4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 01/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
11
Data de Lançamento: 01/07/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.569,20
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
432/020-2015       
1.569,20
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.569,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1434/2014
Pregão Presencial
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
4.332,00
433
438/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ÁLCOOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM 
TRATAMENTO NO CAPS - DEPENDENTES QUÍMICOS E ÁLCOOL - PARTE DO CONTRATO A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.332,00
Un.:
SV
Quantidade:
7,6000
570,00
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
712,24
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/014-2015       
712,24
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
712,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
1.397,53
0,00
218810102
J
03.810.438/0001-23
0,00
5397
513/000-2015       
1.397,53
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 349 - R$ 39.929,33
Vl.Total:
1.397,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
739,86
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
609/013-2015       
739,86
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
739,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
344,17
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
636
890/005-2015       
344,17
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
(3828-2050, 3822-3361 E 3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) - FEVEREIRO À 
DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
344,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
403/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
0,00
147,65
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
0,00
396
1414/006-2015       
147,65
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
147,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
409/2015
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
0,00
70,26
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
0,00
396
1419/006-2015       
70,26
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
411/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
0,00
352,34
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
0,00
396
1421/006-2015       
352,34
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
352,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
412/2015
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
0,00
722,06
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
0,00
396
1422/005-2015       
722,06
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
722,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
414/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
0,00
154,78
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
0,00
396
1424/006-2015       
154,78
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
154,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
445/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
0,00
407,82
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
0,00
396
1426/006-2015       
407,82
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
407,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
254,90
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
0,00
51
1597/005-2015       
254,90
Item:
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA
Vl.Total:
254,90
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
431,56
1260/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
0,00
71
2606/004-2015       
4.000,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 
PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
431,56
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1100
685,02
1214/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOAO ANDRE DOMINGUES
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
0,00
103
2732/002-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 01/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
6,99
Item:
1 - IMPRESSAO "PLOTAGEM DE PROJETOS". Coloridas, impressão em DWG - ESTIMATIVA PARA PLOTAGEM DE 
PROJETOS DESTA SECRETARIA PARA O EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
685,02
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
98,0000
1.425,00
1217/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOAO ANDRE DOMINGUES
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
0,00
103
2733/001-2015       
25,00
Item:
1 - SERVIÇO DE COPIA DE PLANTAS - ESTIMATIVA PARA CÓPIAS DE PLANTAS DESTA SECRETARIA PARA O 
EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.425,00
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
57,0000
967,99
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/026-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
967,99
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,5500
0,00
2209/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
0,00
140,52
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
0,00
396
3461/004-2015       
140,52
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
140,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2206/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
0,00
140,52
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
0,00
396
3462/004-2015       
140,52
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
140,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2497/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
10.439.001/0001-90
120,00
462
3918/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAUDO DE RAIO - X . Torax - ESTIMATIVA PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA AVALIAÇÃO 
DE PACIENTES COM SINTOMAS DE TUBERCULOSE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,00
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
15,00
0,00
2508/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.439.001/0001-90
765,00
323
3919/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAUDO DE RAIO - X . Face, torax e idade óssea - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
765,00
Un.:
SV
Quantidade:
51,0000
15,00
0,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
1.632,00
320
4319/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.632,00
Un.:
M3
Quantidade:
160,0000
10,20
5.899,00
2925/2015
Dispensa
CLODOALDO MACHADO GATO ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
04.539.942/0001-01
0,00
562
4474/000-2015       
5.899,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
DE CÂMERAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA - DISPENS DE LICITAÇÃO Nº 015/2015: REF. À AQUISIÇÃO, 
INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÂMERA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. RESERVA 162, 
FICHA 562 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.899,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
3476/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
0,00
775,46
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
0,00
396
4983/003-2015       
775,46
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
775,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3478/2015
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
0,00
880,85
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
0,00
396
4987/003-2015       
880,85
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
880,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3479/2015
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
0,00
1.041,52
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
0,00
396
4988/003-2015       
1.041,52
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.041,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
148,75
356/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
08.610.916/0001-75
0,00
313
5177/000-2015       
29,75
Item:
1 - Laminado de PVC autoadesivo cor transparente, de fácil aplicação, utilizado como proteção de materiais, 
tarefas escolares e trabalhos manuais, medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. Com dados de 
identificação do fabricante, marca, dimensões e telefone de atendimento ao consumidor. - POLIFIX - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
148,75
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
5,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
476,14
506
5553/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANDIOCA - CEAGESP - ATENDER A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
476,14
Un.:
KG
Quantidade:
179,0000
2,66
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 01/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
80,35
505
5560/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO. - ATENDER A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇAO
Vl.Total:
80,35
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
16,07
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
835,64
505
5560/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO. - ATENDER A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇAO
Vl.Total:
835,64
Un.:
KG
Quantidade:
52,0000
16,07
2.087,28
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.03
J
04.391.521/0001-78
0,00
707
5586/000-2015       
1.043,64
Item:
1 - TELÃO 4X3 - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DA 
SOLIDARIEDADE 2015 (DAR DESCONTO DE 20%) - FUNSSOL
Vl.Total:
2.087,28
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
5.649,92
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.03
J
04.391.521/0001-78
0,00
707
5590/000-2015       
1.263,72
Item:
1 - GRUPO GERADOR 160 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
Vl.Total:
2.527,44
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
1.561,24
2 - GRUPO GERADOR 250 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA A REALIZAÇÃO DA 
FESTA DA SOLIDARIEDADE 2015 (DAR DESCONTO DE 20%) - FUNSSOL
3.122,48
DIÁRI
2,0000
0,00
4388/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
0,00
190,43
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
0,00
396
5740/001-2015       
190,43
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
190,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4390/2015
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
0,00
599,29
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
0,00
396
5742/001-2015       
599,29
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
599,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4391/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
0,00
804,50
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
0,00
396
5743/001-2015       
804,50
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
804,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4392/2015
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
0,00
776,50
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
0,00
396
5744/002-2015       
776,50
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
776,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4393/2015
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
0,00
739,29
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
0,00
396
5745/001-2015       
739,29
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
739,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4394/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
0,00
919,10
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
0,00
396
5746/002-2015       
919,10
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
919,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4395/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
0,00
269,38
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
0,00
396
5747/001-2015       
269,38
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
269,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.015,00
4620/2014
Pregão Presencial
ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
30.280.358/0006-90
0,00
445
5827/000-2015       
15,00
Item:
1 - TIRA COM AREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR - CX C/ 50 UNIDADES. - ROCHE - 
PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO 
ESTIMADO DE QUATRO MESES - C/C 0492-8-26178-5 BB - SAÚDE
Vl.Total:
6.015,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
401,0000
1.418,58
11506/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
0,00
442
5845/000-2015       
0,07
Item:
1 - CLONAZEPAN 2MG - GENÉRICO/EMS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS 
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.420,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
20.000,0000
1.037,88
11506/2014
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
09.192.829/0001-08
0,00
442
5854/000-2015       
0,07
Item:
1 - CARVEDILOL 12,5MG  - KARVIL/TORRENT
Vl.Total:
701,40
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
10.020,0000
0,10
2 - CARVEDILOL 25MG - KARVIL/TORRENT - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS 
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
336,48
COMP
3.270,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 01/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
8.106,30
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
04.539.942/0001-01
0,00
527
6381/000-2015       
37,82
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Brother - TN 450 - JF / COMPACT
Vl.Total:
4.916,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
130,0000
49,93
2 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315Y amarelo - JF / COMPACT
499,30
UN
10,0000
47,66
3 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315BK preto - JF / COMPACT
476,60
UN
10,0000
47,66
4 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315C ciano - JF / COMPACT
476,60
UN
10,0000
47,66
5 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315M magenta - JF / COMPACT
476,60
UN
10,0000
63,05
6 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-3392 mono - JF / COMPACT
756,60
UN
12,0000
63,00
7 - Cartucho de cilindro compatível com impressoras Brother - Ref. DR-3302 - JF / COMPACT - ATENDER  A 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB 
- EDUCAÇÃO
504,00
UN
8,0000
850,00
4860/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLAVIO GRABOSKI ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
11.623.334/0001-38
0,00
315
6513/000-2015       
850,00
Item:
1 - MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TELEFONIA. Retirada de cabo existente de telefonia para passagem de cabo 
externo e interno, interligação de ramais nos pontos de linha entre recepção e administração, clipagem dos 
cabos, criação de infra estrutura vertical para administração e poste - PARA O SETOR DE REABILITAÇÃO E 
FISIOTERAPIA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
850,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
484,20
4860/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLAVIO GRABOSKI ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
11.623.334/0001-38
0,00
313
6514/000-2015       
2,67
Item:
1 - CABO CCI EXTERNO
Vl.Total:
160,20
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
60,0000
3,50
2 - CABO CCI INTERNO
70,00
MT
20,0000
17,00
3 - TOMADA COM ESPELHO RJ11
34,00
UN
2,0000
25,00
4 - SUPORTE DE BLANQUET TELEFONIA COM ROLDANA
75,00
UN
3,0000
30,00
5 - CAIXA BLE 2 PARES
30,00
UN
1,0000
17,50
6 - BARRA ELETRODUTO 3/4
70,00
UN
4,0000
2,50
7 - ABRAÇADEIRA EM PVC 3/4
20,00
UN
8,0000
12,50
8 - CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4X2 - PARA O SETOR DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 26.179-3 BB 
- SAÚDE
25,00
UN
2,0000
0,00
5076/2015
Outros/Não Aplicável
MARCIO YOSHIO VASCONCELLOS SATO
0,00
351,30
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
147.398.248-09
0,00
288
6628/001-2015       
351,30
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO 
NO EXERCÍCIO DO 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
351,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
208,91
505
6772/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra). - ATENDER A DIVERSOS SEGMENTOS - 
EDUCAÇAO
Vl.Total:
208,91
Un.:
KG
Quantidade:
13,0000
16,07
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
414,27
505
6772/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
369,61
Un.:
KG
Quantidade:
23,0000
16,07
2 - CEBOLA BRANCA: (conforme especificação constante do processo de compra). - LOTE 04 - SEGMENTOS: 
EMEF - 88,00%, FUND. APAE - 2,64%, EJA EMEF - 1,46%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,64%, AEE 
MUNICIPAL - 2,34%, INDÍGENAS - 1,46%, QUILOMBOLAS - 1,46% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
44,66
KG
11,0000
4,06
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
613,06
505
6772/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CEBOLA BRANCA: (conforme especificação constante do processo de compra). - LOTE 04 - SEGMENTOS: 
EMEF - 88,00%, FUND. APAE - 2,64%, EJA EMEF - 1,46%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,64%, AEE 
MUNICIPAL - 2,34%, INDÍGENAS - 1,46%, QUILOMBOLAS - 1,46% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
613,06
Un.:
KG
Quantidade:
151,0000
4,06
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
517,47
505
6773/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
208,91
Un.:
KG
Quantidade:
13,0000
16,07
2 - CEBOLA BRANCA: (conforme especificação constante do processo de compra). - LOTE 04 - SEGMENTOS: 
EMEI - 94,54%, EMEI NOSSO NINHO - 5,46% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
308,56
KG
76,0000
4,06
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 01/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
432,55
505
6774/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
176,77
Un.:
KG
Quantidade:
11,0000
16,07
2 - CEBOLA BRANCA: (conforme especificação constante do processo de compra). - LOTE 04 - SEGMENTOS: 
CRECHE - 92,53%, CRECHE NOSSO NINHO - 7,74% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
255,78
KG
63,0000
4,06
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
42,60
505
6775/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPOLHO LISO: (conforme especificação constante do processo de compra). - LOTE 03 - SEGMENTOS: 
CRECHE - 94,21%, CRECHE NOSSO NINHO - 5,79% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
42,60
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
2,84
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
246,84
505
6781/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LARANJA PERA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - ATENDIMENTO A 
DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
246,84
Un.:
KG
Quantidade:
68,0000
3,63
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
1.284,60
505
6782/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LARANJA PERA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP
Vl.Total:
627,99
Un.:
KG
Quantidade:
173,0000
3,63
2 - MELÃO AMARELO: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - LOTE 01 - 
SEGMENTOS: CRECHE - 94,29%, CRECHE NOSSO NINHO - 5,71% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
656,61
KG
129,0000
5,09
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
684,99
505
6782/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGA TOMY: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - ATENDIMENTO A 
DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
684,99
Un.:
KG
Quantidade:
129,0000
5,31
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
610,80
505
6782/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MELÃO AMARELO: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - LOTE 01 - 
SEGMENTOS: CRECHE - 94,29%, CRECHE NOSSO NINHO - 5,71% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
610,80
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
5,09
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
2.591,12
506
6783/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de 
compra). - LOTE 05 - SEGMENTOS: EE FUND - 47,97%, EE MÉDIO - 36,77%, EE ETEC - 8,73%, EE EJA - 0,68%, 
MÉDIO ETEC - 5,12%, EE EJA MÉDIO - 0,12%, AEE ESTADUAL - 0,61% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.591,12
Un.:
DZ
Quantidade:
661,0000
3,92
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
1.575,84
506
6783/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de 
compra). - LOTE 05 - SEGMENTOS: EE FUND - 47,97%, EE MÉDIO - 36,77%, EE ETEC - 8,73%, EE EJA - 0,68%, 
MÉDIO ETEC - 5,12%, EE EJA MÉDIO - 0,12%, AEE ESTADUAL - 0,61% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.575,84
Un.:
DZ
Quantidade:
402,0000
3,92
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
2.591,12
506
6783/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de 
compra). - LOTE 05 - SEGMENTOS: EE FUND - 47,97%, EE MÉDIO - 36,77%, EE ETEC - 8,73%, EE EJA - 0,68%, 
MÉDIO ETEC - 5,12%, EE EJA MÉDIO - 0,12%, AEE ESTADUAL - 0,61% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.591,12
Un.:
DZ
Quantidade:
661,0000
3,92
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
952,38
506
6784/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
546,38
Un.:
KG
Quantidade:
34,0000
16,07
2 - CEBOLA BRANCA: (conforme especificação constante do processo de compra). - LOTE 04 - SEGMENTOS: 
EE FUND - 48,18%, EE MÉDIO - 34,94%, EE ETEC - 9,12%, EE EJA - 1,41%, MÉDIO ETEC - 5,32%, EE EJA 
MÉDIO - 0,40% - AEE ESTADUAL - 0,63% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
406,00
KG
100,0000
4,06
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
1.235,73
506
6784/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
626,73
Un.:
KG
Quantidade:
39,0000
16,07
2 - CEBOLA BRANCA: (conforme especificação constante do processo de compra). - LOTE 04 - SEGMENTOS: 
EE FUND - 48,18%, EE MÉDIO - 34,94%, EE ETEC - 9,12%, EE EJA - 1,41%, MÉDIO ETEC - 5,32%, EE EJA 
MÉDIO - 0,40% - AEE ESTADUAL - 0,63% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
609,00
KG
150,0000
4,06
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
1.432,63
506
6784/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
819,57
Un.:
KG
Quantidade:
51,0000
16,07
2 - CEBOLA BRANCA: (conforme especificação constante do processo de compra). - LOTE 04 - SEGMENTOS: 
EE FUND - 48,18%, EE MÉDIO - 34,94%, EE ETEC - 9,12%, EE EJA - 1,41%, MÉDIO ETEC - 5,32%, EE EJA 
MÉDIO - 0,40% - AEE ESTADUAL - 0,63% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
613,06
KG
151,0000
4,06
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 01/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
497,31
506
6785/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LARANJA PERA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - ATENDIMENTO A 
DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
497,31
Un.:
KG
Quantidade:
137,0000
3,63
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
497,31
506
6785/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LARANJA PERA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - ATENDER A 
DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇAO
Vl.Total:
497,31
Un.:
KG
Quantidade:
137,0000
3,63
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
2.856,81
506
6785/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LARANJA PERA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - ATENDER A 
DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇAO
Vl.Total:
2.856,81
Un.:
KG
Quantidade:
787,0000
3,63
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
7.780,23
506
6785/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LARANJA PERA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP
Vl.Total:
497,31
Un.:
KG
Quantidade:
137,0000
3,63
2 - MAÇàNACIONAL: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - LOTE 01 - 
SEGMENTOS: EE FUND - 38,88%, EE MÉDIO - 29,68%, EE ETEC - 7,09%, EE EJA - 0,56%, MÉDIO ETEC - 4,14%, 
EE EJA MÉDIO - 0,11%, AEE ESTADUAL - 0,46%, FUND. EMEF - 19,08% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
7.282,92
KG
1.329,0000
5,48
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
5.085,63
506
6785/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LARANJA PERA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - ATENDER A 
DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇAO
Vl.Total:
5.085,63
Un.:
KG
Quantidade:
1.401,0000
3,63
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
2.404,62
506
6786/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
Vl.Total:
1.312,42
Un.:
KG
Quantidade:
311,0000
4,22
2 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: EE FUND - 38,74%, EE MÉDIO - 29,72%, EE ETEC - 
7,08%, EE EJA - 0,78%, MÉDIO ETEC - 4,08%, EE EJA MÉDIO - 0,16%, AEE ESTADUAL - 0,50%, FUND. EMEF - 
18,94% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
1.092,20
KG
215,0000
5,08
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
2.752,15
506
6786/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
Vl.Total:
443,10
Un.:
KG
Quantidade:
105,0000
4,22
2 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
134,81
KG
17,0000
7,93
3 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: EE FUND - 38,74%, EE MÉDIO - 29,72%, EE ETEC - 
7,08%, EE EJA - 0,78%, MÉDIO ETEC - 4,08%, EE EJA MÉDIO - 0,16%, AEE ESTADUAL - 0,50%, FUND. EMEF - 
18,94% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
2.174,24
KG
428,0000
5,08
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
2.931,26
506
6786/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
Vl.Total:
1.844,14
Un.:
KG
Quantidade:
437,0000
4,22
2 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: EE FUND - 38,74%, EE MÉDIO - 29,72%, EE ETEC - 
7,08%, EE EJA - 0,78%, MÉDIO ETEC - 4,08%, EE EJA MÉDIO - 0,16%, AEE ESTADUAL - 0,50%, FUND. EMEF - 
18,94% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
1.087,12
KG
214,0000
5,08
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
876,94
506
6786/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
Vl.Total:
333,38
Un.:
KG
Quantidade:
79,0000
4,22
2 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: EE FUND - 38,74%, EE MÉDIO - 29,72%, EE ETEC - 
7,08%, EE EJA - 0,78%, MÉDIO ETEC - 4,08%, EE EJA MÉDIO - 0,16%, AEE ESTADUAL - 0,50%, FUND. EMEF - 
18,94% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
543,56
KG
107,0000
5,08
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
4.425,70
506
6786/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
Vl.Total:
1.844,14
Un.:
KG
Quantidade:
437,0000
4,22
2 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
950,88
KG
283,0000
3,36
3 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: EE FUND - 38,74%, EE MÉDIO - 29,72%, EE ETEC - 
7,08%, EE EJA - 0,78%, MÉDIO ETEC - 4,08%, EE EJA MÉDIO - 0,16%, AEE ESTADUAL - 0,50%, FUND. EMEF - 
18,94% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
1.630,68
KG
321,0000
5,08
77,39
5361/2015
Outros/Não Aplicável
ANA CRISTINA PEREIRA RODRIGUES
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
294.576.778-38
0,00
288
6892/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO PARA AGENTE DE CRÉDITO DO BANCO DO POVO 
70,26
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 01/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
PAULISTA EM SÃO PAULO/SP - DIA 08/06/2015, SAÍDA ÀS 09h20 E RETORNO ÀS 22h20 - C/C 0903/006/410-1 
CEF - SAÚDE
577,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
0,00
757
6969/000-2015       
577,90
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
577,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.300,00
5470/2015
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
0,00
1.300,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
127.101.158-16
0,00
770
7313/000-2015       
1.300,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, 
PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS, DURANTE O 59º JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES
Vl.Total:
1.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
49,39
5479/2015
Outros/Não Aplicável
LUIZA APARECIDA DE SOUZA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
197.618.188-70
0,00
473
7350/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO - PROGRAMA "LER E ESCREVER" EM SOROCABA/SP NO 
DIA 18 DE JUNHO DE 2015 - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
4.741,65
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.96.02
J
46.384.111/0001-40
0,00
810
7353/000-2015       
4.741,65
Item:
1 - REFERENTE A REPASSE DE VALORES AO PESSOAL DO ESTADO A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME 
CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 
MAIO/2015.
Vl.Total:
4.741,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
105,39
5440/2015
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
0,00
100
7368/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO//SP, A SERVIÇO DESTE GABINETE - DIA 01/06/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E 
RETORNO ÀS 19h30 - DIA 19/06/2015, SAÍDA ÀS 08h45 E RETORNO ÀS 18h00 - DIA 22/06/2015, SAÍDA ÀS 
07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - GABINETE
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
0,00
5510/2015
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
0,00
869,30
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.263.081-57
0,00
310
7384/001-2015       
869,30
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
869,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5509/2015
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
0,00
869,30
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.216.091-67
0,00
310
7385/001-2015       
869,30
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
869,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5508/2015
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
0,00
869,30
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.207.861-62
0,00
310
7386/001-2015       
869,30
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
869,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5507/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA LISSET TORRES SOFIA
0,00
869,30
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.485.291-58
0,00
310
7387/001-2015       
869,30
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
869,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5506/2015
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
0,00
869,30
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.483.751-77
0,00
310
7388/001-2015       
869,30
Item:
1 - PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
869,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5504/2015
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
0,00
869,30
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.550.681-60
0,00
310
7390/001-2015       
869,30
Item:
1 - PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
869,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5505/2015
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
0,00
869,30
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.647.801-88
0,00
310
7391/001-2015       
869,30
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
869,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 01/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
K.C.R.S COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP
2.550,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
21.971.041/0001-03
0,00
326
7440/000-2015       
850,00
Item:
1 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - Balança eletrônica digital de peso e medida de pessoas (altura) 
com capacidade para 200 kg; display tipo LCD com no mínimo 6 dígitos; plataforma de aço carbono 1020, 
tapete em borracha antiderrapante; pés reguláveis em borracha sintética; chave seletora de tensão: 110/220V. 
Garantia no mínimo, 01 ano. Registro no INMETRO, Registro Ministério da Saúde. - LIDER BALANÇAS - PARA 
USO NO PRÉDIO DA ESF NOSSO TETO - LOCAL DE ENTREGA: RUA VIVALDO PEREIRA, 10 NOSSO TETO - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.550,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
1.154,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
0,00
326
7441/000-2015       
130,00
Item:
1 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, confeccionado em aço inoxidável, apoio do braço em aço inoxidável, tipo 
pedestal. Altura regulável. Altura Mínima: 0,86cm - Altura Máxima: 1,14m. - RENASCER MOD RN 13001I
Vl.Total:
260,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
149,00
2 - ESCADINHA COM 02 DEGRAUS - Escadinha com 02 degraus, estrutura construída em tubos redondos de aço 
inoxidável de no máximo 1 polegada de diâmetro, polido. Pés com ponteiras em PVC, piso de madeira, revestido 
em borracha antiderrapante, com laterais de chapa de aço inoxidável. Altura mínima de 0,38 cm. - RENASCER 
MOD RN 14153 - PARA USO NO PRÉDIO DA ESF NOSSO TETO - LOCAL DE ENTREGA: RUA VIVALDO PEREIRA, 
10 NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
894,00
UN
6,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
3.235,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
326
7442/000-2015       
247,00
Item:
1 - MACA SIMPLES - Maca fixa tubular: revestido em courvim; cabeceira possui ângulo aproximado de 40º; 
peso máximo suportado 135 kg; altura 81cm; cor preta; construída em aço carbono. - UTI MEDICA UTI5678
Vl.Total:
1.235,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
750,00
2 - Oftalmoscópio Direto - Lâmpada de Xenon Halógena 2.5V, 19 lentes de -20 a +20 dioptrias com marcador 
iluminado, com seleção de 5 aberturas, filtro livre de vermelho, cabo de metal para utilização com duas pilhas 
tamanho “AA”, possuir interruptor liga e desliga, cabeça deverá ser em ABS e resistente a quedas ou impactos, 
borracha de proteção livre de látex. Apresentar registro no M.S./Anvisa e Certificado de C.B.P.F. ou equivalente e 
catálogo do produto. - MD OMNI 3000
750,00
UN
1,0000
250,00
3 - MESA AUXILIAR - Mesa auxiliar em tubo de 01 polegada, cromado ou pintada, rodízios de 02 polegadas, 
tampo e prateleira em inox, com as seguintes dimensões aproximadas de: 0,40 cm x 0,60 cm x 0,80 m. - UTI 
MÉDICA UTI5523 - PARA USO NO PRÉDIO DA ESF NOSSO TETO - LOCAL DE ENTREGA: RUA VIVALDO 
PEREIRA, 10 NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.250,00
UN
5,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
363,50
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
319
7443/000-2015       
58,00
Item:
1 - Bacia redonda em aço inox dimensão: 32cm x 6,5cm, capacidade: 3.100ml - FORTINOX 40500
Vl.Total:
116,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
37,75
2 - Bandeja retangular em aço inox tamanho 30 x 20 x 4 - FORTINOX 43100
75,50
UN
2,0000
86,00
3 - Bandeja retangular em aço inox tamanho 42 x 30 x 4 - FORTINOX 43130 - PARA USO NO PRÉDIO DA ESF 
NOSSO TETO - LOCAL DE ENTREGA: RUA VIVALDO PEREIRA, 10 NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
172,00
UN
2,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME
19,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.362.857/0001-09
0,00
319
7444/000-2015       
9,50
Item:
1 - Cuba redonda de aço inox dimensão: 10 x 5cm, capacidade: 300ml - ITA MOD 9316 GARANTIA 12 MESES - 
PARA USO NO PRÉDIO DA ESF NOSSO TETO - LOCAL DE ENTREGA: RUA VIVALDO PEREIRA, 10 NOSSO TETO 
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
19,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
3.390,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
326
7445/000-2015       
1.695,00
Item:
1 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE, com prateleiras de vidro, porta latas para até 08 unidades, 
compartimento extra frio, compartimento de congelamento rápido, gaveta de legumes, capacidade total de 345 
litros. Tipo refrigerador: Duplex. Com 03 prateleiras de vidro temperado removíveis. 2 cestos porta ovos com 
capacidade total para armazenar 12 unidades. Temperatura ajustável através do controle eletrônico. Porta 
Garrafas. Iluminação Interna. Pés: estabilizadores. Selo Procel A. 127 Volts. Lâmpada: 15 Watts. Capacidade 
Refrigerador: Mínimo de 266 litros. Capacidade Freezer: mínimo de 81 litros. Capacidade Total do 
Refrigerador+freezer: mínimo 347 litros. Na cor branca. 01 ano de garantia. - CONSUL/CRM37EB - PARA USO 
NO PRÉDIO DA ESF NOSSO TETO - LOCAL DE ENTREGA: RUA VIVALDO PEREIRA, 10 NOSSO TETO - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.390,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
70,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
319
7446/000-2015       
70,00
Item:
1 - Cavalete Flip Chart  confeccionado em madeira, sistema de fechamento tipo escada, medidas aproximadas: 
0,89x0,60 - altura de 1,80mt. - DURATEX / MADEIRA - PARA USO NO PRÉDIO DA ESF NOSSO TETO - LOCAL 
DE ENTREGA: RUA VIVALDO PEREIRA, 10 NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
70,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
270,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
326
7447/000-2015       
270,00
Item:
1 - BANCO MOCHO COM ENCOSTO - Banco mocho odontológico com encosto, sistema giratório a gás, 
regulagem individual, assento estofado em espuma injetada, revestimento em PVC sem costura. Deve possuir 
Vl.Total:
270,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 01/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
rodízios para deslocamento. Cor a definir. - VECTOR AS-30 - GARANTIA 12 MESES - PARA USO NO PRÉDIO DA 
ESF NOSSO TETO - LOCAL DE ENTREGA: RUA VIVALDO PEREIRA, 10 NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
230,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
326
7448/000-2015       
230,00
Item:
1 - QUADRO BRANCO  MAGNÉTICO -  Quadro branco confeccionado em Fórmica Branca Laminada,  
emoldurado em alumínio anodizado fosco e com base para apagador em toda a extensão do quadro. Medida 
aproximada 1,20 x 1,50mt. - CORTI ARTE 3305 GARANTIA 12 MESES - PARA USO NO PRÉDIO DA ESF NOSSO 
TETO - LOCAL DE ENTREGA: RUA VIVALDO PEREIRA, 10 NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
230,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
4.570,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
326
7449/000-2015       
1.150,00
Item:
1 - Mesa ginecológica - estofada com gabinete em madeira. Posição do leito móvel. Dimensões aproximadas 
(comp. x larg. x alt.): 120 x 60 x 85 cm. Detalhes: Gabinete construído em madeira MDF na cor a definir. Possui 
3 gavetas e 1 armário com 2 portas; Gaveta em aço inox para coleta de líquidos; Porta-coxas estofado; Leito 
estofado dividido em três partes com pés e dorso ajustáveis; Pés com ponteiras em PVC. - SANTA LUZIA / SL 
0985-C
Vl.Total:
1.150,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
680,00
2 - CARRO DE CURATIVOS - Construído em tubos inox de 7/8" x 0,9 mm de espessura, tampo e prateleira em 
chapa inox de 0,75mm de espessura, com varandas em ferro 3/8". Pés com rodízios de 3" . Dimensões: 0,45m 
x 0,75m x 0,80m. Acompanha balde e bacia em aço inox. - SANTA LUZIA / SL 0280-A
680,00
UN
1,0000
1.370,00
3 - CONTEINER AMBIENTAL COM TAMPA 306 KG NA COR BRANCA. Capacidade 660L/306Kg, Peso 43 Kg, Altura 
1200 mm, Largura 1370 mm, Profundidade 794 mm. - CONTEMAR / C700 - PARA USO NO PRÉDIO DA ESF 
NOSSO TETO - LOCAL DE ENTREGA: RUA VIVALDO PEREIRA, 10 NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
2.740,00
UN
2,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
1.820,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
326
7450/000-2015       
910,00
Item:
1 - ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR, med. aproximadamente 1,980 x 1,20 x 0,40 -- AXLXP, Fechadura 
com 2 hastes (ferrolho) disposta no sentido vertical com 4 fixadores pontilhados à porta e maçaneta em aço 
inox com 2 chaves, A TRAVE DE FECHADURA CILÍNDRICA OU  MAÇANETA EM AÇO INOX COM FECHADURA, 
CHAPAS COM ESPESSURA MÍNIMA 0,75MM, Nº 22. - W3 AL-403/22 - GARANTIA 12 MESES - PARA USO DO ESF 
JARDIM SÃO PAULO, PARA A SALA DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.820,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
70,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
326
7451/000-2015       
70,00
Item:
1 - CAFETEIRA ELÉTRICA - Compacta, prática , com jarra de vidro, dispositivo corta-pingos,Botão liga/desliga 
que indica quando o aprelho esta ligado.  Filtro permanente removível (também pode ser usado filtro de papel)   
Capacidade mínima 6 xícaras . Voltagem: 127 V. Garantia de 12 meses. - MONDIAL / AROME II 14C-09 - PARA 
USO DO ESF ARAPONGAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
70,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
70,00
0,00
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
450
7452/000-2015       
70,00
Item:
1 - CAFETEIRA ELÉTRICA - Compacta, prática , com jarra de vidro, dispositivo corta-pingos,Botão liga/desliga 
que indica quando o aprelho esta ligado.  Filtro permanente removível (também pode ser usado filtro de papel)   
Capacidade mínima 6 xícaras . Voltagem: 127 V. Garantia de 12 meses. - MONDIAL / AROME II 14C-09 - PARA 
USO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 624074-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
70,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
420,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
462
7453/000-2015       
420,00
Item:
1 - FOGÃO A GÁS, cor branca, eficiência energética A, com quatro queimadores, forno com volume de no 
mínimo 47 litros, acendimento automático, com forno autolimpante, tampo superior de vidro, mesa em aço 
inox, puxador do forno em aço, com prateleiras no forno, pés reguláveis, medidas aproximadas de largura 49 
cm, altura 85cm e comprimento 61cm, garantia mínima legal prevista no código de defesa do consumidor. 
110V. - ESMALTEC / CARIBE 4B - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
420,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
1.616,30
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
7454/000-2015       
2,31
Item:
1 - Azitromicina 40 mg/ml pó para suspensão oral - Fra sco com 600 mg. - PRATI DONADUZZI - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.616,30
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
700,0000
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
5.651,76
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
0,00
323
7455/000-2015       
496,80
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM 
IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 4,00MT X 90CM.
Vl.Total:
993,60
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
690,00
2 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM 
IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 5,00MT X 1,00MT.
2.070,00
SV
3,0000
309,12
3 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM 
618,24
SV
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 01/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 2,80MT X 0,80CM.
207,36
4 - CONFECÇÃO DE PLACA INTERNA COLORIDA NAS MEDIDAS 2,40MT X 0,80CM, EM CHAPA DE PVC
1.451,52
SV
7,0000
172,80
5 - CONFECÇÃO DE PLACA INTERNA COLORIDA NAS MEDIDAS 2,00MT X 0,80CM, EM EM CHAPA DE PVC - 
PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
518,40
SV
3,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME
1.358,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.362.857/0001-09
0,00
458
7456/000-2015       
1.358,00
Item:
1 - Pirâmide de alimentos Pirâmide dos Alimentos em  Acrílico Tridimensional + kit de Réplica de Alimentos 
em Tamanho Natural ; Material em acrílico transparente. Altura 60 cm. Vem com bolsa exclusiva para facilitar 
o transporte. Base 50 X 50 cm. A pirâmide tridimensional é desmontável, permitindo transporte. Excelente 
material de apoio p/ aulas, workshops, feiras e outros. Vem com os modelos de alimento em tamanho natural e 
tridimensionais. Acompanha bolsa para transporte.  - MARC TBW - REF. WA GARANTIA 12 MESES - PARA USO 
DA ACADEMIA DE SAÚDE - C/C 392-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.358,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
2.000,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
458
7457/000-2015       
40,00
Item:
1 - Cadeiras plásticas brancas com descanso de braço, medidas aproximdas de 80,0 x 55,0 x 41,0 cm, com 
antiderrapante nos pés, permite empilhamento das cadeiras, encosto em formato trançado, suporta até 140 kg, 
seguindo as normas ABNT e NBR. - MOR - BELA VISTA - GARANTIA 12 MESES - PARA USO DA ACADEMIA DE 
SAÚDE - C/C 392-0 CEF - PORTARIA 1935 DE 10/09/2012 - SAÚDE
Vl.Total:
2.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
990,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
293
7458/000-2015       
520,00
Item:
1 - ARMÁRIO DE AÇO, COM DUAS PORTAS DE ABRIR, MEDIDAS 0,75 X 0,75 M A TRAVE DE FECHADURA 
CILÍNDRICA OU  MAÇANETA EM AÇO INOX COM FECHADURA, CHAPAS COM ESPESSURA MÍNIMA 0,75MM, Nº 
22. - PRESTO BAIXO PREMIUM 13003 - GARANTIA DE 12 MESES
Vl.Total:
520,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
470,00
2 - MESA SECRETÁRIA COM 01 GAVETEIRO C/ 3 ou 4 GAVETAS. Tampo em MDP 25mm de espessura, 
revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Medidas aproximadas 
1,20X0,60X0,75. - W3 WET 4203 - GARANTIA DE 12 MESES - PARA USO DA UBS DO CENTRO - C/C 624083-4 
CEF - PROPOSTA MS 11568.304000/1130-07 - SAÚDE
470,00
UN
1,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL MIXCOM DE SANTOS LTDA - ME
1.280,00
0,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
18.826.355/0001-08
0,00
464
7459/000-2015       
1.280,00
Item:
1 - Dinamômetro manual eletrônico -.Utilizado em exames médicos ; Capacidade de 50 kgf. Divisão de 500gf. 
Composto por elementos elásticos de aço. Mede a força de tração exercida pelos braços de uma pessoa. 
Utilizado em exames médicos. Mostrador circular tipo relógio, de leitura simples e direta, com divisões em 
preto sobre branco. Graduação em escala quilograma-força. Ponteiro de indicação em preto. Ponteiro morto para 
registro de força máxima aplicada. Precisão de 1% da capacidade total. Garantia de um ano contra qualquer 
defeito de material, fabricação ou precisão. Peso do aparelho: 2.000g - CARCI - ANVISA: ISENTO - PARA USO 
DA ACADEMIA DE SAÚDE - C/C 392-0 CEF - PORTARIA 2989 DE 15/12/2011 - SAÚDE
Vl.Total:
1.280,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
310,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
68
7460/000-2015       
210,00
Item:
1 - HD SATA 3,5" 3.0GB/S. Capacidade: 500GB; RPM: 7200 RPM; Cache: 16MB; Average Seek Time: 8.9ms; 
Average Write Time: 10,9ms; Average Latency: 4.2ms; Garantia: 12 meses. - SEAGATE / ST500DM002
Vl.Total:
210,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
100,00
2 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO - PADRÃO ATX (24 PINOS). Principais Características: Especificações: Potência: 
300W. 4 saídas (+/-12V, +5V, +3.3V, 5VSB). Conector Sata. Eficiência: > 65% (da carga máxima). Tempo de 
espera: > 65% (da carga máxima). Start: < 20ms (do tempo máximo). Tensão de alimentação: 
90~135/180~264VAC. Proteção de sobre tensão: +5V, +12V, +3.3V. Umidade: 10%~95%RH. Temperatura em 
operação: 10ºC~50ºC. Temperatura de armazenamento: -20ºC~+60ºC. Altitude: perímetro de 50000ft. 
Umidade em operação: 10%~95%RH. Tensão de alimentação: 90~135/180~264VAC. Frequência: 47~63 Hz. 
Dimensões aprox do produto: 50 x 118 x 85 mm. Conectores: 2 x conector SATA. 1x conector ATX 12V. 2x 
conectores de 4 pinos. 1x conector de 24 pinos. 1x conector de 4 pinos (pequeno). - F-NEW 500W / FN-F500W - 
PARA USO DA TRIBUTAÇÃO - FINANÇAS
100,00
UN
1,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
375,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
636
7461/000-2015       
0,15
Item:
1 - Ficha de Cadastro "Programa Viva Leite", frente e verso, impresso na cor preta em papel cartolina, na cor 
amarelo, medindo 20,5x16cm, incluindo arte final. - PARA ATENDER O CADASTRO DOS MUNICIPES ATENDIDOS 
NO PROGRAMA VIVA LEITE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
375,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.500,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
185,25
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
7462/000-2015       
12,00
Item:
1 - AZEITE DE OLIVA - TRADIÇÃO
Vl.Total:
24,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1,35
2 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - RENATA
4,05
PCT
3,0000
2,68
3 - COCO RALADO SECO PURO - COCO VALLE
2,68
PCT
1,0000
2,99
4 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - CALDO NOBRE
11,96
KG
4,0000
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 01/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3,93
5 - Ovos de ave tipo galinha, branco, grande, embalagem com 01 dúzia. - ANTUNES
141,48
CX
36,0000
1,08
6 - SAL REFINADO - MIRAMAR - AQUISIÇÃO PARA OFICINA DE CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA - C/C 
382-2 CEF - FMFEPS
1,08
KG
1,0000
0,00
3482/2015
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
4.800,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
0,00
211
7463/000-2015       
29,00
Item:
1 - GUIA DE CONCRETO  - CONJUGADA 0,80X0,25X0,25, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - SC
Vl.Total:
2.900,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
19,00
2 - TUBO DE CONCRETO - 0,20X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
SC - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.900,00
UN
100,0000
0,00
3482/2015
Pregão Presencial
NOSSO TETO IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO 
LTDA-
9.894,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
07.478.678/0001-23
0,00
211
7464/000-2015       
30,38
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
NOSSO TETO
Vl.Total:
9.114,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
26,00
2 - GUIA DE CONCRETO (CHAPEU - BOCA DE LOBO) - 1,20X0,30X0,15X0,13CM FRETE CIF PARA GARAGEM 
MUNICIPAL - NOSSO TETO - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
780,00
UN
30,0000
0,00
3482/2015
Pregão Presencial
ULTRA - ENGENHARIA, CONTRUÇÕES, COMÉRCIO E 
SERVIÇO
19.710,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
11.072.736/0001-91
0,00
211
7465/000-2015       
13,14
Item:
1 - CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE PARA APLICAÇÃO À FRIO - EMBALAGEM DE 25KG - ULTRA 
ASFALTOS - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
19.710,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.500,0000
0,00
5527/2015
Outros/Não Aplicável
DIEGO CESAR OLIVEIRA SPINO
210,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
F
315.507.508-28
0,00
735
7466/000-2015       
210,00
Item:
1 - DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - CULTURA
Vl.Total:
210,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 6 de Julho de 2015.