4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
49
Data de Lançamento: 30/01/2015 |
773,90
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
0,00
396
1/001-2015
35,13
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
702,60
20,0000
7,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
71,30
10,0000
422,60
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
0,00
396
2/001-2015
35,13
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
351,30
10,0000
7,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
71,30
10,0000
598,25
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
0,00
396
3/001-2015
35,13
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
526,95
15,0000
7,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
71,30
10,0000
773,90
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
0,00
396
4/001-2015
35,13
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
702,60
20,0000
7,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
71,30
10,0000
7.298,86
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
211410000
J
02.399.201/0001-39
0,00
5201
5/000-2015
7.298,86
1 - DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO - CONFORME PROTOCOLO Nº 0047/2015 - C/C 356-3 C.E.F
7.298,86
1,0000
386,95
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
0,00
396
5/001-2015
35,13
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
351,30
10,0000
7,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
35,65
5,0000
914,42
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
0,00
396
6/001-2015
35,13
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
843,12
24,0000
7,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
71,30
10,0000
422,60
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
0,00
396
7/001-2015
35,13
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
351,30
10,0000
7,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
71,30
10,0000
16.876,18
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
0,00
0,00
211120000
O
0,00
5304
8/000-2015
16.876,18
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
16.876,18
1,0000
22.472,21
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES |
PUBLI |
0,00
0,00
211160000
J
00.923.783/0001-85
0,00
5305
9/000-2015
22.472,21
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
22.472,21
1,0000
1.477,31
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E |
AUTARQUIC |
0,00
0,00
211160000
J
01.911.918/0001-55
0,00
5306
10/000-2015
1.477,31
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
1.477,31
1,0000
175,65
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
0,00
396
11/001-2015
35,13
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
PARA USO NO EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
175,65
5,0000
21.086,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
211199900
O
0,00
5313
12/000-2015
21.086,10
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
21.086,10
1,0000
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
49
53,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
211199900
O
0,00
5314
13/000-2015
53,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
53,33
1,0000
211,30
Outros/Não Aplicável
WILSON DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
303.613.868-42
0,00
396
13/001-2015
35,13
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
175,65
5,0000
7,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTOTRISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
35,65
5,0000
17.892,45
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
211180000
J
00.000.000/0492-80
0,00
5315
14/000-2015
17.892,45
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
17.892,45
1,0000
328.218,15
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
211180000
J
00.360.305/0903-40
0,00
5321
15/000-2015
328.218,15
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
328.218,15
1,0000
332,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
O
0,00
5323
16/000-2015
332,78
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
332,78
1,0000
3.606,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
0,00
726
16/001-2015
3.606,00
1 - PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE |
REGISTRO - CULTURA |
3.606,00
1,0000
546,36
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
0,00
0,00
211199900
O
0,00
5327
17/000-2015
546,36
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
546,36
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
64,19
186
17/001-2015
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
64,19
1,0000
64,19
14.936,06
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
0,00
0,00
211180000
J
01.149.953/0001-89
0,00
5358
18/000-2015
14.936,06
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
14.936,06
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
641,29
186
18/002-2015
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
641,29
1,0000
641,29
57,35
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
57,35
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
57,35
186
18/003-2015
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
57,35
1,0000
57,35
25.455,35
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
0,00
0,00
211180000
J
33.066.408/0960-40
0,00
5384
19/000-2015
25.455,35
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
25.455,35
1,0000
152,18
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
19/004-2015
152,18
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
152,18
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-49,42
-49,42
O
0,00
5398
20/000-2015 - 01
-49,42
1 - Anulação da Nota nº 20/0-2015 Motivo: valor incorreto.
-49,42
1,0000
66.297,88
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
638
20/001-2015
66.297,88
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE |
TRABALHO URBANO E RURAL - PARA O MÊS DE JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
66.297,88
1,0000
9.528,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
O
0,00
5399
21/000-2015
9.528,37
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
9.528,37
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
2.745,91
636
21/001-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
49
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA |
SOCIAL (3828-2050, 3822-3361 E 3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) - JANEIRO/2015 |
- REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
2.745,91
1,0000
2.745,91
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
135,97
636
21/002-2015
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA |
SOCIAL (3828-2050, 3822-3361 E 3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) - JANEIRO/2015 |
- REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
135,97
1,0000
135,97
50.883,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
211490100
O
0,00
5411
22/000-2015
50.883,24
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
50.883,24
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
744,23
679
22/001-2015
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E CASA LAR |
(3822-2638) - JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
744,23
1,0000
744,23
25.549,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
112900000
O
0,00
5832
23/000-2015
25.549,74
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
25.549,74
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
800,00
652
23/001-2015
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS (3821-5282, 3821-7568, |
3821-8072, 3821-6153, 3821-5372, 3822-4363 E 3821-1999) - JANEIRO/2015 - C/C 28.286-3 BB - ASSIST. DES. |
SOCIAL |
800,00
1,0000
800,00
168,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
112900000
O
0,00
5833
24/000-2015
168,18
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
168,18
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
240,00
659
24/001-2015
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS (3822-4721 E 3822-2369) - |
JANEIRO/2015 - C/C 28.287-1 BB - ASSIST. DES. SOCIAL |
240,00
1,0000
240,00
131,98
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
25/007-2015
131,98
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SEC. ASSIST. SOCIAL E TODOS OS |
SEUS EQUIPAMENTOS, PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
131,98
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
143,88
636
25/008-2015
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SEC. ASSIST. SOCIAL E TODOS OS |
SEUS EQUIPAMENTOS, PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
143,88
1,0000
143,88
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
163,41
636
25/009-2015
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SEC. ASSIST. SOCIAL E TODOS OS |
SEUS EQUIPAMENTOS, PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
163,41
1,0000
163,41
306,11
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
306,11
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
306,11
636
25/010-2015
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SEC. ASSIST. SOCIAL E TODOS OS |
SEUS EQUIPAMENTOS, PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
306,11
1,0000
306,11
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4.156,93
636
26/002-2015
1 - ESTIMATIVA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSIST. |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
4.156,93
1,0000
4.156,93
304,96
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
211180000
J
00.360.305/0903-40
0,00
5321
27/000-2015
304,96
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
304,96
1,0000
4.900,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
665
27/001-2015
4.900,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O MÊS DE JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. |
DES. SOCIAL |
4.900,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
49
350,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
665
27/002-2015
350,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O MÊS DE JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. |
DES. SOCIAL |
350,00
1,0000
62,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
112900000
O
0,00
5832
28/000-2015
62,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
62,80
1,0000
200,00
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
0,00
200,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
0,00
287
30/000-2015
200,00
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DA PACIENTE THAYNARA RIBEIRO SANT'ANNA COM |
CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP - |
CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
200,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
-3.751.900,00
-3.751.900,00
512120000
J
01.598.123/0001-39
0,00
5808
46/000-2015 - 01
-3.751.900,00
1 - Anulação da Nota nº 46/0-2015 Motivo: valor incorreto.
-3.751.900,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
512120000
J
01.598.123/0001-39
-333.566,66
5808
46/001-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 46/1-2015 Motivo: valor incorreto.
-333.566,66
1,0000
-333.566,66
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
474,52
0,00
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
47/000-2015
474,52
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 213 - R$ 4.313,84
474,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
536,05
0,00
J
02.399.201/0001-39
0,00
5839
48/000-2015
536,05
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 400 - R$ 15.315,96
536,05
1,0000
20.062,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
20.062,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
20.062,00
318
48/001-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
015/A/2011, PELO PERÍODO DE JANEIRO/2015 - C/C 0903/6/243-5 CEF - SAÚDE |
20.062,00
1,0000
20.062,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
333,99
0,00
J
02.399.201/0001-39
0,00
5839
49/000-2015
333,99
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 399 - R$ 9542,68
333,99
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
205,34
0,00
J
02.399.201/0001-39
0,00
5839
50/000-2015
205,34
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 401 - R$ 5867,14
205,34
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
712,40
0,00
J
58.543.786/0001-73
0,00
5839
51/000-2015
712,40
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 650 - R$ 12952,81
712,40
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
CONSTR. LT |
578,76
0,00
J
61.106.159/0001-80
0,00
5839
52/000-2015
578,76
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1810 - R$ 165360,59
578,76
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.102.000,00
0,00
512120000
J
01.598.123/0001-39
0,00
5808
53/000-2015
4.102.000,00
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO DE JAN A DEZ/2015, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE |
14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II. |
4.102.000,00
1,0000
350.100,00
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
350.100,00
512120000
J
01.598.123/0001-39
350.100,00
5808
53/001-2015
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - JANEIRO/2015, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE |
14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II. |
350.100,00
1,0000
350.100,00
0,00
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
341.833,33
512120000
J
01.598.123/0001-39
341.833,33
5808
53/002-2015
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - FEVEREIRO/2015, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE |
14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II. |
341.833,33
1,0000
341.833,33
0,00
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
-8.266,67
512120000
J
01.598.123/0001-39
-8.266,67
5808
53/002-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 53/2-2015
-8.266,67
1,0000
-8.266,67
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
49
15.000,00
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
15.000,00
512120000
J
01.598.123/0001-39
15.000,00
5808
53/003-2015
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - ANTECIPAÇÃO PARCIAL - JAN/2015, DE ACORDO COM A EMENDA |
CONSTITUCIONAL N° 25 DE 14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II. |
15.000,00
1,0000
15.000,00
0,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
691,39
0,00
J
29.979.036/0394-38
0,00
5839
54/000-2015
691,39
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 826 - R$ 197.540,82
691,39
1,0000
554,70
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
554,70
554,70
J
02.399.201/0001-39
0,00
5839
55/000-2015
554,70
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 395
554,70
1,0000
892,90
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
892,90
892,90
J
02.399.201/0001-39
0,00
5839
56/000-2015
892,90
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 396
892,90
1,0000
103.341,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
103.341,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
103.341,00
318
56/001-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO Nº |
015/A/2011, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2015 - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE |
103.341,00
1,0000
103.341,00
886,98
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
886,98
886,98
J
02.399.201/0001-39
0,00
5839
57/000-2015
886,98
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 392
886,98
1,0000
448,58
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
448,58
448,58
J
02.399.201/0001-39
0,00
5839
58/000-2015
448,58
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 397
448,58
1,0000
548,46
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
548,46
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
548,46
323
60/002-2015
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE |
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
548,46
1,0000
548,46
95,38
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
61/001-2015
95,38
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O MÊS DE JANEIRO/2015 PARA USO DA SECRETARIA DE |
SAÚDE, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
95,38
1,0000
5.250,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
5.250,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
5.250,00
429
65/001-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
015/A/2011, PELO PERÍODO DE JANEIRO/2015 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
5.250,00
1,0000
5.250,00
21.514,77
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
21.514,77
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
346
77/002-2015
21.514,77
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, |
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO |
CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C |
0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
21.514,77
1,0000
209.136,21
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
209.136,21
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
209.136,21
304
107/001-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N |
015/A/2011, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/15. - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
209.136,21
1,0000
209.136,21
112.554,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
112.554,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
112.554,00
318
108/001-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO |
DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, COMFORME O 4º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO |
015/A/2011, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2015 - C/C 244-3 C.E.F. - SAÚDE |
112.554,00
1,0000
112.554,00
1.139,74
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
186
208/001-2015
1.139,74
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.139,74
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
49
877,33
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
214/002-2015
877,33
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - |
TRÂNSITO |
877,33
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
973,26
143
214/003-2015
1 - ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO RÂNSITO - |
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
973,26
1,0000
973,26
0,00
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
-1.875,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
143
215/000-2015 - 01
-1.875,00
1 - Anulação da Nota nº 215/0-2015 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
-1.875,00
1,0000
266,11
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
216/002-2015
266,11
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
266,11
1,0000
1.681,84
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
191
219/001-2015
1.681,84
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUTENÇÃO DO |
CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS |
1.681,84
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
500,00
191
220/001-2015
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE JANEIRO DE 2015 - |
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇOS MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS |
500,00
1,0000
500,00
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
1.595,22
669
230/001-2015
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REFERENTE |
A PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
9.590,29
652
241/001-2015
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 |
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
3.196,77
SV
1,0000
3.196,77
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
1.807,92
652
242/001-2015
1 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
2 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO TERMO |
ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
212,70
SV
0,1300
1.595,22
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
2.615,97
652
243/001-2015
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 |
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO |
TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
2.615,97
SV
0,7100
3.678,59
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
2.222,32
652
244/001-2015
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 |
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO |
TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
2.222,32
SV
1,0000
2.222,32
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
9.782,73
669
245/001-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
49
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.190,48
SV
1,0000
3.190,48
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária |
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.636,90
SV
1,0000
2.636,91
3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO TERMO |
ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
3.955,35
SV
1,0000
3.955,36
774,40
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
774,40
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
774,40
112
249/001-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
774,40
SV
0,1000
7.853,96
1.355,19
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.355,19
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.355,19
112
249/002-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.355,19
SV
0,1700
7.854,22
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
258,13
64
253/005-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
258,13
SV
0,0300
8.547,35
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.161,59
64
253/006-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.161,59
SV
0,1400
8.553,27
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.290,66
64
253/007-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.290,66
SV
0,1500
8.553,27
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.290,66
64
253/008-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - Fatura 852601
1.290,66
SV
0,1500
8.553,27
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
0,00
2.000,52
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
2.000,52
64
288/001-2015
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
2.000,52
SV
0,1300
15.000,00
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
0,00
-2.000,52
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
-2.000,52
64
288/001-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 288/1-2015 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
-2.000,52
1,0000
-2.000,52
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
21.341,76
652
353/001-2015
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num |
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
19.119,43
SV
0,9200
20.857,62
2 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - |
REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS |
DA C/C 28.286-3 B.B. - F.M. ASSIT. SOCIAL |
2.222,33
SV
1,0000
2.222,33
2.000,52
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
2.000,52
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
2.000,52
486
354/001-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO
2.000,52
SV
0,1700
11.497,24
1.934,49
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
71
429/001-2015
1.934,49
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DAS |
FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FINANÇAS |
1.934,49
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
2.185,07
71
429/002-2015
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA |
PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FINANÇAS |
2.185,07
1,0000
2.185,07
133,99
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
432/001-2015
133,99
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA |
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
133,99
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
467,88
131
432/002-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
49
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA |
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
467,88
1,0000
467,88
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
817,59
131
432/003-2015
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA |
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
817,59
1,0000
817,59
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
253,12
51
437/001-2015
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e |
manutenção da mesma - DIVISÃO DE RH - ADMINISTRAÇÃO |
253,12
SV
0,0700
3.600,57
5.697,37
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
441/001-2015
5.697,37
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA MÊS |
JANEIRO/2015 - C/C 111-0 CEF - FINANÇAS |
5.697,37
1,0000
111.187,74
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
442/002-2015
111.187,74
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MÊS DEZEMBRO/2014 - C/C 111-0 |
C.E.F - FINANÇAS |
111.187,74
1,0000
24.719,86
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
24.719,86
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
24.719,86
63
443/001-2015
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 01/2015 - B.B. C/C 5.103-9 - FPM BC 1119
24.719,86
1,0000
24.719,86
257,80
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
257,80
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
257,80
63
443/002-2015
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 01/2015 - B.B. - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118
257,80
1,0000
257,80
25,92
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
25,92
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
25,92
63
443/003-2015
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 01/2015 - B.B. 5.202-7 - ITR BC 1102
25,92
1,0000
25,92
665,30
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
665,30
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
665,30
63
443/004-2015
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 01/2015 - B.B. - C/C 7.749-6 ANP FEL LEI 7525 - BC 1118
665,30
1,0000
665,30
207,49
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
207,49
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
207,49
63
443/005-2015
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 01/2015 - B.B. - C/C 13.990-4 CFM - BC 1120
207,49
1,0000
207,49
19.320,89
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
280
444/001-2015
19.320,89
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014 - C/C 328-8 C.E.F.
19.320,89
1,0000
26.143,29
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
553
445/001-2015
26.143,29
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 12/2014 - C/C 322-9 C.E.F.
26.143,29
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
2.716,75
477
446/001-2015
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2.716,75
1,0000
2.716,75
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
415,62
477
447/001-2015
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO |
DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
415,62
1,0000
415,62
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
995,13
477
448/001-2015
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS |
SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
995,13
1,0000
995,13
998,65
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
998,65
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
998,65
71
451/001-2015
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 01/2015 - C/C 19-0 BC 1315
998,65
1,0000
998,65
13,65
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
13,65
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
13,65
71
451/002-2015
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 01/2015 - C/C 20-3 BC 1314
13,65
1,0000
13,65
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
49
5.699,15
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
5.699,15
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
5.699,15
71
451/003-2015
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 01/2015 - C/C 142-0 BC 1331
5.699,15
1,0000
5.699,15
1.657,20
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
1.657,20
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
1.657,20
71
451/004-2015
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 01/2015 - C/C 350-4 BC 1841
1.657,20
1,0000
1.657,20
542,50
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
542,50
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
542,50
71
452/001-2015
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 01/2015 - C/C 507.981-0 BC 1121
542,50
1,0000
542,50
507,71
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
507,71
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
507,71
71
452/002-2015
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 01/2015 - C/C 51.030-0 BC 1800
507,71
1,0000
507,71
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
2.529,87
517
458/001-2015
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO |
DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
2.529,87
1,0000
2.529,87
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
862,40
551
465/001-2015
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS |
SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
862,40
1,0000
862,40
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.449,59
551
466/001-2015
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
1.449,59
1,0000
1.449,59
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71,94
551
467/001-2015
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
71,94
1,0000
71,94
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
1.150,58
551
467/002-2015
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
1.150,58
1,0000
1.150,58
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
946,64
551
468/001-2015
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
946,64
1,0000
946,64
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
9.560,83
551
469/001-2015
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS |
NECESSIDADES DAS CRECHES - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
9.560,83
1,0000
9.560,83
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.664,41
51
488/001-2015
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO |
1.664,41
1,0000
1.664,41
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
262,07
51
488/002-2015
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO |
262,07
1,0000
262,07
109,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/001-2015
109,80
1 - PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
109,80
1,0000
134,49
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/002-2015
134,49
1 - PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
134,49
1,0000
3.250,58
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/003-2015
3.250,58
1 - PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
3.250,58
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
49
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
87,28
51
489/004-2015
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - |
ADMINISTRAÇÃO |
87,28
1,0000
87,28
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
2.387,92
51
489/005-2015
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - |
ADMINISTRAÇÃO |
2.387,92
1,0000
2.387,92
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
54,34
71
491/001-2015
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - |
ADMINISTRAÇÃO |
54,34
1,0000
54,34
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.664,41
71
491/002-2015
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - |
ADMINISTRAÇÃO |
1.664,41
1,0000
1.664,41
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
103,44
41
493/001-2015
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - |
JURÍDICO |
103,44
1,0000
103,44
420,73
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
41
494/001-2015
420,73
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
420,73
1,0000
775,99
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
775,99
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
775,99
143
496/001-2015
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 01/2015 - C/C 305-9 - C.E.F. BC 1559 - TRANSITO E MOBILIDADE |
URBANA |
775,99
1,0000
775,99
446,02
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
103
500/001-2015
446,02
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
446,02
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
2.986,08
103
500/002-2015
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. |
URBANO |
2.986,08
1,0000
2.986,08
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.664,42
103
502/001-2015
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
1.664,42
1,0000
1.664,42
70,52
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
70,52
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
70,52
51
503/003-2015
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
70,52
1,0000
70,52
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
57,20
636
543/001-2015
1 - SEGURO DE VIDA - PARA OS 90 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO, PERÍODO DE |
FEVEREIRO A JUNHO 2015, SENDO 0,65 O VALOR INDIVIDUAL MENSAL - REFERENTE A APOLICE 5812-0 - |
ASSISTÊNCIA |
57,20
SV
0,9800
58,50
188,23
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
693
548/001-2015
188,23
1 - CONSUMO DE ENERGIA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
188,23
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
140,44
693
548/002-2015
1 - CONSUMO DE ENERGIA CÓDIGO 33209600 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
140,44
1,0000
140,44
100,56
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/001-2015
100,56
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - |
GABINETE |
100,56
1,0000
109,25
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/002-2015
109,25
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - |
109,25
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
49
143,04
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/003-2015
143,04
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - |
GABINETE |
143,04
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
92,33
4
587/004-2015
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E |
DEPENDÊCIAS - GABINETE |
92,33
1,0000
92,33
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
74,07
4
587/005-2015
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E |
DEPENDÊCIAS - GABINETE |
74,07
1,0000
74,07
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
676,64
731
591/001-2015
1 - PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE FIXO. EXERCÍCIO 2015. - SECRETARIA DE |
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E PROJETO GURI. - CULTURA |
676,64
1,0000
676,64
790,69
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
592/001-2015
790,69
1 - PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE |
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU- VILA NOVA - CULTURA |
790,69
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
817,17
731
592/003-2015
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO 2015 - |
SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU- VILA NOVA |
- CULTURA |
817,17
1,0000
817,17
70,38
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
594/001-2015
70,38
1 - PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA |
MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - |
CULTURA |
70,38
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
162,50
731
594/003-2015
1 - REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, |
BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA |
NOVA - CULTURA |
162,50
1,0000
162,50
63,98
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
41
599/001-2015
63,98
1 - CONSUMO DE ENERGIA - JURÍDICO
63,98
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
217,54
652
605/001-2015
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo de todos os CRAS - Fevereiro à Dezembro/2015 |
- ASSIST. SOCIAL - C/C 28.286-3 B.B. |
217,54
1,0000
217,54
2.495,10
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
2.495,10
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
2.495,10
4
606/001-2015
1 - DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE
2.495,10
1,0000
2.495,10
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
2.471,00
4
606/002-2015
1 - DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE
2.471,00
1,0000
2.471,00
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,66
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,66
4
606/003-2015
1 - DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE
0,66
1,0000
0,66
1.015,45
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.015,45
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
607/001-2015
1.015,45
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL |
DE ESPORTES - ESPORTES |
1.015,45
1,0000
408,01
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
408,01
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
408,01
766
607/003-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
49
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL |
DE ESPORTES - ESPORTES |
408,01
1,0000
408,01
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
7.476,74
766
607/004-2015
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - ESPORTES |
7.476,74
1,0000
7.476,74
131,98
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
609/001-2015
131,98
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES |
- ESPORTES |
131,98
1,0000
4.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
5
611/000-2015
4.200,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
4.200,00
1,0000
79.821,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
612/000-2015
79.821,99
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
79.821,99
1,0000
4.158,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
613/000-2015
4.158,23
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
4.158,23
1,0000
3.735,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
614/000-2015
3.735,09
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
3.735,09
1,0000
14.390,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
615/000-2015
14.390,34
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
14.390,34
1,0000
2.378,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
616/000-2015
2.378,29
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
2.378,29
1,0000
17.739,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
617/000-2015
17.739,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
17.739,12
1,0000
1.047,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
618/000-2015
1.047,83
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
1.047,83
1,0000
1.601,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
10
619/000-2015
1.601,32
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
1.601,32
1,0000
23.833,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
620/000-2015
23.833,54
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
23.833,54
1,0000
3.221,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
621/000-2015
3.221,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
3.221,44
1,0000
1.066,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
622/000-2015
1.066,49
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
1.066,49
1,0000
4.532,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
623/000-2015
4.532,56
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
4.532,56
1,0000
6.314,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
624/000-2015
6.314,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
6.314,28
1,0000
153,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
625/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
49
153,50
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
153,50
1,0000
1.100,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
0,00
42
626/000-2015
1.100,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
1.100,00
1,0000
4.683,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
52
627/000-2015
4.683,35
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
4.683,35
1,0000
236,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
52
628/000-2015
236,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
236,00
1,0000
63.994,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
629/000-2015
63.994,32
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
63.994,32
1,0000
14.120,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
630/000-2015
14.120,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
14.120,80
1,0000
6.196,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
631/000-2015
6.196,68
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
6.196,68
1,0000
21.472,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
632/000-2015
21.472,10
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
21.472,10
1,0000
109,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
633/000-2015
109,16
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
109,16
1,0000
568,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
634/000-2015
568,45
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
568,45
1,0000
6.314,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
635/000-2015
6.314,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
6.314,28
1,0000
2.067,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
636/000-2015
2.067,63
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
2.067,63
1,0000
1.918,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
58
637/000-2015
1.918,36
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
1.918,36
1,0000
510,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
62
638/000-2015
510,86
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
510,86
1,0000
39.564,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
62
639/000-2015
39.564,58
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
39.564,58
1,0000
3.035,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
72
640/000-2015
3.035,40
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
3.035,40
1,0000
46.559,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
641/000-2015
46.559,08
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
46.559,08
1,0000
6.299,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
642/000-2015
6.299,98
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
6.299,98
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
49
5.202,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
643/000-2015
5.202,35
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
5.202,35
1,0000
13.490,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
644/000-2015
13.490,82
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
13.490,82
1,0000
1.083,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
645/000-2015
1.083,76
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
1.083,76
1,0000
541,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
646/000-2015
541,87
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
541,87
1,0000
6.314,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
647/000-2015
6.314,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
6.314,28
1,0000
2.370,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
648/000-2015
2.370,47
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
2.370,47
1,0000
1.588,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
104
649/000-2015
1.588,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
1.588,90
1,0000
36.847,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
650/000-2015
36.847,32
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
36.847,32
1,0000
4.215,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
651/000-2015
4.215,76
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
4.215,76
1,0000
3.098,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
652/000-2015
3.098,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
3.098,44
1,0000
4.093,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
653/000-2015
4.093,17
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
4.093,17
1,0000
969,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
654/000-2015
969,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
969,60
1,0000
6.314,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
655/000-2015
6.314,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
6.314,28
1,0000
1.575,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
656/000-2015
1.575,06
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
1.575,06
1,0000
588,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.16.01
O
0,00
119
657/000-2015
588,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
588,00
1,0000
16.317,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
658/000-2015
16.317,21
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
16.317,21
1,0000
1.447,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
659/000-2015
1.447,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
1.447,80
1,0000
1.196,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
660/000-2015
1.196,87
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
1.196,87
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
49
2.086,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
661/000-2015
2.086,70
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
2.086,70
1,0000
292,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
662/000-2015
292,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
292,20
1,0000
6.314,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
663/000-2015
6.314,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
6.314,28
1,0000
922,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
664/000-2015
922,78
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
922,78
1,0000
890,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
144
665/000-2015
890,91
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
890,91
1,0000
8.314,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
187
666/000-2015
8.314,69
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
8.314,69
1,0000
94.157,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
667/000-2015
94.157,48
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
94.157,48
1,0000
1.958,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
668/000-2015
1.958,16
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
1.958,16
1,0000
6.118,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
669/000-2015
6.118,39
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
6.118,39
1,0000
7.605,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
670/000-2015
7.605,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
7.605,28
1,0000
6.314,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
671/000-2015
6.314,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
6.314,28
1,0000
10.207,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
672/000-2015
10.207,03
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
10.207,03
1,0000
18.741,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
0,00
194
673/000-2015
18.741,77
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
18.741,77
1,0000
30.263,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
674/000-2015
30.263,38
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
30.263,38
1,0000
1.476,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
675/000-2015
1.476,43
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
1.476,43
1,0000
1.437,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
676/000-2015
1.437,59
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
1.437,59
1,0000
833,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
677/000-2015
833,07
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
833,07
1,0000
873,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
678/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
49
873,82
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
873,82
1,0000
6.314,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
679/000-2015
6.314,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
6.314,28
1,0000
1.191,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
680/000-2015
1.191,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
1.191,01
1,0000
2.170,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
10
681/000-2015
2.170,39
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
2.170,39
1,0000
1.577,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
232
682/000-2015
1.577,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
1.577,80
1,0000
134.708,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
683/000-2015
134.708,45
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
134.708,45
1,0000
4.482,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
684/000-2015
4.482,75
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
4.482,75
1,0000
6.542,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
685/000-2015
6.542,81
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
6.542,81
1,0000
8.612,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
686/000-2015
8.612,21
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
8.612,21
1,0000
781,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
687/000-2015
781,91
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
781,91
1,0000
6.314,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
688/000-2015
6.314,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
6.314,28
1,0000
3.177,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
689/000-2015
3.177,42
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
3.177,42
1,0000
679,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.16.01
O
0,00
271
690/000-2015
679,76
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
679,76
1,0000
24.118,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
691/000-2015
24.118,53
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
24.118,53
1,0000
200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
692/000-2015
200,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
200,00
1,0000
314.429,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
694/000-2015
314.429,78
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
314.429,78
1,0000
13.973,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
695/000-2015
13.973,04
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
13.973,04
1,0000
18.876,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
696/000-2015
18.876,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
18.876,90
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
49
5.233,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
697/000-2015
5.233,65
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
5.233,65
1,0000
472,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
698/000-2015
472,08
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
472,08
1,0000
2.603,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
699/000-2015
2.603,57
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
2.603,57
1,0000
25.056,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
700/000-2015
25.056,70
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
25.056,70
1,0000
52.189,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
0,00
302
701/000-2015
52.189,89
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
52.189,89
1,0000
106.819,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
702/000-2015
106.819,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
106.819,52
1,0000
1.634,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
703/000-2015
1.634,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
1.634,20
1,0000
6.616,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
704/000-2015
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1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
6.616,99
1,0000
12.855,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
705/000-2015
12.855,53
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
12.855,53
1,0000
3.540,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
706/000-2015
3.540,75
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
3.540,75
1,0000
4.524,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
707/000-2015
4.524,50
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
4.524,50
1,0000
1.182,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
708/000-2015
1.182,71
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
1.182,71
1,0000
900,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
709/000-2015
900,92
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
900,92
1,0000
653,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
710/000-2015
653,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
653,44
1,0000
445,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
711/000-2015
445,89
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
445,89
1,0000
11.729,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
712/000-2015
11.729,30
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
11.729,30
1,0000
350,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
713/000-2015
350,70
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
350,70
1,0000
1.229,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
714/000-2015
1.229,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
1.229,28
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
49
21.408,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
715/000-2015
21.408,63
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
21.408,63
1,0000
2.205,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
716/000-2015
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1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
2.205,74
1,0000
472,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
717/000-2015
472,27
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
472,27
1,0000
790,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
718/000-2015
790,46
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
790,46
1,0000
2.545,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
719/000-2015
2.545,21
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
2.545,21
1,0000
35.171,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
720/000-2015
35.171,09
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
35.171,09
1,0000
228,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
721/000-2015
228,46
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
228,46
1,0000
3.433,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
722/000-2015
3.433,97
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
3.433,97
1,0000
492,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
723/000-2015
492,17
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
492,17
1,0000
1.576,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
724/000-2015
1.576,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
1.576,00
1,0000
11.812,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
725/000-2015
11.812,16
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
11.812,16
1,0000
738,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
726/000-2015
738,25
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
738,25
1,0000
39.726,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
727/000-2015
39.726,89
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
39.726,89
1,0000
990,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
728/000-2015
990,13
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
990,13
1,0000
2.602,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
729/000-2015
2.602,23
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
2.602,23
1,0000
3.195,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
730/000-2015
3.195,84
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
3.195,84
1,0000
844,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
731/000-2015
844,55
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
844,55
1,0000
4.932,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
732/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
49
4.932,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
4.932,01
1,0000
81.072,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
733/000-2015
81.072,42
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
81.072,42
1,0000
10.040,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
734/000-2015
10.040,84
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
10.040,84
1,0000
4.666,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
735/000-2015
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1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
4.666,97
1,0000
8.420,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
736/000-2015
8.420,17
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
8.420,17
1,0000
156,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
737/000-2015
156,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
156,33
1,0000
1.277,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
738/000-2015
1.277,98
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
1.277,98
1,0000
6.314,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
739/000-2015
6.314,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
6.314,28
1,0000
753,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
740/000-2015
753,39
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
753,39
1,0000
15.569,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
0,00
471
741/000-2015
15.569,64
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
15.569,64
1,0000
6.359,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
0,00
478
742/000-2015
6.359,30
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
6.359,30
1,0000
63,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
0,00
478
743/000-2015
63,64
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
63,64
1,0000
33.743,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
744/000-2015
33.743,13
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
33.743,13
1,0000
2.670,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
745/000-2015
2.670,09
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
2.670,09
1,0000
2.108,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
746/000-2015
2.108,13
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
2.108,13
1,0000
1.302,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
747/000-2015
1.302,51
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
1.302,51
1,0000
42,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
748/000-2015
42,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
42,28
1,0000
483,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.16.01
O
0,00
495
749/000-2015
483,51
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
483,51
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
49
3.281,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
0,00
501
750/000-2015
3.281,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
3.281,80
1,0000
120.725,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
751/000-2015
120.725,77
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
120.725,77
1,0000
144,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
752/000-2015
144,43
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
144,43
1,0000
11.682,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
753/000-2015
11.682,84
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
11.682,84
1,0000
344,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
754/000-2015
344,59
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
344,59
1,0000
451,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
755/000-2015
451,81
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
451,81
1,0000
54,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.16.01
O
0,00
544
756/000-2015
54,48
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
54,48
1,0000
12.927,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
552
757/000-2015
12.927,42
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
12.927,42
1,0000
579.970,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
758/000-2015
579.970,91
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
579.970,91
1,0000
3.687,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
759/000-2015
3.687,61
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
3.687,61
1,0000
5.215,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
760/000-2015
5.215,82
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
5.215,82
1,0000
46.470,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
761/000-2015
46.470,23
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
46.470,23
1,0000
1.376,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
762/000-2015
1.376,53
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
1.376,53
1,0000
1.408,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
763/000-2015
1.408,70
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
1.408,70
1,0000
123.713,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
591
764/000-2015
123.713,85
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
123.713,85
1,0000
5.605,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
591
765/000-2015
5.605,58
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
5.605,58
1,0000
181,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
591
766/000-2015
181,48
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
181,48
1,0000
37.077,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
0,00
598
767/000-2015
37.077,11
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
37.077,11
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
21
49
100,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
0,00
598
768/000-2015
100,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
100,00
1,0000
478.207,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
769/000-2015
478.207,06
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
478.207,06
1,0000
8.021,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
609
775/000-2015
8.021,56
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
8.021,56
1,0000
121,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
609
776/000-2015
121,25
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
121,25
1,0000
22.163,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
552
777/000-2015
22.163,76
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
22.163,76
1,0000
158.026,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
778/000-2015
158.026,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
158.026,28
1,0000
4.595,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
779/000-2015
4.595,51
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
4.595,51
1,0000
6.388,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
780/000-2015
6.388,14
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
6.388,14
1,0000
9.685,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
781/000-2015
9.685,04
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
9.685,04
1,0000
3.105,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
782/000-2015
3.105,11
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
3.105,11
1,0000
6.314,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
783/000-2015
6.314,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
6.314,28
1,0000
519,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
784/000-2015
519,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
519,52
1,0000
9.935,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
626
785/000-2015
9.935,99
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
9.935,99
1,0000
8.249,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.46.01
O
0,00
637
786/000-2015
8.249,09
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
8.249,09
1,0000
7.420,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
0,00
682
787/000-2015
7.420,50
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
7.420,50
1,0000
18.708,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
788/000-2015
18.708,97
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
18.708,97
1,0000
250,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
789/000-2015
250,67
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
250,67
1,0000
467,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
790/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
22
49
467,06
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
467,06
1,0000
2.394,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
791/000-2015
2.394,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
2.394,12
1,0000
6.314,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
792/000-2015
6.314,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
6.314,28
1,0000
348,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
793/000-2015
348,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
348,28
1,0000
3.656,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
0,00
722
794/000-2015
3.656,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
3.656,52
1,0000
1.300,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
0,00
732
795/000-2015
1.300,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
1.300,00
1,0000
30.052,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
796/000-2015
30.052,75
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
30.052,75
1,0000
2.954,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
797/000-2015
2.954,46
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
2.954,46
1,0000
2.272,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
798/000-2015
2.272,11
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
2.272,11
1,0000
927,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
799/000-2015
927,61
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
927,61
1,0000
6.314,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
800/000-2015
6.314,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
6.314,28
1,0000
224,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
801/000-2015
224,40
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
224,40
1,0000
918,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
0,00
758
802/000-2015
918,21
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
918,21
1,0000
1.791,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
0,00
767
803/000-2015
1.791,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
1.791,00
1,0000
20.880,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.812.3.1.90.04.01
O
0,00
778
804/000-2015
20.880,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
20.880,00
1,0000
562,44
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/001-2015
562,44
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB |
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO |
562,44
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
401,40
231
805/002-2015
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB |
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO |
401,40
1,0000
401,40
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71,94
231
805/003-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
23
49
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB |
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO |
71,94
1,0000
71,94
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193,45
231
805/004-2015
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB |
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO |
193,45
1,0000
193,45
2.539,19
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
231
859/001-2015
2.539,19
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB |
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENV. AGRÁRIO |
2.539,19
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
3.224,78
231
859/002-2015
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB |
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENV. AGRÁRIO |
3.224,78
1,0000
3.224,78
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
311,24
231
862/001-2015
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DESTA RECRETARIA REFERENTE AS LINHA (13) 3822-5946 E |
(13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - DESENV. AGRÁRIO |
311,24
1,0000
311,24
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
401,40
231
862/002-2015
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DESTA RECRETARIA REFERENTE AS LINHA (13) 3822-5946 E |
(13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - DESENV. AGRÁRIO |
401,40
1,0000
401,40
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
-401,40
231
862/002-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 862/2-2015 - Motivo: EMPENHO NÃO SERÁ UTILIZADO.
-401,40
1,0000
-401,40
140,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
863/000-2015
140,37
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
140,37
1,0000
3.313,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
864/000-2015
3.313,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
3.313,44
1,0000
423,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
865/000-2015
423,94
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
423,94
1,0000
176,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
866/000-2015
176,64
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
176,64
1,0000
42,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
867/000-2015
42,03
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
42,03
1,0000
27,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
868/000-2015
27,30
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
27,30
1,0000
237,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
869/000-2015
237,19
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
237,19
1,0000
2.716,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
870/000-2015
2.716,04
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
2.716,04
1,0000
36,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
871/000-2015
36,77
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
36,77
1,0000
13.519,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
872/000-2015
13.519,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
13.519,28
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
24
49
72,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
873/000-2015
72,99
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
72,99
1,0000
327,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
874/000-2015
327,71
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
327,71
1,0000
6.281,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
875/000-2015
6.281,16
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
6.281,16
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
39,94
191
892/001-2015
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 |
- MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
39,94
1,0000
39,94
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
2.385,92
191
894/001-2015
1 - ESTIMATIVA - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE |
FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
2.385,92
1,0000
2.385,92
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
690,59
191
895/001-2015
1 - ESTIMATIVA - CONSUMO DE TELEFONIA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MÊS DE |
FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, DE FEVEREIRO A |
JUNHO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS |
690,59
1,0000
690,59
3.889,29
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
0,00
479
900/000-2015
3.889,29
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. |
ENSINO - EDUCAÇÃO |
3.889,29
1,0000
1.737,54
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
0,00
502
909/000-2015
1.737,54
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. |
E NUTR. ESCOLAR - EDUCAÇÃO |
1.737,54
1,0000
5.359,45
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
910/001-2015
5.359,45
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES |
DAS EMEIS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
5.359,45
1,0000
3.567,87
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
910/002-2015
3.567,87
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES |
DAS EMEIS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
3.567,87
1,0000
2.164,05
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
910/003-2015
2.164,05
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES |
DAS EMEIS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.164,05
1,0000
13.500,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
13.500,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
13.500,00
528
910/004-2015
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES |
DAS EMEIS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
13.500,00
1,0000
13.500,00
9,23
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
9,23
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
9,23
528
910/005-2015
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES |
DAS EMEIS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
9,23
1,0000
9,23
344,26
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
528
911/001-2015
344,26
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO |
DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
344,26
1,0000
1.083,31
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
528
911/002-2015
1.083,31
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO |
DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.083,31
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
25
49
172,43
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
528
911/003-2015
172,43
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO |
DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
172,43
1,0000
1.689,16
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
528
912/001-2015
1.689,16
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.689,16
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
210,34
528
912/002-2015
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
210,34
1,0000
210,34
1.426,18
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
913/000-2015
1.426,18
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. |
FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - EDUCAÇÃO |
1.426,18
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
4.442,94
528
914/001-2015
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VELOR ESTIMADO PARA |
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
4.442,94
1,0000
4.442,94
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
3.441,13
528
915/001-2015
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS |
NECESSIDADES DA MERENDA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
3.441,13
1,0000
3.441,13
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
1.421,51
528
915/002-2015
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS |
NECESSIDADES DA MERENDA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.421,51
1,0000
1.421,51
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
8.464,23
528
916/001-2015
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES |
DAS EMEFS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
8.464,23
1,0000
8.464,23
9.813,12
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
917/000-2015
9.813,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. |
FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - EDUCAÇÃO |
9.813,12
1,0000
4.140,25
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
0,00
618
918/000-2015
4.140,25
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. |
FUNEB INFANTIL 60% - EDUCAÇÃO |
4.140,25
1,0000
1.343,84
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
0,00
45
919/001-2015
1.343,84
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
1.343,84
1,0000
5.754,86
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
921/000-2015
5.754,86
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO |
ENSINO INFANTIL - EDUCAÇÃO |
5.754,86
1,0000
120,84
Outros/Não Aplicável
PAULO ROBERTO TEIXEIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
J
00.000.247/7188-07
0,00
45
922/001-2015
120,84
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
120,84
1,0000
1.917,74
Outros/Não Aplicável
JOSE LUIZ FERREIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
052.318.038-12
0,00
45
924/001-2015
1.917,74
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
1.917,74
1,0000
820,90
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
528
925/001-2015
820,90
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA - PAGAMENTO DE CONTAS DE JANEIRO/2015 - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
820,90
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
26
49
2.004,01
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
528
925/002-2015
2.004,01
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA - PAGAMENTO DE CONTAS DE JANEIRO/2015 - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
2.004,01
1,0000
1.087,56
Outros/Não Aplicável
JORGE KAZUO OHIA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
071.886.008-05
0,00
45
927/001-2015
1.087,56
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
1.087,56
1,0000
10,70
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
0,00
45
928/001-2015
10,70
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
10,70
1,0000
9.291,98
13555/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
929/001-2015
9.291,98
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PARA USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - C/C 410-1 CEF |
- SAÚDE |
9.291,98
1,0000
895,14
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
0,00
45
930/001-2015
895,14
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
895,14
1,0000
1.641,23
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
0,00
45
931/001-2015
1.641,23
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
1.641,23
1,0000
1.408,29
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
0,00
45
933/001-2015
1.408,29
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
1.408,29
1,0000
1.150,71
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
0,00
45
934/001-2015
1.150,71
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
1.150,71
1,0000
4.458,54
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
0,00
281
941/000-2015
4.458,54
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE
4.458,54
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
6.393,49
659
948/001-2015
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por |
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,73
SV
1,0000
3.196,73
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C |
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
80,84
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
6
950/000-2015
80,84
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - GABINETE
80,84
1,0000
25,29
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
0,00
43
951/000-2015
25,29
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - JURÍDICO
25,29
1,0000
295,67
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
73
952/000-2015
295,67
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - FINANÇAS
295,67
1,0000
102,54
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E |
OBRA |
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
105
953/000-2015
102,54
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - |
PLANEJAMENTO URBANO |
102,54
1,0000
117,48
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE |
URBANA |
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
145
954/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
27
49
117,48
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - TRÂNSITO
117,48
1,0000
398,12
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO |
AGRARIO |
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
233
955/000-2015
398,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - DESENV. |
AGRÁRIO |
398,12
1,0000
38,90
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E |
TURISMO |
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
0,00
733
956/000-2015
38,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - CULTURA
38,90
1,0000
951,57
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
0,00
768
957/000-2015
951,57
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - ESPORTES
951,57
1,0000
353,02
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
53
966/000-2015
353,02
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - |
ADMINISTRAÇÃO |
353,02
1,0000
3.126,41
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
188
967/000-2015
3.126,41
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - SERV. |
MUNICIPAIS |
3.126,41
1,0000
1.571,20
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.49.01
O
0,00
639
968/000-2015
1.571,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - ASSIST. |
SOCIAL |
1.571,20
1,0000
7.010,00
36/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
0,00
667
973/000-2015
7.010,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 014/2015 LA - FMAS - REC |
ESTADUAL - C/C 27905-6 BB - ASSISTENCIA |
7.010,00
1,0000
5.275,00
35/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
974/000-2015
5.275,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO MUNICIPAL Nº 013/2015 PSC - FMAS - REC. |
PROPRIO - ASSISTENCIA |
5.275,00
1,0000
2.532,00
34/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
975/000-2015
2.532,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO MUNICIPAL Nº 012/2015 - FMAS - REC. PROPRIO |
- ASSISTENCIA |
2.532,00
1,0000
5.000,00
33/2015
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
0,00
670
976/000-2015
5.000,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO FEDERAL Nº 011/2015 - FMAS - REC FEDERAL - |
C/C 28285-5 BB - ASSISTENCIA |
5.000,00
1,0000
3.400,00
32/2015
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
0,00
667
977/000-2015
3.400,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL 010/2015 - FMAS - REC ESTADUAL - |
C/C 27904-8 BB - ASSISTENCIA |
3.400,00
1,0000
3.798,00
31/2015
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
0,00
661
978/000-2015
3.798,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO MUNICIPAL 09/2015 - FMAS - REC PROPRIO - |
ASSISTENCIA |
3.798,00
1,0000
2.532,00
30/2015
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
0,00
661
979/000-2015
2.532,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO MUNICIPAL 08/2015 - FMAS - REC. PROPRIO - |
ASSISTENCIA |
2.532,00
1,0000
4.590,00
25/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
0,00
670
980/000-2015
4.590,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO FEDERAL 3/2015 - FMAS - REC FEDERAL - C/C |
28289-8 BB - ASSISTENCIA |
4.590,00
1,0000
701,80
24/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
0,00
667
981/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
28
49
701,80
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL 002/2015 - FMAS - C/C 27900-5 BB - |
ASSISTENCIA |
701,80
1,0000
2.532,00
26/2015
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
0,00
661
982/000-2015
2.532,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO MUNICIPAL 004/2015 - FMAS - REC PROPRIO - |
ASSISTENCIA |
2.532,00
1,0000
3.400,00
29/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
0,00
670
983/000-2015
3.400,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO FEDERAL - 007/2015 - FMAS - C/C 28285-5 BB - |
ASSISTENCIA |
3.400,00
1,0000
2.140,00
28/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
0,00
667
984/000-2015
2.140,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL 006/2015 - FMAS - C/C 27904-8 BB - |
ASSISTENCIA |
2.140,00
1,0000
3.376,00
23/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
661
985/000-2015
3.376,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO MUNICIPAL 001/2015 FMAS - REC PROPRIO - |
ASSISTENCIA |
3.376,00
1,0000
3.000,00
37/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
986/000-2015
3.000,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO MUNICIPAL 15/2015 - RESIDENCIA INCLUSIVA - |
FMAS - REC PROPRIO - ASSISTENCIA |
3.000,00
1,0000
2.532,00
27/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
0,00
661
987/000-2015
2.532,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO MUNICIPAL 005/2015 - FMAS - REC PROPRIO - |
ASSISTENCIA |
2.532,00
1,0000
63.892,77
13556/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
988/000-2015
63.892,77
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE |
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS CONFORME O 4º TERMO ADITIVO DO CONVENIO |
015/A/2011 - C/C 246-0 CEF - SAÚDE |
63.892,77
1,0000
60,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
231
989/000-2015
60,00
1 - TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - PLANEJAMENTO
60,00
1,0000
208,50
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
69.122.893/0001-44
0,00
641
990/000-2015
208,50
1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO UTILIZADO INDEVIDAMENTE DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - |
ASSISTENCIA |
208,50
1,0000
152,69
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
69.122.893/0001-44
0,00
641
993/000-2015
152,69
1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO ANTERIOR DA C/C 27900-5 BB - ASSISTENCIA
152,69
1,0000
1,53
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
69.122.893/0001-44
0,00
641
994/000-2015
1,53
1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO ANTERIOR DA C/C 27904-8 BB - ASSISTENCIA
1,53
1,0000
1,91
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
69.122.893/0001-44
0,00
641
995/000-2015
1,91
1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO ANTERIOR DA C/C 27905-6 BB - ASSISTENCIA
1,91
1,0000
8.169,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
1001/000-2015
8.169,81
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
8.169,81
1,0000
0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
0,00
479
1002/000-2015
0,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2015 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. |
ENSINO - EDUCAÇÃO |
0,01
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
10.648,50
346
1006/001-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, |
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO |
CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO |
10.648,50
1,0000
10.648,50
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
29
49
TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
537,73
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
J
46.384.111/0001-40
0,00
587
1025/000-2015
537,73
1 - REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIAS |
EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICÍPIO, REF A 1/3 DE FÉRIAS. |
537,73
1,0000
2.096,86
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
J
46.384.111/0001-40
0,00
587
1030/000-2015
2.096,86
1 - REFERENTE A REPASSE DE VALORES AO PESSOAL DO ESTADO A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME |
CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO 13º DE |
DEZEMBRO/2014. |
2.096,86
1,0000
3.936,19
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
J
46.384.111/0001-40
0,00
587
1031/000-2015
3.936,19
1 - REFERENTE A REPASSE DE VALORES AO PESSOAL DO ESTADO A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME |
CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO REFERENTE A |
DEZEMBRO/2014. |
3.936,19
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
1.647,84
278
1041/001-2015
1 - REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - MÊS DE FEVEREIRO/2015 - UNIDADE DE PRONTO |
ATENDIMENTO - UPA - RECURSO APAMIR PARCELAMENTO DÍVIDA - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE |
1.647,84
1,0000
1.647,84
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
420,73
41
1042/001-2015
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
420,73
1,0000
420,73
0,00
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
145,90
679
1043/001-2015
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - PARA O |
EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
145,90
1,0000
145,90
1.670,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
0,00
757
1044/000-2015
1.670,40
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
1.670,40
1,0000
0,00
11557/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
2.645,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
05.820.332/0001-36
0,00
691
1045/000-2015
52,90
1 - CESTA BÁSICA, contendo: 01 pacote de 05kg de arroz agulhinha tipo 1, 02 kg de feijão carioquinha, 01 kg de |
farinha de mandioca, 02 pacotes de 400g de leite em pó integral, 01 pacote de 500g de café torrado e moído, 02 |
kg de açúcar refinado, 01 unidade de óleo de soja - 900ml, 01 kg de sal refinado, 01 pacote de 500g de |
macarrão tipo espaguette com ovos, 01 purê de tomate - 500g, 02 unidades de sardinha em óleo comestível - |
250 gramas cada, 01 unidade de tempero completo sem pimenta - 300 gramas. - PARA ATENDIMENTO DAS |
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |
2.645,00
UN
50,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS |
LTDA |
4.400,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
0,00
103
1046/000-2015
110,00
1 - Locação de 01 (uma) Escavadeira hidráulica, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo 2010, peso |
operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima 130 hp a |
2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 velocidades de |
deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, caçamba com |
capacidade mínima de 1,3 m³. - ACERTO DE TERRAPLANAGEM NA ESCOLA EMEF PEDREIRA DO ARAPONGAL - |
SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. URBANO E OBRAS |
4.400,00
HR
40,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP
1.302,00
0,00
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
00.452.422/0001-06
0,00
76
1047/000-2015
434,00
1 - CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL - Marca: CAVALETTI - PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - |
FINANÇAS |
1.302,00
UN
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.519,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
1048/000-2015
176,40
1 - TAMBOR DE FREIO TRASEIRO
352,80
UN
2,0000
63,70
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
63,70
UN
1,0000
166,60
3 - REPARO PINÇA DE FREIO
333,20
UN
2,0000
83,30
4 - REPARO PATINS DE FREIO
166,60
UN
2,0000
19,60
5 - FLUIDO DE FREIO
39,20
UN
2,0000
93,10
6 - PINO DE CENTRO
93,10
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
30
49
235,20
7 - FEIXE DE MOLA DIANTEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BFG 3837 - UTILIZADO PELO |
SETOR DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
470,40
UN
2,0000
0,00
74/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GERSON MENDONÇA DE SOUZA - ME
2.296,67
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.340.227/0001-01
0,00
323
1049/000-2015
2.296,67
1 - SERVIÇO DE FRANQUIA - VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA |
FAMÍLIA - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
2.296,67
SV
1,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
3.345,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
14.280.217/0001-07
0,00
313
1050/000-2015
111,50
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote |
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida |
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e |
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na |
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com |
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - CHAMEX - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHA, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, |
CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E |
VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
3.345,00
CX
30,0000
0,00
9677/2014
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
7.101,50
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
67.249.045/0001-75
0,00
313
1051/000-2015
5,31
1 - Alcool etílico 70% frasco com 01 litro.Registro no MS/ANVISA. - MEGA
3.451,50
FR
650,0000
73,00
2 - ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO - Deverá possuir certificação do Inmetro. Registro no M.S./ANVISA. - |
ACCUMED |
730,00
UN
10,0000
73,00
3 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - Deverá possuir certificação do Inmetro. Registro no M.S./ANVISA. - |
ACCUMED |
730,00
UN
10,0000
73,00
4 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - Deverá possuir certificação do Inmetro. Registro no M.S./ANVISA. - |
ACCUMED - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA |
NOVA - PSF AGROCHA, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO |
PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
2.190,00
UN
30,0000
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
HOSPITA |
1.000,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
02.881.877/0001-64
0,00
313
1052/000-2015
2,00
1 - COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE. descartável, capacidade 7 litros, confeccionado em |
material resistente às perfurações, impermeável, Alça dupla para transporte seguro com sistema de abertura e |
fechamento prático e seguro ao manuseio, contra-trava de segurança com alça para transporte, acompanha o |
saco plástico de vedação interna de dupla função: para o transporte do coletor antes da montagem e para |
revestimento interno do coletor. Fundo rígido, a cinta e a bandeja, formam um espesso conjunto de |
revestimento interno. Produzido de acordo com NBR 13853. Embalagem com dados de identificação e |
procedência, data de fabricação e validade. Apresentar amostra. Registro no MS/ANVISA. - - PARA USO DAS |
UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHA, ALAY CORREA, ARAPONGAL, |
ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, |
XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
1.000,00
UN
500,0000
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
39,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
61.613.881/0001-00
0,00
313
1053/000-2015
0,39
1 - COLETOR DE URINA. infantil masculino, descartável, estéril,confeccionado em plástico atóxico, |
transparente, retangular com orifício central, oval no terço superior, circundado por massa adesiva hipoalérgica, |
com a face adesiva protegida, apresentando adesividade eficiente e resistente à umidade e que não deixe |
resíduos após a remoção. O coletor deve ter capacidade para 100ml, apresentar graduação gravada a cada |
10ml, livre de furos e com as bordas seladas, sendo capaz de suportar o volume sem vazamento ou |
desprendimentos. Embalagem individual integra, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até |
o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente |
os dados de identificação, procedência, número do lote, método, data e validade de esterilização, data de |
fabricação, prazo de validade O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. |
EMBALAGEM: Os produtos ofertados deverão ser acondicionados garantindo sua integridade até o uso. |
Apresentar amostra na proposta. Registro no MS/ANVISA. - MEDSONDA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHA, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, |
CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E |
VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
39,00
UN
100,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
107,40
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
68
1054/000-2015
7,16
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - Marca: |
LITORAL - PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS |
107,40
UN
15,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
31
49
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
1.649,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
47.869.078/0004-53
0,00
313
1055/000-2015
0,25
1 - COLETOR UNIVERSAL DE PLASTICO PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - TAMPA |
BRANCA DE ROSCA COM BOA VEDAÇÃO - J. PROLAB |
1.250,00
UN
5.000,0000
0,27
2 - SERINGA DE 20ML . em plástico atóxico, apirogênico, esterilizada, sem agulha, descartável, graduação |
milimétrica marcações (em "riscas") finas e bem impressas,com bico slip, borracha na ponta do êmbolo, |
encaixe e deslize perfeito, com anel de retenção de êmbolo, cilindro siliconizado. Embalagem individual em papel |
"Grau Cirúrgico" que garante a esterilização e de fácil abertura, esterilizada . Na embalagem devem constar os |
dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de |
validade) em local de fácil visibilidade. .Registro no MS/ANVISA.Certificado de Boas Práticas de |
Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. |
Apresentar amostra, Embalados individualmente. - DESCARPACK - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, |
REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHA, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, |
CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C |
26.179-3 BB - SAÚDE |
399,00
UN
1.500,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
3.618,82
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
49
1056/000-2015
7,16
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - Marca: |
LITORAL |
3.580,00
UN
500,0000
12,94
2 - Vasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o vasilhame deve constar impresso de forma |
indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior, o prazo de |
validade de 3 anos, devendo estar de acordo com a Lei da portaria dnpm nº 387 de 19 de setembro de 2008 - |
Marca: RDA - ESTIMATIVA DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO |
38,82
UN
3,0000
0,00
62/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDITORA N D J LTDA
5.000,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
54.102.785/0001-32
0,00
51
1057/000-2015
5.000,00
1 - ASSINATURA DE BCL - BOLETIM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - PARA USO DA COMISSÃO DE |
LICITAÇÃO, PROGOEIRO E EQUIPE D APOIO - PERÍODO DE MARÇO/15 À FEVEREIRO/16 - 12 BOLETINS, |
PASTAS ARQUIVOS, 3 LOGINS PERSONALIZADOS E 50 QUESTÕES PARA A ORIENTAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO |
5.000,00
SV
1,0000
0,00
93/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
1.000,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
49
1058/000-2015
250,00
1 - CARTUCHO DE TONER - PARA USO NA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 6555 - ADMINISTRAÇÃO
1.000,00
UN
4,0000
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
2.249,52
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.309.074/0001-04
0,00
313
1059/000-2015
0,39
1 - SONDA URETRAL DESCARTAVEL CALIBRE Nº 8 MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM - Certificado de Boas |
Práticas de Fabricação (C.B.P.F.). - MARKMED |
273,00
UN
700,0000
5,15
2 - FITA ADESIVA EM PAPEL CREPADO - 25MMX50MT. devendo a superfície ser impregnada de substância |
adesiva, uniformemente enrolada em dorso de papelão – unidade Apresentar amostra. - 3M |
1.339,00
UN
260,0000
0,04
3 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. - |
Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). - SOLIDOR |
52,00
UN
1.300,0000
0,04
4 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. - |
Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). - SOLIDOR |
44,00
UN
1.100,0000
3,68
5 - GEL PARA ULTRASSOM, BRANCO - BOLSA COM 1KG. bolsa com 1 quilo. Composição: Carbopol, propieno, |
glicol para ultrassom NaOH, glicerina, nipagin, nipazol, água desmineralizada. Apresentar amostra. - CARBOGEL |
88,32
UN
24,0000
8,70
6 - CLOREXIDINA (GLUCONATO DE CLOREXIDINA). solução degermante 2% -litro Constar externamente os |
dados de identificação, procedência, volume, número de lote, data de fabricação, validade e registro no |
MS/ANVISA.Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). - VIC PHARMA |
313,20
UN
36,0000
0,14
7 - SORO FISIOLOGICO. Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação (C.B.P.F.). - SAMTEC - PARA |
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHA, ALAY CORREA, ARAPONGAL, |
ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, |
XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
140,00
UN
1.000,0000
0,00
93/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
1.600,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
49
1060/000-2015
800,00
1 - UNIDADE FOTOCONDUTORA - PARA USO NA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 6555 - ADMINISTRAÇÃO
1.600,00
UN
2,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
5.514,61
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
662
1061/000-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA
3.933,10
LT
1.447,5900
2,35
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - Marca: IPIRANGA
352,85
LT
150,1500
2,47
3 - OLEO DIESEL S10 - Marca: IPIRANGA
455,49
LT
184,4100
1,79
4 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: IPIRANGA - CONSUMO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA, CASA LAR E |
ECONOMIA SOLIDÁRIA - F.M. ASSIT. SOCIAL |
773,17
LT
431,9400
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
32
49
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
ANA CAROLINA DEMORI PERRI - ME
185,80
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
10.429.666/0001-13
0,00
313
1062/000-2015
3,71
1 - ATADURA DE CREPE . 10 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com |
tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, possuindo bastante elasticidade no |
sentido longitudinal, densidade: 13 fios por cm², bordas delimitadas com fio de coloração visível, acabamento |
na lateral sem desfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de |
garroteamento provocado pelo desfiamento, enrolado uniformemente, isenta de defeitos. Em conformidade com |
NBR 14056 - ABNT e portaria 1062003 – INMETRO. Embalagem individual com dados de identificação, |
procedência, nº do lote, e data validade em local de fácil visibilidade Apresentar amostra. - JM |
74,20
PCT
20,0000
5,58
2 - ATADURA DE CREPE . 15 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com |
tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, possuindo bastante elasticidade no |
sentido longitudinal, densidade: 13 fios por cm², bordas delimitadas com fio de coloração visível, acabamento |
na lateral sem desfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de |
garroteamento provocado pelo desfiamento, enrolado uniformemente, isenta de defeitos. Em conformidade com |
NBR 14056 - ABNT e portaria 1062003 – INMETRO. Embalagem individual com dados de identificação, |
procedência, nº do lote, e data validade em local de fácil visibilidade Apresentar amostra. - JM - PARA USO DAS |
UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHA, ALAY CORREA, ARAPONGAL, |
ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, |
XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
111,60
PCT
20,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.330,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
1063/000-2015
50,00
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
70,00
HR
1,4000
50,00
2 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,00
HR
2,4000
50,00
3 - CASTER
160,00
HR
3,2000
50,00
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
460,00
HR
9,2000
50,00
6 - MÃO DE OBRA TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2080 - SERV. |
MUNICIPAIS |
480,00
HR
9,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
242,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1064/000-2015
110,00
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERV. |
MUNICIPAIS |
242,00
HR
2,2000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
225,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
1065/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . Do molejo traseiro lado direito
150,00
HR
2,0000
75,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. De abraçadeira mola - MANUTENÇÃO DO MERCEDES BENZ CPV 1767 - SERV. |
MUNICIPAIS |
75,00
HR
1,0000
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E |
REPRESENTAÇÃO LTD |
325,40
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
48.791.685/0001-68
0,00
313
1066/000-2015
1,33
1 - ALMOTOLIA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE BICO RETO 250ML - TAYLOR
133,00
UN
100,0000
2,15
2 - ABAIXADOR DE LINGUA ESPATULA DE MADEIRA LISA - 100 UNIDADES. Descartável, extremidades |
arredondadas, formato convencional, resistente a esterilização, com 14 cm de comprimento, largura entre 1,4 e |
1,5 cm. - ESTILO |
120,40
PCTE
56,0000
0,40
3 - COLETOR DE URINA. infantil feminino, descartável, estéril,confeccionado em plástico atóxico, transparente, |
retangular com orifício central, oval no terço superior, circundado por massa adesiva hipoalérgica, com a face |
adesiva protegida, apresentando adesividade eficiente e resistente à umidade e que não deixe resíduos após a |
remoção. O coletor deve ter capacidade para 100ml, apresentar graduação gravada a cada 10ml, livre de furos e |
com as bordas seladas, sendo capaz de suportar o volume sem vazamento ou desprendimentos. Registro no |
MS/ANVISA. - URO-TAYLOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, |
REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHA, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, |
CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C |
26.179-3 BB - SAÚDE |
72,00
UN
180,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
870,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
1067/000-2015
75,00
1 - REFORMA DE BANCO . Banco lado motorista
435,00
HR
5,8000
75,00
2 - REFORMA DE BANCO . Banco lado carona - MANUTENÇÃO DO VEICULO F12000 PLACA CDZ 7814 - SERV. |
MUNICIPAIS |
435,00
HR
5,8000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
33
49
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2.235,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.192.876/0001-38
0,00
313
1068/000-2015
1,49
1 - EQUIPO PARA NUTRIÇAO ENTERAL. Estéril na cor azul. Dispositivo para infusão, controle de fluxo e |
dosagem de soluções enterais, conecta o recipiente de soluções (frasco ou bolsa) a sonda de alimentação |
enteral, viabiliza o controle de soluções, com câmara flexível para visualização do gotejamento. Embalado |
individualmente. Constar externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de |
fabricação, validade e registro no MS/ANVISA.Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de |
validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra. - EMBRAMED - |
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHA, ALAY CORREA, |
ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO |
FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
2.235,00
UN
1.500,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
870,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
1069/000-2015
75,00
1 - REFORMA DE BANCO . Banco lado motorista
435,00
HR
5,8000
75,00
2 - REFORMA DE BANCO . Banco lado carona - MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA CDZ 7816 - |
SERV. MUNICIPAIS |
435,00
HR
5,8000
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
3.986,12
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
61.610.283/0001-88
0,00
313
1070/000-2015
3,81
1 - LOÇAO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENC. C/ VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA E ACIDO |
LINOLEICO - FRASCO C/ 100 ml. Registro no MS/ANVISA. - SKIN BASIS / OFT VISION |
761,98
UN
200,0000
1,34
2 - DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA. composto de látex natural, centrifugado a 60%, tamanho |
médio nº 05 – caixa contendo 02 unidades – Registro no MS/ANVISA. - BIOSANI |
402,96
CX
300,0000
4,72
3 - LENÇOL DESCARTAVEL, COR BRANCA, PAPEL CELULOSE NAO RECICLADO - BOBINA 70CMX50M. Registro |
no MS/ANVISA. - GRANELL |
2.124,00
UN
450,0000
0,73
4 - LUVA DE LÁTEX ESTÉRIL - TAMANHO 7.0 - MAXITEX / TERANG
365,40
PAR
500,0000
0,04
5 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. |
Certificado de Boas Práticas de Fabricação (C.B.P.F.). - LAMEDID / ANHUI |
34,48
UN
800,0000
0,20
6 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO. múltipla 25 x 8 21g1 - Certificado de Boas Práticas de |
Fabricação(C.B.P.F.). - LAMEDID / SURU |
257,66
UN
1.300,0000
0,20
7 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO. múltipla 25 x 7 22g1. Certificado de Boas Práticas de |
Fabricação(C.B.P.F.). - LAMEDID/SURU - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHA, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, |
CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E |
VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
39,64
UN
200,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
450,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
1071/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . Cubo traseiro
300,00
HR
4,0000
75,00
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. Do polo da bateria
75,00
HR
1,0000
75,00
3 - CARGA. De bateria - MANUTENÇÃO DO VEICULO F12000 PLACA CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
75,00
HR
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
74,25
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1072/000-2015
58,62
1 - ABRAÇADEIRA DE MOLA
58,62
UN
1,0000
7,82
2 - Aquisiçao de: ELETRODO - MANUTENÇÃO DO VEICULO MERCEDES BENS PLACA - SERV. MUNICIPAIS
15,63
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
7.800,37
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1073/000-2015
1.173,38
1 - PNEU 9.00 X 20 - BORRACHUDO
4.693,51
UN
4,0000
1.040,51
2 - PNEU 9.00X20 - LISO
2.081,01
UN
2,0000
107,47
3 - CAMARA DE AR PARA PNEU 9.00X20
644,82
UN
6,0000
63,51
4 - PROTETOR DE ARO PARA PNEU 9.00X20 - MANUTENÇÃO DO MERCEDES BENZ PLACA CPV 1767 - SERV. |
MUNICIPAIS |
381,03
UN
6,0000
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. |
SOCIE |
2.171,40
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
61.418.042/0001-31
0,00
313
1074/000-2015
1,08
1 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - MEDIO Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). - GYNUS
216,00
UN
200,0000
0,81
2 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - PEQUENO Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). - |
GYNUS |
567,00
UN
700,0000
5,84
3 - FIXADOR CELULAR EM AEROSOL PARA CITOLOGIA ONCOTICA TUBO COM 100ML - TUBOþÿ. Apresentar |
amostra. Registro no MS/ANVISA. - KOLPLAST |
438,00
UN
75,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
34
49
7,50
4 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/ DISPOSITIVO DE MAXIM A, TEMPERATURA DE MEDIÇAO +32+42°C. |
atendendo Portaria do INMETRO - GERATHERM |
300,00
UN
40,0000
0,02
5 - CURATIVO ADESIVO COM BANDAGEM ADESIVA - USO APOS P UNÇAO VENOSA. O produto deverá obedecer |
a legislação atual vigente - BLOOD STOP |
64,00
UN
4.000,0000
6,75
6 - ALGODAO HIDROFILO - 500 grs - SOFTCOTTON
337,50
UN
50,0000
0,73
7 - LUVA DE LÁTEX ESTÉRIL - TAMANHO 7.5 - NEW HAND
146,00
PAR
200,0000
0,35
8 - APARELHO DE BARBEAR COM 2 LAMINAS DE AÇO EM INOX D ESCARTAVEL, COM CABO DE PLASTICO - |
LASER AZUL |
10,50
UN
30,0000
1,54
9 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS . nº 16 balão com capacidade para 5ml - SOLIDOR
30,80
UN
20,0000
1,54
10 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS . nº 20 balão com capacidade para 5ml - SOLIDOR
46,20
UN
30,0000
1,54
11 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS . nº 22 balão com capacidade para 5ml - SOLIDOR - ESPECIFICAÇÕES NO |
PEDIDO - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHÁ, ALAY |
CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, |
SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 26.179-3 CEF - SAÚDE |
15,40
UN
10,0000
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
4.320,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
47.869.078/0004-53
0,00
333
1075/000-2015
0,36
1 - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5CMX7,5CM (DOBRADA). confeccionado em tecido tipo tela com 13 fios |
por cm², 5 dobras e 8 camadas, confeccionada em fio de algodão puro, sem falhas e fiapos soltos, |
apresentando perfeita uniformidade entre as dobras, dimensão aberta de 15 cm x 30 cm.Embalado em papel |
grau cirúrgico.Pacote com 10 unidadesEmbalagem com dados de identificação, procedência, data e tipo de |
esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade, número do lote e registro no |
MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.) Apresentar amostra. Pacote com 10 unidades. |
- HERIKA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHÁ, ALAY |
CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, |
SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 27.160-8 CEF - SAÚDE |
4.320,00
PCT
12.000,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
435,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
326
1076/000-2015
145,00
1 - QUADRO DE AVISO - 200 X 90CM - CORTIARTE - QUADRO CORTIÇA MÁXIMA ALUMÍNIO - PARA USO DO |
ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
435,00
UN
3,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
3.296,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
10.928.193/0001-07
0,00
326
1077/000-2015
1.615,00
1 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE - CONSUL - CRM37EBANA
1.615,00
UN
1,0000
1.681,00
2 - BEBEDOURO INDUSTRIAL TIPO CENTRAL DE AGUA REFRIGERADA MODELO VERTICAL - 50 LITROS - |
NARDIN - C50 - PARA USO DO ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.681,00
UN
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
128,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.566.836/0001-22
0,00
326
1078/000-2015
128,00
1 - APARELHO DE DVD PLAYER - LENOXX DV 440 - PARA USO DO ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
128,00
UN
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
585,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.566.836/0001-22
0,00
326
1079/000-2015
585,00
1 - CONJUNTO DE MESA COM 04 CADEIRAS EM AÇO TUBULAR PARA COZINHA - FABONE CJ MÁLAGA C/4 |
CADEIRA ALICANTE - PARA USO DO ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
585,00
CJ
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
339,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.566.836/0001-22
0,00
326
1080/000-2015
339,00
1 - FORNO MICROONDAS - MICROONDAS DAKO 18 LITROS K18S - PARA USO DO ESF NOSSO TETO - C/C |
332-6 CEF - SAÚDE |
339,00
UN
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA
5.924,80
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
48.723.241/0001-95
0,00
326
1081/000-2015
387,00
1 - RACK PARA COMPUTADOR - BAHIR/RAC MOD 03
1.161,00
UN
3,0000
199,00
2 - MESA SECRETARIA COM 1 GAVETEIRO COM 2 GAVETAS - BAHIR/MOD 120
796,00
UN
4,0000
102,89
3 - CADEIRA UNIVERSITARIA - BAHIR/CAD-8
2.057,80
UN
20,0000
170,00
4 - LONGARINA DE 03 LUGARES SEM BRAÇO - MINIMAQ/I SO
1.190,00
UN
7,0000
144,00
5 - MESA AUXILIAR - BAHIR/M ES - MOD 06 - PARA USO DO ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
720,00
UN
5,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
12.469,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
326
1082/000-2015
58,50
1 - CADEIRA ESTOFADA FIXA CONCHA DUPLA, ENCOSTO E ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADO - ROAL |
SECRETARIA |
1.170,00
UN
20,0000
649,00
2 - MESA ESTAÇAO MODELO DELTA - W3
649,00
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
35
49
1.150,00
3 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR BRANCA - W3 A403/50/22
9.200,00
UN
8,0000
145,00
4 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON - PARA |
USO DO ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.450,00
UN
10,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
1.774,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.127.785/0001-32
0,00
326
1083/000-2015
1.774,00
1 - APARELHO DE TV LCD 40 POLEGADAS - SONY KDL40R485 - PARA USO DO ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 |
CEF - SAÚDE |
1.774,00
UN
1,0000
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
1.386,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
0,00
465
1084/000-2015
693,00
1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m, arte elaborada pela contratada - colorido. local de exposição a |
definir. - PARA DIVULGAÇÃO DO DIA MUNDIAL DE COMBATE À HANSENÍASE - DIVISÃO TÉCNICA DE |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
1.386,00
SV
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
860,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
1085/000-2015
50,00
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA. De sistema de freio
60,00
HR
1,2000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. De freio
250,00
HR
5,0000
50,00
3 - LUBRIFICAÇÃO
60,00
HR
1,2000
50,00
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
320,00
HR
6,4000
50,00
5 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
50,00
HR
1,0000
50,00
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BFG 3837 - C/C 624025-7 CEF - |
SAÚDE |
120,00
HR
2,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
300,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
1086/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. ALAVANCA DE MARCHA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 DO |
ALMOXARIFADO UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE ENTREGAS DE MATERIAIS NAS UNIDADES BÁSICAS DE |
SAÚDE DO ESF - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
300,00
HR
6,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
214,99
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
323
1087/000-2015
3,07
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. Guincho do Votupoca para a oficina Del Rei - SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO |
KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS |
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
214,99
KM
70,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
107,49
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
401
1088/000-2015
3,07
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. Guincho até a auto eletrica - SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO FIAT DUCATO |
PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 192 - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE |
107,49
KM
35,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
940,80
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
1089/000-2015
940,80
1 - ALAVANCA SELETORA DE MARCHA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 DO |
ALMOXARIFADO USADO PARA ATENDIMENTO DE ENTREGAS DE MATERIAIS PARA UNIDADES DE ESF - C/C |
624.025-7 CEF - SAÚDE |
940,80
UN
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
323,10
0,00
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
080.092.436-39
0,00
67
1090/000-2015
7,13
1 - LANCHE
21,39
3,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DE CURSO: CONTABILIDADE PÚBLICA E ORÇAMENTO, PROMOVIDO PELA |
EMPRESA IBRAP NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS 15h DO DIA |
25/02/2015 E RETORNO NO DIA 26/02/2015 ÀS 21h - FINANÇAS |
196,32
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO
323,10
0,00
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
390.402.888-01
0,00
67
1091/000-2015
7,13
1 - LANCHE
21,39
3,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DE CURSO: CONTABILIDADE PÚBLICA E ORÇAMENTO, PROMOVIDO PELA |
EMPRESA IBRAP NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS 15h DO DIA |
25/02/2015 E RETORNO NO DIA 26/02/2015 ÀS 21h - FINANÇAS |
196,32
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
1.604,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
1092/000-2015
469,40
1 - MANGUEIRA HIDRAULICA 1' - 4 TRAMAS
469,40
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
36
49
168,90
2 - FLANGE DO TUBO
168,90
UN
1,0000
136,50
3 - TUBO HIDRAULICO
136,50
UN
1,0000
33,39
4 - PARAFUSO DO ROLETE INFERIOR
200,33
UN
6,0000
314,24
5 - VARETA NIVEL CARTER
314,24
UN
1,0000
314,63
6 - EIXO DO ROLETE INFERIOR - MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA CATERPILLAR MODELO 955L - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
314,63
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
1.881,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1093/000-2015
110,00
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. Do eixo balança de tandem para tirar folga, examinar transmissão - |
MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.881,00
HR
17,1000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
300,30
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1094/000-2015
110,00
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG70 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
300,30
HR
2,7300
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
1.650,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1095/000-2015
110,00
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. Do eixo dianteiro para tirar vazamento com troca de buchas e rolamentos - |
MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.650,00
HR
15,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
742,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1096/000-2015
82,50
1 - SERVIÇO DE TROCA. De assento, grade, farol dianteiro, regulagem do freio e embreagem - MANUTENÇÃO |
DO TRATOR AGRICOLA VALMET 685 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
742,50
HR
9,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
150,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
1097/000-2015
75,00
1 - INSTALAÇÃO. Botão de partida - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
150,00
HR
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
470,25
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1098/000-2015
82,50
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. Da roda e pneu traseiro para soldar aro - MANUTENÇÃO DO TRATOR |
AGRICOLA MASSEY FERGURSON MODELO 265 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
470,25
HR
5,7000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
2.101,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1099/000-2015
110,00
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. Da esteira para sacar parafuso quebrado e refazer rosca do suporte do |
rolete inferior, confeccionar flange e adaptar mangueira hidraulica do levante, solda da conexão do tubo |
hidraulico, confeccionar mangueira hidraulica , colocar vareta do nivel do carter - MANUTENÇÃO DA PA |
CARREGADEIRA CATERPILLAR MODELO 955L - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
2.101,00
HR
19,1000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
202,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
1100/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS. Placa FTJ 9789
60,00
HR
0,8000
75,00
2 - SERVIÇO DE TROCA DE PNEU. Placa DAE 4303
67,50
HR
0,9000
75,00
3 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS. Placa DAE 0343
37,50
HR
0,5000
75,00
4 - SERVIÇO DE TROCA DE PNEU. Placa DAE 0343 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LINHA FORD - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
37,50
HR
0,5000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
200,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
1101/000-2015
50,00
1 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS
20,00
HR
0,4000
50,00
2 - SERVIÇO ALINHAMENTO. Dianteiro e Traseiro
60,00
HR
1,2000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9484 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
315,90
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
1102/000-2015
29,25
1 - PARAFUSO DO ARO TRASEIRO
234,00
UN
8,0000
8,29
2 - PORCA DO PARAFUSO
66,30
UN
8,0000
1,95
3 - ARRUELA LISA - MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA MF 265 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
15,60
UN
8,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
37
49
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
1.966,13
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
1103/000-2015
294,43
1 - RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO
588,85
UN
2,0000
134,37
2 - RETENTOR DO SEMI EIXO
268,74
UN
2,0000
141,29
3 - RETENTOR DO REDUTOR
282,57
UN
2,0000
412,99
4 - ROLAMENTO DO CUBO - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
825,97
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
264,60
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
1104/000-2015
264,60
1 - MAQUINA DE VIDRO - LADO DIREITO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2080 - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
264,60
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.371,60
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
1105/000-2015
470,40
1 - Aquisição de: SEMI EIXO
470,40
UN
1,0000
186,20
2 - PIVO DE SUSPENSAO
372,40
UN
2,0000
539,00
3 - HOMOCINETICA LADO CAMBIO
539,00
UN
1,0000
578,20
4 - HOMOCINÉTICA LD RODA
578,20
PÇ
1,0000
107,80
5 - Aquisição de: BIELETA
215,60
UN
2,0000
196,00
6 - VIDRO TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2080 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
196,00
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
80,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
1106/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. MAQUINA VIDRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2080 - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
200,90
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1107/000-2015
107,80
1 - PURIFICADOR DO FILTRO DE AR
107,80
UN
1,0000
93,10
2 - TRAVESSA DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
93,10
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
52,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
1108/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
52,50
HR
0,7000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
300,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
1109/000-2015
300,00
1 - CAMARA DE AR DE PNEU 28 - MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA VALMET 685 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
300,00
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
270,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
1110/000-2015
270,00
1 - CAMARA DE AR ARO 24 - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
270,00
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
88,20
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1111/000-2015
29,40
1 - CONEXÃO DE MANGUEIRA DE AR - MANUTENÇÃO DO FORD F12000 PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
88,20
UN
3,0000
2.036,54
117/2015
Outros/Não Aplicável
EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA
2.036,54
2.036,54
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
44.307.668/0001-51
0,00
636
1112/000-2015
2.036,54
1 - AQUISIÇÃO DE TRES PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA DE SÃO PAULO A BRASILIA, SAIDA NO DIA |
02/02/2015 E RETORNO NO DIA 04/02/2015 - TRANSLADO IDA E VOLTA DO HOTEL AO AEROPORTO E 2 |
DIARIAS EM APARTAMENTO TRIPLO - ASSISTENCIA SOCIAL |
2.036,54
1,0000
119,80
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
119,80
119,80
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.449.992/0056-38
0,00
562
1113/000-2015
119,80
1 - SERVIÇO DE INTERNET MOVEL - EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 BB
119,80
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
YLANA CAROLINE GONÇALVES MACHADO
84,52
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
401.411.658-12
0,00
48
1114/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - Viagem à Porto Feliz/SP - Motvo: "Treinamento sobre as Novas Rotinas do Sistema de Compras, |
Almoxarifado e Patrimônio promovido pela 4R Sistemas e Assessoria Ltda" - Saída: 28/01/2015 às 04:00hs - |
14,26
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
38
49
Retorno: 28/01/2015 às 21:00hs - ADMINISTRAÇÃO |
395,40
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
395,40
395,40
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
766
1115/000-2015
395,40
1 - SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO - ESPORTES
395,40
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MIGUEL SANTOS ROSA
84,52
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
298.573.568-85
0,00
48
1116/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - Viagem à Porto Feliz/SP - Motvo: "Treinamento sobre as Novas Rotinas do Sistema de Compras, |
Almoxarifado e Patrimônio promovido pela 4R Sistemas e Assessoria Ltda" - Saída: 28/01/2015 às 04:00hs - |
Retorno: 28/01/2015 às 21:00hs - ADMINISTRAÇÃO |
14,26
2,0000
5.948,07
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
5.948,07
5.948,07
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
4
1117/000-2015
5.948,07
1 - PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS - GABINETE
5.948,07
1,0000
3.046,94
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
3.046,94
3.046,94
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
4
1118/000-2015
3.046,94
1 - PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS - GABINETE
3.046,94
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
84,52
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
632
1119/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - Viagem para Araçoiaba da Serra/SP, dia 02/01/2015 - PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS - |
SAIDA ÀS 06:00HS E RETORNO ÀS 21:00 - ASSISTÊNCIA |
70,26
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
84,52
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
632
1120/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - Viagem para Araçoiaba da Serra/SP, dia 02/01/2015 - PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS - |
SAIDA ÀS 06:00HS E RETORNO ÀS 21:00 - ASSISTÊNCIA |
70,26
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
88,20
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1121/000-2015
88,20
1 - BOTÃO DE PARTIDA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
88,20
UN
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
84,52
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
632
1122/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - Viagem para Araçoiaba da Serra/SP, dia 07/01/2015 - PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS - |
SAIDA ÀS 06:00HS E RETORNO ÀS 21:00 - ASSISTÊNCIA |
70,26
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
270,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
1123/000-2015
270,00
1 - CAMARA DE AR ARO 24 - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90B - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
270,00
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
240,10
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1124/000-2015
117,60
1 - FILTRO RACOR
117,60
PÇ
1,0000
122,50
2 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VW 13.180 PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
122,50
UN
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
84,52
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
632
1125/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - Viagem para Araçoiaba da Serra/SP, dia 07/01/2015 - PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS - |
SAIDA ÀS 06:00HS E RETORNO ÀS 21:00 - ASSISTÊNCIA |
70,26
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
84,52
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
632
1126/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - Viagem para Araçoiaba da Serra/SP, dia 11/01/2015 - PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS - |
SAIDA ÀS 06:00HS E RETORNO ÀS 21:00 - ASSISTÊNCIA |
70,26
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
588,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1127/000-2015
58,80
1 - JUNTA CABEÇOTE
352,80
UN
6,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
39
49
19,60
2 - JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO
117,60
UN
6,0000
19,60
3 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
117,60
UN
6,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
84,52
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
632
1128/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - Viagem para Araçoiaba da Serra/SP, dia 11/01/2015 - PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS - |
SAIDA ÀS 06:00HS E RETORNO ÀS 21:00 - ASSISTÊNCIA |
70,26
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
458,64
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1129/000-2015
122,50
1 - FILTRO DE OLEO
122,50
UN
1,0000
117,60
2 - FILTRO DIESEL
117,60
UN
1,0000
96,04
3 - FILTRO RACOR
96,04
PÇ
1,0000
122,50
4 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD E1317 PLACA DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
122,50
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
264,60
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1130/000-2015
78,40
1 - FILTRO DE OLEO MOTOR
78,40
UN
1,0000
78,40
2 - FILTRO DIESEL
78,40
UN
1,0000
107,80
3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO FORD F12000 PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
107,80
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
573,99
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
1131/000-2015
13,83
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
27,66
UN
2,0000
142,27
2 - FILTRO DE AR EXTERNO
142,27
UN
1,0000
118,56
3 - FILTRO DE AR INTERNO
118,56
UN
1,0000
127,42
4 - FILTRO SEDIMENTADOR
127,42
UN
1,0000
79,04
5 - FILTRO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
158,08
PÇ
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
333,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
1132/000-2015
78,98
1 - FAROL DIANTEIRO
157,95
UN
2,0000
175,05
2 - CONCHA DO BANCO - MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA VALMET 685 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
175,05
UN
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
86,12
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
632
1133/000-2015
6,70
1 - LANCHE
20,10
3,0000
33,01
2 - REFEIÇÃO - Ref. vigem à Peruíbe, Itanhaem e Mongaguá/SP para levar familiares de abrigados na Fundação |
Casa para visita, no dia 21/12/14 com saída às 06:00h e retorno às 15:00 e para São Paulo para levar menor |
acolhido na Casa Lar para passar final de ano com familiares, no dia 23/12/2014 com saída às 08:00h e retorno |
às 16:30hs - ASSISTÊNCIA |
66,02
2,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
180,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
184
1134/000-2015
36,00
1 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA - HOLLAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES |
FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS |
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PÉLO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
180,00
UN
5,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
1.488,36
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
184
1135/000-2015
744,18
1 - CAIXA D AGUA - 2000L DE PVC TAMPA COM ROSCA - FORTLEV - REGISTRO DE PREÇOS PARA |
AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS |
SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PÉLO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
1.488,36
UN
2,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
2.908,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
211
1136/000-2015
18,12
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE
2.718,00
UN
150,0000
19,00
2 - Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 10 mm - MADEIRIT - REGISTRO DE PREÇOS PARA |
AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS |
SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PÉLO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - SERVIÇOS |
190,00
UN
10,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
40
49
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
190,15
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
207
1137/000-2015
7,30
1 - Vassoura para folhas metálica 22 dentes com haste regulável, olho de 23 mm com cabo de madeira - MAX
73,00
UN
10,0000
7,81
2 - Vassoura para folhas plástica 26 dentes com haste regulável, olho de 23 mm com cabo de madeira - |
TRAMONTINA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO |
E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PÉLO |
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
117,15
UN
15,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
177,20
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
211
1138/000-2015
1,22
1 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - COMPEL
12,20
UN
10,0000
6,42
2 - ROLO PARA PINTURA - 20CM DE LÃ DE CARNEIRO COMPLETO - COMPEL
64,20
UN
10,0000
2,70
3 - Brochas para pintura retangular 18 X 09 - ROMA
54,00
UN
20,0000
12,75
4 - Torquês armador, com cabo revestida com no mínimo 300 mm - TRAMONTINA
38,25
UN
3,0000
0,95
5 - TRINCHA 1`` - TIGRE
4,75
UN
5,0000
0,76
6 - TRINCHA 3/4 - TIGRE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE |
ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL |
DE REGISTRO, PÉLO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
3,80
UN
5,0000
0,00
127/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
42,26
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
1139/000-2015
7,13
1 - LANCHE
7,13
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - Ref. viagem à Itanhaem e Mongaguá/SP para levar familiares para visitar menores acolhidos na |
Fundação Casa para visita, no dia 11/01/2015 com saída às 06:00h e retorno às 15:00h - ASSISTÊNCIA |
35,13
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
970,71
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
211
1140/000-2015
4,38
1 - Colher de pedreiro n° 6 com haste curvada e cabo de madeira - BRASFORT
21,90
UN
5,0000
4,70
2 - Colher de pedreiro n° 8 com haste curvada e cabo de madeira - BRASFORT
23,50
UN
5,0000
4,30
3 - DESEMPENADEIRA DE AÇO PARA PINTURA - COMPEL
21,50
UN
5,0000
4,60
4 - Desempenadeira plástica com esponja com 25 cm - SENIORS
23,00
UN
5,0000
15,00
5 - Enxada com olho de 38 mm e largura mínima de 26 cm com cabo de madeira de 1,50 metros - PANDOLFO
75,00
UN
5,0000
14,50
6 - Enxadão estreito com olho de 38 mm e cabo de madeira de 1,30 metros - PANDOLFO
43,50
UN
3,0000
2,80
7 - ESPATULA DE AÇO INOX PARA PINTURA DE 1 1/2`` - CASTOR
5,60
UN
2,0000
4,00
8 - ESPATULA DE AÇO INOX PARA PINTURA DE 2 1/2 - CASTOR
8,00
UN
2,0000
6,36
9 - Esquadro com corpo em aço, com cabo injetado, com graduação em milímetros e polegadas com 30cm. - |
KATU |
19,08
UN
3,0000
9,00
10 - Facão com lamina de aço carbono 20" com fio liso, cabo de madeira - RAMADA
27,00
UN
3,0000
13,70
11 - Foice aberta, com olho de 35 mm de diâmetro. - RAMADA
68,50
UN
5,0000
13,13
12 - Machadinha de aço com cabo de madeira peso de 450 gramas. - TENACE
39,39
UN
3,0000
11,00
13 - Marreta de aço com cabo de madeira de 1 Kg - TEKFUND
55,00
UN
5,0000
21,06
14 - Marreta de aço com cabo de madeira de 2 Kg - TEKFUND
63,18
UN
3,0000
9,90
15 - Martelo com cabo de madeira tamanho 27 mm - THOMPSON
49,50
UN
5,0000
17,20
16 - Pa de bico com cabo de madeira de 70 cm com terminação em Y metálica - TRAMONTINA
86,00
UN
5,0000
17,80
17 - Pa quadrada com cabo de madeira de 70 cm com terminação em Y metálica - TRAMONTINA
89,00
UN
5,0000
29,56
18 - Picareta forjada em aço, duas pontas com cabo de madeira - TEKFUND
88,68
UN
3,0000
29,56
19 - Picareta forjada em aço, tipo chibanca com cabo de madeira - TEKFUND
88,68
UN
3,0000
15,40
20 - Serrote com lamina de aço, com cabo de madeira, com dentes travados, tamanho 18" - THOMPSON
46,20
UN
3,0000
5,70
21 - Trena com fita de aço carbono, revestida em nylon e borracha, com botão para liberação da fita, com |
trava de retrocesso automática, com graduação em milímetros e polegadas no tamanho de 5 metros - GOLD - |
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, |
PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 |
(DOZE) MESES - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
28,50
UN
5,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
41
49
0,00
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
46,41
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
1141/000-2015
6,70
1 - LANCHE
13,40
2,0000
33,01
2 - REFEIÇÃO - Ref. viagem à Guarulhos/SP para levar familiar de abrigado para visita na Casa Andrá Luiz, no |
dia 13/12/2014 com saída as 06:00h e retorno às 19:40h - ASSISTÊNCIA |
33,01
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
39,71
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
1142/000-2015
6,70
1 - LANCHE
6,70
1,0000
33,01
2 - REFEIÇÃO - Ref. viagem à Guarulhos/SP para buscar Katiane R. Dal Ponte em aeroporto, no dia 04/12/2014 |
com saída às 06:00s e retorno às 14:00h - ASSISTÊNCIA |
33,01
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
49,39
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
1143/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - Viagem para Itanhaem/SP - FUNDAÇÃO CASA - Levar pertence internado, dia 14/01/2015. Saída |
às 07:00hs e Retorno às 18:00 hs - ASSISTÊNCIA |
35,13
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
-49,39
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
1143/000-2015 - 01
-49,39
1 - Anulação da Nota nº 1143/0-2015 - Motivo: FORNECEDOR INCORRETO
-49,39
1,0000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP
340,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.32.01
J
07.254.608/0001-91
0,00
306
1144/000-2015
85,00
1 - Fórmula infantil para episodios de regurgitação com predominância de caseína em relação as proteínas do |
soro do leite. Enriquecida com ferro e vitaminas. Que apresente em sua composição predominancia de lactose |
como fonte de carboidrato. Lata de aproximadamente 400g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado |
de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - NAN AR - NESTLÉ - LATA COM 400G |
- PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHÁ, ALAY CORREA, |
ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO |
FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
340,00
KG
4,0000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
49.597,20
0,00
10.01.10.301.3.3.90.32.01
J
04.192.876/0001-38
0,00
306
1145/000-2015
40,00
1 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 Kcal, hiperproteica (100% caseinato de Ca/Na) e normolipídica (até |
35% de de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose, glúten e fibras. |
Apresentação de 200 a 1000 ml em sistema aberto. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de |
Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - OSMOLITE PLUS - ABBOTT - 237 ML |
27.586,80
LT
689,6700
120,00
2 - Fórmula em pó nutricionalmente completa e balanceada, normocalórica, normoproteica e normolipidica na |
diluição 1,0 a 1.3 cal/mL. Com predominância de proteína de alto valor biológico (caseinato de Calcio), com |
fibras, mínimo de 10g por litro. Isento de lactose e gluten. Vários sabores. Acondicionada em embalagem |
hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas |
Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - ENSURE PÓ - ABBOTT - 400G |
10.368,00
KG
86,4000
42,00
3 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 Kcal/ml com fibras e FOS, hiperproteica (100% caseinato de Ca/Na) e |
normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose, e gluten. |
Embalagem de 200 a 1000 ml em sistema aberto. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas |
Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - JEVITY PLUS - ABBOTT - 237ML - PARA USO |
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, |
ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, |
XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
11.642,40
LT
277,2000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
CENTER NUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA |
NUTRIÇÃO EN |
786,60
0,00
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
08.617.050/0001-24
0,00
320
1146/000-2015
69,00
1 - Dieta nutricionalmente completa hipercalórica (2.0 Kcal/ml), hiperproteica e gordura máxima de 30% do |
VCT. Isenta de lactose e glúten. Embalagem de 200 ml com no mínimo 2 sabores. Registro no Ministério da |
Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - FRESUBIN |
2KCAL DRINK - 200ML - FRESENIUS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - |
PSF AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, |
RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
786,60
LT
11,4000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP
18.651,72
0,00
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
07.254.608/0001-91
0,00
320
1147/000-2015
33,15
1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Adicionada de probióticos, com |
predominância das proteínas do soro do leite em relação a caseina, tendo como fontes de carboidratos 100% |
lactose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g a 800g. Registro |
no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional |
equivalente. - NAN COMFOR 1 - NESTLÉ - LATA COM 400G |
6.656,52
KG
200,8000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
42
49
33,00
2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. Adicionada de probióticos, com |
predominância da caseína em relação às proteínas do soro do leite, sem adição de sacarose, com adição de |
vitaminas, minerais e oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g a 800g. Registro no Ministério da |
Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - NAN |
COMFOR 2 - NESTLÉ - LATA COM 400G |
475,20
KG
14,4000
480,00
3 - Alimento para nutrição enteral ou oral, com 100% de proteína do soro do leite hidrolisada, com baixo índice |
glicêmico e combinação adequada de TCM e TCL, para crianças de 01 à 10 anos de idade. Apresentação em lata |
com 400 gramas. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou |
Certificado internacional equivalente. - PEPTAMEN JUNIOR - NESTLÉ - LATA COM 400G - PARA USO DAS |
UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, |
ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, |
XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
11.520,00
KG
24,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
49,39
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
632
1148/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO -Viagem para Itanhaem/SP - Fundação Casa Levar percente internado, dia 14/01/2015 - SAÍDA AS |
07:00hs e RETORNO às 18:00hs - ASSISTÊNCIA |
35,13
1,0000
0,00
124/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
49,39
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
632
1149/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - Viagem para Itanhaem/SP - Fundação Casa - Levar pertence internado, dia 14/01/2015 - Saída |
às 07:00s e Retorno às 18:00h - ASSISTÊNCIA |
35,13
1,0000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
23.671,80
0,00
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
0,00
320
1150/000-2015
95,00
1 - Alimento nutricionalmente completo em pó normocalórico, para uso oral ou enteral. Indicado para crianças |
de 01 a 10 anos de idade, na apresentação pó, acrescida de fibras. Isento de lactose e glúten, variedade de |
sabores. Acondicionada em embalagem hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. Registro no |
Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. |
- PEDIASURE - ABBOTT - 400G |
7.866,00
KG
82,8000
59,00
2 - Suplemento nutricionalmente completo para pacientes com diabetes ou outras situações hiperglicêmicas, |
normocalórica, hiperproteica (100% caseinato de Ca/Na) e normolipidica. Isenta de lactose, sacarose e glúten. |
Apresentação em embalagens de 200ml a 250ml. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas |
Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - GLUCERNA SR - ABBOTT - 200ML |
1.097,40
LT
18,6000
77,00
3 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes com diabetes ou outras situações |
hiperglicemicas, hipercalórica (1,5 Kcal/ml), hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e |
insolúveis, oferta adequada de ácidos graxos minoinsaturados. Isenta de lactose, sacarose e glúten. Embalagem |
tetra pack de 200ml. Registro no Ministério da Saúde/ ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou |
Certificado internacional equivalente. - GLUCERNA - ABBOTT - 1,5 TETRA |
5.544,00
LT
72,0000
70,00
4 - Dieta líquida nutricionalmente completa, específica para pacientes com insuficiência renal crônica em |
tratamento conservador, hipercalórica, com densidade energética mínima de 2,0 Kcal/ml, hipoprotéica com |
predominância de proteínas de alto valor biológico, normoglicídica (45% a 55%VCT), isenta de lactose, |
colesterol e glúten. Acondicionada em embalagem apropriada e hermeticamente fechada contendo de 200 a |
250ml em sistema aberto. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação |
ou Certificado internacional equivalente. - REPLENA LP RPB BAUNILHA - ABBOTT - 220ML |
1.302,00
LT
18,6000
320,00
5 - Dieta oligomérica em pó, para pacientes com má absorção intestinal, normocalórica, hiperproteíca, |
hipolipídica (até 15%), com glutamina livres, para uso enteral ou oral, acondicionada em envelopes |
hermeticamente fechados contendo no 60g a 80g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas |
Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - ALITRAQ - ABBOTT - ENVELOPE 76G |
6.566,40
KG
20,5200
36,00
6 - Dieta nutricionalmente completa hipercalórica (1.5kcal/ml), hiperproteica e gordura total até 35% e sacarose |
máxima de 25% da fonte de carboidrato. Isenta de lactose e glúten. Embalagem: tetra pack de 200ml com no |
mínimo 2 sabores. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou |
Certificado internacional equivalente. - ENSURE PLUS - ABBOTT - TETRA 200ML - PARA USO DAS UNIDADES: |
UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, |
CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E |
VOTUPOCA - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
1.296,00
LT
36,0000
0,00
133/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
105,65
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
693
1151/000-2015
105,65
1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DE DPVAT/2015 - DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9492 - FUNDO |
SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |
105,65
SV
1,0000
0,00
138/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
1.479,10
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
664
1152/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
43
49
105,65
1 - TAXA DE DPVAT - PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA - PLACAS: DBA 9415, FSO 9222, EHE 7174, EHE |
7184, DBA 2076, DBA 2068, DBA 2096, DBA 2099, CDV 1353, DBA 9474, DBA 9450, BVZ 6463, EHE 7300 E CPV |
1804 - ASSISTÊNCIA |
1.479,10
SV
14,0000
0,00
138/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
220,76
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
664
1153/000-2015
110,38
1 - TAXA DE DPVAT - PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA - PLACAS: FRM 4136 E BPY 4408 - ASSISTÊNCIA
220,76
SV
2,0000
0,00
104/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
LTDA |
207,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
53.401.360/0001-61
0,00
652
1154/000-2015
207,00
1 - SERVIÇO DE MECANICA - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO PALIO FSO 9222 - ASSISTÊNCIA
207,00
SV
1,0000
0,00
105/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
LTDA |
122,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
53.401.360/0001-61
0,00
650
1155/000-2015
22,00
1 - FILTRO DE OLEO
22,00
UN
1,0000
45,00
2 - KIT REVISAO
45,00
UN
1,0000
35,00
3 - ELEMENTO FILTRANTE
35,00
UN
1,0000
20,00
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO PALIO FSO 9222 - C/C 28.286-3 BB - |
ASSISTÊNCIA |
20,00
UN
1,0000
0,00
106/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
LTDA |
108,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
53.401.360/0001-61
0,00
650
1156/000-2015
36,00
1 - OLEO 15W40 - REFERENTE A REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO PALIO FSO 9222 - C/C 28.286-3 BB - |
ASSISTÊNCIA |
108,00
UN
3,0000
0,00
97/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
331,14
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
143
1157/000-2015
110,38
1 - TAXA DE DPVAT. EHE 7194, BRZ 7719 E CCZ4270 - REFERENTE AO DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS DESTA |
SECRETARIA - TRÂNSITO |
331,14
SV
3,0000
0,00
97/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
105,65
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
143
1158/000-2015
105,65
1 - TAXA DE DPVAT. CWK5741 - DPVAT 2015 DO VEÍCULO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
105,65
SV
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
814,05
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
141
1159/000-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
573,29
LT
211,0000
1,79
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - TRÂNSITO
240,76
LT
134,5000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.182,86
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
527
1160/000-2015
235,20
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
470,40
UN
2,0000
117,60
2 - COXIM COM ROLAMENTO DIANTEIRO
235,20
PÇ
2,0000
53,90
3 - BATENTE DIANTEIRO
107,80
UN
2,0000
23,52
4 - COIFA DIANTEIRA
47,04
UN
2,0000
28,42
5 - FILTRO DE AR
28,42
UN
1,0000
28,42
6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
28,42
UN
1,0000
58,80
7 - BRAÇO AXIAL
117,60
UN
2,0000
63,70
8 - JUNTA DO ESCAPE
63,70
JG
1,0000
42,14
9 - BUCHA DO MANCAL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA BVZ 1249 - C/C 14.284-0 BB - |
EDUCAÇÃO |
84,28
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
845,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
528
1161/000-2015
50,00
1 - RETIFICA. Coletor de escape
140,00
HR
2,8000
50,00
2 - SERVIÇO DE SOLDA. No escape
65,00
HR
1,3000
50,00
3 - MÃO DE OBRA. Coletor do motor
220,00
HR
4,4000
50,00
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
200,00
HR
4,0000
50,00
5 - MÃO DE OBRA. Sacar parafuso quebrado do motor
70,00
HR
1,4000
50,00
6 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
44
49
50,00
7 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
8 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA BVZ 1249 - C/C 14.284-0 BB - |
EDUCAÇÃO |
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
620,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
562
1162/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
350,00
HR
7,0000
50,00
2 - LUBRIFICAÇÃO
60,00
HR
1,2000
50,00
3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
50,00
HR
1,0000
50,00
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA EHE 7190 - C/C 14.284-0 BB - |
EDUCAÇÃO |
120,00
HR
2,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
307,12
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
528
1163/000-2015
3,07
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. Do bairro Guaviruva e Capinzal até o Centro de Registro-SP - PARA O VEÍCULO |
CORSA PLACA DBA 9446 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
307,12
KM
100,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.231,86
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
560
1164/000-2015
334,18
1 - MANGA DE EIXO DIANTEIRO
668,36
UN
2,0000
93,10
2 - PINO CENTRAL
93,10
UN
1,0000
235,20
3 - FEIXE DE MOLA DIANTEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA EHE 7190 DESTA SECRETARIA - |
C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
470,40
UN
2,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
ELLIPSIS PHARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
1.750,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.432.995/0001-49
0,00
560
1165/000-2015
12,00
1 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6º MÊS DE VIDA. Lata com aproximadamente |
400g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação. (O Certificado de |
Boas Práticas de Fabicação deverá ser apresentado pelo vencedor do item, quando da assinatura da Ata de |
Registro de Preços). - NESTOGENO 1 - LATA 400G - RMS |
600,00
LTA
50,0000
12,00
2 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. Lata com |
aproximadamente 400g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação. (O |
Certificado de Boas Práticas de Fabricação deverá ser apresentado pelo vencedor do item, quando da assinatura |
da Ata de Registro de Preços). - NESTOGENO 2 - LATA 400G - RMS |
600,00
LTA
50,0000
22,00
3 - FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO, MODIFICADA, DESTINADA A LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE |
VIDA, DE ORIGEM VEGETAL, destinada a lactentes e crianças com alergia ao leite de vaca, composto de 100% |
proteína isolada de soja, isento de lactose, constituído de proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e minerais |
de acordo com IDR, acondicionado em lata apropriada, hermeticamente fechada contendo 400g. Registro no |
Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação. |
(O Certificado de Boas Práticas de Fabricação deverá ser apresentado pelo vencedor do item, quando da |
assinatura da Ata de Registro de Preços). - NAN SOY - LATA 400G - RMS 4 - PARA ATENDER AS CRECHES DA |
REDE DE ENSINO - C/C 27.858-0 BB - EDUCAÇÃO |
550,00
LTA
25,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APES- ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENSINO SUPERIOR
1.218,60
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
17.533.858/0001-14
0,00
71
1166/000-2015
1.218,60
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - PARA O 2º CONGRESSO NACIONAL DE TRIBUTOS NO DIA 08/04/15 PARA O |
PARTICIPANTE ADAILTON SOUSA FERREIRA - FINANÇAS |
1.218,60
SV
1,0000
0,00
63/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
33,01
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
1
1167/000-2015
33,01
1 - REFEIÇÃO - SÃO PAULO/SP - DIA 10/11/2014 - SAÍDA ÀS 07:00h RETORNO ÀS 20:00h - PRESTAÇÃO DE |
SERVIÇO AO CRAM - GABINETE |
33,01
1,0000
0,00
110/2015
Outros/Não Aplicável
MARJORIE YURI TAMASHIRO
84,52
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
222.600.268-50
0,00
48
1168/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À PORTO FELIZ/SP - MOTIVO: "TREINAMENTO SOBRE AS NOVAS ROTINAS DO |
SISTEMA DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PROMOVIDO PELA 4R SISTEMAS E ASSESSORIA |
LTDA" - DIA 28/01/2015, SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 21:00h - ADMINISTRAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
109/2015
Outros/Não Aplicável
LUAN APARECIDO LARA
84,52
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
373.025.728-52
0,00
48
1169/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À PORTO FELIZ/SP - MOTIVO: "TREINAMENTO SOBRE AS NOVAS ROTINAS DO |
SISTEMA DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PROMOVIDO PELA 4R SISTEMAS E ASSESSORIA |
14,26
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
45
49
LTDA" - DIA 28/01/2015, SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 21:00h - ADMINISTRAÇÃO |
0,00
112/2015
Outros/Não Aplicável
SUELY FELIX DE OLIVEIRA
84,52
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
080.310.778-19
0,00
48
1170/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À PORTO FELIZ/SP - MOTIVO: "TREINAMENTO SOBRE AS NOVAS ROTINAS DO |
SISTEMA DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PROMOVIDO PELA 4R SISTEMAS E ASSESSORIA |
LTDA" - DIA 28/01/2015, SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 21:00h - ADMINISTRAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
1.500,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
143
1171/000-2015
1.500,00
1 - ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
1.500,00
1,0000
0,50
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,50
0,50
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
766
1172/000-2015
0,50
1 - SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO - ESPORTES
0,50
1,0000
61.516,65
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
61.516,65
61.516,65
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
0,00
31
1173/000-2015
57.735,01
1 - PRINCIPAL
57.735,01
1,0000
3.781,64
2 - JUROS - PARCELAMENTO REF VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 - PROCESSO |
DE GESTÃO N° 8582/2010 - PARC 5/60 - LEI N° 1448/2014 |
3.781,64
1,0000
287,48
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
287,48
287,48
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
693
1174/000-2015
287,48
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - FUNSSOL
287,48
1,0000
67,40
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
67,40
67,40
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
4
1175/000-2015
67,40
1 - SERVIÇO DE INTERNET MOVEL - GABINETE
67,40
1,0000
67,40
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
67,40
67,40
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
71
1176/000-2015
67,40
1 - SERVIÇO DE INTERNET MOVEL - FINANÇAS
67,40
1,0000
165,00
1056/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ART DESIGN CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
01.474.476/0001-27
0,00
5001
1276/005-2014
165,00
1 - Restos a pagar do empenho 1276/5-2014
165,00
1,0000
0,00
899/2014
Convite Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
RP
J
05.248.172/0001-00
16.333,95
5001
2190/001-2014
1 - SERVIÇO DE OBRAS. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE |
"ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - |
PARA MELHORAR A ILUMINAÇÃO DO PARQUE BEIRA RIO - PLANEJ. URBANO |
16.333,95
%
12,6500
1.291,66
0,00
47/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
CONSTR. LT |
0,00
0,00
RP
J
61.106.159/0001-80
165.360,59
5001
3554/011-2014
1 - SERVIÇO DE OBRAS. RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS - PLANEJ. URBANO
165.360,59
%
9,9900
16.549,63
200,00
4312/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO |
TRANSP |
0,00
0,00
RP
J
73.471.963/0021-90
0,00
5003
5896/000-2014
200,00
1 - Restos a pagar do empenho 5896/0-2014
200,00
1,0000
8.309,75
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST |
DE SÃO |
0,00
0,00
RP
J
62.577.929/0001-35
0,00
5001
7266/003-2014
8.309,75
1 - Restos a pagar do empenho 7266/3-2014
8.309,75
1,0000
17.180,73
6047/2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
RP
F
222.333.666-38
0,00
5001
7271/044-2014
17.180,73
1 - Restos a pagar do empenho 7271/44-2014
17.180,73
1,0000
6.330,87
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST |
DE SÃO |
0,00
0,00
RP
J
62.577.929/0001-35
0,00
5002
7272/004-2014
6.330,87
1 - Restos a pagar do empenho 7272/4-2014
6.330,87
1,0000
141,96
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
RP
J
34.028.316/0031-29
0,00
5001
8693/001-2014
4,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
141,96
%
35,4900
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
46
49
4.591,67
8069/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
RP
J
43.776.517/0001-80
0,00
5001
9213/005-2014
4.591,67
1 - Restos a pagar do empenho 9213/5-2014
4.591,67
1,0000
880,79
8197/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
880,79
RP
J
02.558.157/0001-62
0,00
5001
9243/004-2014
880,79
1 - Restos a pagar do empenho 9243/4-2014
880,79
1,0000
543,10
4289/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
RP
J
67.729.178/0004-91
0,00
5003
9301/000-2014
543,10
1 - Restos a pagar do empenho 9301/0-2014
543,10
1,0000
280,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
0,00
RP
J
56.903.826/0001-15
0,00
5006
9638/001-2014
280,00
1 - Restos a pagar do empenho 9638/1-2014
280,00
1,0000
1.433,51
6402/2014
Pregão Presencial
MORAIS MUNIZ ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
0,00
0,00
RP
J
10.877.380/0001-09
0,00
5003
10236/001-2014
1.433,51
1 - Restos a pagar do empenho 10236/1-2014
1.433,51
1,0000
242,28
20/2013
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
64.088.214/0001-44
0,00
5001
10604/000-2014
242,28
1 - Restos a pagar do empenho 10604/0-2014
242,28
1,0000
496,80
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME
0,00
0,00
RP
J
10.282.941/0001-19
0,00
5003
10694/000-2014
496,80
1 - Restos a pagar do empenho 10694/0-2014
496,80
1,0000
7.383,54
3970/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
RP
J
67.729.178/0004-91
0,00
5003
10724/000-2014
7.383,54
1 - Restos a pagar do empenho 10724/0-2014
7.383,54
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
RP
J
14.287.654/0001-52
0,00
5001
10773/001-2014
8.609,73
1 - Restos a pagar do empenho 10773/1-2014
8.609,73
1,0000
361,19
7768/2013
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
0,00
0,00
RP
J
61.610.283/0001-88
0,00
5003
10919/000-2014
361,19
1 - Restos a pagar do empenho 10919/0-2014
361,19
1,0000
734,90
3970/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
RP
J
67.729.178/0004-91
0,00
5003
10938/001-2014
734,90
1 - Restos a pagar do empenho 10938/1-2014
734,90
1,0000
134,52
3970/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
RP
J
67.729.178/0004-91
0,00
5003
11058/001-2014
134,52
1 - Restos a pagar do empenho 11058/1-2014
134,52
1,0000
46,45
5799/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
64.088.214/0001-44
0,00
5001
11548/000-2014
46,45
1 - Restos a pagar do empenho 11548/0-2014
46,45
1,0000
107,40
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
RP
J
72.881.063/0001-05
0,00
5001
11836/001-2014
107,40
1 - Restos a pagar do empenho 11836/1-2014
107,40
1,0000
260,00
5791/2013
Pregão Eletrônico
MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME
0,00
0,00
RP
J
12.976.044/0001-30
0,00
5001
11904/001-2014
260,00
1 - Restos a pagar do empenho 11904/1-2014
260,00
1,0000
79.519,60
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
79.519,60
RP
J
02.399.201/0001-39
0,00
5004
11979/008-2014
5,44
1 - LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
108,80
M2
20,0000
6,51
2 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - FUNDAÇÃO
651,00
KG
100,0000
65,43
3 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - FUNDAÇÃO
327,15
M²
5,0000
36,06
4 - ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1/4 TIJOLO
721,20
M2
20,0000
38,83
5 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 9CM
776,60
M²
20,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
47
49
6,52
6 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - ESTRUTURA DE CONCRETO
474,98
KG
72,8500
326,25
7 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - ESTRUTURA DE CONCRETO
652,50
M³
2,0000
65,43
8 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - ESTRUTURA DE CONCRETO
654,30
M²
10,0000
61,92
9 - ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1/2 TIJOLO
1.857,60
M²
30,0000
112,82
10 - ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1 TIJOLO
3.384,60
M²
30,0000
13,62
11 - REBOCO
1.362,00
M²
100,0000
48,92
12 - CERAMICA ESMALTADA 20X20CM
978,40
M²
20,0000
1,85
13 - LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS
18,50
MT
10,0000
51,39
14 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 14CM
5.139,00
M²
100,0000
9,90
15 - ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA
247,50
M²
25,0000
15,51
16 - PINTURA EM AZULEJO
4.127,21
M²
266,1000
60,48
17 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE FUNDAÇÃO (MANUAL)
181,44
M³
3,0000
6,88
18 - QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 30A
34,40
MT
5,0000
146,77
19 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ.GERAL 30A P/4 A 8 DISJS
733,85
UN
5,0000
151,57
20 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS.
757,85
UN
5,0000
210,07
21 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ.GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS.
1.050,35
UN
5,0000
6,00
22 - ESPELHO 4X4
120,00
UN
20,0000
64,91
23 - CIGARRA TIPO FABRICA
324,55
UN
5,0000
6,88
24 - BARRAMENTO DE 30A PARA QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
344,00
MT
50,0000
9,63
25 - BARRAMENTO DE 60A PARA QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
288,90
MT
30,0000
15,24
26 - BARRAMENTO DE 100A PARA QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
1.524,00
MT
100,0000
298,65
27 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, DISJ GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS
2.389,20
UN
8,0000
547,42
28 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS.
2.737,10
UN
5,0000
1,39
29 - FIO DE 1,50MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
139,00
MT
100,0000
1,87
30 - FIO DE 2,50MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
187,00
MT
100,0000
2,47
31 - FIO DE 4MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
494,00
MT
200,0000
3,17
32 - FIO DE 6MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
158,50
MT
50,0000
0,77
33 - FIO TRANÇADO PARA TELEFONE - PAD.TELEBRÁS
77,00
MT
100,0000
106,56
34 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX. 4'X2' - ELETROD.AÇO GALV. A QUENTE
1.065,60
UN
10,0000
127,64
35 - INTERRUPTOR DE 1 PARAL. SIMPLES CX 4'X2' - ELETRO. AÇO GALV. A QUENTE
1.276,40
UN
10,0000
65,96
36 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4'X2' - ELETRODUTO POLIETILENO
659,60
UN
10,0000
156,29
37 - BOTÃO PARA CAMPAINHA-ELETRODUTO DE POLIETILENO
312,58
UN
2,0000
222,13
38 - BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO
1.110,65
UN
5,0000
71,37
39 - PONTO SECO PARA INSTALAÇAO DE SOM/TV/ALARME ELETR. POLIETILENO
142,74
UN
2,0000
64,60
40 - BOTÃO PARA CIGARRA-ELETRODUTO DE PVC
193,80
UN
3,0000
61,41
41 - PONTO SECO PARA INSTALAÇAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC
307,05
UN
5,0000
160,72
42 - IL-28 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGENCIA
803,60
UN
5,0000
167,68
43 - IL-47 LUMINARIA ABERTA COM REFLETOR E PEND. PARA FLUORESCENTE (1X32W)
1.676,80
UN
10,0000
200,79
44 - IL-48 LUMINARIA ABERTA COM REFLETOR E PEND. PARA FLUORESCENTE (2X32W)
1.606,32
UN
8,0000
153,36
45 - IL-71 LUMINARIA EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)
460,08
UN
3,0000
301,22
46 - IL-72 LUMINARIA PRISMATICA TRANSP. PARA LAMPADA A VAPOR METALICO (250W)
3.012,20
UN
10,0000
2,42
47 - ESPELHO DE 4'X2'
60,50
UN
25,0000
52,96
48 - REATOR ELETRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE AFP 2X32W
2.648,00
UN
50,0000
6,93
49 - LAMPADA FLUORESCENTE DE 16W
346,50
UN
50,0000
159,29
50 - LUMIN. BLINDADA ARANDELA PARA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W
3.185,80
UN
20,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
48
49
11,09
51 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W
221,80
UN
20,0000
7,00
52 - LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W
140,00
UN
20,0000
8,71
53 - BOTÃO DE CAMPAINHA
130,65
UN
15,0000
2,30
54 - REMOÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO, PLAFONS E PENDENTES PARA LAMPADAS INCANDESCENTE
184,00
UN
80,0000
3,46
55 - REMOÇÃO AP.ILUM FLUORESCETE COM PLAFON E PEND. OU CANOPLA PARA LUM.PENDENTE
103,80
UN
30,0000
311,65
56 - CHUVEIRO ELETRICO COM RESISTENCIA BLINDADA
3.116,50
UN
10,0000
127,23
57 - CHUVEIRO SIMPLES COM ARTICULAÇÃO, LATÃO CROMADO DN 15MM (1/2')
2.290,14
UN
18,0000
451,15
58 - CHUVEIRO ANTIVANDALISMO
2.255,75
UN
5,0000
1.645,94
59 - BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL
8.229,70
CJ
5,0000
994,27
60 - IL-30 LUMINARIA EM POSTE H=2,50M COM LAMPADA VAPOR SODIO 70W
2.982,81
UN
3,0000
253,37
61 - IL-37 LUMINARIA COM GRADE COM LAMPADA VAPOR SÓDIO 150W COM BRAÇO AÇO GALV.
506,74
UN
2,0000
323,46
62 - LUMIN DECORATIVA PARA JARDIM COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO DE 250W
1.293,84
UN
4,0000
305,80
63 - LUMIN DECORATIVA PARA JARDIM COM LAMPADA MISTA DE 250W
1.223,20
UN
4,0000
321,28
64 - LUMIN DECORATIVA PARA JARDIM COM LAMPADA INCANDESCENTE DE 300W
3.212,80
UN
10,0000
101,65
65 - CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE POLIETILENO
203,30
UN
2,0000
117,99
66 - CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 |
(DOZD) MESES PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
ELÉTRICA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, EDUCAÇÃO BÁSICA E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE |
ENSINO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1.533,87
UN
13,0000
190,00
11261/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME
0,00
0,00
RP
J
01.161.609/0001-05
0,00
5001
12959/000-2014
190,00
1 - Restos a pagar do empenho 12959/0-2014
190,00
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
RP
J
14.287.654/0001-52
0,00
5001
12985/001-2014
9.745,68
1 - Restos a pagar do empenho 12985/1-2014
9.745,68
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
RP
J
14.287.654/0001-52
0,00
5001
12985/002-2014
9.745,68
1 - Restos a pagar do empenho 12985/2-2014
9.745,68
1,0000
885,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
RP
J
07.961.465/0001-58
0,00
5001
13156/000-2014
885,00
1 - Restos a pagar do empenho 13156/0-2014
885,00
1,0000
490,00
12007/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
0,00
0,00
RP
J
53.960.860/0001-33
0,00
5001
13532/000-2014
490,00
1 - Restos a pagar do empenho 13532/0-2014
490,00
1,0000
500,00
12008/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.
0,00
0,00
RP
J
00.015.334/0001-39
0,00
5001
13533/000-2014
500,00
1 - Restos a pagar do empenho 13533/0-2014
500,00
1,0000
68,10
5792/2014
Pregão Presencial
EDU MARIANO PEREIRA NETO 34820095897
0,00
0,00
RP
J
19.753.787/0001-90
0,00
5001
13622/000-2014
68,10
1 - Restos a pagar do empenho 13622/0-2014
68,10
1,0000
480,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
RP
J
14.008.078/0001-67
0,00
5001
13738/000-2014
480,00
1 - Restos a pagar do empenho 13738/0-2014
480,00
1,0000
3.121,59
12618/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
RP
J
43.776.517/0001-80
0,00
5001
14391/002-2014
3.121,59
1 - Restos a pagar do empenho 14391/2-2014
3.121,59
1,0000
451,50
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
64.088.214/0001-44
0,00
5001
14636/000-2014
451,50
1 - Restos a pagar do empenho 14636/0-2014
451,50
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/01/2015 ATÉ 30/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
49
49
26,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
64.088.214/0001-44
0,00
5006
14645/000-2014
26,00
1 - Restos a pagar do empenho 14645/0-2014
26,00
1,0000
80,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
80,00
RP
J
50.750.298/0001-25
80,00
5004
14700/001-2014
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
80,00
CM/CO
16,0000
5,00
0,00
9790/2014
Tomada de Preço Obras
VLC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA -ME
0,00
0,00
RP
J
18.747.577/0001-27
4.384,01
5006
14854/001-2014
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA CRAS VILA NOVA - PLANEJ. URBANO
4.384,01
%
100,0000
43,84
22.367,02
13321/2014
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
RP
F
222.333.666-38
0,00
5004
15133/003-2014
22.367,02
1 - Restos a pagar do empenho 15133/3-2014
22.367,02
1,0000
0,00
12410/2014
Pregão Presencial
MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
14.191.875/0001-22
14.998,40
5002
15638/001-2014
1 - BALDE DE SOLVENTE 18 LITROS
5.730,00
UN
50,0000
114,60
2 - BALDE COM 18 LITROS DE TINTA VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRÍLICA - BASE SOLVENTE, NA COR |
BRANCA ABNT NBR 11862:2012 |
9.268,40
UN
58,0000
159,80
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 23 de Fevereiro de 2015.
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