4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2015 ATÉ 04/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
6
Data de Lançamento: 04/11/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
2
1538/003-2015       
2.829,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA OS FUNCIONÁRIOS 
DO ITESP - GABINETE
Vl.Total:
2.829,00
Un.:
UN
Quantidade:
230,0000
12,30
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
2
3439/004-2015       
1.207,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - GABINETE
Vl.Total:
1.207,51
Un.:
LT
Quantidade:
457,3900
2,64
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
2
5545/001-2015       
1.867,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA USO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO GABINETE
Vl.Total:
1.867,20
Un.:
LT
Quantidade:
640,1100
2,92
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
39
3370/001-2015       
81,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
81,68
Un.:
LT
Quantidade:
28,0000
2,92
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
49
3376/004-2015       
155,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
155,26
Un.:
LT
Quantidade:
78,0200
1,99
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
68
3378/006-2015       
186,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
186,34
Un.:
LT
Quantidade:
63,8800
2,92
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
68
3378/007-2015       
611,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
611,11
Un.:
LT
Quantidade:
209,5000
2,92
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
04.00.04.122.3.3.90.93.01
J
04.016.638/0001-71
75
10770/000-2015       
65.533,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE ISS RECOLHIDO EM DISCORDÂNCIA COM A LEI Nº 953/2009 - PROCESSO Nº 2999/2013 
(PARCELAMENTO) - CONTABILIDADE - ÚLTIMA PARCELA (6/6).
Vl.Total:
65.533,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
65.533,26
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
97
3377/005-2015       
1.549,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - CONSUMO MAIO/2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.549,34
Un.:
LT
Quantidade:
531,1400
2,92
Outros/Não Aplicável
FECOP- SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
13.885.993/0001-78
107
11630/000-2015       
431,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE REF. AO CONVÊNIO - FECOP - Nº 010/2015 - BANCO DO BRASIL 
- AG. 0492-8 C/C 29.474-8 - PARA FIM DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Vl.Total:
431,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
431,90
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
141
3373/004-2015       
1.623,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
1.419,53
Un.:
LT
Quantidade:
486,6400
2,92
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
203,92
LT
102,4700
1,99
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
141
3373/005-2015       
100,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
8,17
Un.:
LT
Quantidade:
2,8000
2,92
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
92,81
LT
46,6400
1,99
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
190
3433/004-2015       
4.367,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
1.553,07
Un.:
LT
Quantidade:
532,4200
2,92
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DO CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
2.814,27
LT
1.066,0100
2,64
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
178
3442/004-2015       
35.516,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
4.569,25
Un.:
LT
Quantidade:
1.566,4200
2,92
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
30.947,62
LT
12.280,8000
2,52
6393/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SORANA VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.299.348/0001-73
190
8390/000-2015       
103,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2015 ATÉ 04/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 - REVISÃO DOS 20.000KM DA VIATURA PREFIXO TP - 06307 - PLACA FNX 6112 
DO POSTO DE BOMBEIRO DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
103,10
Un.:
LT
Quantidade:
2,9000
35,55
6993/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SORANA VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.299.348/0001-73
190
8391/000-2015       
55,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
26,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
26,00
2 - JUNTA, ALUMÍINIO, BUJ
2,98
UN
1,0000
2,98
3 - SUBCONJUNTO FILTRO  - REVISÃO DOS 20.000KM DA VIATURA PREFIXO TP - 06307 - PLACA FNX 6112 
DO POSTO DE BOMBEIRO DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
26,20
UN
1,0000
26,20
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
211
7708/002-2015       
7.484,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
7.484,90
Un.:
UN
Quantidade:
841,0000
8,90
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
229
3437/004-2015       
3.780,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
3.305,11
Un.:
LT
Quantidade:
1.133,0500
2,92
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA 
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
475,02
LT
188,5000
2,52
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
229
5125/002-2015       
346,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA O CAMINHÃO DESTA 
SECRETARIA PARA O PERÍODO MAIO 2015 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
346,61
Un.:
LT
Quantidade:
131,2900
2,64
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
229
6496/000-2015       
1.296,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM 
NA ZONA RURAL - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.296,00
Un.:
UN
Quantidade:
120,0000
10,80
6938/2015
Dispensa
UNIAO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
17.663.104/0001-89
246
9479/001-2015       
75.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para executar os serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal de 
Acordo com a descrição constante no Projeto Básico. - DISPENSA DE LICITAÇÃO 034/2015 - REF. 1ª PARCELA 
PERÍODO 01/09 A 30/09 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
75.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
75.000,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
323
7628/000-2015       
6.692,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 9CM
Vl.Total:
994,62
Un.:
M²
Quantidade:
29,6900
33,50
2 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - ESTRUTURA DE CONCRETO
59,15
M³
0,2100
281,67
3 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - ESTRUTURA DE CONCRETO
359,84
M²
6,3700
56,49
4 - REBOCO
370,03
M²
30,4300
12,16
5 - REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA
311,20
M²
20,0000
15,56
6 - TINTA ACRILICA
2.982,37
M²
229,5900
12,99
7 - ESMALTE
488,27
M²
35,6400
13,70
8 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO
1.015,20
M²
72,0000
14,10
9 - FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMÃO - REMANEJAMENTO DE ESGOTO E REVISÃO DE COBERTURA DA 
UBS CENTRO - C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
111,91
M²
35,6400
3,14
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
323
7629/000-2015       
17.262,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - CERAMICA ESMALTADA 20X20CM
Vl.Total:
2.191,00
Un.:
M²
Quantidade:
50,0000
43,82
2 - RUFO LISO DE AÇO GALVANIZADO NATURAL E= 0,65MM CORTE ATE 300MM
1.259,50
MT
50,0000
25,19
3 - CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALVANIZADA N.24 - CORTE 0,50M
3.646,27
MT
67,2000
54,26
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2015 ATÉ 04/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4 - CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M
2.056,27
MT
24,2000
84,97
5 - RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50M
2.040,80
MT
40,0000
51,02
6 - ARGAMASSA DE REGULARIZAÇàCIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM
1.915,20
M²
126,0000
15,20
7 - CERAMICA ESMALT.ANTID.30X30/45X45CM PEI4-PEI5 COEF.ATRITO 0,35 A 0,50
2.359,61
M²
57,6500
40,93
8 - RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE (TP MONOQUEIMA) DE 8CM
1.682,54
MT
285,6600
5,89
9 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES
50,70
M²
10,0000
5,07
10 - DEMOLIÇÃO DE REVEISTIMENTO DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCLUINDO ARG 
ASSENTAMENTO - REMANEJAMENTO DE ESGOTO E REVISÃO DE COBERTURA DA UBS CENTRO - C/C 
0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
60,88
M²
8,0000
7,61
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
323
7630/000-2015       
24.190,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM
Vl.Total:
8.747,21
Un.:
M²
Quantidade:
392,7800
22,27
2 - CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA
1.254,57
MT
52,9800
23,68
3 - LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS
8,50
MT
5,0000
1,70
4 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 60MM (2') INCL CONEXOES
4.144,78
MT
138,3900
29,95
5 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL CONEXOES
223,47
MT
9,0000
24,83
6 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES
6.299,34
MT
189,3400
33,27
7 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL CONEXOES
1.252,20
MT
20,0000
62,61
8 - CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA
1.480,12
UN
2,0000
740,06
9 - CI-01 CAIXA DE INSPEÇAO 60X60CM PARA ESGOTO
299,80
UN
1,0000
299,80
10 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL) - REMANEJAMENTO DE ESGOTO E 
REVISÃO DE COBERTURA DA UBS CENTRO - C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
480,40
M³
2,6600
180,60
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
505
6373/002-2015       
8.464,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS
Vl.Total:
3.760,00
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
47,00
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGÁS
2.080,00
UN
40,0000
52,00
3 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS
2.170,00
UN
10,0000
217,00
4 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGÁS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA 
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO , PELO PERÍODO DE 06 MESES - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
454,00
UN
2,0000
227,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
505
6373/003-2015       
10.605,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS
Vl.Total:
4.700,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
47,00
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGÁS
2.600,00
UN
50,0000
52,00
3 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS
2.170,00
UN
10,0000
217,00
4 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGÁS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA 
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO , PELO PERÍODO DE 06 MESES - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
1.135,00
UN
5,0000
227,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
505
6710/001-2015       
2.839,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIDEL SIF: 2594
Vl.Total:
2.839,20
Un.:
KG
Quantidade:
260,0000
10,92
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de 
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: EMEI - 96,14%, EMEI NOSSO NINHO - 3,86% - REC. PRÓPRIO - 
EDUCAÇÃO
1.278,20
KG
308,0000
4,15
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
505
6711/001-2015       
2.347,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIDEL SIF: 2594
Vl.Total:
2.347,80
Un.:
KG
Quantidade:
215,0000
10,92
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de 
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: CRECHE - 93,36%, CRECHE NOSSO NINHO - 6,64% - REC. 
PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
1.058,25
KG
255,0000
4,15
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2015 ATÉ 04/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
560
10608/000-2015       
8.133,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARAME GALVANIZADO 16 - BELGO
Vl.Total:
180,00
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
6,00
2 - TORNEIRA PARA MAQUINA DE LAVAR COM BUCHA 1428 1/2 C-23 - BIEL
585,00
UN
45,0000
13,00
3 - BARRA DE CANO - 3/4 - ISDRALIT
261,00
UN
30,0000
8,70
4 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - LAVADA DO RIO
1.250,00
M3
25,0000
50,00
5 -  TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,44 X 1,10 - ISDRALIT
3.128,00
UN
85,0000
36,80
6 - TINTA LATEX VERDE LIMÃO 18 LITROS - SATO
504,00
LATA
6,0000
84,00
7 - CANO DE PVC 100MM 4  ESGOTO - BARRA 6 M/L - BOM JESUS
145,00
UN
5,0000
29,00
8 - CAL PARA PINTURA DE 08KG - CHIMELLI
370,80
SC
90,0000
4,12
9 - Carrinho de mão com estrutura de cantoneira reforçada  e caçamba metálico, com pneu com câmara de 50 
litros - METALOSA
460,00
UN
4,0000
115,00
10 - MANTA POLIETILENO à base de asfaltos com estruturante de Polietileno de alta densidade com cobertura 
superficial de Polietileno antiaderente em ambos os lados, espessura de  4 mm - Rolo com 10 m². - VIAPOL - 
ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA CI Nº 043-2015 DA DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE 
FÍSICA DA EDUCAÇÃO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS 
UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.250,00
UN
10,0000
125,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
560
10609/000-2015       
1.877,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W - LB BLUMENAU
Vl.Total:
173,47
Un.:
UN
Quantidade:
83,0000
2,09
2 - Cabo flexível 2,5 mm  (rolo de 100 metros) - UNIFIO
1.425,00
RL
25,0000
57,00
3 - Fita isolante classe B 19mm X 20m - LORENZETTI
108,00
RL
40,0000
2,70
4 - Soquetes de porcelana 1570 - MORUMBI - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA CI Nº 043-2015 DA 
DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 
ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
171,50
UN
35,0000
4,90
9694/2015
Outros/Não Aplicável
CARLOS EDUARDO LIMA
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
293.782.088-35
559
11175/000-2015       
490,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEI SETOR III CRECHE 
TRENZINHO ALEGRE - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
490,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
490,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
633
1357/004-2015       
14.256,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA O CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - 
ASSITÊNCIA
Vl.Total:
14.256,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.320,0000
10,80
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
633
3362/007-2015       
902,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍUCLO 
DE USO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA LAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA - PALIO BVZ 6463, VW GOL 
DBA 9415, DBA 2099 E DBA 2096) ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
902,67
Un.:
LT
Quantidade:
453,6000
1,99
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
633
3363/004-2015       
2.227,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DE 
USO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CORSA DBA 2076, GM CLASSIC DBA 9450, FIESTA SEDAN 
DBA 9474, VW SANTANA CDV 1353, KOMBI CPV 1804 E PALIO BVZ 6463 - ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIOS - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.227,54
Un.:
LT
Quantidade:
763,6400
2,92
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
633
3445/004-2015       
1.581,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
Vl.Total:
731,18
Un.:
LT
Quantidade:
290,1500
2,52
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O CONSUMO DO 
VEÍCULO DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE (TOYOTA BPY 4408 E DUCATO FRM 1436) ATÉ MAIO/2015 - 
REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
850,69
LT
322,2300
2,64
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
633
4973/002-2015       
1.641,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA CONSUMO DOS ALUNOS E INSTRUTORES DA ESCOLA DE ELETRICISTA, 
REALIZADA PELA ELEKTRO EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.641,60
Un.:
UN
Quantidade:
152,0000
10,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2015 ATÉ 04/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
633
4973/003-2015       
3.240,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA CONSUMO DOS ALUNOS E INSTRUTORES DA ESCOLA DE ELETRICISTA, 
REALIZADA PELA ELEKTRO EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.240,00
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
10,80
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
661
1467/008-2015       
3.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal Residência Inclusiva nº 15/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
670
1485/009-2015       
4.590,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 03/2015 - C/C 28.289-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.590,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.590,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
670
1486/008-2015       
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 07/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.800,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
678
3361/004-2015       
637,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO 
CONSEHO TUTELAR - PLAIO EHE 7300 - ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIO - FMDCA
Vl.Total:
637,07
Un.:
LT
Quantidade:
218,4000
2,92
7313/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
678
8932/000-2015       
137,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR
Vl.Total:
108,00
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
36,00
2 - FLUIDO DE FREIO 500ML - REVISÃO DOS 45000 KM DO VEÍCULO FIAT PALIO EHE 7300 - DE USO DO 
CONSELHO TUTELAR - FMDCA
29,00
FR
1,0000
29,00
7315/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
678
8933/000-2015       
409,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA
Vl.Total:
89,00
Un.:
JG
Quantidade:
1,0000
89,00
2 - FILTRO DE AR
27,00
UN
1,0000
27,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
21,00
UN
1,0000
21,00
4 - FILTRO DE OLEO
27,00
UN
1,0000
27,00
5 - KIT REVISAO
45,00
UN
1,0000
45,00
6 - LIMPADOR SISTEMA
50,00
UN
1,0000
50,00
7 - ODORIZANTE
24,00
UN
1,0000
24,00
8 - REFLETOR
36,00
UNI
1,0000
36,00
9 - ELEMENTO FILTRANTE - REVISÃO DOS 45.000KM DO VEÍCULO FIAT PALIO EHE 7300 - DE USO DO 
CONSELHO TUTELAR - FMDCA
90,00
UN
1,0000
90,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
689
3372/004-2015       
218,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - FUNSSOL
Vl.Total:
218,80
Un.:
LT
Quantidade:
75,0100
2,92
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
689
3372/005-2015       
276,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - FUNSSOL
Vl.Total:
276,76
Un.:
LT
Quantidade:
94,8800
2,92
1397/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
691
7363/000-2015       
3.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESTA BÁSICA contendo: 5kg de arroz, 2kg de feijão, 1kg de farinha de mandioca, 2 pacotes de leite em pó 
integral cada um contendo 400 gramas, 500 gramas de café torrado e moído, 2kg de açúcar refinado, 900ml de 
óleo de soja, 1kg de sal refinado iodado, 500 gramas de macarrão, 400 gramas de bolacha de maisena, 500 
gramas de purê de tomate, 2 latas de sardinha cada uma contendo 250 gramas, 300 gramas de tempero 
completo sem pimenta. - PARA PESSOAS DE ALTA VUNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL
Vl.Total:
3.250,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
65,00
1397/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
691
8490/000-2015       
3.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESTA BÁSICA contendo: 5kg de arroz, 2kg de feijão, 1kg de farinha de mandioca, 2 pacotes de leite em pó 
integral cada um contendo 400 gramas, 500 gramas de café torrado e moído, 2kg de açúcar refinado, 900ml de 
óleo de soja, 1kg de sal refinado iodado, 500 gramas de macarrão, 400 gramas de bolacha de maisena, 500 
gramas de purê de tomate, 2 latas de sardinha cada uma contendo 250 gramas, 300 gramas de tempero 
Vl.Total:
3.250,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
65,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2015 ATÉ 04/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
completo sem pimenta. - CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL
1397/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
691
9480/000-2015       
3.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESTA BÁSICA contendo: 5kg de arroz, 2kg de feijão, 1kg de farinha de mandioca, 2 pacotes de leite em pó 
integral cada um contendo 400 gramas, 500 gramas de café torrado e moído, 2kg de açúcar refinado, 900ml de 
óleo de soja, 1kg de sal refinado iodado, 500 gramas de macarrão, 400 gramas de bolacha de maisena, 500 
gramas de purê de tomate, 2 latas de sardinha cada uma contendo 250 gramas, 300 gramas de tempero 
completo sem pimenta. - PARA ATENDER AS PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL
Vl.Total:
3.250,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
65,00
1397/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
691
10172/000-2015       
3.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESTA BÁSICA contendo: 5kg de arroz, 2kg de feijão, 1kg de farinha de mandioca, 2 pacotes de leite em pó 
integral cada um contendo 400 gramas, 500 gramas de café torrado e moído, 2kg de açúcar refinado, 900ml de 
óleo de soja, 1kg de sal refinado iodado, 500 gramas de macarrão, 400 gramas de bolacha de maisena, 500 
gramas de purê de tomate, 2 latas de sardinha cada uma contendo 250 gramas, 300 gramas de tempero 
completo sem pimenta. - CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL
Vl.Total:
3.250,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
65,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
763
3436/004-2015       
2.366,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
1.136,06
Un.:
LT
Quantidade:
389,4600
2,92
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA 
SECRETARIA - ESPORTES
1.230,64
LT
488,3500
2,52
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
218810102
J
11.275.768/0001-94
5397
852/000-2015       
1.064,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1866 - 24190,39
Vl.Total:
1.064,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.064,38
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
218810102
J
11.275.768/0001-94
5397
853/000-2015       
294,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1868 - 6692,59
Vl.Total:
294,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
294,47
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
218810102
J
11.275.768/0001-94
5397
854/000-2015       
759,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1867 - 17262,77
Vl.Total:
759,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
759,56
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 6 de Novembro de 2015.