4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
4
Data de Lançamento: 07/12/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
5606/003-2015       
742,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
483,10
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,5900
304,79
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
92,73
MÊS
0,5900
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
166,70
MÊS
2,1200
78,75
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
5607/005-2015       
190,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
190,69
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,6300
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
5607/006-2015       
255,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
255,51
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,8400
304,80
356/2015
Pregão Presencial
FONTE VIVA DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.139.930/0001-00
49
7643/000-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 
g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes 
dimensões: 260 mm x 360 mm. O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão ecologicamente 
correta, contendo 250 unidades, constando marca, modelo, dimensões, código de barras, número do lote e 
instruções de armazenamento. - SCRITY - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE 
CONSUMO DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
40,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3399/105-2015       
1.290,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.290,66
Un.:
%
Quantidade:
0,7400
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3399/107-2015       
1.935,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.935,99
Un.:
%
Quantidade:
1,1000
1.755,04
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
51
5604/002-2015       
187,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
187,43
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,6100
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
51
5605/002-2015       
376,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
264,17
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,8700
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
111,89
MÊS
0,7100
157,50
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
103
5613/004-2015       
207,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
141,25
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4600
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
66,28
MÊS
0,8400
78,75
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
143
5611/003-2015       
156,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
156,06
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,5100
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
186
5612/003-2015       
478,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
111,14
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3600
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
89,05
MÊS
0,5700
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
278,76
MÊS
3,5400
78,75
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
231
805/042-2015       
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE 
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
231
5609/001-2015       
159,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
135,21
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4400
304,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
23,84
MÊS
0,3000
78,75
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
246
222/012-2015       
38.693,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - LIMPEZA PÚBLICA - REF. PARTE 12ª PARCELA PERÍODO 01/07/15 A 31/07/15 - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
38.693,54
Un.:
%
Quantidade:
1,6000
24.138,20
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
246
8325/002-2015       
161.258,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - REF. 
PARTE 12ª PARCELA PERÍODO 01/07/15 A 31/07/15 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
161.258,44
Un.:
%
Quantidade:
9,5800
16.832,47
6938/2015
Dispensa
UNIAO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
17.663.104/0001-89
246
9479/002-2015       
75.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para executar os serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal de 
Acordo com a descrição constante no Projeto Básico. - DISPENSA DE LICITAÇÃO 034/2015 - REF 2ª PARCELA 
PERÍODO 01/10 A 31/10/15 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
75.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
75.000,00
10940/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
274
12639/000-2015       
42,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL - CIR VALE 
DO RIBEIRA, EM CANANÉIA/SP - 09/12/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
7,13
1,0000
7,13
10939/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
260.397.098-47
274
12640/000-2015       
42,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL - CIR VALE 
DO RIBEIRA, EM CANANÉIA/SP - 09/12/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
7,13
1,0000
7,13
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
278
5579/003-2015       
240,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
138,57
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4500
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
101,63
MÊS
0,6500
157,50
10286/2015
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
287
11919/000-2015       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUNIIPAL DE 
SAÚDE INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
10932/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
341
12648/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR A FUNCIONÁRIA DAYLAN KETELEN BIANCOLI DE ALMEIDA PARA PARTICIPAR DA 
REUNIÃO PROGRAMA NACIONAL DE VITAMINA A NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - 
29/10/15, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
7,13
10951/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
341
12649/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIOS JUSSEMAR LUIZ BATISTA E EDSON LUIZ SAKO PARA PARTICIPAR DO 
CURSO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA ESCOLA 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MÁRIO FERRAZ EM SÃO PAULO/SP - 14/11/2015, 
SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
7,13
10930/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
341
12650/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIOS JUSSEMAR LUIZ BATISTA E EDSON LUIZ SAKO PARA PARTICIPAR DO 
CURSO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA ESCOLA 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MÁRIO FERRAZ EM SÃO PAULO/SP - 14/11/2015, 
SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
7,13
182/2015
Dispensa
MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS 
ODONTOLÓGIC
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
06.923.493/0002-07
411
11770/000-2015       
6.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Creme dental com flúor 1.000 a 1.500 ppm, selo ABO - tubo c/ 90 g. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte 
e quatro) meses à partir da data de entrega, com registro no MS.
Vl.Total:
4.650,00
Un.:
UN
Quantidade:
5.000,0000
0,93
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - Escova dental infantil - com cerdas macias e arredondadas com aproximadamente 28 tufos, medindo 
aproximadamente 15 cm comprimento, sendo produzida com resinas termoplásticas, pigmento e âncora e 
embalada individualmente em estojo de cartolina, onde conste o selo de produto aprovado pela ABO. - 
PROGRAMA SORRISO NA ESCOLA DE 16 A 20 DE NOVEMBRO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
1.850,00
UN
5.000,0000
0,37
10938/2015
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO MAEYAMA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
464.711.892-49
466
12641/000-2015       
295,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
28,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
35,13
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO 14º SEMINÁRIO ESTADUAL ÁREAS CONTAMINADAS E SAÚDE - 
DIREITO À SAÚDE, CONTAMINAÇÕES E JUSTIÇA AMBIENTAL NO ANFITEATRO JOÃO YUNES DA FACULDADE 
DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 12/11/15 ÀS 06h00 E 
RETORNO: 13/11/15 ÀS 21h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
196,32
1,0000
196,32
10937/2015
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
466
12642/000-2015       
295,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
28,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
35,13
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO 14º SEMINÁRIO ESTADUAL ÁREAS CONTAMINADAS E SAÚDE - 
DIREITO À SAÚDE, CONTAMINAÇÕES E JUSTIÇA AMBIENTAL NO ANFITEATRO JOÃO YUNES DA FACULDADE 
DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 12/11/15 ÀS 06h00 E 
RETORNO: 13/11/15 ÀS 21h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
196,32
1,0000
196,32
10936/2015
Outros/Não Aplicável
ELEAZAR DE SOUZA SANTOS
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
926.853.668-49
466
12644/000-2015       
77,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO - LEVAR OS FUNCIONÁRIOS EZEIZA BARBOSA STOCKLER E CARLOS ALBERTO MAEYAMA PARA 
PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO DE SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM HIV/AIDS NO ESPAÇO 
HAKKA EM SÃO PAULO/SP - DIA 27/10/15, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
70,26
2,0000
35,13
10935/2015
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO MAEYAMA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
464.711.892-49
466
12645/000-2015       
295,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
28,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
35,13
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO DE SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM HIV/AIDS 
NO ESPAÇO HAKKA EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: DIA 27/10/15 ÀS 06h00 E RETORNO: DIA 28/10/15 ÀS 21h00 - 
C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
196,32
1,0000
196,32
109374/2015
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
466
12646/000-2015       
295,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
28,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
35,13
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO DE SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM HIV/AIDS 
NO ESPAÇO HAKKA EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: DIA 27/10/15 ÀS 06h00 E RETORNO: DIA 28/10/15 ÀS 21h00 - 
C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
196,32
1,0000
196,32
10759/2015
Outros/Não Aplicável
DAIANY SILVA CRISTINO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
306.135.708-47
488
12226/000-2015       
253,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
210,78
Un.:
Quantidade:
6,0000
35,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO - PROGRAMA FORMAR EM REDE MAIS / INSTITUTO 
AVISA LÁ, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2015 EM SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA 
ÀS 07h00 DO DIA 24/11 E RETORNO ÀS 21h00 DO DIA 26/11 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
42,78
6,0000
7,13
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
477
5610/004-2015       
545,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
306,04
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
304,79
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
239,66
MÊS
3,0400
78,75
7214/2015
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
11.00.12.365.3.3.90.36.01
F
322.355.348-72
550
9459/001-2015       
-1.921,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 404-7 CEF
Vl.Total:
1.921,49
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.921,49
7214/2015
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
11.00.12.365.3.3.90.36.01
F
322.355.348-72
550
12914/001-2015       
1.921,49
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL (Troca de Ficha da Nota nº 9459/1-2015)
Vl.Total:
1.921,49
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.921,49
375/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
638
1435/013-2015       
551,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE 
TRABALHO URBANO E RURAL -  - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
551,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
551,61
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
645
5608/005-2015       
507,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
149,17
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4900
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
358,70
MÊS
4,5500
78,75
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
766
5603/001-2015       
295,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
140,58
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4600
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
23,84
MÊS
0,1500
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
130,79
MÊS
1,6600
78,75
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 9 de Dezembro de 2015.