4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 25/11/2015 ATÉ 25/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
3
| Data de Lançamento: 25/11/2015 |
Vl. Pago
9034/2015
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA EUZÉBIO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
16
10723/000-2015
-102,26
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
400,00
1,0000
400,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71
424/011-2015
1.157,37
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - FINANÇAS
1.157,37
1,0000
1.157,37
984/2015
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
71
1925/005-2015
134,80
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - ESTIMATIVA INTERNET MÓVEL - FINANÇAS
134,80
1,0000
134,80
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71
12581/000-2015
9.361,70
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA - FINANÇAS
9.361,70
1,0000
9.361,70
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71
12594/000-2015
9.369,98
1 - Troca de Ficha da Nota nº 3922/0-2015
9.369,98
1,0000
9.369,98
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
71
12597/000-2015
9.322,73
1 - Troca de Ficha da Nota nº 3923/0-2015
9.322,73
1,0000
9.322,73
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
103
501/016-2015
3.010,23
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
3.010,23
1,0000
3.010,23
5170/2015
Tomada de Preço Obras
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
10.239.505/0001-67
123
8998/002-2015
897,61
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - PARQUE ECO TURÍSTICO - CONTRAPARTIDA - PLANEJ. |
| URBANO |
897,61
%
3,9400
227,60
5170/2015
Tomada de Preço Obras
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.239.505/0001-67
126
9364/002-2015
113,92
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - AG. 0903 - C/C 006.647.101-1 CEF - PLANEJ. URBANO
113,92
%
0,0200
5.380,82
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
43.776.517/0001-80
131
3922/000-2015
-9.369,98
1 - PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA - KKKK - REF. AO MÊS 03/2015 - FINANÇAS
9.369,98
1,0000
9.369,98
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
131
3923/000-2015
-9.322,73
1 - PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA - KKKK - REF. AO MÊS 02/2015 - FINANÇAS
9.322,73
1,0000
9.322,73
8029/2015
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
287
9592/000-2015
500,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DESTA SECRETARIA, INCLUSIVE |
| DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
500,00
1,0000
500,00
9601/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
323
11014/001-2015
-5.800,66
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O PERÍODO DE 03 MESES NO EXERCÍCIO DE 2015 - |
| PARA USO DOS PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
5.800,66
1,0000
5.800,66
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
433
9874/001-2015
0,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
90,00
SV
2,0000
45,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - VEÍCULO GM CORSA CLASSIC PLACA EHE 7230 E FIAT DOBLO FQF 4678 DO |
65,00
SV
1,0000
65,00
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 25/11/2015 ATÉ 25/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
3
Vl. Pago
| SETOR DO CAPS DESTA SECRETARIA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
633
116/000-2015
-14,16
| 1 - CLIPS NIQUELADO Nº 4 MEDINDO 36 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES.. fabricado com |
| arame de aço com tratamento anti-ferrugem. Constar na embalagem: marca, quantidade, validade, instrução de |
| armazenamento, composição, código de barras e dados de identificação do fabricante. - FIXPAPER |
12,40
CX
10,0000
1,24
| 2 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN. O produto deverá ser fabricado com |
| arame de aço com tratamento antiferrugem e ter pontas cortantes. Constar na embalagem: marca, código de |
| barras, prazo de validade, armazenamento e dados de identificação do fabricante. - JOCAR - PARA CADASTRO |
| E SORTEIO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA JARDIM AGROCHÁ II, CONFORME CONVÊNIO |
| CELEBRADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSIST. DES. SOCIAL |
1,76
CX
1,0000
1,76
2381/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ACRILDESTAC IND. E COM. LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
02.656.150/0001-83
633
3815/000-2015
-3.788,00
1 - URNA DE ACRILICO GIRATÓRIA - 100CMX50CM
2.378,00
UN
2,0000
1.189,00
| 2 - URNA DE ACRILICO GIRATÓRIA - 60CMX40CM - PARA USO NO SORTEIO DAS CASAS HABITACIONAIS DO |
| PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - ASSISTÊNCIA |
1.410,00
UN
2,0000
705,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
650
9626/000-2015
-100,05
| 1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO SERVIÇO DE |
| ACOLHIMENTO, VALOR COM DESCONTO R$ 100,05 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
100,05
UN
4,0000
25,01
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
650
9627/000-2015
-87,00
1 - FILTRO DE OLEO
29,00
UN
1,0000
29,00
2 - FILTRO DE AR
29,00
UN
1,0000
29,00
| 3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO SERVIÇO |
| DE ACOLHIMENTO, VALOR COM DESCONTO R$ 87,00 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
29,00
UN
1,0000
29,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
657
12654/000-2015
100,05
1 - OLEO DO MOTOR (Troca de Ficha da Nota nº 9626/0-2015)
100,05
UN
4,0000
25,01
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
657
12657/000-2015
87,00
1 - FILTRO DE OLEO (Troca de Ficha da Nota nº 9627/0-2015)
29,00
UN
1,0000
29,00
2 - FILTRO DE AR (Troca de Ficha da Nota nº 9627/0-2015)
29,00
UN
1,0000
29,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL (Troca de Ficha da Nota nº 9627/0-2015)
29,00
UN
1,0000
29,00
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
671
12659/000-2015
14,16
| 1 - CLIPS NIQUELADO Nº 4 MEDINDO 36 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES.. fabricado com |
| arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente 36 mm de comprimento x 12 mm de |
| largura, acondicionado em embalagem contendo 50 unidades. Constar na embalagem: marca, quantidade, |
| validade, instrução de armazenamento, composição, código de barras e dados de identificação do fabricante. |
| (Troca de Ficha da Nota nº 116/0-2015) |
12,40
CX
10,0000
1,24
| 2 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN.. niquelado 26/6, caixa com 5000 unidades, |
| acondicionado em caixa de papelão. O produto deverá ser fabricado com arame de aço com tratamento |
| antiferrugem e ter pontas cortantes. Constar na embalagem: marca, código de barras, prazo de validade, |
| armazenamento e dados de identificação do fabricante. (Troca de Ficha da Nota nº 116/0-2015) |
1,76
CX
1,0000
1,76
2381/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ACRILDESTAC IND. E COM. LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.656.150/0001-83
671
12661/000-2015
3.788,00
1 - URNA DE ACRILICO GIRATÓRIA - 100CMX50CM (Troca de Ficha da Nota nº 3815/0-2015)
2.378,00
UN
2,0000
1.189,00
2 - URNA DE ACRILICO GIRATÓRIA - 60CMX40CM (Troca de Ficha da Nota nº 3815/0-2015)
1.410,00
UN
2,0000
705,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.810.438/0001-23
652
2775/001-2015
-2.812,46
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - LOTE 03 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL DO JARDIM EIJI MATSUMURA - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2015 - |
| ASSISTÊNCIA |
2.812,46
%
4,6300
607,88
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.810.438/0001-23
652
2775/002-2015
-3.511,09
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - LOTE 03 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM |
3.511,09
%
5,7800
607,88
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 25/11/2015 ATÉ 25/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
3
Vl. Pago
| ASSISTÊNCIA SOCIAL DO JARDIM EIJI MATSUMURA - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2015 - |
| ASSISTÊNCIA |
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.810.438/0001-23
652
2775/003-2015
-8.910,56
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - LOTE 03 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL DO JARDIM EIJI MATSUMURA - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2015 - |
| ASSISTÊNCIA |
8.910,56
%
14,6600
607,87
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.810.438/0001-23
652
12675/001-2015
2.812,46
4 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 (Troca de Ficha da Nota nº 2775/1-2015)
2.812,46
%
4,6300
607,87
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.810.438/0001-23
652
12675/002-2015
3.511,09
4 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 (Troca de Ficha da Nota nº 2775/2-2015)
3.511,09
%
5,7800
607,87
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.810.438/0001-23
652
12675/003-2015
8.910,56
4 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 (Troca de Ficha da Nota nº 2775/3-2015)
8.910,56
%
14,6600
607,87
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 27 de Novembro de 2015.
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