4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 22/12/2015 ATÉ 22/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
2
Data de Lançamento: 22/12/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
FRANCELI ESPINDOLA FARIAS
04.00.04.122.3.3.90.93.01
F
133.672.538-98
75
13561/000-2015       
24,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE VALORES, REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA - 
PROTOCOLO N° 5667/2015.
Vl.Total:
24,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
24,95
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
131
441/012-2015       
7.898,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO  REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
DEZEMBRO/2015 - C/C 111-0 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
7.898,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.898,34
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
131
12119/002-2015       
137.461,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOVEMBRO/2015 - C/C 111-0 CEF 
- FINANÇAS
Vl.Total:
137.461,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
137.461,80
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
346
1006/013-2015       
13.229,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 017/B/2011 - DEZEMBRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
13.229,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.229,55
12542/2014
Pregão Presencial
ELLIPSIS PHARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
12.432.995/0001-49
505
10716/000-2015       
6.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. Lata com 
aproximadamente 400g. - NESTOGENO 2 RMS. - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.000,00
Un.:
LTA
Quantidade:
500,0000
12,00
6897/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
11.00.12.361.4.4.90.51.01
J
03.810.438/0001-23
508
12120/001-2015       
16.087,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 05 - PEDREIRA DO ARAPONGAL - REF. 1ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
16.087,61
Un.:
%
Quantidade:
75,3200
213,60
6897/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
11.00.12.361.4.4.90.51.01
J
03.810.438/0001-23
508
12120/002-2015       
4.593,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 05 - PEDREIRA DO ARAPONGAL - REF. 1ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.593,52
Un.:
%
Quantidade:
21,5100
213,60
2855/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
11.00.12.361.4.4.90.51.05
J
03.810.438/0001-23
529
12796/001-2015       
18.560,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONVENIO - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2015 - C/C 
14.284-0 BB - REF. 1ª MEDIÇÃO DO 2º T.A. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
18.560,91
Un.:
%
Quantidade:
27,2600
680,93
2855/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
11.00.12.365.4.4.90.51.01
J
03.810.438/0001-23
535
6716/002-2015       
270,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONTRAPARTIDA - QUADRA J.K. - DR 01.210.000 - REF. 2ª MEDIÇÃO - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
270,84
Un.:
%
Quantidade:
2,2000
123,23
2855/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
11.00.12.365.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
538
6715/002-2015       
1.496,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONVENIO - QUADRA J.K. - DR 02.220.015 - C/C 28.124-7 - REF. 2ª 
MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.496,60
Un.:
%
Quantidade:
2,2000
680,92
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
11.00.12.367.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
584
12016/002-2015       
750,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, 
EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS
Vl.Total:
600,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
150,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS,  LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES,  
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , LAVAGEM 
DO MOTOR COM APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO E  EM CAMINHÃO E  CAMIONETES COM 
CARROCERIA ABERTA E BAÚ - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME VALOR TOTAL R$ 5.820,00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
150,00
SV
1,0000
150,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.367.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
584
13011/000-2015       
120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ESCAPAMENTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME, PARA O VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1809 - VALOR COM DESCONTO R$ 120,00 - C/C 
404-7  CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
120,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,4700
81,67
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
1042/000-2015       
649,63
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 22/12/2015 ATÉ 22/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
2
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 382 - R$ 18.560,91
Vl.Total:
649,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
649,63
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
1043/000-2015       
62,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 381 - R$ 1.767,44
Vl.Total:
62,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
62,91
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
1044/000-2015       
723,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 380 - R$ 20.681,13
Vl.Total:
723,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
723,84
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 23 de Dezembro de 2015.