4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 13/11/2015 ATÉ 13/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
5
Data de Lançamento: 13/11/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
2
8039/000-2015       
29,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - FACILITA
Vl.Total:
4,02
Un.:
FR
Quantidade:
3,0000
1,34
2 - Cera líquida auto brilho cor vermelha, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, com perfume de longa 
duração, indicada para pisos frios como: cerâmicas, lajotas, paviflex, e ladrilhos.  Composição mínima: resina 
acrílica, ceras polietileno, resina álcali solúvel, coadjuvantes, corante, fragrância e veículo. Deverá constar no 
rótulo do produto: dados de identificação do fabricante, precauções, data de fabricação e validade, composição, 
telefone do SAC, e-mail e site do fabricante. - BRY
8,70
FR
3,0000
2,90
3 - Pedra sanitária redonda de 1ª qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 gr., com haste plástica, 
acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzeno, essência, 
corante. Componente ativo: paradiclorobenzeno. Constar na embalagem o modo de utilização. - SANY - PARA 
USO DO CRAM - GABINETE
16,40
UN
20,0000
0,82
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
2
8383/000-2015       
41,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pedra sanitária redonda de 1ª qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 gr., com haste plástica, 
acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzeno, essência, 
corante. Componente ativo: paradiclorobenzeno. Constar na embalagem o modo de utilização. - SANY - PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO 
ALMOXARIFADO - GABINETE
Vl.Total:
41,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,82
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
588/021-2015       
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
4915/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IVANILDA HILARIO DA SILVA 14406739858
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
20.998.203/0001-26
4
6515/000-2015       
1.515,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO DE APARELHO PABX. Conserto de placas de ramais, programação, conserto da mesa 
operadora da telefonista e correção de instalação de ramal interno 1051 - MANUTENÇÃO DO PABX INTELBRAS 
MODELO 141 DA PREFEITURA - GABINETE
Vl.Total:
1.515,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.515,00
5478/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROGÉRIO FERREIRA DAS NEVES 30787357880
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
21.910.285/0001-78
4
7347/000-2015       
570,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO DE PORTA - REF. SUBSTITUIÇÃO DE MOLA DE PISO DA PORTA DE VIDRO - GABINETE
Vl.Total:
570,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
570,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
4
8843/001-2015       
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
190,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
4
8843/002-2015       
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
190,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.475,18
4958/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
41
6577/001-2015       
818,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A SECRETARIA - SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÕES 
COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO - JURÍDICO
Vl.Total:
818,55
Un.:
SV
Quantidade:
16.371,0000
0,05
4958/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
41
6577/002-2015       
188,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A SECRETARIA - SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÕES 
COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO - JURÍDICO
Vl.Total:
188,80
Un.:
SV
Quantidade:
3.776,0000
0,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
62
11302/000-2015       
550,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
550,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
550,33
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
374/033-2015       
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
374/034-2015       
70,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 13/11/2015 ATÉ 13/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
780/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E 
TITULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
51
1714/003-2015       
640,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO. Reconhecimento de firma, autenticações e escrituras
Vl.Total:
640,81
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
5.000,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3399/099-2015       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,3300
1.755,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
7576/008-2015       
6.557,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
6.557,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.557,30
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
71
8844/001-2015       
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
190,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
71
8844/002-2015       
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
190,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
112
5541/004-2015       
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
112
5541/005-2015       
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
60,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
5,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
103
8845/001-2015       
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
190,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
103
8845/002-2015       
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
190,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
172
6495/004-2015       
9.402,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - PARTE DO 1º TERMO ADITIVO A 
SER PAGO ATRAVÉ DA C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
9.402,40
Un.:
%
Quantidade:
9,7300
966,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
143
8846/001-2015       
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
190,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
143
8846/002-2015       
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
190,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
10109/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDINEI MACHADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
F
116.680.868-83
151
11841/000-2015       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS - TRÂNSITO
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
180
8278/000-2015       
358,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 13/11/2015 ATÉ 13/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. 02 MOLEJO DIANTEIRO
Vl.Total:
324,80
Un.:
HR
Quantidade:
2,9000
112,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. DO FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
33,60
HR
0,3000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
180
8279/000-2015       
828,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DA PONTEIRA DO CARDAN
Vl.Total:
224,00
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
112,00
2 - SERVIÇO DE REVISÃO . DE 02 CUBO E TROCA DA LONA
302,40
HR
2,7000
112,00
3 - REVISÃO. DE DIFERENCIAL
201,60
HR
1,8000
112,00
4 - SERVIÇO DE TROCA DA CRUZETA DO CARDAN - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA DBA 2072 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
100,80
HR
0,9000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
180
8280/000-2015       
470,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA DE PNEU
Vl.Total:
156,80
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
112,00
2 - ALINHAMENTO
156,80
HR
1,4000
112,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA DBA 2072 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
156,80
HR
1,4000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
180
8281/000-2015       
616,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE MOLA MESTRE
Vl.Total:
302,40
Un.:
HR
Quantidade:
2,7000
112,00
2 - SERVIÇO TROCA. DAS BUCHAS DE MOLA
156,80
HR
1,4000
112,00
3 - SERVIÇO DE TROCA. DO SUPORTE DA MOLA - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA DBA 2072 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
156,80
HR
1,4000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
180
8282/000-2015       
627,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DA CRUZETA DA TOMADA DE FORÇA
Vl.Total:
134,40
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
112,00
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO EIXO BOMBA
134,40
HR
1,2000
112,00
3 - SERVIÇO TROCA. DO FLEXIVEL DE FREIO
44,80
HR
0,4000
112,00
4 - SERVIÇO DE TROCA DA CUIDA. TRASEIRA LADO ESQUERDO
156,80
HR
1,4000
112,00
5 - SERVIÇO DE TROCA. DA CUIDA TRASEIRA LADO DIREITO - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
156,80
HR
1,4000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
180
8283/000-2015       
436,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DA JUNTA REFRIGERADOR
Vl.Total:
179,20
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
112,00
2 - SERVIÇO. REGULAGEM DA BOMBA INJETORA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
257,60
HR
2,3000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
180
8284/000-2015       
1.008,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE PREENCHIMENTO DE FIBRA
Vl.Total:
403,20
Un.:
HR
Quantidade:
3,6000
112,00
2 - SERVIÇO. NA DOBRADIÇA DO CAPO
201,60
HR
1,8000
112,00
3 - SERVIÇO DE PINTURA. DO CAPO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
403,20
HR
3,6000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
180
8291/000-2015       
179,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE 04 PNEUS - FORD CARGO C 1317 - PLACA DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
179,20
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
180
8292/000-2015       
304,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO BAIRRO CAPINZAL ATE A OFICINA ANSELMO DIESEL SITUADA NA VILA 
CABRAL EM REGISTRO. - RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
304,88
Un.:
KM
Quantidade:
61,0000
5,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
180
8293/000-2015       
100,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE CILINDRO DE EMBREAGEM - GMC - PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
100,80
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
112,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
186
8842/001-2015       
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
190,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 13/11/2015 ATÉ 13/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
186
8842/002-2015       
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
190,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
207
4394/000-2015       
630,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 E 3 DOBRAS - JSN
Vl.Total:
169,11
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
18,79
2 - VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, CERDA DE PIAÇAVA, CABO DE MADEIRA 
- VC
160,80
UN
20,0000
8,04
3 - DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO, CAPACIDADE 800ML - JSN
134,19
UN
9,0000
14,91
4 - Escova para uso geral para WC - VC
9,90
UN
5,0000
1,98
5 - Pá para lixo, com base plástica - VC
13,00
UN
5,0000
2,60
6 - Pedra sanitária redonda - SANY
82,00
UN
100,0000
0,82
7 - Prendedor de roupa confeccionado em madeira no formato retangular - AGUA BRANCA VC
1,56
PCT
2,0000
0,78
8 - Suporte para copos plásticos para café - 50ml - JSN
23,74
UN
2,0000
11,87
9 - Toalha de rosto felpuda medindo aproximadamente 41 cm x 74 cm - DIANNELI PACOTE COM 10 UN - PARA 
UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
36,48
PCT
1,0000
36,48
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
278
8847/001-2015       
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
190,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
278
8847/002-2015       
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
190,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
323
1016/032-2015       
296,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, 
FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
296,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
296,88
9891/2015
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
182.371.198-78
342
11599/000-2015       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - MS-PSB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
10150/2015
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
182.371.198-78
342
11819/000-2015       
150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM DA PACIENTE THAYNARA RIBEIRO DE SANTANA COM 
CONSULTA AGENDADA PARA O DIA 16/11/2015 NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS 
CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
458
10382/000-2015       
66,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%, apresentação líquido. - JOPESO FRASCO COM 1 LITRO - 
PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
66,96
Un.:
FR
Quantidade:
24,0000
2,79
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
636
8872/001-2015       
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
190,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
636
8872/002-2015       
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
190,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
667
1498/008-2015       
2.140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 06/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.140,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.140,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
667
1499/009-2015       
3.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 10/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
670
1488/010-2015       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 11/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 13/11/2015 ATÉ 13/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
10301/2015
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
15.00.08.243.3.3.50.43.03
J
04.672.349/0001-20
674
11943/000-2015       
10.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO FUMCAD 35/2015 - C/C 28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
10.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.400,00
10302/2015
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
15.00.08.243.3.3.50.43.03
J
04.672.349/0001-20
674
11944/000-2015       
18.424,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO FUMCAD 34/2015 - C/C 28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
18.424,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.424,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
693
8841/001-2015       
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
190,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.475,18
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
693
8841/002-2015       
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
190,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
4364/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
766
5808/011-2015       
412,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
412,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
412,66
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
766
8840/001-2015       
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
190,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
766
8840/002-2015       
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
190,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 17 de Novembro de 2015.