4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/11/2015 ATÉ 27/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
36
Data de Lançamento: 27/11/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
8
12288/000-2015       
83.683,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
83.683,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
83.683,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
8
12289/000-2015       
4.539,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
4.539,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.539,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
8
12290/000-2015       
4.055,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
4.055,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.055,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
8
12291/000-2015       
9.628,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
9.628,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.628,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
8
12292/000-2015       
3.802,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
3.802,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.802,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
8
12293/000-2015       
19.005,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
19.005,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.005,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
8
12294/000-2015       
921,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
921,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
921,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
12296/000-2015       
3.107,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
3.107,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.107,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
12297/000-2015       
990,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
990,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
990,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
12298/000-2015       
109,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
109,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
109,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
12299/000-2015       
4.635,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
4.635,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.635,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
12300/000-2015       
157,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
157,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
157,88
9868/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIANO MIYASHITA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
159.055.208-36
16
11587/000-2015       
-469,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.500,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
5
12287/000-2015       
4.379,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
4.379,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.379,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
26
12301/000-2015       
220,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
220,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
26
12556/000-2015       
430,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
430,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
430,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
26
12558/000-2015       
586,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
586,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
586,66
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/11/2015 ATÉ 27/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
12302/000-2015       
25.712,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
25.712,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.712,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
12303/000-2015       
2.642,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
2.642,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.642,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
12304/000-2015       
1.177,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
1.177,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.177,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
12305/000-2015       
4.609,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
4.609,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.609,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
12306/000-2015       
963,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
963,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
963,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
12307/000-2015       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
12308/000-2015       
142,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
142,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
142,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
42
12309/000-2015       
1.229,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
1.229,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.229,46
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
43
12583/000-2015       
25,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015 - 
JURÍDICO
Vl.Total:
25,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
25,87
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
31
12283/001-2015       
67.826,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARCELAMENTO REF. VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 - PROCESSO DE 
GESTÃO Nº 8582/2010 - PARC. 14/60 - LEI Nº 1448/2014 - FINANÇAS
Vl.Total:
67.826,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
67.826,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
62
12319/000-2015       
550,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
550,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
550,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
62
12320/000-2015       
41.504,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
41.504,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
41.504,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
12311/000-2015       
70.868,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
70.868,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
70.868,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
12312/000-2015       
14.845,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
14.845,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.845,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
12313/000-2015       
7.252,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
7.252,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.252,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
12314/000-2015       
19.918,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
19.918,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.918,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
12315/000-2015       
487,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
487,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
487,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
12316/000-2015       
6.765,12
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/11/2015 ATÉ 27/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
12317/000-2015       
1.930,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
1.930,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.930,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
12561/000-2015       
94,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
94,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
94,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
12562/000-2015       
6,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
6,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
6,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
12563/000-2015       
611,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
611,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
611,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
12564/000-2015       
740,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
740,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
740,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
58
12295/000-2015       
2.345,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
2.345,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.345,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
58
12318/000-2015       
1.341,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
1.341,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.341,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
58
12565/000-2015       
491,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
491,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
491,17
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
51
572/009-2015       
9.833,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
sanitários.
Vl.Total:
2.469,97
Un.:
M2
Quantidade:
163,9000
15,07
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES  
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - 
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc.
2.048,41
M2
1.078,1100
1,90
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a 
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas 
nas dependências do Contratante.
3.084,86
M2
6.295,6300
0,49
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA  
Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COM 
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, MATARIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO EFETIVA 
COBERTURA DOS SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO/SP, SITO À 
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, KM 444, CEP 11900-000 - ADMINISTRAÇÃO
2.229,98
M2
1.858,3200
1,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
52
12310/000-2015       
5.250,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
5.250,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.250,82
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
53
12582/000-2015       
182,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015 - 
GABINETE
Vl.Total:
182,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
182,49
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
53
12584/000-2015       
47,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015 - 
JURÍDICO
Vl.Total:
47,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
47,92
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
53
12585/000-2015       
434,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
434,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
434,26
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/11/2015 ATÉ 27/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
53
12587/000-2015       
380,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015 - 
FINANÇAS
Vl.Total:
380,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
380,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
77
12322/000-2015       
54.098,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
54.098,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
54.098,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
77
12323/000-2015       
8.163,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
8.163,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.163,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
77
12324/000-2015       
5.281,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
5.281,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.281,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
77
12325/000-2015       
13.804,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
13.804,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.804,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
77
12326/000-2015       
3.026,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
3.026,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.026,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
77
12327/000-2015       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
77
12328/000-2015       
1.686,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
1.686,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.686,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
72
12321/000-2015       
3.821,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
3.821,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.821,56
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
93
3905/011-2015       
12.280,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA Nº 222/241 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CF ACORDO FIRMADO 
ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO DE 2015 - SEC. MUN. DE FINANÇAS
Vl.Total:
12.280,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.280,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
117
12330/000-2015       
45.245,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
45.245,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
45.245,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
117
12331/000-2015       
4.541,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
4.541,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.541,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
117
12332/000-2015       
3.588,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
3.588,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.588,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
117
12333/000-2015       
4.017,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
4.017,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.017,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
117
12334/000-2015       
314,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
314,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
314,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
117
12335/000-2015       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
117
12336/000-2015       
1.659,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
1.659,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.659,07
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/11/2015 ATÉ 27/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.16.01
O
119
12337/000-2015       
118,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
118,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
118,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
104
12329/000-2015       
1.905,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
1.905,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.905,66
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 
OBRA
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
105
12588/000-2015       
128,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015 - 
OBRAS
Vl.Total:
128,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
128,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
134
12338/000-2015       
16.764,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
16.764,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.764,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
134
12339/000-2015       
2.091,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
2.091,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.091,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
134
12340/000-2015       
1.422,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
1.422,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.422,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
134
12341/000-2015       
1.862,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
1.862,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.862,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
134
12342/000-2015       
2.911,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
2.911,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.911,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
134
12343/000-2015       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
134
12344/000-2015       
895,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
895,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
895,30
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
172
9718/002-2015       
6.688,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
487,89
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
487,89
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
355,76
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
4.370,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
1.219,73
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - REF. A PARTE DO 2º TERMO ADITIVO - TRÂNSITO
254,12
SV
1,0000
254,12
7529/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOAO ANDRE DOMINGUES - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
143
11767/001-2015       
654,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLOTAGEN COLORIDO DE PROJETOS
Vl.Total:
654,00
Un.:
MT
Quantidade:
82,2600
7,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
144
12345/000-2015       
1.014,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
1.014,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.014,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
192
12347/000-2015       
100.040,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
100.040,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.040,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
192
12348/000-2015       
1.759,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
1.759,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.759,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
192
12349/000-2015       
6.346,49
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/11/2015 ATÉ 27/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
6.346,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.346,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
192
12350/000-2015       
9.213,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
9.213,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.213,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
192
12351/000-2015       
5.365,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
5.365,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.365,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
192
12352/000-2015       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
192
12353/000-2015       
13.932,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
13.932,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.932,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
194
12354/000-2015       
18.237,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
18.237,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.237,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
187
12346/000-2015       
9.011,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
9.011,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.011,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE 
URBANA
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
188
12589/000-2015       
287,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015 - 
TRANSITO
Vl.Total:
287,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
287,98
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
188
12590/000-2015       
4.024,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015 - 
GARAGEM
Vl.Total:
4.024,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.024,71
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
AGRARIO
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
188
12591/000-2015       
545,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015 - 
DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
545,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
545,33
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
213
8534/001-2015       
15.562,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 03 (três) CAMINHÃO TIPO caçamba, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
15.562,00
Un.:
HR
Quantidade:
200,0000
77,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
222
12355/000-2015       
36.108,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
36.108,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
36.108,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
222
12356/000-2015       
1.728,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
1.728,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.728,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
222
12357/000-2015       
1.800,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
1.800,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.800,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
222
12358/000-2015       
1.482,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
1.482,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.482,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
222
12359/000-2015       
1.704,44
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/11/2015 ATÉ 27/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
1.704,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.704,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
222
12360/000-2015       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
222
12361/000-2015       
1.473,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
1.473,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.473,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.16.01
O
224
12362/000-2015       
1.554,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
1.554,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.554,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
232
12555/000-2015       
1.603,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
1.603,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.603,47
3482/2015
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
04.016.638/0001-71
255
10785/000-2015       
597,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA - N° 02, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - PRÓPRIA - PARA ATENDIMENTO AO PLANO DE 
TRABALHO DO CONVÊNIO SEIAA 2015, PROCESSO SAA 8.368/15 SECRETARIA E ABASTECIMENTO DO ESTADO 
DE SÃO PAULO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
597,81
Un.:
TON
Quantidade:
9,4500
63,26
3482/2015
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
09.00.20.601.3.3.90.30.02
J
04.016.638/0001-71
822
10513/000-2015       
19.990,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA - N° 02, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - PRÓPRIA - PARA ATENDIMENTO AO PLANO DE 
TRABALHO DO CONVÊNIO SEIAA 2015, PROCESSO SAA 8.368/15 - SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 
DO ESTADO DE SAO PAULO - C/C 29.021-1 BB - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
19.990,16
Un.:
TON
Quantidade:
316,0000
63,26
3482/2015
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
09.00.20.601.3.3.90.30.02
J
04.016.638/0001-71
822
10791/000-2015       
287,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA - N° 02, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - PRÓPRIA - PARA ATENDIMENTO AO PLANO DE 
TRABALHO DO CONVÊNIO SEIAA 2015, PROCESSO SAA 8.368/15 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO. UTILIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS - C/C 29.021-1 BB - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
287,83
Un.:
TON
Quantidade:
4,5500
63,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
269
12363/000-2015       
62.462,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
62.462,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
62.462,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
269
12364/000-2015       
4.657,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
4.657,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.657,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
269
12365/000-2015       
4.843,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
4.843,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.843,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
269
12366/000-2015       
8.744,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
8.744,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.744,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
269
12367/000-2015       
2.992,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
2.992,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.992,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
269
12368/000-2015       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
269
12369/000-2015       
1.967,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
1.967,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.967,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.16.01
O
271
12370/000-2015       
8.955,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
8.955,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.955,35
9275/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
278
10838/001-2015       
1.388,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/11/2015 ATÉ 27/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA 
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE WILLIAN APARECIDO DOS SANTOS, EM 
ATENDIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO - PROCESSO FÍSICO Nº 0004585-46.2015.8.26.0495 - 
MANDADO 495.2015/008325-8 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.388,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
1.388,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
279
12371/000-2015       
34.347,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
34.347,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
34.347,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
279
12636/000-2015       
1.459,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
1.459,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.459,98
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
281
12621/000-2015       
5.515,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 
NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
5.515,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.515,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
300
12373/000-2015       
483.015,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
483.015,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
483.015,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
300
12374/000-2015       
15.766,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
15.766,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.766,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
300
12375/000-2015       
28.600,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
28.600,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
28.600,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
300
12376/000-2015       
2.599,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
2.599,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.599,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
300
12377/000-2015       
15.421,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
15.421,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.421,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
300
12378/000-2015       
33.653,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
33.653,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
33.653,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
329
12382/000-2015       
62.071,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
62.071,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
62.071,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
329
12383/000-2015       
374,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
374,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
374,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
329
12384/000-2015       
4.008,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
4.008,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.008,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
329
12385/000-2015       
4.367,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
4.367,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.367,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
329
12386/000-2015       
1.891,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
1.891,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.891,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
317
12380/000-2015       
6.850,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
6.850,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.850,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
317
12381/000-2015       
630,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
630,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
630,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/11/2015 ATÉ 27/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
302
12379/000-2015       
21.718,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
21.718,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.718,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
302
12395/000-2015       
4.519,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
4.519,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.519,45
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
318
1200/010-2015       
50.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO 
DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PACS - C/C 0903/006/244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
50.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
50.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
318
1200/011-2015       
53.454,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO 
DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PACS - C/C 0903/006/244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
53.454,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
53.454,09
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
336
5880/005-2015       
216,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
SETOR ODONTO - RECURSO MS BUCAL FICHA 336 - DR 300.027 FONTE 05 - C/C 255-9 CEF - 01/10 A 13/10 - 
SAÚDE
Vl.Total:
216,77
Un.:
LT
Quantidade:
67,0500
3,23
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
319
5882/005-2015       
2.760,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
2.384,50
Un.:
LT
Quantidade:
737,5500
3,23
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
UNIDADES DE SAÚDE COM EQUIPES MS PAB - FICHA 319 - DR 300.001 FONTE 05 - C/C 624025-7 CEF - 01/10 A 
13/10 - SAÚDE
375,92
LT
132,4000
2,84
2538/2015
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
81.706.251/0001-98
319
10146/000-2015       
9.364,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - CETOCONAZOL 20MG/G - SHAMPOO - FRASCO C/ 100 ML - PRATI
Vl.Total:
1.316,70
Un.:
FR
Quantidade:
300,0000
4,39
2 - Agua para injeção - ampola com 10ml - ISOFARMA
67,60
AMP
400,0000
0,17
3 - Carbonato de Calcio 500 mg + Colecalciferol 400 Ul  comprimido - NATULAB - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
7.980,00
COMP
21.000,0000
0,38
11506/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.005.873/0001-00
319
10153/000-2015       
696,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 150ML - HIDROXIL
Vl.Total:
613,44
Un.:
FR
Quantidade:
432,0000
1,42
2 - TETRACICLINA, CLORIDRATO 500MG - PRATI DONADUZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
83,40
COMP
600,0000
0,14
2538/2015
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
94.894.169/0001-86
319
10163/000-2015       
1.028,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - NITROFURANTOÍNA 100MG - TEUTO - C/28
Vl.Total:
535,30
Un.:
CAP
Quantidade:
3.612,0000
0,15
2 - Isossorbida, Mononitrato 20 mg comprimido - ZYDUS - C/30 - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, 
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
493,44
COMP
7.710,0000
0,06
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
319
10562/000-2015       
451,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
451,20
Un.:
FD
Quantidade:
24,0000
18,80
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
319
10684/000-2015       
569,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/11/2015 ATÉ 27/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel alumínio em rolo isento de furos e rasgos com dimensões aproximadas de 30 cm de largura x 100 
metros de comprimento, embalados individualmente reembalados em caixa de papelão, coforme a praxe do 
fabricante de forma a garantir a higiene e itegridade do produto até o uso. - THERMOPRAT - TA A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
569,75
Un.:
RL
Quantidade:
25,0000
22,79
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
336
10980/000-2015       
37,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
12,42
Un.:
FR
Quantidade:
9,0000
1,38
2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ 
abrasivo, embalagem de fornecimento individual. - TININDO
11,80
UN
20,0000
0,59
3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café - JOVITA - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA PARA O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
13,20
CX
6,0000
2,20
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
336
10981/000-2015       
26,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - DACLOR - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE.
Vl.Total:
26,25
Un.:
LT
Quantidade:
15,0000
1,75
4414/2015
Pregão Presencial
ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
30.280.358/0006-90
319
11032/000-2015       
20.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tira reagente para determinação quantitativa de glicemia que aceite amostra de sangue capilar, venoso e 
neonato para uso em monitor compatível. Com faixa de medição de 10 a 600 mg/ml, aceitando valores 
superiores e inferiores. Memória mínima de 200 resultados, contendo o resultado, data e hora, tempo de leitura 
máximo de 10 segundos, tamanho da amostra igual ou inferior a 2 microlitros, aceitando a segunda gota de 
sangue. Embalagem: caixa com 50 unidades. E possua registro no MS e Certificado de Boas Práticas de 
Fabricação emitido pela ANVISA (Classe de risco III). - ROCHE ACCU CHEK ACTIVE - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.300,00
Un.:
CX
Quantidade:
1.160,0000
17,50
1929/2015
Pregão Presencial
CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E 
REPRESENTAÇÃO LTD
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
48.791.685/0001-68
336
11085/000-2015       
2.566,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. P - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 
UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK
Vl.Total:
1.283,00
Un.:
CX
Quantidade:
100,0000
12,83
2 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. M - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 
UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK - PARA USO 
DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
1.283,00
CX
100,0000
12,83
1929/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
336
11087/000-2015       
2.625,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5CMX7,5CM (DOBRADA) - (conforme especificação técnica constante do 
processo de compra). - AMERICA MEDICAL - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
2.625,00
Un.:
PCT
Quantidade:
7.000,0000
0,38
4414/2015
Pregão Presencial
CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E 
REPRESENTAÇÃO LTD
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
48.791.685/0001-68
319
11090/000-2015       
65.100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxica, capacidade 100 UI, incolor, com resistência mecânica, 
corpo clínico, escala em gravação indelével de 0 a 100 UI com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha 
hipodérmica acoplada no corpo da seringa (mono bloco), extremidade proximal do êmbolo com pistão de 
vedação de borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões: (8 x 0,33 mm), confeccionada em aço 
inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica reta, oca, bisel trifacetado, afiada com canhão translúcido, 
provida de protetor que permita perfeita adaptação do canhão, com dispositivo de segurança, não permitindo 
sua reutilização. Deve atender a NR nº 32. Embalada em material que promova barreira microbiana e abertura 
asséptica. O produto deve atender a NBR ISO 8537 de 03/08/2006. - SAFETY LOK / BD - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
65.100,00
Un.:
UN
Quantidade:
52.500,0000
1,24
5836/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
319
11107/000-2015       
295,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORRETIVO LÍQUIDO, CONTENDO 18 ML, (L.C. 147/2014), - RADEX
Vl.Total:
55,50
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
11,10
2 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO. (L.C. 147/2014). - POLYCART
119,95
EMBAL
5,0000
23,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/11/2015 ATÉ 27/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3 - PORTA FITA ADESIVA COM DIÂMETRO DE 12 X 40 MM, (L.C. 147/2014) - KAZ - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
120,30
UN
15,0000
8,02
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
319
11112/000-2015       
772,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - DACLOR
Vl.Total:
749,00
Un.:
LT
Quantidade:
428,0000
1,75
2 - Sabonete em pedra de 90g. - FLOR DE YPE - PARA USO DAS UNIDADES: UBS REGISTRO B, UBS VILA 
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
23,80
UN
28,0000
0,85
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
319
11118/000-2015       
27,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bobina para máquina de calcular 1 via, medindo 57 mm de largura x 32 m de comprimento, com tubete 
plástico resistente medindo 10 mm de diâmetro. - ALLSOMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
27,90
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
27,90
1929/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
319
11129/000-2015       
5.549,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5CMX7,5CM (DOBRADA) - (conforme especificação técnica constante do 
processo de compra). - AMERICA MEDICAL - PARA USO DA UBS DO CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.549,25
Un.:
PCT
Quantidade:
14.798,0000
0,38
1929/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
319
11131/000-2015       
4.802,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - FRASCO PARA ALIMENTAÇAO EM PVC 300ML (conforme especificação técnica constante do processo de 
compra). - BIOBASE
Vl.Total:
550,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
0,55
2 - CURATIVO ADESIVO COM BANDAGEM ADESIVA - USO APOS P UNÇAO VENOSA 2, CM - (conforme 
especificação técnica constante do processo de compra) - AMP
300,00
UN
12.000,0000
0,03
3 - EQUIPO PARA INFUSÃO DE SOLUÇÃO PERENTERAL MACROGOTAS  - (conforme especificação técnica 
constante do processo de compra). - DESCARPACK
30,90
UN
30,0000
1,03
4 - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5CMX7,5CM (DOBRADA) - (conforme especificação técnica constante do 
processo de compra). - AMERICA MEDICAL
3.825,75
PCT
10.202,0000
0,38
5 - SORO FISIOLÓGICO ESTÉRIL - AMPOLA COM 10 ML - (conforme especificação técnica constante do 
processo de compra). - ISOFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
95,76
AMP
480,0000
0,20
1929/2015
Pregão Presencial
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 
EQUIPAMENTOS H
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.793.185/0001-52
319
11133/000-2015       
1.584,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA Nº 11  - (conforme especificação 
técnica constante do processo de compra). - ADVANTIVE
Vl.Total:
30,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
0,15
2 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO- (conforme especificação técnica constante do 
processo de compra). - ADVANTIVE
15,00
UN
100,0000
0,15
3 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADA Nº 15  - (conforme especificação 
técnica constante do processo de compra). - ADVANTIVE
15,00
UN
100,0000
0,15
4 - FITA ADESIVA EM PAPEL CREPADO - 25MMX50MT - (conforme especificação técnica constante do processo 
de compra). - POLITAPE
272,00
UN
100,0000
2,72
5 - LENÇOL DESCARTAVEL, COR BRANCA, PAPEL CELULOSE NAO RECICLADO - BOBINA 70CMX50M - 
(conforme especificação técnica constante do processo de compra). - SURGYPLAST
1.163,80
UN
220,0000
5,29
6 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS - N° 20 - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - 
SOLIDOR
66,30
UN
30,0000
2,21
7 - SONDA DE LÁTEX TIPO FOLEY 2 VIAS Nº 22 - (conforme especificação técnica constante do processo de 
compra). - SOLIDOR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
22,10
UN
10,0000
2,21
1929/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
319
11135/000-2015       
2.925,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 8, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. (conforme 
especificação técnica constante do processo de compra). - ECLIPSE C/100 BD
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
UN
Quantidade:
5.000,0000
0,45
2 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. (conforme 
especificação técnica constante do processo de compra). - ECLIPSE C/ 100 BD - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
675,00
UN
1.500,0000
0,45
1929/2015
Pregão Presencial
CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E 
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
48.791.685/0001-68
319
11137/000-2015       
13.480,26
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/11/2015 ATÉ 27/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
REPRESENTAÇÃO LTD
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - ROLO - (conforme especificação técnica constante do processo de 
compra). - MISSNER
Vl.Total:
1.103,76
Un.:
UN
Quantidade:
292,0000
3,78
2 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. P - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 
UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK
6.415,00
CX
500,0000
12,83
3 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. M - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 
UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK
2.566,00
CX
200,0000
12,83
4 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. G - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 
UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK
3.207,50
CX
250,0000
12,83
5 - COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL CAPACIDADE PARA 2000 ML - (conforme 
especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES 
DE SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
188,00
UN
100,0000
1,88
9889/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.954.515/0001-06
319
11620/000-2015       
189,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BLOQUEADOR SOLAR FPS 50 - PARA USO DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE DO ESF CAIÇARA, 
JAQUELINE FRANÇA - C/C 244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
189,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
31,50
2538/2015
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
81.706.251/0001-98
319
11801/000-2015       
3.515,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - NIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDO - VITAPAN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE 
MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.515,40
Un.:
COMP
Quantidade:
46.872,0000
0,08
6130/2015
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.274.988/0002-19
319
11805/000-2015       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 Ul pó para su spensão injetavel - frasco-ampola - EUROFARMA - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
FR/AM
Quantidade:
800,0000
9,00
7523/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CARCI IND.E COM.APAR.CIRURG.E ORT. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.461.034/0001-78
319
12731/000-2015       
320,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ELETRODO QUADRADO AUTOADESIVO COM MEDIDA 5X5CM - COMPATÍVEL COM O APARELHO DE 
TENS/FES
Vl.Total:
240,00
Un.:
PAR
Quantidade:
30,0000
8,00
2 - ELETRODO REDONDO COM MEDIDA DE 3CM - COMPATÍVEL COM APARELHO DE TENS/FES PARA USO DA 
UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 0903/006/332-6 CEF - ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO 
9441/2015 - CI N° 284/2015 - SMS-FINANÇAS
80,00
PAR
10,0000
8,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
315
6623/013-2015       
20,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 0492-8 26179-3 
BB SES FUNDO A FUNDO - SAÚDE
Vl.Total:
20,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
20,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
315
6623/014-2015       
40,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA UBS CENTRO 
- C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
40,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
20,00
7565/2015
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
03.949.258/0001-27
315
9401/001-2015       
564,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. Serviços de manut. preventiva e assist. técnica com 
inclusão de peças na plataforma hidráulica com duas paradas p/três passageiros, d - BB - 0492-8 - C/C 
26.179-3 - SET/15 - SAÚDE
Vl.Total:
564,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
564,67
7565/2015
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
03.949.258/0001-27
315
9401/002-2015       
564,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. Serviços de manut. preventiva e assist. técnica com 
inclusão de peças na plataforma hidráulica com duas paradas p/três passageiros, d - BB - 0492-8 - C/C 
26.179-3 - SAÚDE
Vl.Total:
564,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
564,67
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
323
2271/001-2015       
172,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA INTERNA COLORIDA NAS MEDIDAS 2,00MT X 0,80CM, EM EM CHAPA DE PVC - 
PARA AS SALAS DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE ESF DO NOSSO TETO 1 - REGISTRO B - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
172,80
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
172,80
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.984.459/0001-93
323
2648/000-2015       
4.790,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - GRADE DE PROTEÇÃO (CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO), COM PINTURA, DE 
ACORDO COM O PADRÃO EXISTENTE. MATERIAL: FERRO DE ½ E FERRO CHATO DE 1X3/16. - PARA USO DA 
NOVA UNIDADE DE SAÚDE DO NOSSO TETO REGISTRO B - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.926,08
Un.:
M²
Quantidade:
68,0000
116,56
1426/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
55.856.710/0001-00
323
2746/004-2015       
901,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/11/2015 ATÉ 27/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - PARA USO DAS UBS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
901,50
Un.:
KG
Quantidade:
120,2000
7,50
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
323
7455/000-2015       
5.651,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM 
IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 4,00MT X 90CM.
Vl.Total:
993,60
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
496,80
2 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM 
IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 5,00MT X 1,00MT.
2.070,00
SV
3,0000
690,00
3 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM 
IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 2,80MT X 0,80CM.
618,24
SV
2,0000
309,12
4 - CONFECÇÃO DE PLACA INTERNA COLORIDA NAS MEDIDAS 2,40MT X 0,80CM, EM CHAPA DE PVC
1.451,52
SV
7,0000
207,36
5 - CONFECÇÃO DE PLACA INTERNA COLORIDA NAS MEDIDAS 2,00MT X 0,80CM, EM EM CHAPA DE PVC - 
PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
518,40
SV
3,0000
172,80
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
323
8614/000-2015       
167,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CURVA UTERINA/IDADE GESTACIONAL, 50X1 vias, impresso na cor preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 
cores), f final: 21x29,5cm: refilado, colado e incluindo arte final. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS 
DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
167,00
Un.:
BLC
Quantidade:
10,0000
16,70
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
323
10666/002-2015       
873,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP
Vl.Total:
517,32
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
86,22
2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR-M258 - SHARP - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO. UBS REGISTRO 
B, UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
356,64
SV
4,0000
89,16
12963/2014
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
328
10686/000-2015       
1.386,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m,  arte elaborada pela contratada - colorido. local de exposição a 
definir. - PARA USO DA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA O CÂNCER DE PELE - C/C 624025-7  CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.386,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
693,00
9930/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
338
11701/000-2015       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO EM LINHA TELEFÔNICA. Com fornecimento de material - PARA INFRA ESTRUTURA INTERNA 
E EXTERNA NO SETOR DE ODONTOLOGIA NA UBS DO CENTRO - C/C 255-9 - SAÚDE
Vl.Total:
300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
300,00
10285/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO DE PRATA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
45.007.937/0001-27
323
11912/000-2015       
1.728,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - BAURU/SAO PAULO
Vl.Total:
853,50
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
85,35
2 - PASSAGEM - SAO PAULO/BAURU - PARA USO DOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM 
BAURU/SP - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
875,00
SV
10,0000
87,50
10558/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
260.397.098-47
342
12123/000-2015       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM DA PACIENTE RANIELY APARECIDA TOBIAS ROSA C/ 
CONSULTA AGENDADA P/ OS DIAS 08/12 À 17/12/15 NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS 
CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP - MS-PAB - 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
343
12387/000-2015       
3.987,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
3.987,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.987,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
343
12388/000-2015       
1.274,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
1.274,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.274,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
343
12389/000-2015       
881,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
881,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
881,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
343
12390/000-2015       
703,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
703,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
343
12391/000-2015       
298,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
298,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
298,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/11/2015 ATÉ 27/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
375
12392/000-2015       
16.957,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
16.957,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.957,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
375
12393/000-2015       
1.407,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
1.407,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.407,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
375
12394/000-2015       
1.260,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
1.260,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.260,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
392
12397/000-2015       
26.035,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
26.035,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
26.035,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
392
12398/000-2015       
35,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
35,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
392
12399/000-2015       
2.675,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
2.675,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.675,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
392
12400/000-2015       
844,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
844,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
844,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
392
12401/000-2015       
954,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
954,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
954,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
392
12402/000-2015       
2.784,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
2.784,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.784,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
402
12404/000-2015       
17.982,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
17.982,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.982,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
402
12405/000-2015       
543,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
543,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
543,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
402
12406/000-2015       
1.103,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
1.103,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.103,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
416
12411/000-2015       
5.007,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
5.007,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.007,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
416
12412/000-2015       
235,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
235,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
235,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
416
12413/000-2015       
85,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
85,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
85,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
416
12414/000-2015       
315,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
315,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
315,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
408
12409/000-2015       
4.335,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
4.335,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.335,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
408
12410/000-2015       
157,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/11/2015 ATÉ 27/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
157,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
157,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
394
12403/000-2015       
13.993,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
13.993,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.993,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
403
12407/000-2015       
719,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
719,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
719,25
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
431
5881/005-2015       
474,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - CAPS 
MS CAPS FICHA 431 - DR 300.042 FONTE 05 - C/C 624026-5 CEF - 01/10 A 13/10 - SAÚDE
Vl.Total:
474,38
Un.:
LT
Quantidade:
146,7300
3,23
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
348
5887/005-2015       
552,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
SETOR CEREST SAÚDE DO TRABALHADOR FICHA 348 - DR 300.006 - FONTE 05 - C/C 253-2 CEF - 01/10 A 
13/10 - SAÚDE
Vl.Total:
552,58
Un.:
LT
Quantidade:
170,9200
3,23
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
400
8899/003-2015       
12.983,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
3.081,73
Un.:
LT
Quantidade:
1.035,2500
2,98
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
7.224,53
LT
2.234,6200
3,23
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - COMBUSTÍVEL PARA USO DO SETOR 192 DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
2.677,18
LT
942,9000
2,84
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
348
10973/000-2015       
31,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - DACLOR - PARA USO DO 
CEREST PARA O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
31,50
Un.:
LT
Quantidade:
18,0000
1,75
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
348
10983/000-2015       
45,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
16,56
Un.:
FR
Quantidade:
12,0000
1,38
2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ 
abrasivo, embalagem de fornecimento individual. - TININDO
8,85
UN
15,0000
0,59
3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café - JOVITA - PARA USO DO CEREST PARA 
O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
19,80
CX
9,0000
2,20
7263/2015
Pregão Presencial
BATISTA & DOMINGUES RESTAURANTE LTDA. - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
348
11036/000-2015       
260,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
133,20
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
2,22
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
36,44
KG
2,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
15,30
UN
2,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta - contendo 1 litro. Sabores variados. - IZZY - PARA USO DO CEREST PARA A RODA 
DE CONVERSA COM ALUNOS DO CURSO DE ENFERMAGEM QUE ESTARÃO EM ESTÁGIO NESTA UNIDADE DE 
SAÚDE, COM OBJETIVO DE ORIENTAR ESTES FUTUROS PROFISSIONAIS PARA CORRETA UTILIZAÇÃO DE EPIS, 
SAÚDE OCUPACIONAL E OUTROS ASSUNTOS RELATIVOS DE SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
75,60
LT
12,0000
6,30
1096/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO ROBERTO DE PRÓTESE DENTAL 
SOCIEDADE SI
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
66.851.577/0001-15
413
4200/006-2015       
10.628,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONFECÇÃO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL
Vl.Total:
6.691,78
Un.:
SV
Quantidade:
59,0000
113,42
2 - SERVIÇO CONFECÇÃO PROTESE PARCIAL REMOVÍVEL CONTENDO: ARMAÇÃO METÁLICA, MONTAGEM DE 
DENTES E DE ACRILIZAÇÃO - PARA USO DO CEO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
3.937,14
SV
27,0000
145,82
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
433
7336/005-2015       
19.460,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DE PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS 
DURANTE O PERÍODO DE 06 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.201,00
Un.:
SV
Quantidade:
14,5300
1.390,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/11/2015 ATÉ 27/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7881/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
433
9513/002-2015       
1.390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA O 
PACIENTE LUCAS VINÍCIUS OLIVEIRA COSTA TRIGO EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO DE 
LIMINAR E CITAÇÃO PROCESSO FÍSICO Nº 0004132-51.2015.8.26.0495, MANDADO Nº 495.2015/007468-2 - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.390,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
1.390,00
8931/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
433
10619/001-2015       
1.853,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA 
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE WELLISSON BATISTA DE OLIVEIRA - CONFORME 
OFÍCIO DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGISTRO Nº 2307/15 - 1º PJ/NC - FA 37.0405.1032/2015-6 - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.853,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,3500
1.369,95
7704/2015
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
413
10620/001-2015       
3.444,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
1.650,00
Un.:
SV
Quantidade:
33,0000
50,00
2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
1.725,00
SV
75,0000
23,00
3 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - C/C 331-8 CEF - 
SAÚDE
69,00
SV
3,0000
23,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
413
10665/002-2015       
344,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
344,88
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
86,22
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
433
11691/001-2015       
1.390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DO PACIENTE DINELSON DA SILVA, 
DURANTE O PERÍODO DE 06 MESE - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.390,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.390,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
378
12396/000-2015       
983,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
983,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
983,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
407
12408/000-2015       
1.004,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
1.004,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.004,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
439
12415/000-2015       
9.133,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
9.133,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.133,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
439
12416/000-2015       
159,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
159,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
159,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
439
12417/000-2015       
814,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
814,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
814,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
439
12418/000-2015       
36,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
36,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
36,77
4414/2015
Pregão Presencial
MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 
PRODUTOS
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
05.343.029/0002-70
445
11089/000-2015       
12.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lanceta descartável para punção digital/sangue cap ilar; com agulha siliconizada, ponta trifacetada em aço 
inoxidável, estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. Embalagem resistente que garanta a 
integridade do produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e 
procedência. Embalagem com 100 lancetas. - LERNAPHARM - LORIS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, 
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 26.178-5 BB - SAÚDE
Vl.Total:
12.000,00
Un.:
UN
Quantidade:
60.000,0000
0,20
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
450
9554/001-2015       
7.320,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/11/2015 ATÉ 27/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - REF. AO 3º TA A 
ATA DE RP A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624074-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.320,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
3.660,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
451
12419/000-2015       
47.394,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
47.394,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
47.394,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
451
12420/000-2015       
1.578,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
1.578,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.578,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
451
12421/000-2015       
2.990,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
2.990,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.990,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
451
12422/000-2015       
3.826,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
3.826,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.826,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
451
12423/000-2015       
943,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
943,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
943,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
451
12424/000-2015       
6.529,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
6.529,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.529,05
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
458
5883/006-2015       
674,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MS FICHA 458 - DR 300.008 FONTE 05 - C/C 252-4 CEF - 01/10 A 13/10 - SAÚDE
Vl.Total:
674,02
Un.:
LT
Quantidade:
208,4800
3,23
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
458
5884/004-2015       
118,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - PAM 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PAM - MS PAM FICHA 458 DR 300.003 FONTE 05 - C/C 624023-0 CEF - 01/10 
A 13/10 - SAÚDE
Vl.Total:
118,65
Un.:
LT
Quantidade:
36,7000
3,23
9927/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
458
11698/000-2015       
62,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - ANEL RETENTOR
Vl.Total:
7,04
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
7,04
2 - LAMPADA DA LANTERNA
5,33
UN
1,0000
5,33
3 - FILTRO DE OLEO
21,00
UN
1,0000
21,00
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - REVISÃO DOS 40.000KM DO VEÍCULO SPIN LTZ PLACA EHE 7216 DO SETOR 
DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
29,50
UN
1,0000
29,50
9927/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
458
11699/000-2015       
143,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 40.000KM DO VEÍCULO SPIN LTZ PLACA EHE 7216 DO SETOR DE 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
143,20
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
35,80
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
462
10664/002-2015       
172,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP  - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,44
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
86,22
9927/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
54.761.325/0001-16
462
11700/000-2015       
280,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
Vl.Total:
50,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,00
SV
1,0000
50,00
3 - SERVIÇO DE REVISÃO - REVISÃO DOS 40.000KM DO VEÍCULO SPIN LTZ PLACA EHE 7216 DO SETOR DE 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
180,00
SV
1,0000
180,00
6325/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
17.686.752/0001-50
464
9908/000-2015       
1.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS - 12 KG - ELECTROLUX/LT12F - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA 
LAVAGEM DAS ROUPAS UTILIZADAS NA NEBULIZAÇÃO PELOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.700,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.700,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/11/2015 ATÉ 27/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
469
12425/000-2015       
85.232,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
85.232,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
85.232,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
469
12426/000-2015       
6.360,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
6.360,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.360,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
469
12427/000-2015       
4.995,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
4.995,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.995,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
469
12428/000-2015       
8.325,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
8.325,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.325,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
469
12429/000-2015       
1.663,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
1.663,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.663,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
469
12430/000-2015       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
469
12431/000-2015       
881,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
881,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
881,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
471
12432/000-2015       
15.949,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
15.949,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.949,35
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
477
12219/003-2015       
3.239,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES - C/C 404-7 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.239,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.239,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
478
12433/000-2015       
6.767,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
6.767,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.767,18
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
479
12604/000-2015       
2.276,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 
NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
2.276,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.276,69
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
479
12609/000-2015       
2.658,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
2.658,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.658,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
493
12434/000-2015       
38.445,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
38.445,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.445,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
493
12435/000-2015       
2.483,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
2.483,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.483,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
493
12436/000-2015       
2.102,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
2.102,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.102,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
493
12437/000-2015       
1.248,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
1.248,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.248,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
493
12567/000-2015       
383,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
383,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
383,06
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/11/2015 ATÉ 27/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
493
12568/000-2015       
692,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
692,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
692,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
493
12569/000-2015       
296,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
296,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
296,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.16.01
O
495
12438/000-2015       
716,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
716,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
716,13
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
506
6558/001-2015       
7.528,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ – - BELA ISCHIA - SEGMENTOS: FUND. APAE - 
38,47%, EJA EMEF - 11,54%,  PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 19,23%, AEE - 15,38%, INDÍGENAS - 7,69%, 
QUILOMBOLAS - 7,69% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.528,70
Un.:
LT
Quantidade:
953,0000
7,90
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
07.182.329/0009-17
506
6651/003-2015       
12.958,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12.958,62
Un.:
KG
Quantidade:
6.967,0000
1,86
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
506
10756/000-2015       
705,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - SEGMENTOS: DAAA FUND 46,15%, DAAA MÉDIO 36,15%, 
DAAA ETEC 16,92%, DAAA EJA 0,77% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
705,90
Un.:
KG
Quantidade:
130,0000
5,43
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
14.008.078/0001-67
506
10765/000-2015       
495,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - PANIFICADORA KRILL - ATENDER O SETOR 06 - SEGMENTO: FUNDAMENTAL - 
EMEF - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
495,00
Un.:
UN
Quantidade:
660,0000
0,75
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
506
11568/000-2015       
7.682,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - SEGMENTOS: 
DAAA FUND - 52,39%, DAA MÉDIO - 33,68%, DAAA ETEC - 11,97%, DAAA EJA - 1,94% - C/C 25.398-7 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.682,00
Un.:
KG
Quantidade:
1.336,0000
5,75
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
507
8653/007-2015       
867,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
Vl.Total:
411,14
Un.:
KG
Quantidade:
122,0000
3,37
2 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
456,28
UN
122,0000
3,74
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
507
8656/010-2015       
9.814,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
Vl.Total:
4.356,66
Un.:
KG
Quantidade:
1.722,0000
2,53
2 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
239,27
KG
71,0000
3,37
3 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
1.533,86
KG
566,0000
2,71
4 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
131,46
KG
42,0000
3,13
5 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
745,20
KG
324,0000
2,30
6 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
173,84
KG
41,0000
4,24
7 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
258,06
UN
69,0000
3,74
8 - CENOURA  (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
69,69
KG
23,0000
3,03
9 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - 
SEGMENTOS: EMEF - 18,72%, EE FUND - 38,08%, APAE - 0,55%, MÉDIO - 29,15%, MÉDIO ETEC - 11%, EJA 
EMEF - 0,18%, EJA EE - 0,25%, EJA MÉDIO - 0,48%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,57%, AEE MUNICIPAL - 
0,4%, AEE ESTADUAL - 0,46.%, INDÍGENAS - 0,08%, QUILOMBOLA - 0,08%, - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
2.306,52
KG
596,0000
3,87
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
507
8657/004-2015       
320,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
Vl.Total:
144,91
Un.:
KG
Quantidade:
43,0000
3,37
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/11/2015 ATÉ 27/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
104,72
UN
28,0000
3,74
3 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
70,56
MÇ
28,0000
2,52
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
507
8658/003-2015       
299,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
Vl.Total:
171,87
Un.:
KG
Quantidade:
51,0000
3,37
2 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
127,16
UN
34,0000
3,74
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
507
8660/010-2015       
934,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAMÃO FORMOSA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
Vl.Total:
488,63
Un.:
KG
Quantidade:
131,0000
3,73
2 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
90,99
KG
27,0000
3,37
3 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
20,16
MÇ
8,0000
2,52
4 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
98,56
KG
16,0000
6,16
5 - CENOURA  (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
236,34
KG
78,0000
3,03
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
507
8660/013-2015       
45,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
45,36
Un.:
MÇ
Quantidade:
18,0000
2,52
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
507
8662/004-2015       
284,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENOURA  (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
284,82
Un.:
KG
Quantidade:
94,0000
3,03
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
507
10748/000-2015       
119,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - SEGMENTOS: CRECHE 90,91%, CRECHE NOSSO NINHO 
9,09% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
119,46
Un.:
KG
Quantidade:
22,0000
5,43
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
507
10762/000-2015       
510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - PANIFICADORA KRILL - ATENDER O SETOR 04 - SEGMENTO: CRECHE - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
510,00
Un.:
UN
Quantidade:
680,0000
0,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
501
12439/000-2015       
3.550,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
3.550,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.550,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
501
12570/000-2015       
131,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
131,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
131,48
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
502
12605/000-2015       
1.505,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
1.505,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.505,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
510
12453/000-2015       
132.551,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
132.551,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
132.551,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
510
12454/000-2015       
6.512,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
6.512,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.512,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
510
12455/000-2015       
1.198,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
1.198,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.198,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
510
12456/000-2015       
296,95
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/11/2015 ATÉ 27/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
296,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
296,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.94.01
O
806
12818/000-2015       
890,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
890,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
890,85
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
527
5777/005-2015       
2.772,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
529,93
Un.:
LT
Quantidade:
178,0200
2,98
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
1.675,73
LT
518,3200
3,23
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - C/C 
14.284-0 BB (SAL. EDUCAÇÃO) - 01/10 A 13/10 - EDUCAÇÃO
566,87
LT
199,6500
2,84
10171/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
527
10508/000-2015       
136.695,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL. - ECONOMIC
Vl.Total:
7.332,44
Un.:
UN
Quantidade:
16.400,0000
0,45
2 - LAPIS PRETO N° 02. - MULTICOLOR
4.660,88
UN
19.600,0000
0,24
3 - REGUA PLASTICA CRISTAL, 30CM. - WALEU
1.364,89
UN
4.100,0000
0,33
4 - CADERNO PEQUENO (CADERNETA) ESPIRAL, 1/8, 96 FOLHAS, COM PAUTA AZUL E MARGEM. - CREDEAL
6.940,32
UN
5.700,0000
1,22
5 - LÁPIS DE COR, LONGO, 12 CORES.. - MULTICOLOR
39.152,96
CX
9.800,0000
4,00
6 - GIZ DE CERA TRIANGULAR CURTO COM 15 CORES. - ACRILEX
11.457,35
UN
7.300,0000
1,57
7 - APONTADOR DE LAPIS MANUAL COM DEPOSITO. - KAZ
5.205,24
UN
11.400,0000
0,46
8 - MASSA DE MODELAR COM 06 CORES. - ACRILEX
4.079,04
ESTOJ
3.200,0000
1,27
9 - COLA BASTAO COM NO MINIMO 10G. - RADEX
3.804,80
UN
3.200,0000
1,19
10 - COLA BRANCA COM NO MINIMO DE 90 E MAXIMO DE 100G. - ACRILEX
11.310,26
UN
8.200,0000
1,38
11 - TESOURA PARA USO ESCOLAR, SEM PONTAS, ARREDONDADA, 5". - CIS
7.590,69
UN
5.700,0000
1,33
12 - BORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 20 - RED BOR
2.710,92
UN
11.400,0000
0,24
13 - TINTA GUACHE ESCOLAR 15 ML, CAIXA COM 06 CORES - MARIPEL
2.891,68
CX
1.600,0000
1,81
14 - CANETINHA HIDROGRÁFICA - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.  - ACRILEX - PARA ATENDER A 
APROXIMADAMENTE 5.500 ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO 
FUNDAMENTAL) PARA O ANO LETIVO DE 2016 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
28.194,48
CX
5.700,0000
4,95
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
527
10525/002-2015       
13.440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, 
acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. - FANCY - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 
LIMPEZA E HIGIENE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13.440,00
Un.:
FD
Quantidade:
350,0000
38,40
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
527
10526/002-2015       
3.890,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose 
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as 
informações do produto inclusive sua composição.  - ADVANCE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E 
HIGIENE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.890,00
Un.:
FD
Quantidade:
500,0000
7,78
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
527
10526/003-2015       
3.890,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose 
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as 
informações do produto inclusive sua composição.  - ADVANCE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E 
HIGIENE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.890,00
Un.:
FD
Quantidade:
500,0000
7,78
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
527
11149/000-2015       
1.740,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cera líquida para ardósia, na cor verde, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, com perfume de longa 
duração, indicada para ardósia verde, cimento queimado verde, cerâmica porosa verde. - BRY - ATENDER AS 
UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.740,00
Un.:
FR
Quantidade:
600,0000
2,90
9677/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. 
SOCIE
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
527
11567/000-2015       
2.980,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/11/2015 ATÉ 27/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Luva para procedimentos, em látex, sem talco powder-free, não estéril, Tamanho P cx com 100 peças (50 
pares) Registro no MS/ANVISA.Data de Validade.  - PROCED - ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO DE 
REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.980,00
Un.:
CX
Quantidade:
200,0000
14,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
528
915/011-2015       
3.313,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA MERENDA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.313,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.313,29
4963/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
528
6537/003-2015       
171,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA  DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
171,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
171,28
9967/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRASIL BUS COMÉRCIO DE CARROCERIAS E PEÇAS 
LTDA
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
08.706.258/0001-10
528
11772/000-2015       
591,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MECANICA. Substituir o eixo deslizante da cremalheira - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
ÔNIBUS VW - PLACA FTR 4932 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
591,88
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
591,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.90.46.01
O
518
12457/000-2015       
41.463,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
41.463,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
41.463,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
543
12440/000-2015       
114.573,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
114.573,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
114.573,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
543
12441/000-2015       
155,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
155,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
155,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
543
12442/000-2015       
12.782,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
12.782,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.782,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
543
12443/000-2015       
115,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
115,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
543
12464/000-2015       
32.713,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
32.713,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
32.713,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
543
12465/000-2015       
221,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
221,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
221,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.16.01
O
544
12444/000-2015       
118,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
118,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
118,63
4955/2014
Pregão Presencial
FELIPE AUGUSTO NASSER COSTA 04711571981
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
14.820.994/0001-05
560
7772/000-2015       
13.972,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Playground compacto com módulos em formato hexagonal com múltiplas atividades: escalada, escorregador 
curvo grande, escorregador reto pequeno, piscina de bolinhas, protetor com timão, jogo da memória, paredes 
para escalar, labirinto inferior. Com certificado INMETRO. Medidas aprox. Do produto: Altura: 
1,85m/Largura:2,5m/ Comprimento: 4,5m.Medidas aprox. Dos módulos com embalagem: Altura:35cm / 
Largura:1,41m / Comprimento:1,1m / Altura:1,3m / Largura:45cm / Comprimento:1m / Altura:1,79m   /Largura: 
76cm / Comprimento: 1,26m - FRESO
Vl.Total:
6.050,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
6.050,00
2 - CONJUNTO DE FANTOCHE FAMÍLIA NEGRA (Padrão PROINFANCIA) - EDIT. FUND.
2.035,50
UN
23,0000
88,50
3 - TEATRO DE FANTOCHE - TECIDO (Padrão PROINFANCIA) - - EDIT. FUND.
3.248,70
UN
13,0000
249,90
4 - KIT MORDEDOR E CHOCALHO - ELKA - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 
CONFORME SOLICITOU O GSE - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
2.638,40
UN
97,0000
27,20
1558/2015
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
560
8929/000-2015       
1.741,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - VARÃO PARA CORTINA COR BRANCA 2,50 METROS COMPRIMENTO - BELLA JANELA
Vl.Total:
429,44
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
26,84
2 - CORTINAS - Cortinas em tecido Oxford em ilhoses grossos medindo aproximadamente 2,50m larg.x 1,90m 
1.312,32
UN
16,0000
82,02
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/11/2015 ATÉ 27/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
alt., 67% algodão e 33% poliéster. Na cor branca. - CASA BELA - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
560
10742/000-2015       
1.221,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - PARA OS SEGMENTOS: FUND. EMEF 26,67%, FUND EE 
26,67%, FUND APAE 0,89%, MÉDIO EE 20,89%, MÉDIO ETEC 6,22%, EJA EMEF 0,44%, EJA EE 0,44%, EJA 
MEDIO EE 0,44%, PROG MAIS EDUCAÇÃO 4,89%, AEE MUNICIPAL 8,89%, AEE ESTADUAL 0,89%, INDIGENAS 
0,89%, QUILOMBOLAS 0,89% - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.221,75
Un.:
KG
Quantidade:
225,0000
5,43
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
560
10763/000-2015       
135,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04.  - PANIFICADORA KRILL - ATENDER O SETOR 04 - SEGMENTO: FUNDAMENTAL - 
EMEF - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
135,00
Un.:
UN
Quantidade:
180,0000
0,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
552
12445/000-2015       
12.484,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
12.484,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.484,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
552
12466/000-2015       
29.881,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
29.881,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
29.881,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
552
12575/000-2015       
107,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
107,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
107,58
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
554
12610/000-2015       
5.008,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
5.008,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.008,33
12194/2014
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
17.887.717/0001-08
542
7380/003-2015       
27.395,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 07 CONVENIO - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR DA EMEF 
PROF. FERNANDO SERGIO DE CAMPOS MACHADO - TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 208383/2014 - C/C 
28883-7 BB - ACERTO CONTÁBIL - REF. AO EMP. 570/2015 - C.I 97/2015 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
27.395,22
Un.:
%
Quantidade:
12,6200
2.171,40
10622/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
303.705.468-90
569
12184/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - VISITA À ALFANDEGA DO PORTO DE SANTOS (TRIBUNAL DE CONTAS), NO DIA 19 DE 
NOVEMBRO DE 2015 - SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10623/2015
Outros/Não Aplicável
JEFFERSON RODRIGUES VELOSO
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
360.832.398-85
569
12185/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - VISITA À ALFANDEGA DO PORTO DE SANTOS (TRIBUNAL DE CONTAS), NO DIA 19 DE 
NOVEMBRO DE 2015 - SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10621/2015
Outros/Não Aplicável
FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
132.267.478-78
569
12186/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - VISITA À ALFANDEGA DO PORTO DE SANTOS (TRIBUNAL DE CONTAS), NO DIA 19 DE 
NOVEMBRO DE 2015 - SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10620/2015
Outros/Não Aplicável
ADILSON CARLOS DOS SANTOS PINTO
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
352.738.668-80
569
12187/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - VISITA À ALFANDEGA DO PORTO DE SANTOS (TRIBUNAL DE CONTAS), NO DIA 19 DE 
NOVEMBRO DE 2015 - SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10535/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
113812600
J
43.052.497/0005-28
5813
878/000-2015       
102,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA COM O 
VEÍCULO FIAT PALIO PLACA FSO 9222 - INFRAÇÃO Nº 1U883728-4 OCORRIDA NO DIA 11/08/15 ÀS 07:01 NA 
RODOVIA SP 55 KM 356 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
102,16
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
102,16
10534/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
113812600
J
43.052.497/0005-28
5813
879/000-2015       
68,11
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/11/2015 ATÉ 27/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
24
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA COM O 
VEÍCULO FIAT PALIO PLACA FSO 9222 - INFRAÇÃO Nº 1U883861-4 OCORRIDA NO DIA 11/08/15 ÀS 07:01 NA 
RODOVIA SP 55 KM 356 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
68,11
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
68,11
10679/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
113812600
J
43.052.497/0005-28
5813
909/000-2015       
595,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1U6092464, 1A8411403, 1U3064123, 1A8411393, 
1U2968143, 1A8411383 E 1U2966963 - PAGAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO OCORRIDAS COM O 
VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
595,91
Un.:
SV
Quantidade:
7,0000
85,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
936/000-2015       
30.250,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
30.250,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
30.250,13
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
113819900
J
58.543.786/0001-73
5839
942/000-2015       
712,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS FER. NF 670 - R$ 712,40 (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 234/2015)
Vl.Total:
712,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
712,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
587
12446/000-2015       
643.960,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
643.960,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
643.960,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
587
12447/000-2015       
10.175,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
10.175,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.175,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
587
12448/000-2015       
5.331,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
5.331,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.331,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
587
12449/000-2015       
53.717,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
53.717,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
53.717,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
587
12450/000-2015       
1.063,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
1.063,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.063,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
587
12451/000-2015       
1.120,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
1.120,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.120,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
587
12452/000-2015       
13.557,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
13.557,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.557,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
605
12458/000-2015       
587.609,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
587.609,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
587.609,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
605
12459/000-2015       
7.982,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
7.982,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.982,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
605
12460/000-2015       
518,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
518,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
518,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
605
12461/000-2015       
41.307,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
41.307,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
41.307,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
605
12462/000-2015       
1.496,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
1.496,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.496,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
605
12463/000-2015       
7.747,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
7.747,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.747,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/11/2015 ATÉ 27/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
25
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
605
12571/000-2015       
170,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
170,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
605
12572/000-2015       
1.621,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
1.621,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.621,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
605
12573/000-2015       
608,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
608,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
608,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
605
12574/000-2015       
69,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
69,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
69,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.94.02
O
815
12576/000-2015       
1.824,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
1.824,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.824,23
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
618
12606/000-2015       
887,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
887,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
887,51
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
618
12607/000-2015       
7.348,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
7.348,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.348,72
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
618
12608/000-2015       
413,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
413,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
413,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
624
12467/000-2015       
182.277,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
182.277,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
182.277,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
624
12468/000-2015       
3.253,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
3.253,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.253,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
624
12469/000-2015       
5.801,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
5.801,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.801,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
624
12470/000-2015       
9.961,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
9.961,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.961,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
624
12471/000-2015       
4.922,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
4.922,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.922,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
624
12472/000-2015       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
624
12473/000-2015       
786,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
786,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
786,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
624
12577/000-2015       
201,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
201,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
201,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
624
12578/000-2015       
438,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
438,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
438,97
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/11/2015 ATÉ 27/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
26
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
624
12579/000-2015       
341,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
341,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
341,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
626
12474/000-2015       
11.271,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
11.271,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.271,94
10429/2015
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
630
12024/000-2015       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.08.244.3.3.90.46.01
O
637
12475/000-2015       
10.030,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
10.030,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.030,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.08.244.3.3.90.46.01
O
637
12580/000-2015       
15,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
15,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
15,36
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.49.01
O
639
12592/000-2015       
1.859,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015 - 
ASSISTENCIA
Vl.Total:
1.859,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.859,52
4877/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
09.618.328/0001-40
662
10826/000-2015       
2.171,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel fotográfico para impressoras jato de tinta, Ótima qualidade e durabilidade, impressões em alta 
resolução com cores vivas e nítidas, Papel resistente a água, secagem imediata, evitando que a foto fique 
borrada, Ideal para impressoras jato de tinta (ink jet), Tamanho Super A3 150g, pacote com 100 folhas - BULK
Vl.Total:
1.634,30
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
163,43
2 - Papel fotográfico para impressora jato de tinta, Impressões em alta resolução com cores vivas e de 
qualidade, Formato A4, Gramatura:180g, pacote com 50 folhas - MULTILASER
361,80
UN
15,0000
24,12
3 - Papel para impressões fotográficas em jato de tinta, Impressões com qualidade profissional em papel 
brilhante, Especificações: Formato: 10 x 15 / Contendo 50 folhas / 94 gramas - BULK - PARA UTILIZAÇÃO NA 
OFICINA DE FOTO E PINTURA - C/C 30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA
175,10
UN
5,0000
35,02
4877/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
09.618.328/0001-40
662
10827/000-2015       
277,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cartão de memória micro, Tipo : MicroSD / Capacidade : 8GB, Armazena: 2400 fotos (com qualidade de 10 
MP) / 16 horas de vídeo (760 Kbps), Garantia: 6 meses - SANDISK
Vl.Total:
69,72
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
34,86
2 - Cartão de memória, Fator de forma: SDHC (8GB) / Capacidade: 8GB, Temperatura operacional: -13º F a 
185º F (-25º C a 85º C), Temperatura de armazenamento: -40º F a 185º F (-40º C a 85º C), Compatibilidade: 
São compatíveis com todos os dispositivos host habilitados SDHC/SDXC e SDHC-I/SDXC-I (UHS-I), 
Armazena: 2400 fotos (com qualidade de 10 MP) / 16 horas de vídeo (760 Kbps), Garantia: 6 meses / Peso: 14 
gramas - SANDISK - PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE FOTO E PINTURA - C/C 30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA
207,40
UN
5,0000
41,48
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
668
11054/000-2015       
2.536,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - DA BARRA
Vl.Total:
415,20
Un.:
KG
Quantidade:
240,0000
1,73
2 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
173,25
UN
105,0000
1,65
3 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - MALU
81,00
KG
30,0000
2,70
4 - LEITE CONDENSADO - CEMIL
548,34
UN
222,0000
2,47
5 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - PIRACANJUBA
864,00
UN
360,0000
2,40
6 - MARGARINA VEGETAL com sal. - COAMO FAMÍLIA
155,00
UN
50,0000
3,10
7 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
300,00
UN
100,0000
3,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
650
5770/005-2015       
602,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE USO DO CADÚNICO E TODOS OS CRAS - CORSA WIND DBA 2068, UNO MILLE EHE 7174, EHE 
7184 E FSO 9222) - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - 28.512-9 BB - 01/10 A 13/10 ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
602,83
Un.:
LT
Quantidade:
186,4600
3,23
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
657
5771/005-2015       
159,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
Vl.Total:
159,19
Un.:
LT
Quantidade:
49,2400
3,23
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/11/2015 ATÉ 27/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
27
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
VEÍCULOS DE USO DO CREAS - GM CLASSIC DBA 9450 - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - 28.287-1 BB - 
01/10 A 13/10 - ASSISTÊNCIA
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
650
7365/005-2015       
860,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE TODOS OS CRAS, PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - C/C 29.481-0 BB - 01/10 A 13/10 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
860,30
Un.:
LT
Quantidade:
266,1000
3,23
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
650
7366/005-2015       
445,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE TODAS OS CRAS, PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - C/C 28.512-9 BB - 01/10 A 13/10 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
445,06
Un.:
LT
Quantidade:
199,4900
2,23
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
650
8720/002-2015       
470,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA USO EM TODOS OS CRAS - 
C/C 28.282-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
470,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
47,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
657
9796/000-2015       
261,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
Vl.Total:
29,00
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
1,45
2 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
46,60
KG
20,0000
2,33
3 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
19,80
KG
20,0000
0,99
4 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
56,10
KG
30,0000
1,87
5 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
56,00
KG
20,0000
2,80
6 - MAÇàFUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - 
C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
54,40
KG
20,0000
2,72
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
650
9798/000-2015       
701,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
Vl.Total:
14,00
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
2,80
2 - ALHO GRANDE - CEAGESP
70,00
KG
10,0000
7,00
3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
105,00
KG
30,0000
3,50
4 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
72,50
KG
50,0000
1,45
5 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
93,20
KG
40,0000
2,33
6 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
39,60
KG
40,0000
0,99
7 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
21,00
MÇ
20,0000
1,05
8 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
93,50
KG
50,0000
1,87
9 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
84,00
KG
30,0000
2,80
10 - MAÇàFUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - 
C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
108,80
KG
40,0000
2,72
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
657
9799/000-2015       
248,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
Vl.Total:
57,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
3,80
2 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA
13,50
KG
3,0000
4,50
3 - CENOURA EXTRA MÉDIA
10,20
KG
5,0000
2,04
4 - MAMAO FORMOSA GRANDE
20,60
KG
10,0000
2,06
5 - MARACUJA AZEDO
42,00
KG
10,0000
4,20
6 - LIMAO
17,00
KG
10,0000
1,70
7 - MELAO
39,00
UN
10,0000
3,90
8 - PÊRA. - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB 
- ASSISTÊNCIA
49,00
KG
10,0000
4,90
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
671
9802/000-2015       
311,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/11/2015 ATÉ 27/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
28
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
Vl.Total:
8,40
Un.:
KG
Quantidade:
3,0000
2,80
2 - ALHO GRANDE - CEAGESP
35,00
KG
5,0000
7,00
3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
70,00
KG
20,0000
3,50
4 - REPOLHO LISO EXTRA - CEAGESP
9,10
KG
10,0000
0,91
5 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
29,00
KG
20,0000
1,45
6 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
17,50
KG
10,0000
1,75
7 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
23,30
KG
10,0000
2,33
8 - AGRIÃO - MAÇO GRANDE - CEAGESP
10,75
MÇ
5,0000
2,15
9 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
5,25
MÇ
5,0000
1,05
10 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
37,40
KG
20,0000
1,87
11 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
28,00
KG
10,0000
2,80
12 - RÚCULA - CEAGESP
10,50
MÇ
5,0000
2,10
13 - MAÇàFUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 
28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
27,20
KG
10,0000
2,72
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
671
9803/000-2015       
322,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANDIOCA MÉDIA
Vl.Total:
17,00
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
1,70
2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
38,00
UN
10,0000
3,80
3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
38,40
KG
20,0000
1,92
4 - CEBOLA MÉDIA
19,00
KG
10,0000
1,90
5 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA
13,50
KG
3,0000
4,50
6 - CENOURA EXTRA MÉDIA
20,40
KG
10,0000
2,04
7 - CHUCHU EXTRA MÉDIO
20,40
KG
10,0000
2,04
8 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE
6,85
MÇ
5,0000
1,37
9 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
17,00
UN
5,0000
3,40
10 - PEPINO JAPONÊS EXTRA
37,60
KG
10,0000
3,76
11 - REPOLHO ROXO
13,70
KG
10,0000
1,37
12 - BERINJELA
19,00
KG
10,0000
1,90
13 - BRÓCOLIS
22,80
UN
10,0000
2,28
14 - MELAO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
39,00
UN
10,0000
3,90
12002/2014
Pregão Presencial
SILVANA APARECIDO PRELA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
06.064.770/0001-84
650
9807/000-2015       
598,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA SISP 736
Vl.Total:
197,60
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
9,88
2 - SALSICHA BOVINA  TIPO - HOT DOG - ELLETO SIF 1198
147,00
KG
30,0000
4,90
3 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - SEVA SIF 2212 - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
253,80
KG
30,0000
8,46
12002/2014
Pregão Presencial
SILVANA APARECIDO PRELA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
06.064.770/0001-84
671
10455/000-2015       
367,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA SISP 736
Vl.Total:
98,80
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
9,88
2 - SALSICHA BOVINA  TIPO - HOT DOG - ELLETO SIF 1198
49,00
KG
10,0000
4,90
3 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - SEVA SIF 2212
169,20
KG
20,0000
8,46
4 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - SEVA SIF 2212 - AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER 
OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
50,40
KG
10,0000
5,04
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
650
10459/000-2015       
37,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/11/2015 ATÉ 27/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
29
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cesto telado capacidade de 10 litros. Dimensões aproximadas: 25 cm de altura x 28 cm de diâmetro deverá 
o produto ter etiqueta com dados de identificação do fabricante. - ARQPLAST - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS 
CRAS - C/C 28.288-X BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
37,50
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
1,25
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
650
10466/001-2015       
194,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aromatizador de ambientes em aerossol - frasco com aproximadamente 360 ml - FACILITA - 3º TA - C/C 
28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
194,99
Un.:
FR
Quantidade:
37,0000
5,27
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
650
10603/000-2015       
158,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - CALDO NOBRE
Vl.Total:
59,80
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
2,99
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - PROENÇA
45,00
PCT
30,0000
1,50
3 - FARINHA DE ROSCA - PROENÇA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
54,00
UN
20,0000
2,70
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
650
10604/000-2015       
156,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFRIGERANTE 2 LITROS - dolly - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
156,60
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
2,61
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
650
10897/000-2015       
65,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PIRULITO - DIVERSOS SABORES, 15GRAMAS - LAMPIÃO - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS  - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
65,80
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
3,29
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
650
10898/000-2015       
110,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - BLUSH PARA O ROSTO - VERMELHO
Vl.Total:
23,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
5,85
2 - COLOR MAKE SEM GLITER, COM 6 UNIDADES
58,50
PCT
10,0000
5,85
3 - LÁPIS PARA OS OLHOS - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS  - 
C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
28,50
UN
10,0000
2,85
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
657
10899/000-2015       
271,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - DOCE TIPO PAÇOCA - POTE COM 50 UNIDADES - IRLOF
Vl.Total:
12,28
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
12,28
2 - BALA SABOR ABACAXI - 10 UNIDADES - FINI
59,40
PCT
20,0000
2,97
3 - BALA SABOR BANANA - 10 UNIDADES - FINI
59,40
PCT
20,0000
2,97
4 - BALA SABOR MORANGO - 10 UNIDADES - STAFE
23,00
PCT
20,0000
1,15
5 - BALA SABOR TUTTI-FRUTI - 10 UNIDADES - STAFE
23,00
PCT
20,0000
1,15
6 - PIPOCA, 80GRAMAS - CLAC
29,00
PCT
50,0000
0,58
7 - PIRULITO - DIVERSOS SABORES, 15GRAMAS - LAMPIÃO - AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS  - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
65,80
PCT
20,0000
3,29
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.955.160/0001-08
650
10900/000-2015       
475,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELEFONE COM FIO, com campainha, volume de toque regulável, Tone/Pulse ajustável, com teclado 
númerico,tecla flash, tecla mute e com cabo espiralado e conectores. Garantia de 3 meses. - INTELBRAS 
PLENO - PARA USO NOS CRAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
475,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
47,50
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
650
10949/000-2015       
85,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PIA DE AÇO INOX 1,20 X 0,60 - FABRINOX - PARA ATENDER O CRAS BLOCO B - C/C 28.286-3 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
85,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
85,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
650
10995/000-2015       
288,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,11
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - CORREIA DENTADA
60,35
UN
1,0000
60,35
4 - TENSOR CORREIA DENTADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7174 DE USO DO CRAS VILA NOVA 
VALOR COM DESCONTO R$ 288,97 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
170,40
UN
1,0000
170,40
11498/2014
Pregão Presencial
SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.824.339/0001-51
650
11055/000-2015       
977,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/11/2015 ATÉ 27/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
30
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - CALDO DE CARNE - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
24,00
Un.:
PCT
Quantidade:
3,0000
8,00
2 - CALDO DE GALINHA - CRIALIMENTOS
24,00
PCT
3,0000
8,00
3 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - CRIALIMENTOS - AQUISIÇÃO PARA 
ATENDER TODOS OS CRAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
929,50
PCT
65,0000
14,30
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
650
11057/000-2015       
525,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - DACLOR - AQUISIÇÃO 
PARA ATENDER TODOS OS CRAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
525,00
Un.:
LT
Quantidade:
300,0000
1,75
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
671
11059/000-2015       
125,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Amaciante de roupas acondicionado em frascos de 2000 ml. - PLUSH - AQUISIÇÃO PARA ATENDER A CASA 
LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
125,70
Un.:
FR
Quantidade:
30,0000
4,19
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
650
11060/000-2015       
1.167,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose 
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas - ADVANCE - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS 
CRAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.167,00
Un.:
FD
Quantidade:
150,0000
7,78
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
657
11062/000-2015       
652,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cola glitter com 6 cores diversas,  23 grs - MARIPEL
Vl.Total:
78,00
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
7,80
2 - Perfurador metálico com capacidade para perfurar 50 folhas - EAGLE - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O 
CREAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
574,00
UN
10,0000
57,40
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
657
11064/000-2015       
120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Refil de silicone para pistola de cola quente, com espessura fina de 7,4 mm, medindo 300 mm de 
comprimento. - JOCAR - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
120,00
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
0,40
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
657
11065/000-2015       
292,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pasta plástica em L polipropileno laminado, usado para acondicionar documentos em gerais, produto de fácil 
manuseio, com solda reforçada e pontilhada, dimensões aproximadas 225 mm de largura x 335 mm de 
comprimento, espessura 0,20 mm. - JOCAR - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS - C/C 28.287-1 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
292,00
Un.:
PCT
Quantidade:
50,0000
5,84
356/2015
Pregão Presencial
FONTE VIVA DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.139.930/0001-00
657
11067/000-2015       
173,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Etiqueta autoadesiva, para impressora a laser ou jato de tinta, em papel branco fosco, sem impressão, 
medindo 215,9 mm x 279,4 mm, 01 etiqueta por folha, caixa com 100 folhas, formato carta. O prazo de 
validade não deverá ser inferior 24 meses a partir da data de entrega. - INFORMS - AQUISIÇÃO PARA 
ATENDER O CREAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
173,60
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
34,72
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
671
11069/000-2015       
83,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Amaciante de roupas acondicionado em frascos de 2000 ml. - PLUSH - AQUISIÇÃO PARA ATENDER A CASA 
LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
83,80
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
4,19
2948/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
657
11192/000-2015       
310,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pistola para cola quente, bivolt, 10 watts, corpo medindo aproximadamente 14 cm de comprimento - MAKE - 
AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
310,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
15,50
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
650
11195/000-2015       
141,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Escova para uso geral para WC com cabo de aproximadamente 25 cm em plástico - VC
Vl.Total:
59,40
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
1,98
2 - Pedra sanitária redonda de 1ª qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 gr - SANY - AQUISIÇÃO 
PARA ATENDER TODOS OS CRAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
82,00
UN
100,0000
0,82
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
650
11566/000-2015       
470,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS - C/C 
28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
470,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
47,00
9566/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
650
11590/000-2015       
249,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/11/2015 ATÉ 27/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
31
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - TINTA FACIAL 5 CORES MAQUIAGEM ARTÍSTICA
Vl.Total:
202,00
Un.:
KIT
Quantidade:
20,0000
10,10
2 - PINCEL CABO LONGO Nº12 CHATO - PARA ATENDER O CRAS EM DUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - 
C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
47,00
UN
20,0000
2,35
707/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
04.477.095/0001-90
652
1686/007-2015       
369,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COLORIDA. A contratada ficará responsável pela 
manutenção do equipamento em pleno funcionamento, assim como manter a impressora abastecida de tonner - 
ESTIMATIVA DE 36.000 PÁGINAS COLORIDAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO R$ 0,14 POR PÁGINA - C/C 
29.481-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
369,74
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
5.040,00
2452/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
652
3902/007-2015       
99,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERMET VIA RÁDIO.Velocidade 1MB/20% - Sem IP real - PARA ATENDER O CRAS JARDIM 
AGROCHÁ - C/C 28.286-3 BB - PERÍODO 08/10 A 07/11/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
99,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
99,00
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
659
5281/006-2015       
3.687,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.  - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.687,50
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
29.500,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
652
5666/000-2015       
154,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 cores, 
em material tipo lona com brilho. - PARA USO NAS ATIVIDADES E EVENTOS DE APOIO DA SEC. MUN. DE 
ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA. UM BANER TERÁ OS DADOS DA SEC. MUN. DE 
ASSISTÊNCIA, O OUTRO TERÁ OS DADOS DO CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL DE REGISTRO - C/C 28.283-9 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
154,36
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
77,18
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
652
7655/004-2015       
2.433,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - 4º PARCELA PERÍODO 
01/10 A 31/10 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.433,34
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
7.300,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
672
10596/002-2015       
4.336,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - 
Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - REF. 12ª MEDIÇÃO PERÍODO 03/10 A 02/11/15 -  
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.336,07
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.336,08
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
652
10891/000-2015       
527,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR JANELA - AQUISIÇÃO 
PARA ATENDER O CRAS BLOCO B - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
527,07
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
175,69
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
659
11749/000-2015       
160,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO
Vl.Total:
130,67
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
81,67
2 - ALINHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO ACOLHIMENTO 
- VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 160,89 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
30,22
HR
0,3700
81,68
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
652
11808/000-2015       
200,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 DE USO DO 
CADÚNICO (VALOR COM 30% DE DESCONTO R$ 200,09) - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
200,09
Un.:
HR
Quantidade:
2,4500
81,67
450/2015
Pregão Presencial
NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
81.048.837/0001-02
666
12803/000-2015       
720,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; 
Estabilizador: interno com 04 estágios de regulação; Forma de onda: senoidal por aproximação (retangular 
PWM); DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica; Autodiagnóstico de bateria: 
Vl.Total:
720,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
240,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/11/2015 ATÉ 27/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
32
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
informa quando a bateria precisa ser substituída; Recarga: automática, em 04 estágios, mesmo com o nobreak 
desligado; Recarregador: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga; True RMS: 
analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis 
ou com geradores; Microprocessador de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito 
eletrônico interno; Auto teste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu 
funcionamento ideal; Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); Circuito desmagnetizador: garante o 
valor de tensão adequado na saída do nobreak para equipamentos de informática e similares (cargas não 
lineares); Alarme: audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim 
do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; Porta fusível: externo com 
unidade reserva; Indicador:LEDs que indicam as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo 
inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações; Botão liga/desliga 
temporizado: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a 
sinalização de algum evento; GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES.
 (Troca de Ficha da Nota nº 10830/0-2015)
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
653
10578/000-2015       
272,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - INTELBRAS DECT TS 40 ID - PARA O CRAS PAULISTANO E CRAS 
BLOCO B - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
272,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
136,00
6325/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
17.686.752/0001-50
673
10580/000-2015       
1.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS - 12 KG - ELECTROLUX/LT12F - PARA USO DA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.700,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.700,00
450/2015
Pregão Presencial
NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
81.048.837/0001-02
653
10830/000-2015       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; 
Estabilizador: interno com 04 estágios de regulação - GARANTIA 12 MESES - MINI 700 - NHS - PARA USO NOS 
COMPUTADORES DA OFICINA DE FOTOS - C/C 30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
720,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
240,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
682
12476/000-2015       
7.993,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
7.993,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.993,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
720
12477/000-2015       
22.827,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
22.827,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.827,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
720
12478/000-2015       
414,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
414,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
414,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
720
12479/000-2015       
588,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
588,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
588,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
720
12480/000-2015       
2.269,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
2.269,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.269,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
720
12481/000-2015       
1.531,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
1.531,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.531,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
720
12482/000-2015       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
720
12483/000-2015       
367,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
367,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
367,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
722
12484/000-2015       
2.954,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
2.954,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.954,02
6902/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
726
8634/003-2015       
3.603,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO  CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE 
Vl.Total:
3.603,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.603,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/11/2015 ATÉ 27/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
33
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
REGISTRO - CULTURA
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
732
12557/000-2015       
1.088,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
1.088,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.088,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
756
12485/000-2015       
35.880,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
35.880,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.880,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
756
12486/000-2015       
3.499,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
3.499,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.499,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
756
12487/000-2015       
2.831,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
2.831,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.831,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
756
12488/000-2015       
899,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
899,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
899,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
756
12489/000-2015       
3.172,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
3.172,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.172,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
756
12490/000-2015       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
756
12491/000-2015       
1.188,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
1.188,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.188,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
758
12492/000-2015       
2.180,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
2.180,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.180,71
10443/2015
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
770
12089/000-2015       
-86,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, 
PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES
Vl.Total:
800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
800,00
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
770
12679/000-2015       
1.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, 
PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS NO TRANSPORTE DOS ATLETAS - ESPORTES
Vl.Total:
1.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.300,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
767
12493/000-2015       
2.028,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
2.028,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.028,60
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
TURISMO
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
768
12595/000-2015       
52,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015 - 
CULTURA
Vl.Total:
52,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
52,95
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
768
12596/000-2015       
278,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015 - 
ESPORTES
Vl.Total:
278,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
278,86
1208/2015
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.872.353/0001-96
787
9438/002-2015       
11.899,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos 
finais de semana e feriados.
Modalidade: Futebol
Categoria: Amador Masculino – 1ª Divisão
Tempo de Jogo: 40X40
Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas
Vl.Total:
5.293,35
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
352,89
2 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos 
3.176,01
UN
9,0000
352,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/11/2015 ATÉ 27/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
34
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
finais de semana e feriados.
Modalidade: Futebol
Categoria: Amador Masculino – 2ª Divisão
Tempo de Jogo: 40X40
Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas
3 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos 
finais de semana e feriados. Modalidade: Futebol. Categoria: Veteranos Masculinos. Tempo de Jogo: 40X40. 
Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas - PARA ARBITRAGEM DOS JOGOS DOS 
CAMPEONATOS MUNICIPAL DE FUTSAL E DE FUTEBOL/15 - ESPORTES
3.430,35
UN
11,0000
311,85
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
797
10605/000-2015       
1.251,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - AGULHA DE MÃO N° 07 - 20 UNIDADES
Vl.Total:
3,80
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
0,19
2 - AGULHA DE MÃO N°09 - 20 UNIDADES
3,80
PCT
20,0000
0,19
3 - FIO PARA OVERLOCK - AZUL MARINHO COM 4570 METROS
6,66
UN
2,0000
3,33
4 - FIO PARA OVERLOCK - BRANCO COM 4570MT
6,66
UN
2,0000
3,33
5 - FIO PARA OVERLOCK - VERMELHO
6,66
UN
2,0000
3,33
6 - ELÁSTICO - 1CM DE LARGURA
3,20
MT
10,0000
0,32
7 - EMBORRACHADO PARA ARTESANATO, AZUL - 600X400X5MM
525,00
MT
5,0000
105,00
8 - EMBORRACHADO PARA ARTESANATO, BRANCO - 600X400X5MM
525,00
MT
5,0000
105,00
9 - TECIDO - ESTAMPA/BICHINHOS, 1,40CM DE LARGURA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM OFICINA 
DE COSTURA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
171,20
MT
20,0000
8,56
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
15.743.182/0001-68
797
11776/000-2015       
175,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORMINHA DE PAPEL N° 5 - DIVERSAS CORES - REGINA
Vl.Total:
75,00
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
0,15
2 - FORMINHA DE PAPEL - N° 6 - DIVERSAS CORES - REGINA - AQUISIÇÃO PARA USO NA OFICINA DE 
GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
100,00
UN
500,0000
0,20
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
15.743.182/0001-68
797
11777/000-2015       
63,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOUCA DESCARTAVEL  - DESCAR - AQUISIÇÃO PARA USO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 
382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
63,00
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
0,21
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
15.743.182/0001-68
797
11778/000-2015       
441,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILME DE PVC PARA ALIMENTOS, 28CM X 30M - WYDA
Vl.Total:
114,00
Un.:
UNI
Quantidade:
30,0000
3,80
2 - GARFO DESCARTÁVEL - 10 UNIDADES - CARROSEL
207,50
PCT
50,0000
4,15
3 - PRATO DESCARTAVEL PARA BOLO - PEQUENO, COM 10 UNIDADES - PRA FESTA - AQUISIÇÃO PARA USO 
NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
120,00
PCT
30,0000
4,00
6325/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
21.00.08.244.4.4.90.52.03
J
17.686.752/0001-50
799
10996/000-2015       
265,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, contendo: faca metálica para triturar, moer, bater e misturar os 
alimentos; discos de aço inox para filetar, fatiar e ralar; batedor de massas; disco especial para preparo de 
claras em neve, chantily, etc.; função pulsar; porta-fio; 02 velocidades. Dimensões aproximadas (LxAxP): 24,8 x 
41,3 x 33,9cm. Peso líquido aproximado: 3,5kg. 110V. - PHILIPS WALITA / RI7625 - PARA UTILIZAÇÃO NAS 
OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
265,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
265,00
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
218810102
J
58.543.786/0001-73
5397
234/000-2015       
-712,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 670 - R$ 712,40
Vl.Total:
712,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
712,40
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
913/000-2015       
476,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 362 - 4336,07
Vl.Total:
476,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
476,97
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
218810102
J
05.776.879/0001-81
5397
914/000-2015       
171,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1986 - 6688,23
Vl.Total:
171,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
171,71
Outros/Não Aplicável
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
218810102
J
17.887.717/0001-08
5397
915/000-2015       
958,83
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/11/2015 ATÉ 27/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
35
/
36
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 69 - 27395,22
Vl.Total:
958,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
958,83
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810110
O
5304
922/000-2015       
18.469,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
18.469,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.469,55
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES 
PUBLI
218810113
J
00.923.783/0001-85
5305
923/000-2015       
18.299,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
18.299,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.299,66
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E 
AUTARQUIC
218810113
J
01.911.918/0001-55
5306
924/000-2015       
1.645,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
1.645,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.645,52
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
218810115
J
00.000.000/0492-80
5315
927/000-2015       
19.481,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
19.481,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.481,53
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
928/000-2015       
390.034,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
390.034,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
390.034,38
Outros/Não Aplicável
BANCO BRADESCO S/A
218810115
J
60.746.948/0209-03
5322
929/000-2015       
5.514,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
5.514,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.514,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810115
O
5323
930/000-2015       
307,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
307,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
307,86
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
218810115
J
01.149.953/0001-89
5358
932/000-2015       
11.955,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
11.955,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.955,89
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
218810115
J
33.066.408/0960-40
5384
933/000-2015       
25.298,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
25.298,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.298,12
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
941/000-2015       
451,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
451,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
451,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5313
926/000-2015       
21.870,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
21.870,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.870,35
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
218810199
O
5327
931/000-2015       
681,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
681,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
681,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5399
934/000-2015       
10.468,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
10.468,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.468,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810403
O
5411
935/000-2015       
21.119,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
21.119,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.119,84
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 27/11/2015 ATÉ 27/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
36
/
36
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 2 de Dezembro de 2015.