4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
40
| Data de Lançamento: 05/05/2015 |
3.603,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
0,00
726
16/004-2015
3.603,00
| 1 - PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE |
| REGISTRO - CULTURA |
3.603,00
1,0000
2,53
Outros/Não Aplicável
| EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - |
| EMBRATEL |
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
33.530.486/0001-29
0,00
278
39/002-2015
2,53
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O MÊS DE JANEIRO/2015 PARA USO DESTA SECRETARIA |
| - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2,53
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA
0,00
144,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
48.723.241/0001-95
0,00
326
121/000-2015
144,00
| 1 - MESA AUXILIAR - Marca: BAHIR/M ES - MOD 06 - PARA USO DA UNIDADE ESF VILA SÃO FRANCISCO - |
| C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
144,00
UN
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA
0,00
199,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
48.723.241/0001-95
0,00
326
122/000-2015
199,00
| 1 - MESA SECRETARIA COM 1 GAVETEIRO COM 2 GAVETAS - Marca: BAHIR/ MOD 120 - PARA USO DA |
| UNIDADE ESF CAIÇARA PARA SALA DE ATENDIMENTO DO MÉDICO CLINICO - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
199,00
UN
1,0000
0,00
11881/2014
Pregão Presencial
| SALETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS |
| FIBRA LT |
0,00
4.250,00
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
01.269.834/0001-60
0,00
239
213/001-2015
212,50
| 1 - LIXEIRA em fibra, na cor azul, com tampa superior central, capacidade mínima de 40 litros, não giratória, |
| acoplada em suporte metálico com duas hastes confeccionadas em material resistente, fabricado em tubo em |
| aço carbono galvanizado de 01 polegada, com pintura eletrostática na cor preta, sem logotipo da Prefeitura. - |
| SALETTI - 45L C/ HASTE - REFERENTE À ANULAÇÃO Nº 16319/2014 - DES. AGRÁRIO |
4.250,00
UN
20,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
47,50
51
251/002-2015
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
47,50
MÊS
0,1600
304,80
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
20,80
51
252/003-2015
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
20,80
MÊS
0,1300
157,50
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
128,65
731
255/003-2015
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
| COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - PARTE DO TERMO ADITIVO - CULTURA |
128,65
MÊS
0,4200
304,80
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
81,38
231
256/003-2015
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
81,38
MÊS
0,2700
304,80
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
580,92
4
257/004-2015
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
502,17
MÊS
1,6500
304,81
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO MARCA SAMSUNG - A847 - REFERENTE PARTE DO TERMO ADITIVO - GABINETE |
78,75
MÊS
1,0000
78,75
0,00
3403/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
19.572,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
209
277/001-2015
32,62
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - BOCA DE LOBO - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
19.572,00
SV
600,0000
0,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
1.650,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
0,00
3
280/004-2015
1.650,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
1.650,00
SV
1,0000
0,00
9489/2014
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
0,00
1.768,25
11.00.12.365.3.3.90.36.01
F
322.355.348-72
0,00
550
281/004-2015
1.768,25
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.768,25
SV
1,0000
0,00
838/2014
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
0,00
2.440,80
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
0,00
230
282/004-2015
2.440,80
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DES. AGRÁRIO
2.440,80
SV
1,0000
0,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
0,00
1.700,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
0,00
3
283/004-2015
1.700,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
1.700,00
SV
1,0000
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
40
0,00
9302/2014
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
0,00
1.600,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
0,00
50
284/004-2015
1.600,00
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. SESMT-Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do |
| Trabalho. |
1.600,00
SV
1,0000
0,00
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
0,00
2.523,20
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
111.189.988-63
0,00
635
285/004-2015
2.523,20
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SECRETARIA MUNICIPAL E ASSUNTOS JURÍDICOS
2.523,20
SV
1,0000
0,00
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
0,00
2.125,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
0,00
142
287/004-2015
2.125,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - TRÂNSITO
2.125,00
SV
1,0000
0,00
7500/2013
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
0,00
2.565,20
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
0,00
432
301/004-2015
2.565,20
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - para uso e funcionamento do Centro de Atenção Pisicossocial-CAPS - C/C |
| 0903/006/624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
2.565,20
SV
1,0000
0,00
10076/2014
Dispensa
SIDES PEREIRA
0,00
1.848,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
0,00
277
305/002-2015
1.848,00
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - destinado a uso e func. do Almoxarifado I (Medicamentos) - C/C 410-1 C.E.F. - |
| SAÚDE |
1.848,00
SV
1,0000
0,00
9407/2014
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
0,00
2.800,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
0,00
277
306/004-2015
2.800,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dest. ao uso e func. da Sec. Mun. de Saúde - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
2.800,00
SV
1,0000
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
1.223,45
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
309/004-2015
2.446,90
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - dest. ao uso e func. do PAM - Prog. de Ações e Metas, Vig. Epidem. e Vig. Sanitária |
| - C/C 624028-1 C.E.F. - SAÚDE |
1.223,45
SV
0,5000
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
1.223,45
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
312/004-2015
2.446,90
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - dest. ao uso e func. do PAM - Prog. de Ações e Metas, Vig Epidem. e Vig. Sanitária |
| - c/c 624023-0 C.E.F. - SAÚDE |
1.223,45
SV
0,5000
0,00
7760/2013
Dispensa
KIYOSHI FUJII
0,00
1.000,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
0,00
322
314/004-2015
1.000,00
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - para uso e funcionamento do ESF (Estratégia Saúde da Família) Alay Correa - C/C |
| 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
1.000,00
SV
1,0000
164,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
218810102
O
0,00
5312
329/000-2015
164,51
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
164,51
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
1.072,02
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
331/000-2015
1.072,02
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 290 - 9745,68
1.072,02
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
1.310,31
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
332/000-2015
1.310,31
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 291 - 11911,91
1.310,31
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
244,45
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
333/000-2015
244,45
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 294 - 2222,32
244,45
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
1.570,67
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
334/000-2015
1.570,67
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 293 - 14278,84
1.570,67
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
244,46
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
335/000-2015
244,46
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 296 - 2222,33
244,46
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
580,12
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
336/000-2015
580,12
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 292 - 5273,81
580,12
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
40
0,00
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
2.294,33
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
337/000-2015
2.294,33
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 295 - 20857,56
2.294,33
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
1.076,46
218810102
J
07.263.330/0001-19
0,00
5397
338/000-2015
1.076,46
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1783 - 19572,00
1.076,46
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
0,00
77,71
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
339/000-2015
77,71
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 727 - 706,44
77,71
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
170,50
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
340/000-2015
170,50
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 254 - 1550,00
170,50
1,0000
0,00
6972/2014
Dispensa
NAUR MÁS
0,00
1.018,83
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
0,00
50
340/004-2015
1.018,83
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - para uso e func. do Arq. de Proc. e uso da seção de Patrim. e Seção de |
| Almoxarifado - ADMINISTRAÇÃO |
1.018,83
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
170,50
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
341/000-2015
170,50
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 253 - 1550,00
170,50
1,0000
0,00
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
6.000,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
0,00
3
341/004-2015
6.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
6.000,00
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
170,50
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
342/000-2015
170,50
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 252 - 1550,00
170,50
1,0000
0,00
84/2013
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
2.090,57
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
0,00
40
343/004-2015
2.090,57
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SECRETARIA MUNICIPAL E ASSUNTOS JURÍDICOS
2.090,57
SV
1,0000
212,03
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
212,03
212,03
218810115
J
00.000.000/0492-80
0,00
5315
351/000-2015
212,03
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
212,03
1,0000
0,00
46/2013
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
0,00
5.313,99
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
0,00
635
352/004-2015
5.313,99
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT. DESENV. SOCIAL
5.313,99
SV
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
96,88
278
381/003-2015
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - Marca: |
| Aparelho em comodato - Marca Apple - Iphone 5 16 GB - SAÚDE |
96,88
MÊS
0,3200
304,80
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
187,54
766
391/001-2015
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
88,73
MÊS
0,2900
304,80
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - Marca: |
| Aparelho em comodato - Marca: Samsung - A847 - PARTE DO TERMO ADITIVO - ESPORTES |
98,81
MÊS
1,2500
78,75
0,00
13390/2014
Dispensa
ROGÉRIO SILVA MATSUMI
0,00
492,52
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
305.992.988-20
0,00
322
393/004-2015
492,52
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Destinado a uso e funcionamento da estratégia saúde da família (E.F.S.) - PAB |
| 0903/006/624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
492,52
SV
1,0000
0,00
13394/2014
Dispensa
AILTON SOUZA GUIMARÃES
0,00
1.392,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
034.840.728-90
0,00
322
394/004-2015
1.392,00
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - dest. a uso e func. do Setor de Almox. II (Mat. de Enfer., Coz., Suplementos, |
| Impres., Limpeza e Escr.) da Sec. Mun. de Saúde. - PAB 0903/006/624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
1.392,00
SV
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
429,87
477
396/002-2015
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
250,02
MÊS
0,8200
304,80
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - Marca: |
179,85
MÊS
2,2800
78,75
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
40
| Aparelho em comodato - Marca Samsung - A847 - REFERENTE A PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
| 404-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
1.000,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
71
401/004-2015
480,01
| 1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. |
1.000,00
%
2,0800
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
1.200,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
41
403/004-2015
480,00
| 1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. |
1.200,00
%
2,5000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
800,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
103
405/004-2015
479,99
| 1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. |
800,00
%
1,6700
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
1.400,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
51
406/004-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
480,01
| 2 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. |
1.000,00
%
2,0800
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
143
409/004-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
766
411/003-2015
1.631,99
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
800,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
186
412/004-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
800,00
%
0,4900
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
231
413/004-2015
1.631,99
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
312,50
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
0,00
692
420/004-2015
312,50
1 - locação do imóvel - FUNDO SOCIAL
312,50
1,0000
7.570,20
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
71
421/004-2015
7.570,20
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE |
| SOFTWARE - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
7.570,20
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
4.787,50
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
0,00
635
422/004-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
40
4.787,50
1 - Locação do imóvel - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
4.787,50
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
312,50
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
0,00
692
423/004-2015
312,50
1 - Locação do imóvel - FUNDO SOCIAL
312,50
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
433
425/004-2015
1.631,99
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624026-5 CEF |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
3.000,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
426/004-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 332-6 CEF |
3.000,00
%
6,9400
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
462
427/004-2015
1.631,99
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624028-1 CEF |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
351
428/004-2015
1.631,99
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 253-2 CEF |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
800,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
278
430/004-2015
1.631,99
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 410-1 CEF |
800,00
%
0,4900
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
449
431/004-2015
1.631,99
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624024-9 CEF |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
433/004-2015
1.631,99
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624025-7 CEF |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
4.000,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
434/004-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
40
1.631,99
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 332-6 CEF |
4.000,00
%
2,4500
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
4.787,50
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
0,00
635
436/004-2015
4.787,50
1 - Locação do imóvel - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
4.787,50
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
432,30
51
437/005-2015
| 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e |
| manutenção da mesma |
432,30
SV
0,1200
3.600,00
1.195,30
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
186
470/004-2015
1.195,30
| 1 - C ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE |
| SOFTWARE - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERV. MUNICIPAIS |
1.195,30
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
774,47
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/006-2015
774,47
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
774,47
1,0000
7.171,76
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
51
474/004-2015
7.171,76
| 1 - REFERENTE A C ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE |
| USO DE SOFTWARE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
7.171,76
1,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
4.336,06
672
481/004-2015
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - |
| Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - F.M.ASSIST. SOCIAL - C/C 28.285-5 B.B. |
4.336,06
SV
1,0000
4.336,08
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
4.369,42
209
483/003-2015
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de |
| Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - SERV. MUNICIPAIS |
4.369,42
SV
1,0000
4.369,42
0,00
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
394,00
142
497/003-2015
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS |
| DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
394,00
1,0000
394,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
394,00
142
498/003-2015
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS |
| DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
394,00
1,0000
394,00
0,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
394,00
142
499/003-2015
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS |
| DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
394,00
1,0000
394,00
71,94
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
503/010-2015
71,94
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
71,94
1,0000
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
1.550,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
652
508/003-2015
558,00
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - NA PEC - C/C 28.286-3 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
1.550,00
%
2,7800
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
1.550,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
781
511/003-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
40
558,00
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - Serviço de controlador de acesso/apoio |
| e fiscalização na PEC. - ESPORTES |
1.550,00
%
2,7800
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
1.550,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
731
513/003-2015
558,00
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - Serviço de controlador de acesso/apoio |
| e fiscalização na PEC. - CULTURA |
1.550,00
%
2,7800
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,01
209
571/004-2015
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de |
| Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - 6ª PARCELA PERÍODO DE 03/04/2015 A 02/05/2015 - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
0,01
SV
1,0000
0,01
423,68
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/012-2015
423,68
| 1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - |
| GABINETE |
423,68
1,0000
35,97
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
609/008-2015
35,97
| 1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| ESPORTES - ESPORTES |
35,97
1,0000
330,36
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/021-2015
330,36
| 1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TODOS |
| OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
330,36
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
316,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
885/000-2015
3,95
| 1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - |
| DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL EJA DA REDE |
| MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
316,00
UN
80,0000
1.444,28
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/009-2015
1.444,28
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, |
| FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
1.444,28
1,0000
131,58
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/010-2015
131,58
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, |
| FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
131,58
1,0000
0,00
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
0,00
1.896,58
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
0,00
322
1037/003-2015
1.896,58
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNC. DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA (E.S.F) - C/C 624.025-7 |
| CEF - SAÚDE |
1.896,58
SV
1,0000
0,00
9/2015
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
0,00
918,30
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
0,00
230
1038/003-2015
918,30
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DES. AGRÁRIO
918,30
SV
1,0000
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
ANA CAROLINA DEMORI PERRI - ME
0,00
185,80
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
10.429.666/0001-13
0,00
313
1062/000-2015
3,71
| 1 - ATADURA DE CREPE . 10 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com |
| tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, possuindo bastante elasticidade no |
| sentido longitudinal, densidade: 13 fios por cm², bordas delimitadas com fio de coloração visível, acabamento |
| na lateral sem desfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de |
| garroteamento provocado pelo desfiamento, enrolado uniformemente, isenta de defeitos. Em conformidade com |
| NBR 14056 - ABNT e portaria 1062003 – INMETRO. Embalagem individual com dados de identificação, |
| procedência, nº do lote, e data validade em local de fácil visibilidade Apresentar amostra. - JM |
74,20
PCT
20,0000
5,58
| 2 - ATADURA DE CREPE . 15 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com |
| tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, possuindo bastante elasticidade no |
| sentido longitudinal, densidade: 13 fios por cm², bordas delimitadas com fio de coloração visível, acabamento |
| na lateral sem desfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de |
111,60
PCT
20,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
40
| garroteamento provocado pelo desfiamento, enrolado uniformemente, isenta de defeitos. Em conformidade com |
| NBR 14056 - ABNT e portaria 1062003 – INMETRO. Embalagem individual com dados de identificação, |
| procedência, nº do lote, e data validade em local de fácil visibilidade Apresentar amostra. - JM - PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHA, ALAY CORREA, ARAPONGAL, |
| ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, |
| XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
0,00
3.986,12
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
61.610.283/0001-88
0,00
313
1070/000-2015
3,81
| 1 - LOÇAO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENC. C/ VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA E ACIDO |
| LINOLEICO - FRASCO C/ 100 ml. Registro no MS/ANVISA. - SKIN BASIS / OFT VISION |
761,98
UN
200,0000
1,34
| 2 - DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA. composto de látex natural, centrifugado a 60%, tamanho |
| médio nº 05 – caixa contendo 02 unidades – Registro no MS/ANVISA. - BIOSANI |
402,96
CX
300,0000
4,72
| 3 - LENÇOL DESCARTAVEL, COR BRANCA, PAPEL CELULOSE NAO RECICLADO - BOBINA 70CMX50M. Registro |
| no MS/ANVISA. - GRANELL |
2.124,00
UN
450,0000
0,73
4 - LUVA DE LÁTEX ESTÉRIL - TAMANHO 7.0 - MAXITEX / TERANG
365,40
PAR
500,0000
0,04
| 5 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. |
| Certificado de Boas Práticas de Fabricação (C.B.P.F.). - LAMEDID / ANHUI |
34,48
UN
800,0000
0,20
| 6 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO. múltipla 25 x 8 21g1 - Certificado de Boas Práticas de |
| Fabricação(C.B.P.F.). - LAMEDID / SURU |
257,66
UN
1.300,0000
0,20
| 7 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO. múltipla 25 x 7 22g1. Certificado de Boas Práticas de |
| Fabricação(C.B.P.F.). - LAMEDID/SURU - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
| CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHA, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, |
| CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E |
| VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
39,64
UN
200,0000
0,00
270/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEA BRASIL DESFIBRILADORES LTDA - ME
0,00
852,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.388.600/0001-43
0,00
400
1233/000-2015
213,00
| 1 - MOCHILA DE RESGATE PARA O 192 - TÉRMICA, PADRÃO, TAMANHO 0,38X0,32X0,18 - PARA USO DO |
| SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS 192 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
852,00
UN
4,0000
0,00
250/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
1.012,35
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
4
1235/001-2015
0,04
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
1.012,35
SV
25.308,7500
0,00
252/2015
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
859,63
4
1239/004-2015
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
859,63
1,0000
859,63
0,00
240/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
0,00
315,00
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
327
1240/002-2015
35,00
| 1 - SERVIÇO DE INSERÇAO - ESTIMATIVA DE INSERÇÕES PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - |
| SAÚDE |
315,00
SV
9,0000
0,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
108,69
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
0,00
3
1294/004-2015
1.649,32
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
108,69
SV
0,0700
0,00
329/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
0,00
1.400,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
112
1353/000-2015
35,00
| 1 - SERVIÇO DE INSERÇAO . 30 SEGUNDOS CADA - DIVULGAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DA REVISÃO DO |
| PLANO DIRETOR - PLANEJ. URBANO |
1.400,00
SV
40,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
15.120,00
633
1357/003-2015
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA O CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - |
| ASSITÊNCIA |
15.120,00
UN
1.400,0000
10,80
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
92,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
728
1392/000-2015
46,00
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DA SECRETARIA - CULTURA
92,00
UN
2,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
0,00
661
1478/003-2015
2.532,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 05/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
3.400,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
0,00
670
1486/003-2015
3.400,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 07/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
3.400,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
40
2.140,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
0,00
667
1498/003-2015
2.140,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 06/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
2.140,00
1,0000
0,00
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
0,00
2.564,10
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.229.068/0001-72
0,00
190
1537/000-2015
82,50
| 1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE |
| REGISTRO. COR 409 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
2.564,10
M²
31,0800
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
85,92
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
39
1616/001-2015
7,16
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - Marca: |
| LITORAL - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
85,92
UN
12,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
0,00
1.200,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
84
1643/000-2015
40,00
1 - SERVIÇO DE INSERÇAO - DIVULGAÇÃO DO IPTU 2015 - FINANÇAS
1.200,00
SV
30,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
600,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
1673/002-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 624025-7 CEF |
600,00
%
1,3900
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
51
1674/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
140,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
0,00
648
1688/002-2015
140,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone |
| automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação desengraxante automotivo em |
| camionetes carroceria aberta e baú. - LAVAGEM DE VEICULO DE USO DO VIVA LEITE BPY 4408 - |
| CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEICULOS - ASSISTENCIA SOCIAL |
140,00
UN
1,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
1.289,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
190
1698/001-2015
1,73
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
| matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
| meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA |
259,50
KG
150,0000
2,40
| 2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: caixa |
| tetra Pack, aspecto físico: liquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 (quatro) |
| meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - PIRACANJUBA |
720,00
UN
300,0000
3,10
| 3 - MARGARINA VEGETAL com sal. Composição: óleos vegetais líquidos e interesterificados, sal, água, leite em |
| pó desnatado reconstituído, soro de leite reconstituído, estabilizantes mono e diglicerídeos de ácidos graxos, |
| lecitina de soja. Conservadores: sorbato de potássio e benzoato de sódio, acidulante ácido cítrico, aroma |
| idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural, corantes naturais de |
| cúrcuma. Teor de 80% de lipídios. Deve conter, no máximo, 60 mg de sódio na porção de 10g. Validade mínima |
| de 06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Embalagem primária: |
| pote plástico, atóxico, contendo 500 gramas. - COAMO FAMILIA - ALIMENTAÇÃO PARA O EFETIVO DO POSTO |
| DE BOMBEIROS DE REGISTRO - PERIODO MARÇO A AGOSTO DE 2015 - AQUISIÇÃO DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS - SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS |
310,00
UN
100,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
| MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E |
| EXPORTAÇÃO LTDA. |
0,00
88,80
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
560
1702/000-2015
4,44
| 1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL-. Ingredientes básicos: Farinha de trigo enriquecida com ferro e |
| ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, extrato de malte, fermento e outras substâncias permitidas. |
| Embalagem primária: Plástica, atóxica, resistente, íntegra, com peso líquido de 200 a 400 gramas. Validade |
| mínima de 06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Suas condições |
| deverão estar de acordo com a resolução RDC 263/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega. - RENATA - PARA ATENDER AS CRECHES - AQUISIÇÕES DE GENEROS |
88,80
KG
20,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
40
| ALIMENTICIOS - C/C 27858-0 BB - EDUCAÇÃO |
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
| MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E |
| EXPORTAÇÃO LTDA. |
0,00
303,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.182.329/0009-17
0,00
505
1703/000-2015
4,44
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
222,00
KG
50,0000
2,70
| 2 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA ATENDER AS EMEIS - AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS - |
| EDUCAÇÃO |
81,00
UN
30,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
| MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E |
| EXPORTAÇÃO LTDA. |
0,00
391,80
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
560
1713/000-2015
4,44
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
310,80
KG
70,0000
2,70
| 2 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA ATENDER AO APOIO DAS CRECHES - AQUISIÇÃO DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS - C/C 27858-0 BB - EDUCAÇÃO |
81,00
UN
30,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
| MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS |
| LTDA |
0,00
8.200,52
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
94.894.169/0001-86
0,00
442
1893/000-2015
0,10
1 - BISACODIL 5MG - Marca: HYPERMARCAS/BRAINFARMA
84,28
DRAG
860,0000
0,68
2 - CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG - Marcas: E M S
503,20
COMP
740,0000
0,09
3 - DOXICICLINA 100MG - Marca: PHARLAB
102,00
COMP
1.200,0000
0,06
4 - GLICLAZIDA 80MG - Marca: CIFARMA
495,00
COMP
9.000,0000
0,26
5 - IVERMECTINA 6MG - Marca: VITAPAN
263,00
COMP
1.000,0000
0,12
6 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG - Marca: MERCK
2.115,84
COMP
18.240,0000
0,12
7 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - Marca: MERCK
4.006,80
COMP
33.390,0000
0,16
| 8 - MAYTENUS ILICIFOLIA - PADRONIZADO EM 13,3MG (3,5%) DE TANINOS TOTAIS - CAPSULA COM 380MG |
| -ESPINHEIRA SANTA - Marca: NATULAB |
160,00
CAP
1.000,0000
2,80
| 9 - METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL - BISNAGA COM 50G + APLICADOR - Marca: E M S / |
| NOVAQUIMICA |
420,00
TB
150,0000
0,11
| 10 - VARFARINA SÓDICA 5MG - Marca: TEUTO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
| UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PAF ARAPNGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
| PSF CAPINZAL, PSF JD. SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
50,40
COMP
480,0000
0,00
3613/2014
Pregão Presencial
RENATO MARANA
0,00
165,49
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.575.811/0001-71
0,00
319
1913/001-2015
3,20
1 - PRATO DE VIDRO - Marca: NADIR
19,20
UN
6,0000
19,78
| 2 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 24, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 24X12,5CM, 5,6L - |
| Marca: AL.MARANA |
19,78
UN
1,0000
34,68
3 - FRIGIDEIRA, DE ALUMINIO, ANTIADERENTE, LINHA HOTEL, 7X32CM - Marca: AL.MARANA
34,68
UN
1,0000
5,23
4 - JARRA PLASTICA, REDONDA, TRANSPARENTE, GRADUADA - 3 LITROS - Marca: JAGUAR
5,23
UN
1,0000
8,66
| 5 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 6,5 LITROS - Marca: |
| SANTANA - REFERENTE AO 2º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 C.E.F. – SAÚDE |
86,60
UN
10,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
2.600,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
1919/002-2015
1.631,99
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
2.000,00
%
1,2300
432,00
| 2 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
600,00
%
1,3900
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
731
1921/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
40
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
477
1922/002-2015
1.631,99
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 404-7 CEF |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
600,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
477
1923/002-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 404-7 CEF |
600,00
%
1,3900
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
528
2326/004-2015
1.631,99
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 14284-0 BB |
400,00
%
0,2500
0,00
3613/2014
Pregão Presencial
RENATO MARANA
0,00
16,52
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.575.811/0001-71
0,00
319
2340/000-2015
16,52
| 1 - CANECAO EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, COM CABO EM BAQUELITE, 180X180MM - 4,5 LITROS. de |
| aluminio, linha hotel, com cabo em baquelite. Medidas aproximadas: 180 mm de altura x 180 mm de diâmetro, |
| 2 mm de espessura, capacidade de 4,5 litros. Constar na embalagem: dados de identificação do fabricante e do |
| produto. - AL. MARANA - PARA USO NA COPA DA ESF ARAPONGAL OESTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
16,52
UN
1,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.549,20
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
190
2400/000-2015
68,30
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno - ECOCOPO
683,00
CX
10,0000
86,62
| 2 - Copo plástico descartável, capacidade de 300 ml, confeccionado em polipropileno branco ou translúcido. - |
| ALTACOPO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
866,20
CX
10,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
223,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
190
2401/000-2015
0,37
| 1 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ |
| abrasivo, embalagem de fornecimento com 03 ou 04 unidades. Medidas mínimas: 110 mm x 75 mm x 20 mm. |
| Constar na embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. - BETTANIN |
37,00
UN
100,0000
3,10
| 2 - Hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo 5.0% +/-0,5, utilizado para limpeza e desinfecção de pisos, |
| paredes, azulejos, equipamentos, ralos, lixeiras, banheiros, etc. Composição química: hipoclorito de sódio 5.0% |
| +/-0,5, hidróxido de sódio e água. O produto deverá ser embalado em frasco plástico resistente contendo 1000 |
| ml, com tampa lacrada para melhor segurança do produto. - BUTERFLY-AUDAX - MANUTENÇÃO DO POSTO DE |
| BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
186,00
FR
60,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
352,90
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
190
2402/000-2015
1,34
1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - FACILITA
134,00
FR
100,0000
0,82
| 2 - Pedra sanitária redonda de 1ª qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 gr., com haste plástica, |
| acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzeno, essência, |
| corante. Componente ativo: paradiclorobenzeno. Constar na embalagem o modo de utilização. - SANY |
164,00
UN
200,0000
4,26
| 3 - Vassoura com cerdas tipo pelo base plástica no formato tubular com as seguintes dimensões aproximadas: |
| 21 cm de comprimento x 4 cm de altura x 4 cm de largura, altura das cerdas 5cm preenchendo toda a base |
| com no mínimo 90 tufos. A base deverá ser com cantos arredondados bem como as cerdas e ser |
| perfeitamente adaptável ao cabo, que deverá ser plastificado medindo aproximadamente 1,20 mt de |
| comprimento x 22mm de diâmetro. O produto deverá conter em seu corpo etiqueta com dados de identificação |
| do fabricante e marca. - VC |
42,60
UN
10,0000
1,23
| 4 - Pá para lixo em metal, branco ou bege, medindo aproximadamente 20 cm x 20 cm de base, cabo de pinnus |
| de aproximadamente 1 m de altura x 22 mm de diâmetro. Deverá ter etiqueta com dados de identificação do |
| fabricante e marca. - VC - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
12,30
UN
10,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
40
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
877,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
190
2405/000-2015
20,50
1 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - INFLA
410,00
PCTE
20,0000
2,99
2 - Desodorizador sanitário pastilha adesiva - Caixa com 03 unidades - LEVEBRISA
149,50
CX
50,0000
15,90
| 3 - CERA LIMPADORA AUTOMOTIVA - LATA C/ 200GRS - GRANPRIX - MANUTENÇÃO DO POSTO DE |
| BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
318,00
UN
20,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.598,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
68
2411/000-2015
7,99
| 1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes |
| atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) |
| dias da entrega do produto. - TUPY - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE |
| CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - TRÂNSITO |
1.598,00
UN
200,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
766,36
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
2506/000-2015
54,74
| 1 - Copo plástico descartável, capacidade de 50 ml, confeccionado em polipropileno - ALTACOPO - |
| ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, |
| PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, |
| PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
| VOTUPOCA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
766,36
CX
14,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
54,74
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
2537/000-2015
54,74
| 1 - Copo plástico descartável, capacidade de 50 ml, confeccionado em polipropileno - ALTACOPO - |
| ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO DE 3 MESES - C/C |
| 624.028-1 CEF - SAÚDE |
54,74
CX
1,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
109,48
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
275
2545/000-2015
54,74
| 1 - Copo plástico descartável, capacidade de 50 ml, confeccionado em polipropileno - ALTACOPO - |
| ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 410-1 CEF |
| - SAÚDE |
109,48
CX
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
1.372,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
474
2601/000-2015
686,00
| 1 - BATERIA 150 AMPERES - MANUTENÇÃO PARA VEÍCULO: MICRO ÔNIBUS PLACA DBA 9477 PERTENCENTE A |
| SME VALOR TOTAL COM DESCONTO: R$ 1372,00 - C/C 404-7 CEF (EDUC/2015) - EDUCAÇÃO |
1.372,00
UN
2,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
60,90
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
2715/000-2015
6,09
| 1 - AMENDOIM - AMC - PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CHOCOLATE (OVO DE PÁSCOA) NO CRAS BLOCO |
| B - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
60,90
KG
10,0000
0,00
1207/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
198,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
693
2731/002-2015
99,00
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo
99,00
SV
1,0000
99,00
| 2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo - PARA |
| ATENDIMENTO AO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL - FUNSSOL |
99,00
SV
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
2.227,82
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
178
2749/000-2015
1.113,91
| 1 - CAIXA D AGUA - 5000L DE PVC TAMPA COM ROSCA - ISDRALIT - REGISTRO DE PREÇOS PARA |
| AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS |
| SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
2.227,82
UN
2,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
4.108,20
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
411
2776/002-2015
12,30
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TERMO ADITIVO A SER |
| PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624.027-3 CEF - SAÚDE |
4.108,20
UN
334,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
4.317,30
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
411
2776/003-2015
12,30
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TERMO ADITIVO A SER |
| PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624.027-3 CEF - SAÚDE |
4.317,30
UN
351,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
369,03
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
763
2817/000-2015
18,79
1 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 E 3 DOBRAS - JSN
37,58
UN
2,0000
8,04
| 2 - VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, CERDA DE PIAÇAVA, CABO DE MADEIRA |
24,12
UN
3,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
40
1,34
3 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - FACILITA
26,80
FR
20,0000
17,09
| 4 - Cesto de lixo plástico redondo com tampa, capacidade 60 litros, cores variadas. Medindo aproximadamente: |
| 42 cm (diâmetro) x 61 cm (altura), deverá o produto ter etiqueta com dados de identificação do fabricante. - |
| MB |
34,18
UN
2,0000
1,98
| 5 - Escova para uso geral para WC com cabo de aproximadamente 25 cm em plástico, cerdas de nylon de |
| aproximadamente 3 cm formato oval de aproximadamente 10 cm de comprimento x 9 cm de largura coloridas, |
| acondicionada individualmente em saco plástico transparente O produto deverá conter etiqueta com dados de |
| identificação do fabricante e marca. - VC |
7,92
UN
4,0000
11,87
6 - Suporte para copos plásticos para café - 50ml - JSN
11,87
UN
1,0000
28,32
| 7 - Lixeira com pedal para abertura da tampa com o pé, capacidade para 30 litros. - SÃO BERNARDO - PARA |
| USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES |
226,56
UN
8,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
369,12
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
763
2822/000-2015
68,30
| 1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, |
| branco ou translúcido. Os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, |
| furos, deformações bordas afiadas ou rebarbas, não devendo apresentar sujidade interna ou externamente. O |
| copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével a marca ou identificação do |
| fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado em caixa |
| contendo no mínimo 2.500 unidades, de forma a garantir a higiene e a integridade do produto até o seu uso |
| final. O produto deve obedecer às normas ABNT 14.865, e suas mangas contendo 100 unidades devem ter peso |
| mínimo de 198 gr. - ECOCOPO |
204,90
CX
3,0000
54,74
| 2 - Copo plástico descartável, capacidade de 50 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, branco |
| ou translúcido. Os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, |
| deformações bordas afiadas ou rebarbas, não devendo apresentar sujidade interna ou externamente. O copo |
| deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével a marca ou identificação do |
| fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado em caixa |
| contendo 5.000 unidades, de forma a garantir a higiene e a integridade do produto até o seu uso final. O produto |
| deve obedecer às normas ABNT 14.865, e suas mangas contendo 100 unidades devem ter peso mínimo de 75 |
| gr. - ALTACOPO - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES |
164,22
CX
3,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
384,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
763
2823/000-2015
38,40
| 1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, |
| acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. Especificações: gramatura mínima de 30g/m²; |
| alvura difusa mínima de 90%, índice de maciez mínima de 3,2 N.m/g e contagem de pintas inferior a 2,9. |
| Comprimento do rolo mínimo de 30 metros; largura do rolo mínima de 100 mm; Apresentar juntamente com a |
| amostra, Laudo e ou relatório de ensaio referente a testes realizados por Laboratório credenciado pelo Inmetro, |
| cujo resultado final apresente as características mínimas exigidas, bem como a classificação do papel como |
| Classe 1. - FANCY - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES |
384,00
FD
10,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
-65.533,27
-65.533,27
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
94
2854/000-2015 - 01
-65.533,27
1 - Anulação da Nota nº 2854/0-2015 - MOTIVO: FICHA INCORRETA
-65.533,27
1,0000
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
ANA CAROLINA DEMORI PERRI - ME
0,00
1.002,30
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
10.429.666/0001-13
0,00
313
2880/000-2015
3,71
| 1 - ATADURA DE CREPE 06 cm x 1,80 m - (conforme especificação técnica constante do processo de compra).. |
| 10 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido 100% algodão cru, |
| fios de alta torção, que confere alta resistência, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, |
| densidade: 13 fios por cm², bordas delimitadas com fio de coloração visível, acabamento na lateral sem |
| desfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de garroteamento |
| provocado pelo desfiamento, enrolado uniformemente, isenta de defeitos. Em conformidade com NBR 14056 - |
| ABNT e portaria 1062003 – INMETRO. Embalagem individual com dados de identificação, procedência, nº do |
| lote, e data validade em local de fácil visibilidade Apresentar amostra. - JM |
779,10
PCT
210,0000
5,58
| 2 - ATADURA DE CREPE 06 cm x 1,80 m - (conforme especificação técnica constante do processo de compra).. |
| 15 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido 100% algodão cru, |
| fios de alta torção, que confere alta resistência, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, |
| densidade: 13 fios por cm², bordas delimitadas com fio de coloração visível, acabamento na lateral sem |
| desfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de garroteamento |
| provocado pelo desfiamento, enrolado uniformemente, isenta de defeitos. Em conformidade com NBR 14056 - |
| ABNT e portaria 1062003 – INMETRO. Embalagem individual com dados de identificação, procedência, nº do |
| lote, e data validade em local de fácil visibilidade Apresentar amostra. - JM - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
| CENTRO, REGISTRO B, VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, |
223,20
PCT
40,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
40
| CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ, VOTIPOCA |
| - C/C 26.179-3 CEF - SAÚDE |
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
3.780,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
431
2906/002-2015
10,80
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - |
| SAÚDE |
3.780,00
UN
350,0000
0,00
4662/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
1.262,71
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
433
2907/002-2015
35,67
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
499,38
SV
14,0000
39,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
357,03
SV
9,0000
40,63
| 3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C |
| 624.026-5 CEF - SAÚDE |
406,30
SV
10,0000
0,00
1547/2015
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
14.000,00
782
2918/002-2015
| 1 - REF. PAGTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/ ENTIDADE 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 18/2015 - |
| PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE - ESPORTES |
14.000,00
1,0000
14.000,00
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
3.119,80
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2955/000-2015
3,15
1 - BETERRABA. - CEAGESP
157,50
KG
50,0000
4,15
2 - TOMATE. - CEAGESP
249,00
KG
60,0000
3,35
3 - CEBOLA. - CEAGESP
167,50
KG
50,0000
3,00
4 - MAMÃO FORMOSA. - CEAGESP
1.170,00
KG
390,0000
2,47
5 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
963,30
KG
390,0000
1,95
6 - REPOLHO LISO. - CEAGESP
175,50
KG
90,0000
11,85
7 - Aquisiçao de: ALHO - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
237,00
KG
20,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
10.498,50
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2971/000-2015
3,15
1 - BETERRABA. - CEAGESP
787,50
KG
250,0000
4,15
2 - TOMATE. - CEAGESP
2.075,00
KG
500,0000
3,35
3 - CEBOLA. - CEAGESP
502,50
KG
150,0000
3,00
4 - MAMÃO FORMOSA. - CEAGESP
3.600,00
KG
1.200,0000
2,47
5 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
2.470,00
KG
1.000,0000
1,95
6 - REPOLHO LISO. - CEAGESP
234,00
KG
120,0000
11,85
| 7 - Aquisiçao de: ALHO - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS - |
| EDUCAÇÃO |
829,50
KG
70,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
472,99
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
431
2985/000-2015
5,95
| 1 - AZEITONAS VERDES - primeira qualidade, com data de validade superior a 01 ano a partir da entrega, |
| embalagem com aproximadamente 300 gr. - Marca: OUTBACK |
119,00
UN
20,0000
2,68
2 - QUEIJO RALADO - tipo parmesão, acondicionado em pacote com 50 gr. - Marca: IPANEMA
80,40
UN
30,0000
0,83
3 - REFRESCO EM PÓ - sabores Variados, pacote com aproximadamente 35 gramas - Marca: DA BARRA
132,80
PCT
160,0000
2,43
| 4 - VINAGRE BRANCO - Frasco de 750 ml, produzido da fermentação acética de vinho branco, produto |
| translúcido e de cor, sabor e odor característicos. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior |
| a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - Marca: CASTELO |
7,29
UN
3,0000
4,45
| 5 - GELÉIA DE FRUTA - Ingredientes: fruta inteira ou em pedaços, açucar, podendo conter pectina e acidulante |
| ácido cítrico. Deve conter, no mínimo, 50% de fruta na composição, isento de pedúnculo, casca, material |
| terroso, parasitos, detritos animais ou vegetais, fermentações, nem corantes ou aromas artificiais. Embalagem |
| primaria: pote de vidro com tampa de folha de flandres, hermeticamente vedado, validade mínima de 06 (seis) |
| meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - Marca: FUGINI - PARA USO DOS |
| PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO - C/C 624026-5 C.E.F - |
| SAÚDE |
133,50
UN
30,0000
0,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
7.662,90
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
319
3042/000-2015
50,33
| 1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor |
| preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não |
6.542,90
PAR
130,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
40
| tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética |
| sistema "Strobel", este modelo não possui palmilha de conforto em EVA antimicrobiana porem deve compor o |
| produto palmilha como acessório, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no |
| cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, |
| contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46, ter certificado junto ao |
| MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, |
| ABNT NBR ISO 20.347/2008. - FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO USAFE SEM BICO |
14,00
| 2 - Proteção do tronco contra umidade, tipo capa de chuva impermeável em laminado de PVC, sem forro, |
| medindo 1,40cm X 0,70cm , com mangas longas, fechamento através de botões, costuras de solda eletrônica. |
| Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - NIKOLA - CAPA CHUVA PVC LAMINADO |
| TRANPAREN - PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - C/C 244-3 CEF - SAÚDE |
1.120,00
UN
80,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
226,32
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
644
3081/000-2015
0,87
| 1 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
| AMARELO LIMÃO - ACRILEX |
10,44
UN
12,0000
0,87
| 2 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL |
| COBALTO - ACRILEX |
10,44
UN
12,0000
2,14
| 3 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - BRANCA |
| - ACRILEX |
25,68
UN
12,0000
2,14
| 4 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
| MARROM - ACRILEX |
25,68
UN
12,0000
2,14
| 5 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - ROSA - |
| ACRLEX |
25,68
UN
12,0000
2,14
| 6 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE |
| FOLHA - ACRILEX |
25,68
UN
12,0000
2,14
| 7 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE |
| MUSGO - ACRILEX |
25,68
UN
12,0000
2,14
| 8 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
| VERMELHO TOMATE - ACRILEX |
25,68
UN
12,0000
2,14
| 9 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VINHO - |
| ACRILEX |
25,68
UN
12,0000
2,14
| 10 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
| VIOLETA - ACRILEX - MATERIAL A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE ARTESANATO NO CCI - REC. |
| PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
25,68
UN
12,0000
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
| CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
| LTDA. - |
-2.854,80
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
319
3106/000-2015 - 01
-2.854,80
1 - Anulação da Nota nº 3106/0-2015 - MOTIVO: TIPO DE MALHA INCORRETA
-2.854,80
1,0000
-108,84
1758/2015
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
0,00
342
3114/000-2015
600,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - MS - |
| PAB - 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE |
600,00
1,0000
0,00
1758/2015
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
-108,84
-108,84
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
0,00
342
3114/000-2015 - 01
-108,84
1 - Anulação da Nota nº3114/0-2015
-108,84
1,0000
0,00
12304/2014
Pregão Presencial
CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA. - ME
0,00
87.720,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
17.199.051/0001-97
0,00
530
3120/000-2015
2.040,00
| 1 - Relógio de Ponto Eletrônico com leitor de biométrico de digitais, homologado pela Portaria nº 1.510/2009 do |
| Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Deverá possuir display de LED Iluminado com no mínimo duas linhas |
| ou LCD; Teclado numérico com tecla de função para configuração do equipamento, marcação de ponto em caso |
| de problema com a biometria ou coleta de batidas por USB. Memória mínima de 6 milhões de registros ou |
| mais; Impressora térmica de alta resolução com opção de corte parcial ou total do papel através do relógio ou |
| software de comunicação; Bobina para papel térmico comprimento mínimo de 300 metros ou mais; Deverá |
| possuir porta de comunicação Ethernet 10/100 protocolo TCP/IP e USB via pen drive; Fonte de alimentação |
| bivolt automática; Software para tratamento de no mínimo 600 funcionários; Garantia: 12 meses. - HENRY - |
| PRISMA K - SECULLUM PONTO 4 - ATENDER AS 42 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E |
| A ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE CONTAM COM UM TOTAL DE |
| 830 FUNCIONÁRIOS - C/C 14.284-0 BB (SAL. EDUC) - EDUCAÇÃO |
87.720,00
UN
43,0000
-6,00
1832/2015
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
375.721.098-02
0,00
487
3142/000-2015
1.440,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO |
| ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
1.440,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
40
0,00
1832/2015
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
-6,00
-6,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
375.721.098-02
0,00
487
3142/000-2015 - 01
-6,00
1 - Anulação da Nota nº3142/0-2015
-6,00
1,0000
-1,68
1846/2015
Outros/Não Aplicável
JANETE RIBEIRO LOPES
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
159.048.778-89
0,00
559
3151/000-2015
1.632,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA CRECHE MUNICIPAL VILA RIBEIRÓPOLIS - MANUTENÇÃO |
| ENSINO INFANTIL - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
1.632,00
1,0000
0,00
1846/2015
Outros/Não Aplicável
JANETE RIBEIRO LOPES
-1,68
-1,68
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
159.048.778-89
0,00
559
3151/000-2015 - 01
-1,68
1 - Anulação da Nota nº3151/0-2015
-1,68
1,0000
-0,20
1845/2015
Outros/Não Aplicável
CARLOS EDUARDO LIMA
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
293.782.088-35
0,00
559
3152/000-2015
980,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA CRECHE MUNICIPAL ESTRELINHA AZUL - MANUTENÇÃO |
| ENSINO INFANTIL - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
980,00
1,0000
0,00
1845/2015
Outros/Não Aplicável
CARLOS EDUARDO LIMA
-0,20
-0,20
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
293.782.088-35
0,00
559
3152/000-2015 - 01
-0,20
1 - Anulação da Nota nº3152/0-2015
-0,20
1,0000
0,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
700,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
319
3156/001-2015
14,00
| 1 - Proteção do tronco contra umidade, tipo capa de chuva impermeável em laminado de PVC, sem forro, |
| medindo 1,40cm X 0,70cm , com mangas longas, fechamento através de botões, costuras de solda eletrônica. |
| Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - NIKOLA - CAPA CHUVA PVC LAMINADO |
| TRANSPAREN - 2º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/244-3 CEF - SAÚDE |
700,00
UN
50,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
1.701,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
0,00
413
3169/002-2015
81,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone |
| automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante automotivo e limpeza |
| da parte interna do baú com shampoo automotivo neutro e aplicação com álcool em gel em todos os |
| equipamentos e compartimentos (teto, lateral, piso, maca, assento) em veículos carroceria ambulância - PARA |
| USO DESTA SECRETARIA - SETOR 192 - RECURSO MS MAC - FICHA 413 - DR 300.028 - FONTE 05 - C/C |
| 624.027-3 CEF - SAÚDE |
1.701,00
UN
21,0000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP
0,00
765,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.254.608/0001-91
0,00
319
3180/000-2015
33,00
| 1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. Adicionada de probióticos, com |
| predominância da caseína em relação às proteínas do soro do leite, sem adição de sacarose, com adição de |
| vitaminas, minerais e oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g a 800g. Registro no Ministério da |
| Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - NAN |
| COMFOR 2 - NESTLÉ - LATA COM 400G |
528,00
KG
16,0000
39,50
| 2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Lata com aproximadamente 400g a 800g. |
| Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional |
| equivalente. - NESTOGENO 1 - NESTLÉ - LATA COM 400G - PARA USO DOS PACIENTES JOÃO VICTOR, KAMILY |
| VICTORIA E DAVI LUCAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
237,00
KG
6,0000
0,00
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
0,00
3.759,53
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.229.068/0001-72
0,00
319
3188/000-2015
82,50
| 1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA - PARA USO DE SALAS DO REGISTRO B - C/C 332-6 |
| CEF - SAÚDE |
3.759,53
M²
45,5700
0,00
3613/2014
Pregão Presencial
RENATO MARANA
0,00
345,50
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.575.811/0001-71
0,00
319
3189/001-2015
34,55
| 1 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO. de pressão (serv-jato), com corpo, tampa e fundo de polipropileno; com alça |
| lisa, ampola em vidro temperado, devendo estar de acordo com a NBR 13282; capacidade de 01 litro. Deverá |
| conter etiqueta com a identificação do produto e do fabricante. - ALADDIN - 3º TERMO ADITIVO - C/C |
| 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE |
345,50
UN
10,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
384,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
23
3192/000-2015
38,40
| 1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, |
| acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. Especificações: gramatura mínima de 30g/m²; |
| alvura difusa mínima de 90%, índice de maciez mínima de 3,2 N.m/g e contagem de pintas inferior a 2,9. |
| Comprimento do rolo mínimo de 30 metros; largura do rolo mínima de 100 mm; Apresentar juntamente com a |
| amostra, Laudo e ou relatório de ensaio referente a testes realizados por Laboratório credenciado pelo Inmetro, |
384,00
FD
10,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
40
| cujo resultado final apresente as características mínimas exigidas, bem como a classificação do papel como |
| Classe 1. - FANCY - PARA USO DO CRAM - GABINETE |
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
410,95
645
3220/001-2015
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
84,25
MÊS
0,2800
304,80
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. A PARTE DO 3º TA AO CONTRATO 018/2013 - ASSISTÊNCIA |
326,70
MÊS
4,1500
78,75
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
31,79
645
3220/002-2015
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. A PARTE DO 3º TA AO CONTRATO 018/2013 - ASSISTÊNCIA |
31,79
MÊS
0,4000
78,75
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
391,57
186
3221/001-2015
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
84,55
MÊS
0,2800
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
84,25
MÊS
0,5300
157,50
| 3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. A PARTE DO 3º TA AO CONTRATO 018/2013 - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
222,77
MÊS
2,8300
78,75
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
84,25
143
3222/001-2015
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
| COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. A PARTE DO 3º TA AO CONTRATO 018/2013 - TRÂNSITO |
84,25
MÊS
0,2800
304,80
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
107,59
103
3223/001-2015
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
| COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - PLANEJ. URBANO |
107,59
MÊS
0,3500
304,80
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
93,95
71
3224/001-2015
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
| COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - FINANÇAS |
93,95
MÊS
0,3100
304,80
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
355,49
4
3225/001-2015
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
123,80
MÊS
0,7900
157,50
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. A PARTE DO 3º TA AO CONTRATO 018/2013 - GABINETE |
231,69
MÊS
2,9400
78,75
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
20,80
51
3226/001-2015
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - NOKIA 311 - REF. A PARTE DO 3º TA AO CONTRATO 018/2013 - ADMINISTRAÇÃO |
20,80
MÊS
0,1300
157,50
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
85,45
51
3226/002-2015
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
| COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - ADMINISTRAÇÃO |
85,45
MÊS
0,2800
304,80
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
118,97
41
3227/001-2015
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
| COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. A PARTE DO 3º TA AO CONTRATO 018/2013 - JURÍDICO |
118,97
MÊS
0,3900
304,80
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
39,22
766
3229/001-2015
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - NOKIA 311 - ESPORTES |
39,22
MÊS
0,2500
157,50
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SILVANA APARECIDO PRELA - EPP
0,00
6.464,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
06.064.770/0001-84
0,00
190
3261/001-2015
9,88
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA SISP 736
494,00
KG
50,0000
14,42
2 - FILÉ DE PESCADA - MEGGS SIF 3648
1.442,00
KG
100,0000
18,50
3 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES - CENTROESTE SIF 3193
1.850,00
KG
100,0000
5,04
4 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - SEVA SIF 2212
504,00
KG
100,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
40
10,86
5 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - ESTRELA SIF 2924
543,00
KG
50,0000
16,31
| 6 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - CENTROESTE SIF 3193 - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE |
| BOMBEIOS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.631,00
KG
100,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
9.519,08
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
3263/001-2015
3.190,48
| 1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.190,48
SV
1,0000
2.636,91
| 2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária |
| de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.636,90
SV
1,0000
3.955,36
| 3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE |
| OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 - REC. |
| ESTADO - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA |
3.691,70
SV
0,9300
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
2.392,83
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
3264/001-2015
1.595,22
| 1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
| 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
797,61
SV
0,5000
1.595,22
| 2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE |
| OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 - REC. |
| ESTADO - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA |
1.595,22
SV
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
1.595,24
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3265/001-2015
1.595,24
| 1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE |
| OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.283-9 - |
| IGD-BF - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA |
1.595,24
SV
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
3.678,57
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3266/001-2015
3.678,59
| 1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 |
| horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO |
| DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.283-9 - |
| IGD-BF - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA |
3.678,57
SV
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
2.222,32
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3267/001-2015
2.222,32
| 1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 |
| horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO |
| DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 29.481-0 - |
| ACESSUAS - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA |
2.222,32
SV
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
4.688,55
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3268/001-2015
3.196,73
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por |
| 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,73
SV
1,0000
3.196,76
| 2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º |
| TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.286-3 - PBF - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA |
1.491,82
SV
0,4700
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
9.590,29
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3269/001-2015
3.196,76
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 |
| (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
| 2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,76
SV
1,0000
3.196,77
| 3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º |
3.196,77
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
40
| TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.286-3 - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA |
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
20.857,56
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3271/001-2015
20.857,62
| 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num |
| total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO |
| MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.512-9 - SCFV - REF. 03 |
| MESES - ASSISTÊNCIA |
20.857,56
SV
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
2.222,33
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3272/001-2015
2.222,33
| 1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
| 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - |
| REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - |
| C/C 28.283-9 - IGD-BF - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA |
2.222,33
SV
1,0000
0,00
2133/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
2.190,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
474
3283/000-2015
21,90
| 1 - CAIXA PLASTICA - 60 LITROS - PLASTILESTE - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO |
| DESTA SECRETARIA NAS ENTREGAS DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE NAS UNIDADES ESCOLARES - C/C |
| 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
2.190,00
UN
100,0000
0,00
1183/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
2.220,36
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
3300/000-2015
10,99
1 - DOCE TIPO SORVETE. - PRINCESA
1.516,62
CX
138,0000
5,89
2 - PIRULITO. - FLORESTAL
82,46
PCT
14,0000
7,50
3 - PIRULITO FORMATO REDONDO. - FLORESTAL
15,00
PCT
2,0000
14,22
4 - PIPOCA DE MILHO DOCE. - CLAK
199,08
PCT
14,0000
3,98
5 - WAFER. - BIS
159,20
CX
40,0000
6,20
| 6 - JUJUBA. - KUKY - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - AQUISIÇÃO DE MATERIA PARA USO DOS CRAS EM SUAS |
| ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA |
248,00
CX
40,0000
0,00
1183/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
725,45
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
3301/000-2015
13,19
| 1 - BALA TIPO TOFF. Bala tipo Toffe recheio doce de leite/chocolate, pacote com 750g. - ARCOR - AQUISIÇÃO |
| DE MATERIA PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
725,45
PCT
55,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
2.679,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
0,00
447
3312/000-2015
0,02
1 - ATENOLOL 50MG - PRATI DONADUZZI
331,20
COMP
13.800,0000
0,05
2 - CIMETIDINA 200MG - PRATI DONADUZZI
172,80
COMP
3.600,0000
0,15
| 3 - CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, |
| UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL |
| OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, |
| PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
2.175,00
COMP
15.000,0000
0,00
7768/2013
Pregão Presencial
CAMILA APARECIDA MINARI - ME
0,00
2.423,52
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
13.046.855/0001-03
0,00
447
3315/000-2015
0,37
| 1 - AMIODARONA 200 MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 20 OU 3 0 COMPRIMIDOS - BIOSINTÉTICA - PARA |
| USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, |
| PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF |
| SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
2.423,52
COMP
6.480,0000
0,00
7768/2013
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
0,00
174,45
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
61.610.283/0001-88
0,00
447
3316/000-2015
1,09
| 1 - FOLINATO DE CALCIO (ACIDO FOLINICO) 15MG - COMPRIMIDOS - FONILAC - HIPOLABOR - PARA USO |
| DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF |
| SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
174,45
COMP
160,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
0,00
2.571,25
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
81.706.251/0001-98
0,00
447
3323/000-2015
0,05
1 - CARBONATO DE CALCIO 500MG - VITAMED
500,00
COMP
10.000,0000
5,80
2 - LACTULOSE 667MG/ML XAROPE - FRASCO COM 120ML - NATURELIFE
1.160,00
FR
200,0000
2,03
| 3 - MIKANIA GLOMERATA 81,5MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 120ML (GUACO) - NATULAB - PARA |
911,25
FR
450,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
40
| USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, |
| PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF |
| SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
0,00
1.519,80
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
65.817.900/0001-71
0,00
447
3324/000-2015
0,89
1 - LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 25MG - PROLOPA BD-ROCHE
907,80
COMP
1.020,0000
0,60
| 2 - LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 50MG - PROLOPA-ROCHE - PARA USO DAS UNIDADES: |
| UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
| ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
| FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
612,00
COMP
1.020,0000
0,00
7768/2013
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
0,00
352,08
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
0,00
442
3330/000-2015
0,98
| 1 - MINOXIDIL 10MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - LABORATÓRIOS PFIZER - PARA USO |
| DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF |
| SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
352,08
COMP
360,0000
0,00
7768/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
6.500,90
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
3331/000-2015
23,99
| 1 - POLICRESULENO + CINCHOCAÍNA, CLORIDRATO - 100MG + 10MG/G - POMADA RETAL - TUBO COM 30G |
| + APLICADORES - PROCTYL 30G - NYCOMED |
5.997,50
TB
250,0000
8,39
| 2 - HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML - SOLUÇÃO INJETAVEL IM - AMPOLA COM 2ML + |
| AGULHA DE 5CM - NORIPURUM IM C/5 - NYCOMED - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO |
| B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF |
| CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
503,40
AMP
60,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
0,00
156,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
0,00
442
3333/000-2015
1,30
| 1 - BROMETO DE PINAVÉRIO 100MG - TAKEDA PHARMA LTDA (ANTIGA NYCOMED) - PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF |
| SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
156,00
COMP
120,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
960,40
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
229
3342/000-2015
565,46
1 - CAVALETE. VÁLVULA TERMOSTATICA COM SENSOR
565,46
PÇ
1,0000
296,45
2 - VALVULA TERMOSTATICA
296,45
PÇ
1,0000
98,49
| 3 - SENSOR TEMPERATURA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURRIER - PLACA DBA 9460 DESTA |
| SECRETARIA - DESCONTO DE 2% - VALOR TOTAL LIQUIDO R$ 960,40 - DES. AGRÁRIO |
98,49
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
24,99
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
229
3343/000-2015
24,99
| 1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURRIER - PLACA DBA 9460 |
| DESTA SECRETARIA - APLICADO DESCONTO DE 2% - VALOR TOTAL LIQUIDO R$ 24,99 - DES. AGRÁRIO |
24,99
UN
1,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
2.405,75
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
190
3350/001-2015
1,92
1 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
192,00
KG
100,0000
1,90
2 - CEBOLA MÉDIA
237,50
KG
125,0000
1,34
3 - ALFACE CRESPA - EXTRA
201,00
UN
150,0000
2,04
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA
71,40
KG
35,0000
2,04
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO
71,40
KG
35,0000
1,37
6 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE
47,95
MÇ
35,0000
3,40
7 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
255,00
UN
75,0000
3,76
8 - PEPINO JAPONÊS EXTRA
188,00
KG
50,0000
2,06
9 - MAMAO FORMOSA GRANDE
309,00
KG
150,0000
2,70
10 - MEXIRICA
202,50
KG
75,0000
3,90
11 - PONKAN
487,50
KG
125,0000
1,90
| 12 - BERINJELA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
142,50
KG
75,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
21
40
0,00
Outros/Não Aplicável
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
0,00
1.170,83
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
0,00
3
3353/002-2015
1.170,83
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE
1.170,83
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
-512,66
68
3378/001-2015 - 01
| 1 - Anulação da Nota nº 3378/1-2015 - MOTIVO: ESTORNO TOTAL DE PEDIDO PARCIAL DO EMPENHO Nº |
| 3378/2015 - SA SECRETARIA DE FINANÇAS: QUANTIDADE DE LITROS DE GASOLINA INCORRETA |
-512,66
1,0000
-512,66
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
310,72
68
3378/004-2015
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
310,72
LT
106,5200
2,92
0,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
0,00
3.876,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
0,00
323
3384/000-2015
192,52
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
2.502,76
SV
13,0000
102,48
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
1.229,76
SV
12,0000
143,48
| 3 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS DE 18.000 A 30.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT - PARA USO DO SETOR |
| DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
143,48
SV
1,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
21,15
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
2
3389/000-2015
1,41
| 1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, |
| acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml. Deverá constar na embalagem do |
| produto: dados de identificação do fabricante, precauções, número do CEATOX e do SAC, instruções de uso. O |
| produto deve ser indicado limpeza geral, lavagem de roupas, limpeza de banheiros e pias, vidros, louças, |
| porcelanas, plásticos, vasos sanitários e desinfecção de frutas, verduras e legumes. Composição mínima: |
| Princípio ativo, estabilizante e água. Princípio ativo: cloro ativo de 2,0 a 2,5% p/p. Constar data de fabricação e |
| validade. - BUFALO - PARA USO DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR - GABINETE |
21,15
FR
15,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
67,85
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
2
3392/000-2015
2,99
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MANTEIGA - MARILAN
29,90
PCT
10,0000
1,37
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - MABEL
13,70
PCT
10,0000
4,85
| 3 - MARGARINA VEGETAL LIGHT - VIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA AS OFICINAS REALIZADAS |
| PELO CRAM - GABINETE |
24,25
UN
5,0000
516,26
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
631
3401/005-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTÊNCIA
516,26
%
0,2900
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
676,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
190
3407/001-2015
10,15
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - CHINÊS
406,00
PCT
40,0000
2,70
| 2 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - MALU - ALIMENTAÇÃO PARA O EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS |
| DE REGISTRO NO PERÍODO DE 12 MESES - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
270,00
KG
100,0000
0,00
2274/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BUNKER DESIGN LTDA
0,00
2.696,90
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.820.825/0001-18
0,00
458
3415/000-2015
7,45
| 1 - CAIXA ORGANIZADORA SEM TAMPA, COM FUROS EM SUA SUPERFICIE, MEDINDO 18,6CM X 14,2CM X |
| 8,2CM - AZUL |
1.341,00
UN
180,0000
7,45
| 2 - CAIXA ORGANIZADORA SEM TAMPA, COM FUROS EM SUA SUPERFICIE, MEDINDO 18,6CM X 14,2CM X |
| 8,2CM - ROSA - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA VISANDO ORGANIZAR AS CÂMARAS DE |
| VACINAS PARA O ACONDICIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DOS IMUNOBIOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE |
| SAÚDE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
1.355,90
UN
182,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
-243,68
431
3444/001-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 3444/1-2015 - MOTIVO: FICHA INCORRETA
-243,68
1,0000
-243,68
0,00
2209/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
281,04
396
3461/002-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
281,04
1,0000
281,04
0,00
2206/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
281,04
396
3462/002-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
281,04
1,0000
281,04
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
22
40
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
0,00
706,44
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
150
3477/000-2015
58,87
| 1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇAO VOLANTE - PARA USO DESTA SECRETARIA NA DIVULGAÇÃO DO PLANO DE |
| MOBILIDADE URBANA - TRÂNSITO |
706,44
HR
12,0000
0,00
6/2014
Pregão Presencial
PEFIL COMERCIAL LTDA
0,00
920,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
58.805.466/0001-44
0,00
2
3478/000-2015
46,00
| 1 - OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTETICO, API SM, SAE 5W30 - FRASCO C/ 01 LITRO - PETROBRAS - PARA |
| USO NO VEÍCULO OFICIAL DO PREFEITO - FOCUS PLACA DBA 9466 - GABINETE |
920,00
UN
20,0000
0,00
2320/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
1.200,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
0,00
406
3482/001-2015
600,00
| 1 - ADESIVAÇÃO DE VEÍCULO/AMBULÂNCIA - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS NA ADESIVAÇÃO DE |
| AMBULÂNCIAS 0KM - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
1.200,00
SV
2,0000
0,00
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
390,14
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
0,00
3
3485/002-2015
4.683,55
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
390,14
SV
0,0800
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
326,25
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
657
3489/000-2015
2,80
1 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
28,00
KG
10,0000
7,00
2 - ALHO GRANDE - CEAGESP
35,00
KG
5,0000
3,50
3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
35,00
KG
10,0000
0,91
4 - REPOLHO LISO EXTRA - CEAGESP
4,55
KG
5,0000
1,45
5 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
14,50
KG
10,0000
1,75
6 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
17,50
KG
10,0000
2,33
7 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
23,30
KG
10,0000
0,99
8 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
14,85
KG
15,0000
2,15
9 - AGRIÃO - MAÇO GRANDE - CEAGESP
10,75
MÇ
5,0000
1,05
10 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
10,50
MÇ
10,0000
1,87
11 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
18,70
KG
10,0000
2,80
12 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
14,00
KG
5,0000
1,94
13 - BATATINHA PARA APERITIVO - CEAGESP
29,10
KG
15,0000
1,97
14 - COCO. - CEAGESP
9,85
UN
5,0000
1,87
15 - NABO.- CEAGESP
9,35
KG
5,0000
2,10
16 - RÚCULA - CEAGESP
10,50
MÇ
5,0000
2,72
| 17 - MAÇÃ FUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS |
| - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
40,80
KG
15,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.513,50
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
3494/000-2015
2,80
1 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
84,00
KG
30,0000
7,00
2 - ALHO GRANDE - CEAGESP
210,00
KG
30,0000
3,50
3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
175,00
KG
50,0000
0,91
4 - REPOLHO LISO EXTRA - CEAGESP
18,20
KG
20,0000
1,45
5 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
72,50
KG
50,0000
1,75
6 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
70,00
KG
40,0000
2,33
7 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
93,20
KG
40,0000
0,99
8 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
49,50
KG
50,0000
2,15
9 - AGRIÃO - MAÇO GRANDE - CEAGESP
64,50
MÇ
30,0000
1,05
10 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
42,00
MÇ
40,0000
1,87
11 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
112,20
KG
60,0000
2,80
12 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
84,00
KG
30,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
23
40
1,94
13 - BATATINHA PARA APERITIVO - CEAGESP
97,00
KG
50,0000
1,97
14 - COCO. - CEAGESP
59,10
UN
30,0000
1,87
15 - NABO. - CEAGESP
56,10
KG
30,0000
2,10
16 - RÚCULA - CEAGESP
63,00
MÇ
30,0000
2,72
| 17 - MAÇÃ FUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
163,20
KG
60,0000
0,00
4911/2014
Pregão Presencial
CLAUDIO LUIZ DOS SANTOS - ME
0,00
6.340,00
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.007.818/0001-36
0,00
239
3498/000-2015
3,17
| 1 - GRAMA TIPO ESMERALDA (em placas enroladas medindo aproximadamente 0,40 x 1,25m) - PARA |
| MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO DO MUNICÍPIO - DES. AGRÁRIO |
6.340,00
M2
2.000,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
260,68
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
3499/000-2015
11,76
1 - BUCHA. BANDEJA TRASEIRA
94,08
PÇ
8,0000
88,20
2 - REPARO. FEIXE MOLA
88,20
UN
1,0000
19,60
| 3 - CALÇO DE MOLA - PARA MANUTENÇÃO DO CARRO UNO PLACA EHE 7179 DESTA SECRETARIA - APLICAR |
| DESCONTO DE 2% - VALOR LÍQUIDO R$ 260,68 - DES. AGRÁRIO |
78,40
UN
4,0000
250,00
2259/2015
Outros/Não Aplicável
SARA REGINA SOUZA HONORATO
0,00
250,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
358.806.528-82
0,00
630
3757/000-2015
250,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS BLOCO B E |
| PAULISTANO - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
250,00
1,0000
0,00
2369/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PEDRO L. G. MELGES COMÉRCIO E SERVIÇOS EPP
0,00
414,75
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
11.972.497/0001-26
0,00
49
3811/000-2015
138,25
1 - COLA PS750G, NATURAL - 5KG - PARA A ENVELOPADORA DE USO DA DIVISÃO DE RH - ADMINISTRAÇÃO
414,75
UN
3,0000
0,00
2381/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ACRILDESTAC IND. E COM. LTDA - EPP
0,00
3.788,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
02.656.150/0001-83
0,00
633
3815/000-2015
1.189,00
1 - URNA DE ACRILICO GIRATÓRIA - 100CMX50CM
2.378,00
UN
2,0000
705,00
| 2 - URNA DE ACRILICO GIRATÓRIA - 60CMX40CM - PARA USO NO SORTEIO DAS CASAS HABITACIONAIS DO |
| PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - ASSISTÊNCIA |
1.410,00
UN
2,0000
0,00
2464/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
299,00
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
285
3896/000-2015
299,00
| 1 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS COM BOBINA - ELGIN - PARA USO DO SETOR DE FINANÇAS DESTA |
| SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
299,00
UN
1,0000
0,00
2471/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
| LTDA |
0,00
206,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
49
3898/000-2015
20,00
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
20,00
UN
1,0000
39,00
2 - ELEMENTO FILTRANTE
39,00
UN
1,0000
20,00
3 - VELA DE IGNIÇAO
80,00
UN
4,0000
22,00
4 - FILTRO DE OLEO
22,00
UN
1,0000
45,00
5 - KIT REVISAO - REVISÃO DOS 30000KM DO VEÍCULO FIAT PALIO EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO
45,00
UN
1,0000
0,00
2471/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
| LTDA |
0,00
108,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
49
3899/000-2015
36,00
1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO FIAT PALIO EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO
108,00
UN
3,0000
0,00
2471/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
| LTDA |
0,00
340,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
51
3900/000-2015
100,00
1 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
100,00
HR
1,0000
120,00
2 - SERVIÇO DE MECANICA - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO FIAT PALIO 7240 - ADMINISTRAÇÃO
240,00
HR
2,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
46,86
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
239
3929/000-2015
28,41
1 - FIO PARA TELEFONE DORP (ROLO 100 METROS) - GP CABOS
28,41
RL
1,0000
1,90
2 - TOMADA PADRAO 2P + T 10A/250V PLACA 4X2 SIMPLES - RADIAL
7,60
UN
4,0000
2,25
3 - TOMADA PADRAO SISTEMA X 2P+T 20/250V - RADIAL
6,75
UN
3,0000
2,05
| 4 - FITA ISOLANTE COM 20 METROS CADA - GEMINI - PARA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS TELEFONES |
4,10
RL
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
24
40
| DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
147,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
3930/000-2015
24,50
| 1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S/10 - PLACA DBA 9459 DO SETOR DE |
| APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E |
| ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 147,00 |
| - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
147,00
UN
6,0000
0,00
24651/2015
Dispensa
MASAMI TAIRA
0,00
1.773,89
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
953.103.808-25
0,00
635
3935/001-2015
1.773,89
1 - locação do imóvel - para uso e funcionamento do Conselho Tutelar - SEC. ASSISTÊNCIA
1.773,89
SV
1,0000
0,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
1.280,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
400
3944/000-2015
60,00
| 1 - Proteção do tronco contra umidade, tipo capa de chuva impermeável em laminado de PVC cor amarelo, |
| dupla face, reforçado em LP400, fechamento em botões de pressão, tamanhos P, M e G. medindo 1,40cm X |
| 0,70cm, com mangas longas e capuz, fechamento em elástico dos punhos. Material com CERTIFICADO DE |
| APROVAÇÂO junto ao MTE. - LEROUP - CAPA REFORÇADA LP400 COM MANGA E C |
1.080,00
UN
18,0000
8,00
| 2 - Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança com lente na cor incolor, constituído de armação e |
| visor em policarbonato altamente resistente a risco, antiembaçante, suas hastes são do tipo espátula, seu |
| formato e leveza proporcionam grande conforto ao usuário, protegem contra raios UVA e UVB, possui O produto |
| deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR, ISO, ANSI.Z. 87.1/2003. - |
| STEELPRO VICSA - MODELO ANTI EMBAÇANTE AÉRO - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DO 192 - |
| C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
200,00
UN
25,0000
0,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
-200,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
400
3944/000-2015 - 01
-200,00
| 1 - Anulação da Nota nº 3944/0-2015 - MOTIVO: NÃO SERÁ NECESSÁRIA A ENTREGA DO PRODUTO DO ÍTEM |
| 2 |
-200,00
1,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
259,64
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
728
3947/000-2015
68,30
| 1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, |
| branco ou translúcido. - ECOCOPO |
204,90
CX
3,0000
54,74
| 2 - Copo plástico descartável, capacidade de 50 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, branco |
| ou translúcido. - ALTACOPO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA |
| SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA, TEATRO WILMA BERTELLI E PROJETO GURI - CULTURA |
54,74
CX
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
451,78
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
3950/000-2015
83,30
1 - COXIM. SUPERIOR DO CAMBIO
83,30
UN
1,0000
166,60
2 - Aquisição de: SUPORTE. COXIM CAMBIO
166,60
UN
1,0000
152,88
3 - MANGUEIRA DO TBI. COM SENSOR
152,88
UN
1,0000
15,68
4 - PARAFUSO. DO COXIM
15,68
UN
1,0000
33,32
| 5 - PORCA. COM ABRAÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7180 DESTA |
| SECRETARIA - APLICANDO DESCONTO DE 2% VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 451,78 - DES. AGRÁRIO |
33,32
UNI
1,0000
0,00
2486/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E |
| REPRESENTAÇÃO LTD |
0,00
480,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
48.791.685/0001-68
0,00
319
3951/000-2015
0,48
| 1 - SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 10 - PARA ATENDER PACIENTE DA ESF JARDIM SÃO PAULO - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
480,00
UN
1.000,0000
0,00
2484/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
230,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
319
3952/000-2015
230,00
| 1 - RESISTÊNCIA PARA AUTO CLAVE COM 6 POLOS 9.000 WATTS - 220/380W - PARA MANUTENÇÃO NA |
| AUTO CLAVE DA UBS VILA NOVA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
230,00
UN
1,0000
0,00
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
6.267,67
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
413
3965/001-2015
1,62
1 - EXAME DE CALCIO
9,72
SV
6,0000
1,62
2 - EXAME DE GLICEMIA
413,10
SV
255,0000
3,61
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
938,60
SV
260,0000
1,44
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
181,44
SV
126,0000
3,08
5 - EXAME DE TRIGLICERIDES
61,60
SV
20,0000
3,25
6 - EXAME DE URINA TIPO I
721,50
SV
222,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
25
40
1,62
7 - EXAME DE ACIDO URICO
184,68
SV
114,0000
3,09
8 - EXAME DE COLESTEROL HDL
6,18
SV
2,0000
1,62
9 - EXAME DE CREATININA
285,12
SV
176,0000
1,76
10 - EXAME DE TGO
165,44
SV
94,0000
1,76
11 - EXAME DE TGP
165,44
SV
94,0000
1,62
12 - EXAME DE UREIA
233,28
SV
144,0000
1,62
13 - EXAME DE SODIO
110,16
SV
68,0000
1,62
14 - EXAME DE POTASSIO
108,54
SV
67,0000
1,62
15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL
29,16
SV
18,0000
13,95
16 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
2.580,75
SV
185,0000
5,88
17 - EXAME DE BETA HCG
58,80
SV
10,0000
1,77
18 - EXAME DE BILIRRUBINAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
14,16
SV
8,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
180,40
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
3986/000-2015
110,00
| 1 - TROCA DE CHAVE DA REVERSÃO AUTOMÁTICA - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580H - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
180,40
HR
1,6400
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
525,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3999/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO. E TESTES DE BICOS
150,00
HR
2,0000
75,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. DOS BICOS
150,00
HR
2,0000
75,00
3 - SERVIÇO DE TROCA. DE MOLA E ESPIGÃO
150,00
HR
2,0000
75,00
4 - SERVIÇO. DE TROCA DO DIAFRAGMA - FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
75,00
HR
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
1.072,50
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
4001/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. CILINDRO EMBREAGEM
157,50
HR
2,1000
75,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. BUCHA MOLA DIANTEIRA
420,00
HR
5,6000
75,00
3 - SERVIÇO. DE TROCA DA MOLA DIANTEIRA
150,00
HR
2,0000
75,00
4 - SERVIÇO. DE TROCA BOMBA DE AGUA
165,00
HR
2,2000
75,00
| 5 - SERVIÇO. DE TROCA REPARO VALVULA ESTACIONARIA - VW 11.140 PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
180,00
HR
2,4000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
365,50
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
671
4002/000-2015
8,50
1 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AZUL - PROGRESSO
51,00
RL
6,0000
8,50
2 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERMELHO - PROGRESSO
59,50
RL
7,0000
8,50
3 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROSA - PROGRESSO
85,00
RL
10,0000
8,50
4 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERDE - PROGRESSO
85,00
RL
10,0000
8,50
| 5 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROXO - PROGRESSO - PARA USO NA PRAÇA CEU - |
| C/C 333-4 CEF - ASSISTÊNCIA |
85,00
RL
10,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
217,44
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
239
4016/000-2015
18,12
| 1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE - PARA INSTALAÇÃO DAS LIXEIRAS EM HASTE - DES. |
| AGRÁRIO |
217,44
UN
12,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
1.039,70
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.271.722/0001-02
0,00
689
4056/000-2015
3,29
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
| TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
638,26
UN
194,0000
7,72
| 2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR - LANCHES PARA OS INTEGRANTES DOS GRUPOS QUE SE APRESENTARÃO NO |
| FESTIVAL DE TEATRO ABRIL PRA CENA 2015 - FUNSSOL |
401,44
UN
52,0000
0,00
2702/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
0,00
595,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
207
4060/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
26
40
59,50
| 1 - CABEÇOTE FIO DE NYLON . CABEÇOTE DE NYLON T35 - HUQSVARNA - PARA ROÇADEIRAS - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
595,00
UN
10,0000
0,00
2702/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
0,00
740,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
207
4061/000-2015
740,00
| 1 - CAIXA DE LAMINA PARA ROÇADEIRA. COM 50 UNI./2 PONTAS 330X1 - PARA ROÇADEIRAS - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
740,00
CX
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
1.519,78
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4076/000-2015
68,60
1 - BUCHA DA MOLA. DIANTEIRA
411,60
UN
6,0000
17,64
2 - PARAFUSO. MOLEJO
17,64
UN
1,0000
2,74
3 - PORCA
2,74
UNI
1,0000
7,84
4 - Aquisiçao de: ELETRODO
31,36
UN
4,0000
392,00
5 - BOMBA D'AGUA
392,00
UN
1,0000
294,00
6 - CILINDRO. AUXILIAR EMBREAGEM
294,00
UN
1,0000
29,40
7 - Aquisição de: ESPIGAO. DE MOLA DIANTEIRA
58,80
UN
2,0000
254,80
8 - MOLA DIANTEIRA
254,80
UN
1,0000
14,70
9 - Aquisição CAPA. PEDAL FREIO EMBREAGEM
29,40
UNI
2,0000
3,92
10 - PARAFUSO. COMPLETO - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
27,44
PÇ
7,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
78,40
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4077/000-2015
19,60
1 - Aquisiçao de: OLEO. DE EMBREAGEM
19,60
UN
1,0000
19,60
2 - ADITIVO - FRASCO - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
58,80
UN
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
251,06
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
4078/000-2015
5,02
| 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO - CASCALHEIRA ATE A OFICINA DA |
| TRATOR AÇO - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
251,06
KM
50,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
9.745,68
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
731
4081/001-2015
9.745,74
| 1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 6º TERMO |
| ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - REF. A 2 MESES - CULTURA |
9.745,68
SV
1,0000
0,00
2648/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
0,00
820,00
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
13.314.007/0001-20
0,00
702
4083/001-2015
1,85
1 - BLOCO DE BINGO COM 100 FOLHAS NA COR JORNAL
555,00
UN
300,0000
2,65
2 - BLOCO DE BINGO COM 100 FOLHAS NA COR AZUL
265,00
UN
100,0000
0,00
12447/2014
Pregão Presencial
NUNO CAMINHÕES LTDA
0,00
10.028,57
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
01.366.445/0001-52
0,00
109
4103/000-2015
162.999,92
| 1 - VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, EUIPADO COM PRANCHA - conforme descritivo/especificação técnica contida |
| no edital de licitação e proposta apresentada pela empresa vencedora. - FORD CARGO 1119 C/ PRANCHE FIXA - |
| PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE - OBJETIVANDO |
| O TRANSPORTE DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - PLANEJ. URBANO |
10.028,57
UN
0,0600
0,00
12447/2014
Pregão Presencial
NUNO CAMINHÕES LTDA
0,00
136.221,43
09.00.20.601.4.4.90.52.05
J
01.366.445/0001-52
0,00
260
4104/000-2015
163.000,06
| 1 - VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, EUIPADO COM PRANCHA - conforme descritivo/especificação técnica contida |
| no edital de licitação e proposta apresentada pela empresa vencedora. - FORD CARGO 1119 COM PRANCHA |
| FIXA - PARA USO DA SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO - OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MÁQUINAS E |
| IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - DES. AGRÁRIO |
136.221,43
UN
0,8400
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
61,42
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
51
4108/000-2015
3,07
| 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA GARAGEM PARA FIAT - PARA O CARRO DA ADMINISTRAÇÃO - PALIO PLACA |
| EHE 7240 - ADMIISTRAÇÃO |
61,42
KM
20,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
156,80
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
4112/000-2015
156,80
| 1 - CILINDRO MESTRE - P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 DE USO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA - |
| VALOR COM DESCONTO R$ 156,80 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
156,80
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
27
40
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
39,20
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
4113/000-2015
19,60
| 1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 DE USO DA ECONOMIA |
| SOLIDARIA - VALOR COM DESCONTO R$ 39,20 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
39,20
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
160,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
4114/000-2015
50,00
1 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO
80,00
HR
1,6000
50,00
| 2 - MÃO DE OBRA. FREIO - P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 DE USO DA ECONOMIA |
| SOLIDARIA - VALOR COM DESCONTO R$ 160,00 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
150,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
636
4115/000-2015
50,00
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - P/A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI CPV 1804 - VALOR COM DESCONTO |
| R$ 150,00 - ASSISTÊNCIA |
150,00
HR
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
460,60
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
633
4116/000-2015
460,60
| 1 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE - P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI CPV 1804 DE USO DO VIVA |
| LEITE - VALOR COM DESCONTO R$ 460,60 - ASSISTÊNCIA |
460,60
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
219,52
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
4117/000-2015
156,80
1 - TRAMBULADOR. DO CAMBIO
156,80
UN
1,0000
62,72
| 2 - REPARO. DO CAMBIO - P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 DE USO DA ECONOMIA |
| SOLIDÁRIA - VALOR COM DESCONTO R$ 219,52 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
62,72
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
130,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
4118/000-2015
50,00
| 1 - MÃO DE OBRA. TRAMBULADOR - P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 DE USO DA ECONOMIA |
| SOLIDARIA - VALOR COM DESCONTO R$ 130,00 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
130,00
HR
2,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
2.080,54
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
657
4120/000-2015
83,30
1 - MAÇANETA EXTERNA. DIANTEIRA LE
83,30
UN
1,0000
29,40
2 - Aquisição de: LAMPADA. H7
58,80
UN
2,0000
19,60
3 - LAMPADA. 2 POLOS
39,20
PÇ
2,0000
34,30
4 - JUNTA. TUBO DE ESCAPE
34,30
PÇ
1,0000
4,90
5 - PARAFUSO. COM PORCA
14,70
UN
3,0000
715,40
6 - CAIXA DE DIREÇÃO
715,40
UN
1,0000
333,20
7 - AGREGADO . SUSPENSÃO
333,20
UN
1,0000
186,20
8 - TORRE. DA SUSPENSÃO
372,40
PÇ
2,0000
343,00
9 - REPARO. DO ALTERNADOR
343,00
UN
1,0000
43,12
| 10 - REPARO DA PORTA - P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO ACOLHIMENTO - |
| VALOR COM DESCONTO R$ 2.080,54 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
86,24
PÇ
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
2.135,06
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
633
4121/000-2015
479,83
1 - BATERIA 90 AMPERES
479,83
UN
1,0000
26,07
2 - MAÇANETA EXTERNA. LADO DIREITO
26,07
UN
1,0000
191,10
3 - FECHADURA DA PORTA LADO DIREITO
191,10
UN
1,0000
627,20
4 - ENGRENAGEM. DA 5ª
627,20
PÇ
1,0000
411,60
5 - ENGRENAGEM. SECUNDARIA
411,60
UN
1,0000
191,10
6 - Aquisição de: ANEL. SINCRONIZADO
191,10
UN
1,0000
29,40
7 - JOGO DE JUNTA
29,40
PÇ
1,0000
44,10
8 - RETENTOR. DE CAMBIO
44,10
UN
1,0000
9,80
9 - COIFA. DO EIXO SELETOR
9,80
UNI
1,0000
76,44
10 - TIRANTE MUDANÇA
76,44
UN
1,0000
48,42
| 11 - ASSENTO DA ALAVANCA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BPY 4408 DE USO DO VIVA LEITE |
| - VALOR COM DESCONTO R$ 2135,06 - ASSISTÊNCIA |
48,42
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
28
40
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
125,44
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
633
4122/000-2015
15,68
| 1 - Aquisição de: OLEO. 90 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BPY 4408 DE USO DO VIVA LEITE - |
| VALOR COM DESCONTO R$ 125,44 - ASSISTÊNCIA |
125,44
LT
8,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.830,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
659
4123/000-2015
50,00
1 - SERVIÇO DE SOLDA. NA LOGARINA
400,00
HR
8,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
400,00
HR
8,0000
50,00
3 - SERVIÇO. AFERIMENTO EIXO TRASEIRO
250,00
HR
5,0000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,00
HR
2,4000
50,00
5 - CASTER
150,00
HR
3,0000
50,00
6 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
170,00
HR
3,4000
50,00
7 - REVISÃO. DAS PORTAS
60,00
HR
1,2000
50,00
8 - MÃO DE OBRA. MAÇANETA E PORTA
200,00
HR
4,0000
50,00
| 9 - LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS PORTAS - P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO |
| ACOLHIMENTO - VALOR COM DESCONTO R$ 1.830,00 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
80,00
HR
1,6000
0,00
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
-65.533,27
-65.533,27
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
94
4160/000-2015 - 01
-65.533,27
1 - Anulação da Nota nº 4160/0-2015 - MOTIVO: FICHA INCORRETA
-65.533,27
1,0000
0,00
2768/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
3.800,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
731
4173/000-2015
3.800,00
| 1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO DE CANAIS DE TELEVISÃO |
| - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO DE CANAIS DE |
| TELEVISÃO DA TORRE DA CIDADE DE REGISTRO-SP - CULTURA |
3.800,00
SV
1,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
| WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITALA |
0,00
1.167,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
06.222.565/0001-08
0,00
647
4174/000-2015
7,78
| 1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
| virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as |
| informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA |
| DOS CRAS - ASSISTÊNCIA |
1.167,00
FD
150,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
1.920,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
647
4184/000-2015
38,40
| 1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, |
| acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. Especificações: gramatura mínima de 30g/m²; |
| alvura difusa mínima de 90%, índice de maciez mínima de 3,2 N.m/g e contagem de pintas inferior a 2,9. |
| Comprimento do rolo mínimo de 30 metros; largura do rolo mínima de 100 mm; Apresentar juntamente com a |
| amostra, Laudo e ou relatório de ensaio referente a testes realizados por Laboratório credenciado pelo Inmetro, |
| cujo resultado final apresente as características mínimas exigidas, bem como a classificação do papel como |
| Classe 1. - FANCY - AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS CRAS REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
1.920,00
FD
50,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
288,22
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4189/000-2015
78,16
1 - FILTRO DE OLEO MOTOR
78,16
UN
1,0000
58,62
2 - Aquisiçao de: TERMINAL. DA EMBREAGEM
58,62
UN
1,0000
107,47
3 - FILTRO DE AR
107,47
UN
1,0000
43,97
4 - BUJAO. DO CARTE - MERCEDES BENZ PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
43,97
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
1.365,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
4190/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO. DE LIMPEZA COMPLETA DO RADIADOR
352,50
HR
4,7000
75,00
2 - SERVIÇO. DE DESMONTAR E MONTAR CAMBIO
802,50
HR
10,7000
75,00
| 3 - SERVIÇO. DE RETIFICAR 8 SEDE DE VALVULA - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA DBA 2072 - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
210,00
HR
2,8000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
514,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4191/000-2015
78,40
1 - FILTRO DE OLEO MOTOR
78,40
UN
1,0000
68,60
2 - FILTRO DE DIESEL
68,60
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
29
40
88,20
3 - FILTRO. RACOR
88,20
UN
1,0000
107,80
4 - FILTRO DE AR
107,80
UN
1,0000
24,50
5 - Aquisição de: ANEL. ESCAPAMENTO
24,50
UN
1,0000
147,00
6 - Aquisição de: VALVULA. FILTRO LUBRIFICANTE - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
147,00
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
322,50
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
4192/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. HAETE CILINDRO
120,00
HR
1,6000
75,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. DE MOLA E POLIA - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
202,50
HR
2,7000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
1.435,70
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4193/000-2015
588,00
1 - HASTE. CILINDRO
588,00
UN
1,0000
298,90
2 - AQUISIÇÃO: MOLA. DO CONTRA FEIXE LADO ESQUERDO
298,90
PÇ
1,0000
34,30
3 - Aquisição de: ESPIGAO
34,30
UN
1,0000
426,30
4 - Aquisição de: POLIA. DO MOTOR
426,30
UN
1,0000
88,20
5 - CORREIA - FORD F 12000 PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
88,20
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
166,60
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4194/000-2015
16,66
1 - OLEO HIDRAULICO - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
166,60
FR
10,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
1.727,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
4195/000-2015
11,36
1 - TERMINAL BATERIA
45,45
UN
4,0000
3,46
2 - Aquisiçao de: PARAFUSO. DO TERMINAL
13,83
UN
4,0000
28,16
3 - AQUISIÇÃO: CABO. FLEXIVEL PARA BATERIA MTS
126,71
UN
4,5000
657,02
4 - Aquisição de: BATERIA. RT 100 LE
1.314,04
UN
2,0000
226,97
| 5 - Aquisição de: MANGUEIRA HIDRAULICA - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
226,97
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
430,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
4196/000-2015
215,00
| 1 - OLEO HIDRAULICO. BALDES DE 20 LTS - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
430,00
FR
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
83,38
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4197/000-2015
16,68
1 - OLEO DE CAMBIO. 01 LITRO - MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA DBA 2072 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
83,38
UN
5,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
-0,03
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4197/000-2015 - 01
-0,03
1 - Anulação da Nota nº 4197/0-2015 - MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO
-0,03
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
2.226,86
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4198/000-2015
176,58
1 - FLEXIVEL. RETORNO COMPRESSOR
176,58
UN
1,0000
132,44
2 - DUTO FLEXIVEL
132,44
UN
1,0000
5,89
3 - PARAFUSO. OCO
23,54
UN
4,0000
78,48
4 - TAMPA. DE INSPEÇÃO
78,48
UN
1,0000
29,43
5 - Aquisição de: ANEL. TAMPA DA INSPEÇÃO
29,43
UN
1,0000
416,93
6 - ANEL SINCRONIZADO DA RÉ
416,93
UN
1,0000
549,36
7 - ANEL SINCRONIZADO. DA TERCEIRA
549,36
UN
1,0000
44,14
8 - COLA SILICONE. CAMBIO
44,14
UN
1,0000
17,66
9 - BUCHA. DO GARFO DO CAMBIO
105,95
UN
6,0000
142,24
10 - CORREIA
142,24
UN
1,0000
44,14
11 - BUJAO. DO CARTER
44,14
UN
1,0000
2,94
12 - ARRUELA. BUJÃO DO CARTER
2,94
UNI
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
30
40
127,53
13 - SENSOR DE PRESSAO. DO OLEO
127,53
UN
1,0000
147,15
14 - SENSOR TEMPERATURA
147,15
UN
1,0000
206,01
15 - VALVULA TERMOSTATICA - MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA DBA 2072 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
206,01
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
-0,03
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4198/000-2015 - 01
-0,03
1 - Anulação da Nota nº 4198/0-2015 - MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO
-0,03
1,0000
0,00
1397/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
5.915,00
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
691
4199/001-2015
65,00
| 1 - CESTA BÁSICA contendo: 5kg de arroz, 2kg de feijão, 1kg de farinha de mandioca, 2 pacotes de leite em pó |
| integral cada um contendo 400 gramas, 500 gramas de café torrado e moído, 2kg de açúcar refinado, 900ml de |
| óleo de soja, 1kg de sal refinado iodado, 500 gramas de macarrão, 400 gramas de bolacha de maisena, 500 |
| gramas de purê de tomate, 2 latas de sardinha cada uma contendo 250 gramas, 300 gramas de tempero |
| completo sem pimenta. |
5.915,00
UN
91,0000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
6.641,40
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
0,00
319
4218/000-2015
59,00
| 1 - Suplemento nutricionalmente completo para pacientes com diabetes ou outras situações hiperglicêmicas, |
| normocalórica, hiperproteica (100% caseinato de Ca/Na) e normolipidica. - GLUCERNA SR - ABBOTT - 200ML |
1.097,40
LT
18,6000
77,00
| 2 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes com diabetes ou outras situações |
| hiperglicemicas, hipercalórica (1,5 Kcal/ml), hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e |
| insolúveis, oferta adequada de ácidos graxos minoinsaturados. - GLUCERNA - ABBOTT - 1,5 TETRA - PARA USO |
| DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA BALANCEADA - PARA UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 |
| CEF - SAÚDE |
5.544,00
LT
72,0000
0,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
0,00
823,52
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
0,00
51
4234/000-2015
192,52
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
577,56
SV
3,0000
143,48
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS DE 18.000 A 30.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
143,48
SV
1,0000
102,48
| 3 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR |
| SPLIT - MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - ADMINISTRAÇÃO |
102,48
SV
1,0000
0,00
7768/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
321,60
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
4240/000-2015
0,08
| 1 - ISOSSORBIDA, MONITRATO - 20MG - COMPRIMIDO - CX CO M 30 COMPRIMIDOS - GENÉRICO 20MG |
| C/100 - ZYDUS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, |
| PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO |
| PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C |
| 410-1 CEF - SAÚDE |
321,60
COMP
4.020,0000
0,00
7768/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
1.004,80
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
4241/000-2015
1,45
1 - AMOXICILINA 50MG/ML - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL - FRA SCO COM 60ML - PRATI DONADUZZI
725,00
FR
500,0000
1,40
| 2 - CLORETO DE POTASSIO 60MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASC O COM 100ML - PRATI DONADUZZI - PARA |
| USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, |
| PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - |
| SAÚDE |
279,80
FR
200,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
412,50
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
4244/000-2015
75,00
| 1 - SERVIÇO. DE MOLEJO DE TROCA MOLA E JUMELO - MERCEDES BENZ - PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
412,50
HR
5,5000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.320,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
4245/000-2015
50,00
1 - SERVIÇO DE SOLDA. DA LONGARINA
400,00
HR
8,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
400,00
HR
8,0000
50,00
3 - SERVIÇO. AFERIMENTO EIXO TRASEIRO
250,00
HR
5,0000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,00
HR
2,4000
50,00
5 - CASTER - VW SANTANA - PLACA CDV 1353 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
150,00
HR
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
441,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4246/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
31
40
196,00
1 - RESERVATORIO DE AGUA
196,00
UN
1,0000
19,60
2 - TAMPA DO RESERVATORIO
19,60
PÇ
1,0000
78,40
3 - FILTRO. DE AGUA
78,40
UN
1,0000
147,00
4 - AQUISIÇÃO: CABO. DA TOMADA DE FORÇA - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
147,00
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
7.845,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
4247/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO DE DESMONTAR. E MONTAR MOTOR
1.950,00
HR
26,0000
75,00
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE RADIADOR
525,00
HR
7,0000
75,00
3 - SERVIÇO. ENCAMISAR E RETIFICAR E BRUNIR CILINDRO
900,00
HR
12,0000
75,00
4 - PLAINAR. FACE BLOCO DO MOTOR
525,00
HR
7,0000
75,00
5 - SERVIÇO. DE POLIR VIRABREQUIM
375,00
HR
5,0000
75,00
6 - SERVIÇO. DE EMBUCHAR E MANDRILHAR BUCHAS
375,00
HR
5,0000
75,00
7 - SERVIÇO. DE PLAINAR CABEÇOTE
450,00
HR
6,0000
75,00
8 - SERVIÇO. DE SEDE DE VALVULA
375,00
HR
5,0000
75,00
9 - SERVIÇO ESMIRILHAR. VALVULA DE CABEÇOTE E MONTAGEM
495,00
HR
6,6000
75,00
10 - SERVIÇO DE CONSERTO. DA BOMBA INJETORA - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.875,00
HR
25,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
607,60
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
4248/000-2015
264,60
1 - Aquisiçao de: CRUZETA. DA DIREÇÃO
264,60
UN
1,0000
343,00
2 - COLUNA DIREÇÃO - GM CORSA CLASSIC - PLACA DBA 2093 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
343,00
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
416,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4249/000-2015
98,00
1 - FILTRO DE OLEO MOTOR
98,00
UN
1,0000
122,50
2 - FILTRO DE AR
122,50
UN
1,0000
98,00
3 - FILTRO DE DIESEL
98,00
UN
1,0000
98,00
4 - FILTRO RACOR - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
98,00
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
875,39
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4250/000-2015
390,80
1 - MOLA MESTRE. DIANTEIRO
390,80
UN
1,0000
19,54
2 - BUCHA DA MOLA. DIANTEIRO
39,08
UN
2,0000
29,31
3 - Aquisição de: ESPIGAO. DIANTEIRO
29,31
UN
1,0000
53,73
4 - PINO DE MOLA. DIANTEIRO
161,20
UN
3,0000
1,95
5 - Aquisiçao:BICO. ENGRAXADOR
5,86
UN
3,0000
234,48
6 - Aquisição de: JUMELO. DIANTEIRO
234,48
UN
1,0000
14,66
7 - TRAVA DO PINO. DE MOLA - MERCEDES BENZ - PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
14,66
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
1.331,59
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4251/000-2015
665,80
1 - Aquisição de: PNEU. 750X16 LISO - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.331,59
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
476,52
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
4252/000-2015
14,00
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . CAV LONGO
14,00
UN
1,0000
78,00
2 - FILTRO DO MOTOR
78,00
PÇ
1,0000
228,00
3 - FILTRO. DE TRANSMISSÃO
228,00
UN
1,0000
129,00
4 - FILTRO DIESEL. SEPARADOR DE AGUA
129,00
UN
1,0000
5,50
5 - ARRUELA. DO CALÇO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406.02 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
27,52
UNI
5,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
659,98
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
4253/000-2015
329,99
1 - OLEO DE TRANSMISSAO. 20 LITROS - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406,02 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
659,98
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
32
40
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
476,52
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
4254/000-2015
14,00
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . CAV LONGO
14,00
UN
1,0000
78,00
2 - FILTRO DO MOTOR
78,00
PÇ
1,0000
228,00
3 - FILTRO. DE TRANSMISSÃO
228,00
UN
1,0000
129,00
4 - FILTRO DIESEL. SEPARADOR DE AGUA
129,00
UN
1,0000
5,50
5 - ARRUELA. DO CALÇO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406.01 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
27,52
UNI
5,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
659,98
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
4255/000-2015
329,99
1 - OLEO DE TRANSMISSAO. 20 LITROS - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406.01 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
659,98
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
618,66
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4256/000-2015
12,77
1 - OLEO DO MOTOR
127,66
UN
10,0000
98,20
2 - ADITIVO - FRASCO - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
491,00
UN
5,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
9.389,89
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4257/000-2015
500,82
1 - PISTÃO. DE ANEIS
2.003,28
UN
4,0000
294,60
2 - BRONZINA BIELA. STD
294,60
JG
1,0000
441,90
3 - BRONZINA MANCAL. STD
441,90
JG
1,0000
39,28
4 - TUCHO VALVULA
314,24
PÇ
8,0000
412,44
5 - JUNTA DE MOTOR
412,44
UN
1,0000
392,80
6 - Aquisição de: HELICE
392,80
UN
1,0000
495,91
7 - BOMBA DE AGUA
495,91
UN
1,0000
181,67
8 - FLEXIVEL. LUBRIFICANTE EXAUSTOR
181,67
UN
1,0000
108,02
9 - Aquisição de: CALÇO. LATERAL VIRABREQUIM
108,02
UN
1,0000
500,82
10 - BOMBA DE OLEO
500,82
UN
1,0000
78,56
11 - MANGUEIRA DE ÁGUA
157,12
PÇ
2,0000
78,56
12 - FILTRO DE OLEO MOTOR
78,56
UN
1,0000
78,56
13 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
78,56
UN
1,0000
112,93
14 - FILTRO DE AR
112,93
UN
1,0000
1,47
15 - CINTA PLASTICA
29,46
UN
20,0000
11,78
16 - ABRAÇADEIRA
70,70
UN
6,0000
88,38
17 - COXIM TRAS. DO MOTOR
176,76
UN
2,0000
117,84
18 - CORREIA
117,84
UN
1,0000
147,30
19 - ROLAMENTO DE EMBREAGEM
147,30
UN
1,0000
8,35
20 - PARAFUSO. DE TRAVESSA DO MOTOR
50,08
UN
6,0000
37,32
21 - VALVULA. DE CABEÇOTE
298,53
UN
8,0000
15,71
22 - RETENTOR. VALVULA
125,70
UN
8,0000
20,62
23 - SEDE DE VALVULA
164,98
UN
8,0000
17,68
24 - AQUISIÇÃO: GUIA. VALVULA
141,41
PÇ
8,0000
216,04
25 - CAMISA DO CILINDRO
864,16
UN
4,0000
34,37
26 - BUCHA. DA BIELA
137,48
UN
4,0000
373,16
27 - BICO INJETOR. ES - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.492,64
UN
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
-0,01
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4257/000-2015 - 01
-0,01
1 - Anulação da Nota nº 4257/0-2015 - MOTIVO: VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO
-0,01
1,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
73,20
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
275
4265/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
33
40
9,15
1 - PAPEL LUMIPAPER LARANJA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRAL
18,30
CX
2,0000
9,15
2 - PAPEL LUMIPAPER ROSA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRAL
18,30
CX
2,0000
9,15
3 - PAPEL LUMIPAPER VERDE, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRAL
18,30
CX
2,0000
9,15
| 4 - PAPEL LUMIPAPER AMARELO, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. - |
| SPIRAL - PARA USO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
18,30
CX
2,0000
0,00
1896/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
0,00
115,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.018.319/0001-07
0,00
71
4272/000-2015
115,00
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM MAQUINA DE CALCULAR. Conserto do impressor - CONSERTO DO |
| IMPRESSOR DA CALCULADORA GENERAL 2120PD PATRIMÔNIO: 5156 SÉRIE: 008868 - FINANÇAS |
115,00
SV
1,0000
0,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
4.182,00
320
4319/003-2015
| 1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
| 624.025-7 CEF - SAÚDE |
4.182,00
M3
410,0000
10,20
0,00
3062/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
248,30
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
678
4417/000-2015
248,30
| 1 - PLACA MÃE - ASROCK - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA CASA LAR - COMPATÍVEL COM |
| PROCESSADOR INTEL CORE I3 SOCKET 1155 - FMDCA |
248,30
UN
1,0000
0,00
3083/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
-180,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
458
4429/000-2015 - 01
-180,00
1 - Anulação da Nota nº 4429/0-2015 - MOTIVO: DR INCORRETA
-180,00
1,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
-334,84
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
348
4441/000-2015 - 01
-334,84
1 - Anulação da Nota nº 4441/0-2015 - MOTIVO: A UNIDADE CANCELOU O PEDIDO
-334,84
1,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
-456,90
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
348
4443/000-2015 - 01
-456,90
1 - Anulação da Nota nº 4443/0-2015 - MOTIVO: A UNIDADE CANCELOU O PEDIDO
-456,90
1,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
-38,60
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
348
4445/000-2015 - 01
-38,60
1 - Anulação da Nota nº 4445/0-2015 - MOTIVO: A UNIDADE CANCELOU O PEDIDO
-38,60
1,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
-30,88
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
348
4452/000-2015 - 01
-30,88
1 - Anulação da Nota nº 4452 - Motivo: a unidade solicitou redução de quantidade.
-30,88
1,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
-798,60
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
348
4453/000-2015 - 01
-798,60
1 - Anulação da Nota nº 4453/0-2015 - MOTIVO: A UNIDADE SOLICITOU REDUÇÃO DE QUANTIDADE
-798,60
1,0000
200,00
3178/2015
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
0,00
200,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
46
4470/000-2015
200,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
200,00
1,0000
365,36
3222/2015
Outros/Não Aplicável
WILSON DAVID DOS SANTOS
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
949.857.158-91
0,00
473
4584/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
140,52
4,0000
7,13
2 - LANCHE
28,52
4,0000
196,32
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO CURSO "TRANSPORTE ESCOLAR: REGULAMENTO MUNICIPAL E |
| PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2015, PELO IEM - |
| INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS 04h DO DIA 28/05 E |
| RETORNO ÀS 21h DO DIA 29/05 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
196,32
1,0000
365,36
3223/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
4585/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
140,52
4,0000
7,13
2 - LANCHE
28,52
4,0000
196,32
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO CURSO "TRANSPORTE ESCOLAR: REGULAMENTO MUNICIPAL E |
| PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2015, PELO IEM - |
| INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS 04h DO DIA 28/05 E |
| RETORNO ÀS 21h DO DIA 29/05 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
196,32
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
34
40
1.574,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
0,00
757
4638/000-2015
1.574,14
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
1.574,14
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
8.467,20
633
4973/001-2015
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA CONSUMO DOS ALUNOS E INSTRUTORES DA ESCOLA DE ELETRICISTA, |
| REALIZADA PELA ELEKTRO EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - REC. PRÓPRIO - |
| ASSISTÊNCIA |
8.467,20
UN
784,0000
10,80
140,52
3425/2015
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
0,00
100
4989/000-2015
35,13
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO - SANTOS/SP, DIA 01/04/2015, SAÍDA ÀS |
| 09h00 E RETORNO ÀS 21h00 - PARIQUERA-SP, DIA 15/04/2015, COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - |
| GABINETE |
140,52
4,0000
35,13
3426/2015
Outros/Não Aplicável
LAIS RENATA PINICHE XAVIER
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
351.937.768-33
0,00
100
4991/000-2015
35,13
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA LEVAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL HUMANITÁRIO RECEBIDO PELA |
| DEFESA CIVIL - SÃO PAULO/SP - DIA 23/04/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - GABINETE |
35,13
1,0000
35,13
3427/2015
Outros/Não Aplicável
KATALYN ANIE OLIVEIRA AGUILAR
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
376.675.558-77
0,00
100
4992/000-2015
35,13
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA LEVAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL HUMANITÁRIO RECEBIDO PELA |
| DEFESA CIVIL - SÃO PAULO/SP - DIA 23/04/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - GABINETE |
35,13
1,0000
35,13
3428/2015
Outros/Não Aplicável
ALFREDO RODRIGUES GOMES LEITE
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
213.548.348-60
0,00
100
4993/000-2015
35,13
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA ACOMPANHAR O SR. PREFEITO EM REUNIÃO NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES |
| - DIA 23/04/2015, COM SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO 19h00 - GABINETE |
35,13
1,0000
253,56
3429/2015
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
0,00
100
4994/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
210,78
6,0000
7,13
| 2 - LANCHE - VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE - SÃO PAULO, DIA 24/03/2015, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO |
| ÀS 21h30 - PARIQUERA-AÇU/SP, DIA 27/03/2015, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 21h00, DIA 30/03/2015, |
| SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - GABINETE |
42,78
6,0000
42,26
3409/2015
Outros/Não Aplicável
BENILDE TELLES DA SILVA MORAIS
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
085.255.028-63
0,00
488
5098/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DA 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE EDUCAÇÃO ESCOLAR DIFERENCIADA NO VALE |
| DO RIBEIRA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25/04/2015 EM CANANÉIA/SP - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS |
| 14h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
7,13
1,0000
42,26
3490/2015
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
0,00
488
5099/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DA 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE EDUCAÇÃO ESCOLAR DIFERENCIADA NO VALE |
| DO RIBEIRA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25/04/2015 EM CANANÉIA/SP - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS |
| 14h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
7,13
1,0000
0,00
3498/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
3.376,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
0,00
661
5103/001-2015
3.376,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 16/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
3.376,00
1,0000
0,00
3497/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
9.600,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
0,00
667
5104/001-2015
9.600,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 17/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
9.600,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARIA LISSET TORRES SOFIA
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.485.291-58
0,00
324
5107/000-2015
2.250,00
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO |
| PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE |
| 13/01/2014 - C/C 0903/006/624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
0,00
324
5108/000-2015
2.250,00
| 1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO |
| PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE |
| 13/01/2014 - C/C 0903/006/624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
35
40
0,00
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
0,00
324
5109/000-2015
2.250,00
| 1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO |
| PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE |
| 13/01/2014 - C/C 0903/006/624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
0,00
324
5110/000-2015
2.250,00
| 1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO |
| PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE |
| 13/01/2014 - C/C 0903/006/624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.263.081-57
0,00
324
5111/000-2015
2.250,00
| 1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO |
| PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE |
| 13/01/2014 - C/C 0903/006/624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
0,00
324
5112/000-2015
2.250,00
| 1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO |
| PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE |
| 13/01/2014 - C/C 0903/006/624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.207.861-62
0,00
324
5113/000-2015
2.250,00
| 1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO |
| PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE |
| 13/01/2014 - C/C 0903/006/624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
299,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
0,00
270
5144/000-2015
299,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
299,12
1,0000
119,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
O
0,00
51
5186/000-2015
119,19
1 - MULTA SOBRE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - 10/2014
119,19
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
130,80
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
68
5188/000-2015
2,89
| 1 - Rodo de 40 cm duplo, com cepa em polipropileno, nas seguintes dimensões aproximadas: 40 cm x 5,5 cm x |
| 2,8 cm tubular, composto com borracha dupla em EVA - DSR |
57,80
UN
20,0000
3,65
| 2 - Vassoura para uso geral com base e capa plástica medindo aproximadamente 20 cm de comprimento x 3 |
| cm de largura x 4,5 cm de altura - DSR - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE |
| CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - FINANÇAS |
73,00
UN
20,0000
0,00
3083/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
180,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
458
5189/000-2015
90,00
| 1 - CAIXA TERMICA, CAPACIDADE 9,5 LITROS - PARA USO NA SALA DE VACINA DA UBS CENTRO - C/C |
| 624028-1 CEF - SAÚDE |
180,00
UN
2,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
67,60
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
431
5190/000-2015
3,38
| 1 - COLA COLORIDA. em pote plástico de 23 gramas - Caixa com 06 unidades - PIRATININGA - 1º T.A. - C/C |
| 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE |
67,60
CX
20,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
569,75
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
64.088.214/0001-44
0,00
313
5191/000-2015
22,79
| 1 - Papel alumínio em rolo isento de furos e rasgos com dimensões aproximadas de 30 cm de largura x 100 |
| metros de comprimento, embalados individualmente reembalados em caixa de papelão - THERMOPRAT - 1º |
| T.A. - C/C 0903/006/26.179-3 BB - SAÚDE |
569,75
RL
25,0000
65.533,27
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
65.533,27
65.533,27
04.00.04.122.3.3.90.93.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
75
5192/000-2015
65.533,27
| 1 - ACERTO CONTÁBIL - REF. NOTA DE EMPENHO 4160/0-2015 - MOTIVO: EMPENHO SOLICITADO EM FICHA |
| INCORRETA - CONTABILIDADE |
65.533,27
1,0000
65.533,27
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
65.533,27
65.533,27
04.00.04.122.3.3.90.93.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
75
5193/000-2015
65.533,27
| 1 - ACERTO CONTÁBIL - REF. NOTA DE EMPENHO 2854/0-2015 - MOTIVO: EMPENHO SOLICITADO EM FICHA |
| INCORRETA - CONTABILIDADE |
65.533,27
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
COMERCIAL ESPORTE CLUBE
30.000,00
0,00
15.00.08.243.3.3.50.43.03
J
51.672.616/0001-40
0,00
674
5194/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
36
40
30.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO FMDCA/O BOTICÁRIO Nº 021/2015 - C/C 28.244-8 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
30.000,00
1,0000
0,00
3543/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
1.576,08
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
679
5195/000-2015
1.576,08
| 1 - INSTALAÇÃO DE CÂMERA - CASA LAR, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA; SENDO: 1 DRV 4 PORTAS, |
| HD 1 TB, 1 CAMERA INFRA EXTERNA, 3 CONECTORES, 1 FONTE 5 AMPERES, 30 METROS DE CABO MANGA E |
| MÃO DE OBRA ESTRUTURAL E CONFIGURAÇÃO - FMDCA - ASSISTÊNCIA |
1.576,08
SV
1,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
25,88
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
275
5196/000-2015
12,94
| 1 - Vasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o vasilhame deve constar impresso de forma |
| indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior, o prazo de |
| validade de 3 anos, devendo estar de acordo com a Lei da portaria dnpm nº 387 de 19 de setembro de 2008 - |
| RDA - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
25,88
UN
2,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
515,52
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
275
5197/000-2015
7,16
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
515,52
UN
72,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
2.040,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
0,00
668
5198/000-2015
1,41
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO
282,00
FR
200,0000
2,35
2 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM, indicado para limpeza. - MEGA
470,00
UN
200,0000
1,55
3 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
77,50
FR
50,0000
1,11
4 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml - MINUANO
111,00
FR
100,0000
0,48
5 - Guardanapo de papel com medidas mínimas de 20 cm x 22 cm. - MAXFINE
96,00
PCT
200,0000
1,83
6 - Limpador de uso geral para limpeza pesada - BUFALO
91,50
FR
50,0000
4,56
| 7 - Sabão em pó de 1000 gr. Com amaciante - TIXAN - AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE TODOS |
| OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
912,00
UN
200,0000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SILVANA APARECIDO PRELA - EPP
1.863,70
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
06.064.770/0001-84
0,00
678
5199/000-2015
14,42
1 - FILÉ DE PESCADA - MEGGS SIF 3648
432,60
KG
30,0000
11,78
2 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM - CENTROESTE SIF 3193
235,60
KG
20,0000
18,50
3 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES - CENTROESE SIF 3193
555,00
KG
30,0000
5,04
4 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - SEVA SIF 2212
151,20
KG
30,0000
16,31
| 5 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - CENTROESTE SIF 3193 - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS |
| ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - FMDCA |
489,30
KG
30,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
3.521,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
650
5200/000-2015
12,74
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO
1.274,00
KG
100,0000
5,36
2 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - YOKI
268,00
PCT
50,0000
0,83
3 - REFRESCO EM PÓ - DA BARRA
249,00
PCT
300,0000
4,75
4 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - DA FRUTA
950,00
UN
200,0000
3,90
| 5 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - F'DORO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS |
| CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
780,00
UN
200,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
3.840,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
184
5201/000-2015
38,40
| 1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, |
| acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. - FANCY - PARA UTILIZAÇÃO DESTA |
| SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
3.840,00
FD
100,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
656,88
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
668
5202/000-2015
54,74
| 1 - Copo plástico descartável, capacidade de 50 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, branco |
| ou translúcido. - ALTACOPO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
656,88
CX
12,0000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SILVANA APARECIDO PRELA - EPP
1.162,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
06.064.770/0001-84
0,00
647
5203/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
37
40
9,88
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA SISP 736
494,00
KG
50,0000
4,90
2 - SALSICHA BOVINA TIPO - HOT DOG - ELLETO SIF 1198
245,00
KG
50,0000
8,46
| 3 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - SEVA SIF 2212 - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS |
| ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA |
423,00
KG
50,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
300,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
636
5204/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
40,00
HR
0,8000
50,00
| 2 - SERVIÇO. DE FREIO E LIMPEZA DE SISTEMA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 |
| DE USO DA ECONOMIA SOLIDARIA - VALOR COM DESCONTO R$300,00 - ASSISTÊNCIA |
260,00
HR
5,2000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
666,40
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
633
5205/000-2015
58,80
1 - Aquisição de: LANTERNA. DA SETA LD
58,80
UN
1,0000
19,60
2 - LAMPADA
58,80
PÇ
3,0000
166,60
3 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO
333,20
UN
2,0000
215,60
| 4 - EMBOLO. DA PINÇA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 DE USO DA ECONOMIA |
| SOLIDARIA - VALOR COM DESCONTO R$ 666,40 - ASSISTÊNCIA |
215,60
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.223,04
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
678
5206/000-2015
292,04
1 - JUNTA CARTER
292,04
UN
1,0000
117,60
2 - Aquisição de: POLIA. DO COMANDO
235,20
UN
2,0000
83,30
3 - CORREIA DENTADA
83,30
UN
1,0000
166,60
4 - TENSOR CORREIA
166,60
UN
1,0000
83,30
5 - JOGO DE PALHETA
83,30
PÇ
1,0000
73,50
6 - KIT ROLAMENTO. DA RODA TRASEIRA
147,00
UNI
2,0000
215,60
| 7 - Aquisição de: SENSOR. DE VELOCIDADE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2068 DE |
| USO DA CASA LAR - VALOR COM DESCONTO R$ 1223,04 - FMDCA |
215,60
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
150,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
633
5207/000-2015
67,00
1 - FILTRO DO MOTOR
67,00
PÇ
1,0000
83,00
| 2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA PLACA BPY 4408 DE USO DO |
| VIVA LEITE - VALOR COM DESCONTO R$ 150,00 - ASSISTÊNCIA |
83,00
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
904,54
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2
5208/000-2015
362,60
1 - VIDRO. VIGIA TRASEIRO
362,60
PÇ
1,0000
78,40
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE BORRACHA
78,40
PÇ
1,0000
463,54
| 3 - CHAVE DE SETA - TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO UNO DBA 9473 DO CRAM (DESCONTO DE 2%) - |
| GABINETE |
463,54
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
858,48
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2
5209/000-2015
411,60
1 - COLETOR. DE ADMISSÃO
411,60
UN
1,0000
186,20
2 - Aquisiçao de: TUBO. SAIDA DO MOTOR
372,40
UN
2,0000
74,48
| 3 - JOGO DE JUNTA - TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO KOMBI DBA 9496 DO CRAM (DESCONTO DE 2%) - |
| GABINETE |
74,48
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
107,80
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
5210/000-2015
107,80
| 1 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| DESTA SME, PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM KOMBI PLACA CDZ 7832 VALOR COM DESCONTO R$ 107,80 - |
| C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
107,80
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.750,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
477
5211/000-2015
50,00
| 1 - FUNILARIA E PINTURA. PORTA LD E LATERAL LD E CAIXA DO TRILHO DA PORTA - ATENDER A |
| SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM |
| KOMBI PLACA CDZ 7832 VALOR COM DESCONTO R$ 1.750,00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
1.750,00
HR
35,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
1.147,09
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
474
5212/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
38
40
849,66
1 - AQUISIÇÃO: TUBO. CATALIZADOR
849,66
PÇ
1,0000
283,22
2 - Aquisição de: PNEU. ACHILLES 175/70/14
283,22
UN
1,0000
7,11
| 3 - Aquisiçao:BICO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA |
| O VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1809 VALOR COM DESCONTO R$ 1.147,09 - C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
14,21
UN
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
196.599,81
0,00
04.00.04.122.3.3.90.93.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
75
5213/000-2015
65.533,27
| 1 - ESTIMATIVA PARA RESTITUIÇÃO DE ISS RECOLHIDO EM DISCORDÂNCIA COM A LEI Nº 953/2009 - |
| PROCESSO Nº 2999/2013 (03 PARCELAS) - CONTABILIDADE |
196.599,81
3,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.93.01
J
04.016.638/0001-71
65.533,27
75
5213/001-2015
| 1 - ESTIMATIVA PARA RESTITUIÇÃO DE ISS RECOLHIDO EM DISCORDÂNCIA COM A LEI Nº 953/2009 - |
| PROCESSO Nº 2999/2013 (03 PARCELAS) - CONTABILIDADE - 1ª PARCELA |
65.533,27
1,0000
65.533,27
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
191,10
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
5214/000-2015
63,70
1 - JOGO DE PALHETA. CORSA DBA 9443
63,70
UN
1,0000
63,70
2 - JOGO DE PALHETA. CORSA DBA 9445
63,70
PÇ
1,0000
63,70
| 3 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE PALHETAS - CORSA DBA 9446 - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA OS VEÍCULOS CORSA PLACA DBA 9443 - PLACA DBA 9445 - |
| PLACA DBA 9446 - VALOR COM DESCONTO R$ 191,10 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
63,70
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
127,40
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
5215/000-2015
63,70
1 - JOGO DE PALHETA. GOL EHE 7193
63,70
UN
1,0000
63,70
| 2 - JOGO DE PALHETA. SANTANA CDV 2128 - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
| VEÍCULOS DESTA SME PARA OS VEÍCULOS GOL PLACA EHE 7193 E SANTANA PLACA CDV 2128 - VALOR COM |
| DESCONTO R$ 127,40 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
63,70
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
410,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
71
5216/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E CAMBIO
340,00
HR
6,8000
50,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
| 3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1272, EM |
| USO NESTA SECRETARIA - FINANÇAS |
40,00
HR
0,8000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
300,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
71
5217/000-2015
50,00
| 1 - MÃO DE OBRA. DO CAMBIO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1272, EM |
| USO NESTA SECRETARIA - FINANÇAS |
300,00
HR
6,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
680,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
679
5218/000-2015
50,00
1 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR
250,00
HR
5,0000
50,00
2 - SERVIÇO. ELETRICO NO PAINEL
280,00
HR
5,6000
50,00
3 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
| 5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 2068 DE USO DA CASA LAR - |
| VALOR COM DESCONTO R$ 680,00 - FMDCA |
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
695,80
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
68
5219/000-2015
171,50
1 - MANGUEIRA DE AR
171,50
UN
1,0000
19,60
2 - AQUISIÇÃO; NIPE
78,40
UN
4,0000
83,30
3 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TAPETE
83,30
PÇ
1,0000
362,60
| 4 - REPARO DO COMPRESSOR. DO AR CONDICIONADO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SANTANA |
| PLACAS CDV 6072, EM USO ESTA SECRETARIA - FINANÇAS |
362,60
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
656,60
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
68
5220/000-2015
656,60
| 1 - REPARO. DO CAMBIO 3ª E 5ª MARCHAS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SANTANA PLACA |
| CDV 1272, EM USO NESTA SECRETARIA - FINANÇAS |
656,60
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
39
40
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.568,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
68
5221/000-2015
225,40
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
450,80
PÇ
2,0000
210,70
2 - AMORTECEDOR TRASEIRO
421,40
PÇ
2,0000
39,20
3 - COXIM. DIANTEIRO E TRASEIRO
156,80
UN
4,0000
21,56
4 - BATENTE DIANTEIRO. E TRASEIRO
86,24
UN
4,0000
27,44
5 - COIFA DIANTEIRA. E TRASEIRA
109,76
UN
4,0000
254,80
6 - REPARO. DO TRAMBULADOR DO CAMBIO
254,80
UN
1,0000
44,10
| 7 - BIELETA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SANTANA PLACAS CDV 1272, EM USO NESTA |
| SECRETARIA - FINANÇAS |
88,20
PÇ
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
80,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
18
5222/000-2015
50,00
| 1 - MÃO DE OBRA. VIDRO E CHAVE DE SETA - TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO UNO DBA 9473 DO CRAM |
| (DESCONTO DE 50%) - GABINETE |
80,00
HR
1,6000
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
4.343,89
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
71
5223/000-2015
11,59
1 - MASSA CORRIDA ACRILICA
46,36
M²
4,0000
14,42
2 - ESMALTE SEM MASSA CORRIDA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA
387,61
M²
26,8800
61,74
3 - SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL (L= 14 A 17CM)
61,74
MT
1,0000
99,33
4 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)
38,74
M³
0,3900
10,41
5 - PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMÃOS - PINTURA DAS SALAS DO PAÇO MUNICIPAL - FINANÇAS
3.809,44
M²
365,9400
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
280,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
25
5224/000-2015
50,00
| 1 - MÃO DE OBRA. TUBO DO MOTOR - TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO KOMBI DBA 9496 DO CRAM |
| (DESCONTO DE 50%) - GABINETE |
280,00
HR
5,6000
0,00
10519/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA |
| FEDERAL |
-170,24
0,00
113812600
J
00.394.494/0104-41
0,00
5813
11997/000-2014 - 01
-170,24
1 - Anulação da Nota nº 11997/0-2014 - MOTIVO: MULTA EMPENHADO COM O VALOR INCORRETO
-170,24
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
211,68
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5006
13258/000-2014
211,68
1 - Restos a pagar do empenho 13258/0-2014
211,68
1,0000
0,00
11590/2014
Dispensa
| PAIOL DA LUZ ILUMINAÇÃO TECNICA PARA EVENTOS |
| LTDA |
0,00
13.590,78
RP
J
08.207.090/0001-06
0,00
5001
13339/000-2014
13.590,78
1 - Restos a pagar do empenho 13339/0-2014
13.590,78
1,0000
0,00
11590/2014
Dispensa
| PAIOL DA LUZ ILUMINAÇÃO TECNICA PARA EVENTOS |
| LTDA |
0,00
1.408,91
RP
J
08.207.090/0001-06
0,00
5006
13340/000-2014
1.408,91
1 - Restos a pagar do empenho 13340/0-2014
1.408,91
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
82,32
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5006
13438/000-2014
82,32
1 - Restos a pagar do empenho 13438/0-2014
82,32
1,0000
0,00
12447/2014
Pregão Presencial
NUNO CAMINHÕES LTDA
0,00
16.750,00
RP
J
01.366.445/0001-52
0,00
5001
15325/000-2014
16.750,00
1 - Restos a pagar do empenho 15325/0-2014
16.750,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
40
40
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 6 de Maio de 2015.
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