4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/11/2015 ATÉ 12/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 12/11/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
184
7338/000-2015       
693,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - Porta Americana com batente, com fechadura de embutir com tambor para chave pequena, com dobradiças 
de 3.1/2p. de 0,80 - NR
Vl.Total:
390,86
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
195,43
2 - HIDRA COMPLETA - HYDRA DECA - MATERIAL UTILIZADO NA RODOVIÁRIA - C/C 0903/006/395-4 CEF - 
SERV. MUNICIPAIS
303,00
UN
3,0000
101,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
184
7339/000-2015       
683,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO PP 4X6,0MM - NAMBEI
Vl.Total:
278,07
Un.:
MT
Quantidade:
31,0000
8,97
2 - CABO PP 5 X 2,5 MM - NAMBEI
250,40
MT
40,0000
6,26
3 - Chave magnética 2 x 30 NF mod. 6906 - Tecnowatt ou equivalente. - TECNOWATT - MATERIAL UTILIZADO 
NA RODOVIÁRIA - C/C 0903/006/395-4 CEF - SERV. MUNICIPAIS
155,25
UN
1,0000
155,25
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
184
7345/000-2015       
439,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO PP 4X6,0MM - NAMBEI - MATERIAL UTILIZADO NA RODOVIÁRIA - C/C 0903/006/395-4 CEF - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
439,53
Un.:
MT
Quantidade:
49,0000
8,97
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
178
8781/000-2015       
1.381,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: ELETRODO. CARVÃO GRAFITADO
Vl.Total:
101,09
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
12,64
2 - JOGO DE REPARO. CILINDRO DE DESLOCAMENTO LATERAL
164,56
UN
1,0000
164,56
3 - HASTE. DO CILINDRO DE DESLOCAMENTO - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
1.115,40
UN
1,0000
1.115,40
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
180
9532/000-2015       
672,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - REVISÃO. DO SISTEMA ELETRICO, EXAMINAR INSTRUMENTOS DO PAINEL E EXAMINAR LANTERNAS E 
FAROIS. - TRATOR MASSEY FERGURSON MODELO 265 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
672,01
Un.:
HR
Quantidade:
6,0000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
211
8836/000-2015       
2.876,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - SILICONE. DE ALTA TEMPERATURA
Vl.Total:
20,66
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
20,66
2 - TRAVANTE. PARA ROSCA
19,39
UN
1,0000
19,39
3 - ARRUELA. DE PRATO SUPERIOR
32,01
UNI
2,0000
16,01
4 - BUCHA SUPERIOR. DO MUNHÃO
420,00
PÇ
2,0000
210,00
5 - BUCHA. DO SEMI EIXO
69,00
UN
2,0000
34,50
6 - RETENTOR DO SEMI EIXO
154,01
UN
2,0000
77,01
7 - MANCAL. ESFERICO
293,99
UN
2,0000
147,00
8 - Aquisição de ARRUELA. DO PRATO INFERIOR
32,01
UNI
2,0000
16,01
9 - Aquisiçao de: PINO . SUPERIOR DO MUNHÃO
434,00
UN
2,0000
217,00
10 - Aquisição de: PINO. INFERIOR DO MUNHÃO
330,01
UN
2,0000
165,01
11 - BUCHA. SEMI EIXO REDUTOR
66,00
PÇ
2,0000
33,00
12 - RETENTOR. SEMI EIXO REDUTOR
324,01
UN
2,0000
162,01
13 - RETENTOR DO CUBO
666,01
UN
2,0000
333,01
14 - ANEL DE VEDAÇAO . DO CUBO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
15,01
UN
2,0000
7,51
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
278
4412/012-2015       
54,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - Para pagamento de tarifas bancárias para o exercício de 2015. Referente 09/10/2015 sendo 05 tarifas de R$ 
7,85 cada totalizando R$ 39,25 - 20/10/2015 sendo 02 tarifas de R$ 7,85 cada totalizando R$ 15,70 - PARA USO 
DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Vl.Total:
54,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
54,95
1929/2015
Pregão Presencial
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 
EQUIPAMENTOS H
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.793.185/0001-52
319
8473/000-2015       
3.002,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA Nº 11  - (conforme especificação 
técnica constante do processo de compra). - ADVANTIVE
Vl.Total:
30,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
0,15
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/11/2015 ATÉ 12/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO- (conforme especificação técnica constante do 
processo de compra). - ADVANTIVE
15,00
UN
100,0000
0,15
3 - SONDA LATEX FOLEY 2 VIAS Nº 16 BALAO COM CAPACIDAD E PARA 5ML CALIBRE 16 - (conforme 
especificação técnica constante do processo de compra). - SOLIDOR
66,30
UN
30,0000
2,21
4 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADA Nº 15  - (conforme especificação 
técnica constante do processo de compra). - ADVANTIVE
45,00
UN
300,0000
0,15
5 - FITA ADESIVA EM PAPEL CREPADO - 25MMX50MT - (conforme especificação técnica constante do processo 
de compra). - POLITAPE
870,40
UN
320,0000
2,72
6 - LENÇOL DESCARTAVEL, COR BRANCA, PAPEL CELULOSE NAO RECICLADO - BOBINA 70CMX50M - 
(conforme especificação técnica constante do processo de compra). - SURGYPLAST
1.798,60
UN
340,0000
5,29
7 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS - N° 18 - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - 
SOLIDOR
66,30
UN
30,0000
2,21
8 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS - N° 20 - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - 
SOLIDOR
88,40
UN
40,0000
2,21
9 - SONDA DE LÁTEX TIPO FOLEY 2 VIAS Nº 22 - (conforme especificação técnica constante do processo de 
compra). - SOLIDOR - PARA TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
22,10
UN
10,0000
2,21
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.280.217/0001-07
319
9856/000-2015       
3.791,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.791,00
Un.:
CX
Quantidade:
34,0000
111,50
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.280.217/0001-07
336
9861/000-2015       
223,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - PARA USO DO SETOR DE 
ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
223,00
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
111,50
11274/2014
Pregão Presencial
J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E 
HIDRÁULIC
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
74.648.593/0001-33
319
9907/000-2015       
121,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Relê fotocélula NF 3/4 fios bivolt 1000W - MAPRETROM - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE 
SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
121,80
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
12,18
11506/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
65.817.900/0001-71
319
10149/000-2015       
3.417,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 25MG - PROLOPA BD-ROCHE
Vl.Total:
1.815,60
Un.:
COMP
Quantidade:
2.040,0000
0,89
2 - LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 50MG - PROLOPA-ROCHE - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.602,00
COMP
2.670,0000
0,60
11506/2014
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
43.295.831/0001-40
319
10155/000-2015       
2.968,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIMINIDRINATO 25MG/ML + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 5MG /ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML 
- TAKEDA PHARMA LTDA (ANTIGA NYCOMED)
Vl.Total:
1.248,30
Un.:
FR
Quantidade:
570,0000
2,19
2 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG - NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.720,00
COMP
8.600,0000
0,20
2538/2015
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
43.295.831/0001-40
319
10162/000-2015       
659,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Minoxidil 10 mg comprimido - LABORATÓRIOS PFIZER LTDA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, 
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
659,40
Un.:
COMP
Quantidade:
600,0000
1,10
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
319
10167/000-2015       
63,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 1/2" - VONDER
Vl.Total:
31,20
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
15,60
2 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/16" - VONDER
4,60
UN
2,0000
2,30
3 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/8" - VONDER
17,40
UN
2,0000
8,70
4 - Broca de Videa para concreto 3/16" - VONDER
4,70
UN
2,0000
2,35
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/11/2015 ATÉ 12/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
5 - Broca de Videa para concreto 3/8" - VONDER
3,30
UN
1,0000
3,30
6 - Broca de Videa para concreto 5/16" - VONDER - PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
2,28
UN
1,0000
2,28
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
319
10168/000-2015       
9,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Argamassa AC-I com composição de cimento, areia e aditivos para assentamento de piso e cerâmicas  na 
área interna sacos com 20 Kg.  - CIMPOR - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9,80
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
4,90
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
319
10408/000-2015       
214,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - 
ECOAR
Vl.Total:
42,24
Un.:
FR
Quantidade:
16,0000
2,64
2 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO 
DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
172,13
FD
7,0000
24,59
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
319
10413/000-2015       
282,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY - PARA USO DO 
ALMOXARIFADO E SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
282,00
Un.:
FD
Quantidade:
15,0000
18,80
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
319
10548/000-2015       
58,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,00
2 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7244 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - 
DESCONTO DE 28,50%, TOTAL DE R$ 58,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
29,00
UN
1,0000
29,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
319
10565/000-2015       
116,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose 
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas - ADVANCE - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
116,70
Un.:
FD
Quantidade:
15,0000
7,78
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.743.182/0001-68
319
10652/000-2015       
24,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLHER DE SOBREMESA - DESCARTÁVEL - PLASTFOOD - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE 
PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
24,50
Un.:
PCT
Quantidade:
5,0000
4,90
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
319
10657/000-2015       
1.702,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - BICO INJETOR
Vl.Total:
820,76
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
205,19
2 - Aquisição de: SENSOR. TPS
255,60
UN
1,0000
255,60
3 - MOTOR. DE PASSO
406,12
PÇ
1,0000
406,12
4 - SENSOR  DE ROTAÇAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 29%, TOTAL DE R$ 1.702,23 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
219,74
UN
1,0000
219,74
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
319
10658/000-2015       
1.152,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - TANQUE DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
484,22
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
484,22
2 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
272,64
UN
1,0000
272,64
3 - Aquisiçao de: TUBO. DO TANQUE
160,46
UN
1,0000
160,46
4 - Aquisição de: SENSOR. DO COMBUSTIVEL
138,45
UN
1,0000
138,45
5 - MANGUEIRA. COM ENGATE RAPIDO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR 
DE ESF - DESCONTO DE 29%, TOTAL DE R$ 1.152,33 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
96,56
PÇ
1,0000
96,56
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
319
10836/000-2015       
26,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FITA DE CETIM N°1 - ROSA, COM 10 MT - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PARA USO DO EVENTO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
26,60
Un.:
RL
Quantidade:
10,0000
2,66
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
323
10659/000-2015       
300,54
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/11/2015 ATÉ 12/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DO TANQUE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE ESF 
- DESCONTO DE 30%, TOTAL DE R$ 300,54 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
300,54
Un.:
HR
Quantidade:
3,6800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
323
10668/000-2015       
250,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9486 DO 
SETOR DE ESF - COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL R$ 250,73 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
250,73
Un.:
HR
Quantidade:
3,0700
81,67
13293/2014
Dispensa
PUZZI ENGENHARIA LTDA
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
03.810.438/0001-23
292
2768/007-2015       
59.090,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A 
CONCLUSÃO DE NOVA UNIDADE DENOMINADA UBS, NO JARDIM XANGRILÁ, FICHA 292 - PAGOS ATRAVÉS DE 
REPASSE FUNDO A FUNDO PROPOSTA Nº 115683040001/13001, PORTARIA Nº 340 DE 4 DE MARÇO DE 2013 - 
C/C 0903/006/624080-0 CEF - REF. 7ª MEDIÇÃO - SAÚDE
Vl.Total:
59.090,14
Un.:
%
Quantidade:
16,3000
3.624,81
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
431
5739/002-2015       
393,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 08 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
393,75
Un.:
UNI
Quantidade:
525,0000
0,75
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.280.217/0001-07
431
9858/000-2015       
223,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - PARA USO DO CAPS - 
CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
223,00
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
111,50
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
348
10366/000-2015       
112,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY - PARA USO DO 
CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
112,80
Un.:
FD
Quantidade:
6,0000
18,80
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
348
10371/000-2015       
41,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%, apresentação líquido. - JOPESO FRASCO COM 1 LITRO - 
PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
41,85
Un.:
FR
Quantidade:
15,0000
2,79
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
348
10373/000-2015       
172,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO 
DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,13
Un.:
FD
Quantidade:
7,0000
24,59
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
431
10387/000-2015       
41,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%, apresentação líquido. - JOPESO FRASCO COM 1 LITRO - 
PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
41,85
Un.:
FR
Quantidade:
15,0000
2,79
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
431
10390/000-2015       
127,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY
Vl.Total:
75,20
Un.:
FD
Quantidade:
4,0000
18,80
2 - Cera líquida auto brilho cor incolor, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, com perfume de longa 
duração, indicada para pisos frios como: cerâmicas, lajotas, paviflex, e ladrilhos. - BRY - PARA USO DO CAPS - 
C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
52,20
FR
18,0000
2,90
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
400
10392/000-2015       
41,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%, apresentação líquido. - JOPESO FRASCO COM 1 LITRO - 
PARA USO DO SETOR 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
41,85
Un.:
FR
Quantidade:
15,0000
2,79
8929/2015
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
F
433.973.449-72
436
10622/000-2015       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DO CEREST - CONVÊNIO SAÚDE 
DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
442
9860/000-2015       
223,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - PARA USO DA ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
223,00
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
111,50
9420/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
442
10876/000-2015       
88,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 7.000UI - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº 
495.01.2011.006228-3, ORDEM 892/2011, DA PACIENTE OLGA CARDOSO SEBASTIÃO, COM PREVISÃO DE 
Vl.Total:
88,20
Un.:
COMP
Quantidade:
12,0000
7,35
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/11/2015 ATÉ 12/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
CONSUMO PARA 03 MESES E DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO 0001669-39.2015.8.26.0495, DA PACIENTE 
JANAÍNA PEREIRA SANTOS, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 2 MESES, E MEDICAMENTOS DA CAIXA DE 
EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
9420/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.962.937/0001-73
442
10878/000-2015       
126,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RISPERIDONA 2MG - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº 495.01.2011.006228-3, 
ORDEM 892/2011, DA PACIENTE OLGA CARDOSO SEBASTIÃO, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES E 
DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO 0001669-39.2015.8.26.0495, DA PACIENTE JANAÍNA PEREIRA SANTOS, 
COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 2 MESES, E MEDICAMENTOS DA CAIXA DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES 
DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
126,00
Un.:
COMP
Quantidade:
120,0000
1,05
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.280.217/0001-07
458
9857/000-2015       
557,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
557,50
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
111,50
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
458
10375/000-2015       
172,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO 
DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,13
Un.:
FD
Quantidade:
7,0000
24,59
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
458
10660/000-2015       
2.156,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - MODULO. ELETRONICO
Vl.Total:
1.272,32
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
1.272,32
2 - CORPO DE BORBOLETA
653,20
PÇ
1,0000
653,20
3 - CHICOTE ELETRICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA DBA 9485 DO SETOR DE VISA - 
DESCONTO DE 29%, TOTAL DE R$ 2.156,27 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
230,75
PÇ
1,0000
230,75
12542/2014
Pregão Presencial
ELLIPSIS PHARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
12.432.995/0001-49
505
6668/001-2015       
2.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. Lata com 
aproximadamente 400g. - NESTOGENO 2  - RMS - SEGMENTOS: CRECHE - 96%, CRECHE NOSSO NINHO - 4% - 
REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.400,00
Un.:
LTA
Quantidade:
200,0000
12,00
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
505
6906/001-2015       
1.985,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - SEGMENTOS: EMEI - 96,45%, EMEI NOSSO NINHO - 3,55% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.985,75
Un.:
KG
Quantidade:
169,0000
11,75
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
505
6907/001-2015       
1.656,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - SEGMENTOS: CRECHE - 94,33%, CRECHE NOSSO NINHO - 5,67% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.656,75
Un.:
KG
Quantidade:
141,0000
11,75
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
505
7795/001-2015       
2.549,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - SEGMENTOS: CRECHE: 94,01%, CRECHE NOSSO NINHO: 5,99% -  REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.549,75
Un.:
KG
Quantidade:
217,0000
11,75
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
505
7796/002-2015       
1.363,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - SEGMENTOS: EMEF: 91,16%, FUND APAE: 2,72%, EJA EMEF: 0,91%, PROGRAMA MAIS 
EDUCAÇÃO: 2,72%, AEE MUNICIPAL: 2,04%, INDÍGENAS: 0,23%, QUILOMBOLAS: 0,23% - REC. PRÓPRIO - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.363,00
Un.:
KG
Quantidade:
116,0000
11,75
9704/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA DE FATIMA GOMES
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
108.414.628-28
525
11184/000-2015       
396,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEF VEREADOR KESAO 
KASUGA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
396,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
396,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
668
9537/000-2015       
2.055,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
Vl.Total:
450,00
Un.:
PCT
Quantidade:
150,0000
3,00
2 - ESSENCIA DE BAUNILHA - CEPêRA
60,00
UN
20,0000
3,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/11/2015 ATÉ 12/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3 - MILHO REIDRATADO - PREDILECTA
72,50
UN
50,0000
1,45
4 - QUEIJO RALADO - IPANEMA
134,00
UN
50,0000
2,68
5 - REFRESCO EM PÓ -  DA BARRA
41,50
PCT
50,0000
0,83
6 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - DA FRUTA
712,50
UN
150,0000
4,75
7 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - F'DORO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS 
CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
585,00
UN
150,0000
3,90
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
668
9538/000-2015       
2.707,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - MUKY
Vl.Total:
375,00
Un.:
LATA
Quantidade:
150,0000
2,50
2 - COCO RALADO SECO PURO - COCO VALLE
268,00
PCT
100,0000
2,68
3 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - NICOLE
298,50
KG
150,0000
1,99
4 - FARINHA LÁCTEA OU FARINHA DE CEREAIS - NESTON
159,00
UN
20,0000
7,95
5 - FERMENTO BIOLÓGICO - FERMIX
39,00
UN
50,0000
0,78
6 - FUBÁ MIMOSO - CECATO
49,50
KG
30,0000
1,65
7 - MAIONESE - MESA
349,00
UN
100,0000
3,49
8 - Ovos de ave tipo galinha, branco, grande, embalagem com 01 dúzia. - ANTUNES
196,50
CX
50,0000
3,93
9 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI
232,00
PCT
58,0000
4,00
10 - SAL REFINADO - MIRAMAR
10,80
KG
10,0000
1,08
11 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - MAGUARY - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS 
OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
730,50
UN
150,0000
4,87
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
668
9540/000-2015       
1.318,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - DA BARRA
Vl.Total:
138,40
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
1,73
2 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
142,50
LATA
50,0000
2,85
3 - MARGARINA VEGETAL com sal. - COAMO FAMÍLIA
387,50
UN
125,0000
3,10
4 - MISTURA PARA CANJICA COM CASTANHA DO PARÁ E LEITE DE COCO ENRIQUECIDA COM FERRO -  
HORTAFÁCIL - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 
27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
650,00
KG
50,0000
13,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
648
9623/000-2015       
918,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE OLEO, TROCA DO FILTRO DO MOTOR E TROCA DA BIELETA ESTABILIZADORA
Vl.Total:
442,68
Un.:
HR
Quantidade:
3,7200
119,00
2 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DA CAIXA DE DIREÇÃO PARA TROCA DO BRAÇO PITMAM - PARA 
MANUTENÇÃO DA TOYOTA BPY 4408 DE USO DO VIVA LEITE, VALOR COM DESCONTO R$ 918,68 - 
ASSISTÊNCIA
476,00
HR
4,0000
119,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
669
9635/001-2015       
5.827,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.190,48
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.190,48
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 
7º T.A. AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - REF. 1 MÊS - ASSISTÊNCIA
2.636,90
SV
1,0000
2.636,91
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
669
9637/001-2015       
1.595,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º 
T.A. AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - REF. 1 MÊS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.595,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.595,22
10128/2015
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
762
11839/000-2015       
323,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Un.:
Quantidade:
3,0000
35,13
2 - LANCHE
21,39
3,0000
7,13
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/11/2015 ATÉ 12/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO TÉCNICO DO CAMPEONATO 
ESTADUAL DE FUTEBOL - SAÍDA: 20/11/2015 ÀS 06h00 E RETORNO: 21/11/2015 ÀS 18h00 - ESPORTES
196,32
1,0000
196,32
10129/2015
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
783
11840/000-2015       
49,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - VIAGEM À PARIQUERA PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO - 
DIA 18/10/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h30 - ESPORTES
14,26
2,0000
7,13
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
218810102
J
14.287.654/0001-52
5397
857/000-2015       
816,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 359 - 7422,60
Vl.Total:
816,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
816,49
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
877/000-2015       
2.068,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 375 - 59090,14
Vl.Total:
2.068,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.068,15
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 17 de Novembro de 2015.