4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 01/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
11
Data de Lançamento: 01/12/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
215.917.248-05
22
12220/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO - RETIRAR A CERTIDÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNO JUNTO 
AO TRIBUNAL DE CONTAS NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 19/11 ÀS 12h00 E RETORNO: 20/11/15 ÀS 
00h20 - FINANÇAS
70,26
2,0000
35,13
2948/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
2
8487/000-2015       
22,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pincel marca texto, na cor amarela, ponta de feltro chanfrada, tinta fluorescente, não recarregável, tinta à 
base de água, corantes e aditivos. Ponta facetada, largura mínima do traço 3 mm. Composição: resina 
termoplástica, fibra de poliéster, tinta a base de água, corante e aditivos. Deverá constar na embalagem do 
produto dados de identificação do fabricante, composição, marca, telefone do SAC, código de barras, data de 
fabricação e validade. Caixa com 12 unidades. - JOCAR - PARA USO DO CRAM E GABINETE - GABINETE
Vl.Total:
22,80
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
11,40
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
2
8488/000-2015       
27,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente 
33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. Constar na 
embalagem: marca, quantidade, validade, instrução de armazenamento, composição, código de barras e dados 
de identificação do fabricante. - FIXPAPER - PARA USO DO CRAM - GABINETE
Vl.Total:
27,45
Un.:
CX
Quantidade:
15,0000
1,83
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
587/032-2015       
133,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
133,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
133,49
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
587/033-2015       
266,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
266,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
266,88
10565/2015
Outros/Não Aplicável
BRUNA ORGLER SCHIAVI
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
336.742.428-50
38
12165/000-2015       
870,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
281,04
Un.:
Quantidade:
8,0000
35,13
2 - PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS EM 
SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 09/11/15 ÀS 05h00 E RETORNO: 12/11/15 ÀS 22h00 - GABINETE
588,96
3,0000
196,32
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
51
1597/010-2015       
247,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - ESTIMATIVA PARA 2015 - REFERENTE AO SITE DA PREFEITURA - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
247,31
Un.:
SV
Quantidade:
0,9700
254,90
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3399/103-2015       
3.355,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
3.355,72
Un.:
%
Quantidade:
1,9100
1.754,99
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3399/104-2015       
645,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
645,33
Un.:
%
Quantidade:
0,3700
1.755,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
7576/009-2015       
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
7580/018-2015       
2.017,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.017,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.017,18
Outros/Não Aplicável
LOCAWEB S/C LTDA
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
51
12643/000-2015       
7,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - Complemento do emepneho nº 1597 de 11/02/2015 ref. Hospedagem do site da Prefeitrua - PARA 
PAGAMENTO DA FATURA COM VENCIMENTO: 01/12/2015 - SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
7,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,59
2948/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
68
7703/000-2015       
45,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pincel marca texto, na cor amarela, ponta de feltro chanfrada, tinta fluorescente, não recarregável, tinta à 
Vl.Total:
45,60
Un.:
CX
Quantidade:
4,0000
11,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 01/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
base de água, corantes e aditivos. Ponta facetada, largura mínima do traço 3 mm. Composição: resina 
termoplástica, fibra de poliéster, tinta a base de água, corante e aditivos. Deverá constar na embalagem do 
produto dados de identificação do fabricante, composição, marca, telefone do SAC, código de barras, data de 
fabricação e validade. Caixa com 12 unidades. - JOCAR - ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS 
(TESOURARIA E CONTABILIDADE) - FINANÇAS
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
93
3905/011-2015       
12.280,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA Nº 222/241 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CF ACORDO FIRMADO 
ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO DE 2015 - SEC. MUN. DE FINANÇAS
Vl.Total:
12.280,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.280,56
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
103
501/017-2015       
41,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
41,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,45
8439/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DTS DELL TECHNIK AIR SERVICE LTDA ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
19.011.332/0001-08
190
9944/000-2015       
1.035,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO MINERAL - 2,5L
Vl.Total:
300,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
300,00
2 - ÓLEO SINTÉTICO - PARA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE AR RESPIRÁVEL DO POSTO DE BOMBEIROS 
- SERV. MUNICIPAIS
735,00
UN
4,0000
183,75
8439/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DTS DELL TECHNIK AIR SERVICE LTDA ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
19.011.332/0001-08
190
9945/000-2015       
965,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARTUCHO NARDI PARA COMPRESSOR
Vl.Total:
350,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
350,00
2 - FILTRO DE ADMISSÃO
100,00
UN
1,0000
100,00
3 - FILTRO DE ÓLEO
265,00
UN
1,0000
265,00
4 - FILTRO TRÍPLEX - PARA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE AR RESPIRÁVEL DO POSTO DE BOMBEIROS 
- SERV. MUNICIPAIS
250,00
UN
1,0000
250,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
186
471/033-2015       
359,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
359,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
359,65
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
186
471/034-2015       
1.063,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.063,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.063,66
8439/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DTS DELL TECHNIK AIR SERVICE LTDA ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
19.011.332/0001-08
191
9943/000-2015       
1.985,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO EM COMPRESSOR - MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE AR RESPIRÁVEL DO POSTO DE 
BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.985,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.985,00
10733/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
274
12214/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO "CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS" NA SEC. DE ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP - DIA 19/11/2015, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
7,13
10734/2015
Outros/Não Aplicável
REIMAGNO ANDRADE DE OLIVEIRA JÚNIOR
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
280.045.468-70
274
12215/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DE 
REPRESENTANTES REGIONAIS NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DIA 19/11/2015, 
SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
7,13
9164/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
275
10721/000-2015       
347,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - MODAFILINA. 200MG - MEDICAMENTOS PARA USO DO PACIENTE ANDERSON RIBEIRO GUEDES EM 
ATENDIMENTO AO MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. PROCESSO FÍSICO Nº 
0004852-18.2015.8.26.0495, MANDADO Nº 495.2015/008883-7 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
347,40
Un.:
COMP
Quantidade:
60,0000
5,79
9164/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
51.084.341/0001-23
275
10722/000-2015       
319,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - CODERCOGRINA,MESILATO. 4,5MG - MEDICAMENTOS PARA USO DO PACIENTE ANDERSON RIBEIRO 
GUEDES EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA - PROCESSO 
FÍSICO Nº 0004852-18.2015.8.26.0495, MANDADO 495.2015/008883-7 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
319,90
Un.:
COMP
Quantidade:
70,0000
4,57
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 01/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
278
1013/021-2015       
122,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, 
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
122,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
122,18
10735/2015
Outros/Não Aplicável
REIMAGNO ANDRADE DE OLIVEIRA JÚNIOR
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
280.045.468-70
341
12216/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - PARA VISITA TÉCNICA AO CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA PARA DISCUSSÃO DE 
CASOS DE PACIENTES INTERNOS, VERIFICAR O BEM ESTAR E O TRATAMENTO REALIZADO AOS PACIENTES 
INTERNADOS EM ARAÇOIABA DA SERRA/SP - DIA 06/11/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
7,13
10736/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
441.955.834-20
341
12217/000-2015       
42,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "ENTREGA DO TROFÉU E DIPLOMA DO PRÊMIO BRASIL SORRIDENTE" 
- ETAPA ESTADUAL SÃO PAULO, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - CROSP, EM 
SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 18/11/2015 ÀS 14h00, RETORNO: 19/11/2015 ÀS 02h00 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
7,13
1,0000
7,13
10737/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
260.397.098-47
341
12218/000-2015       
42,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "ENTREGA DO TROFÉU E DIPLOMA DO PRÊMIO BRASIL SORRIDENTE" 
- ETAPA ESTADUAL SÃO PAULO, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - CROSP, EM 
SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 18/11/2015 ÀS 14h00, RETORNO: 19/11/2015 ÀS 02h00 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
7,13
1,0000
7,13
13027/2014
Pregão Presencial
GERALSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE 
SEGURANCA LTD
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.014.499/0001-35
319
9677/000-2015       
724,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas 
laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 36 - GERALSEG
Vl.Total:
265,58
Un.:
PAR
Quantidade:
7,0000
37,94
2 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas 
laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 38 - GERALSEG
151,76
PAR
4,0000
37,94
3 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas 
laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 40 - GERALSEG
113,82
PAR
3,0000
37,94
4 - Calçado de segurança tipo botina, masculino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas 
laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor preta - Tamanho 38 - GERALSEG
38,65
PAR
1,0000
38,65
5 - Calçado de segurança tipo botina, masculino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas 
laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor preta - Tamanho 40 - GERALSEG - 
PARA USO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS EM TODAS AS UNIDADES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
154,60
PAR
4,0000
38,65
11506/2014
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.782.733/0001-49
319
10147/000-2015       
555,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (CLORETO DE SÓDIO 3,5G  + CLORETO DE POTÁSSIO 1,5G + CITRATO 
DE SÓDIO 2,9G + GLICOSE 20G) PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL - ENVELOPE COM 27,9G - NATULAB - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
555,00
Un.:
ENV
Quantidade:
1.500,0000
0,37
8958/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.807.488/0001-14
319
10663/000-2015       
407,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA. COM MEDIDAS APROXIMADAS 120X90 - PARA USO DAS UNIDADES ESF 
ALAY CORREA, ESF VOTUPOCA, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF AGROCHÁ, UBS DO CENTRO - C/C 332-6 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
407,75
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
81,55
10811/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
319
10931/000-2015       
44,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - EVA - ROSA COM 10 UNIDAS, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
Vl.Total:
30,60
Un.:
PCT
Quantidade:
3,0000
10,20
2 - EVA - VERMELHO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
10,20
PCT
1,0000
10,20
3 - PAPEL METALIZADO - DIVERSAS CORES - ROMITEC - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - P/ USO DO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
3,40
UN
4,0000
0,85
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 01/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
336
10982/000-2015       
33,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O PERÍODO DE 03 (TRÊS) 
MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
33,00
Un.:
CX
Quantidade:
6,0000
5,50
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
319
10985/000-2015       
301,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
91,08
Un.:
FR
Quantidade:
66,0000
1,38
2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ 
abrasivo, embalagem de fornecimento individual. - TININDO
76,70
UN
130,0000
0,59
3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café - JOVITA - PARA USO DA UBS DO 
CENTRO PARA O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/ 624025-7 CEF - SAÚDE
134,20
CX
61,0000
2,20
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
319
10986/000-2015       
122,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - DACLOR - PARA USO DA 
UBS DO CENTRO PARA O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/ 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
122,50
Un.:
LT
Quantidade:
70,0000
1,75
1929/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
319
11084/000-2015       
810,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. (conforme 
especificação técnica constante do processo de compra). - ECLIPSE C/ 100 - BD - 1º TA - 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
843,75
Un.:
UN
Quantidade:
1.875,0000
0,45
3609/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
319
11091/000-2015       
525,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) ADULTO - WENZHOU QIANGLONG MEDICAL (BIC) MODELO ES1
Vl.Total:
285,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
95,00
2 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) INFANTIL - WENZHOU QIANGLONG MEDICAL (BIC) MODELO ES1 - 
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY 
CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, 
PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF 
- SAÚDE
240,00
UN
3,0000
80,00
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
319
11099/000-2015       
49,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 
cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. Constar impresso em 3 partes do corpo do produto: campo para 
inclusão da referência, local, mês, prazo e conteúdo. O vinco deverá ser bem marcado para facilitar a 
montagem da caixa. O produto montado deverá apresentar resistência e firmeza. - CARTONALE - PARA USO 
DA UBS CENTRO PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
49,50
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
3,30
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
319
11115/000-2015       
715,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA USO DAS UNIDADES: UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
715,00
Un.:
CX
Quantidade:
130,0000
5,50
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
319
11121/000-2015       
115,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 
cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - CARTONALE - PARA USO DAS UNIDADES: UBS REGISTRO B, UBS 
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
115,50
Un.:
UN
Quantidade:
35,0000
3,30
356/2015
Pregão Presencial
KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA 
ESCRITORIO E PA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.236.061/0001-06
319
11124/000-2015       
50,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fita dupla face acrílico cor branca, medindo aproximadamente 19 mm de largura x 30 m de comprimento, 
indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. - 
ADELBRAS
Vl.Total:
29,00
Un.:
EMBAL
Quantidade:
1,0000
29,00
2 - Papel carbono azul, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão tipo 
pasta contendo 100 folhas. - HARD COPY - PARA USO DAS UNIDADES: UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
21,25
CX
1,0000
21,25
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
319
11127/000-2015       
203,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 01/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
8591013
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO PARA O PERÍODO DE 
TRÊS MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
203,50
Un.:
CX
Quantidade:
37,0000
5,50
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
319
11128/000-2015       
149,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBONA DE HIPOCLORITO DE SODIO A 10% COM 5 LITROS E DOSADOR - DIVSÃO - PARA USO DA 
UBS DO CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
149,60
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
14,96
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
319
11130/000-2015       
598,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBONA DE HIPOCLORITO DE SODIO A 10% COM 5 LITROS E DOSADOR - DIVSÃO - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
598,40
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
14,96
1929/2015
Pregão Presencial
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.881.877/0001-64
319
11132/000-2015       
77,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE CAPACIDADE 7 LITROS - (conforme especificação técnica 
constante do processo de compra). - POLAR FIX - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
77,60
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
1,94
356/2015
Pregão Presencial
FONTE VIVA DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.139.930/0001-00
319
11220/000-2015       
69,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - Etiqueta autoadesiva, para impressora a laser ou jato de tinta, em papel branco fosco, sem impressão, 
medindo 215,9 mm x 279,4 mm, 01 etiqueta por folha, caixa com 100 folhas, formato carta. O prazo de 
validade não deverá ser inferior 24 meses a partir da data de entrega. - INFORMS - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
69,44
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
34,72
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.453.359/0001-66
319
11580/000-2015       
40,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARAFUSO COM BUCHA S6 - JOMARCA
Vl.Total:
16,00
Un.:
UN
Quantidade:
400,0000
0,04
2 - PARAFUSO COM BUCHA S8 - JOMARCA - PARA USO DA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
24,00
UN
300,0000
0,08
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.453.359/0001-66
319
11581/000-2015       
30,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Parafuso com bucha S10 - JOMARCA - PARA USO DA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
30,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
0,15
9929/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
319
11693/000-2015       
88,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE DO TIPO BOX COM TAMPA - 20 LITROS - PARA USO 
DA ESF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
88,50
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
29,50
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
319
11707/000-2015       
39,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FITA DE CETIM N°1 - AZUL, COM 10 MT
Vl.Total:
31,92
Un.:
RL
Quantidade:
12,0000
2,66
2 - FITA DE CETIM N°1 - LARANJA, COM 10 MT - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA O EVENTO 
NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
7,98
RL
3,0000
2,66
2538/2015
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.927.876/0001-67
319
11799/000-2015       
320,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tramadol, Cloridrato 50 mg cápsula - GENÉRICO (TEUTO) - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE 
DA REDE MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
320,00
Un.:
CAP
Quantidade:
3.200,0000
0,10
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
323
1016/034-2015       
792,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
792,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
792,24
9931/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
323
11702/000-2015       
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO EM LINHA TELEFÔNICA. Com fornecimento de material - PARA MANUTENÇÃO DA INFRA 
ESTRUTURA DE TELEFONIA INTERNA NA UBS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
200,00
3609/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
293
7458/000-2015       
990,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARMÁRIO DE AÇO, COM DUAS PORTAS DE ABRIR, MEDIDAS 0,75 X 0,75 M A TRAVE DE FECHADURA 
CILÍNDRICA OU  MAÇANETA EM AÇO INOX COM FECHADURA, CHAPAS COM ESPESSURA MÍNIMA 0,75MM, Nº 
22. - PRESTO BAIXO PREMIUM 13003 - GARANTIA DE 12 MESES
Vl.Total:
520,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
520,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 01/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - MESA SECRETÁRIA COM 01 GAVETEIRO C/ 3 ou 4 GAVETAS. Tampo em MDP 25mm de espessura, 
revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Medidas aproximadas 
1,20X0,60X0,75. - W3 WET 4203 - GARANTIA DE 12 MESES - PARA USO DA UBS DO CENTRO - C/C 624083-4 
CEF - PROPOSTA MS 11568.304000/1130-07 - SAÚDE
470,00
UN
1,0000
470,00
3609/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
326
8610/000-2015       
230,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - QUADRO BRANCO  MAGNÉTICO -  Quadro branco confeccionado em Fórmica Branca Laminada,  
emoldurado em alumínio anodizado fosco e com base para apagador em toda a extensão do quadro. Medida 
aproximada 1,20 x 1,50mt. - CORTI ARTE 3305 GARANTIA 12 MESES - PARA USO DAS ESF'S ARAPONGAL - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
230,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
230,00
3609/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
326
10552/000-2015       
910,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR, med. aproximadamente 1,980 x 1,20 x 0,40 -- AXLXP, Fechadura 
com 2 hastes (ferrolho) disposta no sentido vertical com 4 fixadores pontilhados à porta e maçaneta em aço 
inox com 2 chaves, A TRAVE DE FECHADURA CILÍNDRICA OU  MAÇANETA EM AÇO INOX COM FECHADURA, 
CHAPAS COM ESPESSURA MÍNIMA 0,75MM, Nº 22.  - W3, AL-403/22, GARANTIA 12 MESES - PARA USO DO ESF 
CAPINZAL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
910,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
910,00
3609/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
67.249.045/0001-75
326
10553/000-2015       
230,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BIOMBO TRIPLO, confeccionado em aço/ferro pintado, construído em tubos de aço, com parede de 1,2 mm, 
montado em três faces com lona lavável; bandeiras laterais com movimento de 360 graus; tratamento anti 
ferruginoso. Pés com rodízios de 50mm com ponteiras de borracha. Dimensões aproximadas: 0,66 X1,65 X 
1,80m (CXLXA). - IZAMED CI - 090 - PARA USO DO ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
230,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
230,00
2209/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
396
3461/009-2015       
281,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
281,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
281,04
2206/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
396
3462/009-2015       
463,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
463,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
463,82
3476/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
396
4983/008-2015       
28,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
28,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
28,52
3478/2015
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
396
4987/008-2015       
501,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
501,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
501,55
4389/2015
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
396
5741/002-2015       
233,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
233,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
233,21
8330/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
396
9819/002-2015       
796,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
796,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
796,33
8331/2015
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
396
9820/001-2015       
491,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
491,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
491,82
8332/2015
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
396
9821/003-2015       
646,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
646,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
646,60
8334/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
396
9823/003-2015       
1.050,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.050,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.050,93
8335/2015
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
396
9824/003-2015       
923,63
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 01/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
923,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
923,63
8336/2015
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
396
9825/003-2015       
1.127,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.127,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.127,28
8337/2015
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
396
9826/003-2015       
958,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
958,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
958,24
8339/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
396
9828/003-2015       
1.198,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.198,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.198,06
8340/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
396
9829/001-2015       
70,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
70,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
70,78
8341/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
396
9830/002-2015       
781,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
781,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
781,55
8343/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
396
9832/003-2015       
986,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
986,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
986,76
8327/2015
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
396
9886/001-2015       
241,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
241,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
241,38
10605/2015
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
347
12131/000-2015       
589,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
175,65
Un.:
Quantidade:
5,0000
35,13
2 - LANCHE
21,39
3,0000
7,13
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC, CURSO DE 
GESTÃO DE REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 15/11/15 ÀS 14h00 E RETORNO: 
17/11/15 ÀS 22h00 - CONVÊNIO MS - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
392,64
2,0000
196,32
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
431
10974/000-2015       
25,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - DACLOR
Vl.Total:
15,75
Un.:
LT
Quantidade:
9,0000
1,75
2 - Sabonete em pedra de 90g. - FLOR DE YPE - PARA USO DO CAPS PARA O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - 
C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
10,20
UN
12,0000
0,85
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
431
10975/000-2015       
46,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
24,84
Un.:
FR
Quantidade:
18,0000
1,38
2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ 
abrasivo, embalagem de fornecimento individual. - TININDO
8,85
UN
15,0000
0,59
3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café - JOVITA - PARA USO DO CAPS PARA O 
PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
13,20
CX
6,0000
2,20
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
431
10977/000-2015       
99,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA USO DO CAPS PARA O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
99,00
Un.:
CX
Quantidade:
18,0000
5,50
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
348
10984/000-2015       
33,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA USO DO CEREST PARA O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/C 253-2 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
33,00
Un.:
CX
Quantidade:
6,0000
5,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 01/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
11578/000-2015       
175,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 24% NUM TOTAL DE R$ 
175,56 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
175,56
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
25,08
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
11579/000-2015       
445,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,24
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,24
2 - FILTRO DE AR
110,20
UN
1,0000
110,20
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 24% NUM TOTAL DE R$ 
445,36 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
164,92
UN
1,0000
164,92
10746/2015
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO MAEYAMA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
464.711.892-49
466
12212/000-2015       
169,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
28,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO - PARA REALIZAR PLANTÃO DE ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO À POPULAÇÃO SOBRE O CASO 
DE DOENÇA MENINGOCÓCICA - REGISTRO/SP DIAS 24 E 25/10/2015, AMBOS DAS 07h30 ÀS 20h30 - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
140,52
4,0000
35,13
10814/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
488
12246/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR OS ALUNOS DA EMEB ALBERTO BERTELLI AO PARQUE ECOLÓGICO DE VOTURUÁ EM 
SÃO VICENTE/CP NO DIA 13/11/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h45 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10813/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
488
12247/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA AO ZOOLÓGICO DE CURITIBA/SP NO DIA 12/11 - 
SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10809/2015
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
488
12248/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS NO TORNEIO DE XADREZ NA JURÉIA NO DIA 30/10/15 - SAÍDA ÀS 10h E 
RETORNO ÀS 16h45 - E BUSCAR NO DIA 01/11/2015 COM SAÍDA ÀS 15h30 E RETORNO ÀS 21h40 - C/C 404-7 
CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10811/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
488
12249/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR REPRESENTANTE DA EMEB NICEA HIROTA NA FESTA DE ENCERRAMENTO DIADEOL 2015 
- REF. PREMIAÇÕES DOS CONCURSOS DE DESENHO INFANTIL E VÍDEO AMADOR NO SESC ITAQUERA - SÃO 
PAULO/SP - DIA 07/11/2015 - SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h20 - C/C 404-7 CEF- EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10815/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
488
12250/000-2015       
119,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Un.:
Quantidade:
3,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR INTEGRANTES DA MERENDA ESCOLAR AO EVENTO GASTRONÔMICO EM SÃO PAULO/SP 
NO DIA 6/11/15 - SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 23h30 - BUSCAR NO DIA 08/11/15, SAÍDA ÀS 13h30 E 
RETORNO ÀS 01h00 DO DIA 09/11/15 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10812/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
488
12251/000-2015       
49,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR OS ALUNOS DA EMEB FRANCISCO MANUEL AO MUDEU E A ESTAÇÃO ECOLÓGICA 
JURÉIA-ITATINS EM PERUÍBE/SP, NO DIA 16/11/2015 - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 404-7 CEF 
- EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10810/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
488
12252/000-2015       
49,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHES - LEVAR ALUNOS DA EMEB ANNA PINTO BANKS AO AQUÁRIO DE PERUÍBE NO DIA 29/10/2015 - 
SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 01/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
10854/2015
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
488
12286/000-2015       
133,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Un.:
Quantidade:
3,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB ALBERTO BERTELLI NO JARDIM BOTÂNICO EM SÃO PAULO/SP - NO 
DIA 27/10/15 - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - E ALUNOS DA EMEB ANNA PINTO BANKS NO 
AQUÁRIO EM PERUÍBE NO DIA 29/10/15, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
28,52
4,0000
7,13
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
505
7820/001-2015       
6.989,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO 
NOBRE
Vl.Total:
1.713,32
Un.:
KG
Quantidade:
211,0000
8,12
2 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO
4.031,70
KG
755,0000
5,34
3 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - SEGMENTOS: EMEF: 
89,66%, FUND APAE: 2,75%, EJA EMEF: 1,13%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO: 3,29%, AEE MUNICIPAL: 2,5%, 
INDIGENAS: 0,3%, QUILOMBOLAS: 0,37% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
1.244,88
KG
171,0000
7,28
10619/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO GONÇALVES ALVES
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
300.818.098-16
569
12188/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - VISITA À ALFANDEGA DO PORTO DE SANTOS (TRIBUNAL DE CONTAS), NO DIA 19 DE 
NOVEMBRO DE 2015 - SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10618/2015
Outros/Não Aplicável
MARLI FERNANDES CORREA
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
169.492.838-14
569
12189/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - VISITA À ALFANDEGA DO PORTO DE SANTOS (TRIBUNAL DE CONTAS), NO DIA 19 DE 
NOVEMBRO DE 2015 - SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10617/2015
Outros/Não Aplicável
ROSEMARY APARECIDA MIGUEL RAQUEL
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
091.446.998-32
569
12190/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - VISITA À ALFANDEGA DO PORTO DE SANTOS (TRIBUNAL DE CONTAS), NO DIA 19 DE 
NOVEMBRO DE 2015 - SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10680/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
910/000-2015       
53,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1095452285 - MULTA OCORRIDA COM O 
VEÍCULO GM S10 PLACA DBA 9459 NO DIA 27/08/15 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
53,20
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
53,20
10677/2015
Outros/Não Aplicável
ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
370.107.968-40
632
12245/000-2015       
603,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
210,78
Un.:
Quantidade:
6,0000
35,13
2 - PERNOITE - VIAGENS À SÃO PAULO/SP PARA ASSINATURAS DE CONVÊNIOS - SAÍDA 04/09 ÀS 11h00 E 
RETORNO 05/09 ÀS 19h00 | SAÍDA 06/10 ÀS 16h00 E RETORNO 07/10 ÀS 11h00 | DIA 09/10 SAÍDA ÀS 07h00 E 
RETORNO ÀS 21h00 - GABINETE
392,64
2,0000
196,32
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
645
5809/005-2015       
1.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2015 - REFERENTE AO 
ABRIGAMENTO DA IDOSA MARIA DELFINA PEREIRA, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES - C/C REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.800,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
661
1460/009-2015       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 08/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
661
1467/009-2015       
3.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal Residência Inclusiva nº 15/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
661
1480/010-2015       
3.798,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 09/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.798,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.798,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
661
5095/010-2015       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL - ACERTO 
CONTABIL REF. EMPENHO 1482/2015 CONFORME CI 117/2015
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 01/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3498/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
661
5103/006-2015       
6.752,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 16/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.752,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.752,00
6934/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
731
8666/009-2015       
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
127.101.158-16
762
12651/000-2015       
2.008,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
526,95
Un.:
Quantidade:
15,0000
35,13
2 - PERNOITE
1.374,24
7,0000
196,32
3 - LANCHE - VIAGEM À DRACENA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL CATEGORIA SUB-13 E 
SUB-15 - SAÍDA: 14/12/15 ÀS 06h00 E RETORNO: 21/12/2015 ÀS 17h30 - ESPORTES
106,95
15,0000
7,13
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
762
12652/000-2015       
1.200,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
351,30
Un.:
Quantidade:
10,0000
35,13
2 - PERNOITE
785,28
4,0000
196,32
3 - LANCHE - VIAGEM À DRACENA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL CATEGORIA SUB-13 E 
SUB-15 - SAÍDA: 14/12/15 ÀS 06h00 E RETORNO: 18/12/2015 ÀS 22h00 - ESPORTES
64,17
9,0000
7,13
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO ALVES SOUSA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
119.151.718-73
762
12653/000-2015       
1.965,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
491,82
Un.:
Quantidade:
14,0000
35,13
2 - PERNOITE
1.374,24
7,0000
196,32
3 - LANCHE - VIAGEM À DRACENA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL CATEGORIA SUB-13 E 
SUB-15 - SAÍDA: 14/12/15 ÀS 06h00 E RETORNO: 21/12/2015 ÀS 08h30 - ESPORTES
99,82
14,0000
7,13
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
169.483.328-38
762
12655/000-2015       
1.446,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
386,43
Un.:
Quantidade:
11,0000
35,13
2 - PERNOITE
981,60
5,0000
196,32
3 - LANCHE - VIAGEM ÀS BARRETOS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR BABY BARONE 
2015 - SAÍDA: 06/12/15 ÀS 07h00 E RETORNO: 11/12/15 ÀS 17h30 - ESPORTES
78,43
11,0000
7,13
4364/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
766
5808/012-2015       
1.029,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
1.029,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.029,43
1547/2015
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
782
2918/008-2015       
7.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/ ENTIDADE 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 18/2015 - 
PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE - ESPORTES
Vl.Total:
7.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.000,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
955/000-2015       
150.553,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - DECENDIO - 01/12/2015
Vl.Total:
150.553,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
150.553,84
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
956/000-2015       
317.688,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - DECENDIO - 01/12/2015
Vl.Total:
317.688,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
317.688,53
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 01/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
11
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 7 de Dezembro de 2015.