4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 01/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
14
Data de Lançamento: 01/10/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
0,00
32.944,04
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
0,00
246
221/006-2015       
16.832,23
Item:
1 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - ACERTO 
CONFORME CRONOGRAMA SEC. FINANÇAS - 11ª PARCELA PERÍODO 01/06/2015 A 30/06/2015 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
32.944,04
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,9600
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
0,00
144.170,16
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
0,00
246
222/009-2015       
24.138,19
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - LIMPEZA PÚBLICA - REF. 11ª PERÍODO DE 01/06/2015 A 30/06/2015 - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
144.170,16
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
5,9700
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
0,00
80.000,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
0,00
246
222/010-2015       
24.138,62
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL)
Vl.Total:
53.411,52
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,2100
3.190,63
2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - LIMPEZA PÚBLICA - REF. PARTE 12ª PARCELA PERÍODO 
01/07/15 A 31/07/15 - DES. AGRÁRIO
26.588,48
%
8,3300
0,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
1.650,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
0,00
3
280/009-2015       
1.650,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
1.650,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
9489/2014
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
0,00
1.768,25
11.00.12.365.3.3.90.36.01
F
322.355.348-72
0,00
550
281/009-2015       
1.768,25
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.768,25
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
0,00
1.700,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
0,00
3
283/009-2015       
1.700,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
1.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
9302/2014
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
0,00
800,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
0,00
50
284/009-2015       
1.600,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SESMT - DISP. LICITAÇÃO 058/2014 - PERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR 16/09/14 
A 15/09/15 - CONTRATO 168/2014 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
800,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
0,00
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
0,00
2.523,20
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
111.189.988-63
0,00
635
285/009-2015       
2.523,20
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 28.287-1 BB - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
2.523,20
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
0,00
2.125,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
0,00
142
287/009-2015       
2.125,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - TRÂNSITO
Vl.Total:
2.125,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
10076/2014
Dispensa
SIDES PEREIRA
0,00
1.848,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
0,00
277
305/007-2015       
1.848,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dispensa de Licitação nº 063/2014- renovação do contrato de locação do imóvel 
sito à Rua Sinfronio Costa nº 686, Centro-Registro/SP, destinado a uso e func. do Almoxarifado I 
(Medicamentos) pelo período de 12 meses, a contar de 01/10/2015 à 30/09/2015. Reserva 436, Contrato nº 
175/2014 - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.848,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
9407/2014
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
0,00
2.800,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
0,00
277
306/009-2015       
2.800,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dispens de Licitação 059/2014 - Renov. do contrato de locação do imóvel sito à Rua 
São Paulo, nº 111, Vila Fátima - Registro/SP, pelo período de 12 meses a contar de 01/10/2014 à 30/09/2015, 
dest. ao uso e func. da Sec. Mun. de Saúde - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
1.223,45
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
309/009-2015       
2.446,90
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dispensa de Licitação 060/2014 - Renov. do contr. de loc. do imóvel sito à Rua 
Capitão João Pocci, nº 470, Centro-Registro/SP, pelo per. de 12 meses a con. de 01/10/2014 à 30/09/2015, dest. 
ao uso e func. do PAM - Prog. de Ações e Metas, Vig. Epidem. e Vig. Sanitária, reser 417 e 418 , ficha 413, 
contrato, 171/2014 - C/C 624028-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.223,45
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
1.223,45
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
312/009-2015       
2.446,90
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dispensa de Licitação 060/2014 - Renov. do contr. de loc. do imóvel sito à Rua 
Capitão João Pocci, nº 470, Centro-Registro/SP, pelo per. de 12 meses a con. de 01/10/2014 à 30/09/2015, dest. 
ao uso e func. do PAM - Prog. de Ações e Metas, Vig Epidem. e Vig. Sanitária, reser 417 e 418, ficha 413, 
contrato 171/2014 - c/c 624023-0 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.223,45
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 01/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
6.000,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
0,00
3
341/009-2015       
6.000,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
6.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
995,10
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/026-2015       
995,10
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
995,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,45
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
103
501/011-2015       
41,45
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
41,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
180,00
645
507/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÃO DE BAILES PARA OS 
MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - NO ANO DE 2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
180,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
180,00
50.000,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
50.000,00
50.000,00
351120200
O
0,00
5812
770/000-2015       
50.000,00
Item:
1 - DECENDIO - TRANSFERÊNCIA - DATA 01/10/2015 (ANTECIPAÇÃO DO DECENDIO DE 10/10/2015).
Vl.Total:
50.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
161,46
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
1013/017-2015       
161,46
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, 
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
161,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
974,18
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/027-2015       
974,18
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
974,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
0,00
1.896,58
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
0,00
322
1037/008-2015       
1.896,58
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAB - FICHA 322 - APLICAÇÃO 300.001 - FONTE 5 - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.896,58
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
9/2015
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
0,00
918,30
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
0,00
230
1038/008-2015       
918,30
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
918,30
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
108,69
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
0,00
3
1294/009-2015       
1.650,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 133/2013 - GABINETE
Vl.Total:
108,69
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
577,87
375/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
638
1435/009-2015       
577,87
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE 
TRABALHO URBANO E RURAL -  - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
577,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
322,20
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
728
1540/002-2015       
7,16
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA E PROJETO 
GURI - CULTURA
Vl.Total:
322,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
45,0000
262,49
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
0,00
51
1597/008-2015       
254,89
Item:
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA
Vl.Total:
262,49
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0300
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
76,59
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
1666/005-2015       
2.446,90
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. DE LICITAÇÃO 060/2014 - RENOV. DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO 
IMOVEL SITO A RUA CAPITÃO JOÃO POCCI Nº 470, CENTRO - REGISTRO/SP POR 12 MESES A CONTAR DE 
01/10/2014 A 30/09/2015, DESTINADO AO USO E FUNC. DO PAM, VIG. EPIDEM E VIG. SANITARIA - CONTRATO 
171/2014 - PARTE DO 1º TA A SER PAGO ATRAVES DA C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
76,59
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
76,59
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
1667/005-2015       
2.446,90
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. DE LICITAÇÃO 060/2014 - RENOV. DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO 
IMOVEL SITO A RUA CAPITÃO JOÃO POCCI Nº 470, CENTRO - REGISTRO/SP POR 12 MESES A CONTAR DE 
Vl.Total:
76,59
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 01/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
01/10/2014 A 30/09/2015, DESTINADO AO USO E FUNC. DO PAM, VIG. EPIDEM E VIG. SANITARIA - CONTRATO 
171/2014 - PARTE DO 1º TA A SER PAGO ATRAVES DA C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
107,40
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
68
1697/002-2015       
7,16
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA - AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA - FINANÇAS
Vl.Total:
107,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
1.274,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
190
1699/001-2015       
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café 
torrados e moído. Cor, sabor e odor característicos. Embalagem: saco de polietilino, atóxico, resistente, 
termossoldado ou em filme de poliéster metalizado com polietileno, termossoldado, contendo peso liquido de 
quinhentos (500) gramas, na embalagem deverá constar a classificação do produto. Validade mínima de 04 
(quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - BRASILEIRO - 
ALIMENTAÇÃO PARA O EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - PERIODO MARÇO A AGOSTO DE 
2015 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS
Vl.Total:
1.274,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
121,72
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
68
2016/002-2015       
7,16
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
ESTIMATIVA PARA 2015 - PARA A SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - 
FINANÇAS
Vl.Total:
121,72
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
17,0000
895,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
662
2730/003-2015       
7,16
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ATENDIMENTO GERAL AOS SEUS 
USUÁRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
895,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
125,0000
2.129,59
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/074-2015       
1.755,06
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
2.129,59
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,2100
387,20
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/075-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
387,20
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
1.677,86
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/076-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.677,86
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,9600
421,56
2209/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
0,00
396
3461/007-2015       
421,56
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
421,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
541,73
2206/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
0,00
396
3462/007-2015       
541,73
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
541,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1096/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO ROBERTO DE PRÓTESE DENTAL 
SOCIEDADE SI
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
66.851.577/0001-15
7.530,20
413
4200/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONFECÇÃO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL
Vl.Total:
5.444,16
Un.:
SV
Quantidade:
48,0000
113,42
2 - SERVIÇO CONFECÇÃO PRÓTESE PARCIAL REMOVÍCEL CONTENDO: ARMAÇÃO METÁLICA, MONTAGEM DE 
DENTES E DE ACRILIZAÇÃO
2.041,48
SV
14,0000
145,82
3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PRÓTESE TOTAL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DO CEO - 
C/C 306-7 CEF - SAÚDE
44,56
SV
1,0000
44,56
0,00
3040/2015
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
0,00
5.745,94
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
0,00
635
4975/005-2015       
5.745,94
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2015 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CEL. ANTÔNIO JEREMIAS MUNIZ JUNIOR Nº 68, CENTRO, REGISTRO/SP, 
PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRAL E CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO, PELO PERÍODO DE 12 
MESES, A CONTAR DE 01/05/2015 À 30/04/2016. RESERVA 159, CONTRATO 043/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.745,94
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
895,11
3476/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
0,00
396
4983/006-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 01/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
895,11
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
895,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.078,93
3478/2015
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
0,00
396
4987/006-2015       
1.078,93
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.078,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
3713/2015
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.207.861-62
0,00
310
5250/005-2015       
2.250,00
Item:
1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
3714/2015
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.263.081-57
0,00
310
5251/005-2015       
2.250,00
Item:
1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
3715/2015
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.550.681-60
0,00
310
5252/005-2015       
2.250,00
Item:
1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
3716/2015
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.647.801-88
0,00
310
5253/005-2015       
2.250,00
Item:
1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
3717/2015
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.483.751-77
0,00
310
5254/005-2015       
2.250,00
Item:
1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
3712/2015
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
0,00
324
5255/005-2015       
2.250,00
Item:
1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
274,43
4388/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
0,00
396
5740/004-2015       
274,43
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
274,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
316,17
4390/2015
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
0,00
396
5742/004-2015       
316,17
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
316,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
739,81
4395/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
0,00
396
5747/004-2015       
739,81
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
739,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
718,33
4364/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
5808/006-2015       
718,33
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
718,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
2.377,67
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
0,00
40
6395/004-2015       
2.377,67
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CONTRATO 055/2015 - JURÍDICO
Vl.Total:
2.377,67
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
73.604,64
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
6400/002-2015       
0,04
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
5.966,70
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
162.580,4200
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
16.002,89
MT
436.046,0900
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
17.558,07
MT
478.421,5100
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 01/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.078,85
MT
247.380,0900
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.354,10
MT
36.896,4800
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
293,53
M²
7.998,0900
0,16
7 - Capina periódica mensal
6.400,00
M²
40.000,0000
0,59
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
11.800,00
M²
20.000,0000
2,45
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
857,50
M²
350,0000
28,62
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal  - 
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
4.293,00
M³
150,0000
0,00
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
0,00
1.170,83
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
0,00
3
6467/004-2015       
1.170,83
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2015 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO SITO A RUA ELDORDO Nº 10, VILA TUPY, REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO 
CARTÓRIO ELEITORAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/06/15 À 31/05/2017 - RESERVA 205, 
FICHA 3, CONTRATO 057/2015 - GABINETE
Vl.Total:
1.170,83
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
3.483,27
506
6654/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. C- ATENDIMENTO A DIVERSOS 
SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - QUALY
Vl.Total:
3.483,27
Un.:
KG
Quantidade:
513,0000
6,79
336,66
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
505
6665/001-2015       
5,43
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - SEGMENTOS: CRECHE - 95,05%, CRECHE NOSSO NINHO - 
4,84% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
336,66
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
62,0000
698,20
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
184
6754/000-2015       
1,74
Item:
1 - COLA PARA CANO PVC - TUBO COM 75 GRAMAS - KRONA
Vl.Total:
17,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
11,40
2 - TORNEIRA PARA JARDIM COM BUCHA NVS COMPATIVEL COM MODELO 1130 1/2 - ROMAR
45,60
UN
4,0000
11,20
3 - Barra de cano (1 1/4) esgoto barra 6m/l - ISDRALIT
280,00
UN
25,0000
29,60
4 - BARRA DE CANO  MARROM 50MM - ISDRALIT - SERVIÇOS MUNICIPAIS
355,20
UN
12,0000
352,50
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
184
6755/000-2015       
11,75
Item:
1 - ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 320X480 MM C/ 100 CADA - BRASFORT - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
352,50
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
30,0000
248,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
184
6757/000-2015       
5,00
Item:
1 - ARAME RECOZIDO nº 18 - BELGO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
4,90
2 - Argamassa AC-I com composição de cimento, areia e aditivos para assentamento de piso e cerâmicas  na 
área interna sacos com 20 Kg. - CIMPOR - SERVIÇOS MUNICIPAIS
98,00
UN
20,0000
107,54
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
184
6758/000-2015       
15,60
Item:
1 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 1/2" - VONDER
Vl.Total:
46,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
2,30
2 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/16" - VONDER
9,20
UN
4,0000
8,70
3 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/8" - VONDER
34,80
UN
4,0000
3,30
4 - Broca de Videa para concreto 3/8" - VONDER
9,90
UN
3,0000
2,28
5 - Broca de Videa para concreto 5/16" - VONDER - SERVIÇOS MUNICIPAIS
6,84
UN
3,0000
20,50
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
184
6759/000-2015       
4,10
Item:
1 - Óleo lubrificante vegetal, aditivo antioxidante, aditivo anticorrosivo, essência, butano e propano como 
propelene ( desingripante spray) 300 ml. - PROTEGE-LUB - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
20,50
Vl. Unit.:
Un.:
LATA
Quantidade:
5,0000
473,20
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
6905/002-2015       
7,28
Item:
1 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - SEGMENTOS: EMEI - 
96,22%, EMEI NOSSO NINHO - 3,78% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
473,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
65,0000
0,00
5081/2015
Dispensa
KIYOSHI FUJII
0,00
1.064,10
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
0,00
322
7316/003-2015       
1.064,10
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.064,10
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 01/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
5082/2015
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
0,00
2.729,63
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
0,00
432
7317/003-2015       
2.729,63
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAB - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.729,63
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
173,86
5510/2015
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.263.081-57
0,00
310
7384/004-2015       
173,86
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,86
5509/2015
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.216.091-67
0,00
310
7385/004-2015       
173,86
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,86
5508/2015
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.207.861-62
0,00
310
7386/004-2015       
173,86
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,86
5506/2015
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.483.751-77
0,00
310
7388/004-2015       
173,86
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,86
5504/2015
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.550.681-60
0,00
310
7390/004-2015       
173,86
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,86
5505/2015
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.647.801-88
0,00
310
7391/005-2015       
173,86
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13390/2014
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
0,00
492,52
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
0,00
322
7401/003-2015       
492,52
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAB 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
492,52
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
82,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
7576/005-2015       
82,90
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
82,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
17.500,00
533
7698/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 031/2015 - PELO PERÍODO DE 17 MESES E 12 DIAS, A 
CONTAR DE 20/07/2015 À 31/12/2016 - REF. SET/2015 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17.500,00
Un.:
%
Quantidade:
5,7500
3.045,01
0,00
5983/2015
Dispensa
NAUR MÁS
0,00
1.018,83
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
0,00
50
7798/002-2015       
1.018,83
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 029/2015 - PELO PERÍODO DE 01/08/2015 À 31/07/2016 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.018,83
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
5915/2015
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
0,00
2.440,80
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
0,00
230
7802/002-2015       
2.440,80
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 30/2015 - PERÍODO DE 01/08/2015 À 31/01/2017 - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
2.440,80
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
48,90
2948/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
15.657.876/0001-82
0,00
2
7812/000-2015       
9,78
Item:
1 - Papel vergê 120 g, na cor branca, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 
folhas. Deverá o produto ser envolto por uma cinta de papel com as seguintes informações: código de barras, 
número do lote, referência, formato, marca, gramatura, validade, CNPJ do fabricante. - FILIPERSON - PARA USO 
DO CERIMONIAL DO PREFEITO - GABINETE
Vl.Total:
48,90
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
5,0000
24.288,98
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
209
7846/001-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 01/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
291.466,86
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de 
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação 
constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA - REF. A PARTE DO TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO 87/2014 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
24.288,98
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
830,94
6370/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
0,00
396
7858/002-2015       
830,94
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
830,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
358,95
6374/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
0,00
396
7859/002-2015       
358,95
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
358,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
0,00
23.468,82
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
0,00
246
8325/001-2015       
16.831,97
Item:
1 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL  - LIMPEZA PÚBLICA - REF. 11ª 
PERÍODO DE 01/06/2015 A 30/06/2015 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
23.468,82
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
204,17
6551/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
0,00
396
8327/002-2015       
204,17
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
204,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
24651/2015
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
0,00
1.773,89
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
0,00
635
8392/002-2015       
1.773,89
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2015 - PELO PERÍODO DE 01/04/2015 A 31/03/2016 - 
CONTRATO 032/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.773,89
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
509,60
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
39
8441/000-2015       
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES 
DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - JURÍDICO
Vl.Total:
509,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
189,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
39
8442/000-2015       
7,56
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x 
0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE 
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - JURÍDICO
Vl.Total:
189,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
25,0000
509,60
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
101
8553/000-2015       
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES 
DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
509,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
82,90
6934/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
8666/004-2015       
82,90
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
82,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6903/2015
Dispensa
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
4.900,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
0,00
635
8718/001-2015       
1.626,83
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 084/2015- Izildinha Xavier de Camargo Lima - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
032/2015 - PELO PERÍODO DE 14/08/2015 À 31/12/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.900,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
3,0100
0,00
6903/2015
Dispensa
ORESTES DE LIMA
0,00
4.900,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
0,00
635
8719/001-2015       
1.626,83
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 083/2015- Orestes de Lima - DISPENSA DE LICITAÇÃO 032/2015 - 
PERÍODO 14/08/2015 A 31/12/2016 - 50% ORESTES DE LIMA E 50% IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.900,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
3,0100
359,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
790
8822/000-2015       
17,95
Item:
1 - CHUVEIRO DUCHA 5400 W 220 VOLTS - CORONA - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
359,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
99,54
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
790
8823/000-2015       
4,74
Item:
1 - CADEADO E.20 - GOLD - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
99,54
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
21,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 01/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
65,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
319
8990/000-2015       
2,60
Item:
1 - Tomada sistema X compativel com a marca fame - RADIAL - PARA USO DA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES 
DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
65,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
1.071,00
7277/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
10.282.941/0001-19
0,00
293
8999/000-2015       
153,00
Item:
1 - PAR DE MULETAS . Fabricada em alumínio de alta resistência, com regulagem.Composição: parte metálica, 
alumínio; revestimento do apoio de mão e axilar: borracha; ponteira: borracha - INADAIÁ - PARA USO DOS 
PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO NO SETOR DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - RECURSO FEDERAL - 
PROPOSTA 456858720001120-01 - EQUIP. FISIOTERAPIA - REPASSE FUNDO A FUNDO - C/C 624077-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.071,00
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
7,0000
12,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
249
9410/000-2015       
1,50
Item:
1 - BISNAGA PARA PINTURA DIVERSAS CORES - XADREZ - PARA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PARA O CENTRO 
DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL LOCALIZADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
12,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
-8.672,16
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
672
9707/000-2015 - 01
-8.672,16
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9707/0-2015 - MOTIVO: INDICAÇÃO INCORRETA DE SUB-ELEMENTO
Vl.Total:
-8.672,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
853,89
8332/2015
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
0,00
396
9821/001-2015       
853,89
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
853,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
64,17
8334/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
0,00
396
9823/001-2015       
64,17
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
64,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.254,58
8335/2015
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
0,00
396
9824/001-2015       
1.254,58
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.254,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
965,37
8336/2015
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
0,00
396
9825/001-2015       
965,37
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
965,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.063,63
8337/2015
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
0,00
396
9826/001-2015       
1.063,63
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.063,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.001,02
8339/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
0,00
396
9828/001-2015       
1.001,02
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.001,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
297,38
8342/2015
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
0,00
396
9831/001-2015       
297,38
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
297,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
725,55
8343/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
0,00
396
9832/001-2015       
725,55
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
725,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
589,68
8497/2015
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
0,00
347
9892/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
175,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
5,0000
7,13
2 - LANCHE
21,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO 18º ENCONTRO ESTADUAL DA RENAST EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/10/15 
ÀS 13h00 E RETORNO: 08/10/15 ÀS 22h00 - CONVÊNIO MS-CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
392,64
2,0000
49,39
8451/2015
Outros/Não Aplicável
KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.14.01
F
097.865.538-96
0,00
547
9896/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 01/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
7,13
2 - LANCHE - FORMAÇÃO NO PROGRAMA "LER E ESCREVER" EM SOROCABA/SP NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 
2015 - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
84,52
8481/2015
Outros/Não Aplicável
CRISTIANE MARQUES
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
070.030.158-54
0,00
632
9897/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA COEGEMAS/FRENTE 
PAULISTA/SP (SUAS 10 ANOS), NO DIA 16/09/15 COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
14,26
2,0000
84,52
8450/2015
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
0,00
547
9898/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS AO TORNEIO DE XADREZ EM JUQUIÁ/SP, ATENDENDO AO PEDIDO DO SR. VICE 
PREFEITO NILTON HIROTA, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2015 - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h15 - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
2601/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
11.318,85
560
9925/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BALA MASTIGAVEL - PACOTE - CONFIRMA
Vl.Total:
2.252,25
Un.:
UN
Quantidade:
429,0000
5,25
2 - JUJUBA - KUKY
4.836,00
CX
600,0000
8,06
3 - PIPOCA DE MILHO DOCE - CLAC
2.335,20
PCT
139,0000
16,80
4 - PIRULITO - FLORESTAL - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA 
FINALIZAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO DO "DIA DAS CRIANÇAS" - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO
1.895,40
PCT
260,0000
7,29
421,56
8114/2015
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
100
9936/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS A SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 05/08/15: SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 20h00 - 07/08/15: SAÍDA ÀS 03h30, 
RETORNO ÀS 22h00 - 13/08/15: SAÍDA ÀS 04h00 RETORNO ÀS 20h00 - 14/08/15: SAÍDA ÀS 04h00 RETORNO 
ÀS 23h00 - 21/08/15: SAÍDA ÀS 03h30, RETORNO ÀS 23h00 - 25/08/15: SAÍDA ÀS 04h00, RETORNO ÀS 22h00 - 
01/09/15: SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 19h00 - 02/09/15, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 17h30 - 
GABINETE
Vl.Total:
421,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
12,0000
315,97
8546/2015
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
0,00
762
9949/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
7,13
2 - LANCHE
14,26
2,0000
196,32
3 - PERNOITE - VIAGEM À CAMPINAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO TÉCNICO DOS JOGOS ABERTOS DO 
IDOSO 2015 - SAÍDA: 28/09/15, ÀS 18h00 - RETORNO: 29/09/15 ÀS 22h00 - ESPORTES
196,32
1,0000
49,39
8554/2015
Outros/Não Aplicável
LUIZA APARECIDA DE SOUZA
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.14.01
F
197.618.188-70
0,00
547
10222/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PROGRAMA "LER E ESCREVER" EM SOROCABA/SP NO DIA 17/09/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E 
RETORNO ÀS 20h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
35,13
8602/2015
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
162.458.878-60
0,00
100
10354/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA CUBATÃO/SP PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA DEFESA CIVIL PARA 
USO DE FERRAMENTA DE AUTO AVALIAÇÃO DO 2º CICLO DA CAMPANHA CONSTRUINDO CIDADES 
RESILIENTE NO CONTEXTO NO PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE E AZUL - DIA 21/09/15, SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 18h00 - GABINETE
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
8603/2015
Outros/Não Aplicável
KATALYN ANIE OLIVEIRA AGUILAR
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
376.675.558-77
0,00
100
10355/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA CUBATÃO/SP PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA DEFESA CIVIL PARA 
USO DE FERRAMENTA DE AUTO AVALIAÇÃO DO 2º CICLO DA CAMPANHA CONSTRUINDO CIDADES 
RESILIENTE NO CONTEXTO NO PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE E AZUL - DIA 21/09/15, SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 18h00 - GABINETE
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
70,26
8604/2015
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
0,00
100
10356/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - SAÍDA: 17/09/2015 ÀS 15h30 E 
RETORNO 18/09/2015 ÀS 00h00 - DIA 21/09/2015, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 19h00 - GABINETE
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
-116,70
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
06.222.565/0001-08
0,00
275
10415/000-2015 - 01
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 01/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
-116,70
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10415/0-2015 - MOTIVO: FICHA E CONTA INCORRETAS
Vl.Total:
-116,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
-103,80
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
275
10416/000-2015 - 01
-103,80
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10416/0-2015 - MOTIVO: FICHA E CONTA INCORRETAS
Vl.Total:
-103,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
-458,64
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
275
10417/000-2015 - 01
-458,64
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10417/0-2015 - MOTIVO: FICHA E CONTA INCORRETAS
Vl.Total:
-458,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
-451,20
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
275
10418/000-2015 - 01
-451,20
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10418/0-2015 - MOTIVO: FICHA E CONTA INCORRETAS
Vl.Total:
-451,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
-53,20
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
275
10419/000-2015 - 01
-53,20
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10419/0-2015 - MOTIVO: FICHA E CONTA INCORRETAS
Vl.Total:
-53,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
-60,64
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
275
10420/000-2015 - 01
-60,64
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10420/0-2015 - MOTIVO: FICHA E CONTA INCORRETAS
Vl.Total:
-60,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
-98,36
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
275
10421/000-2015 - 01
-98,36
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10421/0-2015 - MOTIVO: FICHA E CONTA INCORRETAS
Vl.Total:
-98,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
1.044,74
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
319
10559/000-2015       
1,29
Item:
1 - Escova para lavar roupa - DSR
Vl.Total:
25,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
1,50
2 - Pano de prato, branco sem estampa - SAC THOMAZ
60,00
UN
40,0000
3,65
3 - Vassoura para uso geral com base e capa plástica medindo aproximadamente 20 cm de comprimento x 3 
cm de largura x 4,5 cm de altura - DSR
91,25
UN
25,0000
2,79
4 - Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%, apresentação líquido. - JOPESO FRASCO COM 1L - PARA 
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, 
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
867,69
FR
311,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
98,36
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
319
10560/000-2015       
24,59
Item:
1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
98,36
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
4,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
53,20
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
319
10561/000-2015       
7,60
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x 
0,10 mm de espessura - HD - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, 
PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, 
PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
53,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
7,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
451,20
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
319
10562/000-2015       
18,80
Item:
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
451,20
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
24,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
103,80
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
319
10563/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - DA BARRA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
103,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 01/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
273,20
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
10564/000-2015       
68,30
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, 
branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA 
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
273,20
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
4,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
116,70
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
0,00
319
10565/000-2015       
7,78
Item:
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose 
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas - ADVANCE - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
116,70
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
15,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
60,64
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
319
10566/000-2015       
7,58
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de 
espessura - VALLECLEAN - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
60,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
458,64
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
319
10567/000-2015       
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
458,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
36,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
155,49
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
10568/000-2015       
34,08
Item:
1 - LAMPADA DO FAROL
Vl.Total:
68,16
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
23,43
2 - LAMPADA DA LANTERNA
23,43
UN
1,0000
63,90
3 - AQUISIÇÃO RELE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29%, TOTAL DE R$ 155,49 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
63,90
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
949,98
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
10569/000-2015       
850,00
Item:
1 - COLETOR. DE ADMISSÃO
Vl.Total:
850,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
60,00
2 - JUNTA COLETOR
60,00
UN
1,0000
5,00
3 - PRISIONEIRO. COM PORCA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 28,5%, TOTAL DE R$ 
949,98 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
39,98
UN
8,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
250,98
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
10570/000-2015       
19,88
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR
Vl.Total:
39,76
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
24,49
2 - OLEO DO MOTOR
171,46
UN
7,0000
19,88
3 - FLUIDO. PARA EMBREAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29%, TOTAL DE R$ 
250,98 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
39,76
PÇ
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.714,34
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
10571/000-2015       
170,41
Item:
1 - MANGUEIRA ENTRADA ARREFECIMENTO. AR QUENTE
Vl.Total:
170,41
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
160,47
2 - MANGUEIRA SAIDA ARREFECIMENTO. AR QUENTE
160,47
UN
1,0000
166,86
3 - FILTRO DE OLEO
166,86
UN
1,0000
107,93
4 - FILTRO DE AR
107,93
UN
1,0000
1.625,91
5 - KIT DE EMBREAGEM
1.625,91
UN
1,0000
113,61
6 - KIT COIFA . LADO CAMBIO LE
113,61
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 01/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
369,15
7 - CILINDRO. AUXILIAR PEDAL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29%, TOTAL DE R$ 
2.714,34 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
369,15
UN
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
327,36
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
319
10572/000-2015       
2,64
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - 
ECOAR - 1º T.A. - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
327,36
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
124,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
6.508,20
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
527
10573/000-2015       
30,50
Item:
1 - Bota de segurança, impermeável de PVC com massa nitrílica, uso adulto, na cor branca, numeração variada 
- FUJIWARA
Vl.Total:
1.220,00
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
40,0000
1,50
2 - Pano de prato, branco sem estampa - SAC THOMAZ
450,00
UN
300,0000
3,65
3 - Sabão em pedra, glicerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas - LAVARTE
1.825,00
PCT
500,0000
2,79
4 - Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%, apresentação líquido. - JOPESO FRASCO COM 1L - 
ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
3.013,20
FR
1.080,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
755,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
527
10574/000-2015       
1,51
Item:
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio - DANNY LUVAS
Vl.Total:
453,00
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
300,0000
1,51
2 - Luva de látex amarela tamanho pequeno - DANNY LUVAS
151,00
PAR
100,0000
1,51
3 - Luva de látex amarela, tamanho grande - DANNY LUVAS - ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
151,00
PAR
100,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
11.268,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
527
10575/000-2015       
1,80
Item:
1 - Limpa vidros acondicionado em frasco plástico de 500 ml - ECOAR
Vl.Total:
1.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
1.000,0000
2,20
2 - Luvas cirúrgicas estéril descartáveis - SUPERMAX
8.800,00
PAR
4.000,0000
3,34
3 - Higienizador,em gel, neutro - ALLGEL FRASCO COM 500G - ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
668,00
FR
200,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
6.578,14
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
527
10576/000-2015       
1,34
Item:
1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - FACILITA
Vl.Total:
2.038,14
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
1.521,0000
2,90
2 - Cera líquida auto brilho cor incolor, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, com perfume de longa 
duração, indicada para pisos frios como: cerâmicas, lajotas, paviflex, e ladrilhos.  - BRY
2.900,00
FR
1.000,0000
0,82
3 - Pedra sanitária redonda de 1ª qualidade com ação bacteriostática - SANY - ATENDER AS UNIDADES DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.640,00
UN
2.000,0000
0,00
6325/2015
Pregão Presencial
ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE 
INFORMA
421,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
07.110.498/0001-94
0,00
653
10577/000-2015       
421,00
Item:
1 - FORNO MICROONDAS, Capacidade mínima de 18l, com teclas pré programadas, prato giratório e sistema 
de toque. Funções: Relógio, timer, alarme, memória programável. Voltagem: 110 v Potencia mínima: 700W. 
Consumo aproximado de: 1200.0 kW/h. Cor: Branca. Garantia: 12 meses. - ELECTROLUX MEF 30 - PARA O 
CREAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
421,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
272,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
0,00
653
10578/000-2015       
136,00
Item:
1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - INTELBRAS DECT TS 40 ID - PARA O CRAS PAULISTANO E CRAS 
BLOCO B - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
272,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
6325/2015
Pregão Presencial
ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE 
INFORMA
421,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
07.110.498/0001-94
0,00
673
10579/000-2015       
421,00
Item:
1 - FORNO MICROONDAS, Capacidade mínima de 18l, com teclas pré programadas, prato giratório e sistema 
de toque. Funções: Relógio, timer, alarme, memória programável. Voltagem: 110 v Potencia mínima: 700W. 
Consumo aproximado de: 1200.0 kW/h. Cor: Branca. Garantia: 12 meses. - ELECTROLUX MEF 30 - PARA A 
CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
421,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
6325/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
1.700,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
17.686.752/0001-50
0,00
673
10580/000-2015       
1.700,00
Item:
1 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS - 12 KG - ELECTROLUX/LT12F - PARA USO DA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
60,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
633
10581/000-2015       
20,00
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C20 BRZ 7719, VALOR COM DESCONTO R$ 
60,00 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 01/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
2.474,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
633
10582/000-2015       
143,00
Item:
1 - MANGUEIRA DO MOTOR
Vl.Total:
286,00
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
78,00
2 - SENSOR TEMPERATURA
78,00
UN
1,0000
1.630,00
3 - RADIADOR
1.630,00
UN
1,0000
40,01
4 - Aquisição de: BATENTE. DA TAMPA TRASEIRA
80,01
UN
2,0000
220,00
5 - FECHADURA
220,00
PÇ
1,0000
179,99
6 - EXTINTOR. GRANDE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C20 BRZ 7719, VALOR COM DESCONTO R$ 
2.474,00 - ASSISTÊNCIA
179,99
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
67,20
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
209
10583/000-2015       
112,00
Item:
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
67,20
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
199,92
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
209
10584/000-2015       
5,00
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA CASCALHEIRA PARA GARAGEM MUNICIPAL - RETROESCAVADEIRA RD 406 - 
EXTENSÍVEL - SRV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
199,92
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
40,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
581,25
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
10585/000-2015       
412,50
Item:
1 - BOMBA D'AGUA
Vl.Total:
412,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
45,00
2 - COLA SILICONE. CINZA 100G
45,00
UN
1,0000
123,75
3 - CORREIA. 8 PK - VW 11.140 PLACA BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
123,75
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
392,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
209
10586/000-2015       
112,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA D'AGUA - VW 11.140 PLACA BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
392,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,5000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
278,45
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
209
10587/000-2015       
4,49
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA CASCALHEIRA PARA OFICINA - F 12000 PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
278,45
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
62,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
412,18
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
10588/000-2015       
392,20
Item:
1 - BENDIX DE PARTIDA
Vl.Total:
392,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
19,98
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TRAVA - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710A - SERV. MUNICIPAIS
19,98
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
380,36
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
10589/000-2015       
269,36
Item:
1 - REPARO. DA ALAVANCA DE DESLOCAMENTO
Vl.Total:
269,36
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
111,00
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TRAVA DO BRAÇO HIDRAULICO DA LAMINA - MOTONIVELADORA VOLVO 
CHAMPION 710A - SERV. MUNICIPAIS
111,00
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
424,83
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
209
10590/000-2015       
5,00
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO BAIRRO PEROPAVA PARA A GARAGEM MUNICIPAL - RETRO RANDON RD 406 - 
EXTENSÍVEL - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
424,83
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
85,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
489,80
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
209
10591/000-2015       
5,00
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA GARAGEM MUNICIPAL PARA O BAIRRO SERROTE E RETORNO PARA A 
GARAGEM MUNICIPAL - RETRO RANDON RD 406 - EXTENSÍVEL - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
489,80
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
98,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
299,88
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
209
10592/000-2015       
5,00
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA GARAGEM MUNICIPAL PARA O BAIRRO JURUMIRIM - RETRO RANDON RD 406 
- EXTENSÍVEL - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
299,88
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
60,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
145,60
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
209
10593/000-2015       
112,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. VULCANIZADO - VW 13.180 PLACA DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
145,60
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
213,75
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
10594/000-2015       
90,00
Item:
1 - FAIXA REFLETIVA PARA CHOQUE. 2,40 M
Vl.Total:
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 01/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
8,25
2 - FAIXA REFLETIVA LATERAL. DA CAÇAMBA 3M - F 12000 PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
123,75
UN
15,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
180,75
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
10595/000-2015       
90,00
Item:
1 - FAIXA REFLETIVA PARA CHOQUE. 2,40 M
Vl.Total:
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
8,25
2 - FAIXA REFLETIVA LATERAL. DA CAÇAMBA 3M - F 12000 PLACA CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
90,75
UN
11,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
8.672,16
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
672
10596/000-2015       
4.336,08
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - 
Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8.672,16
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
650,56
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
648
10597/000-2015       
81,32
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - PARA ATENDER AS MÁQUINAS DE XEROX MODELO AL 
2050 CS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
650,56
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
0,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
344,88
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
652
10598/000-2015       
86,22
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - PARA ATENDER AS MÁQUINAS DE XEROX MODELO AL 2051 
CS DO CRAS ARAPONGAL - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
344,88
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
0,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
650,56
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
652
10599/000-2015       
81,32
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - PARA ATENDER AS MÁQUINAS DE XEROX MODELO AL 
2050 CS DO CRAS VILA NOVA E CRAS CENTRAL - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
650,56
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
0,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
689,76
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
659
10600/000-2015       
86,22
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - PARA ATENDER AS MÁQUINAS DE XEROX MODELO AL 2051 
CS DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
689,76
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 5 de Outubro de 2015.