4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/11/2015 ATÉ 20/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
20
| Data de Lançamento: 20/11/2015 |
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
40
1040/009-2015
220,00
| 1 - PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTÕNIO DE CAMPOS 297 - SALA 13 E 114 PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
220,00
1,0000
220,00
9999/2014
Pregão Presencial
| WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITALA |
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
06.222.565/0001-08
49
7865/000-2015
155,60
| 1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
| virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as |
| informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE |
| DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
155,60
FD
20,0000
7,78
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
49
10997/000-2015
959,70
1 - Fita isolante alta tensão com 10 metros cada - FOXLUX
22,20
RL
2,0000
11,10
2 - Lampada fluorescente compacta 5U 85W X 220v e-40 - FLC
276,00
UN
6,0000
46,00
3 - Chave magnética 2 x 30 NF mod. 6906 - Tecnowatt ou equivalente. - TECNWATT
310,50
UN
2,0000
155,25
| 4 - Derivador 35 mm 2 X 120 mm2 com quatro derivações - SIEMENS INTELLI - PARA USO DA RODOVIÁRIA - |
| C/C 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
351,00
UN
1,0000
351,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
51
350/010-2015
4.313,84
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE |
| REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL RODOVIARIO - 4º |
| PARCELA PERÍODO 01/10 A 31/10 - ADMINISTRAÇÃO |
4.313,84
SV
1,0000
4.313,85
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
7573/005-2015
422,17
| 1 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2015 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE |
| TELEFONE FIXO 3821-2565 / 38281000 / 38223928 / 3821-6008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
422,17
1,0000
422,17
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
68
5806/003-2015
193,98
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| SET/15 - FINANÇAS |
193,98
LT
60,0000
3,23
6050/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.314.007/0001-20
68
8249/000-2015
72,00
1 - ELASTICO FINO - 650 UNIDADES - MAMUTH
24,00
PCT
2,0000
12,00
| 2 - BOBINA TÉRMICA NA COR AMARELA, MEDINDO 75MM X22MM PARA AUTENTICADORA - DATAPEL - |
| AUTENTICADORA DIENBOLD - MODELO: IM453HU - PARA ATENDER A DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS |
48,00
UN
12,0000
4,00
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
71
5528/016-2015
538,56
| 1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - |
| FINANÇAS |
538,56
1,0000
538,56
10353/2015
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
100
11948/000-2015
105,39
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO A SERVIÇO DESTE GABINETE - 26/10/2015: SAÍDA ÀS 06h30 E |
| RETORNO ÀS 17h30 | SAÍDA DIA 04/11/2015 ÀS 08h00 E RETORNO DIA 05/11/2015 ÀS 00h30 - GABINETE |
105,39
3,0000
35,13
10395/2015
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
100
12025/000-2015
316,17
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO E SEC. MUN. DE |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08/10/15: SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 20h00 | 14/10/15: SAÍDA àS 04h00 E |
| RETORNO ÀS 20h00 | SAÍDA: 16/10/15 ÀS 08h00 RETORNO: 17/10/15 ÀS 00h00 | 19/10/15: SAÍDA ÀS 08h00 E |
| RETORNO ÀS 17h30 | 22/10/15: SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 | 29/10/15: SAÍDA ÀS 05h00 E |
| RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE |
316,17
9,0000
35,13
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
101
5805/004-2015
915,34
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
312,61
LT
140,1200
2,23
| 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
602,73
LT
186,4300
3,23
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/11/2015 ATÉ 20/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
20
Vl. Pago
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
101
8859/000-2015
6,40
| 1 - Anel de vedação para vaso sanitario - SENSI - PARA USO DO GABINETE E CARTÓRIO ELEITORAL - PLANEJ. |
| URBANO |
6,40
UN
2,0000
3,20
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
101
8860/000-2015
23,70
| 1 - CADEADO E.20 - GOLD - PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO E CARTÓRIO ELEITORAL - PLANEJ. |
| URBANO |
23,70
UN
5,0000
4,74
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
101
8861/000-2015
25,56
| 1 - LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 40W - LB BLUMENAU - PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO E |
| CARTÓRIO ELEITORAL - PLANEJ. URBANO |
25,56
UN
12,0000
2,13
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO |
| DE |
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
103
2605/019-2015
67,68
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
67,68
SV
0,0200
3.000,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DA HABITAÇÃO DO EST. SÃO PAULO
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
47.865.597/0001-09
107
12090/001-2015
2.482,81
| 1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVÊNIO PROCESSO Nº 994/2013 - |
| RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CONJUNTO REGISTRO D - C/C 28.791-1 BB - PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DA |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS - PLANEJ. URBANO |
2.482,81
1,0000
2.482,81
10446/2015
Outros/Não Aplicável
MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
051.979.808-26
140
12035/000-2015
84,52
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
35,13
2 - LANCHE - VIAGEM AO DETRAN/SP - DIA 16/11/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - TRÂNSITO
14,26
2,0000
7,13
10445/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDINEI MACHADO
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
116.680.868-83
140
12036/000-2015
84,52
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
35,13
2 - LANCHE - VIAGEM AO DETRAN/SP - DIA 16/11/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - TRÂNSITO
14,26
2,0000
7,13
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
141
5776/004-2015
1.258,25
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| SET/15 - TRÂNSITO |
1.258,25
LT
389,1900
3,23
9543/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STREET FERRAMENTAS LTDA -ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.652.810/0001-58
175
11211/000-2015
164,35
1 - REGISTRO ESFERA 3/8
56,40
UN
4,0000
14,10
2 - REGISTRO ESFERA 1/4
56,40
UN
4,0000
14,10
3 - VEDA ROSCA 18X50
8,60
UN
1,0000
8,60
4 - VÁLVULA DE ALÍVIO 175 LBS
16,15
UN
1,0000
16,15
5 - NIPLE MACHO 3/8 X 3/8
17,60
UN
4,0000
4,40
| 6 - NIPLE 1/4X1/4 - SERVIÇO DE REPARO EMERGENCIAL NA MÁQUINA DE PINTURA, PARA USO DA |
| SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
9,20
UN
4,0000
2,30
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
172
506/007-2015
990,17
| 1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO |
| TRÂNSITO - PARCELA 10/2015 - C/C 305-9 C.E.F. - SECRETARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA |
990,17
1,0000
990,17
6697/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.292.729/0001-41
172
8495/000-2015
430,00
| 1 - CONSERTO DA PLACA BICOLOR - SEMÁFORO - CONTRASIN - MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE |
| SEMÁFOROS - COM GARANTIA VENCIDA REG Nº 1687.220V - TRÂNSITO |
430,00
SV
1,0000
430,00
4133/2015
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.887.717/0001-08
172
8512/006-2015
512,75
| 1 - SERVIÇO DE OBRA 2 - EXECUÇÃO DE PRAÇA DE ABRIGO DE ÔNIBUS - RUA GERSONI NAPOLI - REF. 2ª |
| MEDIÇÃO - TRÂNSITO |
512,75
%
5,5700
92,02
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
172
12221/001-2015
206,35
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/11/2015 ATÉ 20/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
20
Vl. Pago
| 1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO |
| TRABALHO - PARC. 10/2015 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
206,35
1,0000
206,35
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
178
5775/021-2015
3.522,29
| 1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SET/15 - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
3.522,29
LT
1.240,5500
2,84
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
178
5775/022-2015
752,62
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - SET/15 - SERV. MUNICIPAIS
752,62
LT
252,8300
2,98
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
178
5775/023-2015
4.904,20
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - SET/15 - SERV. MUNICIPAIS
4.904,20
LT
1.516,9200
3,23
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
190
8925/002-2015
2.935,84
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
1.911,14
LT
642,0100
2,98
| 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE |
| REGISTRO - SET/15 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.024,70
LT
316,9500
3,23
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
190
9719/001-2015
1.394,60
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - SET/15 - CORPO DE BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS
1.394,60
LT
468,4900
2,98
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
229
5822/003-2015
4.823,74
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
327,45
LT
110,0000
2,98
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
3.365,14
LT
1.040,8700
3,23
| 3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SET/15 - |
| DES. AGRÁRIO |
1.131,15
LT
398,3900
2,84
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
229
5822/004-2015
1.468,61
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
1.147,26
LT
354,8600
3,23
| 2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SET/15 - |
| DES. AGRÁRIO |
321,35
LT
113,1800
2,84
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
278
6616/006-2015
4.313,83
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 |
| - Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - C/C ACERTO CONTÁBIL - CONFORME CI 147/2015 - C/C |
| 410-1 CEF - SAÚDE |
4.313,83
SV
1,0000
4.313,84
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
319
8707/000-2015
74,00
| 1 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,90 M VIROLINHA - HOLLAS - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE |
| SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
74,00
UN
2,0000
37,00
3609/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
97.533.241/0001-38
319
9580/000-2015
3.060,00
| 1 - Válvula reguladora de Oxigênio com Fluxomêtro; Fabricada em metal cromado, manômetro de alta pressão |
| com escala de 0 a 300 Kgf/cm2, entrada com filtro de bronze sinterizado, pressão fixa de 3,5 Kgf/cm2, válvula |
| de segurança e intermediário com rosca macho ¼” NPT. Conexões padrão ABNT NBR 11725 e 11906, com |
| Fluxômetro para Oxigênio escala de 0 a 15 corpo de metal cromado, bilha externa e interna em policarbonato, |
| escala de 0 a 15 litros por minuto, esfera inóx, botão de controle de fluxo fixado com parafuso halen permitindo |
| fácil manutenção, sistema de vedação tipo agulha evitando vazamentos e rosca de saída conforme padrão |
| ABNT - PROTEC MDOD 5073 - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, |
| PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, |
| PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
| VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
3.060,00
UN
18,0000
170,00
2853/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
319
9768/000-2015
2.615,28
| 1 - GUARDA-CHUVA - Na cor preta, leve e prático, reforçado, com armação de alumínio, vareta de fibra de |
2.615,28
UNI
102,0000
25,64
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/11/2015 ATÉ 20/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
20
Vl. Pago
| carbono, varão cromado, cabo arredondado e emborrachado, sistema manual de abertura e fechamento. - IMP - |
| PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - C/C 244-3 CEF - SAÚDE |
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
319
9906/000-2015
462,70
1 - SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RAPIDA - REDY
27,20
UN
40,0000
0,68
2 - Lampada fluorescente compacta 4U 45W x 220v e-27 - OUROLUX
155,00
UN
10,0000
15,50
3 - FITA ISOLANTE COM 20 METROS CADA - GEMINNI
20,50
RL
10,0000
2,05
| 4 - Refletor/Projetor reforçado alumínio fundido nas laterais 400w E-40 - JCM - PARA USO DA MANUTENÇÃO |
| NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
260,00
UN
10,0000
26,00
11506/2014
Pregão Presencial
| ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
| HOSPITAL |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.192.829/0001-08
319
10151/000-2015
671,55
| 1 - Carvedilol 3,125 mg comprimido. - KARVIL / TORRENT - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
| REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
| PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
| FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
671,55
COMP
12.210,0000
0,06
11506/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.274.988/0002-19
319
10154/000-2015
1.825,22
1 - CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C /100ML - MEDLEY
542,72
FR
100,0000
5,43
| 2 - IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG - NOVARTIS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO |
| B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF |
| CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
| FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.282,50
COMP
2.700,0000
0,48
11506/2014
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
81.706.251/0001-98
319
10158/000-2015
5.785,00
1 - CARBONATO DE CALCIO 500MG - VITAMED
500,00
COMP
10.000,0000
0,05
2 - GLYCINE MAX (L) MERR. 150MG CÁPSULA (ISOFLAVONA DE SOJA) - VITAMED
3.255,00
CAP
9.300,0000
0,35
| 3 - LACTULOSE 667MG/ML XAROPE - FRASCO COM 120ML - NATURELIFE - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
| CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
| ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
| PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.030,00
FR
350,0000
5,80
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
319
10159/000-2015
6.172,80
1 - FENOBARBITAL 40MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/ 20 ML - GEN 40 MG/ML 20 ML - UNIÃO QUÍMICA
179,40
FR
60,0000
2,99
2 - Carvedilol 6,25 mg comprimido. - DIVELOL 6,25 MG C/ 60 - BALDACCI
924,00
COMP
16.800,0000
0,06
| 3 - BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE AEROSOL O RAL - FRASCO COM 200 DOSES - CLENIL |
| 250 MG HFA - CHIESI |
2.293,50
FR
75,0000
30,58
4 - ITRACONAZOL 100MG - NEO ITRAX 100 MG C/15 - BRAINFARMA
222,00
CAP
600,0000
0,37
| 5 - LEVOMEPROMAZINA 100MG - NEOZINE 100 MG C/20 - SAFONI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, |
| UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL |
| OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA |
| SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.553,90
COMP
3.000,0000
0,85
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
319
10160/000-2015
11.325,44
1 - SIMETICONA/DIMETICONA 75MG/ML SOLUÇAO ORAL - FRASC O COM 15ML - PRATI DONADUZZI
640,00
FR
800,0000
0,80
2 - ACICLOVIR 200 MG - PRATI DONADUZZI
472,50
COMP
4.500,0000
0,11
| 3 - ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML XAROPE - FRASCO COM 100 ML - PRATI |
| DONADUZZI |
93,00
FR
50,0000
1,86
4 - ATENOLOL 25MG - PRATI DONADUZZI
1.904,40
COMP
82.800,0000
0,02
5 - GINKO BILOBA 120MG - PRATI DONADUZZI
5.670,00
COMP
31.500,0000
0,18
6 - MICONAZOL, NITRATO 2% CREME - BISNAGA COM 28G - PRATI DONADUZZI
1.573,00
TB
1.300,0000
1,21
| 7 - PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 3MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 60 ML - PRATI DONADUZZI |
| - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY |
| CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, |
| PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF |
972,54
FR
450,0000
2,16
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/11/2015 ATÉ 20/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
20
Vl. Pago
2538/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
319
10166/000-2015
7.659,60
1 - BUDESONIDA 32MCG - AEROSOL NASAL - FRASCO COM 120 DOSES - BUSONID 32MCG - BIOSINTÉTICA
3.767,20
FR
340,0000
11,08
2 - Propafenona, Cloridrato 300 mg comprimido. - GEN 300MG C/60 - ALTHAIA
2.576,40
COMP
2.280,0000
1,13
| 3 - Salbutamol, Sulfato 100 mcg/dose aerossol oral - F rasco com 200 doses. - AEROLIN 100MG SPRAY - GSK - |
| PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY |
| CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, |
| PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF |
| - SAÚDE |
1.316,00
FR
280,0000
4,70
10999/2014
Pregão Presencial
| MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
| 8591013 |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
319
10399/000-2015
147,00
| 1 - SABAO EM PEDRA DE COCO, 200GRS, PACOTE PLASTICO C/ 5 UN - MINUANO - PARA USO DAS UNIDADES: |
| UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
| ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
| PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
147,00
PCTE
21,0000
7,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
319
10410/000-2015
90,96
| 1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 200 litros reforçado, medindo aproximadamente 92 x 120 cm x |
| 0,13 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
| embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA USO DO SETOR DE |
| FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
90,96
KG
12,0000
7,58
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.955.160/0001-08
319
10422/000-2015
712,50
| 1 - TELEFONE COM FIO, com campainha, volume de toque regulável, Tone/Pulse ajustável, com teclado |
| númerico,tecla flash, tecla mute e com cabo espiralado e conectores. Garantia de 3 meses. - INTELBRAS |
| PLENO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
712,50
UN
15,0000
47,50
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
319
10566/000-2015
60,64
| 1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de |
| espessura - VALLECLEAN - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF |
| AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF |
| JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
| VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
60,64
KG
8,0000
7,58
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
319
10870/000-2015
50,86
1 - MAMAO FORMOSA GRANDE
20,60
KG
10,0000
2,06
2 - MELAO
23,40
UN
6,0000
3,90
| 3 - MORANGO - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE: ESF AGROCHÁ, ESF VL SÃO FRANCISCO, ESF ALAY |
| CORREA, PARA EVENTO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
6,86
CX
2,0000
3,43
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
319
10929/000-2015
16,75
| 1 - PAPEL CREPOM NA COR AMARELA, (L.C. 147/2014), medindo aproximadamente 48 cm de largura x 200 cm |
| de comprimento - ART FLOC - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, |
| PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, |
| PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
| VOTUPOCA - P/ USO DO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
16,75
CX
1,0000
16,75
356/2015
Pregão Presencial
| KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA |
| ESCRITORIO E PA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.236.061/0001-06
319
10932/000-2015
63,24
1 - Cartolina offset na cor branca - MULTIVERDE
43,80
PCT
1,0000
43,80
| 2 - Papel de seda, cores mistas - RIACHO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS |
| VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
| CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - P/ USO DO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
19,44
PCT
1,0000
19,44
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
319
10934/000-2015
58,64
1 - MELAO
31,20
UN
8,0000
3,90
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/11/2015 ATÉ 20/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
20
Vl. Pago
| 2 - MORANGO - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE: ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF |
| SERROTE E USB VILA NOVA PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
27,44
CX
8,0000
3,43
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
319
10951/000-2015
13,30
| 1 - FITA DE CETIM N°1 - ROXO , COM 10MT - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
| UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
| PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PARA USO NO EVENTO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
13,30
RL
5,0000
2,66
7263/2015
Pregão Presencial
BATISTA & DOMINGUES RESTAURANTE LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
319
11102/000-2015
1.067,55
1 - MINI PAO DE QUEIJO
301,50
KG
15,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
273,30
KG
15,0000
18,22
| 3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
114,75
UN
15,0000
7,65
| 4 - Suco de néctar da fruta - composto líquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e |
| conservantes, qualidade obtida pela mistura no mínimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, |
| processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até |
| o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácido orgânicos e outras substâncias permitidas, com |
| aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima 5 meses a partir |
| da data de entrega, (3 dias após aberto em refrigeração) acondicionado em caixa cartonada, contendo 1 litro. |
| Sabores variados. - IZZY - PARA USO DA UBS VILA NOVA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE E ESF |
| SERROTE PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
378,00
LT
60,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
BATISTA & DOMINGUES RESTAURANTE LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
319
11103/000-2015
1.036,85
1 - MINI PAO DE QUEIJO
160,80
KG
8,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
364,40
KG
20,0000
18,22
| 3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
221,85
UN
29,0000
7,65
| 4 - Suco de néctar da fruta - composto líquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e |
| conservantes, qualidade obtida pela mistura no mínimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, |
| processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até |
| o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácido orgânicos e outras substâncias permitidas, com |
| aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima 5 meses a partir |
| da data de entrega, (3 dias após aberto em refrigeração) acondicionado em caixa cartonada, contendo 1 litro. |
| Sabores variados. - IZZY - PARA USO DA UBS CENTRO, ESF CAPINZAL, ESF AGROCHÁ, ESF VILA SÃO |
| FRANCISCO E ESF ALAY CORREA PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
289,80
LT
46,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
BATISTA & DOMINGUES RESTAURANTE LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
319
11104/000-2015
438,26
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
| TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
133,20
UN
60,0000
2,22
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
145,76
KG
8,0000
18,22
| 3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
45,90
UN
6,0000
7,65
| 4 - Suco de néctar da fruta - composto líquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e |
| conservantes, qualidade obtida pela mistura no mínimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, |
| processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até |
| o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácido orgânicos e outras substâncias permitidas, com |
| aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima 5 meses a partir |
| da data de entrega, (3 dias após aberto em refrigeração) acondicionado em caixa cartonada, contendo 1 litro. |
| Sabores variados. - IZZY - PARA USO DO JARDIM SÃO PAULO PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 |
| CEF - SAÚDE |
113,40
LT
18,0000
6,30
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
319
11105/000-2015
409,50
| 1 - REATOR ELETRONICO AFP 2X40 BIVOLT - REDY - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE |
| - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
409,50
UN
35,0000
11,70
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
319
11582/000-2015
160,65
1 - SIFAO SANFONADO - LUCONI
40,00
UN
25,0000
1,60
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/11/2015 ATÉ 20/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
20
Vl. Pago
2 - PARAFUSO COM BUCHA NYLON 5MM - FISCHER
6,00
UN
200,0000
0,03
3 - TABUA DE 20 CM COM 3 METROS - PINUS
17,25
UN
3,0000
5,75
4 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS
33,00
UN
3,0000
11,00
5 - CANO DE PVC 3/4 SOLDÁVEL - BARRA 6 M/L - ISDRALIT
42,00
UN
6,0000
7,00
6 - Cotovelo 3/4 LL - CARDINALI
5,70
UN
30,0000
0,19
| 7 - Flexível plástico de 40cm - IBIRA - PARA USO DA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 |
| CEF - SAÚDE |
16,70
UN
10,0000
1,67
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
319
11583/000-2015
144,98
1 - TANGERINA
17,40
KG
6,0000
2,90
2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
22,80
UN
6,0000
3,80
3 - MELAO
15,60
UN
4,0000
3,90
4 - MORANGO
20,58
CX
6,0000
3,43
| 5 - PÊRA. - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - UBS CENTRO, ESF AGROCHÁ, ESF VILA SÃO FRANCISCO, |
| ESF ALAY CORREA PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
68,60
KG
14,0000
4,90
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
319
11584/000-2015
282,79
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
57,00
UN
15,0000
3,80
2 - MAMAO FORMOSA GRANDE
22,66
KG
11,0000
2,06
3 - MELAO
42,90
UN
11,0000
3,90
4 - MORANGO
37,73
CX
11,0000
3,43
| 5 - PÊRA. - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE: UBS VILA NOVA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, |
| ESF SERROTE PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
122,50
KG
25,0000
4,90
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
319
11606/000-2015
43,20
1 - Flexível plástico de 40cm - IBIRA
16,70
UN
10,0000
1,67
2 - VALVULA COM INOX PARA PIA AMERICANA - FABRINOX - 1º T.A. - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
26,50
UN
5,0000
5,30
968/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
323
2270/005-2015
293,96
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Preto
260,13
SV
3.335,0000
0,08
| 2 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 |
| CEF - SAÚDE |
33,83
SV
170,0000
0,20
2508/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.439.001/0001-90
323
3919/002-2015
750,00
| 1 - LAUO DE RAIO-X - FACE, TÓRAX E IDADE ÓSSEA - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
750,00
SV
50,0000
15,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
323
9862/000-2015
43,80
| 1 - CONFECÇÃO DE CRACHÁ PRONTO E ACABADO, EM CARTÃO DE PVC,BRANCO, LAMINDO, TAMANHO, 8,5 X |
| 5,4 CM, 0,76MM. DE ESPESSURA, IMPRESSO E POLICROMIA, COM FOTOGRAFIA E DADOS FUNCIONAIS |
| IMPRESSOS. (EQUIPADO COM PRESILHAS INOX). - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS IRENE LEIB, LEONARDO |
| PINTO, LEIA OLIVEIRA E AMANDA SIBET PERTENCENTES A UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
43,80
SV
4,0000
10,95
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
323
9876/001-2015
850,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
495,00
SV
11,0000
45,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
225,00
SV
5,0000
45,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
130,00
SV
2,0000
65,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/11/2015 ATÉ 20/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
20
Vl. Pago
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - VEÍCULOS: CELTA EHE 7244, FIAT UNO DBA 9489, FIAT UNO DBA 9486, |
| RENAULT SANDERO EHE 7195, RENAULT SANDERO EHE 7202, SANTANA CDV 2107, FIAT TEMPRA BRZ 4919 E |
| VOLKSWAGEM KOMBI DBA 9452 DO SETOR ESF DESTA SECRETARIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
323
9877/001-2015
135,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - FIAT SIENA PLACA 9461 DO SETOR NASF DESTA SECRETARIA - C/C 332-6 |
| CEF - SAÚDE |
135,00
SV
3,0000
45,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
348
10372/000-2015
60,64
| 1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de |
| espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos |
| os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - |
| SAÚDE |
60,64
KG
8,0000
7,58
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
431
10388/000-2015
60,64
| 1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de |
| espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos |
| os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - |
| SAÚDE |
60,64
KG
8,0000
7,58
5836/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
431
10405/000-2015
55,03
1 - GRAMPEADOR DE PRESSÃO MANUAL, (L.C. 147/2014), - KAZ
44,95
UN
1,0000
44,95
| 2 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/08, (L.C. 147/2014), - CHAPARRAU - PARA USO DO CAPS NAS OFICINAS |
| DE ARTESANATOS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
10,08
CX
1,0000
10,08
327/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
351
1272/009-2015
110,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR |
| (CEREST) NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 253-2 C.E.F - MONITORAMENTO DO ALARME 24 HORAS VIA GPRS - |
| OUTUBRO/15 - SAÚDE |
110,00
SV
1,0000
110,00
1096/2015
Pregão Presencial
| LABORATÓRIO ROBERTO DE PRÓTESE DENTAL |
| SOCIEDADE SI |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
66.851.577/0001-15
413
4200/005-2015
7.530,20
1 - SERVIÇO CONFECÇÃO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL
5.444,16
SV
48,0000
113,42
| 2 - SERVIÇO CONFECÇÃO PRÓTESE PARCIAL REMOVÍCEL CONTENDO: ARMAÇÃO METÁLICA, MONTAGEM DE |
| DENTES E DE ACRILIZAÇÃO |
2.041,48
SV
14,0000
145,82
| 3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PRÓTESE TOTAL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DO CEO - |
| C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
44,56
SV
1,0000
44,56
3162/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
433
4511/006-2015
110,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA O PRÉDIO DO CAPS I - MONITORAMENTO DE ALARME 24HS - |
| OUTUBRO/15 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
110,00
SV
1,0000
110,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
437
10656/000-2015
231,54
| 1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 cores, |
| em material tipo lona com brilho. - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
231,54
SV
3,0000
77,18
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
401
10776/001-2015
2.070,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS, LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES, |
| LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA |
| DA PARTE INTERNA DO BAU COM SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL |
| EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO) NAS |
| AMBULANCIAS MUNICIPAIS - PARA VEÍCULOS: FIAT DOBLO: DJP 4300, DJP 4301, FIAT DUCATO: DBA 9451, |
| DBA 9423, DJM 1619, CITROEN FRE 9427, CHEVROLET MONT: FSU 8624, FTG 7156, CITROEN JUMPER FRV |
| 5834, GM S10: DBA 9459, CMW 1240, RENAULT KANGOO DBA 9482, DO SETOR DE APOIO ÀS REF. EXTERNAS E |
| 192 DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
2.070,00
SV
23,0000
90,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/11/2015 ATÉ 20/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
20
Vl. Pago
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
401
10777/001-2015
2.040,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
45,00
SV
1,0000
45,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS |
195,00
SV
3,0000
65,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
| LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS EM |
| VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES - VEÍCULOS: SIENA FQH 0138, DOBLO |
| DBA 9490, DUCATO DJL 4569, RENAULT: FSL 5328, FQX 8103, FQS 3985 DO SETOR DE APOIO AS REF. DESTA |
| SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
1.800,00
SV
20,0000
90,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
458
10380/000-2015
136,44
| 1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 200 litros reforçado, medindo aproximadamente 92 x 120 cm x |
| 0,13 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
| embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN |
45,48
KG
6,0000
7,58
| 2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de |
| espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos |
| os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - |
| C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
90,96
KG
12,0000
7,58
8565/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DROGARIA VINTE E DOIS DE SETEMBRO LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
02.140.522/0001-14
458
10426/000-2015
630,00
| 1 - GELO REUTILIZÁVEL EM PLÁSTICO RÍGIDO COM INTERIOR EM GEL - 400 ML - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
| EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
630,00
UN
150,0000
4,20
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
458
10654/000-2015
45,00
| 1 - BISNAGA PARA PINTURA DIVERSAS CORES - XADREZ - PARA USO DA VIGILÂNCIA EM AÇÕES DE |
| FISCALIZAÇÃO EM REDES DE ESGOTO - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
45,00
UN
30,0000
1,50
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
458
11043/000-2015
70,24
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DA ACADEMIA DA SAÚDE PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 392-0 CEF - SAÚDE |
70,24
UN
8,0000
8,78
9888/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
462
11618/000-2015
1.147,00
1 - VALE TRANSPORTE RURAL
460,00
UN
115,0000
4,00
| 2 - VALE TRANSPORTE URBANO - PARA USO DOS PACIENTES PORTADORES DE TUBERCULOSE E HANSENÍASE |
| EM SUAS CONSULTAS DE ROTINA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
687,00
UN
229,0000
3,00
10384/2015
Outros/Não Aplicável
PAULA FLORÊNCIO RIGUETE
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
380.508.668-74
488
11953/000-2015
84,52
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
35,13
| 2 - LANCHES - REUNIÃO NA ARIS - SETOR RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA |
| DA SEC. DE EDUC. E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS À SME, DIA 26/10/2015, SAÍDA ÀS |
| 06h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
7,13
10383/2015
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
375.721.098-02
488
11954/000-2015
84,52
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
35,13
| 2 - LANCHE - CAPACITAÇÃO UNDIME (PDDE INTERATIVO E PROPOSTA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO |
| INFANTIL - 22/10/2015, SAÍDA ÀS 07h20 E RETORNO ÀS 22h EM CAJATI/SP - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
7,13
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
474
10736/000-2015
340,75
| 1 - BATERIA 60 AMPERES - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME |
| - VEÍCULO SANTANA, PLACA CDV 2128 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 340,75 - C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
340,75
UN
1,0000
340,75
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
506
6654/002-2015
942,50
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/11/2015 ATÉ 20/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
20
Vl. Pago
| 1 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - SEGMENTOS: EE FUND. - 48,16%, EE MÉDIO - 36,88%, EE |
| ETEC - 8,63%, EE EJA - 0,67%, MÉDIO ETEC - 4,97%, EE EJA MÉDIO - 0,16%, AEE ESTADUAL - 0,53% - C/C |
| 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
942,50
PCT
325,0000
2,90
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
506
6654/004-2015
6.520,93
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. - ALTO ALEGRE
888,03
KG
621,0000
1,43
2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1. - NOTA MIL
2.290,00
KG
1.000,0000
2,29
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
2.319,20
UN
892,0000
2,60
| 4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - SEGMENTOS: EE FUND. - 48,16%, EE MÉDIO - 36,88%, EE |
| ETEC - 8,63%, EE EJA - 0,67%, MÉDIO ETEC - 4,97%, EE EJA MÉDIO - 0,16%, AEE ESTADUAL - 0,53% - C/C |
| 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
1.023,70
PCT
353,0000
2,90
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
506
6654/005-2015
3.483,27
| 1 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. C- ATENDIMENTO A DIVERSOS |
| SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - QUALY |
3.483,27
KG
513,0000
6,79
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
506
10702/000-2015
8.542,03
1 - ABACAXI PÉROLA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP
2.738,96
UN
469,0000
5,84
2 - LARANJA PERA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP
2.312,31
KG
637,0000
3,63
| 3 - MAÇÃ NACIONAL: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - PARA OS |
| SEGMENTOS: DAAA FUND 40,26%, DAAA MÉDIO 36,71%, DAAA ETEC 21,07%, DAAA EJA 1,62% - C/C 25.398-7 |
| BB - EDUCAÇÃO |
3.490,76
KG
637,0000
5,48
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
506
10706/000-2015
1.498,10
| 1 - BATATA MONALISA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - SEGMENTOS: |
| DAAA FUND 20,26%, DAAA MÉDIO 36,71%, DAAA ETEC 21,07%, DAAA EJA 1,62% - C/C 25.398-7 BB - |
| EDUCAÇÃO |
1.498,10
KG
355,0000
4,22
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
506
10755/000-2015
2.664,60
| 1 - IOGURTE - KINATURAL - SEGMENTOS: DAAA FUND 46,12%, DAAA MÉDIO 35,92%, DAAA ETEC 17,11%, |
| DAAA EJA 0,86% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
2.664,60
UN
4.441,0000
0,60
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
506
10757/000-2015
103,60
| 1 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - SEGMENTOS: DAAA FUND 40,54%, DAAA MÉDIO 32,43%, DAAA ETEC 16,22%, |
| DAAA EJA 10,81% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
103,60
UN
37,0000
2,80
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
05.820.332/0001-36
506
10758/000-2015
18,00
| 1 - SAL REFINADO - SOSAL - SEGMENTOS: DAAA FUND 40%, DAAA MÉDIO 36%, DAAA ETEC 20%, DAAA EJA |
| 4% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
18,00
KG
25,0000
0,72
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
507
10710/000-2015
291,18
| 1 - BATATA MONALISA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - SEGMENTOS: |
| EMEI 94,2%, EMEI NOSSO NINHO 5,8% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
291,18
KG
69,0000
4,22
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
507
10711/000-2015
1.478,41
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
467,20
UN
80,0000
5,84
2 - LARANJA PERA: - CEAGESP
402,93
KG
111,0000
3,63
| 3 - MAÇÃ NACIONAL - CEAGESP - SEGMENTOS: EMEI 96,35%, EMEI NOSSO NINHO 3,65% - C/C 24.628-X BB - |
| EDUCAÇÃO |
608,28
KG
111,0000
5,48
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
507
10714/000-2015
434,20
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
164,58
KG
39,0000
4,22
| 2 - MANDIOQUINHA - CEAGESP - SEGMENTOS: CRECHE 70,54%, CRECHE NOSSO NINHO 29,46% - C/C |
| 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
269,62
KG
34,0000
7,93
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
507
10715/000-2015
3.228,66
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
391,28
UN
67,0000
5,84
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/11/2015 ATÉ 20/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
20
Vl. Pago
2 - LARANJA PERA - CEAGESP
323,07
KG
89,0000
3,63
3 - MAÇÃ NACIONAL - CEAGESP
487,72
KG
89,0000
5,48
4 - MANGA TOMY - CEAGESP
1.369,98
KG
258,0000
5,31
| 5 - MELÃO AMARELO - CEAGESP - SEGMENTOS: CRECHE 88,46%, CRECHE NOSSO NINHO 11,54% - C/C |
| 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
656,61
KG
129,0000
5,09
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
507
10738/000-2015
2.418,06
| 1 - BATATA MONALISA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - PARA OS |
| SEGMENTOS: FUND. EMEF 33,16%, FUND EE 32,29%, FUND APAE 1,4%, MÉDIO EE 21,82%, MÉDIO ETEC 5,76%, |
| EJA EMEF 0,35%, EJA EE 0,70%, EJA MEDIO EE 0,35%, PROG MAIS EDUCAÇÃO 1,4%, AEE MUNICIPAL 0,7%, |
| AEE ESTADUAL 1,4%, INDIGENAS 0,35%, QUILOMBOLAS 0,35% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
2.418,06
KG
573,0000
4,22
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
507
10744/000-2015
11.048,96
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
3.760,96
UN
644,0000
5,84
2 - LARANJA PERA - CEAGESP
2.904,00
KG
800,0000
3,63
| 3 - MAÇÃ NACIONAL - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: FUND. EMEF 30,49%, FUND EE 33,52%, FUND APAE |
| 0,90%, MÉDIO EE 24,21%, MÉDIO ETEC 8,90%, EJA EMEF 0,27%, EJA EE 0,35%, EJA MEDIO EE 0,27%, PROG |
| MAIS EDUCAÇÃO 0,90%, AEE MUNICIPAL 0,63%, AEE ESTADUAL 0,76%, INDIGENAS 0,14%, QUILOMBOLAS |
| 0,14% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
4.384,00
KG
800,0000
5,48
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
507
10747/000-2015
429,00
| 1 - IOGURTE - KINATURAL - SEGMENTOS: CRECHE 94,41%, CRECHE NOSSO NINHO 5,59% - C/C 24.628-X BB |
| - EDUCAÇÃO |
429,00
UN
715,0000
0,60
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
507
10749/000-2015
16,80
| 1 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - SEGMENTOS: CRECHE 83,33%, CRECHE NOSSO NINHO 16,67% - C/C 24.628-X |
| BB - EDUCAÇÃO |
16,80
UN
6,0000
2,80
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.820.332/0001-36
507
10750/000-2015
3,60
| 1 - SAL REFINADO - SOSAL - SEGMENTOS: CRECHE 80%, CRECHE NOSSO NINHO 20% - C/C 24.628-X BB - |
| EDUCAÇÃO |
3,60
KG
5,0000
0,72
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
514
10492/000-2015
1.006,79
1 - CAIXA. DE DIREÇÃO
585,79
PÇ
1,0000
585,79
2 - Aquisição de: SUPORTE. DA POLIA CORREIA DE SERVIÇO
145,00
UN
1,0000
145,00
3 - INDUZIDO
165,00
PÇ
1,0000
165,00
4 - ROLAMENTO
50,01
UNI
2,0000
25,01
5 - ESCOVA
35,00
UN
1,0000
35,00
| 6 - LAMPADA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME PARA O |
| VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1809 VALOR COM DESCONTO R$ 1.006,79 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
25,99
PÇ
2,0000
13,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
527
10574/000-2015
755,00
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio - DANNY LUVAS
453,00
PAR
300,0000
1,51
2 - Luva de látex amarela tamanho pequeno - DANNY LUVAS
151,00
PAR
100,0000
1,51
| 3 - Luva de látex amarela, tamanho grande - DANNY LUVAS - ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE |
| ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
151,00
PAR
100,0000
1,51
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
527
10575/000-2015
11.268,00
1 - Limpa vidros acondicionado em frasco plástico de 500 ml - ECOAR
1.800,00
FR
1.000,0000
1,80
2 - Luvas cirúrgicas estéril descartáveis - SUPERMAX
8.800,00
PAR
4.000,0000
2,20
| 3 - Higienizador,em gel, neutro - ALLGEL FRASCO COM 500G - ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE |
| ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
668,00
FR
200,0000
3,34
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
527
11144/000-2015
8.280,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/11/2015 ATÉ 20/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
20
Vl. Pago
| 1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO - ATENDER AS UNIDADES |
| ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
8.280,00
FR
6.000,0000
1,38
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
527
11147/000-2015
4.365,00
| 1 - Rodo de 40 cm duplo, com cepa em polipropileno, nas seguintes dimensões aproximadas: 40 cm x 5,5 cm x |
| 2,8 cm tubular, composto com borracha dupla em EVA medindo fora da base aproximadamente 3,0 cm x 0,5cm |
| cada - DSR |
1.445,00
UN
500,0000
2,89
2 - Sabão em pedra, glicerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas - LAVARTE
730,00
PCT
200,0000
3,65
| 3 - Vassoura para uso geral com base e capa plástica medindo aproximadamente 20 cm de comprimento x 3 |
| cm de largura x 4,5 cm de altura - DSR - ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE REGISTRO - |
| C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.190,00
UN
600,0000
3,65
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
526
6488/006-2015
577.000,00
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 13.022-9 BB - |
| EDUCAÇÃO |
577.000,00
KM
146.819,3400
3,93
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
531
6490/006-2015
23.068,34
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - |
| EDUCAÇÃO |
23.068,34
KM
5.869,8100
3,93
13041/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
528
10483/000-2015
42.103,48
1 - Limpeza de caixa de inspeção e gordura
1.000,16
UNI
266,0000
3,76
2 - Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de água pluviais
6.321,04
MT
968,0000
6,53
3 - Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial
12.693,85
MT
1.655,0000
7,67
| 4 - Limpeza de fossa - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA C.I. Nº 041-2015 DA DIVISÃO TÉCNICA DE |
| MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE RAMAIS |
| DE ESGOTO INTERNO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
22.088,43
M3
189,0000
116,87
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
546
3699/009-2015
9.300,00
| 1 - DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 019/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA |
| MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE |
| REGISTRO, OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C |
| 404-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3473/000-2015. |
9.300,00
1,0000
9.300,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
560
10743/000-2015
159,20
1 - MACARRÃO SEM GLÚTEN - URBANO
19,20
KG
4,0000
4,80
| 2 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS: FUND. EMEF 40,20%, FUND EE 1,76%, FUND APAE |
| 21,11%, MÉDIO EE 7,04%, MÉDIO ETEC 1,76%, EJA EMEF 1,76%, EJA EE 1,76%, EJA MEDIO EE 5,28%, PROG |
| MAIS EDUCAÇÃO 8,79%, AEE MUNICIPAL 1,76%, AEE ESTADUAL 1,76%, INDIGENAS 1,76%, QUILOMBOLAS |
| 1,76% - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
140,00
UN
50,0000
2,80
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.820.332/0001-36
560
10745/000-2015
31,68
| 1 - SAL REFINADO - SOSAL - PARA OS SEGMENTOS: FUND. EMEF 22,73%, FUND EE 22,73%, FUND APAE 2,27%, |
| MÉDIO EE 18,18%, MÉDIO ETEC 2,27%, EJA EMEF 2,27%, EJA EE 2,27%, EJA MEDIO EE 4,55%, PROG MAIS |
| EDUCAÇÃO 9,09%, AEE MUNICIPAL 2,27%, AEE ESTADUAL 2,27%, INDIGENAS 2,27%, QUILOMBOLAS 2,27% - |
| C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
31,68
KG
44,0000
0,72
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
560
10746/000-2015
3.888,00
| 1 - IOGURTE - KINATURAL - PARA OS SEGMENTOS: FUND. EMEF 31,56%, FUND EE 32,79%, FUND APAE 0,93%, |
| MÉDIO EE 24,46%, MÉDIO ETEC 6,87%, EJA EMEF 0,23%, EJA EE 0,39%, EJA MEDIO EE 0,23%, PROG MAIS |
| EDUCAÇÃO 0,95%, AEE MUNICIPAL 0,69%, AEE ESTADUAL 0,82%, QUILOMBOLAS 0,06% - C/C 29.783-6 BB - |
| EDUCAÇÃO |
3.888,00
UN
6.480,0000
0,60
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
560
10772/000-2015
1.521,03
1 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
172,00
UN
2,0000
86,00
2 - Aquisiçao de: PIVO
180,00
UN
2,0000
90,00
3 - Aquisição de: BIELETA. ESTAB. DIANT
90,01
UN
2,0000
45,01
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/11/2015 ATÉ 20/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
20
Vl. Pago
4 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO DIREITO
69,00
UN
1,0000
69,00
5 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO ESQUERDO
69,00
UN
1,0000
69,00
6 - Aquisiçao de: TERMINAL. AXIAL
124,01
UN
2,0000
62,01
7 - ROLAMENTO. COM CUBO TRAS
360,00
UNI
2,0000
180,00
8 - ROLAMENTO DE RODA. DIANT.
170,01
PÇ
2,0000
85,01
9 - Aquisição: ROLAMENTO. TENSIONADOR DA CORREIA
140,00
UNI
1,0000
140,00
10 - RETENTOR. DO GARFO DO TRAMBULADOR
65,00
UN
1,0000
65,00
| 11 - BATENTE DO AMORTECEDOR. TRAS C/ ANEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO |
| DE VEÍCULOS DESTA SME PARA VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1809 - VALOR COM DESCONTO R$ |
| 1.521,03 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
82,00
UN
2,0000
41,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
551
9415/000-2015
392,00
1 - TAXA GRU
168,00
SV
1,5000
112,00
| 2 - AFERIÇÃO, LACRAÇÃO E REGULAGEM DO TACÓGRAFO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VW |
| - PLACA DJM 7732 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
224,00
SV
2,0000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
551
9418/000-2015
380,80
1 - TAXA GRU
168,00
SV
1,5000
112,00
| 2 - AFERIÇÃO, LACRAÇÃO E REGULAGEM DO TACÓGRAFO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MB |
| - PLACA FPI 1370 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
212,80
SV
1,9000
112,00
2855/2015
Tomada de Preço Obras
CONSTRUGUERRA LTDA
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
10.220.779/0001-04
542
6714/001-2015
21.968,96
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - QUADRA JOSÉ MENDES - DR. 05.220.013 - C/C 28.765-2 BB - EDUCAÇÃO
21.968,96
%
9,8800
2.224,25
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
889/000-2015
477,59
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 846 - 4341,68
477,59
1,0000
477,59
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
890/000-2015
2.671,78
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1966 - 24288,98
2.671,78
1,0000
2.671,78
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
113819900
J
07.961.465/0001-58
5839
891/000-2015
32,45
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2408 - 295,00
32,45
1,0000
32,45
Outros/Não Aplicável
| ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS |
| LTDA |
113819900
J
65.035.222/0001-95
5839
892/000-2015
53,90
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 5140 - 4400,00
53,90
1,0000
53,90
Outros/Não Aplicável
| ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS |
| LTDA |
113819900
J
65.035.222/0001-95
5839
893/000-2015
80,85
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 5141 - 6600,00
80,85
1,0000
80,85
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
894/000-2015
3.238,60
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1865 - 73604,64
3.238,60
1,0000
3.238,60
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
113819900
J
14.287.654/0001-52
5839
895/000-2015
703,28
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 356 - 6393,49
703,28
1,0000
703,28
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
113819900
J
14.287.654/0001-52
5839
896/000-2015
351,64
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 357 - 3196,76
351,64
1,0000
351,64
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
113819900
J
14.287.654/0001-52
5839
897/000-2015
351,64
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/11/2015 ATÉ 20/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
20
Vl. Pago
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 358 - 3196,77
351,64
1,0000
351,64
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
898/000-2015
267,67
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 867 - 2433,34
267,67
1,0000
267,67
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
899/000-2015
267,67
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 868 - 2433,33
267,67
1,0000
267,67
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
900/000-2015
267,67
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 869 - 2433,33
267,67
1,0000
267,67
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
113819900
J
01.568.077/0012-88
5839
901/000-2015
102,92
1 - RETENÇÃO DE INSS REF AS NFS 10227 E 10226 - TOTAL 3118,91
102,92
1,0000
102,92
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
113819900
J
01.568.077/0012-88
5839
902/000-2015
139,34
1 - RETENÇÃO DE INSS REF AS NFS 10240 E 10229 - TOTAL 4222,80
139,34
1,0000
139,34
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
113819900
J
01.568.077/0012-88
5839
903/000-2015
123,05
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 10234 - 3728,80
123,05
1,0000
123,05
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
113819900
J
01.568.077/0012-88
5839
904/000-2015
115,75
1 - RETENÇÃO DE INSS REF AS NFS 10231 E 10230 - TOTAL 3507,60
115,75
1,0000
115,75
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
905/000-2015
256,77
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 698 - 15.562,00
256,77
1,0000
256,77
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
113819900
J
14.287.654/0001-52
5839
906/000-2015
1.072,03
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 363 - 9.745,74
1.072,03
1,0000
1.072,03
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
907/000-2015
10,40
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 850 - 945,55
10,40
1,0000
10,40
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
908/000-2015
48,31
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3343 - 1464,00
48,31
1,0000
48,31
10303/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
632
11947/000-2015
84,52
1 - LANCHE
14,26
2,0000
7,13
| 2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA LEVAR FAMÍLIA DE MENOR INTERNADO NA INSTITUIÇÃO |
| CASA ANDRÉ LUIZ, PARA VISITA PERIÓDICA, NO DIA 07/11/2015, COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 |
| - ASSISTÊNCIA |
70,26
2,0000
35,13
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
633
5773/004-2015
521,68
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - SET/15 - ASSISTÊNCIA
521,68
LT
175,2500
2,98
947/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
645
2624/008-2015
400,00
| 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA. Carga horária mensal de 8 aulas, duas vezes por |
| semana, incluso instrumentos musicais, transporte e despesas com materiais (xerox de músicas) pelo período |
| de 10 meses - PARA ATENDER O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DO CCI - PERÍODO 24/09/2015 A 21/10/2015 - |
| ASSISTÊNCIA |
400,00
SV
1,0000
400,00
6800/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITA |
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
02.881.877/0001-64
654
8624/000-2015
1.476,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/11/2015 ATÉ 20/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
20
Vl. Pago
| 1 - FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M - PROTEGE - PARA ATENDER O ADOLESCENTE ANDRÉ MINORU EM |
| CUMPRIMENTO DE TAC - TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA CONFORME REUNIÃO DE REDE - ASSISTÊNCIA |
1.476,00
PCTE
100,0000
14,76
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
657
10911/000-2015
215,33
1 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
179,81
UN
1,0000
179,81
2 - ABRAÇADEIRA
20,31
UN
2,0000
10,16
| 3 - JUNTA DO ESCAPE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO ACOLHIMENTO - |
| VALOR COM DESCONTO R$ 215,33 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
15,21
UN
1,0000
15,21
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
650
10987/000-2015
1.747,25
1 - AMORTECEDOR TRASEIRO
279,85
UN
2,0000
139,93
2 - MOLA TRASEIRA
220,40
UN
2,0000
110,20
3 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRA
139,20
UNI
2,0000
69,60
4 - TERMINAL DE DIREÇAO
65,25
UN
1,0000
65,25
5 - BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
46,40
UN
2,0000
23,20
6 - Aquisição de: PNEU
379,90
UN
2,0000
189,95
7 - GRADE. VENTILAÇÃO
65,25
UNI
1,0000
65,25
8 - Aquisição de: PARABRISA
390,05
UN
1,0000
390,05
9 - Aquisição de: PALHETA
75,40
UN
1,0000
75,40
| 10 - AQUISIÇÃO ; KIT. BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 2096 DE |
| USO DO CRAS VALOR COM DESCONTO R$ 1.747,25 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
85,55
UN
2,0000
42,78
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
650
10988/000-2015
101,50
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 2096 DE USO DO CRAS ARAPONGAL VALOR |
| COM DESCONTO R$ 101,50 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
101,50
UN
4,0000
25,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
650
10989/000-2015
108,75
1 - BUJÃO DO CARTER
21,75
UN
1,0000
21,75
2 - FILTRO DE OLEO
29,00
UN
1,0000
29,00
3 - FILTRO DE AR
29,00
UN
1,0000
29,00
| 4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 2096 DE USO DO CRAS ARAPONGAL |
| VALOR COM DESCONTO R$ 108,75 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
29,00
UN
1,0000
29,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
650
10992/000-2015
99,40
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7174 DE USO DO CRAS CENTRAL VALOR COM |
| DESCONTO R$ 99,40 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
99,40
UN
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
650
10993/000-2015
660,30
1 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
2 - Aquisição de: PNEU. 175/70/13
380,56
UN
2,0000
190,28
3 - CORREIA DENTADA
60,35
UN
1,0000
60,35
4 - TENSOR DA CORREIA
170,40
UN
1,0000
170,40
| 5 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7174 DE USO DO CRAS CENTRAL VALOR COM |
| DESCONTO R$ 660,30 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
19,88
UN
2,0000
9,94
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
650
10994/000-2015
99,40
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7174 DE USO DO CRAS VILA NOVA VALOR |
| COM DESCONTO R$ 99,40 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
99,40
UN
4,0000
24,85
10304/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
648
11946/000-2015
28,53
1 - TARIF ADIC CHEQUE COMPE
20,01
1,0000
20,01
| 2 - TARIF ADIC CHEQUE COMPE - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 30.376-3 BB - CONFORME CI 452/2015 - |
8,52
1,0000
8,52
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/11/2015 ATÉ 20/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
20
Vl. Pago
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
652
10598/001-2015
86,22
| 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - PARA ATENDER AS MÁQUINAS DE XEROX MODELO AL 2051 |
| CS DO CRAS ARAPONGAL - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
86,22
SV
1,0000
86,22
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
652
10599/001-2015
162,64
| 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - PARA ATENDER AS MÁQUINAS DE XEROX MODELO AL |
| 2050 CS DO CRAS VILA NOVA E CRAS CENTRAL - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
162,64
SV
2,0000
81,32
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
659
10600/001-2015
172,44
| 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - PARA ATENDER AS MÁQUINAS DE XEROX MODELO AL 2051 |
| CS DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
172,44
SV
2,0000
86,22
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
652
10866/001-2015
180,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH - REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE USO DE TODOS OS CRAS, |
| ATÉ DEZEMBRO/15 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
180,00
SV
4,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
659
10867/001-2015
315,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE USO DO CREAS E |
| ACOLHIMENTO, ATÉ DEZEMBRO/15 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
315,00
SV
7,0000
45,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
652
10905/000-2015
80,04
| 1 - MÃO DE OBRA. REVISÃO E LIMPAR ROSCA DO CARTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 2096 DE |
| USO DO CRAS ARAPONGAL - VALOR COM DESCONTO R$ 80,04 - C/C 28.512-9 - ASSISTÊNCIA |
80,04
HR
0,9800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
659
10907/000-2015
50,23
| 1 - MÃO DE OBRA. ESCAPE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO ACOLHIMENTO - |
| VALOR COM DESCONTO R$ 50,23 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
50,23
HR
0,6200
81,67
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
652
11070/000-2015
387,98
| 1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE UNIDADE FUSORA AL-2050 CS - PARA ATENDER A MÁQUINA DO |
| CRAS CENTRAL - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
387,98
SV
1,0000
387,98
4623/2014
Pregão Presencial
| A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| INFORMÁTIC |
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
673
9759/001-2015
7.320,00
| 1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - REF. 4º TERMO |
| ADITIVO - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
7.320,00
UN
2,0000
3.660,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
678
5772/004-2015
698,59
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
| VEÍCULOS DE USO DO CONSELHO TUTELAR - PALIO EHE 7300 - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - SET/15 |
| -REC. PRÓPRIO - FMDCA |
698,59
LT
216,0800
3,23
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
689
5823/003-2015
377,10
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO FUNDO SOCIAL DE |
| SOLIDARIEDADE - SET/15 - FUNSSOL |
377,10
LT
116,6400
3,23
6069/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
16.00.08.244.3.3.90.30.02
J
18.524.167/0001-17
695
10775/000-2015
2.373,67
1 - Acetona.- FARMAX
7,91
FR
7,0000
1,13
2 - Álcool (70%) - FARMAX
22,60
EMBAL
5,0000
4,52
3 - Álcool em gel - START
8,31
EMBAL
1,0000
8,31
4 - Algodão hidrófilo 500G - APOLLO
8,92
PCT
1,0000
8,92
5 - Algodão hidrófilo 1KG - APOLLO
43,80
PCT
2,0000
21,90
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/11/2015 ATÉ 20/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
20
Vl. Pago
6 - Algodão Quadrado. - APOLLO
4,36
PCT
2,0000
2,18
7 - Apontador de lápis especificos para maquiagem. - PROART
6,79
UN
1,0000
6,79
| 8 - Bigoudin com elastico embutido para cabelo, tamanho G, pacote com aproximadamente 12 unidades - |
| SANTA CLARA |
2,38
PCT
1,0000
2,38
| 9 - Bigoudin com elastico embutido para cabelo, tamanho M, pacote com aproximadamente 12 unidades - |
| SANTA CLARA |
2,38
PCT
1,0000
2,38
| 10 - Bigoudin com elastico embutido para cabelo, tamanho P, pacote com aproximadamente 12 unidades - |
| SANTA CLARA |
2,38
PCT
1,0000
2,38
| 11 - Bob´s tamanho G, sem capa, com pigmento concentrado em polietileno atóxico e polipropileno, pacote |
| com aproximadamente 12 unidades. - SANTA CLARA |
3,91
PCT
1,0000
3,91
| 12 - Bob´s tamanho M, sem capa, com pigmento concentrado em polietileno atóxico e polipropileno, pacote |
| com aproximadamente 12 unidades. - SANTA CLARA |
1,40
PCT
1,0000
1,40
| 13 - Bob´s tamanho P, sem capa, com pigmento concentrado em polietileno atóxico e polipropileno, pacote |
| com aproximadamente 12 unidades. - SANTA CLARA |
1,13
PCT
1,0000
1,13
14 - Cera quente - DEPIL BELLA
382,60
EMBAL
20,0000
19,13
15 - Cílios Posticos - SANTA CLARA
19,64
EMBAL
2,0000
9,82
16 - Clips para cabelo - SANTA CLARA
1,51
PCT
1,0000
1,51
17 - Cola para cilios Postiço. - YOU CARE
9,82
EMBAL
1,0000
9,82
18 - Condicionar de cabelo - INOAR
41,11
EMBAL
1,0000
41,11
19 - Cotonete. - TOPZ
1,36
CX
1,0000
1,36
20 - Creme esfoliante para os pés. - MIRRAS
9,06
FR
1,0000
9,06
21 - Creme removedor de cuticulas. - MIRRAS
21,12
FR
8,0000
2,64
22 - Emulsão Oxidante 10 volumes - PRUNUS
25,63
EMBAL
1,0000
25,63
23 - Emulsão Oxidante 20 volumes - PRUNUS
25,63
EMBAL
1,0000
25,63
24 - Emulsão Oxidante 30 volumes - PRUNUS
25,63
EMBAL
1,0000
25,63
25 - Emulsão Oxidante 40 volumes - PRUNUS
25,63
EMBAL
1,0000
25,63
26 - Esmalte Base - RISQUE
19,30
FR
10,0000
1,93
27 - Esmalte Base (várias cores) - RISQUE
62,16
FR
21,0000
2,96
28 - Espatula de madeira. - SANTA CLARA
4,35
PCT
3,0000
1,45
29 - Espatula de Plástico - SANTA CLARA
1,28
UN
1,0000
1,28
30 - Esponja para maquiagem - SANTA CLARA
54,36
EMBAL
6,0000
9,06
31 - Gel Fixador de cabelos - NY LOOKS
5,96
EMBAL
1,0000
5,96
32 - Gel pós depilação. - DEPIL BELLA
98,50
EMBAL
10,0000
9,85
33 - Hidratante para o rosto em gel. - NIVEA
54,36
FR
2,0000
27,18
34 - Kit reconstrução de fios - MIRRAS
27,56
KIT
1,0000
27,56
35 - Lápis para os olhos cor branca - SANTA CLARA
27,94
UN
2,0000
13,97
36 - Leave-in para cabelos lisos - SANTA CLARA
5,94
EMBAL
1,0000
5,94
37 - Lenços de papéis - SANTA CLARA
5,74
CX
2,0000
2,87
38 - Lixas Polidoras - SANTA CLARA
8,55
PCT
5,0000
1,71
39 - Loção Pré Depiladora. - DEPIL BELLA
58,00
EMBAL
10,0000
5,80
40 - Luva de vinil Tamanho G. - DANNY
71,10
CX
6,0000
11,85
41 - Luva de vinil Tamanho M. - DANNY
82,95
CX
7,0000
11,85
42 - Luva de vinil Tamanho P. - DANNY
71,10
CX
6,0000
11,85
43 - Máscara de tratamento de cabelo com Quimica. - INOAR
8,31
EMBAL
1,0000
8,31
44 - Mascara descartaveis para boca - DESCARPACK
12,80
PCT
10,0000
1,28
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/11/2015 ATÉ 20/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
20
Vl. Pago
45 - Mousse para fixação de penteados - MEGA BELL
7,93
EMBAL
1,0000
7,93
46 - Óleo secante - IMPALA
22,70
FR
10,0000
2,27
47 - Papel para forrar maca. - SANTA CLARA
34,58
RL
2,0000
17,29
48 - Pinças Descartáveis. - SANTA CLARA
18,56
PCT
4,0000
4,64
49 - Pincel de Cerdas firmes. - SANTA CLARA
1,70
UN
1,0000
1,70
50 - Pincel de fibra para base e pó. - SANTA CLARA
12,46
UN
1,0000
12,46
51 - Pincel n° 14 ponta chata. - SANTA CLARA
23,40
UN
2,0000
11,70
52 - Pincel para blush. - SANTA CLARA
7,02
UN
1,0000
7,02
53 - Pincel para esfumar sombra - SANTA CLARA
3,70
UN
1,0000
3,70
54 - Pincel para passar batom. - SANTA CLARA
8,46
UN
1,0000
8,46
55 - Pó descolorante. - IDEAL
12,07
EMBAL
1,0000
12,07
56 - Prendedor de cabelo tipo piranha. - SANTA CLARA
11,35
PCT
5,0000
2,27
57 - Rede para cabelos. - SANTA CLARA
10,57
UN
7,0000
1,51
58 - Refil de cera Roll-on. - DEPIL BELLA
331,00
EMBAL
100,0000
3,31
59 - Removedor de cera. - DEPIL BELLA
187,65
EMBAL
15,0000
12,51
60 - Shampoo para todos os tipos de cabelo. - INOAR
23,45
EMBAL
1,0000
23,45
61 - Spray de fixação de penteados. - NY LOOKS
21,14
EMBAL
1,0000
21,14
62 - Tintas cores bases (9 bases). BEAUTY COLOR
186,55
UN
13,0000
14,35
63 - Tintas para maquiagem infantil - COR & BRILHO
15,48
KIT
1,0000
15,48
64 - Toalha Descartável para Manicure/Pedicure.- SANTA CLARA
12,08
PCT
2,0000
6,04
65 - Tônico Facial. - MIRRAS
21,78
EMBAL
1,0000
21,78
66 - Touca de Aluminio ou isopor termico. - SANTA CLARA
10,74
UN
2,0000
5,37
| 67 - Toucas descartaveis para o cabelo. - SANTA CLARA - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 089/2015 A |
| SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.048-8 BB - FUNSSOL |
4,03
PCT
1,0000
4,03
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
728
8652/002-2015
478,13
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA |
| FROTA DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO 2015 - SET/15 - CULTURA |
478,13
LT
147,8900
3,23
10309/2015
Outros/Não Aplicável
MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
269.915.158-09
762
11949/000-2015
1.453,59
1 - REFEIÇÃO
386,43
11,0000
35,13
2 - LANCHE
85,56
12,0000
7,13
| 3 - PERNOITE - VIAGEM À BARRETOS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS BABY BARONI 2015 - SAÍDA: |
| 30/11/2015 ÀS 06:00h- RETORNO:- 05/12/2015 ÀS 18:00h - ESPORTES |
981,60
5,0000
196,32
10310/2015
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
127.101.158-16
762
11950/000-2015
891,91
1 - REFEIÇÃO
245,91
7,0000
35,13
2 - LANCHE
57,04
8,0000
7,13
| 3 - PERNOITE - VIAGEM À BARRETOS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS BABY BARONI 2015 - SAÍDA: |
| 06/12/15 ÀS 06h00 E RETORNO: 09/12/15 ÀS 18h00 - ESPORTES |
588,96
3,0000
196,32
10307/2015
Outros/Não Aplicável
MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
269.915.158-09
783
11951/000-2015
301,71
1 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
35,13
| 2 - PERNOITE - VIAGEM À BARRETOS PARA ESCOLHA DO ALOJAMENTO DOS JOGOS ABERTOS BABY BARONI |
| 2015 - SAÍDA: 11/11/15 ÀS 07h00 E RETORNO: 12/11/15 ÀS 18h00 - ESPORTES |
196,32
1,0000
196,32
10308/2015
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
783
11955/000-2015
42,26
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
35,13
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/11/2015 ATÉ 20/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
20
Vl. Pago
| 2 - LANCHE - VIAGEM À JUQUIÁ PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL FEMININO PARA PARTICIPAR DO |
| CAMPEONATO DA LINAF - DIA 31/10/2015, SAÍDA ÀS 13h30 E RETORNO ÀS 23h15 - ESPORTES |
7,13
1,0000
7,13
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
790
6598/000-2015
3.500,00
1 - QUEIJO TIPO MUSSARELA de primeira qualidade em peças resfriadas, Fatiado com aprox. 1 kg - PARAÍSO
1.900,00
KG
100,0000
19,00
| 2 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA de primeira qualidade em peças resfriadas, Fatiado com aprox. 1 kg - |
| FRIMESA - PARA USO NOS JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES |
1.600,00
KG
100,0000
16,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
784
7337/000-2015
1.050,00
1 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - TATUIBI - PARA USO NO JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES
1.050,00
KG
100,0000
10,50
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
790
8821/000-2015
1.255,00
1 - COLA PARA CANO PVC - TUBO COM 75 GRAMAS - KRONA
19,14
UN
11,0000
1,74
2 - TORNEIRA PARA JARDIM COM BUCHA NVS COMPATIVEL COM MODELO 1130 1/2 - ROMAR
91,20
UN
8,0000
11,40
3 - ARAME RECOZIDO nº 18 - BELGO
840,00
KG
168,0000
5,00
4 - SIFAO FLEXIVEL - LUCONI
47,84
UN
16,0000
2,99
5 - ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 320X480 MM C/ 100 CADA - BRASFORT
117,50
PCTE
10,0000
11,75
6 - Cal hidratado saco de 20 kg - CHIMELLI - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES
139,32
SC
27,0000
5,16
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
790
10701/000-2015
1.186,80
1 - Cal hidratado saco de 20 kg - CHIMELLI - PARA USO DA SECRETARIA - ESPORTES
1.186,80
SC
230,0000
5,16
9515/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MINORU KUBAGAWA-ME
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
61.004.495/0001-11
798
11009/000-2015
1.293,25
| 1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA - MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE COSTURA UTILIZADAS NOS |
| CURSOS DE COSTURA ADMINISTRADOS PELO CRAS - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
1.293,25
SV
1,0000
1.293,25
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
880/000-2015
474,52
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 361 - 4313,84
474,52
1,0000
474,52
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
881/000-2015
12,04
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 314 - 1147,00
12,04
1,0000
12,04
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
218810102
J
07.263.330/0001-19
5397
882/000-2015
4.631,38
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1963 - 42103,48
4.631,38
1,0000
4.631,38
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
883/000-2015
474,52
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 354 - 4313,84
474,52
1,0000
474,52
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
884/000-2015
242,22
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 313 - 23068,34
242,22
1,0000
242,22
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
885/000-2015
6.058,50
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 312 - 577000,00
6.058,50
1,0000
6.058,50
Outros/Não Aplicável
CONSTRUGUERRA LTDA
218810102
J
10.220.779/0001-04
5397
886/000-2015
768,91
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 226 - 21968,96
768,91
1,0000
768,91
Outros/Não Aplicável
CONSTRUGUERRA LTDA
218810102
J
10.220.779/0001-04
5397
887/000-2015
11,71
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 225 - 334,43
11,71
1,0000
11,71
Outros/Não Aplicável
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
218810102
J
17.887.717/0001-08
5397
888/000-2015
17,95
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 64 - 512,75
17,95
1,0000
17,95
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/11/2015 ATÉ 20/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
20
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
911/000-2015
350.000,00
1 - DECENDIO 01/11/2015 A 10/11/2015
350.000,00
1,0000
350.000,00
3669/2014
Tomada de Preço Obras
CONSTRUGUERRA LTDA
RP
J
10.220.779/0001-04
5004
6595/004-2014
334,43
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REF. 5ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
334,43
%
0,0700
5.095,47
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 24 de Novembro de 2015.
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