4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/10/2015 ATÉ 29/10/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
22
| Data de Lançamento: 29/10/2015 |
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
31
11222/000-2015
67.089,40
1 - PRINCIPAL
60.394,98
1,0000
60.394,98
| 2 - JUROS - PARCELAMENTO REF. VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 - PROCESSO |
| DE GESTÃO Nº8582/2010 - PARC. 14/60 - LEI Nº1448/2014. |
6.694,42
1,0000
6.694,42
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
374/032-2015
60,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
60,00
CM/CO
12,0000
5,00
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
51
572/008-2015
9.833,22
| 1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - |
| aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os |
| sanitários. |
2.469,97
M2
163,9000
15,07
| 2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES |
| Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - |
| aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc. |
2.048,41
M2
1.078,1100
1,90
| 3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a |
| Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas |
| nas dependências do Contratante. |
3.084,86
M2
6.295,6300
0,49
| 4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA |
| Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COM |
| FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, MATARIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO EFETIVA |
| COBERTURA DOS SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO/SP, SITO À |
| RODOVIA REGIS BITTENCOURT, KM 444, CEP 11900-000 - ADMINISTRAÇÃO |
2.229,98
M2
1.858,3200
1,20
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
51
11631/000-2015
15,60
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 07/2015 - C/C 28.494-7 BC 1854
15,60
1,0000
15,60
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
71
452/023-2015
23,55
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 09/2015 - C/C 14.589-0 BC 1115
23,55
1,0000
23,55
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
93
3905/010-2015
12.280,56
| 1 - REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA Nº 221/240 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CF ACORDO FIRMADO |
| ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO DE 2015 - SEC. MUN. DE FINANÇAS |
12.280,56
1,0000
12.280,56
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
123
2488/003-2015
25,88
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 125/2014 - C/C 0903-2 - |
| 6647162-3 CEF - PLANEJ. URBANO |
25,88
%
0,0100
3.838,70
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
126
2487/003-2015
81,76
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - C/C 0903-2 - |
| 6647162-3 CEF - PLANEJ. URBANO |
81,76
%
0,0200
3.838,67
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
143
7649/003-2015
2.433,33
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - REF. 3ª PARCELA |
| PERÍODO DE 01/09 A 30/09/15 - TRÂNSITO |
2.433,33
SV
0,3300
7.300,00
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/10/2015 ATÉ 29/10/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
22
Vl. Pago
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
209
483/008-2015
4.369,42
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de |
| Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - SERV. MUNICIPAIS |
4.369,42
SV
1,0000
4.369,42
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
209
571/009-2015
0,01
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de |
| Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
0,01
SV
1,0000
0,01
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
231
11632/000-2015
7,85
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 09/2015 - C/C 29.474-8 BC 1910
7,85
1,0000
7,85
9854/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E |
| TECN |
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
00.662.270/0003-20
248
11629/000-2015
1.372,35
1 - TAXA DE AFERIÇÃO DE BALANÇA - INSTALADA NO ATERRO MUNICIPAL - DES. AGRÁRIO
1.372,35
SV
1,0000
1.372,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
270
9107/000-2015
-6.467,74
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
6.467,74
1,0000
6.467,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
270
11639/000-2015
6.467,73
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
6.467,73
1,0000
6.467,73
8563/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| FERNANDES EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA LTDA |
| EPP |
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.449.993/0001-09
275
10424/000-2015
187,50
| 1 - LÂMPADA DE INFRAVERMELHO 150WATTS - 110V - PHILLIPS - PARA USO DA FISIOTERAPIA - C/C 410-1 |
| CEF - SAÚDE |
187,50
UN
3,0000
62,50
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
278
7571/001-2015
1.215,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone |
| automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante automotivo e limpeza |
| da parte interna do baú com shampoo automotivo neutro e aplicação com álcool em gel em todos os |
| equipamentos e compartimentos (teto, lateral, piso, maca, assento) em veículos carroceria ambulância - C/C |
| 410-1 CEF - SAÚDE |
1.215,00
UN
15,0000
81,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
301
9110/000-2015
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
2.319,22
1,0000
2.319,22
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
318
1200/009-2015
100.000,00
| 1 - PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO |
| DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
| 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PACS - C/C 0903/006/244-3 CEF - SAÚDE |
100.000,00
1,0000
100.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
318
1203/009-2015
20.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
| PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
| 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE |
20.000,00
1,0000
20.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
318
1205/009-2015
100.000,00
| 1 - PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO |
| DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
| 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C |
| 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE |
100.000,00
1,0000
100.000,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/10/2015 ATÉ 29/10/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
22
Vl. Pago
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
313
5736/001-2015
940,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - PARA USO DAS UNIDADES E PSFS - C/C |
| 26.179-3 BB - SAÚDE |
940,00
UN
20,0000
47,00
8025/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
14.769.402/0001-60
313
9683/000-2015
141,70
| 1 - BOLA SUIÇA MODELO FEIJÃO 55X80 - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C |
| 26.179-3 BB - SAÚDE |
141,70
UN
1,0000
141,70
8025/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
313
9684/000-2015
192,00
1 - SUPORTE BRANCO PARA BOLA SUIÇA DE 95CM
48,00
UN
1,0000
48,00
2 - SUPORTE BRANCO PARA BOLA SUIÇA DE 65CM
48,00
UN
1,0000
48,00
| 3 - SUPORTE BRANCO PARA BOLA SUIÇA DE 45CM - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E |
| FISIOTERAPIA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
96,00
UN
2,0000
48,00
1929/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.249.045/0001-75
336
8463/000-2015
532,00
| 1 - SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LC 147/2014) HOSPITALAR-INFECTANTES - |
| (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - ARAKEN - PARA USO DO SETOR DE |
| ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
532,00
PCT
38,0000
14,00
9677/2014
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.249.045/0001-75
319
8711/000-2015
2.460,00
| 1 - Teste rápido para gravidez - em tiras - urina, sensibilidade HCG>0,25MUI/ML, - caixa com 50 tiras - |
| armazenagem em temperatura ambiente Registro no M.S./ANVISA. (conforme especificação técnica constante |
| do processo de compra). - EBRAM - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.460,00
CX
60,0000
41,00
8026/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DENTAL PASSARO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
71.462.741/0001-32
319
9682/000-2015
1.010,00
| 1 - HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% (LÍQUIDO DE DAKIN) COM 1000ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES |
| DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 3 MESES - PRODUTO FRACASSADO NO PREGÃO 20/15 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.010,00
UN
200,0000
5,05
8617/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
319
9850/001-2015
3.480,00
| 1 - Fórmula em pó nutricionalmente completa e balanceada, normocalórica, normoproteica e normolipidica na |
| diluição 1,0 a 1.3 cal/mL. Com predominância de proteína de alto valor biológico (caseinato de Calcio), com |
| fibras, mínimo de 10g por litro. Isento de lactose e gluten. Vários sabores. Acondicionada em embalagem |
| hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas |
| Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - ENSURE PÓ - ABBOTT - 400G - REF. A TA A |
| SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
3.480,00
KG
29,0000
120,00
8617/2014
Pregão Presencial
| CENTER NUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA |
| NUTRIÇÃO EN |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.617.050/0001-24
319
9851/001-2015
5.175,00
| 1 - Dieta nutricionalmente completa hipercalórica (2.0 Kcal/ml), hiperproteica e gordura máxima de 30% do |
| VCT. Isenta de lactose e glúten. Embalagem de 200 ml com no mínimo 2 sabores. Registro no Ministério da |
| Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - FRESUBIN |
| 2KCAL DRINK - 200ML - FRESENIUS - REF. TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
5.175,00
LT
75,0000
69,00
8617/2014
Pregão Presencial
| CENTER NUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA |
| NUTRIÇÃO EN |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.617.050/0001-24
319
9863/000-2015
455,40
| 1 - Dieta nutricionalmente completa hipercalórica (2.0 Kcal/ml), hiperproteica e gordura máxima de 30% do |
| VCT. Isenta de lactose e glúten. Embalagem de 200 ml com no mínimo 2 sabores. Registro no Ministério da |
| Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - FRESUBIN |
| 2KCAL DRINK - 200ML - FRESENIUS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA |
| NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
| CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
455,40
LT
6,6000
69,00
8617/2014
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.254.608/0001-91
319
9865/000-2015
6.722,34
| 1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. - NAN COMFOR 1 - NESTLÉ - LATA COM |
| 400G |
3.434,34
KG
103,6000
33,15
| 2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. - NAN COMFOR 2 - NESTLÉ - LATA |
| COM 400G |
528,00
KG
16,0000
33,00
| 3 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. - NESTOGENO 1 - NESTLÉ - LATA COM |
| 400G |
948,00
KG
24,0000
39,50
| 4 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. - NESTOGENO 2 - NESTLÉ - LATA |
532,00
KG
15,2000
35,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/10/2015 ATÉ 29/10/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
22
Vl. Pago
| 5 - Modulo de carboidrato em pó para espessamento de alimento liquido e semissolidos, em qualquer |
| temperatura.- ESPESSANTE NUTRICLIN - LATA COM 400G |
770,00
KG
8,0000
96,25
| 6 - Fórmula infantil para episodios de regurgitação com predominância de caseína em relação as proteínas do |
| soro do leite. - NAN AR - NESTLÉ - LATA COM 400G - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
| REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
| PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
| FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
510,00
KG
6,0000
85,00
11506/2014
Pregão Presencial
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |
| LTDA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
44.734.671/0001-51
319
10152/000-2015
1.110,00
| 1 - CODEINA 30MG - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF |
| AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF |
| JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
| VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.110,00
COMP
2.000,0000
0,56
11506/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
319
10156/000-2015
1.260,00
| 1 - Doxazosina, Mesilato 2 mg comprimido - EUPROSTATIN/EMS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, |
| UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL |
| OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA |
| SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.260,00
COMP
15.750,0000
0,08
2538/2015
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
319
10161/000-2015
2.120,00
1 - AMOXICILINA 50MG/ML - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL - FRA SCO COM 60ML - PRATI DONADUZZI
1.956,00
FR
1.200,0000
1,63
| 2 - Aciclovir 50 mg/g creme dermatológico - bisnaga co m 10 g - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
164,00
TB
100,0000
1,64
2538/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
319
10164/000-2015
333,00
| 1 - Hidrocortisona, Succinato Sodico 100 mg pó para solução injetavel - frasco/ampola + diluente - BLAU - |
| PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY |
| CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, |
| PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF |
| - SAÚDE |
333,00
FR/AM
100,0000
3,33
2538/2015
Pregão Presencial
| QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE |
| MEDICA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.118.264/0001-93
319
10165/000-2015
47,18
| 1 - Cloreto de Sodio 0,9% solução injetavel - ampola com 10 ml - ISOFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
| CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
| ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
| PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
47,18
AMP
200,0000
0,24
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
319
10396/000-2015
534,57
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
| matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
| meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
534,57
KG
309,0000
1,73
9999/2014
Pregão Presencial
| WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITALA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
319
10397/000-2015
2.684,10
| 1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
| virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as |
| informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
| REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
| PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
| FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.684,10
FD
345,0000
7,78
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
319
10407/000-2015
34,60
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/10/2015 ATÉ 29/10/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
22
Vl. Pago
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - DA BARRA - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
34,60
KG
20,0000
1,73
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
319
10409/000-2015
273,20
| 1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, |
| branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
273,20
CX
4,0000
68,30
9999/2014
Pregão Presencial
| WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITALA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
319
10411/000-2015
186,72
| 1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
| virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as |
| informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO DO ALMOXARIFADO E SETOR DE |
| FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
186,72
FD
24,0000
7,78
8564/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
51.084.341/0001-23
319
10423/000-2015
55,50
| 1 - DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA COMPOSTO DE LÁTEX NATURAL, CENTRÍFUGADO A 60%, |
| TAMANHO N° 07 - CAIXA CONTENDO 2 UNIDADES - PARA USO DO PACIENTE BRASILICIO FERNANDES DO |
| DISTRITO DA UBS VILA NOVA - NÃO EXISTE ESSA NUMERAÇÃO NO PREGÃO 20/2015 - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
55,50
UN
30,0000
1,85
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
319
10551/000-2015
229,68
| 1 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor rosa pink, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão |
| contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FÉ - PARA USO DAS UNIDADES |
| BÁSICAS DE SAÚDE DO CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
229,68
RL
3,0000
76,56
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
319
10563/000-2015
103,80
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - DA BARRA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
| REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
| PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
| FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
103,80
KG
60,0000
1,73
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
319
10564/000-2015
273,20
| 1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, |
| branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA |
| NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
| CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
273,20
CX
4,0000
68,30
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
320
5578/002-2015
2.040,00
| 1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
| 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE |
2.040,00
M3
200,0000
10,20
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
323
8713/002-2015
11.025,38
1 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
794,20
SV
220,0000
3,61
2 - EXAME DE URINA TIPO I
1.618,50
SV
498,0000
3,25
3 - EXAME DE ACIDO URICO
228,42
SV
141,0000
1,62
4 - EXAME DE CREATININA
743,58
SV
459,0000
1,62
5 - EXAME DE TGO
554,40
SV
315,0000
1,76
6 - EXAME DE TGP
552,64
SV
314,0000
1,76
7 - EXAME DE SODIO
307,80
SV
190,0000
1,62
8 - EXAME DE POTASSIO
311,04
SV
192,0000
1,62
| 9 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - |
| SETEMBRO/2015 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
5.914,80
SV
424,0000
13,95
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
323
9503/001-2015
3.935,00
1 - SISTEMA DE SAÚDE
3.935,00
%
8,3300
472,20
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
323
9590/000-2015
1.495,92
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/10/2015 ATÉ 29/10/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
22
Vl. Pago
| 1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM |
| IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 4,00MT X 90CM. |
496,80
SV
1,0000
496,80
| 2 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM |
| IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 5,00MT X 1,00MT. |
690,00
SV
1,0000
690,00
| 3 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM |
| IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 2,80MT X 0,80CM. - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
| REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
| PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
| FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
309,12
SV
1,0000
309,12
8028/2015
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
342
9591/000-2015
-84,42
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DAS UNIDADES E ESF'S - MS-PAB - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
600,00
1,0000
600,00
8329/2015
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
182.371.198-78
342
9834/000-2015
-98,23
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - MS-PAB - 624025-7 CEF - SAÚDE
300,00
1,0000
300,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
323
10653/000-2015
1.694,63
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
962,60
SV
5,0000
192,52
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
102,48
SV
1,0000
102,48
3 - SERVIÇO DE TROCA DE TUBULAÇÃO DE METRO MODELO DE AR SPLIT
102,48
SV
1,0000
102,48
| 4 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR JANELA - PARA USO |
| DA ESF ARAPONGAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
527,07
SV
3,0000
175,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.13.01
O
393
9114/000-2015
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
689,39
1,0000
689,39
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
346
1006/011-2015
18.293,13
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, |
| PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO |
| CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO |
| TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
18.293,13
1,0000
18.293,13
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
429
1190/009-2015
5.250,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
| PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
| 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
5.250,00
1,0000
5.250,00
13027/2014
Pregão Presencial
| CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
| LTDA. - |
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
18.249.517/0001-84
405
7721/000-2015
2.067,83
| 1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
| A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
| PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
| CRIAÇÕES |
12,88
UNI
1,0000
12,88
| 2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
| A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
| PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
| CRIAÇÕES |
90,16
UNI
7,0000
12,88
| 3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
| A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
| PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
| CRIAÇÕES |
90,16
UNI
7,0000
12,88
| 4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
| A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
| PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
| CRIAÇÕES |
93,24
UNI
7,0000
13,32
| 5 - Calça de brim/polibrim, com 67% algodão e 33% de polieste, na cor marinho, modelo meio cos e meio |
| elático, com reforçp no joelho. O reforço deverá ser forrado com fibra de 6 mm de espessura e matelassada, |
| com 02 bolsos na frente, 02 bolsos atrás e 02 bolsos cargos laterais, com faixa mix refletiva de 50 mm, co |
| passante do cos e estampa com o logo do 192 no bolso frontal esquerdo. Tamanho P - CRIAÇÕES |
29,45
UN
1,0000
29,45
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/10/2015 ATÉ 29/10/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
22
Vl. Pago
| 6 - Calça de brim/polibrim, com 67% algodão e 33% de polieste, na cor marinho, modelo meio cos e meio |
| elático, com reforçp no joelho. O reforço deverá ser forrado com fibra de 6 mm de espessura e matelassada, |
| com 02 bolsos na frente, 02 bolsos atrás e 02 bolsos cargos laterais, com faixa mix refletiva de 50 mm, co |
| passante do cos e estampa com o logo do 192 no bolso frontal esquerdo. Tamanho M - CRIAÇÕES |
206,15
UN
7,0000
29,45
| 7 - Calça de brim/polibrim, com 67% algodão e 33% de polieste, na cor marinho, modelo meio cos e meio |
| elático, com reforçp no joelho. O reforço deverá ser forrado com fibra de 6 mm de espessura e matelassada, |
| com 02 bolsos na frente, 02 bolsos atrás e 02 bolsos cargos laterais, com faixa mix refletiva de 50 mm, co |
| passante do cos e estampa com o logo do 192 no bolso frontal esquerdo. Tamanho G - CRIAÇÕES |
204,82
UN
7,0000
29,26
| 8 - Calça de brim/polibrim, com 67% algodão e 33% de polieste, na cor marinho, modelo meio cos e meio |
| elático, com reforçp no joelho. O reforço deverá ser forrado com fibra de 6 mm de espessura e matelassada, |
| com 02 bolsos na frente, 02 bolsos atrás e 02 bolsos cargos laterais, com faixa mix refletiva de 50 mm, co |
| passante do cos e estampa com o logo do 192 no bolso frontal esquerdo. Tamanho GG - CRIAÇÕES |
178,14
UN
6,0000
29,69
| 9 - Calça de brim/polibrim, com 67% algodão e 33% de polieste, na cor marinho, modelo meio cos e meio |
| elático, com reforçp no joelho. O reforço deverá ser forrado com fibra de 6 mm de espessura e matelassada, |
| com 02 bolsos na frente, 02 bolsos atrás e 02 bolsos cargos laterais, com faixa mix refletiva de 50 mm, co |
| passante do cos e estampa com o logo do 192 no bolso frontal esquerdo. Tamanho XG - CRIAÇÕES |
29,69
UN
1,0000
29,69
| 10 - Jaqueta de brim/polibrim, com 67% algodão e 33% de poliéster, na cor marinho, punho com elástico, com |
| ziper de metal, com 01 bolso na frente e com reforço no cotovelo. O reforço deverá ser forrado com fibra de 6 |
| mm de espessura e matelassada, com faixa refletiva de 50 mm, com nome estampado e fixado com velcro e |
| estampa no peito e nas costas com o logo do 192 e estampa da prefeitura municipal de Registro nas costas. |
| Tamanho P - CRIAÇÕES |
64,38
UN
1,0000
64,38
| 11 - Jaqueta de brim/polibrim, com 67% algodão e 33% de poliéster, na cor marinho, punho com elástico, com |
| ziper de metal, com 01 bolso na frente e com reforço no cotovelo. O reforço deverá ser forrado com fibra de 6 |
| mm de espessura e matelassada, com faixa refletiva de 50 mm, com nome estampado e fixado com velcro e |
| estampa no peito e nas costas com o logo do 192 e estampa da prefeitura municipal de Registro nas costas. |
| Tamanho M. - CRIAÇÕES |
450,66
UN
7,0000
64,38
| 12 - Jaqueta de brim/polibrim, com 67% algodão e 33% de poliéster, na cor marinho, punho com elástico, com |
| ziper de metal, com 01 bolso na frente e com reforço no cotovelo. O reforço deverá ser forrado com fibra de 6 |
| mm de espessura e matelassada, com faixa refletiva de 50 mm, com nome estampado e fixado com velcro e |
| estampa no peito e nas costas com o logo do 192 e estampa da prefeitura municipal de Registro nas costas. |
| Tamanho G - CRIAÇÕES |
450,66
UN
7,0000
64,38
| 13 - Jaqueta de brim/polibrim, com 67% algodão e 33% de poliéster, na cor marinho, punho com elástico, com |
| ziper de metal, com 01 bolso na frente e com reforço no cotovelo. O reforço deverá ser forrado com fibra de 6 |
| mm de espessura e matelassada, com faixa refletiva de 50 mm, com nome estampado e fixado com velcro e |
| estampa no peito e nas costas com o logo do 192 e estampa da prefeitura municipal de Registro nas costas. |
| Tamanho GG - CRIAÇÕES |
389,04
UN
6,0000
64,84
| 14 - Jaqueta de brim/polibrim, com 67% algodão e 33% de poliéster, na cor marinho, punho com elástico, com |
| ziper de metal, com 01 bolso na frente e com reforço no cotovelo. O reforço deverá ser forrado com fibra de 6 |
| mm de espessura e matelassada, com faixa refletiva de 50 mm, com nome estampado e fixado com velcro e |
| estampa no peito e nas costas com o logo do 192 e estampa da prefeitura municipal de Registro nas costas. |
| Tamanho XG - CRIAÇÕES - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DO 192 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
64,84
UN
1,0000
64,84
2319/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
67.372.052/0001-60
400
3481/003-2015
36,50
| 1 - TORPEDO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M³ - TORPEDO VERDE COM LACRE DE SEGURANÇA - PARA USO |
| DO SETOR 192 NA REMOÇÃO DE PACIENTES, SETEMBRO/15 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
36,50
M3
1,0000
36,50
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
411
7726/003-2015
3.139,20
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
| lacrada de 450 ml; Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DO 192 PARA O PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
3.139,20
UN
327,0000
9,60
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
348
10367/000-2015
273,20
| 1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, |
| branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
273,20
CX
4,0000
68,30
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/10/2015 ATÉ 29/10/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
22
Vl. Pago
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
348
10368/000-2015
77,85
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
| matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
| meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DO CEREST |
| - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
77,85
KG
45,0000
1,73
9999/2014
Pregão Presencial
| WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITALA |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
348
10370/000-2015
140,04
| 1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
| virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as |
| informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - |
| SAÚDE |
140,04
FD
18,0000
7,78
9999/2014
Pregão Presencial
| WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITALA |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
431
10385/000-2015
46,68
| 1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
| virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as |
| informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - |
| SAÚDE |
46,68
FD
6,0000
7,78
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
400
10393/000-2015
51,90
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
| matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
| meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DO SETOR |
| 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
51,90
KG
30,0000
1,73
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
10429/000-2015
1.000,39
1 - Aquisição de: PNEU
979,80
UN
2,0000
489,90
| 2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 29%, TOTAL DE R$ |
| 1.000,39 - C/C 624027-3 - SAÚDE |
20,59
UN
2,0000
10,30
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
10430/000-2015
59,64
| 1 - Aquisiçao de: OLEO. ATF - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 29%, TOTAL |
| DE R$ 59,64 - C/C 624027-3 - SAÚDE |
59,64
UN
3,0000
19,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
10431/000-2015
1.068,55
1 - TAMPA DO RESERVATORIO. HIDRAULICO
85,91
PÇ
1,0000
85,91
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO. TRASEIRA
190,28
UN
1,0000
190,28
3 - Aquisição de: CONEXAO. RETORNO BICO
492,74
UN
1,0000
492,74
| 4 - JOGO DE DISCO DE FREIO. TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO |
| 29%, TOTAL DE R$ 1.068,55 - C/C 624027-3 - SAÚDE |
299,62
UN
1,0000
299,62
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
10435/000-2015
1.200,47
1 - Aquisição de: PNEU
1.181,44
UN
2,0000
590,72
| 2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 29%, TOTAL DE R$ |
| 1.200,47 - C/C 624027-3 - SAÚDE |
19,03
UN
2,0000
9,52
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
10436/000-2015
504,10
1 - AQUISIÇÃO: CABO. INTERMEDIARIO DO FREIO TRASEIRO
332,28
UN
1,0000
332,28
| 2 - REPARO DO FREIO. TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR |
| DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 29%, |
| TOTAL DE R$ 504,10 - C/C 624027-3 - SAÚDE |
171,82
UN
1,0000
171,82
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
10438/000-2015
700,06
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/10/2015 ATÉ 29/10/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
22
Vl. Pago
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
120,70
UN
1,0000
120,70
2 - JOGO DE DISCO DE FREIO
340,80
UN
1,0000
340,80
| 3 - CILINDRO MESTRE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 29%, TOTAL DE R$ |
| 700,06 - C/C 624027-3 - SAÚDE |
238,56
UN
1,0000
238,56
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
10441/000-2015
2.824,03
1 - PIVO DE SUSPENSAO
170,41
UN
2,0000
85,21
2 - CILINDRO DA RODA TRASEIRA
140,59
UN
2,0000
70,30
3 - Aquisição de CUBO. COM ROLAMENTO TRASEIRO
279,75
UNI
2,0000
139,88
4 - CUBO DA RODA. DIANTEIRO
380,57
UN
2,0000
190,29
5 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRO
220,11
UN
2,0000
110,06
6 - TRAVA. DA HOMOCINETICA
34,09
UNI
2,0000
17,05
7 - COIFA HOMOCINETICA
82,37
UN
2,0000
41,19
8 - MANGA DE EIXO DIANTEIRO
959,93
UN
2,0000
479,97
| 9 - CONJUNTO. MAÇANETA ELETRICA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 |
| DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO |
| 29%, TOTAL DE R$ 2.824,03 - C/C 624027-3 - SAÚDE |
556,21
PÇ
1,0000
556,21
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
10444/000-2015
1.030,92
1 - PIVO DE SUSPENSAO
150,52
UN
2,0000
75,26
2 - BUCHA DA BANDEJA
159,04
UN
4,0000
39,76
3 - MANCAL. DA SUSPENSÃO
140,58
UN
2,0000
70,29
4 - Aquisição de: PNEU
560,90
UN
2,0000
280,45
| 5 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 29%, TOTAL DE R$ 1.030,92 - |
| C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
19,88
UN
2,0000
9,94
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
10453/000-2015
175,56
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 24%, TOTAL DE R$ 175,56 - |
| C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
175,56
UN
7,0000
25,08
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
10454/000-2015
2.664,56
1 - COXIM COM ROLAMENTO DIANTEIRO
380,00
PÇ
2,0000
190,00
2 - REPARO DO GIROFLEX
566,20
UN
1,0000
566,20
3 - FILTRO DE OLEO
170,24
UN
1,0000
170,24
4 - FILTRO DE AR
110,20
UN
1,0000
110,20
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
165,68
UN
1,0000
165,68
6 - EXTINTOR
150,48
PÇ
1,0000
150,48
7 - Aquisição de: PNEU
1.100,48
UN
2,0000
550,24
| 8 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ |
| ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 24%, TOTAL DE R$ 2.664,56 - |
| C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
21,28
UN
2,0000
10,64
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
10462/000-2015
519,37
1 - Aquisiçao de: TUBO. D'AGUA
289,68
UN
1,0000
289,68
2 - Aquisição de: CONEXAO
84,14
UN
3,0000
28,05
| 3 - MANGUEIRA DO RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE |
145,55
UN
1,0000
145,55
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/10/2015 ATÉ 29/10/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
22
Vl. Pago
| R$ 519,37 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
1538/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S |
| LTDA |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
87.389.086/0001-74
413
2909/000-2015
662,00
| 1 - EMISSÃO DE LAUDO RADIOMÉTRICO ODONTOLÓGICO PERIAPICAL E LAUDO DE CONTROLE DE |
| QUALIDADE (TCQ) E LEV. RADIOMÉTRICO E TESTE (LR) FUGA CABEÇOTE - PARA USO NO ATENDIMENTO |
| AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE LAUDO RADIOMÉTRICO ODONTOLÓGICO |
| NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - C/C 331-3 CEF - SAÚDE |
1.323,00
SV
1,0000
1.323,00
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
413
3965/008-2015
2.148,93
1 - EXAME DE CALCIO
98,82
SV
61,0000
1,62
2 - EXAME DE PARASITOLOGIA
318,24
SV
221,0000
1,44
3 - EXAME DE TRIGLICERIDES
83,16
SV
27,0000
3,08
4 - EXAME DE URINA TIPO I
286,00
SV
88,0000
3,25
5 - EXAME DE ACIDO URICO
319,14
SV
197,0000
1,62
6 - EXAME DE COLESTEROL HDL
30,90
SV
10,0000
3,09
7 - EXAME DE UREIA
741,96
SV
458,0000
1,62
8 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL
42,12
SV
26,0000
1,62
9 - EXAME DE BETA HCG
158,76
SV
27,0000
5,88
10 - EXAME DE AMILASE
1,97
SV
1,0000
1,97
11 - EXAME DE BILIRRUBINAS
7,08
SV
4,0000
1,77
12 - EXAME DE MAGNESIO
10,62
SV
6,0000
1,77
13 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP + TTPA + FIBRINOGÊNIO)
15,24
SV
3,0000
5,08
14 - EXAME DE VDRL
2,49
SV
1,0000
2,49
15 - EXAME DE HIV
8,78
SV
1,0000
8,78
16 - EXAME DE UROCULTURA
4,95
SV
1,0000
4,95
17 - EXAME DE ABO RH
2,40
SV
1,0000
2,40
| 18 - EXAME DE SOROLOGIA PARA HEPATITE (HBSAG) - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - |
| SETEMBRO/2015 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
16,30
SV
1,0000
16,30
5910/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
433
8850/002-2015
1.494,65
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
570,72
SV
16,0000
35,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
436,37
SV
11,0000
39,67
| 3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - |
| SETEMBRO/15 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
487,56
SV
12,0000
40,63
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
401
10427/000-2015
330,76
1 - MÃO DE OBRA. FREIO
180,49
HR
2,2100
81,67
| 2 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 30%, TOTAL |
| DE R$ 330,76 - C/C 624027-3 - SAÚDE |
150,27
HR
1,8400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
401
10428/000-2015
240,35
1 - ALINHAMENTO
70,24
HR
0,8600
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,06
HR
0,6100
81,66
| 3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 30%, TOTAL |
| DE R$ 240,35 - C/C 624027-3 - SAÚDE |
120,05
HR
1,4700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
401
10432/000-2015
1.060,06
1 - RETIFICA DO VOLANTE. DO MOTOR
90,65
HR
1,1100
81,67
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/10/2015 ATÉ 29/10/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
22
Vl. Pago
3 - ALINHAMENTO
70,24
HR
0,8600
81,67
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
49,82
HR
0,6100
81,67
| 5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 30%, TOTAL DE R$ |
| 810,16 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
120,03
HR
1,4700
81,65
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
458
10376/000-2015
62,28
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
| matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
| meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - da barra - PARA USO DA |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
62,28
KG
36,0000
1,73
9999/2014
Pregão Presencial
| WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITALA |
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
458
10377/000-2015
93,36
| 1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
| virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as |
| informações do produto inclusive sua composição. - advance - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - |
| C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
93,36
FD
12,0000
7,78
8562/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.093.702/0001-59
458
10425/000-2015
129,00
1 - SACO PLÁSTICO TAMANHO - 30X60
64,50
KG
5,0000
12,90
| 2 - SACO PLASTICO TAMANHO 50X80 - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA ARMAZENAMENTO |
| E TRANSPORTE DE VACINAS, SERINGAS E AGULHAS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
64,50
KG
5,0000
12,90
8099/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
462
9722/000-2015
-400,00
| 1 - VALE TRANSPORTE RURAL - PARA USO DA PACIENTE S. M. P. PORTADORA DO VÍRUS HIV PARA |
| TRATAMENTO NO COMPLEXO AMBULATORIAL REGIONAL E LABORATÓRIO REGIONAL CONSAÚDE - C/C |
| 624028-1 CEF - SAÚDE |
400,00
UN
100,0000
4,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
486
5239/004-2015
60,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
60,00
CM/CO
12,0000
5,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
505
6373/001-2015
15.031,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS
6.110,00
UN
130,0000
47,00
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGÁS
3.900,00
UN
75,0000
52,00
3 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS
4.340,00
UN
20,0000
217,00
| 4 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGÁS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA |
| REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO , PELO PERÍODO DE 06 MESES - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
681,00
UN
3,0000
227,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
506
6654/003-2015
1.765,40
| 1 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. - QUALY - ATENDIMENTO A DIVERSOS |
| SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
1.765,40
KG
260,0000
6,79
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
506
6785/006-2015
2.285,16
| 1 - MAÇÃ NACIONAL: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - LOTE 01 - |
| SEGMENTOS: EE FUND - 38,88%, EE MÉDIO - 29,68%, EE ETEC - 7,09%, EE EJA - 0,56%, MÉDIO ETEC - 4,14%, |
| EE EJA MÉDIO - 0,11%, AEE ESTADUAL - 0,46%, FUND. EMEF - 19,08% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
2.285,16
KG
417,0000
5,48
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
506
6786/009-2015
1.109,24
1 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).
165,10
KG
65,0000
2,54
2 - BATATA MONALISA: (conforme especificação constante do processo de compra).
333,38
KG
79,0000
4,22
3 - CENOURA EXTRA: (conforme especificação constante do processo de compra).
67,20
KG
20,0000
3,36
| 4 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: EE FUND - 38,74%, EE MÉDIO - 29,72%, EE ETEC - |
| 7,08%, EE EJA - 0,78%, MÉDIO ETEC - 4,08%, EE EJA MÉDIO - 0,16%, AEE ESTADUAL - 0,50%, FUND. EMEF - |
543,56
KG
107,0000
5,08
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/10/2015 ATÉ 29/10/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
22
Vl. Pago
| 18,94% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
4068/2015
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
507
8656/007-2015
11.300,84
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
4.024,08
KG
2.187,0000
1,84
2 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
1.061,55
KG
315,0000
3,37
3 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
1.024,38
KG
378,0000
2,71
4 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
131,46
KG
42,0000
3,13
5 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
223,10
KG
97,0000
2,30
6 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
173,84
KG
41,0000
4,24
7 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
100,98
UN
27,0000
3,74
8 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
1.526,56
UN
812,0000
1,88
9 - CENOURA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
1.881,63
KG
621,0000
3,03
| 10 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
| SEGMENTOS: EMEF - 18,72%, EE FUND - 38,08%, APAE - 0,55%, MÉDIO - 29,15%, MÉDIO ETEC - 11%, EJA |
| EMEF - 0,18%, EJA EE - 0,25%, EJA MÉDIO - 0,48%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,57%, AEE MUNICIPAL - |
| 0,4%, AEE ESTADUAL - 0,46.%, INDÍGENAS - 0,08%, QUILOMBOLA - 0,08%, - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.153,26
KG
298,0000
3,87
4068/2015
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
507
8656/008-2015
1.740,64
| 1 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015 - |
| ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.740,64
KG
688,0000
2,53
4068/2015
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
507
8660/003-2015
1.266,50
1 - MAMÃO FORMOSA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
1.081,70
KG
290,0000
3,73
| 2 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
| ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
184,80
KG
30,0000
6,16
4068/2015
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
507
8660/006-2015
45,36
| 1 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015 - |
| PARA ATENDER DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
45,36
MÇ
18,0000
2,52
4068/2015
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
507
8660/007-2015
611,16
1 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
184,80
KG
30,0000
6,16
| 2 - MEXIRICA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
| ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
426,36
KG
132,0000
3,23
4068/2015
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
507
8660/012-2015
30,97
1 - MAMÃO FORMOSA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
18,65
KG
5,0000
3,73
| 2 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
| ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
12,32
KG
2,0000
6,16
4068/2015
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
507
8662/002-2015
328,90
| 1 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015 - |
| ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
328,90
KG
130,0000
2,53
4068/2015
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
507
8662/005-2015
510,34
| 1 - MEXIRICA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
| ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
510,34
KG
158,0000
3,23
13027/2014
Pregão Presencial
| CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
| LTDA. - |
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
527
7557/000-2015
4.256,00
1 - Touca descartável, caixa com 100 unidades. - CRIAÇÕES
1.700,00
CX
200,0000
8,50
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/10/2015 ATÉ 29/10/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
22
Vl. Pago
| 2 - Avental em tergal, branco, modelo bata em viés por toda a volta da peça, sendo fechada na lateral com laço |
| do próprio viés, na altura da cintura, estampado o emblema da Prefeitura. - CRIAÇÕES - PARA ATENDER AS |
| UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 7058-0 BB PDDE - EDUCAÇÃO |
2.556,00
UN
200,0000
12,78
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
527
10484/000-2015
26.591,86
1 - SIFAO SANFONADO - LUCONI
80,00
UN
50,0000
1,60
2 - REPARO PARA HIDRA COMPATÍVEL COM MODELO 2511, 2515, 2516 E 2517 - REPACAR
607,20
UN
60,0000
10,12
3 - VEDA ROSCA 18MMX50M - POLIFITAS
48,00
CX
40,0000
1,20
4 - Fechadura de embutir com tambor compátivel para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - LN
673,20
UN
40,0000
16,83
5 - Vaso sanitario infantil branco - CELITE
688,50
UN
6,0000
114,75
6 - CAPELO 6 mm PARA TELHA AMIANTO - ETERNIT NORMAL
720,80
UN
68,0000
10,60
7 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE
906,00
UN
50,0000
18,12
8 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - BRITA
864,00
M3
12,0000
72,00
9 - PORTA LISA COM BATENTE PARA PINTURA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA COM FECHADURA - NR
781,20
UN
8,0000
97,65
10 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - NOSSA COR
1.045,00
LATA
38,0000
27,50
11 - CAIXA D AGUA - 2000L DE PVC TAMPA COM ROSCA - FORTLEV
1.488,36
UN
2,0000
744,18
12 - Caixa de inspeção de concreto 60 X 45 com tampa padrão SABESP - CORSO
121,30
UN
1,0000
121,30
13 - Ferro 3/8 barra comprimento = 12 m - GERDAU
853,20
BARRA
36,0000
23,70
14 - TAMPA DE ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL - CELITE
35,10
UN
5,0000
7,02
15 - Tela alambrado galvanizada fio 12 malha 2.1/2 , 1,50m rolo 25ml. - SANTO ANTONIO
1.700,00
UN
5,0000
340,00
16 - Tela alambrado galvanizada fio 12 malha 2.1/2 , 1,80m rolo 25ml. - SANTO ANTONIO
3.400,00
UN
10,0000
340,00
17 - Tela alambrado galvanizada fio 12 malha 2.1/2 , 2,00m rolo 25ml. - SANTO ANTONIO
3.800,00
UN
10,0000
380,00
18 - Viga de Madeira 6X12x4,0m Eucalipto - EUCALIPTO
1.192,50
UN
45,0000
26,50
19 - Viga de Madeira 6x16x3,50m Eucalipto - EUCALIPTO
1.331,00
UN
50,0000
26,62
20 - Viga de Madeira 6X20x4,0m Eucalipto - EUCALIPTO
1.200,00
UN
30,0000
40,00
21 - Viga de Madeira 6X25x4,0m Eucalipto - EUCALIPTO
2.100,00
UN
30,0000
70,00
| 22 - Viga de Madeira 6X30x4,0m Eucalipto - EUCALIPTO - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA C.I. Nº |
| 043-2015 DA DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.956,50
UN
30,0000
98,55
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
527
10486/000-2015
8.411,00
1 - LAMPADA MISTA 160W X 220V - BRASFORT
276,00
UN
30,0000
9,20
2 - FIO SOLIDO 4 MM (750V) ROLO COM 100 METROS - NAMBEI
420,00
UN
4,0000
105,00
3 - LAMPADA PL ELETRONICA FLUORESCENTE E27 4U 45WX220V - OUROLOX
1.600,00
UN
80,0000
20,00
4 - REATOR ELETRONICO 1X40W - ECP
462,50
UN
50,0000
9,25
5 - REATOR ELETRONICO 2X20 W - ECP
1.380,00
UN
150,0000
9,20
6 - Fita isolante alta tensão com 10 metros cada - FOXLUX
222,00
RL
20,0000
11,10
7 - Lampada fluorescente compacta 5U 85W X 220v e-27 - FLC
1.400,00
UN
35,0000
40,00
8 - Lampada fluorescente compacta 5U 85W X 220v e-40 - FLC
1.380,00
UN
30,0000
46,00
9 - Lampada fluorescente compacta 4U 45W x 220v e-27 - OUROLUX
465,00
UN
30,0000
15,50
10 - Lampada fluorescente compacta 4U 20W x 220v e-27 - OUROLUX
324,00
UN
60,0000
5,40
11 - Lampada fluorescente compacta 2U 9W x 220v e-27 - FLC
175,00
UN
50,0000
3,50
12 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 2 TECLAS - RADIAL
72,00
UN
30,0000
2,40
| 13 - CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W - BLUMENAU - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA CI |
| Nº 043-2015 DA DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍDICA DA EDUCAÇÃO. AQUISIÇÃO DE |
234,50
UN
35,0000
6,70
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/10/2015 ATÉ 29/10/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
22
Vl. Pago
| MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
527
10506/000-2015
8.700,00
| 1 - Lenços umedecidos para higiene do bebê possuindo fórmula especial suavemente perfumada, sem álcool e |
| enriquecidos com extrato de Aloe Vera e Lanolina, devendo ser dermatológicamente testado. O produto deverá |
| vir acondicionado em potes contendo no mínimo 400 unidades. - BABY ROGER - ATENDER AS UNIDADES DA |
| REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
8.700,00
EMBAL
1.000,0000
8,70
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
527
10573/000-2015
6.508,20
| 1 - Bota de segurança, impermeável de PVC com massa nitrílica, uso adulto, na cor branca, numeração variada |
| - FUJIWARA |
1.220,00
PAR
40,0000
30,50
2 - Pano de prato, branco sem estampa - SAC THOMAZ
450,00
UN
300,0000
1,50
3 - Sabão em pedra, glicerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas - LAVARTE
1.825,00
PCT
500,0000
3,65
| 4 - Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%, apresentação líquido. - JOPESO FRASCO COM 1L - |
| ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
3.013,20
FR
1.080,0000
2,79
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
527
10576/000-2015
6.578,14
1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - FACILITA
2.038,14
FR
1.521,0000
1,34
| 2 - Cera líquida auto brilho cor incolor, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, com perfume de longa |
| duração, indicada para pisos frios como: cerâmicas, lajotas, paviflex, e ladrilhos. - BRY |
2.900,00
FR
1.000,0000
2,90
| 3 - Pedra sanitária redonda de 1ª qualidade com ação bacteriostática - SANY - ATENDER AS UNIDADES DA |
| REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.640,00
UN
2.000,0000
0,82
7962/2015
Outros/Não Aplicável
FRANCINE DE MORAES ROSA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.882.578-01
525
9564/000-2015
225,00
| 1 - REF. AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEF PREF. JOSÉ DE CARVALHO |
| - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
225,00
1,0000
225,00
8451/2015
Outros/Não Aplicável
KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
11.00.12.365.3.3.90.14.01
F
097.865.538-96
547
9896/000-2015
-49,39
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
35,13
| 2 - LANCHE - FORMAÇÃO NO PROGRAMA "LER E ESCREVER" EM SOROCABA/SP NO DIA 17 DE SETEMBRO DE |
| 2015 - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
7,13
8451/2015
Outros/Não Aplicável
KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
11.00.12.365.3.3.90.14.01
F
097.865.538-96
547
11641/000-2015
49,39
1 - Troca de Ficha da Nota nº 9896/0-2015
49,39
1,0000
49,39
4955/2014
Pregão Presencial
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
560
7937/001-2015
1.190,00
| 1 - Tapete das Habilidades:01 (um) Manual de Orientação com 53 páginas, 01 DVD explicativo, 01 (um) Tapete |
| com frente e verso medindo aproximadamente 1,40 X 86 cm, confeccionado em tecido, kit contendo 16 jogos |
| para trabalhar as funções abaixo; sendo que a coleção completa é composta por: |
| - 182 (cento e oitenta e duas) figuras avulsas medindo 10 (dez) por 10 (dez) centímetros, estampada em sua |
| face 182 desenhos diferentes, confeccionada em papel triplex de 350 gramaturas e com plastificação fosca na |
| frente e no verso. |
| - 16 (dezesseis) figuras principais medindo 15 (quinze) por 15 (quinze) centímetros com 16 desenhos diferentes |
| estampados em sua face, que são denominados de personagens, os quais iniciam cada trabalho no tapete das |
| habilidades. Objetivo: atuar de forma lúdica com crianças de 2 a 12 anos na aquisição de linguagem |
| (compreensão, associação, percepção corporal, espacial e temporal, organização do pensamento), fala |
| (fonemas), motricidade oral (exercícios articulatórios e mobilidade facial, mastigação e deglutição dos |
| alimentos), voz, processamento (detecção, discriminação, memória visual, associação), letramento, criatividade |
| e produção textual. - BLINKED - 1º T.A. - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
1.190,00
UN
2,0000
595,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
560
9450/000-2015
6.600,00
| 1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - |
| ECOAR - ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
6.600,00
FR
2.500,0000
2,64
2601/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
560
9925/001-2015
11.318,85
1 - BALA MASTIGAVEL - PACOTE - CONFIRMA
2.252,25
UN
429,0000
5,25
2 - JUJUBA - KUKY
4.836,00
CX
600,0000
8,06
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/10/2015 ATÉ 29/10/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
22
Vl. Pago
3 - PIPOCA DE MILHO DOCE - CLAC
2.335,20
PCT
139,0000
16,80
| 4 - PIRULITO - FLORESTAL - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA |
| FINALIZAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO DO "DIA DAS CRIANÇAS" - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
1.895,40
PCT
260,0000
7,29
2601/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
560
10352/000-2015
290,16
| 1 - JUJUBA - Jujuba - Goma tipo americana 750g - contém 20 tubos com 8 unidades - KUKY - REF. 1ª TA A |
| ATA DE RP A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
290,16
CX
36,0000
8,06
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
560
10467/000-2015
403,76
| 1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de |
| compra). - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 92,23%, CREHCE NOSSO NINHO 7,77% - C/C 29.783-6 BB - |
| EDUCAÇÃO |
403,76
DZ
103,0000
3,92
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
560
10468/000-2015
228,58
1 - COUVE-FLOR: (conforme especificação constante do processo de compra).
67,20
UN
15,0000
4,48
2 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
96,42
KG
6,0000
16,07
| 3 - CEBOLA BRANCA: (conforme especificação constante do processo de compra). - PARA OS SEGMENTOS: |
| CRECHE 81,39%, CRECHE NOSSO NINHO 18,61% - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
64,96
KG
16,0000
4,06
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
560
10471/000-2015
392,00
| 1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de |
| compra). - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 95%, EMEI NOSSO NINHO 5% - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
392,00
DZ
100,0000
3,92
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
560
10472/000-2015
201,81
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
112,49
KG
7,0000
16,07
| 2 - CEBOLA BRANCA: (conforme especificação constante do processo de compra). - PARA OS SEGMENTOS: |
| EMEI 88,01%, EMEI NOSSO NINHO 11,99% - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
89,32
KG
22,0000
4,06
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
560
10475/000-2015
2.959,60
| 1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS - PARA OS SEGMENTOS: FUND EMEF 29,8%, FUND EE |
| 31,13%, FUND APAE 1,99%, MÉDIO EE 25,17%, MÉDIO ETEC 7,28%, EJA EMEF 0,4%, EJA EE 0,4%, EJA MÉDIO |
| EE 0,4%, PROG MAIS EDUCAÇÃO 1,32%, AEE MUNICIPAL 0,66%, AEE ESTADUAL 0,79%, INDÍGENAS 0,26%, |
| QUILOMBOLAS 0,4% - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
2.959,60
DZ
755,0000
3,92
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
560
10476/000-2015
1.557,47
1 - ALHO.
915,99
KG
57,0000
16,07
| 2 - CEBOLA BRANCA - PARA OS SEGMENTOS: FUND EMEF 27,21%, FUND EE 28,51%, FUND APAE 2,07%, |
| MÉDIO EE 20,47%, MÉDIO ETEC 5,7%, EJA EMEF 2,58%, EJA EE 2,58%, EJA MÉDIO EE 2,58%, PROG MAIS |
| EDUCAÇÃO 2,58%, AEE MUNICIPAL 1,55%, AEE ESTADUAL 1,55%, INDÍGENAS 1,29%, QUILOMBOLAS 1,29% - |
| C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
641,48
KG
158,0000
4,06
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
560
10479/000-2015
2.022,72
| 1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de |
| compra). - PARA OS SEGMENTOS: DAAA FUND 43,6%, DAAA MÉDIO 36,82%, DAAA ETEC 18,41%, DAAA EJA |
| 1,16% - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
2.022,72
DZ
516,0000
3,92
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
560
10480/000-2015
944,60
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
514,24
KG
32,0000
16,07
| 2 - CEBOLA BRANCA: (conforme especificação constante do processo de compra). - PARA OS SEGMENTOS: |
| DAAA FUND 44,86%, DAAA MÉDIO 33,76%, DAAA ETEC 17,1%, DAAA EJA 4,28% - C/C 29.783-6 BB - |
| EDUCAÇÃO |
430,36
KG
106,0000
4,06
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
560
10608/000-2015
8.133,80
1 - ARAME GALVANIZADO 16 - BELGO
180,00
KG
30,0000
6,00
2 - TORNEIRA PARA MAQUINA DE LAVAR COM BUCHA 1428 1/2 C-23 - BIEL
585,00
UN
45,0000
13,00
3 - BARRA DE CANO - 3/4 - ISDRALIT
261,00
UN
30,0000
8,70
4 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - LAVADA DO RIO
1.250,00
M3
25,0000
50,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/10/2015 ATÉ 29/10/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
22
Vl. Pago
5 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,44 X 1,10 - ISDRALIT
3.128,00
UN
85,0000
36,80
6 - TINTA LATEX VERDE LIMÃO 18 LITROS - SATO
504,00
LATA
6,0000
84,00
7 - CANO DE PVC 100MM 4 ESGOTO - BARRA 6 M/L - BOM JESUS
145,00
UN
5,0000
29,00
8 - CAL PARA PINTURA DE 08KG - CHIMELLI
370,80
SC
90,0000
4,12
| 9 - Carrinho de mão com estrutura de cantoneira reforçada e caçamba metálico, com pneu com câmara de 50 |
| litros - METALOSA |
460,00
UN
4,0000
115,00
| 10 - MANTA POLIETILENO à base de asfaltos com estruturante de Polietileno de alta densidade com cobertura |
| superficial de Polietileno antiaderente em ambos os lados, espessura de 4 mm - Rolo com 10 m². - VIAPOL - |
| ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA CI Nº 043-2015 DA DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE |
| FÍSICA DA EDUCAÇÃO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS |
| UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.250,00
UN
10,0000
125,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
560
10609/000-2015
1.877,97
1 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W - LB BLUMENAU
173,47
UN
83,0000
2,09
2 - Cabo flexível 2,5 mm (rolo de 100 metros) - UNIFIO
1.425,00
RL
25,0000
57,00
3 - Fita isolante classe B 19mm X 20m - LORENZETTI
108,00
RL
40,0000
2,70
| 4 - Soquetes de porcelana 1570 - MORUMBI - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA CI Nº 043-2015 DA |
| DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE |
| ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
171,50
UN
35,0000
4,90
375/2015
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
638
1435/010-2015
55.524,56
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE |
| TRABALHO URBANO E RURAL - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
55.813,44
1,0000
55.813,44
9484/2015
Outros/Não Aplicável
ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA
13.00.08.244.3.3.90.48.01
F
192.848.528-62
638
10938/000-2015
42,52
| 1 - PAGAMENTO DE BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - BPR PARA AGENTE DE CRÉDITO DO |
| BANCO DO POVO PAULISTA - REF. 01/07/15 A 30/09/15 COM RENEGOCIAÇÕES DO PERÍODO DE 01/06/15 A |
| 31/08/15 - C/C 29.149-8 BB - ASSISTÊNCIA |
42,52
1,0000
42,52
4877/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
662
8673/000-2015
3.336,96
1 - Lápis grafite Sextavado com 21 cm ( aproximado) - ACRILEX
48,00
UN
60,0000
0,80
2 - Giz de cera Grosso, caixa com 06 cores primárias - ACRILEX
135,60
UN
60,0000
2,26
3 - Borracha Branca plástica com capa, medidas aproximadas de 32,5 x 16,5 x 27cm - MARIPEL
48,00
UN
60,0000
0,80
4 - Bloco papel Kraft A4 180 g,contendo 50 folhas - NELPEL
990,00
UN
60,0000
16,50
5 - Bloco desenho Papel canson branco, A3, com 20 folas 180 g - KAZ
570,00
UN
60,0000
9,50
6 - Tesoura em metal medida 8" - KAZ
148,50
UN
15,0000
9,90
7 - Tesoura em metal medida 10" - KAZ
223,50
UN
15,0000
14,90
8 - Compasso Escolar em metal - GOLER
41,36
UN
8,0000
5,17
9 - Papelão Paraná Natural n°80, 625 g 80x100 cm - NELPEL
152,80
UN
20,0000
7,64
| 10 - Cavalete de pintura 1,70 X 1,70 - ART POP - PARA USO DA OFICINA DE PINTURA - C/C 30.376-6 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
979,20
UN
15,0000
65,28
4877/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
662
8674/000-2015
743,19
1 - Palheta para pintura Oval mini 15x9,5 cm - SOUZA
68,20
UN
22,0000
3,10
2 - Secante de cobalto 100 ml - ACRILEX
48,96
UN
8,0000
6,12
3 - Essência terebentina 100 ml - ACRILEX
57,60
UN
8,0000
7,20
4 - Óleo de linhaça 100 ml - ACRILEX
46,88
UN
8,0000
5,86
5 - Pincel redondo Em cerda natural, tamanho 12 - KAZ
14,50
UN
5,0000
2,90
6 - Pincel redondo Em cerda natural, tamanho 14 - KAZ
17,50
UN
5,0000
3,50
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/10/2015 ATÉ 29/10/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
22
Vl. Pago
7 - Pincel redondo Em cerda natural, tamanho 16 - KAZ
21,00
UN
5,0000
4,20
8 - Pincel redondo Em cerda natural, tamanho 20 - KAZ
24,50
UN
5,0000
4,90
9 - Pincel redondo Em cerda natural, tamanho 24 - KAZ
24,75
UN
5,0000
4,95
10 - Pincel chato Em pelo de orelha de boi, tamanho 4 - ACRILEX
22,50
UN
5,0000
4,50
11 - Pincel chato Em pelo de orelha de boi, tamanho 6 - ACRILEX
30,00
UN
5,0000
6,00
12 - Pincel chato Em pelo de orelha de boi, tamanho 8 - ACRILEX
30,00
UN
5,0000
6,00
13 - Pincel chato Em pelo de orelha de boi, tamanho 12 - ACRILEX
53,20
UN
5,0000
10,64
14 - Pincel chato Em pelo de orelha de boi, tamanho 16 - ACRILEX
68,40
UN
5,0000
13,68
15 - Pincel formato leque Em cerda natural, tamanho 2 - ACRILEX
65,20
UN
5,0000
13,04
16 - Pincel formato leque Em cerda natural, tamanho 4 - ACRILEX
72,50
UN
5,0000
14,50
| 17 - Pincel formato leque Em cerda natural, tamanho 6 - ACRILEX - PARA USO DA OFICINA DE PINTURA - C/C |
| 30.376-6 BB - ASSISTÊNCIA |
77,50
UN
5,0000
15,50
4877/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
662
8676/000-2015
606,00
1 - Lápis graduação B Sextavado com 21 cm ( aproximado) - MERCUR
86,40
UN
60,0000
1,44
2 - Lápis graduação 6B Sextavado com 21 cm ( aproximado) - MERCUR
57,60
UN
40,0000
1,44
| 3 - Lápis carvão Sextavado com 21 cm ( aproximado) - CORFIX - PARA USO DA OFICINA DE PINTURA - C/C |
| 30.376-6 BB - ASSISTÊNCIA |
462,00
UN
60,0000
7,70
4877/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
662
8677/000-2015
424,20
1 - Pincel formato de língua de gato Em cerda natural, tamanho 12 - ACRILEX
56,40
UN
5,0000
11,28
2 - Pincel formato de língua de gato Em cerda natural, tamanho 14 - ACRILEX
76,40
UN
5,0000
15,28
3 - Pincel formato de língua de gato Em cerda natural, tamanho 16 - ACRILEX
80,80
UN
5,0000
16,16
4 - Pincel formato de língua de gato Em cerda natural, tamanho 20 - ACRILEX
80,80
UN
5,0000
16,16
5 - Pincel chato Em cerda natural, tamanho 0 - KAZ
5,50
UN
5,0000
1,10
6 - Pincel chato Em cerda natural, tamanho 4 - KAZ
6,00
UN
5,0000
1,20
7 - Pincel chato Em cerda natural, tamanho 2 - KAZ
6,00
UN
5,0000
1,20
8 - Pincel chato Em cerda natural, tamanho 6 - KAZ
6,50
UN
5,0000
1,30
9 - Pincel chato Em cerda natural, tamanho 8 - KAZ
6,50
UN
5,0000
1,30
10 - Pincel chato Em cerda natural, tamanho 10 - KAZ
7,50
UN
5,0000
1,50
11 - Pincel chato Em cerda natural, tamanho 12 - KAZ
7,50
UN
5,0000
1,50
12 - Pincel chato Em cerda natural, tamanho 14 - KAZ
7,50
UN
5,0000
1,50
13 - Pincel chato Em cerda natural, tamanho 16 - KAZ
7,50
UN
5,0000
1,50
14 - Pincel chato Em cerda natural, tamanho 18 - KAZ
13,80
UN
5,0000
2,76
15 - Pincel chato Em cerda natural, tamanho 24 - KAZ
15,00
UN
5,0000
3,00
16 - Pincel redondo Em cerda natural, tamanho 0 - KAZ
4,50
UN
5,0000
0,90
17 - Pincel redondo Em cerda natural, tamanho 2 - KAZ
5,00
UN
5,0000
1,00
18 - Pincel redondo Em cerda natural, tamanho 4 - KAZ
6,00
UN
5,0000
1,20
19 - Pincel redondo Em cerda natural, tamanho 6 - KAZ
6,50
UN
5,0000
1,30
20 - Pincel redondo Em cerda natural, tamanho 8 - KAZ
6,00
UN
5,0000
1,20
| 21 - Pincel redondo Em cerda natural, tamanho 10 - KAZ - PARA USO DA OFICINA DE PINTURA - C/C 30.376-6 |
| BB - ASSISTÊNCIA |
12,50
UN
5,0000
2,50
4877/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
662
8678/000-2015
2.641,95
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/10/2015 ATÉ 29/10/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
22
Vl. Pago
1 - Tela para Pintura 20x30 cm - SOUZART
813,00
UN
150,0000
5,42
2 - Tela para Pintura 30 x 40 cm - ITATIBA
216,00
UN
20,0000
10,80
3 - Tela para Pintura 40 x50 cm - ITATIBA
316,00
UN
20,0000
15,80
4 - Tinta acrílica Bisnaga 20 ml para pintura em tela- cores variadas - ACRILEX
462,00
UN
150,0000
3,08
5 - Tinta óleo Bisnaga 20 ml para pintura em tela- cores primarias variadas - ACRILEX
251,50
UN
50,0000
5,03
6 - Pincel redondo Em pelo de orelha de boi, tamanho 0 - ACRILEX
21,20
UN
5,0000
4,24
7 - Pincel redondo Em pelo de orelha de boi, tamanho 2 - ACRILEX
21,60
UN
5,0000
4,32
8 - Pincel redondo Em pelo de orelha de boi, tamanho 4 - ACRILEX
22,20
UN
5,0000
4,44
9 - Pincel redondo Em pelo de orelha de boi, tamanho 8 - ACRILEX
28,65
UN
5,0000
5,73
10 - Pincel redondo Em pelo de orelha de boi, tamanho 12 - ACRILEX
34,90
UN
5,0000
6,98
11 - Pincel redondo Em pelo de orelha de boi, tamanho 16 - ACRILEX
45,90
UN
5,0000
9,18
12 - Pincel redondo Em pelo de orelha de boi, tamanho 20 - ACRILEX
69,00
UN
5,0000
13,80
13 - Pincel Chato curto Em pelo de orelha de boi, tamanho 0 - ACRILEX
21,20
UN
5,0000
4,24
14 - Pincel Chato curto Em pelo de orelha de boi, tamanho 2 - ACRILEX
21,60
UN
5,0000
4,32
15 - Pincel Chato curto Em pelo de orelha de boi, tamanho 4 - ACRILEX
22,20
UN
5,0000
4,44
16 - Pincel Chato curto Em pelo de orelha de boi, tamanho 8 - ACRILEX
30,20
UN
5,0000
6,04
17 - Pincel Chato curto Em pelo de orelha de boi, tamanho 14 - ACRILEX
53,20
UN
5,0000
10,64
18 - Pincel Chato curto Em pelo de orelha de boi, tamanho 18 - ACRILEX
68,40
UN
5,0000
13,68
19 - Pincel formato de língua de gato Em cerda natural, tamanho 4 - ACRILEX
31,90
UN
5,0000
6,38
20 - Pincel formato de língua de gato Em cerda natural, tamanho 6 - ACRILEX
39,00
UN
5,0000
7,80
| 21 - Pincel formato de língua de gato Em cerda natural, tamanho 8 - ACRILEX - PARA USO DA OFICINA DE |
| PINTURA - C/C 30.376-6 BB - ASSISTÊNCIA |
52,30
UN
5,0000
10,46
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
657
10497/000-2015
650,33
1 - PNEU 185/65/14
561,15
UN
2,0000
280,58
2 - VALVULA DE AR
20,30
UN
2,0000
10,15
| 3 - LAMPADA H-7 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 - VALOR COM DESCONTO R$ |
| 650,33 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
68,88
UN
2,0000
34,44
2452/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
652
3902/006-2015
99,00
| 1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO. Velocidade de 1MB/20% - Sem IP real - PARA ATENDER O CRAS |
| JARDIM AGROCHÁ - C/C 28.286-3 BB - PERÍODO 08/09 A 07/10/15 - ASSISTÊNCIA |
99,00
SV
1,0000
99,00
3060/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
672
4424/004-2015
89,90
| 1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO. Velocidade mínima 1MB - PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 28.285-5 |
| BB - ASSISTÊNCIA |
89,90
SV
1,0000
89,90
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
652
7655/003-2015
2.433,34
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - C/C 28.286-3 BB - 3ª |
| PARCELA PERÍODO 01/09/15 A 30/09/15 - ASSISTÊNCIA |
2.433,34
SV
0,3300
7.300,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
659
10496/000-2015
150,27
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/10/2015 ATÉ 29/10/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
22
Vl. Pago
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
| 3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 13,53 - VALOR COM |
| DESCONTO R$ 150,27 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
80,85
HR
0,9900
81,67
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
672
10596/001-2015
4.336,07
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - |
| Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - REF. 11ª PARCELA PERÍODO DE 03/09 A |
| 02/10/2015 - ASSISTÊNCIA |
4.336,07
SV
1,0000
4.336,08
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
652
10627/000-2015
370,03
| 1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA FUSOR LASERJET 1022 - HP - PARA ATENDER A MÁQUINA DO |
| CRAS AGROCHÁ - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
370,03
SV
1,0000
370,03
374/2015
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
665
1431/011-2015
4.100,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
4.100,00
1,0000
4.100,00
7696/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
49.204.274/0001-91
678
9484/000-2015
1.980,00
| 1 - CÉDULA IMPRESSO NA COR: CYAN, MAGENTA, AMARELO E PRETO, EM PAPEL SULFITE 56G/M2 (4X4), |
| FORMATO 21X15CM, INCLUINDO ARTE FINAL - PARA UTILIZAÇÃO NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - |
| C/C 28.244-8 BB - FMDCA |
1.980,00
UN
44.000,0000
0,05
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
766
7653/005-2015
2.433,33
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - 3ª PARCELA PERÍODO |
| 01/09 A 30/09/15 - ESPORTES |
2.433,33
SV
0,3300
7.300,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
797
7843/000-2015
3.543,16
1 - TECIDO ESTAMPADO PARA PATCHWORK - 100% ALGODÃO, DIVERSAS CORES, 0,50X1,40M
56,55
MT
5,0000
11,31
2 - PITANGA PARA ARTESANATO - BRANCA
22,40
KG
2,0000
11,20
3 - PITANGA PARA ARTESANATO - PRETA
22,40
KG
2,0000
11,20
4 - PITANGA PARA ARTESANATO - ROXA
22,40
KG
2,0000
11,20
5 - PITANGA PARA ARTESANATO - VERMELHA
22,40
KG
2,0000
11,20
6 - TECIDO TIPO TRICOLINE OU POPELINE - BRANCO, 1,40CM DE LARGURA
15,81
MT
1,0000
15,81
7 - OLHOS MÓVEL N° 3 PARA ARTESANATO - 100 UNIDADES
11,40
PCT
2,0000
5,70
8 - LASTEX, BRANCO COM 500MT
49,00
RL
10,0000
4,90
9 - LENTIHA TRANSPARENTE, GRANDE PARA ARTESANATO
33,80
KG
2,0000
16,90
10 - LENTILHA ROXA, MÉDIA - PARA ARTESANATO
33,80
KG
2,0000
16,90
| 11 - TECIDO TIPO TRICOLINE OU POPELINE - ESTAMPADO DIVERSAS - COM 10 METROS, 1,40CM DE |
| LARGURA |
1.106,70
MT
70,0000
15,81
12 - TECIDO CHITÃO, 10 MT X 1,40 DE LARGURA - DIVERSAS ESTAMPAS
1.501,00
MT
100,0000
15,01
| 13 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - ESTAMPADO, 1,60 DE LARGURA X 10 METROS - PARA UTILIZAÇÃO NA |
| OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
645,50
MT
50,0000
12,91
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
797
7869/000-2015
1.526,33
1 - TECIDO - LARANJA, 1,40CM DE LARGURA
28,85
MT
5,0000
5,77
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/10/2015 ATÉ 29/10/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
21
22
Vl. Pago
2 - TECIDO - VERDE, 1,40CM DE LARGURA
23,08
MT
4,0000
5,77
3 - TECIDO - CORES VARIADAS, 1,40CM DE LARGURA
63,47
MT
11,0000
5,77
4 - TECIDO - ESTAMPA/BICHINHOS, 1,40CM DE LARGURA
111,28
MT
13,0000
8,56
5 - TECIDO - ESTAMPA/FLORZINHA, 1,40CM DE LARGURA
171,20
MT
20,0000
8,56
6 - TECIDO - ESTAMPA/BOLINHA PRETA, 1,40CM DE LARGURA
111,28
MT
13,0000
8,56
| 7 - TERMOLINA COM 220ML - NÃO TÓXICO, SOLÚVEL EM ÁGUA. PRONTA PARA USO, INCOLOR APÓS A |
| SECAGEM. VERNIZ IMPERMEABILIZANE PARA ISOPOR, TECIDOS, PAPEL E OUTROS MATERIAIS, ANTES OU |
| APÓS A PINTURA COM A TINTA PARA TECIDOS OU GUACHE - 200ML |
372,50
UN
50,0000
7,45
8 - TECIDO PARA TAPEÇARIA COM 5 MT, CADA ESTAMPA COM 1,40CM DE LARGURA
565,50
MT
50,0000
11,31
9 - TECIDO PARA PATCHWORK - 100% ALGODÃO, PRETA, 0,50X1,40M
11,31
MT
1,0000
11,31
| 10 - TECIDO PARA PATCHWORK - COLORIDO COM LISTRA XADREZ, 1,40CM DE LARGURA - PARA |
| UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
67,86
MT
6,0000
11,31
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
820/000-2015
275,60
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 843 - 2433,33
275,60
1,0000
275,60
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
821/000-2015
275,60
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 844 - 2433,33
275,60
1,0000
275,60
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
822/000-2015
275,60
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 842 - 2433,34
275,60
1,0000
275,60
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
823/000-2015
476,97
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 351 - 4336,07
476,97
1,0000
476,97
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
824/000-2015
480,64
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 352 - 4369,42
480,64
1,0000
480,64
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5001
7337/005-2014
25.437,63
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT - C/C 0903-2 - 6647162-3 CEF - REF. 4ª MEDIÇÃO - PLANEJ. |
| URBANO |
25.437,63
%
6,6300
3.838,66
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5001
7338/005-2014
8.053,02
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT - C/C 0903-2 - 6647162-3 CEF - REF 4ª MEDIÇÃO - PLANEJ. |
| URBANO |
8.053,02
%
2,1000
3.838,61
REGISTRO, 3 de Novembro de 2015.
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/10/2015 ATÉ 29/10/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
22
22
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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