4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/07/2015 ATÉ 03/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
20
| Data de Lançamento: 03/07/2015 |
0,00
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
4,13
278
53/002-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2015 PARA ESTA |
| SECRETARIA - CONTA SAÚDE - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
4,13
1,0000
4,13
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
5,18
462
54/002-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET DA VIG. SANITÁRIA - MS VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
5,18
1,0000
5,18
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
669,05
351
169/006-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF- SAUDE
105,00
%
0,0800
1.368,97
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
1.398,10
323
170/006-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
2.295,00
| 2 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 |
| HORAS |
570,00
%
0,8300
684,00
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
210,00
%
0,1500
1.369,86
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
669,05
278
171/006-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 410-1 CEF - SAUDE
105,00
%
0,0800
1.368,97
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.074,53
4
193/006-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
801,43
%
0,3500
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - GABINETE
165,00
%
0,1200
1.369,29
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.338,10
766
194/007-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,4400
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. ESPORTES
210,00
%
0,1500
1.369,86
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.338,10
648
195/007-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,4400
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - FUNDO MUN. DE ASSIST. |
| SOCIAL |
210,00
%
0,1500
1.369,86
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
649,05
718
196/006-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
490,00
%
0,6700
735,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - FUNDO SOCIAL DE |
| SOLIDARIEDADE |
105,00
%
0,0800
1.368,97
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.578,70
51
197/006-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.330,00
%
0,5800
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
194,65
%
0,1400
1.369,50
[<<Primeira Página] [<Página Anterior]
[Próxima Página>] [Última Página>>]
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/07/2015 ATÉ 03/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
20
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
669,05
41
200/006-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. ASSUNTOS JURÍDICOS
105,00
%
0,0800
1.368,97
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.338,10
71
201/007-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,4400
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
210,00
%
0,1500
1.369,50
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.478,10
186
202/007-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,1900
3.412,50
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
2.295,00
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. SERVIÇOS MUNICIPAIS
210,00
%
0,1500
1.369,86
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
809,05
143
203/006-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,1900
3.412,50
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
105,00
%
0,0800
1.369,50
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
11.391,37
562
204/006-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
9.256,32
%
2,7100
3.412,47
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
1.135,05
%
1,6900
672,94
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.000,00
%
0,7300
1.369,49
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
1.338,10
562
205/006-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,4400
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
210,00
%
0,1500
1.369,86
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
100.000,00
246
222/006-2015
| 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO |
| FINAL (ATERRO MUNICIPAL) |
35.000,00
%
1,4500
24.137,93
2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS
26.588,48
%
8,3300
3.190,63
| 3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - 10ª |
| MEDIÇÃO (PARCIAL) PERIODO DE 01/05/2015 A 31/05/2015 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO |
38.411,52
%
2,2800
16.832,39
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
257,30
51
251/003-2015
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
257,30
MÊS
0,8400
304,80
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
0,00
2.004,42
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
0,00
64
288/005-2015
15.000,00
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
2.004,42
SV
0,1300
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
4.313,84
51
350/006-2015
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE |
| REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL RODOVIARIO - |
| ADMINISTRAÇÃO |
4.313,84
SV
1,0000
4.313,85
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/07/2015 ATÉ 03/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
20
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
143
409/006-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
80,34
143
416/006-2015
| 1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 |
| - TRÂNSITO |
80,34
1,0000
80,34
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
7.570,20
71
421/006-2015
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE |
| SOFTWARE - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
7.570,20
1,0000
7.570,20
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
468,38
71
424/005-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE |
| CONSUMO DE ÁGUA - FINANÇAS |
468,38
1,0000
468,38
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
433
425/006-2015
1.631,99
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C |
| 624026-5 CEF |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
3.000,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
426/006-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 332-6 CEF |
3.000,00
%
6,9400
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
462
427/006-2015
1.631,99
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624028-1 CEF |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
351
428/006-2015
1.631,99
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 253-2 CEF |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
433/006-2015
1.631,99
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624025-7 CEF |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
4.000,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
434/006-2015
1.631,99
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
4.000,00
%
2,4500
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/07/2015 ATÉ 03/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
20
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 332-6 CEF |
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
73.248,30
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
398
439/004-2015
2,70
| 1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
| VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
| RESERVA - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/410-1 CEF - |
| SAÚDE |
73.248,30
KM
27.129,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
1.195,30
186
470/006-2015
| 1 - C ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE |
| SOFTWARE - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERV. MUNICIPAIS |
1.195,30
1,0000
1.195,30
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
7.171,76
51
474/006-2015
| 1 - REFERENTE A C ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE |
| USO DE SOFTWARE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
7.171,76
1,0000
7.171,76
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
4.336,07
636
482/002-2015
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - |
| Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - ASSIST. SOCIAL |
4.336,07
SV
1,0000
4.336,08
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
468,38
103
501/005-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
468,38
1,0000
468,38
0,00
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
3.372,88
218810102
J
07.263.330/0001-19
0,00
5397
506/000-2015
3.372,88
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1851- 30662,57
3.372,88
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
474,52
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
507/000-2015
474,52
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 295 - 4313,84
474,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
1.391,95
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
508/000-2015
1.391,95
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 316 - 12654,12
1.391,95
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
244,45
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
509/000-2015
244,45
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 315 - 2222,32
244,45
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
1.758,21
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
510/000-2015
1.758,21
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 313 - 15983,78
1.758,21
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
2.294,33
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
511/000-2015
2.294,33
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 314 - 20857,56
2.294,33
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
824,57
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
512/000-2015
824,57
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 317 - 7496,10
824,57
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
1.397,53
218810102
J
03.810.438/0001-23
0,00
5397
513/000-2015
1.397,53
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 349 - R$ 39.929,33
1.397,53
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
222,46
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
514/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/07/2015 ATÉ 03/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
20
222,46
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 284 - R$ 21.186,52
222,46
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
85,11
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
515/000-2015
85,11
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 285 - R$ 8.105,80
85,11
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
859,89
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
516/000-2015
859,89
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 283 - R$ 81.894,20
859,89
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CONSTRUGUERRA LTDA
0,00
1.422,95
218810102
J
10.220.779/0001-04
0,00
5397
517/000-2015
1.422,95
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 200 - R$ 40.655,75
1.422,95
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
2.417,19
218810102
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
518/000-2015
2.417,19
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3121 - R$ 73.248,30
2.417,19
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - |
| ME |
0,00
107,17
218810102
J
15.484.498/0001-82
0,00
5397
519/000-2015
107,17
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1391 - 900,00
107,17
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
32,45
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
520/000-2015
32,45
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2201 - 295,00
32,45
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CONSITA LTDA
20.161,06
20.161,06
218810102
J
16.565.111/0001-85
0,00
5397
521/000-2015
20.161,06
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2015/57 - R$ 366.564,70
20.161,06
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
1.832,18
0,00
218810102
J
04.941.945/0001-69
0,00
5397
522/000-2015
1.832,18
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 709 - R$ 104.685,89
1.832,18
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
160,68
4
588/011-2015
| 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E |
| DEPENDÊNCIAS - GABINETE |
160,68
1,0000
160,68
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
81,12
4
588/012-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - |
| GABINETE |
81,12
1,0000
81,12
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
575,97
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/021-2015
575,97
| 1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE |
| DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO |
575,97
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
157,28
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/037-2015
157,28
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
| SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
157,28
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
12,24
278
1011/004-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA |
| - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
12,24
1,0000
12,24
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
29,60
351
1017/005-2015
| 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - |
| CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
29,60
1,0000
29,60
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
11,71
462
1021/005-2015
| 1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - |
| MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
11,71
1,0000
11,71
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
62,21
278
1177/006-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/07/2015 ATÉ 03/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
20
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA SECRETARIA |
| DE SAÚDE, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
| 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
62,21
1,0000
62,21
147,65
403/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
0,00
396
1414/006-2015
147,65
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
147,65
1,0000
70,26
409/2015
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
0,00
396
1419/006-2015
70,26
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
70,26
1,0000
352,34
411/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
0,00
396
1421/006-2015
352,34
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
352,34
1,0000
722,06
412/2015
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
0,00
396
1422/005-2015
722,06
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
722,06
1,0000
154,78
414/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
0,00
396
1424/006-2015
154,78
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
154,78
1,0000
407,82
445/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
0,00
396
1426/006-2015
407,82
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE |
| AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
407,82
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
2.532,00
661
1466/005-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 12/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
3.000,00
661
1467/005-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal Residência Inclusiva nº 15/2015 - ASSISTÊNCIA
3.000,00
1,0000
3.000,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
5.275,00
661
1471/005-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal PSC nº 13/2015 - ASSISTÊNCIA
5.275,00
1,0000
5.275,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
2.532,00
661
1478/004-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 05/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
4.590,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
0,00
670
1485/005-2015
4.590,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 03/2015 - C/C 28.289-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
4.590,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
7.010,00
667
1493/005-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 14/2015 - C/C 27.905-6 B.B. - ASSISTÊNCIA
7.010,00
1,0000
7.010,00
0,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
-78,44
323
1608/005-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 1608/5-2015 - MOTIVO: SOLICITADA A QUANTIDADE DE QUILOS A MAIS
-78,44
1,0000
-78,44
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
600,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
1673/004-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 624025-7 CEF |
600,00
%
1,3900
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
600,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
1919/004-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/07/2015 ATÉ 03/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
20
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
600,00
%
1,3900
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
477
1922/004-2015
1.631,99
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 404-7 CEF |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
600,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
477
1923/004-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 404-7 CEF |
600,00
%
1,3900
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
528
2326/006-2015
1.631,99
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 14284-0 BB |
400,00
%
0,2500
0,00
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO |
| DE |
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
67,68
103
2605/011-2015
| 1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - |
| PARA PAGAMENTO DA ART Nº 92221220150904680 - MARILAYNE DE BRITO MALTA CUGLER - PLANEJ. |
| URBANO |
67,68
SV
0,0200
3.000,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
1.782,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
0,00
413
3169/004-2015
81,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone |
| automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante automotivo e limpeza |
| da parte interna do baú com shampoo automotivo neutro e aplicação com álcool em gel em todos os |
| equipamentos e compartimentos (teto, lateral, piso, maca, assento) em veículos carroceria ambulância - PARA |
| USO DESTA SECRETARIA - SETOR 192 - RECURSO MS MAC - FICHA 413 - DR 300.028 - FONTE 05 - C/C |
| 624.027-3 CEF - SAÚDE |
1.782,00
UN
22,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
9.782,73
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
3263/003-2015
3.190,48
| 1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.190,48
SV
1,0000
2.636,91
| 2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária |
| de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.636,90
SV
1,0000
3.955,36
| 3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE |
| OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 - REC. |
| ESTADO - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA |
3.955,35
SV
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
2.871,39
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
3264/003-2015
1.595,22
| 1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
| 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
1.276,17
SV
0,8000
1.595,22
| 2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE |
| OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 - REC. |
| ESTADO - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA |
1.595,22
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/07/2015 ATÉ 03/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
20
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
1.595,20
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3265/003-2015
1.595,22
| 1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE |
| OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.283-9 - |
| IGD-BF - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA |
1.595,20
SV
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
3.678,57
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3266/003-2015
3.678,59
| 1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 |
| horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO |
| DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.283-9 - |
| IGD-BF - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA |
3.678,57
SV
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
2.222,32
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3267/003-2015
2.222,32
| 1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 |
| horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO |
| DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 29.481-0 - |
| ACESSUAS - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA |
2.222,32
SV
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
6.393,49
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3268/003-2015
3.196,73
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por |
| 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,73
SV
1,0000
3.196,76
| 2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º |
| TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.286-3 - PBF - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA |
3.196,76
SV
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
9.590,29
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3269/003-2015
3.196,76
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 |
| (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
| 2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,76
SV
1,0000
3.196,77
| 3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º |
| TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.286-3 - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA |
3.196,77
SV
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
20.857,56
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3271/003-2015
20.857,62
| 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num |
| total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO |
| MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.512-9 - SCFV - REF. 03 |
| MESES - ASSISTÊNCIA |
20.857,56
SV
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
2.222,33
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3272/003-2015
2.222,33
| 1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
| 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - |
| REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - |
| C/C 28.283-9 - IGD-BF - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA |
2.222,33
SV
1,0000
140,52
2209/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
0,00
396
3461/004-2015
140,52
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
140,52
1,0000
140,52
2206/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
0,00
396
3462/004-2015
140,52
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
140,52
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/07/2015 ATÉ 03/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
20
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
295,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
652
4065/000-2015
150,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
150,00
SV
1,0000
145,00
| 2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - SERVIÇO A SER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS AGROCHÁ - |
| EXTENSÃO DO CRAS CENTRAL - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
145,00
SV
1,0000
0,00
2463/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
0,00
1.540,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
0,00
323
4156/000-2015
3,85
1 - PASSAGEM - REGISTRO/PARIQUERA-AÇU
770,00
SV
200,0000
3,85
| 2 - PASSAGEM - PARIQUERA-AÇU/REGISTRO - PARA USO DOS PACIENTES COM CONSULTAS E EXAMES |
| AGENDADOS NA CIDADE DE PARIQUERA-AÇU - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
770,00
SV
200,0000
0,00
1096/2015
Pregão Presencial
| LABORATÓRIO ROBERTO DE PRÓTESE DENTAL |
| SOCIEDADE SI |
0,00
3.443,10
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
66.851.577/0001-15
0,00
413
4200/001-2015
113,42
| 1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. 1 -Serviço de confecção de MOLDEIRA INDIVIDUAL para |
| moldagem com pasta de impressão zinco-enólica ou alginato 2 -Serviço de confecção de PLANO DE |
| ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL para montagem de dentes em Prótese Total, Prótese Parcial Removível ou Prótese |
| Parcial Provisória 3 -Serviço de confecção de PRÓTESE TOTAL |
3.062,34
SV
27,0000
145,82
| 2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE |
| DENTES E DE ACRILIZAÇAO. Serviço de confecção de PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL |
291,64
SV
2,0000
44,56
| 3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. Serviço de REEMBASAMENTO DE PRÓTESE TOTAL |
| para montagem de dentes em Prótese Total: a. Alívio (desgaste) prévio da peça protética; b. Preenchimento em |
| resina acrílica termo-polimerizável, após moldagem com pasta zinco-enólica. - PARA USO DO CEO - CENTRO |
| DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
89,12
SV
2,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
| QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - |
| ME |
0,00
1.500,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
15.484.498/0001-82
0,00
323
4393/000-2015
300,00
| 1 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DO PSF ALAY CORREA, PSF CAPINZAL, PSF TAQUARUÇU, PSF |
| ARAPONGAL OESTE E ESF XANGRILÁ - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
1.500,00
SV
5,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
| QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - |
| ME |
0,00
-600,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
15.484.498/0001-82
0,00
323
4393/000-2015 - 01
-600,00
1 - Anulação da Nota nº 4393/0-2015 - MOTIVO: SERVIÇOS CANCELADOS
-600,00
1,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
228,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
462
4395/000-2015
5,70
| 1 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SIVISA, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em |
| papel sulfite 56g/m2 (1x1 cor), f final: 21x29,5cm: refilado, colado, incluindo arte final. - PARA USO DA |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NA |
| ATIVIDADE DE PREVENÇÃO E COMBATE A DENGUE - C/C 252-2 C.E.F. - SAÚDE |
228,00
BLC
40,0000
0,00
3096/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
0,00
1.222,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
0,00
323
4418/000-2015
3,25
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SETE BARRAS
611,00
SV
188,0000
3,25
| 2 - PASSAGEM - SETE BARRAS/REGISTRO - PARA USO DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE DO ESF ALAY |
| CORREA QUE RESIDE NO BAIRRO JARDIM VITÓRIA - C/C 244-3 C.E.F. - SAÚDE |
611,00
SV
188,0000
0,00
3060/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
0,00
89,90
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
0,00
672
4424/001-2015
89,90
| 1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. Velocidade minima 1MB - PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 28.285-5 |
| BB - ASSISTÊNCIA |
89,90
SV
1,0000
775,46
3476/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
0,00
396
4983/003-2015
775,46
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
| PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
775,46
1,0000
880,85
3478/2015
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
0,00
396
4987/003-2015
880,85
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
880,85
1,0000
1.041,52
3479/2015
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
0,00
396
4988/003-2015
1.041,52
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
1.041,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.217,59
172
5106/012-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/07/2015 ATÉ 03/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
20
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - PERIODO DE |
| JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRANSITO - ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO |
| 214/2015 CONFORME CI 23/2015 |
1.217,59
1,0000
1.217,59
0,00
452/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
39.929,33
10.01.10.301.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
0,00
295
5236/002-2015
1.857,61
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - TP 002-2015 - LOTE 01 - PSF CAIÇARA - CONFORME RESOLUÇÃO SS/150 |
| DE 17/12/2014 - C/C 0492-8 - 26.179-3 BB - SAÚDE |
39.929,33
%
21,5000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
669,05
731
5280/003-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. CULTURA
105,00
%
0,0800
1.368,97
0,00
4036/2015
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
483,48
731
5530/003-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2015 - SECRETARIA DE |
| CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU - VILA NOVA - CULTURA |
483,48
1,0000
483,48
0,00
4094/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MITSUKO MAEJI - ME
0,00
2.100,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
55.851.992/0002-33
0,00
462
5573/000-2015
2.100,00
| 1 - LOCAÇAO DE ESPAÇO FISICO. Período das 8h as 17hs - PARA O TREINAMENTO "ATUALIZAÇÃO NO |
| MANEJO DAS DST COM ÊNFASE NA SÍFILIS CONGÊNITA" NO DIA 12/06 - INCLUSO FORNECIMENTO DE |
| REFEIÇÕES PARA 50 PESSOAS, CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E LANCHE - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
2.100,00
SV
1,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
22,80
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
278
5635/000-2015
5,70
| 1 - Solicitação de Manutenção, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via branca em papel sulfite 56g/m2 |
| (1x0cor), 2ª via azul (1x0 cor), f final: 20 x 29,5 cm, colado, incluindo arte final. - PARA USO DO SETOR DE |
| INFORMÁTICA DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
22,80
BLC
4,0000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
554,36
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
643
5670/000-2015
77,18
| 1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 cores, |
| em material tipo lona com brilho. |
154,36
SV
2,0000
0,10
| 2 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em |
| 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão frente e verso - PARA DIVULGAÇÃO DOS |
| SERVIÇOS REALIZADOS NA CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
400,00
SV
4.000,0000
190,43
4388/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
0,00
396
5740/001-2015
190,43
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
| PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
190,43
1,0000
599,29
4390/2015
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
0,00
396
5742/001-2015
599,29
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
| PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
599,29
1,0000
804,50
4391/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
0,00
396
5743/001-2015
804,50
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
804,50
1,0000
776,50
4392/2015
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
0,00
396
5744/002-2015
776,50
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
776,50
1,0000
739,29
4393/2015
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
0,00
396
5745/001-2015
739,29
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
739,29
1,0000
919,10
4394/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
0,00
396
5746/002-2015
919,10
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
919,10
1,0000
269,38
4395/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
0,00
396
5747/001-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/07/2015 ATÉ 03/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
20
269,38
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
269,38
1,0000
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
81.894,20
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
0,00
524
6489/001-2015
3,93
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
81.894,20
KM
20.838,2200
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
21.186,52
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
0,00
531
6490/001-2015
3,93
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - |
| EDUCAÇÃO |
21.186,52
KM
5.390,9700
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
8.105,80
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
0,00
524
6491/001-2015
3,93
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
8.105,80
KM
2.062,5400
0,00
4861/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM. MOTORES LTDA |
| ME |
0,00
1.430,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.327.571/0001-06
0,00
413
6511/000-2015
1.430,00
| 1 - CONSERTO DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO. Troca de biela, pistões, jogo de aneis, filtros e revisão do |
| motor at 10/150 pressure - CONSERTO DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO DA UBS CENTRO - C/C 331-8 CEF |
| - SAÚDE |
1.430,00
SV
1,0000
0,00
4857/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
240,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
6512/000-2015
20,00
1 - MONTAGEM DE PNEU
40,00
SV
2,0000
50,00
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
50,00
SV
1,0000
12,50
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,00
SV
4,0000
50,00
| 4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER EHE 7192 - SETOR DE ESF - C/C 624025-7 |
| CEF - SAÚDE |
100,00
SV
2,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
656,40
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
323
6522/000-2015
27,00
| 1 - "10 PASSOS PARA UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL", 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite |
| 56g/m2 (1x0 cor), f final: 15,5x21,5cm: refilado, colado, incluindo arte final |
162,00
BLC
6,0000
40,50
| 2 - "CONSTIPAÇÃO INTESTINAL", 50X1 vias, impresso na cor preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f |
| final: 21x29,5cm: refilado, colado e incluindo arte final. |
162,00
BLC
4,0000
28,40
| 3 - "ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL NA HIPERCOLESTEROLEMIA", 50X1 vias, impresso na cor preto. Em papel |
| sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x29,5cm: refilado, colado e incluindo arte final |
170,40
BLC
6,0000
40,50
| 4 - "FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO NUTRICIONAL PEDIÁTRICO", 50X2 vias, impresso na cor preto. Em papel |
| sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x29,5cm: refilado, colado e incluindo arte final. - PARA USO DO NASF - |
| C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
162,00
BLC
4,0000
0,00
4974/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
0,00
600,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
0,00
413
6580/000-2015
300,00
| 1 - MONTAGEM DE APARELHO DE RAIO X - GNATUS E PROCION - PARA ATENDER O CENTRO DE |
| ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
600,00
SV
2,0000
0,00
3669/2014
Tomada de Preço Obras
CONSTRUGUERRA LTDA
0,00
40.655,75
RP
J
10.220.779/0001-04
0,00
5004
6595/003-2014
5.095,47
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REF. 4ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
40.655,75
%
7,9800
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
4.313,84
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
278
6616/001-2015
4.313,84
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 |
| - Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - C/C ACERTO CONTÁBIL - CONFORME CI 147/2015 - C/C |
| 410-1 CEF - SAÚDE |
4.313,84
SV
1,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
4.313,84
278
6616/002-2015
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 |
| - Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - C/C ACERTO CONTÁBIL - CONFORME CI 147/2015 - C/C |
4.313,84
SV
1,0000
4.313,84
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/07/2015 ATÉ 03/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
20
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SELLER MAGAZINE LTDA
-119,80
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.647.122/0004-42
0,00
431
6627/000-2015 - 01
-119,80
| 1 - Anulação da Nota nº 6627/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL NO VALOR DO PRODUTO REFERENTE CI |
| 179/2015 |
-119,80
1,0000
0,00
5078/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
0,00
1.100,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
0,00
413
6693/000-2015
1.100,00
| 1 - MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA. troca da placa eletronica e conserto do braço do refletor com |
| troca de lâmpada - KAVO - MANUTENÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DE USO DO CENTRO DE |
| ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
1.100,00
SV
1,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
6.795,44
505
6709/001-2015
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras)
5.318,04
KG
487,0000
10,92
| 2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de |
| compras) |
1.477,40
KG
356,0000
4,15
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
449
6801/000-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C |
| 624024-9 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
800,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
278
6802/000-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C |
| 410-1 CEF - SAÚDE |
800,00
%
0,4900
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-83.563,64
-83.563,64
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
590
6958/000-2015 - 01
-83.563,64
1 - Anulação da Nota nº 6958/0-2015 Motivo: aplicação incorreta.
-83.563,64
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-64.730,78
-64.730,78
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
608
6961/000-2015 - 01
-64.730,78
1 - Anulação da Nota nº 6961/0-2015 Motivo: aplicação incorreta.
-64.730,78
1,0000
0,00
13041/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
30.662,57
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
477
6976/000-2015
3,76
1 - Limpeza de caixa de inspeção e gordura
176,72
UNI
47,0000
6,53
2 - Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de água pluviais
5.589,68
MT
856,0000
7,67
3 - Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial
12.624,82
MT
1.646,0000
116,87
| 4 - Limpeza de fossa - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA CI Nº 032-2015 DA DIVISÃO TÉCNICA DE |
| MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE RAMAIS |
| DE ESGOTO INTERNO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
12.271,35
M3
105,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
-353,12
-353,12
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
7307/000-2015 - 01
-353,12
1 - Anulação da Nota nº 7307/0-2015 Motivo: aplicação incorreta.
-353,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
-1.383,20
-1.383,20
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
7308/000-2015 - 01
-1.383,20
1 - Anulação da Nota nº 7308/0-2015 Motivo: aplicação incorreta.
-1.383,20
1,0000
0,00
5520/2015
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
0,00
315,97
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
0,00
473
7376/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
7,13
2 - LANCHE
14,26
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/07/2015 ATÉ 03/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
20
196,32
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO "I ENCONTRO MP-SP E MEC" A SER REALIZADO EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS |
| 25 E 26 DE JUNHO DE 2015, SAÍDA ÀS 05h30 DE 25/06, E RETORNO ÀS 17h00 DO DIA 26/06 - C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
196,32
1,0000
0,00
5519/2015
Outros/Não Aplicável
DAIANY SILVA CRISTINO
0,00
315,97
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
306.135.708-47
0,00
473
7377/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
7,13
2 - LANCHE
14,26
2,0000
196,32
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO "I ENCONTRO MP-SP E MEC" A SER REALIZADO EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS |
| 25 E 26 DE JUNHO DE 2015, SAÍDA ÀS 05h30 DE 25/06, E RETORNO ÀS 17h00 DO DIA 26/06 - C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
196,32
1,0000
0,00
5518/2015
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
0,00
315,97
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
0,00
473
7378/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
7,13
2 - LANCHE
14,26
2,0000
196,32
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO "I ENCONTRO MP-SP E MEC" A SER REALIZADO EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS |
| 25 E 26 DE JUNHO DE 2015, SAÍDA ÀS 05h30 DE 25/06, E RETORNO ÀS 17h00 DO DIA 26/06 - C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
196,32
1,0000
0,00
5511/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
0,00
84,52
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
0,00
288
7379/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO "FORTALECIMENTO DA GESTÃO DA SAÚDE" NO CENTRO DE |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DIA 29/06/2015, |
| SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
869,30
5510/2015
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.263.081-57
0,00
310
7384/001-2015
869,30
| 1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
869,30
1,0000
869,30
5509/2015
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.216.091-67
0,00
310
7385/001-2015
869,30
| 1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
869,30
1,0000
869,30
5508/2015
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.207.861-62
0,00
310
7386/001-2015
869,30
| 1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
869,30
1,0000
869,30
5507/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA LISSET TORRES SOFIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.485.291-58
0,00
310
7387/001-2015
869,30
| 1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
869,30
1,0000
869,30
5506/2015
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.483.751-77
0,00
310
7388/001-2015
869,30
| 1 - PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
869,30
1,0000
869,30
5504/2015
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.550.681-60
0,00
310
7390/001-2015
869,30
| 1 - PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
869,30
1,0000
869,30
5505/2015
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.647.801-88
0,00
310
7391/001-2015
869,30
| 1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
869,30
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/07/2015 ATÉ 03/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
20
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
| CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
| LTDA. - |
-263,52
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
18.249.517/0001-84
0,00
797
7428/000-2015 - 01
-263,52
1 - Anulação da Nota nº 7428/0-2015 - MOTIVO: EMPENHO PEDIDO EM FICHA ERRADA
-263,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
13.595,05
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
4
7473/000-2015
1.275,95
1 - TENDA 10x10 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO
8.931,65
7,0000
666,20
| 2 - TENDA 5x5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - PARA REALIZAÇÃO DA 20ª |
| FESTA DO SUSHI - GABINETE |
4.663,40
7,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
-13.595,05
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
4
7473/000-2015 - 01
-13.595,05
1 - Anulação da Nota nº 7473/0-2015
-13.595,05
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
5.178,57
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
4
7474/000-2015
5.178,57
1 - SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE - PARA REALIZAÇÃO DA 20ª FESTA DO SUSHI - GABINETE
5.178,57
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
-5.178,57
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
4
7474/000-2015 - 01
-5.178,57
1 - Anulação da Nota nº 7474/0-2015
-5.178,57
1,0000
0,00
5293/2015
Outros/Não Aplicável
SANDRA MARIA DE RAMOS341.735.058-17
3.000,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
21.766.542/0001-40
0,00
693
7475/000-2015
1.500,00
| 1 - BOLSISTA DOS CURSOS DO POLO REGIONAL DA BELEZA NAS MODALIDADES MANICURE E PEDICURE, |
| DEPILAÇÃO E DESIGN DE SOBRANCELHA - FUNSSOL |
3.000,00
2,0000
0,00
5294/2015
Outros/Não Aplicável
| RENATA WATANABE CAVALCANTE DE SOUZA |
| 070.035.138-89 |
3.000,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
22.067.592/0001-00
0,00
693
7476/000-2015
1.500,00
| 1 - BOLSISTA DOS CURSOS DO POLO REGIONAL DA BELEZA NAS MODALIDADES MAQUIAGEM E AUXILIAR DE |
| CABELO - FUNSSOL |
3.000,00
2,0000
0,00
5714/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
53,95
0,00
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
641
7477/000-2015
53,95
| 1 - VALOR DEVOLVIDO A MAIOR PELA ENTIDADE - REFERENTE CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 08/2014 - C/C |
| 5.103-0 BB - ASSISTÊNCIA |
53,95
1,0000
0,00
5742/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
42,26
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
473
7478/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - LEVAR OS ALUNOS DA EMEB PROFª OLGA CLIVATTI RODRIGUES, GRUPO DE DANÇA JAPONESA |
| E OS COMPONENTES DO TAIKO AO DESFILE CÍVICO DA CIDADE DE JACUPIRANGA/SP NO DIA 23/06/2015 - |
| SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 12h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
7,13
1,0000
0,00
5743/2015
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
42,26
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
473
7479/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - LEVAR OS ALUNOS DA EMEB PROFª OLGA CLIVATTI RODRIGUES, GRUPO DE DANÇA JAPONESA |
| E OS COMPONENTES DO TAIKO AO DESFILE CÍVICO DA CIDADE DE JACUPIRANGA/SP NO DIA 23/06/2015 - |
| SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 12h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
7,13
1,0000
0,00
5745/2015
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
42,26
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
0,00
473
7480/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - LEVAR OS ALUNOS DA EMEB PROFª OLGA CLIVATTI RODRIGUES, GRUPO DE DANÇA JAPONESA |
| E OS COMPONENTES DO TAIKO AO DESFILE CÍVICO DA CIDADE DE JACUPIRANGA/SP NO DIA 23/06/2015 - |
| SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 12h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
7,13
1,0000
0,00
5744/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
358,23
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
7481/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
140,52
4,0000
7,13
2 - LANCHE
21,39
3,0000
196,32
| 3 - PERNOITE - LEVAR SIMONE, CINIRA, DAIANY E BENILDE AO "I ENCONTRO MP-SP E MEC" REALIZADO EM |
| SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2015. SAÍDA ÀS 04h00 DO DIA 25/06 E RETORNO ÀS 21h15 |
| DO DIA 26/06 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
196,32
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAJELA HOSPITALAR LTDA
7.561,80
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.483.928/0001-08
0,00
442
7482/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/07/2015 ATÉ 03/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
20
126,03
| 1 - TERIFLUNOMIDA 14MG - MEDICAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REFERENTE AO |
| PROCESSO Nº 0001993-29.2015.8.26.0495 E MANDADO Nº 495.2015/004128-8 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
7.561,80
COMP
60,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
353,12
353,12
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
7483/000-2015
353,12
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: JUNHO/2015 |
353,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
1.383,20
1.383,20
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
7484/000-2015
1.383,20
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO |
| - COMPETÊNCIA: JUNHO/2015 |
1.383,20
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
83.563,64
83.563,64
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
590
7485/000-2015
83.563,64
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
83.563,64
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
64.730,78
64.730,78
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
608
7486/000-2015
64.730,78
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
64.730,78
1,0000
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
250,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
351
7487/000-2015
250,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO |
| CEREST - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
250,00
1,0000
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
2,11
351
7487/001-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - |
| CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
2,11
1,0000
2,11
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
120,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
0,00
278
7488/000-2015
120,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO |
| DESTA SECRETARIA - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
120,00
1,0000
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
100,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
462
7489/000-2015
100,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE |
100,00
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SELLER MAGAZINE LTDA
119,98
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.647.122/0004-42
0,00
431
7490/000-2015
59,99
| 1 - FAQUEIRO - CONTENDO: COLHERES DE SOPA, COLHERES DE SOBREMESA, GARFOS E FACAS - 24 PEÇAS - |
| ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO 6627 - PARA USO DO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
119,98
JG
2,0000
0,00
5701/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLAVIO GRABOSKI ME
200,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
0,00
278
7491/000-2015
200,00
| 1 - MANUTENÇAO DE APARELHO PABX. Substituição de placa de entrada das linhas - E1 e reconfiguração dos |
| ramais internos da central - MANUTENÇÃO DO PABX DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
200,00
SV
1,0000
0,00
5700/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLAVIO GRABOSKI ME
200,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
0,00
323
7492/000-2015
200,00
| 1 - MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TELEFONIA. Reinstalação de 2 pontos de extensão de linhas com |
| fornecimento de material - PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, NA RECEPÇÃO PRINCIPAL E DO |
| CARTÃO SUS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
200,00
SV
1,0000
0,00
5605/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
230,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
319
7493/000-2015
230,00
| 1 - RESISTÊNCIA PARA AUTO CLAVE COM 6 POLOS 9.000 WATTS - 220/380W - PARA MANUTENÇÃO DA |
| AUTOCLAVE SERCON - PATRIMÔNIO 9468 DA SALA DE ESTERILIZAÇÃO DA UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 |
| CEF - SAÚDE |
230,00
UN
1,0000
0,00
13027/2014
Pregão Presencial
| CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
| LTDA. - |
866,40
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
18.249.517/0001-84
0,00
397
7494/000-2015
29,31
1 - CAMISA POLO MASCULINA. TAMANHOS G - CRIAÇÕES
586,20
UN
20,0000
28,02
| 2 - CAMISA POLO MASCULINA - TAMANHOS GG - CRIAÇÕES - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE |
| APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
280,20
UN
10,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
50,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.249.045/0001-75
0,00
319
7495/000-2015
25,00
| 1 - Cuba rim em aço inox dimensão: 26 x 12cm, capacidade: 700ml - ITA - PARA USO NO NOVO PRÉDIO DA |
| ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
50,00
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/07/2015 ATÉ 03/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
20
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
2.880,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
67.249.045/0001-75
0,00
326
7496/000-2015
230,00
| 1 - BIOMBO TRIPLO, confeccionado em aço/ferro pintado, construído em tubos de aço, com parede de 1,2 mm, |
| montado em três faces com lona lavável; bandeiras laterais com movimento de 360 graus; tratamento anti |
| ferruginoso. Pés com rodízios de 50mm com ponteiras de borracha. Dimensões aproximadas: 0,66 X1,65 X |
| 1,80m (CXLXA). - IZAMED - CI 090 |
690,00
UN
3,0000
630,00
| 2 - ARMARIO VITRINE - Com 2 portas, construído em cantoneiras de 7/8" X 1/8" de espessura, porta e laterais |
| em vidro 3 mm com fechadura tipo yale, 3 prateleiras em vidro 4mm, fundo e teto em chapa de aço AISI 304, |
| 0,75 mm. Pintura com fundo anti ferrugem e eletrostática a pó resistente a limpeza com álcool a 70% e pés |
| protegidos com PVC. Dimensões aproximadas: 1,60m x 0,60 m x 0,40 m (CxLxA). - IZAMED |
1.890,00
UN
3,0000
150,00
| 3 - FOCO DE LUZ AUXILIAR - Para exames clínicos e ginecológico - Foco vertical parabólico com haste superior |
| flexível, cromada, haste em tubo inferior em tubo pintado e tripé de ferro fundido, esmaltado de branco, altura |
| regulável 0,85 a 1,20 cm. Apresentar Manual e Catálogo em português, Registro no Ministério da Saúde. - |
| RENASCER - RN 14026P - PARA USO NO NOVO PRÉDIO DA ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
300,00
UN
2,0000
0,00
7638/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
9.210,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
415
7497/000-2015
3.500,00
| 1 - Aparelho RX odontológico com controle à distância 60 KV Corrente de Uso 10ª ; tempo de exposição 0.07 a |
| 3 seg.; intensidade de corrente do tubo 11 mA; foco 0.8 x 0.8 mm - pedestal /coluna móvel 110V ou bivolt; |
| com apresentação de laudo radiométrico; registro no MS; Certificado do Inmetro.; Certificado de Boas Praticas |
| de Fabricação. Garantia mínima de 02 anos. - PROCION ION 70 X |
3.500,00
UN
1,0000
260,00
| 2 - Caneta de alta rotação máxima 380 mil RPM, acoplamento Borden, spray triplo, sistema troca broca FG, |
| torque 0,13 Ncm, auto-clavável até 135°C por mais de 1000 ciclos comprovados; recartilha soft; confeccionada |
| em aço inox; Registro no MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação; 1 Ano de Garantia. - KAVO 605 |
520,00
UN
2,0000
470,00
| 3 - Cuba ultrassonica para limpeza de instrumental aquecida; gabinete em plástico; cuba em aço inox; tampa |
| removível transparente; capacidade util, 2.1l; frequência ultra-sônica 42 KHz, - 110V ou bivolt; Registro no MS; |
| Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia minima de 1 (um) ano. - KONDORTECH |
1.410,00
UN
3,0000
350,00
| 4 - Micro-motor de 5 a 25 mil RPM, c/ ajuste de rotação, c/ irrigação interna, c/ reversão, acoplamento Borden, |
| auto-clavável até 135° C por mais de 1000 ciclos; Registro no MS e Certificado de Boas Práticas de Fabricação, |
| Garantia mínima de 02 anos. - KAVO 500 |
1.050,00
UN
3,0000
300,00
| 5 - Seladora temporizada com selagem mínima de 13mm de largura, 29 cm de comprimento, tensão mínima de |
| saída 22 volts; potência de 330W, com resistência-fita de aço inoxidável 110W ou bivolt; Certificado de Boas |
| Praticas de Fabricação; Garantia mínima de 02 anos. - CRISTOFOLI |
600,00
UN
2,0000
170,00
| 6 - Incubadora p/ teste biológico p/ 4 ampolas, bivolt, 10W ou bivolt; com Com Registro no MS; Certificado de |
| Boas Praticas de Fabricação. Garantia de 02 anos. - CRISTOFOLI |
510,00
UN
3,0000
540,00
| 7 - Fotopolimerizador a LED - pot. min.1.200 mW / cm², com ponta de polímero, com protetor ocular , sem fio; |
| potencia automática inicial de 450 mw em até 10 segundos; aumento automático da potencia para 1200 mw |
| após 10 segundos iniciais; sinal sonoro a cada 10 segundos; desligamento automático após 50 segundos; |
| sistema de proteção térmica contra superaquecimento; bivolt; com Com Registro no MS; Certificado de Boas |
| Praticas de Fabricação; Garantia de 02 anos. - KONDORTECH - PARA USO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES |
| ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
1.620,00
UN
3,0000
0,00
7638/2014
Pregão Presencial
| DABI ATLANTE S/A INDUSTRIAS MÉDICO |
| ODONTOLÓGICAS |
9.310,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
55.979.736/0001-45
0,00
415
7498/000-2015
390,00
| 1 - Contra-ângulo para micro-motor com irrigação externa, rotação máxima de 25 mil RPM, passível de uso |
| com brocas tipo AR e FG de 1,6 mm de diâmetro, auto-clavável até 135°C por mais de 1000 ciclos, |
| confeccionado em aço inox. Registro no MS; Certificado de Boas Práticas de Fabricação; Garantia minima de 1 |
| (um) ano. - MODELO D700 - FABRICANTE DABI ATLANTE - GARANTIA 12 |
1.170,00
UN
3,0000
1.490,00
| 2 - Kit acadêmico auto-clavável até 135°C por mais de 1000 ciclos comprovados, contendo: 1.Caneta de alta |
| rotação: máximo 380 mil RPM, acoplamento Borden, spray triplo, sistema troca broca FG, torque 0,13 Ncm; |
| 2.Micro-motor: intra de 5 a 25 mil RPM, c/ ajuste de rotação, c/ irrigação interna, c/ reversão, acoplamento |
| Borden; 3.Contra-ângulo: para micro-motor com irrigação externa, rotação máxima de 200 mil RPM, relação de |
| transmissão 1:5, p/ pontas FG de 1,6 mm de diâmetro; 4. Peça reta: para micro-motor com irrigação externa, |
| rotação máxima de 25.000 RPM, relação de transmissão de 1:1, p/ pontas de 2,35 mm de diâmetro; com |
| Registro no MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. - |
| MODELO D700 - FABRICANTE DABI ATLANTE - GARANTIA 1 |
7.450,00
UN
5,0000
230,00
| 3 - Peça reta para micro-motor com irrigação externa, rotação máxima de 25.000 RPM, relação de transmição |
| de 1:1, p/ pontas de 2,35 mm de diâmetro, auto-clavável até 135°C por mais de 1000 ciclos, Registro no MS; |
| Certificado de Boas Praticas de Fabricação. - MODELO D 700 - FABRICANTE DABI ATLANTE - GARANTIA 1 - |
| PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
690,00
UN
3,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
7.890,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
67.249.045/0001-75
0,00
373
7499/000-2015
2.630,00
| 1 - CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA com grades, cabeceiras e perneiras móveis. Possui três |
| manivelas articuláveis para movimento fowler e trendelemburg. A manivela central permite a inclinação total do |
7.890,00
UN
3,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/07/2015 ATÉ 03/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
20
| leito (trendelemburg). Cabeceira e peseira removíveis confeccionadas em poliuretano expandido com detalhe em |
| laminado decorativo. Base do leito em tubos retangulares de 30 x 50 mm. Leito articulável fabricado com tubo |
| quadrado de 25 x 25 x 1,50 mm, revestido em chapa de aço perfurada, com espessura de 0,90 mm. Pára-choque |
| de proteção de paredes em poliuretano skin, de alto impacto nos quatros cantos da cama. Estrutura da base da |
| cama fabricada em tubo redondo de 2" de diâmetro e 2,00 mm de espessura. Rodízios duplos de 4" de |
| diâmetro, sendo dois com sistema de freios em diagonal. Pintura eletrostática a pó, com eficiência |
| anticorrosiva por meio de fosfatização. Dimensões: C-2,26 / L - 1,05 / A - 0,65 (Geral) C - 1,98 / L - 0,90 |
| (Leito). Colchão Solteiro. Em espuma de densidade 28 com medidas mínimas de 1,88 x 0,88 x 0,14 cm (C x L x |
| A). Apresentar registro no M.S./Anvisa e C.B.P.F. ou equivalente. - RENASCER - RN 14101 - PARA USO DA |
| UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - C/C 624084-2 CEF - PROPOSTA Nº 11568304000/1130-06 - SAÚDE |
0,00
7638/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
1.880,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
340
7500/000-2015
470,00
| 1 - Cuba ultrassonica para limpeza de instrumental aquecida; gabinete em plástico; cuba em aço inox; tampa |
| removível transparente; capacidade util, 2.1l; frequência ultra-sônica 42 KHz, - 110V ou bivolt; Registro no MS; |
| Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia minima de 1 (um) ano. - KONDORTECH - PARA USO DA |
| SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
1.880,00
UN
4,0000
0,00
7638/2014
Pregão Presencial
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
18.000,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.918.622/0001-08
0,00
340
7501/000-2015
6.000,00
| 1 - Autoclave horizontal de mesa, vol. 42L, câmara em aço inoxidável de 2 mm de espessura, com |
| despressurização e desaeração automática; 06 ciclos de esterilização, secagem com porta fechada, dimensão |
| interna da câmara: (d x p) 30cm diâmetro x 60 cm de profundidade, com 4 bandejas e suporte para envelopes; |
| com válvulas solenóides para exautão do vapor, entrada de ar na câmara interna e abastecimento de água; |
| anel de vedação e sistema hidráulico com tubulações em silicone; conexões em latão ; conformidade com |
| normas NBR 11817; potência 1.600W, 220V. Registro no MS, Certificado de Boas Praticas de Fabricação; |
| Garantia mínima de 02 anos. - SERCON - PARA USO DA SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
18.000,00
UN
3,0000
0,00
7638/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
12.290,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
293
7502/000-2015
430,00
| 1 - Amalgamador capsular de alta energia, mínimo de 4.200 Hz/min, com movimentos helicoidais, digital 110V |
| ou bivolt; Registro no MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação. Garantia mínima de 02 anos. - |
| KONDORTECH YG100 |
1.290,00
UN
3,0000
540,00
| 2 - Destilador de água - pot. mínima 600 Watts. 220v ou bivolt, capacidade de 4L com Registro no MS; |
| Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia mínima de 02 anos. - CRISTOFOLI |
5.400,00
UN
10,0000
350,00
| 3 - Micro-motor de 5 a 25 mil RPM, c/ ajuste de rotação, c/ irrigação interna, c/ reversão, acoplamento Borden, |
| auto-clavável até 135° C por mais de 1000 ciclos; Registro no MS e Certificado de Boas Práticas de Fabricação, |
| Garantia mínima de 02 anos. - KAVO 500 |
700,00
UN
2,0000
300,00
| 4 - Seladora temporizada com selagem mínima de 13mm de largura, 29 cm de comprimento, tensão mínima de |
| saída 22 volts; potência de 330W, com resistência-fita de aço inoxidável 110W ou bivolt; Certificado de Boas |
| Praticas de Fabricação; Garantia mínima de 02 anos. - CRISTOFOLI |
2.400,00
UN
8,0000
170,00
| 5 - Incubadora p/ teste biológico p/ 4 ampolas, bivolt, 10W ou bivolt; com Com Registro no MS; Certificado de |
| Boas Praticas de Fabricação. Garantia de 02 anos. - CRISTOFOLI |
340,00
UN
2,0000
540,00
| 6 - Fotopolimerizador a LED - pot. min.1.200 mW / cm², com ponta de polímero, com protetor ocular , sem fio; |
| potencia automática inicial de 450 mw em até 10 segundos; aumento automático da potencia para 1200 mw |
| após 10 segundos iniciais; sinal sonoro a cada 10 segundos; desligamento automático após 50 segundos; |
| sistema de proteção térmica contra superaquecimento; bivolt; com Com Registro no MS; Certificado de Boas |
| Praticas de Fabricação; Garantia de 02 anos. - KONDORTECH - PARA USO DA SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - |
| SAÚDE |
2.160,00
UN
4,0000
0,00
7638/2014
Pregão Presencial
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
19.380,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.918.622/0001-08
0,00
293
7503/000-2015
1.938,00
| 1 - Aparelho Ultrassom Piezoelétrico Freqüência na faixa de 29KHz a 32KHz portátil, com bomba peristáltica, |
| chave seletora ultra-som ou jato de bicarbonato; sintonia automática de freqüência; ajuste do nível da potencia |
| ultra-sonica; caneta do ultra-som (com sistema de capa removível) e caneta do jato de bicarbonato com |
| ponteira autoclavaveis; pressurização interna do ar e da água através dos terminais de entrada; sistema |
| eletro-pneumatico sincronizado com vávulas solenóides; despressurização interna do bicarbonato de sódio da |
| válvula até a peça de mão, através de varredura automática; reservatório do bicarbonato de sódio, resistente e |
| com tampa transparente; filtro de ar com drenagem semi-automática; Kit p/ esterilização, acompanha o |
| suporte (03) insertos e chave de aperto; gabinete confeccionado em plástico resistente; Bivolt - Registro no |
| MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação. Garantia mínima de 02 anos. - SCHUSTHER - PARA USO DA |
| SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
19.380,00
UN
10,0000
0,00
7638/2014
Pregão Presencial
| DABI ATLANTE S/A INDUSTRIAS MÉDICO |
| ODONTOLÓGICAS |
22.616,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
55.979.736/0001-45
0,00
293
7504/000-2015
390,00
| 1 - Contra-ângulo para micro-motor com irrigação externa, rotação máxima de 25 mil RPM, passível de uso |
| com brocas tipo AR e FG de 1,6 mm de diâmetro, auto-clavável até 135°C por mais de 1000 ciclos, |
1.560,00
UN
4,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/07/2015 ATÉ 03/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
20
| confeccionado em aço inox. Registro no MS; Certificado de Boas Práticas de Fabricação; Garantia minima de 1 |
| (um) ano. - MODELO D700 - FABRICANTE DABI ATLANTE - GARANTIA 12 |
339,50
| 2 - Caneta de alta rotação máxima 380 mil RPM, acoplamento Borden, spray triplo, sistema troca broca |
| press-button, torque 0,13 Ncm, auto-clavável até 135°C por mais de 1000 ciclos comprovados; recartilha soft; |
| confeccionada em aço inox; Registro no MS; Certificado de Boas Práticas de Fabricação; Um ano de garantia. - |
| MODELO D700 - FABRICANTE DABI ATLANTE - GARANTIA 1 |
2.716,00
UN
8,0000
1.490,00
| 3 - Kit acadêmico auto-clavável até 135°C por mais de 1000 ciclos comprovados, contendo: 1.Caneta de alta |
| rotação: máximo 380 mil RPM, acoplamento Borden, spray triplo, sistema troca broca FG, torque 0,13 Ncm; |
| 2.Micro-motor: intra de 5 a 25 mil RPM, c/ ajuste de rotação, c/ irrigação interna, c/ reversão, acoplamento |
| Borden; 3.Contra-ângulo: para micro-motor com irrigação externa, rotação máxima de 200 mil RPM, relação de |
| transmissão 1:5, p/ pontas FG de 1,6 mm de diâmetro; 4. Peça reta: para micro-motor com irrigação externa, |
| rotação máxima de 25.000 RPM, relação de transmissão de 1:1, p/ pontas de 2,35 mm de diâmetro; com |
| Registro no MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. - |
| MODELO D700 - FABRICANTE DABI ATLANTE - GARANTIA 1 |
17.880,00
UN
12,0000
230,00
| 4 - Peça reta para micro-motor com irrigação externa, rotação máxima de 25.000 RPM, relação de transmição |
| de 1:1, p/ pontas de 2,35 mm de diâmetro, auto-clavável até 135°C por mais de 1000 ciclos, Registro no MS; |
| Certificado de Boas Praticas de Fabricação. - MODELO D700 - FABRICANTE DABI ATLANTE - GARANTIA 1 - |
| PARA USO DA SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
460,00
UN
2,0000
0,00
7638/2014
Pregão Presencial
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
29.858,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
14.918.622/0001-08
0,00
415
7505/000-2015
1.938,00
| 1 - Aparelho Ultrassom Piezoelétrico Freqüência na faixa de 29KHz a 32KHz portátil, com bomba peristáltica, |
| chave seletora ultra-som ou jato de bicarbonato; sintonia automática de freqüência; ajuste do nível da potencia |
| ultra-sonica; caneta do ultra-som (com sistema de capa removível) e caneta do jato de bicarbonato com |
| ponteira autoclavaveis; pressurização interna do ar e da água através dos terminais de entrada; sistema |
| eletro-pneumatico sincronizado com vávulas solenóides; despressurização interna do bicarbonato de sódio da |
| válvula até a peça de mão, através de varredura automática; reservatório do bicarbonato de sódio, resistente e |
| com tampa transparente; filtro de ar com drenagem semi-automática; Kit p/ esterilização, acompanha o |
| suporte (03) insertos e chave de aperto; gabinete confeccionado em plástico resistente; Bivolt - Registro no |
| MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação. Garantia mínima de 02 anos. - SCHUSTHER |
9.690,00
UN
5,0000
6.000,00
| 2 - Autoclave horizontal de mesa, vol. 42L, câmara em aço inoxidável de 2 mm de espessura, com |
| despressurização e desaeração automática; 06 ciclos de esterilização, secagem com porta fechada, dimensão |
| interna da câmara: (d x p) 30cm diâmetro x 60 cm de profundidade, com 4 bandejas e suporte para envelopes; |
| com válvulas solenóides para exautão do vapor, entrada de ar na câmara interna e abastecimento de água; |
| anel de vedação e sistema hidráulico com tubulações em silicone; conexões em latão ; conformidade com |
| normas NBR 11817; potência 1.600W, 220V. Registro no MS, Certificado de Boas Praticas de Fabricação; |
| Garantia mínima de 02 anos. - SERCON |
12.000,00
UN
2,0000
334,00
| 3 - Caneta de alta rotação de 380.000 a 420.000 RPM, acoplamento Borden, spray único, sistema troca broca |
| FG, torque 0,11Ncm, auto-clavável até 135°C; Registro no MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação; 1 |
| Ano de Garantia - KAVO |
668,00
UN
2,0000
156,00
| 4 - Negatoscópio com lupa 19x33 cm 110V ou bivolt; Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia |
| mínima de 02 anos. - ESSENCE |
780,00
UN
5,0000
3.360,00
| 5 - Localizador apical endodôntico com medição a partir de 20 mm, digital, desligamento automático, bateria |
| recarregável, resposta acústica com controle de nível de som e canal de comunicação p/ conexão a |
| computador; 110 V ou bivolt; Registro no MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia mínima de |
| 02 anos. - DENTSPLY - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - |
| SAÚDE |
6.720,00
UN
2,0000
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
| CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
| LTDA. - |
263,52
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.249.517/0001-84
0,00
2
7506/000-2015
10,98
| 1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
| A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
| PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
| CRIAÇÕES |
131,76
UNI
12,0000
10,98
| 2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
| A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
| PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
| CRIAÇÕES - PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE - GABINETE |
131,76
UNI
12,0000
0,00
5751/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNICAÇÕES LTDA.
680,55
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
72.736.168/0001-70
0,00
15
7507/000-2015
226,85
| 1 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - PARA A DIVULGAÇÃO DA ANISTIA DE MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - |
| P/B 03 COLUNAS - GABINETE |
680,55
SV
3,0000
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
3.048,02
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
103
7508/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/07/2015 ATÉ 03/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
20
246,22
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S
2.708,42
SV
11,0000
339,60
| 2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU S - PARA INSTALAÇÃO NESTA SECRETARIA - |
| PLANEJ. URBANO |
339,60
SV
1,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
683,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
184
7509/000-2015
68,30
| 1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, |
| branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
683,00
CX
10,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
432,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
184
7510/000-2015
1,73
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
| matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
| meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DESTA |
| SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
432,50
KG
250,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
19,30
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.251.905/0001-46
0,00
184
7511/000-2015
1,93
| 1 - Papel toalha para cozinha, folha dupla picotado, medindo aproximadamente 18 cm x 22 cm, composto por |
| 100% de fibras naturais podendo ser fabricado em papel gofrado, acondicionado em pacote com 2 rolos, cada |
| rolo contendo no mínimo 50 folhas. Deverá constar na embalagem: dados de identificação do fabricante, |
| telefone do SAC, recomendações e código de barras. - DONNA - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. |
| MUNICIPAIS |
19,30
PCT
10,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
13.595,05
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
4
7512/000-2015
1.275,95
| 1 - CESSÃO DE TENDA 10X10 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - |
| UNIDADE |
8.931,65
DIÁRI
7,0000
666,20
| 2 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - |
| UNIDADE - PARA REALIZAÇÃO DA 20ª FESTA DO SUSHI - GABINETE |
4.663,40
DIÁRI
7,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
5.178,57
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
4
7513/000-2015
5.178,57
| 1 - SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - PARA REALIZAÇÃO DA 20ª |
| FESTA DO SUSHI - GABINETE |
5.178,57
DIÁRI
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
4.649,34
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
7514/000-2015
4.649,34
| 1 - REF. PAGAMENTO DA FATURA SABESP RGI 03669692/77 E 06700150/59 - TERMINAL RODOVIÁRIO - |
| PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO TERMINAL RODOVIÁRIO REF. JUNHO/2015 - C/C 0903/006/395-4 CEF |
| - ADMINISTRAÇÃO |
4.649,34
1,0000
0,00
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
1.769,92
RP
J
07.294.295/0001-03
0,00
5001
12964/002-2014
16,38
1 - CAMISETA P - MALHA SOL
163,80
UN
10,0000
16,38
2 - CAMISETA M - MALHA SOL
163,80
UN
10,0000
16,38
3 - CAMISETA G - MALHA SOL
163,80
UN
10,0000
40,95
4 - BLUSÃO P - MENINA LINDA
204,75
UN
5,0000
40,95
5 - BLUSÃO M - MENINA LINDA
204,75
UN
5,0000
40,95
6 - BLUSÃO G - MENINA LINDA
204,75
UN
5,0000
45,50
7 - CALÇA JEANS 38 - KEARU JEANS
136,50
UN
3,0000
45,50
8 - CALÇA JEANS 40 - KEARU JEANS
136,50
UN
3,0000
45,50
9 - CALÇA JEANS Nº 42 - KEARU JEANS
227,50
UN
5,0000
54,59
| 10 - TÊNIS ESPORTIVO - LEJON - PARA USO DOS ADOLESCENTES DA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
163,77
UN
3,0000
141.464,66
4270/2013
Tomada de Preço Obras
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.002.395/0001-12
0,00
5009
14463/002-2013
141.464,66
1 - Restos a pagar do empenho 14463/2-2013
141.464,66
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/07/2015 ATÉ 03/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
20
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 7 de Julho de 2015.
[<<Primeira Página] [<Página Anterior] [Próxima Página>] [Última Página>>]
