4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 01/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
15
Data de Lançamento: 01/04/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
CONSITA LTDA
19.835,74
0,00
113819900
J
16.565.111/0001-85
0,00
5839
208/000-2015       
19.835,74
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2015/21 - R$ 360649,72
Vl.Total:
19.835,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
1.235,21
0,00
113819900
J
07.263.330/0001-19
0,00
5839
209/000-2015       
1.235,21
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1735 - 1235,21
Vl.Total:
1.235,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
712,40
0,00
113819900
J
07.263.330/0001-19
0,00
5839
210/000-2015       
712,40
Item:
1 - RETENÇÃO  DE INSS REF A NF 670 - 712,40
Vl.Total:
712,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
281,11
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
211/000-2015       
281,11
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 6208 - 281,11
Vl.Total:
281,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
170,50
0,00
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
212/000-2015       
170,50
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 239 - 170,50
Vl.Total:
170,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
170,50
0,00
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
213/000-2015       
170,50
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 240 - 170,50
Vl.Total:
170,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
170,50
0,00
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
214/000-2015       
170,50
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 241 - 170,50
Vl.Total:
170,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
1.072,02
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
215/000-2015       
1.072,02
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 277 - 1072,02
Vl.Total:
1.072,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
1.758,21
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
216/000-2015       
1.758,21
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 280 - 1758,21
Vl.Total:
1.758,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
1.602,52
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
217/000-2015       
1.602,52
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 279 - 1602,52
Vl.Total:
1.602,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
244,46
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
218/000-2015       
244,46
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 281 - 244,46
Vl.Total:
244,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
2.807,76
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
219/000-2015       
2.807,76
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 282 - 2807,76
Vl.Total:
2.807,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
1.072,02
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
220/000-2015       
1.072,02
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 283 - 1072,02
Vl.Total:
1.072,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
1.072,02
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
221/000-2015       
1.072,02
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 276 - 1072,02
Vl.Total:
1.072,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
10,33
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
253/012-2015       
8.553,27
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
10,33
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0000
0,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
1.650,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
0,00
3
280/003-2015       
1.650,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
1.650,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
9489/2014
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
0,00
1.768,25
11.00.12.365.3.3.90.36.01
F
322.355.348-72
0,00
550
281/003-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 01/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.768,25
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.768,25
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
838/2014
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
0,00
2.440,80
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
0,00
230
282/003-2015       
2.440,80
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.440,80
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
0,00
1.700,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
0,00
3
283/003-2015       
1.700,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
1.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
9302/2014
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
0,00
1.600,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
0,00
50
284/003-2015       
1.600,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. SESMT-Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho.
Vl.Total:
1.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
0,00
2.523,20
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
111.189.988-63
0,00
635
285/003-2015       
2.523,20
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 28.287-1 BB - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
2.523,20
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
2397/2014
Dispensa
MASAMI TAIRA
0,00
1.655,71
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
953.103.808-25
0,00
635
286/003-2015       
1.655,71
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
1.655,71
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
0,00
2.125,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
0,00
142
287/003-2015       
2.125,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - TRÂNSITO
Vl.Total:
2.125,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
7500/2013
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
0,00
2.565,20
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
0,00
432
301/003-2015       
2.565,20
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL -  para uso e funcionamento do Centro de Atenção Pisicossocial-CAPS - C/C 
0903/006/624026-5 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.565,20
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
10076/2014
Dispensa
SIDES PEREIRA
0,00
462,00
10.01.10.303.3.3.90.36.05
F
595.323.358-20
0,00
448
302/003-2015       
1.848,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Destinado a uso e func. do Almoxarifado I (Meicamentos) - C/C 0903/006/624024-9 
C.E.F. - Recurso Qualifar SUS Custeio - SAÚDE
Vl.Total:
462,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,2500
0,00
10076/2014
Dispensa
SIDES PEREIRA
0,00
1.386,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
0,00
277
305/001-2015       
1.848,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - destinado a uso e func. do Almoxarifado I (Medicamentos)  - C/C 410-1 C.E.F. - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.386,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,7500
0,00
9407/2014
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
0,00
2.800,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
0,00
277
306/003-2015       
2.800,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dest. ao uso e func. da Sec. Mun. de Saúde - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
1.223,45
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
309/003-2015       
2.446,90
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - dest. ao uso e func. do PAM - Prog. de Ações e Metas, Vig. Epidem. e Vig. Sanitária 
- C/C 624028-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.223,45
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
1.223,45
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
312/003-2015       
2.446,90
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - dest. ao uso e func. do PAM - Prog. de Ações e Metas, Vig Epidem. e Vig. Sanitária 
- c/c 624023-0 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.223,45
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
0,00
7760/2013
Dispensa
KIYOSHI FUJII
0,00
1.000,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
0,00
322
314/003-2015       
1.000,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL  - para uso e funcionamento do ESF (Estratégia Saúde da Família) Alay Correa - C/C 
624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
6972/2014
Dispensa
NAUR MÁS
0,00
1.018,83
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
0,00
50
340/003-2015       
1.018,83
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - para uso e func. do Arq. de Proc. e uso da seção de Patrim. e Seção de 
Almoxarifado - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.018,83
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
6.000,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
0,00
3
341/003-2015       
6.000,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
6.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
84/2013
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
2.090,57
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
0,00
40
343/003-2015       
2.090,57
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SECRETARIA MUNICIPAL E ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
2.090,57
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 01/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
46/2013
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
0,00
5.313,99
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
0,00
635
352/003-2015       
5.313,99
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT. DESENV. SOCIAL
Vl.Total:
5.313,99
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.022,20
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
486
354/008-2015       
11.495,34
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.022,20
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0900
0,00
13390/2014
Dispensa
ROGÉRIO SILVA MATSUMI
0,00
492,52
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
305.992.988-20
0,00
322
393/003-2015       
492,52
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Destinado a uso e funcionamento da estratégia saúde da família (E.F.S.) - PAB 
0903/006/624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
492,52
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13394/2014
Dispensa
AILTON SOUZA GUIMARÃES
0,00
1.392,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
034.840.728-90
0,00
322
394/003-2015       
1.392,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - dest. a uso e func. do Setor de Almox. II (Mat. de Enfer., Coz., Suplementos, 
Impres., Limpeza e Escr.) da Sec. Mun. de Saúde. - PAB 0903/006/624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.392,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
312,50
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
0,00
692
420/003-2015       
312,50
Item:
1 - locação do imóvel - FUNDO SOCIAL
Vl.Total:
312,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
4.787,50
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
0,00
635
422/003-2015       
4.787,50
Item:
1 - locação do imóvel - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
4.787,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
312,50
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
0,00
692
423/003-2015       
312,50
Item:
1 - Locação do imóvel - FUNDO SOCIAL
Vl.Total:
312,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.405,55
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
432/010-2015       
1.405,55
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.405,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
4.787,50
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
0,00
635
436/003-2015       
4.787,50
Item:
1 - Locação do imóvel - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.787,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
788,00
142
497/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
788,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
788,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
788,00
142
498/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
788,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
788,00
0,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
788,00
142
499/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
788,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
788,00
-143,94
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
0,00
630
544/000-2015       
500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
-143,94
-143,94
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
0,00
630
544/000-2015 - 01
-143,94
Item:
1 - Anulação da Nota nº544/0-2015
Vl.Total:
-143,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,50
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
652
605/003-2015       
58,50
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo de todos os CRAS - Fevereiro à Dezembro/2015 
- ASSIST. SOCIAL - C/C 28.286-3 B.B.
Vl.Total:
58,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
473,06
231
805/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 
PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
473,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
473,06
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 01/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
143,88
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/013-2015       
143,88
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
143,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
30.652,80
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
346
1006/003-2015       
30.652,80
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO 
TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
30.652,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
15,39
462
1021/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - 
MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
15,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
15,39
0,00
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
0,00
1.896,58
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
0,00
322
1037/002-2015       
1.896,58
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNC. DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA (E.S.F) - C/C 624.025-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.896,58
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
9/2015
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
0,00
918,30
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
0,00
230
1038/002-2015       
918,30
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
918,30
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
54.962,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
355
1184/003-2015       
54.962,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
54.962,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.250,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
429
1190/002-2015       
5.250,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
179.089,25
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
304
1194/002-2015       
179.089,25
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
179.089,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
110.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
1200/002-2015       
110.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PACS - C/C 
0903/006/244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
110.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
1203/002-2015       
20.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
99.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
1205/002-2015       
99.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PROGRAMA SAÚDE DA 
FAMÍLIA - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
99.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-26,32
236/2015
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA DINIZ ALVES
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
0,00
16
1246/000-2015       
400,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
236/2015
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA DINIZ ALVES
-26,32
-26,32
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
0,00
16
1246/000-2015 - 01
-26,32
Item:
1 - Anulação da Nota nº1246/0-2015
Vl.Total:
-26,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 01/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
108,69
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
0,00
3
1294/003-2015       
1.649,32
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
108,69
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1466/002-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 12/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1467/002-2015       
3.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal Residência Inclusiva nº 15/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.275,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1471/002-2015       
5.275,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal PSC nº 13/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.275,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
2.532,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
0,00
661
1478/002-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 05/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
3.400,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
0,00
670
1486/002-2015       
3.400,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 07/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.010,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
0,00
667
1493/002-2015       
7.010,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 14/2015 - C/C 27.905-6 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.010,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
2.140,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
0,00
667
1498/002-2015       
2.140,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 06/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.140,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
212/2013
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
12.206,48
108
1622/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - 4º TERMO ADITIVO - REFERENTE a contratação de empresa 
para prestar serviços de construção, ampliação e revitalização do Mercado Municipal, pagos através do Contrato 
de Repasse nº 0278.533-09/2008/MAPA/CAIXA e Contrato de Repasse nº 0281673-63/2008/MINISTERIO DO 
TURISMO/CAIXA.Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras - PLANEJAMENTO URBANO
Vl.Total:
12.206,48
Un.:
%
Quantidade:
51,8400
235,45
0,00
212/2013
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
19.072,21
108
1622/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - 4º TERMO ADITIVO - REFERENTE a contratação de empresa 
para prestar serviços de construção, ampliação e revitalização do Mercado Municipal, pagos através do Contrato 
de Repasse nº 0278.533-09/2008/MAPA/CAIXA e Contrato de Repasse nº 0281673-63/2008/MINISTERIO DO 
TURISMO/CAIXA.Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras - PLANEJAMENTO URBANO
Vl.Total:
19.072,21
Un.:
%
Quantidade:
81,0000
235,45
-116,40
614/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDINEI MACHADO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
F
116.680.868-83
0,00
151
1682/000-2015       
700,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS - SEC. MUN. DE TRANSITO
Vl.Total:
700,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
614/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDINEI MACHADO
-116,40
-116,40
07.00.15.122.3.3.90.39.01
F
116.680.868-83
0,00
151
1682/000-2015 - 01
-116,40
Item:
1 - Anulação da Nota nº1682/0-2015
Vl.Total:
-116,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
1687/2015
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
0,00
200,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
182.371.198-78
0,00
342
2922/000-2015       
200,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DA PACIENTE THAIS DOMINGUES MUNIZ COM 
CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP - C/C 624025-7 C.E.F. 
- SAÚDE
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
1758/2015
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
0,00
600,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
0,00
342
3114/000-2015       
600,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - MS - 
PAB - 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.070,00
1834/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA
0,00
1.070,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
106.384.178-05
0,00
559
3148/000-2015       
1.070,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA CRECHE MUNICIPAL EDELEIZA SOARES - MANUTENÇÃO 
ENSINO INFANTIL - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.070,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
246,00
348
3166/001-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 01/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - 2º TERMO ADITIVO - C/C 
0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
246,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
12,30
0,00
Outros/Não Aplicável
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
0,00
1.170,83
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
0,00
3
3353/001-2015       
1.170,83
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL -  PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE
Vl.Total:
1.170,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
387,20
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
47
3400/001-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
387,20
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
0,00
2215/2015
Outros/Não Aplicável
JANINE PEDROSO SCOLARO
0,00
84,52
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
822.833.629-20
0,00
466
3463/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHES - PARA PARTICIPAR DO EVENTO DIA MUNDIAL DA TUBERCULOSE NO CENTRO DE CONVENÇÃO 
REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 24/03/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA - 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
0,00
2207/2015
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
0,00
84,52
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
0,00
466
3464/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHES - PARA PARTICIPAR DO EVENTO DIA MUNDIAL DA TUBERCULOSE NO CENTRO DE CONVENÇÃO 
REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 24/03/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA - 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
0,00
2214/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
0,00
84,52
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
0,00
466
3465/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS EZEIZA B. STOCKLES, JANINE P. SCOLARO E VALÉRIA C.P.T. DE 
OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO DIA MUNDIAL DA TUBERCULOSE NO CENTRO DE CONVENÇÃO 
REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 24/03/2015 - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
0,00
2273/2015
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
0,00
287,97
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
0,00
347
3466/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHES
21,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SAÚDE MENTAL NO TRABALHO" NO AUDITÓRIO DO 
INSTITUTO SEDES SAPIENTIAES EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA DIA 20/03/2015 ÀS 16h00 E RETORNO DIA 
21/03/2015 ÀS 18h00 - CONVÊNIO MS - CEREST - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
196,32
1,0000
0,00
2272/2015
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
0,00
323,10
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
0,00
347
3467/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
7,13
2 - LANCHES
21,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO MACRORREGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR NA 
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA DIA 31/03/2015 ÀS 16h00 E RETORNO DIA 
01/04/2015 ÀS 22h00 - CONVÊNIO MS - CEREST - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
196,32
1,0000
0,00
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
2.730,98
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
0,00
3
3485/001-2015       
4.681,95
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
2.730,98
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,5800
0,00
2398/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA LISSET TORRES SOFIA
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.485.291-58
0,00
324
3827/000-2015       
2.250,00
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA 
MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - 
CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2397/2015
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
0,00
324
3829/000-2015       
2.250,00
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA 
MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - 
CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2396/2015
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
0,00
324
3830/000-2015       
2.250,00
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA 
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 01/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - 
CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
0,00
2395/2015
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.207.861-62
0,00
324
3832/000-2015       
2.250,00
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA 
MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - 
CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2394/2015
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.263.081-57
0,00
324
3837/000-2015       
2.250,00
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA 
MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - 
CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2393/2015
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
0,00
324
3838/000-2015       
2.250,00
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA 
MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - 
CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2392/2015
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
0,00
324
3839/000-2015       
2.250,00
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA 
MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - 
CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2379/2015
Outros/Não Aplicável
KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
0,00
246,43
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.865.538-96
0,00
488
3840/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
210,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
6,0000
7,13
2 - LANCHES - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO - PROGRAMA FORMAR M REDE + / INSTITUTO 
AVISA LÁ, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2015 EM SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA ÀS 
10h DO DIA 24/03/2015 E RETORNO ÀS 21h30m DO DIA 26/03/2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
35,65
5,0000
0,00
2375/2015
Outros/Não Aplicável
DAIANY SILVA CRISTINO
0,00
246,43
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
306.135.708-47
0,00
488
3841/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
210,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
6,0000
7,13
2 - LANCHES - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO - PROGRAMA FORMAR M REDE + / INSTITUTO 
AVISA LÁ, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2015 EM SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA ÀS 
10h DO DIA 24/03/2015 E RETORNO ÀS 21h30m DO DIA 26/03/2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
35,65
5,0000
0,00
2374/2015
Outros/Não Aplicável
VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO
0,00
84,52
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
037.710.448-55
0,00
488
3843/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHES - PARTICIPARÁ DO SEMINÁRIO ESTADUAL PROJETO "TODOS PELOS DIREITOS" QUE SERÁ 
REALIZADO PELA APAE DE SÃO PAULO/SP(AUDITÓRIO JOSEPH SAFRA) - NO DIA 26/03/2015 - SAÍDA ÀS 
04h30m ÀS 21h - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
2373/2015
Outros/Não Aplicável
BENILDE TELLES DA SILVA MORAIS
0,00
84,52
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
085.255.028-63
0,00
488
3846/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHES - PARTICIPARÁ DO SEMINÁRIO ESTADUAL PROJETO "TODOS PELOS DIREITOS" QUE SERÁ 
REALIZADO PELA APAE DE SÃO PAULO/SP(AUDITÓRIO JOSEPH SAFRA) - NO DIA 26/03/2015 - SAÍDA ÀS 
04h30m ÀS 21h - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
717.557,00
2460/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
355
3887/001-2015       
717.557,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENER MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE 
DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C  0903/006/410-1 
C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
717.557,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2479/2015
Outros/Não Aplicável
MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
0,00
42,26
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
051.979.808-26
0,00
140
3920/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA BRAZIL EXPO ROAD 2015 - DIA 25/03/2015 COM SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 19h00 - TRÂNSITO
7,13
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARIO MASSAO MATSUMOTO
0,00
2.121,81
04.00.04.122.3.3.90.93.01
F
784.149.208-10
0,00
75
3961/000-2015       
2.121,81
Item:
1 - REF. RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA PARA A MAIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PROCESSO Nº 
Vl.Total:
2.121,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 01/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1378/2015 - FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE
0,00
2520/2015
Inexigibilidade
AZUL CELESTE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME
2.400,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.235.717/0001-73
0,00
705
3966/000-2015       
2.400,00
Item:
1 - APRESENTAÇAO DE ESPETACULO. Mundo Mudo - DIA 12/04/2015 - FUNSSOL
Vl.Total:
2.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
2520/2015
Inexigibilidade
AZUL CELESTE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME
-2.400,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.235.717/0001-73
0,00
705
3966/000-2015 - 01
-2.400,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3966/0-2015 - MOTIVO: TROCA DE SERVIÇO DE UM EMPENHO PARA O OUTRO
Vl.Total:
-2.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2520/2015
Inexigibilidade
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO CONSERVATÓRIO DE 
TATUÍ
3.330,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
50.780.931/0001-28
0,00
705
3967/000-2015       
3.330,00
Item:
1 - APRESENTAÇAO DE ESPETACULO. O Mamulengo dos Três Vinténs - DIA 09/04/2015 - FUNSSOL
Vl.Total:
3.330,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
2520/2015
Inexigibilidade
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO CONSERVATÓRIO DE 
TATUÍ
-3.330,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
50.780.931/0001-28
0,00
705
3967/000-2015 - 01
-3.330,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3967/0-2015 - MOTIVO: TROCA DE SERVIÇO DE UM EMPENHO PARA O OUTRO
Vl.Total:
-3.330,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2520/2015
Inexigibilidade
MORAES MONTEIRO & PAZELLO LTDA-ME
1.980,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.688.736/0001-02
0,00
705
3968/000-2015       
1.980,00
Item:
1 - APRESENTAÇAO DE ESPETACULO. Som Risada - DIA 08/04/2015 - FUNSSOL
Vl.Total:
1.980,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
2520/2015
Inexigibilidade
MORAES MONTEIRO & PAZELLO LTDA-ME
-1.980,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.688.736/0001-02
0,00
705
3968/000-2015 - 01
-1.980,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3968/0-2015 - MOTIVO: TROCA DE SERVIÇO DE UM EMPENHO PARA O OUTRO
Vl.Total:
-1.980,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2520/2015
Inexigibilidade
LEONARDO G. GONÇALVES PRODUÇÕES TEATRAIS-ME
2.100,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
17.279.892/0001-04
0,00
705
3969/000-2015       
2.100,00
Item:
1 - APRESENTAÇAO DE ESPETACULO. Dois Corações e Quatro Segredos e Cimbelino XXI: um ensaio - DIA 
10/04/2015 - FUNSSOL
Vl.Total:
2.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
2520/2015
Inexigibilidade
LEONARDO G. GONÇALVES PRODUÇÕES TEATRAIS-ME
-2.100,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
17.279.892/0001-04
0,00
705
3969/000-2015 - 01
-2.100,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3969/0-2015 - MOTIVO: TROCA DE SERVIÇO DE UM EMPENHO PARA O OUTRO
Vl.Total:
-2.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
1.289,68
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3970/000-2015       
137,20
Item:
1 - BICO INJETOR
Vl.Total:
823,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
29,40
2 - DIAFRAGMA DA CUICA
29,40
UN
1,0000
358,68
3 - SEGUNDA MOLA
358,68
UN
1,0000
39,20
4 - Aquisição de: ESPIGAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 L PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
78,40
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
645,82
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3971/000-2015       
641,90
Item:
1 - BARRA CURTA DA DIREÇÃO
Vl.Total:
641,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1,96
2 - CUPILHA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 L PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
3,92
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
828,10
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3972/000-2015       
401,80
Item:
1 - MOLA CONTRA FEIXE
Vl.Total:
401,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
357,70
2 - MOLA TENSORA
357,70
UN
1,0000
34,30
3 - Aquisição de: ESPIGAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD CARGO C1717 DBA 9497 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
68,60
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
169,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
178
3973/000-2015       
49,00
Item:
1 - MAÇANETA DA PORTA LADO ESQUERDO
Vl.Total:
49,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
120,00
2 - MÁQUINA DO VIDRO MECANICA/ LADO ESQUERDO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD COURIER DBA 
9470 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
120,00
UN
1,0000
0,00
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
5.908,71
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
02.229.068/0001-72
0,00
763
3974/000-2015       
82,50
Item:
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA
Vl.Total:
661,65
Vl. Unit.:
Un.:
M²
Quantidade:
8,0200
62,00
2 - PERSIANA EM TECIDO INSTALADO - COIMBRA - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES
5.247,06
M²
84,6300
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 01/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
41,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
763
3975/000-2015       
4,10
Item:
1 - Óleo lubrificante vegetal, aditivo antioxidante, aditivo anticorrosivo, essência, butano e propano como 
propelene ( desingripante spray) 300 ml. - PROTEGE-LUB - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS 
DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PARA USO DESTA SECRETARIA 
- ESPORTES
Vl.Total:
41,00
Vl. Unit.:
Un.:
LATA
Quantidade:
10,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
107,70
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
763
3976/000-2015       
17,95
Item:
1 - CHUVEIRO DUCHA 5400 W 220 VOLTS - CORONA - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
107,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
330,36
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
763
3977/000-2015       
1,74
Item:
1 - COLA PARA CANO PVC - TUBO COM 75 GRAMAS - KRONA
Vl.Total:
17,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
6,52
2 - Cal Virgem c/ 20 kg - CHIMELLI - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES
312,96
SC
48,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.914,60
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
784
3978/000-2015       
11,95
Item:
1 - ACHOCOLATADO DIET ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - GOLD
Vl.Total:
119,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
3,40
2 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - MILHENA
17,00
UN
5,0000
12,00
3 - AZEITE DE OLIVA - TRADIÇÃO
60,00
UN
5,0000
1,35
4 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - RENATA
40,50
PCT
30,0000
2,99
5 - BISCOITO DOCE - TIPO MANTEIGA - MARILAN
89,70
PCT
30,0000
1,99
6 - CHÁ DE CAMOMILA - LEÃO
9,95
CX
5,0000
1,99
7 - CHÁ DE ERVA CIDREIRA - LEÃO
9,95
CX
5,0000
1,99
8 - CHÁ DE ERVA DOCE - LEÃO
9,95
CX
5,0000
7,99
9 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - TUPY
79,90
UN
10,0000
2,68
10 - COCO RALADO SECO PURO - COCO VALLE
26,80
PCT
10,0000
2,99
11 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - CALDO NOBRE
119,60
KG
40,0000
1,50
12 - FARINHA DE MILHO AMARELA - PROENÇA
30,00
PCT
20,0000
2,70
13 - FARINHA DE ROSCA - PROENÇA
27,00
UN
10,0000
1,99
14 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - NICOLE
59,70
KG
30,0000
1,65
15 - FUBÁ MIMOSO - CECATO
24,75
KG
15,0000
0,89
16 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - FESTIVA
356,00
CX
400,0000
1,79
17 - MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETTI - LUCIANA
71,60
PCT
40,0000
2,09
18 - MACARRÃO DE SEMOLA COM OVOS TIPO CONCHINHA - RENATA
83,60
PCT
40,0000
3,49
19 - MAIONESE - MESA
69,80
UN
20,0000
4,85
20 - MARGARINA VEGETAL LIGHT - VIGOR
48,50
UN
10,0000
1,09
21 - ORÉGANO - TRES ESTRELA
10,90
PCT
10,0000
3,93
22 - Ovos de ave tipo galinha, branco, grande, embalagem com 01 dúzia. - ANTUNES
393,00
CX
100,0000
3,79
23 - REQUEIJÃO - FRIMESA
37,90
UN
10,0000
1,08
24 - SAL REFINADO - MIRAMAR
21,60
KG
20,0000
4,87
25 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - MAGUARY - PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS 
NO 59º JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES
97,40
UN
20,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
1.815,59
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
784
3979/000-2015       
5,95
Item:
1 - AZEITONAS VERDES - OUTBACK
Vl.Total:
89,25
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
3,00
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- MARILAN
90,00
PCT
30,0000
12,74
3 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO
891,80
KG
70,0000
3,60
4 - CREME DE LEITE - NESTLE
54,00
UN
15,0000
3,70
5 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - NECTAR
148,00
UN
40,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 01/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,45
6 - MILHO REIDRATADO em conserva de salmoura, lata com aproximadamente 200 grama de peso. - 
PREDILECTA
43,50
UN
30,0000
5,36
7 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - YOKI
107,20
PCT
20,0000
6,93
8 - MOLHO DE SOJA - IGUATEMI
20,79
UN
3,0000
2,68
9 - QUEIJO RALADO - IPANEMA
53,60
UN
20,0000
5,40
10 - SARDINHA - GOMES COSTA
108,00
LATA
20,0000
4,75
11 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - DA FRUTA
95,00
UN
20,0000
3,90
12 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - F'DORO
78,00
UN
20,0000
2,43
13 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS NO 
59º JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES
36,45
UN
15,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
1.246,24
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
784
3980/000-2015       
1,70
Item:
1 - MANDIOCA MÉDIA
Vl.Total:
30,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
18,0000
3,80
2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
114,00
UN
30,0000
1,92
3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
192,00
KG
100,0000
1,90
4 - CEBOLA MÉDIA
28,50
KG
15,0000
4,50
5 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA
130,50
KG
29,0000
1,34
6 - ALFACE CRESPA - EXTRA
154,10
UN
115,0000
2,04
7 - CENOURA EXTRA MÉDIA
93,84
KG
46,0000
2,04
8 - CHUCHU EXTRA MÉDIO
24,48
KG
12,0000
1,37
9 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE
16,44
MÇ
12,0000
3,40
10 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
61,20
UN
18,0000
3,76
11 - PEPINO JAPONÊS EXTRA
86,48
KG
23,0000
1,70
12 - LIMAO
11,90
KG
7,0000
2,70
13 - MEXIRICA
124,20
KG
46,0000
3,90
14 - PONKAN
136,50
KG
35,0000
1,90
15 - BERINJELA
28,50
KG
15,0000
13,00
16 - GENGIBRE - PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS NO 59º JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES
13,00
KG
1,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
685,70
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
784
3981/000-2015       
2,80
Item:
1 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
Vl.Total:
56,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
7,00
2 - ALHO GRANDE - CEAGESP
70,00
KG
10,0000
3,50
3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
245,00
KG
70,0000
0,91
4 - REPOLHO LISO EXTRA - CEAGESP
27,30
KG
30,0000
1,45
5 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
72,50
KG
50,0000
1,75
6 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
35,00
KG
20,0000
0,99
7 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
39,60
KG
40,0000
1,05
8 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
31,50
MÇ
30,0000
2,72
9 - MAÇàFUJI - CEAGESP - PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS NO 59º JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES
108,80
KG
40,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
100,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
180
3982/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURIER PLACA DBA 9470 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
280,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
3983/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Direção - MANUTENÇÃO D VEÍCULO GM CORSA DBA 2093 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
280,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
320,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
3984/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. Do engate e reforço na traseira - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE 
DBA 9484 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
320,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
6,4000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 01/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
334,50
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
728
3985/000-2015       
111,50
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e 
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na 
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com 
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - CHAMEX - PARA USO DA SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA E PROJETO GURI - CULTURA
Vl.Total:
334,50
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
180,40
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
3986/000-2015       
110,00
Item:
1 - TROCA DE CHAVE DA REVERSÃO AUTOMÁTICA - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580H - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
180,40
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6400
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
202,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3987/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MOLEJO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARGO C1317 DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
202,50
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,7000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
155,96
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
351
3988/000-2015       
77,98
Item:
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m, arte deverá ser elaborada pela contratante, impresso em 04 cores, 
em material tipo lona com brilho - PARA USO DO CEREST - NA CAMPANHA 12 DE JUNHO DIA MUNDIAL DE 
COMBATE AO TRABALHO INFANTIL - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
155,96
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
6.361,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
184
3989/000-2015       
5,00
Item:
1 - ARAME RECOZIDO nº 18 - BELGO
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
36,80
2 -  TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,44 X 1,10 - ISDRALIT
1.104,00
UN
30,0000
11,20
3 - Barra de cano (1 1/4) esgoto barra 6m/l - ISDRALIT
224,00
UN
20,0000
29,00
4 - CANO DE PVC 100MM 4  ESGOTO - BARRA 6 M/L - BOM JESUS
290,00
UN
10,0000
4,90
5 - Argamassa AC-I com composição de cimento, areia e aditivos para assentamento de piso e cerâmicas  na 
área interna sacos com 20 Kg. - CIMPOR
98,00
UN
20,0000
8,80
6 - Assento universal para vaso sanitário de polipropileno na cor branca - ALUMASA
88,00
UN
10,0000
30,00
7 - Barra de cano soldável  50mm com 6ml - ISDRALIT
450,00
UN
15,0000
30,50
8 - Caixa de inspeção de concreto 40 X 40 cm com tampa - IRMAOS CORSO
1.525,00
UN
50,0000
5,16
9 - Cal hidratado saco de 20 kg - CHIMELLI
774,00
SC
150,0000
4,12
10 - CAL PARA PINTURA DE 08KG - CHIMELLI
412,00
SC
100,0000
6,52
11 - Cal Virgem c/ 20 kg - CHIMELLI
652,00
SC
100,0000
115,00
12 - Carrinho de mão com estrutura de cantoneira reforçada  e caçamba metálico, com pneu com câmara de 
50 litros - METALOSA
575,00
UN
5,0000
23,00
13 - Mangueira para jardim reforçada flexível de 1/2 de baixa dureza,com resistência de até 10 bar, rolo com 20 
metros - IBIRA - PARA USO DA SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
69,00
UN
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
1.923,74
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3990/000-2015       
73,50
Item:
1 - RETENTOR. TOMADA DE FORÇA
Vl.Total:
73,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
196,00
2 - ROLAMENTO DE EMBREAGEM
196,00
UN
1,0000
58,80
3 - JUNTA CABEÇOTE
58,80
UN
1,0000
19,60
4 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE
19,60
UN
1,0000
19,60
5 - JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO
19,60
UN
1,0000
8,33
6 - Aquisição de: ANEL. CAVALETE D'AGUA
49,98
UN
6,0000
39,20
7 - COLA DE SILICONE
39,20
UN
1,0000
19,60
8 - JUNTA. CAVALETE D'AGUA
19,60
PÇ
1,0000
29,40
9 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
176,40
UN
6,0000
387,10
10 - REPARO DO PISTÃO DA CAÇAMBA
387,10
PÇ
1,0000
588,00
11 - PISTÃO. DA CAÇAMBA
588,00
UN
1,0000
264,60
12 - TAMPA. DO PISTÃO
264,60
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 01/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3,92
13 - CUPILHA
7,84
UN
2,0000
11,76
14 - RETENTOR. DE VALVULA - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
23,52
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
299,88
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3991/000-2015       
16,66
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
299,88
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
18,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
392,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3992/000-2015       
16,66
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO
Vl.Total:
333,20
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
19,60
2 - ADITIVO - FRASCO - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
58,80
UN
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
1.675,31
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3993/000-2015       
387,10
Item:
1 - REPARO DO PISTÃO DA CAÇAMBA
Vl.Total:
387,10
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
313,60
2 - Aquisiçao de: FAROL. LADO DIREITO
313,60
UN
1,0000
686,00
3 - CURVA COLETOR
686,00
UN
1,0000
142,10
4 - ABRAÇADEIRA. ESCAPAMENTO
142,10
UN
1,0000
24,50
5 - ROSCA. COLETOR
49,00
PÇ
2,0000
17,64
6 - PRISIONEIRO. COLETOR
35,28
UN
2,0000
44,10
7 - JUNTA DO ESCAPAMENTO
44,10
UN
1,0000
3,43
8 - PORCA. COBRE COLETOR
10,29
UNI
3,0000
1,96
9 - ARRUELA DE PRESSAO - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
7,84
UN
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
813,40
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3994/000-2015       
264,60
Item:
1 - LONA DE FREIO. TRASEIRO
Vl.Total:
264,60
Vl. Unit.:
Un.:
JG
Quantidade:
1,0000
29,40
2 - AREBITE
29,40
UN
1,0000
39,20
3 - RETENTOR RODA TRASEIRA
78,40
UN
2,0000
14,70
4 - TRAVA ARANHA
29,40
UN
2,0000
39,20
5 - COLA DE SILICONE
39,20
UN
1,0000
19,60
6 - ROLETE . DO PATIM
78,40
UN
4,0000
19,60
7 - AQUISIÇÃO: MOLA. AUXILIAR DO PATIM
78,40
PÇ
4,0000
14,70
8 - MOLA DUPLA. DO PATIM
58,80
UN
4,0000
53,90
9 - PORCA DA PONTA CARCAÇA
107,80
UN
2,0000
29,40
10 - DIAFRAGMA DA CUICA. TRASEIRA
29,40
UN
1,0000
9,80
11 - ALGEMA DO PATIM - VW 13.180 PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
19,60
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
21,56
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3995/000-2015       
21,56
Item:
1 - Aquisiçao de: GRAXA - VW 13.180 PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
21,56
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
2.589,16
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3996/000-2015       
1.121,12
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 9.00X20
Vl.Total:
2.242,24
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
109,76
2 - CAMARA. 9.00X20
219,52
PÇ
2,0000
63,70
3 - PROTETOR. ARO 9.00X20 - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
127,40
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
1.267,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3997/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO. TOMADA DE FORÇA
Vl.Total:
157,50
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,1000
75,00
2 - SERVIÇO. DE PLAINAR CABEÇOTE
150,00
HR
2,0000
75,00
3 - SERVIÇO DE TROCA. JUNTA DO CABEÇOTE
105,00
HR
1,4000
75,00
4 - SERVIÇO. DE REGULAR VALVULA
135,00
HR
1,8000
75,00
5 - SERVIÇO DE TROCA. DE REPARO E PISTÃO
180,00
HR
2,4000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 01/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
75,00
6 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR PISTÃO
180,00
HR
2,4000
75,00
7 - SERVIÇO. DE RECUPERAR CILINDRO DA CAÇAMBA - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
360,00
HR
4,8000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
645,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3998/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE REPARO DO PISTÃO DA CAÇAMBA
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
75,00
2 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR DO PISTÃO
180,00
HR
2,4000
75,00
3 - SERVIÇO DE TROCA. CURVA COLETOR ESCAPE
202,50
HR
2,7000
75,00
4 - SERVIÇO. DE INJETAR ROSCA COLETOR ESCAPE - FORD F 12000 CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
82,50
HR
1,1000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
525,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3999/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO. E TESTES DE BICOS
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
75,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. DOS BICOS
150,00
HR
2,0000
75,00
3 - SERVIÇO DE TROCA. DE MOLA E ESPIGÃO
150,00
HR
2,0000
75,00
4 - SERVIÇO. DE TROCA DO DIAFRAGMA - FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
75,00
HR
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
1.125,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
4000/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE LONAS TRASEIRAS
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
8,0000
75,00
2 - SERVIÇO. DE REVISÃO DE 02 CUBOS TRASEIROS
300,00
HR
4,0000
75,00
3 - SERVIÇO DE TROCA. DE DIAFRAGMA CUICA - VW 13.180 PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
225,00
HR
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
1.072,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
4001/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. CILINDRO EMBREAGEM
Vl.Total:
157,50
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,1000
75,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. BUCHA MOLA DIANTEIRA
420,00
HR
5,6000
75,00
3 - SERVIÇO. DE TROCA DA MOLA DIANTEIRA
150,00
HR
2,0000
75,00
4 - SERVIÇO. DE TROCA BOMBA DE AGUA
165,00
HR
2,2000
75,00
5 - SERVIÇO. DE TROCA REPARO VALVULA ESTACIONARIA - VW 11.140 PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
180,00
HR
2,4000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
365,50
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
671
4002/000-2015       
8,50
Item:
1 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AZUL - PROGRESSO
Vl.Total:
51,00
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
6,0000
8,50
2 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERMELHO - PROGRESSO
59,50
RL
7,0000
8,50
3 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROSA - PROGRESSO
85,00
RL
10,0000
8,50
4 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERDE - PROGRESSO
85,00
RL
10,0000
8,50
5 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROXO - PROGRESSO - PARA USO NA PRAÇA CEU - 
C/C 333-4 CEF - ASSISTÊNCIA
85,00
RL
10,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
109,62
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
671
4003/000-2015       
7,83
Item:
1 - MARCADOR DE PAGINA AUTOADESIVO REMOVÍVEL. Marcador de pagina autoadesivos removíveis cores 
variadas 45mm x 12mm com 200 folhas cada - 3M - PARA USO NA PRAÇA DO CEU - C/C 333-4 CEF - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
109,62
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
14,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
286,58
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
671
4004/000-2015       
9,15
Item:
1 - PAPEL LUMIPAPER LARANJA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M²,  PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRAL
Vl.Total:
45,75
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
9,15
2 - PAPEL LUMIPAPER ROSA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M²,  PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRAL
45,75
CX
5,0000
9,15
3 - PAPEL LUMIPAPER VERDE, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M²,  PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRAL
45,75
CX
5,0000
9,15
4 - PAPEL LUMIPAPER AMARELO, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M²,  PACOTE C/ 50 FLS. - 
SPIRAL
45,75
CX
5,0000
7,65
5 - PLACA DE ISOPOR 50mm 50 X 100cm - ISOLANDIA
76,50
UNI
10,0000
1,52
6 - PLACA DE ISOPOR 10mm 50 X 100cm - ISOLANDIA
6,08
UNI
4,0000
2,10
7 - COLA ISOPOR/EVA. frasco com 90 gramas - RADEX - PARA USO NA PRAÇA DO CEU - C/C 333-4 CEF - 
21,00
UN
10,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 01/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
ASSISTÊNCIA
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
14,50
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
671
4005/000-2015       
2,90
Item:
1 - TESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO. - JOCAR - PARA USO NA PRAÇA DO CEU - C/C 333-4 CEF - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
14,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
38,35
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
671
4006/000-2015       
20,18
Item:
1 - CARTOLINA LAMINADA DOURADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS. - REIPEL
Vl.Total:
20,18
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
1,0000
18,17
2 - CARTOLINA LAMINADA PRATEADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS. - REIPEL - PARA USO NA PRAÇA DO 
CEU - C/C 333-4 CEF - ASSISTÊNCIA
18,17
PCTE
1,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
53,60
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
671
4007/000-2015       
26,80
Item:
1 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO ROSA. - PLAVITEC
Vl.Total:
26,80
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
26,80
2 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO ROXO. - PLAVITEC - PARA USO NA PRAÇA DO CEU - C/C 333-4 CEF - 
ASSISTÊNCIA
26,80
RL
1,0000
0,00
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
1.923,07
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
705
4008/000-2015       
53,98
Item:
1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE - SEM AR CONDICIONADO
Vl.Total:
701,74
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
13,0000
93,15
2 - APARTAMENTO DUPLO - SEM AR CONDICIONADO
931,50
SV
10,0000
96,61
3 - APARTAMENTO TRIPLO - SEM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM PARA A BANDA QUE IRÁ SE 
APRESENTAR NO FESTIVAL DE TEATRO ABRIL PRA CENA 2015 - FUNSSOL
289,83
SV
3,0000
0,00
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
7.464,64
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
705
4009/000-2015       
4,76
Item:
1 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. leito com motorista, ar condicionado, janelas lacradas, toalete, frigobar, 42 poltronas 
e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os passageiros . Com no Máximo 
10 (dez) anos de fabricação.
Vl.Total:
4.017,44
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
844,0000
3,10
2 - LOCAÇÃO DE VANS EXECUTIVAS.  com motorista, ar condicionado, 15 poltronas, seguro total, inclusive para 
os passageiros. Com no máximo 5 (cinco) anos de fabricação - HOSPEDAGEM PARA A BANDA QUE IRÁ SE 
APRESENTAR NO FESTIVAL DE TEATRO ABRIL PRA CENA 2015 - FUNSSOL
3.447,20
KM
1.112,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
214,80
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
348
4010/000-2015       
7,16
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - PARA USO INTERNO DA UNIDADE E 
PARA USO NOS TREINAMENTOS, RODAS DE CONVERSA, REUNIÕES E CAPACITAÇÕES REALIZADAS NO 
AUDITÓRIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
214,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
25,88
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
348
4011/000-2015       
12,94
Item:
1 - Vasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o vasilhame deve constar impresso de forma 
indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior, o prazo de 
validade de 3 anos, devendo estar de acordo com a Lei da portaria dnpm nº 387 de 19 de setembro de 2008 - 
RDA - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - PARA USO INTERNO DA 
UNIDADE E PARA USO NOS TREINAMENTOS, RODAS DE CONVERSA, REUNIÕES E CAPACITAÇÕES REALIZADAS 
NO AUDITÓRIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
25,88
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
2520/2015
Inexigibilidade
AZUL CELESTE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME
2.400,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.235.717/0001-73
0,00
705
4012/000-2015       
2.400,00
Item:
1 - APRESENTAÇAO DE ESPETACULO. Mundo Mudo - DIA 12/04/2015 - FUNSSOL
Vl.Total:
2.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
2520/2015
Inexigibilidade
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO CONSERVATÓRIO DE 
TATUÍ
2.100,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
50.780.931/0001-28
0,00
705
4013/000-2015       
2.100,00
Item:
1 - APRESENTAÇAO DE ESPETACULO. Dois Corações e Quatro Segredos e Cimbelino XXI: um ensaio - DIA 
10/04/2015 - FUNSSOL
Vl.Total:
2.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
2520/2015
Inexigibilidade
LEONARDO G. GONÇALVES PRODUÇÕES TEATRAIS-ME
3.330,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
17.279.892/0001-04
0,00
705
4014/000-2015       
3.330,00
Item:
1 - APRESENTAÇAO DE ESPETACULO. O Mamulengo dos Três Vinténs - DIA 09/04/2015 - FUNSSOL
Vl.Total:
3.330,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
2520/2015
Inexigibilidade
MORAES MONTEIRO & PAZELLO LTDA-ME
1.980,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.688.736/0001-02
0,00
705
4015/000-2015       
1.980,00
Item:
1 - APRESENTAÇAO DE ESPETACULO. Som Risada - DIA 08/04/2015 - FUNSSOL
Vl.Total:
1.980,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 01/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
15
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 6 de Abril de 2015.