4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/12/2015 ATÉ 10/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
8
Data de Lançamento: 10/12/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
250/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
4
1235/005-2015       
208,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - 08/15 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
208,84
Un.:
SV
Quantidade:
5.221,0000
0,04
250/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
4
1235/006-2015       
38,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - SET/2015 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
38,25
Un.:
SV
Quantidade:
956,2500
0,04
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
11602/002-2015       
630,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - NOVEMBRO/2015
95,00
%
0,0900
1.095,73
485/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
41
1587/004-2015       
258,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
258,30
Un.:
SV
Quantidade:
0,1000
2.500,00
485/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
41
1587/005-2015       
112,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
112,10
Un.:
SV
Quantidade:
0,0400
2.500,00
485/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
41
1587/006-2015       
84,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
84,30
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
2.500,00
6105/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
41
7719/003-2015       
374,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
374,15
Un.:
SV
Quantidade:
7.483,0000
0,05
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
41
9500/003-2015       
630,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - NOVEMBRO/2015
95,00
%
0,0900
1.095,73
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
7576/010-2015       
7.460,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
7.460,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.460,30
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
51
7579/006-2015       
7.171,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO
Vl.Total:
7.171,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.171,76
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
51
11225/002-2015       
121,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
86,67
Un.:
%
Quantidade:
0,0300
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - NOVEMBRO/2015
10,00
%
0,0100
1.098,90
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
51
11226/002-2015       
2.364,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.904,00
Un.:
%
Quantidade:
1,0400
1.836,07
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
100,00
%
0,4000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - NOVEMBRO/2015
360,00
%
0,3300
1.095,56
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
51
12108/005-2015       
1.613,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.613,32
Un.:
%
Quantidade:
0,9200
1.755,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/12/2015 ATÉ 10/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
51
12108/006-2015       
451,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
451,73
Un.:
%
Quantidade:
0,2600
1.755,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
71
7595/006-2015       
7.570,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE COMPRAS
Vl.Total:
7.570,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.570,20
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
71
9499/003-2015       
1.260,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - NOVEMBRO/2015
190,00
%
0,1700
1.095,73
4701/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
103
6344/010-2015       
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
60,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,00
7157/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
124
10881/001-2015       
61.602,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
REPARAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE REGISTRO, SITURADO NA RUA 
TAMEKICHI TAKANO, Nº 05, CENTRO NO MUNICÍPIO DE RETISTRO/SP, PAGOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO 
ESTADUAL Nº 017/2014 - PROCESSO Nº 035/2014 - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA 
SOUZA. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - Adequação do Prédio utilizao pelo 
Centro Paula Souza, na Rua Tamekishi Takano - BANCO DO BRASIL - Agência: 0492-8 C/C 30.375-5 - BB - REF. 
1ª MEDIÇÃO - PLANEJAMENTO
Vl.Total:
61.602,77
Un.:
%
Quantidade:
60,6400
1.015,94
10970/2015
Outros/Não Aplicável
MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
051.979.808-26
140
12817/000-2015       
42,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA O SEMINÁRIO INTERNACIONAL CIDADES À PÉ - 27/11/2015, 
SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 19h00 - TRÂNSITO
7,13
1,0000
7,13
10971/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIANA SUGUINOSHITA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
214.312.318-35
140
12819/000-2015       
42,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA O SEMINÁRIO INTERNACIONAL CIDADES À PÉ - 27/11/2015 - 
SAÍDA ÀS 06:00H - RETORNO ÀS 19:00 -  TRÂNSITO
7,13
1,0000
7,13
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
143
9496/003-2015       
68,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
43,33
Un.:
%
Quantidade:
0,0200
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - NOVEMBRO/2015
25,00
%
0,1000
249,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
186
7581/006-2015       
1.195,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS
Vl.Total:
1.195,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.195,30
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
180
8276/000-2015       
1.556,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA INJETORA
Vl.Total:
806,40
Un.:
HR
Quantidade:
7,2000
112,00
2 - SERVIÇO. DE TROCA DA CRUZETA DO CARDAN
156,80
HR
1,4000
112,00
3 - INSTAÇÃO DA TOMADA DE FORÇA - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
593,60
HR
5,3000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
180
8277/000-2015       
537,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DE MOLEJO TRASEIRO LADO DIREITO
Vl.Total:
145,60
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
112,00
2 - MÃO DE OBRA. DE MOLEJO TRASEIRO LADO ESQUERDO
145,60
HR
1,3000
112,00
3 - SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO. CARDAN
89,60
HR
0,8000
112,00
4 - SERVIÇO DE TROCA. MAQUINA DE VIDRO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
156,80
HR
1,4000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
180
8351/000-2015       
1.164,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/12/2015 ATÉ 10/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE SOLDA. DE ABRAÇADEIRA DE MOLA
Vl.Total:
78,40
Un.:
HR
Quantidade:
0,7000
112,00
2 - SERVIÇO. DE EMBUCHAMENTO
403,20
HR
3,6000
112,00
3 - REVISÃO. DE 02 CUBOS DIANTEIRO
168,00
HR
1,5000
112,00
4 - SERVIÇO TROCA. DO ESCAPAMENTO
156,80
HR
1,4000
112,00
5 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO. DA DISTRIBUIÇÃO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
358,40
HR
3,2000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
191
8352/000-2015       
156,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE OLEO E FILTROS - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO AB 06306, PLACA 
CFY 3503, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, SERÁ CONCEDIDO DESCONTO DE 30% SOBRE O VALOR 
EMPENHADO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
156,80
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
180
8517/000-2015       
280,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. FREIO DE MÃO
Vl.Total:
123,20
Un.:
HR
Quantidade:
1,1000
112,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. MOLA TRASEIRA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
156,80
HR
1,4000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
180
8519/000-2015       
224,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . ELETRICA COMPLETA - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
224,00
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
180
8626/000-2015       
123,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REVISÃO. DO CUBO LADO DIREITO - FORD CARGO C 1317 - PLACA DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
123,20
Un.:
HR
Quantidade:
1,1000
112,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
186
9497/003-2015       
770,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - NOVEMBRO/2015
95,00
%
0,0900
1.095,73
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
209
6396/006-2015       
32.277,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - LIMPEZA PÚBLICA - 10/15 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
32.277,50
Un.:
M2
Quantidade:
169.881,5800
0,19
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
209
9423/002-2015       
73.604,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
5.966,71
Un.:
MT
Quantidade:
162.580,6000
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
16.002,89
MT
436.046,0000
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
17.558,07
MT
478.421,6000
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.078,85
MT
247.380,0000
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.354,10
MT
36.896,4000
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
293,53
M²
7.998,0000
0,04
7 - Capina periódica mensal
6.400,00
M²
40.000,0000
0,16
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
11.800,00
M²
20.000,0000
0,59
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
857,50
M²
350,0000
2,45
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal - 
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA - REF. A PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 167/2014 - 
SET/15 - SERV. MUNICIPAIS
4.293,00
M³
150,0000
28,62
6012/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
231
7685/000-2015       
210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Troca de roletes e manutenção - MANUTENÇÃO DA 
IMPRESSORA BROTHER DCP 8085 DN - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
210,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
210,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
278
9508/003-2015       
630,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/12/2015 ATÉ 10/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 410-1 CEF - 
NOVEMBRO/2015
95,00
%
0,0900
1.095,73
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
278
9510/001-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
325,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1200
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 410-1 CEF - 
NOVEMBRO/2015
50,00
%
0,0500
1.096,49
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
304
1194/012-2015       
148.779,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
148.779,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
148.779,59
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
304
1194/013-2015       
63.249,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
63.249,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
63.249,43
11040/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
340.349.398-93
341
12820/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR OS FUNCIONÁRIOS JUSSEMAR LUIZ BATISTA E EDSON LUIZ SAKO PARA PARTICIPAR DO 
CURSO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA ESCOLA 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MARIO FERRAZ - SÃO PAULO/SP - DIA 
10/10/2015, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 22h40 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
7,13
11039/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
340.349.398-93
341
12821/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR OS FUNCIONÁRIOS JUSSEMAR LUIZ BATISTA E EDSON LUIZ SAKO PARA PARTICIPAR DO 
CURSO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA ESCOLA 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MARIO FERRAZ - SÃO PAULO/SP - DIA 
17/10/2015, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
7,13
11038/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
340.349.398-93
341
12822/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR OS FUNCIONÁRIOS JUSSEMAR LUIZ BATISTA E EDSON LUIZ SAKO PARA PARTICIPAR DO 
CURSO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA ESCOLA 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MARIO FERRAZ - SÃO PAULO/SP - DIA 
24/10/2015, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
7,13
11037/2015
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
311.536.648-52
341
12823/000-2015       
42,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR OS FUNCIONÁRIOS JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ, RENATO QUERUBIN ANDRADES E 
PAULO ROBERTO DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO 
BRASIL SORRIDENTE" - ETAPA ESTADUAL SÃO PAULO, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA - CROSP EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 18/11/2015 ÀS 14h00 E RETORNO: 19/11/2015 ÀS 02h00 
- C/C 255-9 CEF - SAÚDE
7,13
1,0000
7,13
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
323
9507/003-2015       
630,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 332-6 CEF - 
NOVEMBRO/2015
95,00
%
0,0900
1.095,73
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/12/2015 ATÉ 10/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
323
9509/003-2015       
690,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 
HORAS
Vl.Total:
570,00
Un.:
%
Quantidade:
1,0400
547,18
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 332-6 CEF - 
NOVEMBRO/2015
95,00
%
0,0900
1.095,73
2460/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
355
3887/013-2015       
64.595,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENER MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE 
DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C  0903/006/410-1 
C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
64.595,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
64.595,00
9926/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
355
11660/001-2015       
227.924,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME CONVÊNIO Nº 41/2014 - CONTA SAÚDE 2015 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
227.924,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
227.924,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
351
9506/003-2015       
630,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE  - C/C 253-2 CEF - 
NOVEMBRO/2015
95,00
%
0,0900
1.095,73
11031/2015
Outros/Não Aplicável
KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.865.538-96
488
12824/000-2015       
253,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
210,78
Un.:
Quantidade:
6,0000
35,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO - PROGRAMA FORMAR EM REDE MAIS / INSTITUTO 
AVISA LÁ, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2015 EM SÃO PAULO/SP, SAÍDA: 
24/11/2015 ÀS 07h00 E RETORNO: 26/11/2015 ÀS 21h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
42,78
6,0000
7,13
11030/2015
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
488
12825/000-2015       
863,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
245,91
Un.:
Quantidade:
7,0000
35,13
2 - LANCHE
28,52
4,0000
7,13
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO X ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, EM 
ÁGUA DE LINDOIAS/SP, NO DIA 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2015 - SAÍDA DIA 25/11 ÀS 17h30 E RETORNO DIA 
28/11 ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
588,96
3,0000
196,32
11029/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
488
12826/000-2015       
126,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Un.:
Quantidade:
3,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR A SECRETÁRIA SIMONE AO X ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM 
CIÊNCIAS, EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2015 - SAÍDA ÀS 17h30 E RETORNO ÀS 
23h30 - E FOI BUSCAR NO DIA 28/11/15 SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
21,39
3,0000
7,13
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
505
6686/002-2015       
49,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - SHEFA - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
49,20
Un.:
UN
Quantidade:
24,0000
2,05
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
505
6777/001-2015       
12,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12,70
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
2,54
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
505
6777/002-2015       
147,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
147,70
Un.:
KG
Quantidade:
35,0000
4,22
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
505
6777/003-2015       
301,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
Vl.Total:
37,95
Un.:
KG
Quantidade:
11,0000
3,45
2 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
53,76
KG
16,0000
3,36
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/12/2015 ATÉ 10/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
47,58
KG
6,0000
7,93
4 - TOMATE SALADA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - LOTE 02 - 
SEGMENTOS: FUND. APAE - 28,62%, EJA EMEF - 9,77%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 29,17%, AEE 
MUNICIPAL - 20,94%, INDÍGENAS - 5,75%, QUILOMBOLAS - 5,75% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
162,56
KG
32,0000
5,08
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
505
6778/001-2015       
12,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12,70
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
2,54
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
505
6779/001-2015       
109,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
109,72
Un.:
KG
Quantidade:
26,0000
4,22
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
505
6779/002-2015       
1.356,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
110,40
Un.:
KG
Quantidade:
32,0000
3,45
2 - BATATA MONALISA: (conforme especificação constante do processo de compra).
443,10
KG
105,0000
4,22
3 - CENOURA EXTRA: (conforme especificação constante do processo de compra).
184,80
KG
55,0000
3,36
4 - MANDIOQUINHA: (conforme especificação constante do processo de compra).
23,79
KG
3,0000
7,93
5 - TOMATE SALADA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - LOTE 02 - 
SEGMENTOS: CRECHE - 93,46%, CRECHE NOSSO NINHO - 6,54% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
594,36
KG
117,0000
5,08
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
505
6779/003-2015       
12,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12,70
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
2,54
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
505
6780/001-2015       
170,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - LARANJA PERA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - ATENDIMENTO A 
DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
170,61
Un.:
KG
Quantidade:
47,0000
3,63
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
505
6781/001-2015       
246,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - LARANJA PERA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - ATENDIMENTO A 
DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
246,84
Un.:
KG
Quantidade:
68,0000
3,63
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
505
6781/003-2015       
14,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - LARANJA PERA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - ATENDIMENTO A 
DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
14,52
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
3,63
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
528
5917/008-2015       
15,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 130.022-9 - BANCO DO BRASIL - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Vl.Total:
15,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
15,70
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
562
9504/003-2015       
10.333,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
8.688,34
Un.:
%
Quantidade:
3,1800
2.730,04
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
350,00
%
1,4100
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB - 
NOVEMBRO/2015
1.295,00
%
1,1800
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
562
9505/003-2015       
1.260,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB - 
NOVEMBRO/2015
190,00
%
0,1700
1.095,73
11287/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
636
12903/000-2015       
39,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/11/15)
Vl.Total:
23,55
Un.:
Quantidade:
3,0000
7,85
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (27/11/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 29.481-0 BB (CONFORME CI 
488/2015) - ASSISTÊNCIA
15,70
2,0000
7,85
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/12/2015 ATÉ 10/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
11288/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
636
12904/000-2015       
125,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/11/15)
Vl.Total:
39,25
Un.:
Quantidade:
5,0000
7,85
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (20/11/15)
23,55
3,0000
7,85
3 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (27/11/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 BB (CONFORME CI 
487/2015) - ASSISTÊNCIA
62,80
8,0000
7,85
11289/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
636
12905/000-2015       
15,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (27/11/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.284-7 BB (CONFORME CI 
486/2015) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
15,70
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,85
11290/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
636
12906/000-2015       
62,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/11/15)
Vl.Total:
31,40
Un.:
Quantidade:
4,0000
7,85
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (20/11/15)
7,85
1,0000
7,85
3 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (27/11/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.283-9 BB (CONFORME CI 
485/2015) - ASSISTÊNCIA
23,55
3,0000
7,85
11291/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
636
12907/000-2015       
6,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFA ADIC CHEQUE COMPE (13/11/15) - REF. TARIFAS BANCÁRIAS NA C/C 27.900-5 BB (CONFORME CI 
484/2015) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
6,98
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
648
11227/002-2015       
1.260,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - NOVEMBRO/2015
190,00
%
0,1700
1.095,73
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
693
9545/003-2015       
1.090,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
895,00
Un.:
%
Quantidade:
0,3300
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - NOVEMBRO/2015
145,00
%
0,1300
1.095,99
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
731
9498/004-2015       
608,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
493,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2700
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE  - NOVEMBRO/2015
90,00
%
0,0800
1.096,22
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
766
11228/002-2015       
1.260,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - NOVEMBRO/2015
190,00
%
0,1700
1.095,73
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
971/000-2015       
2.156,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 379 - 61602,77
Vl.Total:
2.156,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.156,10
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
218810102
J
11.275.768/0001-94
5397
972/000-2015       
1.420,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1938 - 32.277,50
Vl.Total:
1.420,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.420,21
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
218810102
J
11.275.768/0001-94
5397
973/000-2015       
3.238,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1873 - 73.604,65
Vl.Total:
3.238,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.238,60
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
974/000-2015       
526.843,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - DECENDIO 21/11/2015 A 30/11/2015
Vl.Total:
526.843,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
526.843,90
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/12/2015 ATÉ 10/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
8
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 11 de Dezembro de 2015.