4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

Data de Lançamento: 14/12/2015

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

5752/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

MONICA NOGUEIRA LIMA ME

01.00.04.122.3.3.90.39.01

07.144.061/0001-71

7876/000-2015

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE DIVULGAÇAO. 3 colunas (15,5cm x 15,5cm), página interna, colorido - PARA DIVULGAÇÃO DA

ANISTIA DE MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - GABINETE

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

400,00

6038/2015

Pregão Presencial

MARCIA REGINA CORREA PAPI

01.00.04.122.3.3.90.39.01

18.524.167/0001-17

8723/003-2015

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS/ÓRGÃOS DE ATENDIMENTO

PRIMÁRIO

Vl.Total:

536,04

Un.:

Quantidade:

4,0000

134,01

2 - REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS INSTRUMENTOS/ÓRGÃOS DE ATENDIMENTO SECUNDÁRIO E

TERCIÁRIO

353,54

4,0000

88,39

3 - REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO REGIONAL PARA DEBATE E DIFUSÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO ÀS

VIOLÊNCIAS DE GÊNERO

1.043,16

4,0000

260,78

6038/2015

Pregão Presencial

MARCIA REGINA CORREA PAPI

01.00.04.122.3.3.90.39.01

18.524.167/0001-17

8724/001-2015

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Cartilhas impressas nas cores cyan, magenta, amarelo escala e preto. Em papel reciclado, formato fechado:

15x21 cm, 30x21 cm aberto. Aproximadamente 15 págs. + capa e contracapa.Capa: 4X0, reciclado 250g/m²;

Miolo: reciclado, 2X2, reciclado 90g/m²; Acabamento com 02 grampos CANOA, com o titulo "Violência contra a

Mulher".

Vl.Total:

838,40

Un.:

Quantidade:

80,0000

10,48

2 - Folders, impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo escala, preto. Em papel Couché Brilho 115g/m2 (4x4

cores), f fechado: 14,8x21 cm, f final: 21x29,7 cm, com 1 dobra.

174,00

200,0000

0,87

3 - Banners, com lona vinílica 480 gramas com impressão digital em alta resolução, 100% cromia e

acabamento especial com bastão e ponteiras medindo 120x0,90cm.

15,72

0,2000

78,60

4 - Banner, com lona vinílica 480 gramas com impressão digital em alta resolução, 100% cromia e acabamento

especial com bastão e ponteiras medindo 200x100cm.

6,29

0,0400

157,25

5 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3m, arte elaborada pela contratante - colorido, local de exposição a

definir (2 semanas de exposição).

104,77

0,0800

1.309,63

6 - Cartazes impressos nas cores cyan, magenta, amarelo escala e preto. Em papel couchê brilho 150g/m²f

final: 42x56 cm.

55,84

8,0000

6,98

7 - Adesivos em PVC, impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. tamanho:0,20 x 0,14 m

26,95

15,4000

1,75

11316/2015

Outros/Não Aplicável

JUNIO DE SOUZA

02.00.03.092.3.3.90.14.01

101.283.238-41

13015/000-2015

491,82

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO - VIAGENS `SÃO PAULO/SP À SERVIÇO DO GABINETE E SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL - DIA 06/11/15, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 || DIA 08/11/15, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO

DIA 09/11/15 ÀS 00h00 || DIA 11/11/15, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 || DIA 13/11/15, SAÍDA ÀS

04h00 E RETORNO ÀS 23h00 || DIA 26/11/15, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 || DIA 27/11/15, SAÍDA

ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 || DIA 28/11/15, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 23h00 - GABINETE

Vl.Total:

491,82

Un.:

Quantidade:

14,0000

35,13

450/2015

Pregão Presencial

UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME

03.00.04.122.3.3.90.30.01

07.404.108/0001-99

10523/000-2015

532,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - HD SATA 3,5" 3.0GB/S. Capacidade: 500GB; RPM: 7200 RPM; Cache: 16MB; Average Seek Time: 8.9ms;

Average Write Time: 10,9ms; Average Latency: 4.2ms; Garantia: 12 meses. - SEAGATE / ST500DM002

Vl.Total:

420,00

Un.:

Quantidade:

2,0000

210,00

2 - TECLADO STANDARD. Padrão: ABNT 2 (Brasil); Quantidade de teclas: 107 teclas; Conexão: USB;

Comprimento do cabo: 1,80m; Dimensões aprox. do produto (LxAxP): 16,7x45,9x3,3 cm; Certificação:

RoHS/ISO9001/ISO14001/CE/FCC; Cor: Preto; Garantia: 12 meses. - MTEK / K2806BRP - COMPRA PARA TROCA

DE PEÇAS DE INFORMÁTICA COM AVARIA NOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO

112,00

4,0000

28,00

1955/2014

Pregão Presencial

LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.

03.00.04.122.3.3.90.39.01

50.750.298/0001-25

5238/003-2015

60,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS

OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em

cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação,

devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro

virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..

Vl.Total:

60,00

Un.:

CM/CO

Quantidade:

12,0000

5,00

1955/2014

Pregão Presencial

LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.

03.00.04.122.3.3.90.39.01

50.750.298/0001-25

5238/004-2015

70,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS

OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em

cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação,

devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro

virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..

Vl.Total:

70,00

Un.:

CM/CO

Quantidade:

14,0000

5,00

1961/2015

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

03.00.04.122.3.3.90.39.01

48.066.047/0001-84

12108/004-2015

1.419,73

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Vl.Total:

1.419,73

Un.:

Quantidade:

0,8100

1.755,00

4772/2015

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

07.00.15.122.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

172

6403/009-2015

35,63

Vl. Unit.:

Item:

1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF -

TRÂNSITO

Vl.Total:

35,63

Un.:

Quantidade:

1,0000

35,63

5857/2014

Dispensa

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST

DE SÃO

07.00.15.122.3.3.90.39.01

62.577.929/0001-35

172

6495/005-2015

8.025,85

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - PARTE DO 1º TERMO ADITIVO A

SER PAGO ATRAVÉ DA C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO

Vl.Total:

8.025,85

Un.:

Quantidade:

8,3100

966,00

10109/2015

Outros/Não Aplicável

CLAUDINEI MACHADO

07.00.15.122.3.3.90.39.01

116.680.868-83

151

11841/000-2015

-251,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS - TRÂNSITO

Vl.Total:

700,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

700,00

12002/2014

Pregão Presencial

SILVANA APARECIDO PRELA - EPP

08.00.15.122.3.3.90.30.01

06.064.770/0001-84

190

3261/003-2015

5.697,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - FILÉ DE PESCADA - MEGGS SIF 3648

Vl.Total:

1.442,00

Un.:

Quantidade:

100,0000

14,42

2 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES - CENTROESTE SIF 3193

1.850,00

100,0000

18,50

3 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - SEVA SIF 2212

504,00

100,0000

5,04

4 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - ESTRELA SIF 2924

1.086,00

100,0000

10,86

5 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - CENTROESTE SIF 3193 - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE

BOMBEIOS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS

815,50

50,0000

16,31

4111/2015

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

08.00.15.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

191

6426/006-2015

192,92

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE JUNHO A OUTUBRO DE 2015 -

SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

192,92

Un.:

Quantidade:

1,0000

192,92

4747/2015

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.39.01

03.487.823/0001-81

180

8774/000-2015

156,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA DO MOLEJO TRASEIRO - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS

MUNICIPAIS

Vl.Total:

156,80

Un.:

Quantidade:

1,4000

112,00

4747/2015

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.39.01

03.487.823/0001-81

180

8775/000-2015

224,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE TROCA. DE MOLA

Vl.Total:

168,00

Un.:

Quantidade:

1,5000

112,00

2 - SERVIÇO DE TROCA. DA MAÇANETA - FORD CARGO C 1717 PLACA DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS

56,00

0,5000

112,00

4747/2015

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.39.01

03.487.823/0001-81

180

9008/000-2015

67,20

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPARO PNEU - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ PLACA CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

67,20

Un.:

Quantidade:

0,6000

112,00

4747/2015

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.39.01

03.487.823/0001-81

180

9009/000-2015

112,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPARO PNEU - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 13.180 PLACA DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

112,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

112,00

4747/2015

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.39.01

03.487.823/0001-81

180

9010/000-2015

67,20

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPARO PNEU - MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

67,20

Un.:

Quantidade:

0,6000

112,00

4747/2015

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.39.01

03.487.823/0001-81

180

9011/000-2015

89,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE REPARO DE PNEUS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD CARGO C1317 PLACA DBA 9497 -

SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

89,60

Un.:

Quantidade:

0,8000

112,00

4747/2015

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.39.01

03.487.823/0001-81

180

9013/000-2015

89,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE REPARO DE PNEUS. Conserto de 2 camaras de pneus - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD

CARGO 1119 PLACA FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

89,60

Un.:

Quantidade:

0,8000

112,00

4747/2015

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.39.01

03.487.823/0001-81

180

9028/000-2015

201,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS. 2 PNEUS DIANTEIROS

Vl.Total:

112,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

112,00

2 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS. TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ LK 1313 PLACA

CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS

89,60

0,8000

112,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

10530/2015

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

08.00.15.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

191

12086/001-2015

240,23

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 - SERV.

MUNICIPAIS

Vl.Total:

240,23

Un.:

Quantidade:

1,0000

240,23

4747/2015

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.452.3.3.90.39.01

03.487.823/0001-81

213

8824/000-2015

268,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO. DE OBRA NO MOLEJO DIANTEIRO

Vl.Total:

168,00

Un.:

Quantidade:

1,5000

112,00

2 - SERVIÇO DE SOLDA. DO PARA -CHOQUE DIANTEIRO - MERCEDES BENZ LK 1313 - PLACA CPV 1767 -

SERVIÇOS MUNICIPAIS

100,80

0,9000

112,00

4747/2015

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.452.3.3.90.39.01

03.487.823/0001-81

213

8825/000-2015

470,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO CHICOTE

Vl.Total:

156,80

Un.:

Quantidade:

1,4000

112,00

2 - SERVIÇO. DE SOCORRO

100,80

0,9000

112,00

3 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO ALTERNADOR - FORD C 1317 - PLACA DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS

212,80

1,9000

112,00

4747/2015

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.452.3.3.90.39.01

03.487.823/0001-81

213

8826/000-2015

56,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE TROCA. DO PEDAL DO ACELERADOR - MICRO ÔNIBUS VOLARES - PLACA DBA 2072 -

SERVIÇOS MUNICIPAIS

Vl.Total:

56,00

Un.:

Quantidade:

0,5000

112,00

4747/2015

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.452.3.3.90.39.01

03.487.823/0001-81

213

8827/000-2015

257,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE TROCA. TAMBOR DE FREIO - MERCEDES BENS MODELO LK 1313 - PLACA CPV 1767 -

SERVIÇOS MUNICIPAIS

Vl.Total:

257,60

Un.:

Quantidade:

2,3000

112,00

4747/2015

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.452.3.3.90.39.01

03.487.823/0001-81

213

9600/000-2015

1.377,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO. DE REARCAR 02 MOLEJO TRASEIRO

Vl.Total:

336,00

Un.:

Quantidade:

3,0000

112,00

2 - SERVIÇO TROCA. DE MOLA AUXILIAR LADO TRASEIRO

112,00

1,0000

112,00

3 - SERVIÇO DE TROCA DAS JUNTAS. 1º CABEÇOTE

201,60

1,8000

112,00

4 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR RADIADOR

112,00

1,0000

112,00

5 - SERVIÇO DE CONSERTO. E LIMPEZA RADIADOR

280,00

2,5000

112,00

6 - SERVIÇO DE TROCA. FLEXIVEL DO FREIO

44,80

0,4000

112,00

7 - SERVIÇO DE TROCA. DE REPARO DO PEDAL

190,40

1,7000

112,00

8 - SERVIÇO TROCA DO CARDAN. TOMADA DE FORÇA - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS

MUNICIPAIS

100,80

0,9000

112,00

450/2015

Pregão Presencial

UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME

09.00.18.541.3.3.90.30.01

07.404.108/0001-99

239

10741/000-2015

20,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - PEN DRIVE USB 2.0. Capacidade: 8GB; Led indicador de uso: Sim; Plug&Play: Sim; Velocidade escrita: 1,5

Mbps; Velocidade leitura: 5 Mbps; Velocidade gravação: 5 Mbps; Peso aprox do produto: 20 gramas; Dimensões

aprox. do produto (LxAxP): 5,71x1,72x01 cm. Garantia: 12 meses. - SANDISK/CRUZER BLADE 8GB - PARA

ENCIO DE DADOS DO PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE AZUL - DES. AGRÁRIO

Vl.Total:

20,50

Un.:

Quantidade:

1,0000

20,50

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

10.01.10.122.3.3.90.39.01

01.224.842/0001-90

278

6827/005-2015

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF.

AO 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/410-1 CEF - RUA SÃO PAULO, 111, VL FÁTIMA - SAÚDE

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

0,2500

1.632,00

5818/2015

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

10.01.10.122.3.3.90.39.01

07.734.873/0001-77

278

9867/002-2015

90,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA

LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS

TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,

EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQV 8720 DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA

SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

90,00

Un.:

Quantidade:

2,0000

45,00

9275/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME

10.01.10.122.3.3.90.39.01

14.898.461/0001-38

278

10838/002-2015

648,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

Vl. Unit.:

Item:

1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA

TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE WILLIAN APARECIDO DOS SANTOS, EM

ATENDIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO - PROCESSO FÍSICO Nº 0004585-46.2015.8.26.0495 -

MANDADO 495.2015/008325-8 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

648,00

Un.:

MÊS

Quantidade:

0,4700

1.388,00

2853/2015

Pregão Presencial

MILITARY DEFENSE EIRELLI.

10.01.10.301.3.3.90.30.05

10.955.614/0001-80

319

9767/000-2015

26.857,46

Vl. Unit.:

Item:

1 - BERMUDA - Tamanhos 36 ao 48 - MILITARY DEFENSE

Vl.Total:

5.658,62

Un.:

UNI

Quantidade:

178,0000

31,79

2 - CALÇA - Tamanhos 36 ao 48 - MILITARY DEFENSE

6.939,38

UNI

194,0000

35,77

3 - COLETE - Tamanhos PP ao GG - MILITARY DEFENSE

3.445,56

102,0000

33,78

4 - SAIA - Tamanhos 36 ao 48 - MILITARY DEFENSE

556,00

UNI

16,0000

34,75

5 - JAQUETA ACOLCHOADA - Tamanhos PP ao GG - MILITARY DEFENSE

8.916,84

UNI

102,0000

87,42

6 - BONÉ - A escrita "Agente Comunitário de Saúde" na parte da frente - MILITARY DEFENSE - PARA USO DOS

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - C/C 244-3 CEF - SAÚDE

1.341,06

UNI

93,0000

14,42

11498/2014

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

10.01.10.301.3.3.90.30.05

72.881.063/0001-05

319

10406/000-2015

229,32

Vl. Unit.:

Item:

1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DO SETOR DE

FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

229,32

Un.:

Quantidade:

18,0000

12,74

10999/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

10.01.10.301.3.3.90.30.05

01.861.858/0001-03

319

10412/000-2015

242,48

Vl. Unit.:

Item:

1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x

0,10 mm de espessura - HD

Vl.Total:

106,40

Un.:

Quantidade:

14,0000

7,60

2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x

0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua

embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA USO DO ALMOXARIFADO E

SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

136,08

18,0000

7,56

11274/2014

Pregão Presencial

DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME

10.01.10.301.3.3.90.30.05

05.939.543/0001-92

319

10655/000-2015

115,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Mangueira para jardim reforçada flexível de 1/2 de baixa dureza,com resistência de até 10 bar, rolo com 20

metros - IBIRA - PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO NAS UBS E ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

115,00

Un.:

Quantidade:

5,0000

23,00

356/2015

Pregão Presencial

REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME

10.01.10.301.3.3.90.30.05

12.440.331/0001-21

319

10930/000-2015

76,56

Vl. Unit.:

Item:

1 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor rosa pink, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão

contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE - PARA USO DAS UNIDADES:

UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF

ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE,

PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - P/ USO DO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF -

SAÚDE

Vl.Total:

76,56

Un.:

Quantidade:

1,0000

76,56

5836/2015

Pregão Presencial

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME

10.01.10.301.3.3.90.30.05

10.439.346/0001-44

319

11095/000-2015

39,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, sem timbre, medindo 114 mm x 229 mm e no mínimo 63 gramas. O produto

deverá vir embalado em caixa de papelão contendo 1000 unidades separados internamente por divisórias. Deverá

constar na caixa a marca do fabricante impressa. - SCRITY - PARA USO DA UBS CENTRO PELO PERÍODO DE

TRÊS MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

39,80

Un.:

Quantidade:

1,0000

39,80

356/2015

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

10.01.10.301.3.3.90.30.05

07.089.572/0001-38

319

11097/000-2015

156,10

Vl. Unit.:

Item:

1 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo

26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. Dimensão da base de aproximadamente 13,5 cm. O

produto deverá ser acondicionado individualmente em saco plástico e reembalado individualmente em caixa com

dados de identificação do fabricante ou distribuidor, marca, dados do produto, código de barras e procedência. -

GENMES - PARA USO DA UBS CENTRO PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

156,10

Un.:

Quantidade:

14,0000

11,15

356/2015

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

10.01.10.301.3.3.90.30.05

72.881.063/0001-05

319

11100/000-2015

29,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder". -

TEK BOND - PARA USO DA UBS CENTRO PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

29,40

Un.:

Quantidade:

6,0000

4,90

11274/2014

Pregão Presencial

DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME

10.01.10.301.3.3.90.30.05

05.939.543/0001-92

319

11106/000-2015

29,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6x250 mm c/100 cada - BRASFORT - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS

UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

29,40

Un.:

PCTE

Quantidade:

6,0000

4,90

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

6888/2015

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

10.01.10.301.3.3.90.30.05

07.089.572/0001-38

319

11113/000-2015

925,14

Vl. Unit.:

Item:

1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO

Vl.Total:

418,14

Un.:

Quantidade:

303,0000

1,38

2 - Esponja dupla face - TININDO

177,00

300,0000

0,59

3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café - JOVITA - PARA USO DAS UNIDADES:

UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL

OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA

SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

330,00

150,0000

2,20

356/2015

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

10.01.10.301.3.3.90.30.05

72.881.063/0001-05

319

11119/000-2015

63,70

Vl. Unit.:

Item:

1 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder". -

TEK BOND - PARA USO DAS UNIDADES: UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY

CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO,

PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO

PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

63,70

Un.:

Quantidade:

13,0000

4,90

6888/2015

Pregão Presencial

LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP

10.01.10.301.3.3.90.30.05

11.191.505/0001-05

319

11126/000-2015

349,25

Vl. Unit.:

Item:

1 - Esponja de aço para limpeza - QLUSTRO

Vl.Total:

9,75

Un.:

PCT

Quantidade:

15,0000

0,65

2 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml - FORT

56,30

10,0000

5,63

3 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce - EDUMAX - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE DO

CENTRO PARA O PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

283,20

20,0000

14,16

5836/2015

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

10.01.10.301.3.3.90.30.05

72.881.063/0001-05

319

11221/000-2015

295,75

Vl. Unit.:

Item:

1 - CORRETIVO LÍQUIDO, CONTENDO 18 ML, (L.C. 147/2014) - RADEX

Vl.Total:

55,50

Un.:

Quantidade:

5,0000

11,10

2 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO. (L.C. 147/2014) - POLYCART

119,95

EMBAL

5,0000

23,99

3 - PORTA FITA ADESIVA COM DIÂMETRO DE 12 X 40 MM, (L.C. 147/2014) - KAZ - PARA USO DAS UNIDADES:

UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF

ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE,

PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF

- SAÚDE

120,30

15,0000

8,02

9928/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA

10.01.10.301.3.3.90.30.05

54.761.325/0001-16

336

11696/000-2015

52,59

Vl. Unit.:

Item:

1 - VEDADOR - 14X20

Vl.Total:

2,09

Un.:

UNI

Quantidade:

1,0000

2,09

2 - FILTRO DE OLEO

21,00

1,0000

21,00

3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7238 DO SETOR DE

ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE

29,50

1,0000

29,50

10811/2014

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

10.01.10.301.3.3.90.30.05

07.089.572/0001-38

319

11704/000-2015

33,15

Vl. Unit.:

Item:

1 - EVA - CINZA COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +

Vl.Total:

30,60

Un.:

PCT

Quantidade:

3,0000

10,20

2 - PAPEL METALIZADO - DIVERSAS CORES - ROMITEC - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA O

EVENTO NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

2,55

3,0000

0,85

356/2015

Pregão Presencial

REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME

10.01.10.301.3.3.90.30.05

12.440.331/0001-21

319

11706/000-2015

76,56

Vl. Unit.:

Item:

1 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor azul, com 40 gramas/ m2, embalado em tubete de papelão

contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FÉ - PARA USO DAS UNIDADES

DE SAÚDE PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

76,56

Un.:

Quantidade:

1,0000

76,56

9603/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

10.01.10.301.3.3.90.30.05

67.729.178/0004-91

319

11710/000-2015

317,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ELETRODO (EGC) DESCARTÁVEL - PARA USO NOS EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA DE CRIANÇAS E

IDOSOS, PACIENTES DE UNIDADE UBS II - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

317,00

Un.:

PCT

Quantidade:

20,0000

15,85

11506/2014

Pregão Presencial

DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA

10.01.10.301.3.3.90.30.05

12.927.876/0001-67

319

11787/000-2015

15,10

Vl. Unit.:

Item:

1 - Ranitidina, Cloridrato 150 mg comprimido. - MEDQUIMICA (G) - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE

SAÚDE DA REDE MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

15,10

Un.:

COMP

Quantidade:

200,0000

0,08

11506/2014

Pregão Presencial

DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA

10.01.10.301.3.3.90.30.05

12.927.876/0001-67

319

11813/000-2015

188,75

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

Vl. Unit.:

Item:

1 - Ranitidina, Cloridrato 150 mg comprimido. - MEDQUÍMICA (G) - REF. A T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C

332-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

188,75

Un.:

COMP

Quantidade:

2.500,0000

0,08

308/2015

Pregão Presencial

LUCILENE GOMES SABINO - ME

10.01.10.301.3.3.90.30.05

08.475.245/0001-87

319

11845/000-2015

288,28

Vl. Unit.:

Item:

1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO

Vl.Total:

49,40

Un.:

Quantidade:

13,0000

3,80

2 - MAMAO FORMOSA GRANDE

61,80

30,0000

2,06

3 - MELAO

58,50

15,0000

3,90

4 - MORANGO

54,88

16,0000

3,43

5 - PÊRA. - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE: UBS CENTRO, ESF AGROCHÁ, ESF VILA SÃO FRANCISCO,

ESF ALAY CORREA PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

63,70

13,0000

4,90

6793/2015

Pregão Presencial

H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E

SERVIÇOS L

10.01.10.301.3.3.90.30.05

04.477.095/0001-90

336

11859/000-2015

7.946,35

Vl. Unit.:

Item:

1 - Toner Brother Original - Ref. TN 2370 monocromático - BROTHER TN 2370

Vl.Total:

6.214,50

Un.:

Quantidade:

25,0000

248,58

2 - Cartucho de Cilindro Brother Original - Ref. DR-2340 - BROTHER DR 2340 - PARA USO DO SETOR DE

ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE

1.731,85

5,0000

346,37

308/2015

Pregão Presencial

LUCILENE GOMES SABINO - ME

10.01.10.301.3.3.90.30.05

08.475.245/0001-87

319

11927/000-2015

161,20

Vl. Unit.:

Item:

1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO

Vl.Total:

30,40

Un.:

Quantidade:

8,0000

3,80

2 - MAMAO FORMOSA GRANDE

32,96

16,0000

2,06

3 - MELAO

31,20

8,0000

3,90

4 - MORANGO

27,44

8,0000

3,43

5 - PÊRA. - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE: UBS VILA NOVA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE,

ESF SERROTE PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

39,20

8,0000

4,90

5836/2015

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

10.01.10.301.3.3.90.30.05

72.881.063/0001-05

319

11930/000-2015

116,70

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAPEL CREPOM NA COR AMARELA - NOVAPRINT - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS

REGISTRO B, UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

116,70

Un.:

Quantidade:

6,0000

19,45

2948/2015

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

10.01.10.301.3.3.90.30.05

72.881.063/0001-05

319

11931/000-2015

89,10

Vl. Unit.:

Item:

1 - Bexiga de festa em látex, n.º 06, colorida e lisa, acondicionado em saco plástico transparente lacrado,

contendo 50 unidades. Constar na embalagem: marca, quantidade, código de barras, data de fabricação e

validade, número do lote, selo do Inmetro conforme NBR 11786 e dados de identificação do fabricante. - BOLI

BOLI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF -

SAÚDE

Vl.Total:

89,10

Un.:

PCT

Quantidade:

18,0000

4,95

308/2015

Pregão Presencial

LUCILENE GOMES SABINO - ME

10.01.10.301.3.3.90.30.05

08.475.245/0001-87

319

12172/000-2015

68,47

Vl. Unit.:

Item:

1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO

Vl.Total:

11,40

Un.:

Quantidade:

3,0000

3,80

2 - MAMAO FORMOSA GRANDE

16,48

8,0000

2,06

3 - MELAO

15,60

4,0000

3,90

4 - MORANGO

10,29

3,0000

3,43

5 - PÊRA. - PARA USO DA ESF VOTUPOCA PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

14,70

3,0000

4,90

13390/2014

Dispensa

STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS

10.01.10.301.3.3.90.36.05

337.451.868-00

322

7401/005-2015

492,52

Vl. Unit.:

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624025-7 CEF - ESF

Vl.Total:

492,52

Un.:

Quantidade:

1,0000

492,52

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

10.01.10.301.3.3.90.39.05

43.776.517/0001-80

323

1016/035-2015

82,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE

SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

82,90

Un.:

Quantidade:

1,0000

82,90

7666/2014

Pregão Presencial

STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA

10.01.10.301.3.3.90.39.05

01.568.077/0012-88

323

1608/005-2015

1.956,91

Vl. Unit.:

Item:

1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO

Vl.Total:

1.526,97

Un.:

Quantidade:

445,1800

3,43

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - Manutenção da Secretaria de Saúde (coleta de lixo da saúde) a ser pago

através da C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE

508,38

87,5000

5,81

7666/2014

Pregão Presencial

STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA

10.01.10.301.3.3.90.39.05

01.568.077/0012-88

323

1608/006-2015

4.222,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO

Vl.Total:

1.526,96

Un.:

Quantidade:

445,1800

3,43

2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - Manutenção da Secretaria de Saúde (coleta de lixo da saúde) a ser pago

através da C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE

2.695,84

464,0000

5,81

7666/2014

Pregão Presencial

STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA

10.01.10.301.3.3.90.39.05

01.568.077/0012-88

323

1608/007-2015

3.507,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO

Vl.Total:

1.526,97

Un.:

Quantidade:

445,1800

3,43

2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - Manutenção da Secretaria de Saúde (coleta de lixo da saúde) a ser pago

através da C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE

1.980,63

340,9000

5,81

7666/2014

Pregão Presencial

STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA

10.01.10.301.3.3.90.39.05

01.568.077/0012-88

323

1608/008-2015

3.728,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - Manutenção da Secretaria de Saúde (coleta de lixo da saúde) a ser pago

através da C/C 624025-7 C.E.F. - REF. SET/2015 - SAÚDE

Vl.Total:

3.728,80

Un.:

Quantidade:

641,7900

5,81

7666/2014

Pregão Presencial

STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA

10.01.10.301.3.3.90.39.05

01.568.077/0012-88

323

1726/001-2015

1.162,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE (COLETA DE LIXO DA SAÚDE) -

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PARTE DO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA

C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.162,00

Un.:

Quantidade:

200,0000

5,81

968/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

GRAZIELLI DUARTE SALES ME

10.01.10.301.3.3.90.39.05

05.414.334/0001-25

323

2270/006-2015

121,98

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7

CEF - SAÚDE

Vl.Total:

121,98

Un.:

Quantidade:

612,9600

0,20

2508/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA

10.01.10.301.3.3.90.39.05

10.439.001/0001-90

323

3919/003-2015

105,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LAUDO DE RAIO-X. Face, tórax e idade óssea - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -

C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

105,00

Un.:

Quantidade:

7,0000

15,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

10.01.10.301.3.3.90.39.05

01.224.842/0001-90

323

6846/005-2015

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF.

1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624025-7 CEF - MS PAB - FISIOTERAPIA - RUA GOLÇALVES DE FREITAS,

AO LADO DA UBS VILA NOVA - SAÚDE

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

0,2500

1.632,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

10.01.10.301.3.3.90.39.05

01.224.842/0001-90

323

7396/005-2015

600,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS

(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS

UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE

DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624025-7 CEF - ACADEMIA AO

AR LIVRE - AV. PALMIRO NOVI, 500 - ARAPONGAL - SAÚDE

Vl.Total:

600,00

Un.:

Quantidade:

1,3900

432,00

12963/2014

Pregão Presencial

STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME

10.01.10.301.3.3.90.39.05

10.555.220/0001-35

323

8814/000-2015

32,85

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONFECÇÃO DE CRACHÁ PRONTO E ACABADO, EM CARTÃO DE PVC,BRANCO, LAMINDO, TAMANHO, 8,5 X

5,4 CM, 0,76MM. DE ESPESSURA, IMPRESSO E POLICROMIA, COM FOTOGRAFIA E DADOS FUNCIONAIS

IMPRESSOS. (EQUIPADO COM PRESILHAS INOX). - PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: UBS VILA

NOVA, UBS REGISTRO B, ESF CAPINZAL, ESF TAQUARUÇU, ESF VOTUPOCA, ESF ALAY CORREA, ESF JD SÃO

PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF XANGRILÁ, ESF SERROTE, ESF ARAPONGAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

32,85

Un.:

Quantidade:

3,0000

10,95

5818/2015

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

10.01.10.301.3.3.90.39.05

07.734.873/0001-77

338

9870/002-2015

45,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA

LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS

TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS

EM VEÍCULOS MODELO HATCH - VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7238 DO SETOR DE ODONTOLOGIA DESTA

SECRETARIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

45,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

45,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

5818/2015

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

10.01.10.301.3.3.90.39.05

07.734.873/0001-77

323

9876/002-2015

585,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA

LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS

TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS

EM VEÍCULOS MODELO HATCH - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

585,00

Un.:

Quantidade:

13,0000

45,00

5818/2015

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

10.01.10.301.3.3.90.39.05

07.734.873/0001-77

323

10778/002-2015

270,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA

LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS

TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS

EM VEÍCULOS MODELO HATCH

Vl.Total:

90,00

Un.:

Quantidade:

2,0000

45,00

2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA

LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS

TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,

EM VEÍCULOS MODELO SEDAN

90,00

2,0000

45,00

3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA

LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS

TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS ,

LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS EM

VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES - VEÍCULOS: SANTANA CDV 2166, UNO

DBA 9488, SIENA DBA 9462, DUCATO DJP 6126, DO SETOR DE FISIOTERAPIA E ALMOXARIFADO - C/C

624025-7 CEF - SAÚDE

90,00

1,0000

90,00

12298/2014

Pregão Presencial

MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME

10.01.10.301.3.3.90.39.05

06.258.194/0001-06

323

11034/000-2015

1.275,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Teste do Pezinho - Em tamanho A3, 50 FOLHAS, IMPRESSO NA COR: PRETO. Miolo em papel sulfite 75g/m²

(1x1 cores), capa em papel cartolina 180g/m² cor branca, sem impressão, formato: A3, incluindo arte final,

encadernação em espiral, com capa em Poliester Cristal 0,1 sem impressão. - PARA USO DAS UNIDADES: UBS

CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF

ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE,

PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF -

SAÚDE

Vl.Total:

1.275,00

Un.:

BLC

Quantidade:

102,0000

12,50

9891/2015

Outros/Não Aplicável

MARTA MARIA DA SILVA E SILVA

10.01.10.301.3.3.90.39.05

182.371.198-78

342

11599/000-2015

-97,01

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - MS-PSB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

300,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

300,00

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

10.01.10.301.3.3.90.39.05

00.985.700/0001-82

323

11610/000-2015

200,09

Vl. Unit.:

Item:

1 - MÃO DE OBRA. DO TANQUE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 200,09 - C/C 332-6 CEF -

SAÚDE

Vl.Total:

200,09

Un.:

Quantidade:

2,4500

81,67

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

10.01.10.301.3.3.90.39.05

00.985.700/0001-82

323

11612/000-2015

290,74

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO. TAPEÇARIA DO BANCO

Vl.Total:

150,27

Un.:

Quantidade:

1,8400

81,67

2 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE

ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 290,74 - C/C 332-6

CEF - SAÚDE

140,47

1,7200

81,67

9928/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA

10.01.10.301.3.3.90.39.05

54.761.325/0001-16

338

11695/000-2015

100,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO

Vl.Total:

50,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

50,00

2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7238 DO SETOR DE

ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE

50,00

1,0000

50,00

13496/2015

Pregão Presencial

SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME

10.01.10.301.3.3.90.39.05

04.391.521/0001-78

323

11815/000-2015

3.023,38

Vl. Unit.:

Item:

1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS

Vl.Total:

2.829,87

Un.:

DIÁRI

Quantidade:

1,0000

2.829,87

2 - MOVING HEAD SPOT 575 (ITENS COMPLEMENTARES DE ILUMINAÇÃO - CONJUNTO) - DIÁRIA CONTENDO

24 HORAS

145,13

DIÁRI

1,0000

145,13

3 - REFLETOR FRESNEL 2000W COM ACESSÓRIOS - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - REF. A DIVULGAÇÃO DA

CAMPANHA NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

48,38

DIÁRI

1,0000

48,38

7666/2014

Pregão Presencial

STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA

10.01.10.301.3.3.90.39.05

01.568.077/0012-88

323

11817/001-2015

1.526,97

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

Vl. Unit.:

Item:

1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. COLETA DE RESÍDUOS

SÓLIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.526,97

Un.:

Quantidade:

445,1800

3,43

12298/2014

Pregão Presencial

MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME

10.01.10.301.3.3.90.39.05

06.258.194/0001-06

323

12078/000-2015

510,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Sistema de Informação de Atenção Básica (SSA2), 50x1 vias, impresso na cor: preto. Frente e Verso, f

final: 30x21cm, colado, incluindo arte final

Vl.Total:

176,00

Un.:

BLC

Quantidade:

10,0000

17,60

2 - Relatório de Produção e de Marcadores para Avaliação PMA2 e PMA2C , 50x1 vias, impresso na cor: preto,

Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final (frente/verso) - PARA

TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

334,00

BLC

20,0000

16,70

13258/2014

Pregão Presencial

OLAVIO GRABOSKI ME

10.01.10.301.3.3.90.39.05

11.623.334/0001-38

323

12680/000-2015

590,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT

Vl.Total:

385,04

Un.:

Quantidade:

2,0000

192,52

2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT - PARA USO DA ESF NOSSO

TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

204,96

2,0000

102,48

2319/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA

10.01.10.302.3.3.90.30.05

67.372.052/0001-60

400

3481/004-2015

146,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - TORPEDO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M³ - Torpedo verde com lacre de segurança - PARA USO DO

SETOR 192 NA REMOÇÃO DE PACIENTES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 624027-3 - NOV/15 - SAÚDE

Vl.Total:

146,00

Un.:

Quantidade:

4,0000

36,50

10999/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

10.01.10.302.3.3.90.30.05

01.861.858/0001-03

431

10389/000-2015

273,12

Vl. Unit.:

Item:

1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x

0,10 mm de espessura - HD

Vl.Total:

182,40

Un.:

Quantidade:

24,0000

7,60

2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x

0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua

embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5

CEF - SAÚDE

90,72

12,0000

7,56

6888/2015

Pregão Presencial

LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP

10.01.10.302.3.3.90.30.05

11.191.505/0001-05

431

10976/000-2015

92,76

Vl. Unit.:

Item:

1 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio - QLUSTRO

Vl.Total:

7,80

Un.:

PCT

Quantidade:

12,0000

0,65

2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce, perolizado, produzido com componentes umectantes e

emolientes, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. - EDUMAX - PARA USO DO CAPS PARA O

PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE

84,96

6,0000

14,16

356/2015

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

10.01.10.302.3.3.90.30.05

07.089.572/0001-38

431

11045/000-2015

22,30

Vl. Unit.:

Item:

1 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo

26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. Dimensão da base de aproximadamente 13,5 cm. O

produto deverá ser acondicionado individualmente em saco plástico e reembalado individualmente em caixa com

dados de identificação do fabricante ou distribuidor, marca, dados do produto, código de barras e procedência. -

GENMES - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

22,30

Un.:

Quantidade:

2,0000

11,15

356/2015

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

10.01.10.302.3.3.90.30.05

72.881.063/0001-05

431

11049/000-2015

29,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder". -

TEK BOND - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

29,40

Un.:

Quantidade:

6,0000

4,90

3162/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME

10.01.10.302.3.3.90.39.05

11.692.505/0001-80

433

4511/007-2015

110,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA O PRÉDIO DO CAPS I - MONITORAMENTO DE ALARME 24HS - C/C

624026-5 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

110,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

110,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

10.01.10.302.3.3.90.39.05

01.224.842/0001-90

433

6848/005-2015

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF.

1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624026-5 CEF - MS CAPS - RUA NELSON BRIHI BADUR, 349 - SAÚDE

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

0,2500

1.632,00

93/2011

Convite Compras e Serviços

EDNEI DIAS PENICHE - ME

10.01.10.302.3.3.90.39.05

04.240.760/0001-27

351

8950/004-2015

210,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. A PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C

253-2 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

210,00

Un.:

Quantidade:

0,0200

13.500,05

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

5818/2015

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

10.01.10.302.3.3.90.39.05

07.734.873/0001-77

433

9874/002-2015

130,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA

LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS

TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS

EM VEÍCULOS UTILITARIOS - VEÍCULO GM CORSA CLASSIC PLACA EHE 7230 E FIAT DOBLO FQF 4678 DO

SETOR DO CAPS DESTA SECRETARIA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

130,00

Un.:

Quantidade:

2,0000

65,00

12298/2014

Pregão Presencial

MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME

10.01.10.302.3.3.90.39.05

06.258.194/0001-06

433

11037/000-2015

450,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Ficha para Identificação para Prontuário - 4 páginas, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1

cores), f fechado: 21x30cm, f final: 30x42cm. Acabamento: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final. - PARA

USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

450,00

Un.:

FLS

Quantidade:

3.000,0000

0,15

12298/2014

Pregão Presencial

MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME

10.01.10.302.3.3.90.39.05

06.258.194/0001-06

401

11038/000-2015

525,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Cadastro de Viagem de Ambulância, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor),

folhas de sulfite tamanho A4 f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final.

Vl.Total:

130,00

Un.:

BLC

Quantidade:

40,0000

3,25

2 - FICHA DE CHAMADO 192, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite amarelo, 56g/m2 (1x1 cor), f

final: 21x31cm: refilado, colado, incluindo arte final

315,00

BLC

100,0000

3,15

3 - Ficha de Atendimento Local 192 - Setor de Ambulância - 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite

56g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, colado, incluindo arte final. - PARA USO DO SETOR 192 - C/C 624027-3 CEF

- SAÚDE

80,00

BLC

40,0000

2,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

10.01.10.303.3.3.90.39.05

01.224.842/0001-90

449

7395/005-2015

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF.

1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624024-9 CEF - ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - RUA SINFRÔNIO

COSTA 686 - CENTRO - SAÚDE

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

0,2500

1.632,00

10999/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

10.01.10.305.3.3.90.30.05

01.861.858/0001-03

458

10381/000-2015

121,32

Vl. Unit.:

Item:

1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x

0,10 mm de espessura - HD

Vl.Total:

68,40

Un.:

Quantidade:

9,0000

7,60

2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x

0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua

embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA USO DA VIGILÂNCIA

EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE

52,92

7,0000

7,56

356/2015

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

10.01.10.305.3.3.90.30.05

72.881.063/0001-05

458

11041/000-2015

24,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder". -

TEK BOND - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF -

SAÚDE

Vl.Total:

24,50

Un.:

Quantidade:

5,0000

4,90

10554/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME

10.01.10.305.3.3.90.30.05

05.548.940/0001-33

458

12126/000-2015

172,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL - 30 LITROS - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C

624028-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

172,00

Un.:

Quantidade:

4,0000

43,00

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

10.01.10.305.3.3.90.39.05

01.224.842/0001-90

462

6845/005-2015

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS

UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF.

1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624028-1 CEF - MS VIG. EPD. - VISA+VE - RUA CAP. JOÃO POCCI, 45 -

SAÚDE

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

0,2500

1.632,00

5818/2015

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

10.01.10.305.3.3.90.39.05

07.734.873/0001-77

462

9873/002-2015

45,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA

LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS

TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,

EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - VEÍCULO GM CLASSIC SPIRIT PLACA DBA 9449 DO SETOR DE V.E. DESTA

Vl.Total:

45,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

45,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

SECRETARIA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE

13496/2015

Pregão Presencial

SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME

10.01.10.305.3.3.90.39.05

04.391.521/0001-78

465

11577/000-2015

1.000,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ILUMINAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS - PARA USO DA VIGILÂNCIA

EPIDEMIOLÓGICA PARA A CAMPANHA FIQUE SABENDO QUE TEM COMO OBJETIVO BUSCAR E SENSIBILIZAR

A POPULAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DE HIV E DA SÍFILIS E INTEGRA AS

AÇÕES DO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.000,00

Un.:

DIÁRI

Quantidade:

1,0000

1.000,00

7666/2014

Pregão Presencial

STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA

10.01.10.305.3.3.90.39.05

01.568.077/0012-88

462

11818/001-2015

4.078,62

Vl. Unit.:

Item:

1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 165/2014 A SER PAGO ATRAVÉS DA

C/C 252-4 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

4.078,62

Un.:

Quantidade:

702,0000

5,81

2271/2015

Pregão Presencial

FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS

ALIMENTICIOS, I

11.00.12.306.3.3.90.30.01

61.653.093/0001-48

505

9920/001-2015

19.035,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) -

FRIGORAES - PARA OS SEGMENTOS: FUND EMEF: 31,48%, FUND. EE: 32,72%, FUND APAE: 0,93%, MÉDIO EE:

24,69%, MÉDIO ETEC: 6,91%, EJA EMEF: 0,25%, EJA EE: 0,37%, EJA MÉDIO EE: 0,19%, PROG MAIS EDUC.:

0,07%, AEE MUNICIPAL: 0,62%, AEE ESTADUAL: 0,74%, INDÍGENAS: 0,06%, QUILOMBOLA: 0,12% -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

19.035,00

Un.:

Quantidade:

1.620,0000

11,75

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

11.00.12.361.3.3.90.39.05

00.000.000/0492-80

528

5915/004-2015

15,70

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 28.124-7 - BANCO DO BRASIL -

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Vl.Total:

15,70

Un.:

Quantidade:

1,0000

15,70

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

11.00.12.361.3.3.90.39.05

00.000.000/0492-80

528

11945/003-2015

15,70

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AG 492-8

C/C 25398-7 BB

Vl.Total:

15,70

Un.:

Quantidade:

1,0000

15,70

Outros/Não Aplicável

CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI

11.00.12.365.3.3.50.43.01

46.219.432/0001-99

546

3699/010-2015

9.300,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 019/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA

MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE

REGISTRO, OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C

404-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3473/000-2015.

Vl.Total:

9.300,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

9.300,00

7214/2015

Dispensa

ANTONIO FLORIDO RIBEIRO

11.00.12.365.3.3.90.36.01

322.355.348-72

550

12914/002-2015

1.921,49

Vl. Unit.:

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 410-4 CEF

Vl.Total:

1.921,49

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.921,49

8559/2015

Outros/Não Aplicável

SARA REGINA SOUZA HONORATO

13.00.04.122.3.3.90.39.01

358.806.528-82

630

10298/000-2015

-53,23

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS BLOCO B E

PAULISTANO - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

250,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

250,00

10430/2015

Outros/Não Aplicável

SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS

13.00.04.122.3.3.90.39.01

286.977.738-81

630

12023/000-2015

-15,87

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER A SECRETARIA -

ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

300,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

300,00

10429/2015

Outros/Não Aplicável

MARISTELA MARCONDES MENDES

13.00.04.122.3.3.90.39.01

065.394.868-98

630

12024/000-2015

-266,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

300,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

300,00

11350/2015

Outros/Não Aplicável

JUNIO DE SOUZA

13.00.08.244.3.3.90.14.01

101.283.238-41

632

13027/000-2015

210,78

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÕES - VIAGENS À SÃO PAULO/SP À SERVIÇO DO GABINETE E SECRETARIA MUNICIPAL DE

CULTURA - 30/11, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 01/12, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 -

03/12, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 04/12, SAÍDA ÀS 02h30 E RETORNO ÀS 20h00 - GABINETE

Vl.Total:

210,78

Un.:

Quantidade:

6,0000

35,13

11349/2015

Outros/Não Aplicável

VALMIR DA COSTA E SILVA

13.00.08.244.3.3.90.14.01

064.221.738-65

632

13028/000-2015

175,65

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO - VIAGENS PARA LEVAR E BESCAR ALEGORIAS DA PARADA DE NATAL - ITAPEVA/SP: 26/11,

SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 14h00 | SÃO PAULO/SP: 03/12, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 04/12,

SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 21h30 - GABINETE

Vl.Total:

175,65

Un.:

Quantidade:

5,0000

35,13

11348/2015

Outros/Não Aplicável

SONIA ANDRADE DE JESUS

13.00.08.244.3.3.90.14.01

162.458.878-60

632

13029/000-2015

940,26

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

351,30

Un.:

Quantidade:

10,0000

35,13

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

2 - PERNOITE - VIAGENS ÀS SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM DEFESA CIVIL NA

COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL (CEDEC/SP) E PARA LEVAR PRESTAÇÃO DE CONTAS NA CASA

CIVIL - 13/11/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h30 - 20/11/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS

17h00 - DIA 02/12/2015, SAÍDA ÀS 18h00 E RETORNO DIA 05/12/2015 ÀS 22h00 - GABINETE

588,96

3,0000

196,32

11347/2015

Outros/Não Aplicável

KATALYN ANIE OLIVEIRA AGUILAR

13.00.08.244.3.3.90.14.01

376.675.558-77

632

13030/000-2015

940,26

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

351,30

Un.:

Quantidade:

10,0000

35,13

2 - PERNOITE - VIAGENS ÀS SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM DEFESA CIVIL NA

COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL (CEDEC/SP) E PARA LEVAR PRESTAÇÃO DE CONTAS NA CASA

CIVIL - 13/11/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h30 - 20/11/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS

17h00 - DIA 02/12/2015, SAÍDA ÀS 18h00 E RETORNO DIA 05/12/2015 ÀS 22h00 - GABINETE

588,96

3,0000

196,32

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO RENASCER

14.00.08.244.3.3.50.43.02

01.329.836/0001-05

667

1493/010-2015

7.010,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 14/2015 - C/C 27.905-6 B.B. - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

7.010,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.010,00

Outros/Não Aplicável

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO

14.00.08.244.3.3.50.43.05

44.304.095/0001-02

670

1485/010-2015

4.590,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 03/2015 - C/C 28.289-8 B.B. - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

4.590,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.590,00

13496/2015

Pregão Presencial

SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME

14.00.08.244.3.3.90.39.05

04.391.521/0001-78

672

5154/000-2015

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - TELÃO 3X2 - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.

Vl.Total:

2.203,04

Un.:

DIÁRI

Quantidade:

2,0000

1.101,52

2 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 24 HORAS - PARA SORTEIO DAS CASAS DO

PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, SIAP 0391.098-27 AG. 0903-2 - C/C 006.00000420-9 CEF (DESCONTO DE

10% NO TELÃO) - ASSISTÊNCIA

3.527,45

DIÁRI

1,0000

3.527,45

3939/2015

Pregão Presencial

HARA E SANCHES LTDA - ME

14.00.08.244.3.3.90.39.05

09.234.098/0001-16

652

6354/000-2015

-3.874,99

Vl. Unit.:

Item:

1 - Contratação de empresa especializada no fornecimento de profissionais contendo as seguintes

especificações: o Carga Horária Diária: 8h.o Período: o Prestação de serviço durante 40 dias, de segunda à

sexta, das 8h às 17h30.

o Valor mínimo a ser pago por profissional: R$ 1.400,00. o Qualificação: Ensino Médio completo com

conhecimentos intermediários ou avançados em informática. - C/C 0903/006/420-9 CEF - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

3.874,99

Un.:

PROF.

Quantidade:

1,2600

3.072,95

2505/2015

Pregão Presencial

MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP

14.00.08.244.3.3.90.39.05

02.229.068/0001-72

659

11745/000-2015

8.624,18

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DRYWALL.. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE

DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 48 - Fornecimento de divisórias Drywall ou

Gesso Acartonado ST (standart) com 12,5mm, Espaçamento entre montantes simples 600mm, Espessura

perfilados metálicos 48mm, Espessura final da parede 73mm, Parafusos autoperfurante de 25mm para fixação.

As juntas deverão ser tratadas e receber rejuntamento com fita de papel e massa apropriadas.

Vl.Total:

4.939,06

Un.:

M²

Quantidade:

55,5200

88,96

2 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PORTA DE MADEIRA - CONFORME

DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO DE COMPRA.

1.439,40

3,0000

479,80

3 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE RODAPÉ - CONFORME DESCRITIVO

CONSTANTE DO PROCESSO DE COMPRA.

675,61

MT LI

29,4000

22,98

4 - SERVIÇOS DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - CONFORME DESCRITIVO CONSTANTE DO

PROCESSO DE COMPRA. - PARA ATENDER O CREAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA

1.570,11

M²

55,5200

28,28

3939/2015

Pregão Presencial

HARA E SANCHES LTDA - ME

14.00.08.244.3.3.90.39.05

09.234.098/0001-16

672

13208/000-2015

3.874,99

Vl. Unit.:

Item:

1 - Contratação de empresa especializada no fornecimento de profissionais contendo as seguintes

especificações:

o Carga Horária Diária: 8h.

o Período: Prestação de serviço durante 40 dias, de segunda à sexta, das 8h às 17h30.

o Valor mínimo a ser pago por profissional: R$ 1.400,00.

o Qualificação: Ensino Médio completo com conhecimentos intermediários ou avançados em informática.

(Troca de Ficha da Nota nº 6354/0-2015)

Vl.Total:

3.874,99

Un.:

PROF.

Quantidade:

1,2600

3.072,91

13496/2015

Pregão Presencial

SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME

14.00.08.244.3.3.90.39.05

04.391.521/0001-78

672

13209/000-2015

5.730,49

Vl. Unit.:

Item:

1 - TELÃO 3X2 - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. (Troca de Ficha da Nota nº 5154/0-2015)

Vl.Total:

2.203,04

Un.:

DIÁRI

Quantidade:

2,0000

1.101,52

2 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 24 HORAS (Troca de Ficha da Nota nº

5154/0-2015)

3.527,45

DIÁRI

1,0000

3.527,45

5994/2015

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

18.00.27.122.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

766

7666/018-2015

1.511,78

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES

Vl.Total:

1.511,78

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.511,78

Outros/Não Aplicável

STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA

218810102

01.568.077/0012-88

5397

969/000-2015

134,59

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 10757 - 4078,62

Vl.Total:

134,59

Un.:

Quantidade:

1,0000

134,59

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

REGISTRO, 16 de Dezembro de 2015.

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