTO
Vl.Total:
15.119,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.119,41
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
610,90
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
602/000-2015       
1,43
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
114,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
2,05
2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - SHEFA
143,50
UN
70,0000
2,60
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - CONCORDIA
208,00
UN
80,0000
2,90
4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEF APAE DA REDE DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
145,00
PCT
50,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
2.854,90
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
603/000-2015       
1,43
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
100,10
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
70,0000
2,05
2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - SHEFA
1.230,00
UN
600,0000
6,79
3 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. O produto deverá atender as legislações 
vigentes. - QUALY
814,80
KG
120,0000
2,60
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - CONCORDIA
130,00
UN
50,0000
2,90
5 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEFS DA REDE DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
580,00
PCT
200,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
2.854,90
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
604/000-2015       
1,43
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
100,10
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
70,0000
2,05
2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - SHEFA
1.230,00
UN
600,0000
6,79
3 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. O produto deverá atender as legislações 
vigentes. - QUALY
814,80
KG
120,0000
2,60
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - CONCORDIA
130,00
UN
50,0000
2,90
5 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEFS DA REDE DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
580,00
PCT
200,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.000,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
652
605/000-2015       
10.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo de todos os CRAS - Fevereiro à 
Dezembro/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
10.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
75.000,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
4
606/000-2015       
75.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E 
DEPENDÊNCIAS - GABINETE
Vl.Total:
75.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
30.000,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
607/000-2015       
30.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
30.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
3.600,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
766
608/000-2015       
3.600,00
Item:
1 - REF. ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
3.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.000,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
609/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/01/2015 ATÉ 22/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
18.000,00
Item:
1 - REF. ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
18.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
1.721,45
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
560
610/000-2015       
1,43
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
71,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
4,49
2 - AVEIA EM FLOCOS FINOS – O produto deve atender a legislação vigente. - YOKI
202,05
KG
45,0000
0,52
3 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES – O produto deverá atender as legislações vigentes. - SOL
83,20
CX
160,0000
2,05
4 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - SHEFA
1.025,00
UN
500,0000
6,79
5 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. O produto deverá atender as legislações 
vigentes. - QUALY
203,70
KG
30,0000
2,60
6 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - CONCORDIA
78,00
UN
30,0000
2,90
7 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 27.858-0 
BB - EDUCAÇÃO
58,00
PCT
20,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.200,00
4.200,00
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
5
611/000-2015       
4.200,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
4.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
79.821,99
79.821,99
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
612/000-2015       
79.821,99
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
79.821,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.158,23
4.158,23
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
613/000-2015       
4.158,23
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
4.158,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.735,09
3.735,09
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
614/000-2015       
3.735,09
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
3.735,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
14.390,34
14.390,34
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
615/000-2015       
14.390,34
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
14.390,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.378,29
2.378,29
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
616/000-2015       
2.378,29
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
2.378,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.739,12
17.739,12
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
617/000-2015       
17.739,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
17.739,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.047,83
1.047,83
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
618/000-2015       
1.047,83
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.047,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.601,32
1.601,32
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
10
619/000-2015       
1.601,32
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.601,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
23.833,54
23.833,54
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
620/000-2015       
23.833,54
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
23.833,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.221,44
3.221,44
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
621/000-2015       
3.221,44
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
3.221,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.066,49
1.066,49
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
622/000-2015       
1.066,49
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.066,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.532,56
4.532,56
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
623/000-2015       
4.532,56
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
4.532,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/01/2015 ATÉ 22/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.314,28
6.314,28
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
624/000-2015       
6.314,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
153,50
153,50
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
625/000-2015       
153,50
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
153,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.100,00
1.100,00
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
0,00
42
626/000-2015       
1.100,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.683,35
4.683,35
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
52
627/000-2015       
4.683,35
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
4.683,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
236,00
236,00
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
52
628/000-2015       
236,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
236,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
63.994,32
63.994,32
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
629/000-2015       
63.994,32
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
63.994,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
14.120,80
14.120,80
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
630/000-2015       
14.120,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
14.120,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.196,68
6.196,68
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
631/000-2015       
6.196,68
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
6.196,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
21.472,10
21.472,10
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
632/000-2015       
21.472,10
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
21.472,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
109,16
109,16
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
633/000-2015       
109,16
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
109,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
568,45
568,45
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
634/000-2015       
568,45
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
568,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.314,28
6.314,28
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
635/000-2015       
6.314,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.067,63
2.067,63
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
636/000-2015       
2.067,63
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
2.067,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.918,36
1.918,36
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
58
637/000-2015       
1.918,36
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.918,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
510,86
510,86
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
62
638/000-2015       
510,86
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
510,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
39.564,58
39.564,58
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
62
639/000-2015       
39.564,58
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
39.564,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.035,40
3.035,40
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
72
640/000-2015       
3.035,40
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
3.035,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
46.559,08
46.559,08
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
641/000-2015       
46.559,08
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
46.559,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/01/2015 ATÉ 22/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.299,98
6.299,98
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
642/000-2015       
6.299,98
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
6.299,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.202,35
5.202,35
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
643/000-2015       
5.202,35
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
5.202,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.490,82
13.490,82
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
644/000-2015       
13.490,82
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
13.490,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.083,76
1.083,76
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
645/000-2015       
1.083,76
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.083,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
541,87
541,87
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
646/000-2015       
541,87
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
541,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.314,28
6.314,28
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
647/000-2015       
6.314,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.370,47
2.370,47
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
648/000-2015       
2.370,47
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
2.370,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.588,90
1.588,90
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
104
649/000-2015       
1.588,90
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.588,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
36.847,32
36.847,32
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
650/000-2015       
36.847,32
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
36.847,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.215,76
4.215,76
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
651/000-2015       
4.215,76
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
4.215,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.098,44
3.098,44
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
652/000-2015       
3.098,44
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
3.098,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.093,17
4.093,17
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
653/000-2015       
4.093,17
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
4.093,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
969,60
969,60
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
654/000-2015       
969,60
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
969,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.314,28
6.314,28
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
655/000-2015       
6.314,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.575,06
1.575,06
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
656/000-2015       
1.575,06
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.575,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
588,00
588,00
05.00.15.122.3.1.90.16.01
O
0,00
119
657/000-2015       
588,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
588,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
16.317,21
16.317,21
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
658/000-2015       
16.317,21
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
16.317,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.447,80
1.447,80
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
659/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/01/2015 ATÉ 22/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.447,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.447,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.196,87
1.196,87
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
660/000-2015       
1.196,87
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.196,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.086,70
2.086,70
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
661/000-2015       
2.086,70
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
2.086,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
292,20
292,20
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
662/000-2015       
292,20
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
292,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.314,28
6.314,28
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
663/000-2015       
6.314,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
922,78
922,78
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
664/000-2015       
922,78
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
922,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
890,91
890,91
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
144
665/000-2015       
890,91
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
890,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.314,69
8.314,69
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
187
666/000-2015       
8.314,69
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
8.314,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
94.157,48
94.157,48
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
667/000-2015       
94.157,48
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
94.157,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.958,16
1.958,16
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
668/000-2015       
1.958,16
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.958,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.118,39
6.118,39
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
669/000-2015       
6.118,39
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
6.118,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.605,28
7.605,28
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
670/000-2015       
7.605,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
7.605,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.314,28
6.314,28
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
671/000-2015       
6.314,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.207,03
10.207,03
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
672/000-2015       
10.207,03
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
10.207,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.741,77
18.741,77
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
0,00
194
673/000-2015       
18.741,77
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
18.741,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
30.263,38
30.263,38
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
674/000-2015       
30.263,38
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
30.263,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.476,43
1.476,43
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
675/000-2015       
1.476,43
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.476,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.437,59
1.437,59
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
676/000-2015       
1.437,59
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.437,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/01/2015 ATÉ 22/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
833,07
833,07
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
677/000-2015       
833,07
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
833,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
873,82
873,82
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
678/000-2015       
873,82
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
873,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.314,28
6.314,28
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
679/000-2015       
6.314,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.191,01
1.191,01
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
680/000-2015       
1.191,01
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.191,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.170,39
2.170,39
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
10
681/000-2015       
2.170,39
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
2.170,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.577,80
1.577,80
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
232
682/000-2015       
1.577,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.577,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
134.708,45
134.708,45
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
683/000-2015       
134.708,45
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
134.708,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.482,75
4.482,75
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
684/000-2015       
4.482,75
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
4.482,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.542,81
6.542,81
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
685/000-2015       
6.542,81
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
6.542,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.612,21
8.612,21
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
686/000-2015       
8.612,21
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
8.612,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
781,91
781,91
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
687/000-2015       
781,91
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
781,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.314,28
6.314,28
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
688/000-2015       
6.314,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.177,42
3.177,42
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
689/000-2015       
3.177,42
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
3.177,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
679,76
679,76
10.01.10.122.3.1.90.16.01
O
0,00
271
690/000-2015       
679,76
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
679,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
24.118,53
24.118,53
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
691/000-2015       
24.118,53
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
24.118,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
200,00
200,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
692/000-2015       
200,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.169,81
8.169,81
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
284
693/000-2015       
8.169,81
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
8.169,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
314.429,78
314.429,78
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
694/000-2015       
314.429,78
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
314.429,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/01/2015 ATÉ 22/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.973,04
13.973,04
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
695/000-2015       
13.973,04
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
13.973,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.876,90
18.876,90
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
696/000-2015       
18.876,90
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
18.876,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.233,65
5.233,65
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
697/000-2015       
5.233,65
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
5.233,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
472,08
472,08
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
698/000-2015       
472,08
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
472,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.603,57
2.603,57
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
699/000-2015       
2.603,57
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
2.603,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
25.056,70
25.056,70
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
700/000-2015       
25.056,70
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
25.056,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
52.189,89
52.189,89
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
0,00
302
701/000-2015       
52.189,89
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
52.189,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
106.819,52
106.819,52
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
702/000-2015       
106.819,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
106.819,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.634,20
1.634,20
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
703/000-2015       
1.634,20
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.634,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.616,99
6.616,99
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
704/000-2015       
6.616,99
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
6.616,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.855,53
12.855,53
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
705/000-2015       
12.855,53
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
12.855,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.540,75
3.540,75
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
706/000-2015       
3.540,75
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
3.540,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.524,50
4.524,50
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
707/000-2015       
4.524,50
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
4.524,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.182,71
1.182,71
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
708/000-2015       
1.182,71
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.182,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
900,92
900,92
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
709/000-2015       
900,92
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
900,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
653,44
653,44
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
710/000-2015       
653,44
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
653,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
445,89
445,89
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
711/000-2015       
445,89
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
445,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.729,30
11.729,30
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
712/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/01/2015 ATÉ 22/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
11.729,30
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
11.729,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
350,70
350,70
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
713/000-2015       
350,70
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
350,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.229,28
1.229,28
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
714/000-2015       
1.229,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.229,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
21.408,63
21.408,63
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
715/000-2015       
21.408,63
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
21.408,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.205,74
2.205,74
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
716/000-2015       
2.205,74
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
2.205,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
472,27
472,27
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
717/000-2015       
472,27
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
472,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
790,46
790,46
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
718/000-2015       
790,46
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
790,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.545,21
2.545,21
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
719/000-2015       
2.545,21
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
2.545,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
35.171,09
35.171,09
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
720/000-2015       
35.171,09
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
35.171,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
228,46
228,46
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
721/000-2015       
228,46
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
228,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.433,97
3.433,97
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
722/000-2015       
3.433,97
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
3.433,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
492,17
492,17
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
723/000-2015       
492,17
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
492,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.576,00
1.576,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
724/000-2015       
1.576,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.576,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.812,16
11.812,16
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
725/000-2015       
11.812,16
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
11.812,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
738,25
738,25
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
726/000-2015       
738,25
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
738,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
39.726,89
39.726,89
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
727/000-2015       
39.726,89
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
39.726,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
990,13
990,13
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
728/000-2015       
990,13
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
990,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.602,23
2.602,23
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
729/000-2015       
2.602,23
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
2.602,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/01/2015 ATÉ 22/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.195,84
3.195,84
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
730/000-2015       
3.195,84
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
3.195,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
844,55
844,55
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
731/000-2015       
844,55
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
844,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.932,01
4.932,01
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
732/000-2015       
4.932,01
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
4.932,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
81.072,42
81.072,42
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
733/000-2015       
81.072,42
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
81.072,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.040,84
10.040,84
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
734/000-2015       
10.040,84
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
10.040,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.666,97
4.666,97
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
735/000-2015       
4.666,97
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
4.666,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.420,17
8.420,17
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
736/000-2015       
8.420,17
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
8.420,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
156,33
156,33
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
737/000-2015       
156,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
156,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.277,98
1.277,98
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
738/000-2015       
1.277,98
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.277,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.314,28
6.314,28
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
739/000-2015       
6.314,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
753,39
753,39
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
740/000-2015       
753,39
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
753,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.569,64
15.569,64
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
0,00
471
741/000-2015       
15.569,64
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
15.569,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.359,30
6.359,30
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
0,00
478
742/000-2015       
6.359,30
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
6.359,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
63,64
63,64
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
0,00
478
743/000-2015       
63,64
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
63,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
33.743,13
33.743,13
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
744/000-2015       
33.743,13
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
33.743,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.670,09
2.670,09
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
745/000-2015       
2.670,09
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
2.670,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.108,13
2.108,13
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
746/000-2015       
2.108,13
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
2.108,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.302,51
1.302,51
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
747/000-2015       
1.302,51
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.302,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/01/2015 ATÉ 22/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
42,28
42,28
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
748/000-2015       
42,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
42,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
483,51
483,51
11.00.12.306.3.1.90.16.01
O
0,00
495
749/000-2015       
483,51
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
483,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.281,80
3.281,80
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
0,00
501
750/000-2015       
3.281,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
3.281,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
120.725,77
120.725,77
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
751/000-2015       
120.725,77
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
120.725,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
144,43
144,43
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
752/000-2015       
144,43
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
144,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.682,84
11.682,84
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
753/000-2015       
11.682,84
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
11.682,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
344,59
344,59
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
754/000-2015       
344,59
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
344,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
451,81
451,81
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
755/000-2015       
451,81
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
451,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
54,48
54,48
11.00.12.365.3.1.90.16.01
O
0,00
544
756/000-2015       
54,48
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
54,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.927,42
12.927,42
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
552
757/000-2015       
12.927,42
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
12.927,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
579.970,91
579.970,91
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
758/000-2015       
579.970,91
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
579.970,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.687,61
3.687,61
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
759/000-2015       
3.687,61
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
3.687,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.215,82
5.215,82
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
760/000-2015       
5.215,82
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
5.215,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
46.470,23
46.470,23
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
761/000-2015       
46.470,23
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
46.470,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.376,53
1.376,53
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
762/000-2015       
1.376,53
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.376,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.408,70
1.408,70
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
763/000-2015       
1.408,70
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.408,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
123.713,85
123.713,85
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
591
764/000-2015       
123.713,85
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
123.713,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.605,58
5.605,58
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
591
765/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/01/2015 ATÉ 22/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
5.605,58
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
5.605,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
181,48
181,48
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
591
766/000-2015       
181,48
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
181,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
37.077,11
37.077,11
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
0,00
598
767/000-2015       
37.077,11
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
37.077,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
100,00
100,00
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
0,00
598
768/000-2015       
100,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
478.207,06
478.207,06
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
769/000-2015       
478.207,06
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
478.207,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.417,77
2.417,77
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
770/000-2015       
2.417,77
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
2.417,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
542,93
542,93
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
771/000-2015       
542,93
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
542,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
33.129,92
33.129,92
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
772/000-2015       
33.129,92
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
33.129,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.564,21
1.564,21
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
773/000-2015       
1.564,21
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.564,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
132,23
132,23
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
774/000-2015       
132,23
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
132,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.021,56
8.021,56
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
609
775/000-2015       
8.021,56
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
8.021,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
121,25
121,25
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
609
776/000-2015       
121,25
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
121,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
22.163,76
22.163,76
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
552
777/000-2015       
22.163,76
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
22.163,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
158.026,28
158.026,28
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
778/000-2015       
158.026,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
158.026,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.595,51
4.595,51
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
779/000-2015       
4.595,51
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
4.595,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.388,14
6.388,14
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
780/000-2015       
6.388,14
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
6.388,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.685,04
9.685,04
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
781/000-2015       
9.685,04
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
9.685,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.105,11
3.105,11
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
782/000-2015       
3.105,11
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
3.105,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/01/2015 ATÉ 22/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.314,28
6.314,28
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
783/000-2015       
6.314,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
519,52
519,52
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
784/000-2015       
519,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
519,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.935,99
9.935,99
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
626
785/000-2015       
9.935,99
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
9.935,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.249,09
8.249,09
13.00.08.244.3.3.90.46.01
O
0,00
637
786/000-2015       
8.249,09
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
8.249,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.420,50
7.420,50
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
0,00
682
787/000-2015       
7.420,50
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
7.420,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.708,97
18.708,97
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
788/000-2015       
18.708,97
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
18.708,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
250,67
250,67
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
789/000-2015       
250,67
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
250,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
467,06
467,06
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
790/000-2015       
467,06
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
467,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.394,12
2.394,12
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
791/000-2015       
2.394,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
2.394,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.314,28
6.314,28
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
792/000-2015       
6.314,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
348,28
348,28
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
793/000-2015       
348,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
348,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.656,52
3.656,52
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
0,00
722
794/000-2015       
3.656,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
3.656,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.300,00
1.300,00
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
0,00
732
795/000-2015       
1.300,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
30.052,75
30.052,75
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
796/000-2015       
30.052,75
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
30.052,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.954,46
2.954,46
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
797/000-2015       
2.954,46
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
2.954,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.272,11
2.272,11
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
798/000-2015       
2.272,11
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
2.272,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
927,61
927,61
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
799/000-2015       
927,61
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
927,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.314,28
6.314,28
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
800/000-2015       
6.314,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/01/2015 ATÉ 22/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
224,40
224,40
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
801/000-2015       
224,40
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
224,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
918,21
918,21
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
0,00
758
802/000-2015       
918,21
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
918,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.791,00
1.791,00
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
0,00
767
803/000-2015       
1.791,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.791,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
20.880,00
20.880,00
18.00.27.812.3.1.90.04.01
O
0,00
778
804/000-2015       
20.880,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
20.880,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
32.000,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/000-2015       
32.000,00
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB 
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
32.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
14.864,94
14.864,94
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
9
806/000-2015       
14.864,94
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
14.864,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.766,13
5.766,13
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
12
807/000-2015       
5.766,13
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
5.766,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.034,73
4.034,73
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
13
808/000-2015       
4.034,73
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
4.034,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.913,34
7.913,34
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
0,00
33
809/000-2015       
7.913,34
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
7.913,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.842,68
2.842,68
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
0,00
36
810/000-2015       
2.842,68
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
2.842,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.989,10
1.989,10
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
0,00
37
811/000-2015       
1.989,10
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.989,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.160,55
2.160,55
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
57
812/000-2015       
2.160,55
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
2.160,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.428,18
11.428,18
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
60
813/000-2015       
11.428,18
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
11.428,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.996,59
7.996,59
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
61
814/000-2015       
7.996,59
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
7.996,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.389,14
1.389,14
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
78
815/000-2015       
1.389,14
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.389,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.398,61
8.398,61
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
81
816/000-2015       
8.398,61
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
8.398,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.876,70
5.876,70
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
82
817/000-2015       
5.876,70
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
5.876,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/01/2015 ATÉ 22/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.351,19
6.351,19
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
118
818/000-2015       
6.351,19
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
6.351,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.218,04
3.218,04
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
121
819/000-2015       
3.218,04
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
3.218,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.251,76
2.251,76
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
122
820/000-2015       
2.251,76
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
2.251,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.401,16
3.401,16
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
135
821/000-2015       
3.401,16
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
3.401,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.370,12
1.370,12
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
138
822/000-2015       
1.370,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.370,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
958,72
958,72
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
139
823/000-2015       
958,72
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
958,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.575,91
6.575,91
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
193
824/000-2015       
6.575,91
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
6.575,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.483,27
11.483,27
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
196
825/000-2015       
11.483,27
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
11.483,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.035,18
8.035,18
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
197
826/000-2015       
8.035,18
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
8.035,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.686,03
5.686,03
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
223
827/000-2015       
5.686,03
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
5.686,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.060,21
2.060,21
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
226
828/000-2015       
2.060,21
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
2.060,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.441,60
1.441,60
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
227
829/000-2015       
1.441,60
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.441,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.880,74
6.880,74
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
0,00
270
830/000-2015       
6.880,74
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
6.880,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
102.225,73
102.225,73
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
831/000-2015       
102.225,73
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
102.225,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
71.529,85
71.529,85
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
284
832/000-2015       
71.529,85
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
71.529,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.043,13
3.043,13
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
0,00
301
833/000-2015       
3.043,13
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
3.043,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.222,49
7.222,49
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
0,00
470
834/000-2015       
7.222,49
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
7.222,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.720,16
9.720,16
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
0,00
472
835/000-2015       
9.720,16
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
9.720,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/01/2015 ATÉ 22/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.801,47
6.801,47
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
0,00
482
836/000-2015       
6.801,47
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
6.801,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
766,44
766,44
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
0,00
494
837/000-2015       
766,44
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
766,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.111,73
5.111,73
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
0,00
496
838/000-2015       
5.111,73
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
5.111,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.576,88
3.576,88
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
0,00
503
839/000-2015       
3.576,88
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
3.576,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
19.369,13
19.369,13
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
545
840/000-2015       
19.369,13
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
19.369,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.553,10
13.553,10
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
0,00
557
841/000-2015       
13.553,10
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
13.553,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
90.627,21
90.627,21
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
589
842/000-2015       
90.627,21
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
90.627,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.892,33
18.892,33
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
593
843/000-2015       
18.892,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
18.892,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
76.633,79
76.633,79
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
602
844/000-2015       
76.633,79
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
76.633,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
74.802,27
74.802,27
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
607
845/000-2015       
74.802,27
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
74.802,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.190,48
1.190,48
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
611
846/000-2015       
1.190,48
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.190,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
53.173,95
53.173,95
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
0,00
557
847/000-2015       
53.173,95
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
53.173,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
14.777,92
14.777,92
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
625
848/000-2015       
14.777,92
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
14.777,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.997,40
15.997,40
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
628
849/000-2015       
15.997,40
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
15.997,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.193,91
11.193,91
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
629
850/000-2015       
11.193,91
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
11.193,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.484,10
1.484,10
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
0,00
681
851/000-2015       
1.484,10
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.484,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.552,05
3.552,05
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
0,00
721
852/000-2015       
3.552,05
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
3.552,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.402,82
1.402,82
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
0,00
724
853/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/01/2015 ATÉ 22/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.402,82
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.402,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
981,60
981,60
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
0,00
725
854/000-2015       
981,60
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
981,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.844,81
8.844,81
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
0,00
757
855/000-2015       
8.844,81
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
8.844,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.303,77
3.303,77
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
0,00
760
856/000-2015       
3.303,77
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
3.303,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.311,73
2.311,73
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
0,00
761
857/000-2015       
2.311,73
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
2.311,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
656,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
560
858/000-2015       
0,82
Item:
1 - Pedra sanitária redonda de 1ª qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 gr., com haste plástica, 
acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzeno, essência, 
corante. Componente ativo: paradiclorobenzeno. Constar na embalagem o modo de utilização.  - SANY - PARA 
USO NAS UNIDADES ESCOLARES NO INÍCIO DE 2015, PARA O INÍCIO DAS ROTINAS DA REDE - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
656,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
800,0000
1.039,23
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
5952/005-2014       
1.039,23
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5952/5-2014
Vl.Total:
1.039,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
131,09
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
5953/004-2014       
131,09
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5953/4-2014
Vl.Total:
131,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
205,44
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
5953/005-2014       
205,44
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5953/5-2014
Vl.Total:
205,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
669,09
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
5953/006-2014       
669,09
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5953/6-2014
Vl.Total:
669,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.449,10
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
5974/004-2014       
2.449,10
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5974/4-2014
Vl.Total:
2.449,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.001,09
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
5974/005-2014       
2.001,09
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5974/5-2014
Vl.Total:
2.001,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
352,50
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
5981/004-2014       
352,50
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5981/4-2014
Vl.Total:
352,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.426,37
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
5981/006-2014       
2.426,37
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5981/6-2014
Vl.Total:
2.426,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
834,48
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5006
5987/004-2014       
834,48
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5987/4-2014
Vl.Total:
834,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
542,42
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5006
5987/005-2014       
542,42
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5987/5-2014
Vl.Total:
542,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.053,99
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5006
5988/004-2014       
1.053,99
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5988/4-2014
Vl.Total:
1.053,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/01/2015 ATÉ 22/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
24
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
365,22
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5006
5988/005-2014       
365,22
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5988/5-2014
Vl.Total:
365,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.148,42
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
6002/004-2014       
2.148,42
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6002/4-2014
Vl.Total:
2.148,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.681,09
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
6002/005-2014       
2.681,09
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6002/5-2014
Vl.Total:
2.681,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,11
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
6019/001-2014       
187,11
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6019/1-2014
Vl.Total:
187,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
294,20
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5006
6108/003-2014       
294,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6108/3-2014
Vl.Total:
294,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
296,96
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
6123/005-2014       
296,96
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6123/5-2014
Vl.Total:
296,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.690,00
1434/2014
Pregão Presencial
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
6222/006-2014       
9.690,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6222/6-2014
Vl.Total:
9.690,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.916,00
1434/2014
Pregão Presencial
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
6222/007-2014       
6.916,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6222/7-2014
Vl.Total:
6.916,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.776,02
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
7095/004-2014       
1.776,02
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7095/4-2014
Vl.Total:
1.776,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.600,33
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
7095/005-2014       
2.600,33
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7095/5-2014
Vl.Total:
2.600,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.081,90
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
7096/003-2014       
1.081,90
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7096/3-2014
Vl.Total:
1.081,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
986,42
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
7096/004-2014       
986,42
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7096/4-2014
Vl.Total:
986,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.505,05
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
7096/005-2014       
1.505,05
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7096/5-2014
Vl.Total:
1.505,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
251,43
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
7097/001-2014       
251,43
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7097/1-2014
Vl.Total:
251,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.081,01
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
7169/002-2014       
1.081,01
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7169/2-2014
Vl.Total:
1.081,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.091,64
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
7169/003-2014       
1.091,64
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7169/3-2014
Vl.Total:
1.091,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.710,67
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
7169/004-2014       
1.710,67
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7169/4-2014
Vl.Total:
1.710,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
817,72
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
7264/004-2014       
817,72
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7264/4-2014
Vl.Total:
817,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/01/2015 ATÉ 22/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
25
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.129,43
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
7304/002-2014       
2.129,43
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7304/2-2014
Vl.Total:
2.129,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,31
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
7304/004-2014       
300,31
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7304/4-2014
Vl.Total:
300,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.282,63
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
7347/004-2014       
3.282,63
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7347/4-2014
Vl.Total:
3.282,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.454,57
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
7347/005-2014       
4.454,57
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7347/5-2014
Vl.Total:
4.454,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
RP
J
34.028.316/0031-29
141,96
5001
8693/001-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Vl.Total:
141,96
Un.:
%
Quantidade:
35,4900
4,00
475,53
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5006
10066/001-2014       
475,53
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10066/1-2014
Vl.Total:
475,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
448,48
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5006
10066/002-2014       
448,48
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10066/2-2014
Vl.Total:
448,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
765,42
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5006
10066/003-2014       
765,42
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10066/3-2014
Vl.Total:
765,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
558,46
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5006
10610/001-2014       
558,46
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10610/1-2014
Vl.Total:
558,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.015,99
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5006
10610/002-2014       
1.015,99
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10610/2-2014
Vl.Total:
1.015,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.590,29
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
RP
J
14.287.654/0001-52
0,00
5006
10766/003-2014       
9.590,29
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10766/3-2014
Vl.Total:
9.590,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.393,49
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
RP
J
14.287.654/0001-52
0,00
5006
10767/003-2014       
6.393,49
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10767/3-2014
Vl.Total:
6.393,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.442,57
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
RP
J
14.287.654/0001-52
0,00
5006
10768/003-2014       
22.442,57
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10768/3-2014
Vl.Total:
22.442,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.222,32
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
RP
J
14.287.654/0001-52
0,00
5006
10769/004-2014       
2.222,32
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10769/4-2014
Vl.Total:
2.222,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.678,57
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
RP
J
14.287.654/0001-52
0,00
5006
10770/003-2014       
3.678,57
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10770/3-2014
Vl.Total:
3.678,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.782,73
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
RP
J
14.287.654/0001-52
0,00
5006
10771/003-2014       
9.782,73
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10771/3-2014
Vl.Total:
9.782,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
RP
J
02.399.201/0001-39
79.519,60
5004
11979/008-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
Vl.Total:
108,80
Un.:
M2
Quantidade:
20,0000
5,44
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/01/2015 ATÉ 22/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
26
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - FUNDAÇÃO
651,00
KG
100,0000
6,51
3 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - FUNDAÇÃO
327,15
M²
5,0000
65,43
4 - ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1/4 TIJOLO
721,20
M2
20,0000
36,06
5 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 9CM
776,60
M²
20,0000
38,83
6 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - ESTRUTURA DE CONCRETO
474,98
KG
72,8500
6,52
7 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - ESTRUTURA DE CONCRETO
652,50
M³
2,0000
326,25
8 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - ESTRUTURA DE CONCRETO
654,30
M²
10,0000
65,43
9 - ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1/2 TIJOLO
1.857,60
M²
30,0000
61,92
10 - ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1 TIJOLO
3.384,60
M²
30,0000
112,82
11 - REBOCO
1.362,00
M²
100,0000
13,62
12 - CERAMICA ESMALTADA 20X20CM
978,40
M²
20,0000
48,92
13 - LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS
18,50
MT
10,0000
1,85
14 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 14CM
5.139,00
M²
100,0000
51,39
15 - ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA
247,50
M²
25,0000
9,90
16 - PINTURA EM AZULEJO
4.127,21
M²
266,1000
15,51
17 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE FUNDAÇÃO (MANUAL)
181,44
M³
3,0000
60,48
18 - QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 30A
34,40
MT
5,0000
6,88
19 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ.GERAL 30A P/4 A 8 DISJS
733,85
UN
5,0000
146,77
20 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS.
757,85
UN
5,0000
151,57
21 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ.GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS.
1.050,35
UN
5,0000
210,07
22 - ESPELHO 4X4
120,00
UN
20,0000
6,00
23 - CIGARRA TIPO FABRICA
324,55
UN
5,0000
64,91
24 - BARRAMENTO DE 30A PARA QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
344,00
MT
50,0000
6,88
25 - BARRAMENTO DE 60A PARA QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
288,90
MT
30,0000
9,63
26 - BARRAMENTO DE 100A PARA QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
1.524,00
MT
100,0000
15,24
27 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, DISJ GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS
2.389,20
UN
8,0000
298,65
28 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GERAL 100A P/  28 A 42 DISJS.
2.737,10
UN
5,0000
547,42
29 - FIO DE 1,50MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
139,00
MT
100,0000
1,39
30 - FIO DE 2,50MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
187,00
MT
100,0000
1,87
31 - FIO DE 4MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
494,00
MT
200,0000
2,47
32 - FIO DE 6MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
158,50
MT
50,0000
3,17
33 - FIO TRANÇADO PARA TELEFONE - PAD.TELEBRÁS
77,00
MT
100,0000
0,77
34 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX. 4'X2' - ELETROD.AÇO GALV. A QUENTE
1.065,60
UN
10,0000
106,56
35 - INTERRUPTOR DE 1 PARAL. SIMPLES CX 4'X2' - ELETRO. AÇO GALV. A QUENTE
1.276,40
UN
10,0000
127,64
36 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4'X2' - ELETRODUTO POLIETILENO
659,60
UN
10,0000
65,96
37 - BOTÃO PARA CAMPAINHA-ELETRODUTO DE POLIETILENO
312,58
UN
2,0000
156,29
38 - BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO
1.110,65
UN
5,0000
222,13
39 - PONTO SECO PARA INSTALAÇAO DE SOM/TV/ALARME ELETR. POLIETILENO
142,74
UN
2,0000
71,37
40 - BOTÃO PARA CIGARRA-ELETRODUTO DE PVC
193,80
UN
3,0000
64,60
41 - PONTO SECO PARA INSTALAÇAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC
307,05
UN
5,0000
61,41
42 - IL-28 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGENCIA
803,60
UN
5,0000
160,72
43 - IL-47 LUMINARIA ABERTA COM REFLETOR E PEND. PARA FLUORESCENTE (1X32W)
1.676,80
UN
10,0000
167,68
44 - IL-48 LUMINARIA ABERTA COM REFLETOR E PEND. PARA FLUORESCENTE (2X32W)
1.606,32
UN
8,0000
200,79
45 - IL-71 LUMINARIA EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)
460,08
UN
3,0000
153,36
46 - IL-72 LUMINARIA PRISMATICA TRANSP. PARA LAMPADA A VAPOR METALICO (250W)
3.012,20
UN
10,0000
301,22
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/01/2015 ATÉ 22/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
27
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
47 - ESPELHO DE 4'X2'
60,50
UN
25,0000
2,42
48 - REATOR ELETRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE AFP 2X32W
2.648,00
UN
50,0000
52,96
49 - LAMPADA FLUORESCENTE DE 16W
346,50
UN
50,0000
6,93
50 - LUMIN. BLINDADA ARANDELA PARA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W
3.185,80
UN
20,0000
159,29
51 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W
221,80
UN
20,0000
11,09
52 - LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W
140,00
UN
20,0000
7,00
53 - BOTÃO DE CAMPAINHA
130,65
UN
15,0000
8,71
54 - REMOÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO, PLAFONS E PENDENTES PARA LAMPADAS INCANDESCENTE
184,00
UN
80,0000
2,30
55 - REMOÇÃO AP.ILUM FLUORESCETE COM PLAFON E PEND. OU CANOPLA PARA LUM.PENDENTE
103,80
UN
30,0000
3,46
56 - CHUVEIRO ELETRICO COM RESISTENCIA BLINDADA
3.116,50
UN
10,0000
311,65
57 - CHUVEIRO SIMPLES COM ARTICULAÇÃO, LATÃO CROMADO DN 15MM (1/2')
2.290,14
UN
18,0000
127,23
58 - CHUVEIRO ANTIVANDALISMO
2.255,75
UN
5,0000
451,15
59 - BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL
8.229,70
CJ
5,0000
1.645,94
60 - IL-30 LUMINARIA EM POSTE H=2,50M COM LAMPADA VAPOR SODIO 70W
2.982,81
UN
3,0000
994,27
61 - IL-37 LUMINARIA COM GRADE COM LAMPADA VAPOR SÓDIO 150W COM BRAÇO AÇO GALV.
506,74
UN
2,0000
253,37
62 - LUMIN DECORATIVA PARA JARDIM COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO DE 250W
1.293,84
UN
4,0000
323,46
63 - LUMIN DECORATIVA PARA JARDIM COM LAMPADA MISTA DE 250W
1.223,20
UN
4,0000
305,80
64 - LUMIN DECORATIVA PARA JARDIM COM LAMPADA INCANDESCENTE DE 300W
3.212,80
UN
10,0000
321,28
65 - CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE POLIETILENO
203,30
UN
2,0000
101,65
66 - CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 
(DOZD) MESES PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
ELÉTRICA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, EDUCAÇÃO BÁSICA E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
1.533,87
UN
13,0000
117,99
78.000,00
9688/2014
Pregão Presencial
LUZ & FORMA COMERCIO E DECORAÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
02.742.361/0002-10
0,00
5001
12129/000-2014       
78.000,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12129/0-2014
Vl.Total:
78.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.610,48
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
04.391.521/0001-78
0,00
5001
12284/000-2014       
10.610,48
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12284/0-2014
Vl.Total:
10.610,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.025,10
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
04.391.521/0001-78
0,00
5001
12285/000-2014       
1.025,10
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12285/0-2014
Vl.Total:
1.025,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
65.999,91
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
11.275.768/0001-94
0,00
5001
12436/003-2014       
65.999,91
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12436/3-2014
Vl.Total:
65.999,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
492,46
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
12441/000-2014       
492,46
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12441/0-2014
Vl.Total:
492,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
21,58
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
12449/000-2014       
21,58
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12449/0-2014
Vl.Total:
21,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.646,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
12501/000-2014       
2.646,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12501/0-2014
Vl.Total:
2.646,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
779,10
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
12502/000-2014       
779,10
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12502/0-2014
Vl.Total:
779,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
994,70
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
12503/000-2014       
994,70
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12503/0-2014
Vl.Total:
994,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/01/2015 ATÉ 22/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
28
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.984,10
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
12504/000-2014       
2.984,10
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12504/0-2014
Vl.Total:
2.984,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
127,40
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
12505/000-2014       
127,40
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12505/0-2014
Vl.Total:
127,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
285,70
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
0,00
RP
J
07.294.295/0001-03
0,00
5001
12962/001-2014       
285,70
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12962/1-2014
Vl.Total:
285,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
345,77
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
0,00
RP
J
07.294.295/0001-03
0,00
5001
12964/001-2014       
345,77
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12964/1-2014
Vl.Total:
345,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
180,78
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
0,00
RP
J
07.294.295/0001-03
0,00
5001
12967/001-2014       
180,78
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12967/1-2014
Vl.Total:
180,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
106,40
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
0,00
RP
J
07.294.295/0001-03
0,00
5001
12968/001-2014       
106,40
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12968/1-2014
Vl.Total:
106,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
668,00
7768/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
RP
J
67.729.178/0004-91
0,00
5003
12973/000-2014       
668,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12973/0-2014
Vl.Total:
668,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
65,52
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
0,00
RP
J
07.294.295/0001-03
0,00
5001
12975/001-2014       
65,52
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12975/1-2014
Vl.Total:
65,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,00
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
0,00
RP
J
07.294.295/0001-03
0,00
5001
12977/001-2014       
91,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12977/1-2014
Vl.Total:
91,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.651,22
4289/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
RP
J
67.729.178/0004-91
0,00
5003
12986/001-2014       
2.651,22
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12986/1-2014
Vl.Total:
2.651,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
825,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
12991/000-2014       
825,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12991/0-2014
Vl.Total:
825,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.484,48
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
13072/000-2014       
4.484,48
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13072/0-2014
Vl.Total:
4.484,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
78,40
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
13073/000-2014       
78,40
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13073/0-2014
Vl.Total:
78,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
246,96
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
13074/000-2014       
246,96
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13074/0-2014
Vl.Total:
246,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
494,90
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
13075/000-2014       
494,90
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13075/0-2014
Vl.Total:
494,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
122,85
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5003
13114/000-2014       
122,85
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13114/0-2014
Vl.Total:
122,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
356,07
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
13158/000-2014       
356,07
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13158/0-2014
Vl.Total:
356,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.215,56
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
13220/000-2014       
5.215,56
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13220/0-2014
Vl.Total:
5.215,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/01/2015 ATÉ 22/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
29
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
207,76
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
13221/000-2014       
207,76
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13221/0-2014
Vl.Total:
207,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
249,90
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
13222/000-2014       
249,90
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13222/0-2014
Vl.Total:
249,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.418,06
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
13223/000-2014       
1.418,06
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13223/0-2014
Vl.Total:
1.418,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
13270/000-2014       
600,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13270/0-2014
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
75,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
13271/000-2014       
75,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13271/0-2014
Vl.Total:
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
472,50
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
13272/000-2014       
472,50
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13272/0-2014
Vl.Total:
472,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
225,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
13273/000-2014       
225,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13273/0-2014
Vl.Total:
225,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
13274/000-2014       
150,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13274/0-2014
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
75,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
13275/000-2014       
75,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13275/0-2014
Vl.Total:
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
686,70
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
13300/000-2014       
686,70
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13300/0-2014
Vl.Total:
686,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.312,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
13314/000-2014       
4.312,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13314/0-2014
Vl.Total:
4.312,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
120,54
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
13315/000-2014       
120,54
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13315/0-2014
Vl.Total:
120,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
98,68
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
13316/000-2014       
98,68
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13316/0-2014
Vl.Total:
98,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
596,94
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
13317/000-2014       
596,94
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13317/0-2014
Vl.Total:
596,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
189,63
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
13318/000-2014       
189,63
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13318/0-2014
Vl.Total:
189,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
142,39
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
13319/000-2014       
142,39
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13319/0-2014
Vl.Total:
142,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
201,88
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
13374/000-2014       
201,88
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13374/0-2014
Vl.Total:
201,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
252,35
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
13375/000-2014       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/01/2015 ATÉ 22/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
30
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
252,35
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13375/0-2014
Vl.Total:
252,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
252,35
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
13376/000-2014       
252,35
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13376/0-2014
Vl.Total:
252,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
525,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
13377/000-2014       
525,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13377/0-2014
Vl.Total:
525,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
825,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
13378/000-2014       
825,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13378/0-2014
Vl.Total:
825,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
450,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
13380/000-2014       
450,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13380/0-2014
Vl.Total:
450,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
75,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
13382/000-2014       
75,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13382/0-2014
Vl.Total:
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
75,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
13383/000-2014       
75,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13383/0-2014
Vl.Total:
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
450,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
13385/000-2014       
450,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13385/0-2014
Vl.Total:
450,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
13388/000-2014       
300,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13388/0-2014
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.130,60
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
13485/000-2014       
1.130,60
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13485/0-2014
Vl.Total:
1.130,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
675,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
13486/000-2014       
675,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13486/0-2014
Vl.Total:
675,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
136,68
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
04.391.521/0001-78
0,00
5006
13534/000-2014       
136,68
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13534/0-2014
Vl.Total:
136,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
353,29
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
13584/000-2014       
353,29
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13584/0-2014
Vl.Total:
353,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
403,76
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
13585/000-2014       
403,76
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13585/0-2014
Vl.Total:
403,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
656,60
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
13601/000-2014       
656,60
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13601/0-2014
Vl.Total:
656,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
34,30
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
13602/000-2014       
34,30
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13602/0-2014
Vl.Total:
34,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.636,60
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
13605/000-2014       
1.636,60
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13605/0-2014
Vl.Total:
1.636,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
862,50
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
13851/000-2014       
862,50
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13851/0-2014
Vl.Total:
862,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/01/2015 ATÉ 22/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
31
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.316,00
12515/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
13872/001-2014       
1.316,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13872/1-2014
Vl.Total:
1.316,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.431,78
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
14571/000-2014       
1.431,78
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14571/0-2014
Vl.Total:
1.431,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
235,20
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
14572/000-2014       
235,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14572/0-2014
Vl.Total:
235,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
686,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
14573/000-2014       
686,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14573/0-2014
Vl.Total:
686,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
321,44
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
14574/000-2014       
321,44
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14574/0-2014
Vl.Total:
321,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.091,72
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
14575/000-2014       
1.091,72
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14575/0-2014
Vl.Total:
1.091,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
101,92
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
14615/000-2014       
101,92
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14615/0-2014
Vl.Total:
101,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
445,90
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
14617/000-2014       
445,90
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14617/0-2014
Vl.Total:
445,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
475,40
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
14619/000-2014       
475,40
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14619/0-2014
Vl.Total:
475,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
683,90
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
14620/000-2014       
683,90
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14620/0-2014
Vl.Total:
683,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
686,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
14621/000-2014       
686,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14621/0-2014
Vl.Total:
686,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
525,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
14627/000-2014       
525,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14627/0-2014
Vl.Total:
525,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
14628/000-2014       
150,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14628/0-2014
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
900,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
14629/000-2014       
900,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14629/0-2014
Vl.Total:
900,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
825,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
14630/000-2014       
825,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14630/0-2014
Vl.Total:
825,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
157,50
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
14631/000-2014       
157,50
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14631/0-2014
Vl.Total:
157,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
75,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
14632/000-2014       
75,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14632/0-2014
Vl.Total:
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
778,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
0,00
0,00
RP
J
06.222.565/0001-08
0,00
5001
14634/000-2014       
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/01/2015 ATÉ 22/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
32
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
778,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14634/0-2014
Vl.Total:
778,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
810,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
14657/000-2014       
810,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14657/0-2014
Vl.Total:
810,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
93,09
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
14726/000-2014       
93,09
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14726/0-2014
Vl.Total:
93,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.234,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5004
14761/000-2014       
3.234,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14761/0-2014
Vl.Total:
3.234,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.500,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
14882/000-2014       
4.500,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14882/0-2014
Vl.Total:
4.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.519,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5001
14883/000-2014       
1.519,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14883/0-2014
Vl.Total:
1.519,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.904,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
211110100
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
15931/000-2014       
2.904,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15931/0-2014
Vl.Total:
2.904,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.991,37
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
211110100
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
16378/000-2014       
5.991,37
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 16378/0-2014
Vl.Total:
5.991,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 10 de Fevereiro de 2015.