4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/12/2015 ATÉ 21/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
11
Data de Lançamento: 21/12/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
9
13122/000-2015       
11.343,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
11.343,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.343,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
9
13174/000-2015       
3.964,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
3.964,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.964,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
12
13123/000-2015       
5.743,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
5.743,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.743,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
21
13125/000-2015       
631,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
631,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
631,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
12
13175/000-2015       
1.757,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
1.757,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.757,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
12
13204/000-2015       
1.285,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
1.285,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.285,27
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
587/036-2015       
172,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
172,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
172,73
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
15
6480/002-2015       
36,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
36,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
2,60
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
4
7690/000-2015       
77,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m, arte deverá ser elaborada pela contratante, impresso em 04 cores, 
em material tipo lona com brilho - PARA A 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE REGISTRO - 
GABINETE
Vl.Total:
77,98
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
77,98
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
4
7691/000-2015       
452,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A3, impresso em papel couche 115 gr - material 
colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente. - EM APOIO A 
REALIZAÇÃO DO 55º BON ODORI - GABINETE
Vl.Total:
452,00
Un.:
SV
Quantidade:
400,0000
1,13
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
4
7819/000-2015       
240,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão somente na frente. - PARA DIVULGAÇÃO DA 
CAMPANHA DE ANISTIA - GABINETE
Vl.Total:
240,00
Un.:
SV
Quantidade:
3.000,0000
0,08
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
4
8494/000-2015       
23,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - Talões ''Requisição de Combustível - "Secretaria Municipal de Assistência Desenvolvimento Social e 
Economia Solidária", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel 
Jornal (1x0 cor), f final: 10,5x15,5 cm. Acabamento, com 1picote, grampeado, colado, numerado com 1 
numerador, incluindo arte final. - PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
23,85
Un.:
BLC
Quantidade:
9,0000
2,65
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
4
9816/000-2015       
495,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A3, impresso em papel couche 115 gr - material 
colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratada, impressão somente na frente. - EM APOIO A 9ª 
FESTA NORDESTINA - GABINETE
Vl.Total:
495,00
Un.:
SV
Quantidade:
500,0000
0,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
33
13127/000-2015       
3.008,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
3.008,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.008,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
33
13177/000-2015       
5.027,77
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/12/2015 ATÉ 21/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
5.027,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.027,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
36
13128/000-2015       
3.111,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
3.111,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.111,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
57
13130/000-2015       
1.903,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
1.903,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.903,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
60
13131/000-2015       
12.996,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
12.996,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.996,90
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
51
1597/011-2015       
254,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - ESTIMATIVA PARA 2015 - REFERENTE AO SITE DA PREFEITURA - 
DEZ/15 -  ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
254,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
254,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
7580/020-2015       
1.799,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.017,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.017,18
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
8587/003-2015       
6.854,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
6.854,12
Un.:
CM/CO
Quantidade:
2.636,2000
2,60
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
12794/003-2015       
645,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
645,33
Un.:
%
Quantidade:
0,3700
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
12794/004-2015       
2.129,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
2.129,59
Un.:
%
Quantidade:
1,2100
1.755,06
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
12794/005-2015       
774,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
774,40
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
12794/006-2015       
1.484,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.484,26
Un.:
%
Quantidade:
0,8500
1.755,00
Outros/Não Aplicável
LOCAWEB S/C LTDA
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
51
13466/000-2015       
25,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Referente ao Empenho nº 1597/011-2015 de 15/12/2015.
Vl.Total:
25,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
25,49
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
443/080-2015       
13.593,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015 - C/C 327-0 
C.E.F.
Vl.Total:
13.593,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.593,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
78
13133/000-2015       
1.488,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
1.488,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.488,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
81
13134/000-2015       
9.584,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
9.584,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.584,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
81
13617/000-2015       
0,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
0,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,05
6050/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
71
8245/000-2015       
546,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSO " CAPA DE PROCESSO SECRETARIA DE FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE E 
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 0 DIVISÃO DE TESOURARIA" . 32,9X29CM, 1X0 CORES, CARTOLINA VERDE 
180G - PARA ATENDER A DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
546,00
Un.:
SV
Quantidade:
600,0000
0,91
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/12/2015 ATÉ 21/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
MAURO GROSSI CABRAL
04.00.04.122.3.3.90.93.01
F
783.380.698-68
75
13427/000-2015       
1.190,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE VALORES, POR SER PAGAMENTO DE DÉBITO PRESCRITO - IPTU - PROTOCOLO N° 
5763/2015.
Vl.Total:
1.190,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.190,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
118
13136/000-2015       
6.885,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
6.885,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.885,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
121
13137/000-2015       
3.580,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
3.580,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.580,36
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
103
9916/000-2015       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Capa para processo SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO em papel branco 180 mg/m impresso em preto  
na frente (1X0) cor, medindo fechado 24X32 cm, formato aberto 48X32 cm, com 1 dobra incluindo arte final - 
CONFECÇÃO DE CAPA DE PROCESSO DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTAS PARA FISCALIZAÇÃO 
DE POSTURAS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
125,00
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
0,25
Outros/Não Aplicável
SECRET. DE ESTADO DA AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
46.384.400/0001-49
107
13070/002-2015       
7,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVÊNIO SEIAA - PROCESSO SAA 8.368/2015 - 
BANCO DO BRASIL - C/C 29021-1 - DESENVOLV. AGRÁRIO
Vl.Total:
7,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,85
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
131
7610/008-2015       
22,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - DE PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTAGEM DA COSIP - 
C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
22,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
22,02
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
131
7610/009-2015       
1.237,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTAGEM DA COSIP - C/C 
111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.237,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.237,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
135
13139/000-2015       
3.171,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
3.171,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.171,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
138
13140/000-2015       
1.691,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
1.691,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.691,80
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
172
6495/006-2015       
6.963,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - PARTE DO 1º TERMO ADITIVO A 
SER PAGO ATRAVÉ DA C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
6.963,25
Un.:
%
Quantidade:
7,2100
966,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
143
11627/000-2015       
364,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pasta de papelão para processo administrativo medindo 57cm x 35 cm, na cor azul, com brasão da 
Prefeitura Municipal de Registro - (Secretaria Municipal de Administração) ,  triplex 300g, com 5 vincos + 2 
furos, janela com acetato laminado com 2 abas portas documentos. - TRÂNSITO
Vl.Total:
364,00
Un.:
UN
Quantidade:
280,0000
1,30
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
143
11628/000-2015       
396,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente - TRÂNSITO
Vl.Total:
396,00
Un.:
SV
Quantidade:
4.950,0000
0,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
193
13142/000-2015       
6.720,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
6.720,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.720,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
196
13143/000-2015       
11.848,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
11.848,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.848,42
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
186
471/037-2015       
90,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
90,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
90,55
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/12/2015 ATÉ 21/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
198
8584/002-2015       
70,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
70,20
Un.:
CM/CO
Quantidade:
27,0000
2,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
223
13145/000-2015       
5.978,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
5.978,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.978,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
226
13203/000-2015       
1.467,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
1.467,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.467,02
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
236
5856/004-2015       
187,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
187,20
Un.:
CM/CO
Quantidade:
72,0000
2,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
270
13146/000-2015       
6.255,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
6.255,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.255,16
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
278
1013/023-2015       
122,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, 
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
122,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
122,18
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
278
1013/025-2015       
124,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, 
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
124,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
124,80
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
280
444/012-2015       
15.028,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015 - C/C 410-1 C.E.F.
Vl.Total:
15.028,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.028,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
301
13148/000-2015       
2.319,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
2.319,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.319,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
303
13149/000-2015       
72.374,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
72.374,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
72.374,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
303
13188/000-2015       
26.770,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
26.770,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
26.770,89
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
327
6471/005-2015       
337,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
337,48
Un.:
CM/CO
Quantidade:
129,8000
2,60
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
323
11033/000-2015       
3.031,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Requisição de Mamografia, bloco com 50 folhas, em papel sulfite 75g/m², na cor preto, frente e verso, f 
final: 21 x 31 cm, colado incluindo arte final.
Vl.Total:
200,00
Un.:
BLC
Quantidade:
50,0000
4,00
2 - Atestado, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f. final: 15,5x21,5cm, 
refilado, colado, incluindo arte final.
240,00
BLC
200,0000
1,20
3 - Cartão Controle de Pressão Arterial, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 
cores) f final: 9,5 x 7,5 cm, incluindo arte final
60,00
FCH
1.000,0000
0,06
4 - Declaração de Comparecimento, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f 
final: 15,5x21,5cm, colado, incluindo arte final.
144,00
BLC
80,0000
1,80
5 - Dispensação de Medicamentos HAS/DM - Ficha, impresso na cor: preto, frente e verso "em papel cartolina" 
(1x1 cor), f final: 13,5x21cm.
75,00
FCH
500,0000
0,15
6 - Entrega de Anticoncepcionais, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 
15x21cm, incluindo arte final.
36,00
BLC
20,0000
1,80
7 - Envelopes Saco Prontuário - Secretaria Municipal de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 120g/m2 
(1x0 cor), f final: 26x36cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final.
2.200,00
UN
4.000,0000
0,55
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/12/2015 ATÉ 21/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
8 - Guia de Referência e Contra Referência, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 
cor), f final: 21x30 cm, colado, incluindo arte final.
250,00
BLC
100,0000
2,50
9 - Mapa de Atendimento Consolidado (diário) - BPA - PSF, 50x1 vias, impresso na cor: preto, frente e verso. 
Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final (frente/verso
202,50
BLC
50,0000
4,05
10 - Mapa de Atendimento em Grupo/Procedimentos Coletivos, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel 
sulfite 56g/m2 (1x0 cores), f final: 21x31,5 cm, colado, incluindo arte final.
63,00
BLC
20,0000
3,15
11 - Papel Jornal, tamanho Papel sulfite A4, para prontuário
250,00
UN
5.000,0000
0,05
12 - Receituário Controle Especial, 50x2 vias, carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi branco 
53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 última via (1x0 cor), f final: 15x18 cm, colado, incluindo 
arte final.
312,00
BLC
60,0000
5,20
13 - Receituário Médico Carbonado - SUS - REGISTRO, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi 
branco 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, refilado, colado, 
incluindo arte final.
450,00
BLC
100,0000
4,50
14 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Pequeno, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 15,5x21cm. Acabamento: refilado, 
colado, incluindo arte final.
28,00
BLC
10,0000
2,80
15 - Requisição de Combustível, 50x3 vias, em papel carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 na cor rosa (1x0 cor) e 3ª via papel jornal. Acabamento refilado, 
colado, numerado com 1 numerador, incluindo arte final.
130,00
BLC
20,0000
6,50
16 - SADT , 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm. 
Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final.
243,75
BLC
125,0000
1,95
17 - Impresso Proprietário - Setor de Arquivo, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 
cor), f final: 15,5 x 20,5 cm,  incluindo arte final
40,00
BLC
10,0000
4,00
18 - Coleta de Urocultura Feminino, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f 
final: 15,5 x 20,5 cm,  incluindo arte final.
56,00
BLC
20,0000
2,80
19 - Coleta de Urocultura Masculino, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f 
final: 15,5 x 20,5 cm,  incluindo arte final.
28,00
BLC
10,0000
2,80
20 - FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTANTE, 50X1 vias, impresso na cor preto. Em papel sulfite 75g/m2 
(1x1 cores), f final: 21x29,5cm: refilado, colado e incluindo arte final.
167,00
BLC
10,0000
16,70
21 - Guia de Referência e Contra Referência Para a UPA, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 
azul claro (azul bebê) 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x30cm, colado, incluindo arte final. - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
56,00
BLC
20,0000
2,80
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
323
11035/000-2015       
1.493,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cartões Identificação e Agendamento, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 
cores) f final: 7,5x11cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final.
Vl.Total:
60,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.000,0000
0,03
2 - Envelopes Saco Prontuário - Secretaria Municipal de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 120g/m2 
(1x0 cor), f final: 26x36cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final.
2.200,00
UN
4.000,0000
0,55
3 - Ficha de Registro Diário dos Atendimentos das Gestantes no SISPRENATAL, 50x1 vias, impresso na cor: 
preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 cor), f final: 30x21,5cm, colado, incluindo arte final.
94,50
BLC
30,0000
3,15
4 - Papel Jornal, tamanho Papel sulfite A4, para prontuário
250,00
UN
5.000,0000
0,05
5 - Receituário Médico Carbonado - SUS - REGISTRO, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi 
branco 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, refilado, colado, 
incluindo arte final.
450,00
BLC
100,0000
4,50
6 - Requisição de Exame Citopatológico - Colo do Útero, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 
75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x30cm,  colado, incluindo arte final
200,00
BLC
50,0000
4,00
7 - SADT , 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm. 
Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. - PARA USO DA UBS CENTRO PELO PEÍODO DE 03 MESES - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
438,75
BLC
225,0000
1,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.13.01
O
393
13152/000-2015       
689,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
689,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
689,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
344
13150/000-2015       
881,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
881,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
881,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
377
13151/000-2015       
1.731,62
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/12/2015 ATÉ 21/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
1.731,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.731,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
395
13153/000-2015       
3.748,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
3.748,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.748,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
404
13154/000-2015       
2.612,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
2.612,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.612,55
9926/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
355
11660/003-2015       
100.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME CONVÊNIO Nº 41/2014 - CONTA SAÚDE 2015 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
100.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.91.13.01
O
440
13155/000-2015       
1.358,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
1.358,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.358,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
470
13156/000-2015       
6.958,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
6.958,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.958,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
472
13157/000-2015       
10.440,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
10.440,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.440,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
472
13218/000-2015       
0,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13ª SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
0,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,04
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
474
12242/000-2015       
412,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESERVATORIO DE AGUA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME - VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA DJP 3021 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 412,50 - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
412,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
412,50
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
486
5239/006-2015       
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
90,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
18,0000
5,00
4961/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
477
6530/002-2015       
15,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
15,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
15,82
4962/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
477
6531/005-2015       
189,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
189,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
189,32
4966/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
477
6533/004-2015       
132,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
132,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
132,29
4967/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
477
6534/003-2015       
8.933,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.933,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.933,68
4967/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
477
6534/004-2015       
13.588,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13.588,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.588,69
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/12/2015 ATÉ 21/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4967/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
477
6534/005-2015       
3.142,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.142,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.142,83
4967/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
477
6534/006-2015       
961,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
961,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
961,13
4968/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
477
6535/003-2015       
14,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
14,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
14,77
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
486
8585/003-2015       
660,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
660,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
254,0000
2,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
477
12219/007-2015       
17.725,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES - C/C 404-7 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17.725,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.725,78
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
477
12219/008-2015       
10.163,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES - C/C 404-7 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.163,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.163,84
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
477
12219/009-2015       
8,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES - C/C 404-7 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,74
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
477
12219/010-2015       
3.872,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES - C/C 404-7 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.872,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.872,56
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
477
12219/011-2015       
123,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES - C/C 404-7 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
123,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
123,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
494
13159/000-2015       
825,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
825,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
825,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
496
13160/000-2015       
5.248,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
5.248,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.248,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
496
13217/000-2015       
0,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
0,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,03
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
505
9923/001-2015       
2.091,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE: 94,38%, CRECHE NOSSO NINHO: 5,62% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.091,50
Un.:
KG
Quantidade:
178,0000
11,75
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
505
9924/001-2015       
2.526,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - PARA OS SEGMENTOS: EMEI: 96,28%, EMEI NOSSO NINHO: 3,72% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.526,25
Un.:
KG
Quantidade:
215,0000
11,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.91.13.01
O
512
13165/000-2015       
20.450,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
20.450,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.450,62
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/12/2015 ATÉ 21/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.91.13.01
O
512
13214/000-2015       
0,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
0,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,03
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
527
11145/000-2015       
6.314,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - Esponja de aço para limpeza - QLUSTRO
Vl.Total:
650,00
Un.:
PCT
Quantidade:
1.000,0000
0,65
2 - Flanela para limpeza, cor laranja, medindo aproximadamente 28 x 38 cm - FLANNEL
566,95
PCT
85,0000
6,67
3 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce, perolizado,  produzido com componentes umectantes e 
emolientes, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. - EDUMAX - ATENDER AS UNIDADES 
ESCOLARES DO MUNICIPIO DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
5.097,60
GL
360,0000
14,16
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
527
11751/000-2015       
1.104,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESERVATORIO. COMBUSTIVEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SME 
PARA O VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1809 - VALOR COM DESCONTO R$ 1.104,26 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.104,26
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
1.104,26
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
527
13057/000-2015       
8.833,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
1.254,56
Un.:
LT
Quantidade:
408,6500
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
4.779,26
LT
1.374,1400
3,48
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
2.800,04
LT
939,6100
2,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
545
13162/000-2015       
18.864,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
18.864,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.864,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
545
13164/000-2015       
98.409,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
98.409,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
98.409,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
545
13168/000-2015       
3.432,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
3.432,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.432,06
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
560
12058/000-2015       
230,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 45 AMPERES - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SME - VEÍCULO 
FORD COURIER PLACA EEF 1809 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 230,00 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
230,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
230,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
560
12059/000-2015       
1.398,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 150 AMPERES - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SME - VEÍCULO 
MICRO ÔNIBUS VOLKSWAGEM PLACA DJM 7732 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1.398,00 - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.398,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
699,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
560
12179/000-2015       
2.522,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXIM COM ROLAMENTO DIANTEIRO. LD
Vl.Total:
120,70
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
120,70
2 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO. LE
120,70
UN
1,0000
120,70
3 - SILENCIOSO TRASEIRO
183,89
UN
1,0000
183,89
4 - VALVULA DE AR
39,76
UN
4,0000
9,94
5 - KIT BATENTE. E COIFA
78,10
UN
2,0000
39,05
6 - PNEU 175/70/14
1.161,56
UN
4,0000
290,39
7 - Aquisiçao de: PIVO. LE
63,90
UN
1,0000
63,90
8 - REPARO. MANGA EIXO TRASEIRO
479,96
UN
2,0000
239,98
9 - ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO
259,86
PÇ
2,0000
129,93
10 - ABRAÇADEIRA. ESCAPE - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME PARA O VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACA BVZ 1249 - VALOR COM DESCONTO R$ 2.522,63 - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
14,20
UN
1,0000
14,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/12/2015 ATÉ 21/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
560
13009/000-2015       
156,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFIL DA BOMBA DE COMBUSTIVEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1809 - VALOR COM DESCONTO R$ 
156,60 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
156,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
156,50
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
560
13010/000-2015       
1.046,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - CATALIZADOR. PRIMEIRA PEÇA SAIDA
Vl.Total:
441,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
441,00
2 - CONJUNTO. INTERMEDIARIO
588,00
PÇ
1,0000
588,00
3 - ABRAÇADEIRA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA 
O VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1809 - VALOR COM DESCONTO R$ 1046,64 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
17,64
PÇ
2,0000
8,82
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
551
468/010-2015       
74,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
74,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
74,96
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
553
7669/012-2015       
38.177,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015 - C/C 404-7 
C.E.F.
Vl.Total:
38.177,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.177,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
1045/000-2015       
18.275,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
18.275,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.275,13
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
113812600
J
29.979.036/0394-38
5833
1046/000-2015       
2.135,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
2.135,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.135,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
607
13167/000-2015       
89.191,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
89.191,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
89.191,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
625
13170/000-2015       
16.330,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
16.330,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.330,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
628
13171/000-2015       
18.929,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
18.929,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.929,58
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
636
7461/000-2015       
375,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ficha de Cadastro "Programa Viva Leite", frente e verso, impresso na cor preta em papel cartolina, na cor 
amarelo, medindo 20,5x16cm, incluindo arte final. - PARA ATENDER O CADASTRO DOS MUNICIPES ATENDIDOS 
NO PROGRAMA VIVA LEITE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
375,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.500,0000
0,15
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
636
8714/000-2015       
79,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Talões ''Requisição de Material'', 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 
2ª via papel Jornal (1x0 cor), f final: 15x16 cm. Acabamento: refilado, com 1picote, grampeado, colado, 
numerado com 1 numerador, incluindo arte final. - AQUISIÇÃO PARA USO EM ROTINAS ADMINISTRATIVAS - 
REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
79,00
Un.:
BLC
Quantidade:
20,0000
3,95
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
04.735.364/0001-70
643
8939/002-2015       
738,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
738,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
284,0000
2,60
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
667
1498/009-2015       
2.140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 06/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.140,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.140,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
670
1486/009-2015       
3.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 07/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
670
1486/010-2015       
3.400,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/12/2015 ATÉ 21/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 07/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
670
1488/011-2015       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 11/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
681
13173/000-2015       
1.518,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
1.518,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.518,82
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
679
9714/000-2015       
198,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A3, impresso em papel couche 115 gr - material 
colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratada, impressão somente na frente. - PARA 
DIVULGAÇÃO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR PARA QUADRIÊNIO 2016/2019 - FMDCA
Vl.Total:
198,00
Un.:
SV
Quantidade:
200,0000
0,99
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
693
8804/000-2015       
668,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A3, impresso em papel couche 150 gr - material 
colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratante, impressão frente e verso . - BAILE DA CIDADE 
- FUNSSOL
Vl.Total:
668,65
Un.:
SV
Quantidade:
311,0000
2,15
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
731
6635/000-2015       
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 150 gr - material colorido em 
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente.  - MATERIAL DE 
DIVULGAÇÃO/FOLHETOS PARA O ESPETÁCULO "O PRIMEIRO LUGAR É A PESSOA" DA OFICINA MUNICIPAL DE 
TEATRO - CULTURA
Vl.Total:
140,00
Un.:
SV
Quantidade:
1.400,0000
0,10
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
737
6636/000-2015       
1.190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 150 gr - material colorido em 
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente. - MATERIAL DE 
DIVULGAÇÃO/FOLHETOS PARA O ESPETÁCULO "O PRIMEIRO LUGAR É A PESSOA" DA OFICINA MUNICIPAL DE 
TEATRO - CULTURA
Vl.Total:
1.190,00
Un.:
SV
Quantidade:
11.900,0000
0,10
6934/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
731
8666/013-2015       
1.831,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
1.831,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.831,20
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
737
10890/000-2015       
651,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A2, impresso em papel couche 115 gr - material 
colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente. - PARA 
DIVULGAÇÃO DO TOORO NAGASHI A SER REALIZADO EM 01 E 02 DE NOVEMBRO - CULTURA
Vl.Total:
651,42
Un.:
SV
Quantidade:
198,0000
3,29
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
731
13560/000-2015       
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA - SEC. DE CULTURA
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
760
13178/000-2015       
3.742,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
3.742,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.742,35
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
983/000-2015       
36.923,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
36.923,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
36.923,85
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
984/000-2015       
325.113,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
325.113,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
325.113,91
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
1047/000-2015       
100.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE SAÚDE CAMARA - TRANFERÊNCIA - DATA 21/12/2015
Vl.Total:
100.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.000,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/12/2015 ATÉ 21/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
11
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 23 de Dezembro de 2015.