4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/10/2015 ATÉ 28/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 28/10/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
9868/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIANO MIYASHITA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
159.055.208-36
16
11587/000-2015       
1.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.500,00
9723/2015
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
100
11186/000-2015       
175,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP: 25/09/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 21h30 - 14/10/2015, SAÍDA ÀS 12h30 E RETORNO ÀS 22h00 - 15/10/2015, SAÍDA ÀS 12h00 E 
RETORNO ÀS 20h30 || IBIÚNA/SP: SAÍDA 16/10/2015 ÀS 16h30 E RETORNO 17/10/2015 ÀS 01h00 - GABINETE
Vl.Total:
175,65
Un.:
Quantidade:
5,0000
35,13
7067/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
231
8739/001-2015       
91,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMPLACAMENTO VEICULAR - ESTIMATIVA PARA EMPLACAMENTO DA CARRETINHA POR ESTAR 
DANIFICADA - PLACA FBU 8526 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
91,63
Un.:
SV
Quantidade:
0,4600
200,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
505
6709/001-2015       
6.795,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras)
Vl.Total:
5.318,04
Un.:
KG
Quantidade:
487,0000
10,92
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de 
compras)
1.477,40
KG
356,0000
4,15
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
513
3510/007-2015       
8.909,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 020/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE 
REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO DOS EXEPCIONAIS DE REGISTRO. - C/C 404-7 
C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3472/000-2015
Vl.Total:
8.909,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.909,09
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
528
915/010-2015       
2.925,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA MERENDA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.925,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.925,41
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
528
5915/002-2015       
31,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 28.124-7 - BANCO DO BRASIL - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
31,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
31,40
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
528
5916/003-2015       
-39,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 25.398-7 - BANCO DO BRASIL - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Vl.Total:
39,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
39,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
528
5916/006-2015       
7,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 25.398-7 - BANCO DO BRASIL - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Vl.Total:
7,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
528
5917/005-2015       
31,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 130.022-9 - BANCO DO BRASIL - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Vl.Total:
31,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
31,30
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
528
5918/006-2015       
70,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.284-0 - BANCO DO BRASIL - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Vl.Total:
70,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
70,65
4963/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
528
6537/002-2015       
132,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA  DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
132,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
132,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
528
10939/000-2015       
70,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 25.398-7 - BANCO DO BRASIL - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
70,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
70,65
9581/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
783
11016/000-2015       
49,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/10/2015 ATÉ 28/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - LANCHE - VIAGEM À CURITIBA COM EQUIPE DE XADREZ PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO - DIA 
15/07/2015 - SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 17h30 - ESPORTES
14,26
2,0000
7,13
9580/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
783
11017/000-2015       
35,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À JUQUIÁ COM EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO - DIA 
25/07/2015 - SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 14h00 - ESPORTES
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
9579/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
783
11018/000-2015       
35,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À ITANHAÉM PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO NA COPA DE BASQUETE - DIA 
13/10/2015 - SAÍDA ÀS 17h00 E RETORNO ÀS 23h30 - ESPORTES
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
9578/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
783
11019/000-2015       
35,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À JUQUIÁ COM EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO ESTADUAL 
- DIA 08/10/2015 - SAÍDA ÀS 17h30 E RETORNO ÀS 22h30 - ESPORTES
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
9576/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
783
11020/000-2015       
35,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À CANANÉIA PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO - 
DIA 08/08/2015 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 14h00 - ESPORTES
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
9575/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
783
11021/000-2015       
42,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - VIAGEM À ILHA COMPRIDA COM EQUIPE DE CICLISMO PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO - 
DIA 16/08/2015 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ESPORTES
7,13
1,0000
7,13
9574/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
783
11022/000-2015       
35,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA JUQUIÁ PARTICIPAR DE AMISTOSO DE FUTEBOL - 17/08/2015 - SAÍDA ÀS 
17h30 E RETORNO ÀS 23h00 - ESPORTES
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
9573/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
783
11023/000-2015       
42,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - VIAGEM À PERUÍBE PARA LEVAR EQUIPE PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO - DIA 27/08/2015 - 
SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 17h30 - ESPORTES
7,13
1,0000
7,13
9572/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
783
11024/000-2015       
35,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE COM EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO ESTADUAL 
- DIA 30/08/2015 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 14h30 - ESPORTES
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
9570/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
783
11025/000-2015       
35,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À PERUÍBE COM EQUIPE DE CICLISMO PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO - DIA 
13/09/2015 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h30 - ESPORTES
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
9569/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
783
11026/000-2015       
7,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE - VIAGEM À ILHA COMPRIDA COM EQUIPE DE GINÁSTICA RITMICA PARA PARTICIPAR DE 
APRESENTAÇÃO - DIA 01/10/2015 - SAÍDA ÀS 13h30 E RETORNO ÀS 19h00 - ESPORTES
Vl.Total:
7,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
9568/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
783
11027/000-2015       
42,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - VIAGEM À CAJATI COM EQUIPE DE JUDÔ PARA PARTICIPAR DE FESTIVAL DE JUDÔ - DIA 
04/10/2015 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - ESPORTES
7,13
1,0000
7,13
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/10/2015 ATÉ 28/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
3
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 29 de Outubro de 2015.