4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/04/2015 ATÉ 06/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
33
| Data de Lançamento: 06/04/2015 |
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
0,00
3.603,00
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
0,00
726
16/003-2015
3.603,00
| 1 - PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE |
| REGISTRO - CULTURA |
3.603,00
1,0000
191,54
1546/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA |
| FEDERAL |
0,00
0,00
113812600
J
00.394.494/0104-41
0,00
5813
137/000-2015
191,54
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - INFRAÇÃO ACORRIDA COM O VEÍCULO FIESTA |
| PLACA DBA 2092 NA RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM 431 NO DIA 24/09/2009 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
191,54
SV
1,0000
85,12
1885/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
0,00
0,00
113812600
J
46.395.000/0001-39
0,00
5813
164/000-2015
85,12
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - MULTA OCORRIDA COM O VEÍCULO GOL PLACA |
| EHE 7193 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
85,12
SV
1,0000
9.051,60
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
173/000-2015
7,48
| 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 |
| e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR |
4.263,60
KG
570,0000
10,64
| 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem) Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 |
| de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA |
| ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 25.398-7 BB - DAAA - EDUCAÇÃO |
4.788,00
KG
450,0000
299,20
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
174/000-2015
7,48
| 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
| 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - |
| ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AOS INDÍGENAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C |
| 25.398-7 BB - DAAA - EDUCAÇÃO |
299,20
KG
40,0000
7.932,80
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
176/000-2015
7,48
| 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 |
| e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR |
3.889,60
KG
520,0000
10,64
| 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 |
| de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA |
| ATENDER AS EE MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 25.398-7 BB DAAA - EDUCAÇÃO |
4.043,20
KG
380,0000
299,20
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
177/000-2015
7,48
| 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 |
| e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES |
| NO PEDIDO - PARA ATENDER A ETEC DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 25.398-7 BB DAAA - EDUCAÇÃO |
299,20
KG
40,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
3.105,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
507
192/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
1.495,00
UN
2.300,0000
0,70
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS |
| CRECHES NOSSO TETO, JD SÃO PAULO E CECÍLIA SANTANA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.610,00
UN
2.300,0000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
674,05
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
4
193/003-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - GABINETE
110,00
%
0,0800
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
870,47
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
766
194/004-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
542,37
%
0,2400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - esportes
220,00
%
0,1600
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.348,10
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
648
195/004-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
875,00
%
0,3800
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/04/2015 ATÉ 06/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
33
1.369,61
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ASSISTENCIA
365,00
%
0,2700
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
108,10
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
718
196/003-2015
673,10
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - FUNSSOL
108,10
%
0,1600
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.348,10
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
51
197/003-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,4400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO
220,00
%
0,1600
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
364,05
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
51
197/004-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
255,00
%
0,1100
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.368,16
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO
55,00
%
0,0400
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
814,05
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
51
198/003-2015
3.412,50
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,1900
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO
110,00
%
0,0800
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
674,05
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
41
200/003-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - JURÍDICO
110,00
%
0,0800
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.348,10
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
71
201/004-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,4400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - FINANÇAS
220,00
%
0,1600
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.488,10
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
186
202/004-2015
3.412,50
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
555,00
%
0,1600
2.295,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
672,92
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,57
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - GARAGEM
315,00
%
0,2300
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
814,05
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
143
203/003-2015
3.412,50
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,1900
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - TRANSITO
110,00
%
0,0800
1.460,70
Outros/Não Aplicável
| OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
| LTDA |
0,00
1.460,70
218810401
J
10.421.435/0001-63
0,00
5201
207/000-2015
1.460,70
| 1 - REF. RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO (ADITIVO 5%) - CONTRATO Nº 75/2012 - PROCESSO Nº 1141/2015 - C/C |
| 0903/006/210-9 - FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE |
1.460,70
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CONSITA LTDA
0,00
19.835,74
113819900
J
16.565.111/0001-85
0,00
5839
208/000-2015
19.835,74
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2015/21 - R$ 360649,72
19.835,74
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
1.235,21
113819900
J
07.263.330/0001-19
0,00
5839
209/000-2015
1.235,21
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1735 - 1235,21
1.235,21
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/04/2015 ATÉ 06/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
33
0,00
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
712,40
113819900
J
07.263.330/0001-19
0,00
5839
210/000-2015
712,40
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 670 - 712,40
712,40
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
0,00
281,11
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
211/000-2015
281,11
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 6208 - 281,11
281,11
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
170,50
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
212/000-2015
170,50
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 239 - 170,50
170,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
170,50
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
213/000-2015
170,50
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 240 - 170,50
170,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
170,50
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
214/000-2015
170,50
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 241 - 170,50
170,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
1.072,02
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
215/000-2015
1.072,02
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 277 - 1072,02
1.072,02
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
1.758,21
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
216/000-2015
1.758,21
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 280 - 1758,21
1.758,21
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
1.602,52
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
217/000-2015
1.602,52
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 279 - 1602,52
1.602,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
244,46
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
218/000-2015
244,46
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 281 - 244,46
244,46
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
2.807,76
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
219/000-2015
2.807,76
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 282 - 2807,76
2.807,76
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
1.072,02
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
220/000-2015
1.072,02
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 283 - 1072,02
1.072,02
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
1.072,02
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
221/000-2015
1.072,02
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 276 - 1072,02
1.072,02
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
16,50
113819900
J
07.961.465/0001-58
0,00
5839
222/000-2015
16,50
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 2041 - R$ 150,00
16,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
32,45
113819900
J
07.961.465/0001-58
0,00
5839
223/000-2015
32,45
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 2042 - R$ 295,00
32,45
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
16,50
113819900
J
07.961.465/0001-58
0,00
5839
224/000-2015
16,50
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 2040 - R$ 150,00
16,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
0,00
209,91
113819900
J
05.248.172/0001-00
0,00
5839
225/000-2015
209,91
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 177 - R$ 39984,37
209,91
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
92,52
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
226/000-2015
92,52
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1402 - R$ 2102,68
92,52
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/04/2015 ATÉ 06/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
33
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
42,60
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
227/000-2015
42,60
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1401 - R$ 968,09
42,60
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
198,82
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
228/000-2015
198,82
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1342 - R$ 4518,53
198,82
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
38,20
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
229/000-2015
38,20
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1405 - R$ 868,08
38,20
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
300,06
113819900
J
02.399.201/0001-39
0,00
5839
230/000-2015
300,06
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 410 - R$ 8573,02
300,06
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
1.605,40
113819900
J
46.701.355/0001-09
0,00
5839
231/000-2015
1.605,40
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 3073 - R$ 48648,60
1.605,40
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
653,28
113819900
J
46.701.355/0001-09
0,00
5839
232/000-2015
653,28
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 3074 - R$ 19796,40
653,28
1,0000
950.474,72
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
950.474,72
351120200
O
0,00
5812
233/000-2015
950.474,72
1 - DECENDIO - 21/03/2015 A 31/03/2015 - SAÚDE
950.474,72
1,0000
0,00
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
21.249,69
71
261/004-2015
| 1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE |
| LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS |
| PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - SISTEMA OBJETIVANDO MELHORIA |
| NA ARRECADAÇÃO - PARTE DO TERMO ADITIVO - FINANÇAS |
21.249,69
SV
1,0000
21.249,69
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.940,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
292/000-2015
46,00
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
920,00
UN
20,0000
51,00
| 2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE |
| MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
1.020,00
UN
20,0000
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
2.468,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
295/000-2015
46,00
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
644,00
UN
14,0000
180,00
2 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
540,00
UN
3,0000
51,00
3 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL
714,00
UN
14,0000
190,00
| 4 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA ATENDER O ENSINO |
| FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
570,00
UN
3,0000
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.595,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
303/000-2015
46,00
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
230,00
UN
5,0000
180,00
2 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
540,00
UN
3,0000
51,00
3 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL
255,00
UN
5,0000
190,00
| 4 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA ATENDER O ENSINO MÉDIO DA |
| REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
570,00
UN
3,0000
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
564,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
304/000-2015
46,00
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
92,00
UN
2,0000
180,00
2 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
180,00
UN
1,0000
51,00
3 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL
102,00
UN
2,0000
190,00
| 4 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA ATENDER AO EJA DA REDE |
| MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
190,00
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/04/2015 ATÉ 06/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
33
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.455,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
307/000-2015
46,00
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
690,00
UN
15,0000
51,00
| 2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA ATENDER AS EMEIS DA REDE |
| MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
765,00
UN
15,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
656,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
560
333/000-2015
0,82
| 1 - Pedra sanitária redonda de 1ª qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 gr., com haste plástica, |
| acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzeno, essência, |
| corante. Componente ativo: paradiclorobenzeno. Constar na embalagem o modo de utilização. - SANY - PARA |
| USO NAS UNIDADES ESCOLARES NO INÍCIO DE 2015, PARA O INÍCIO DAS ROTINAS DA REDE - C/C 14.284-0 |
| BB - EDUCAÇÃO |
656,00
UN
800,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
1.000,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
71
401/003-2015
480,01
| 1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. |
1.000,00
%
2,0800
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
1.000,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
41
403/003-2015
480,01
| 1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. |
1.000,00
%
2,0800
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
1.000,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
103
405/003-2015
480,01
| 1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. |
1.000,00
%
2,0800
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
1.400,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
51
406/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
480,01
| 2 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. |
1.000,00
%
2,0800
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
143
409/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
766
411/002-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
800,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
186
412/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
800,00
%
0,4900
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
231
413/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/04/2015 ATÉ 06/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
33
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71,94
143
416/003-2015
| 1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 |
| - TRÂNSITO |
71,94
1,0000
71,94
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
7.570,20
71
421/003-2015
| 1 - REFERENTE A C ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE |
| USO DE SOFTWARE - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
7.570,20
1,0000
7.570,20
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
446,05
71
424/002-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE |
| CONSUMO DE ÁGUA - FINANÇAS |
446,05
1,0000
446,05
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
433
425/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
3.000,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
426/003-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
3.000,00
%
6,9400
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
462
427/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
351
428/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
800,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
278
430/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
800,00
%
0,4900
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
449
431/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
194,63
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
432/008-2015
194,63
| 1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA |
| PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
194,63
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
433/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
400,00
%
0,2500
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/04/2015 ATÉ 06/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
33
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
4.000,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
434/003-2015
1.631,99
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
4.000,00
%
2,4500
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
1.195,30
186
470/003-2015
| 1 - REFERENTE A C ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE |
| USO DE SOFTWARE - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERV. MUNICIPAIS |
1.195,30
1,0000
1.195,30
185,86
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/001-2015
185,86
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
185,86
1,0000
406,24
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/002-2015
406,24
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
406,24
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
7.171,76
51
474/003-2015
| 1 - REFERENTE A C ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE |
| USO DE SOFTWARE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
7.171,76
1,0000
7.171,76
0,00
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
22.458,28
209
480/003-2015
| 1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de |
| empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação |
| constante do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - Limpeza Pública - SERV. MUNICIPAIS |
22.458,28
SV
0,0800
269.499,36
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
4.336,08
672
481/003-2015
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - |
| Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - F.M.ASSIST. SOCIAL - C/C 28.285-5 B.B. |
4.336,08
SV
1,0000
4.336,08
0,00
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
0,00
788,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
0,00
142
497/002-2015
788,00
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS |
| DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
788,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
0,00
788,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
0,00
142
498/002-2015
788,00
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS |
| DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
788,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
0,00
788,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
0,00
142
499/002-2015
788,00
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS |
| DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
788,00
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
446,05
103
501/002-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
446,05
1,0000
446,05
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
446,06
51
503/008-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
446,06
1,0000
446,06
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
196,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
518/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/04/2015 ATÉ 06/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
33
4,90
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - Marca: RIGOR - PARA ATENDER AOS INDIGENAS DA REDE |
| MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
196,00
KG
40,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
2.744,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
519/000-2015
4,90
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - Marca: RIGOR - PARA ATENDER ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE |
| MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
2.744,00
KG
560,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
2.401,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
520/000-2015
4,90
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - Marca: RIGOR - PARA ATENDER O ENSINO MEDIO DA REDE |
| MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
2.401,00
KG
490,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
196,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
521/000-2015
4,90
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - Marca: RIGOR - PARA ATENDER O ETEC DA REDE MUNICIPAL DE |
| ENSINO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
196,00
KG
40,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
245,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
523/000-2015
4,90
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - Marca: RIGOR - PARA ATENDER A AEE DA REDE MUNICIPAL DE |
| ENSINO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
245,00
KG
50,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
390,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
319
557/000-2015
3,00
| 1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 |
| (trinta) dias da entrega do produto. - Marca: FESTIVA |
195,00
PCT
65,0000
3,00
| 2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 |
| (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá conter soro de leite ou leite em pó. - Marca: MARILAN - |
| PARA USO DOS PACIENTES QUE FAZEM COLETA EM JEJUM NA UBS CENTRO E ESF CAPINZAL - C/C 332-6 |
| C.E.F. - SAÚDE |
195,00
PCT
65,0000
186,50
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
583/000-2015
1,43
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO ALEGRE
42,90
KG
30,0000
2,29
2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1. O produto deverá atender as legislações vigentes. - NOTA MIL
91,60
KG
40,0000
2,60
| 3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – O produto deverá atender as legislações vigentes. |
| - CONCORDIA - PARA ATENDER AOS INDÍGENAS DA REDE DE ENSINO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
52,00
UN
20,0000
930,80
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
593/000-2015
1,43
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO ALEGRE
71,50
KG
50,0000
2,29
2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1. O produto deverá atender as legislações vigentes. - NOTA MIL
114,50
KG
50,0000
2,05
3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - SHEFA
61,50
UN
30,0000
6,79
| 4 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. O produto deverá atender as legislações |
| vigentes. - QUALY |
475,30
KG
70,0000
2,60
| 5 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - CONCORDIA - |
| ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL EJA DA REDE DE ENSINO - C/C |
| 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
208,00
UN
80,0000
3.051,70
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
595/000-2015
1,43
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO ALEGRE
214,50
KG
150,0000
2,29
2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1. O produto deverá atender as legislações vigentes. - NOTA MIL
755,70
KG
330,0000
2,05
3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - SHEFA
1.127,50
UN
550,0000
2,60
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - CONCORDIA
780,00
UN
300,0000
2,90
| 5 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI - |
| ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EE MÉDIO DA REDE DE ENSINO - C/C 25.398-7 BB - |
| EDUCAÇÃO |
174,00
PCT
60,0000
328,10
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
596/000-2015
1,43
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO ALEGRE
114,40
KG
80,0000
2,29
2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1. O produto deverá atender as legislações vigentes. - NOTA MIL
68,70
KG
30,0000
2,05
3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - SHEFA
41,00
UN
20,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/04/2015 ATÉ 06/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
33
2,60
| 4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - CONCORDIA - |
| ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER A ETEC DA REDE DE ENSINO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
104,00
UN
40,0000
801,53
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
801,53
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
4
606/005-2015
801,53
1 - DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE
801,53
1,0000
473,06
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/009-2015
473,06
| 1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA |
| PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO |
473,06
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
| LICITARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE |
| ALIMENTOS LTD |
0,00
780,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
01.498.787/0003-98
0,00
560
861/000-2015
19,50
| 1 - COOKIES INTEGRAIS – Ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico, açúcar, gordura |
| vegetal, gotas de chocolate, fibra de trigo, açúcar invertido, extrato de malte, soro de leite em pó, ovos, sal, |
| fermentos químicos, estabilizante lecitina de soja, aroma artificial de manteiga e especiarias, contendo glúten. |
| Embalagem primária: saco laminado e metalizado, resistente, fechado hermeticamente por termossoldagem, |
| íntegro, pacote com 500 gramas ou 01 kg. Validade mínima de 08 (oito) meses e fabricação não superior a 30 |
| (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as legislações vigentes. - BARION - PARA |
| ATENDER AS CRECHES - C/C 27.858-0 BB - EDUCAÇÃO |
780,00
KG
40,0000
316,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
887/000-2015
3,95
| 1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - |
| DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AOS INDÍGENAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
| C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
316,00
UN
80,0000
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
29,85
351
1017/002-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - CONVÊNIO SAÚDE |
| DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
29,85
1,0000
29,85
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
15,39
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
462
1021/002-2015
15,39
| 1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - |
| MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
15,39
1,0000
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
| POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITA |
0,00
1.000,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
02.881.877/0001-64
0,00
313
1052/000-2015
2,00
| 1 - COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE. descartável, capacidade 7 litros, confeccionado em |
| material resistente às perfurações, impermeável, Alça dupla para transporte seguro com sistema de abertura e |
| fechamento prático e seguro ao manuseio, contra-trava de segurança com alça para transporte, acompanha o |
| saco plástico de vedação interna de dupla função: para o transporte do coletor antes da montagem e para |
| revestimento interno do coletor. Fundo rígido, a cinta e a bandeja, formam um espesso conjunto de |
| revestimento interno. Produzido de acordo com NBR 13853. Embalagem com dados de identificação e |
| procedência, data de fabricação e validade. Apresentar amostra. Registro no MS/ANVISA. - - PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHA, ALAY CORREA, ARAPONGAL, |
| ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, |
| XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
1.000,00
UN
500,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
435,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
326
1076/000-2015
145,00
| 1 - QUADRO DE AVISO - 200 X 90CM - CORTIARTE - QUADRO CORTIÇA MÁXIMA ALUMÍNIO - PARA USO DO |
| ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
435,00
UN
3,0000
0,00
133/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
105,65
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
693
1151/000-2015
105,65
| 1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DE DPVAT/2015 - DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9492 - FUNDO |
| SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |
105,65
SV
1,0000
0,00
133/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
-0,40
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
693
1151/000-2015 - 01
-0,40
1 - Anulação da Nota nº 1151/0-2015 - MOTIVO: NÃO SERÁ COBRADO O VALOR DO IOF
-0,40
1,0000
0,00
138/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
1.479,10
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
664
1152/000-2015
105,65
| 1 - TAXA DE DPVAT - PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA - PLACAS: DBA 9415, FSO 9222, EHE 7174, EHE |
| 7184, DBA 2076, DBA 2068, DBA 2096, DBA 2099, CDV 1353, DBA 9474, DBA 9450, BVZ 6463, EHE 7300 E CPV |
| 1804 - ASSISTÊNCIA |
1.479,10
SV
14,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/04/2015 ATÉ 06/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
33
0,00
138/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
-5,60
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
664
1152/000-2015 - 01
-5,60
1 - Anulação da Nota nº 1152/0-2015 - MOTIVO: NÃO SERÁ COBRADO O VALOR DE IOF NO EMPENHO
-5,60
1,0000
0,00
138/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
220,76
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
664
1153/000-2015
110,38
1 - TAXA DE DPVAT - PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA - PLACAS: FRM 4136 E BPY 4408 - ASSISTÊNCIA
220,76
SV
2,0000
0,00
138/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
-0,84
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
664
1153/000-2015 - 01
-0,84
1 - Anulação da Nota nº 1153/0-2015 - MOTIVO: NÃO SERÁ COBRADO O VALOR DE IOF NO EMPENHO
-0,84
1,0000
0,00
97/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
331,14
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
143
1157/000-2015
110,38
| 1 - TAXA DE DPVAT. EHE 7194, BRZ 7719 E CCZ4270 - REFERENTE AO DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS DESTA |
| SECRETARIA - TRÂNSITO |
331,14
SV
3,0000
0,00
97/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
-1,26
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
143
1157/000-2015 - 01
-1,26
1 - Anulação da Nota nº 1157/0-2015 - MOTIVO: NÃO SERÁ COBRADO O VALOR DO IOF
-1,26
1,0000
0,00
97/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
105,65
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
143
1158/000-2015
105,65
1 - TAXA DE DPVAT. CWK5741 - DPVAT 2015 DO VEÍCULO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
105,65
SV
1,0000
0,00
97/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
-0,40
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
143
1158/000-2015 - 01
-0,40
1 - Anulação da Nota nº 1158/0-2015 - MOTIVO: NÃO SERÁ COBRADO O VALOR DO IOF
-0,40
1,0000
0,00
207/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
316,95
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
731
1199/000-2015
105,65
| 1 - TAXA DE DPVAT - DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS: GOL DBA 2098, KOMBI BRZ 2832 E UNO FQL 0604 - |
| CULTURA |
316,95
SV
3,0000
0,00
207/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
-1,20
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
731
1199/000-2015 - 01
-1,20
1 - Anulação da Nota nº 1199/0-2015 - MOTIVO: NÃO SERÁ COBRADO O VALOR DE IOF NO EMPENHO
-1,20
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
290,00
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
0,00
285
1211/000-2015
145,00
| 1 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON - PARA |
| USO DA SECRETARIA E SETOR DE FINANÇAS DA SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
290,00
UN
2,0000
0,00
240/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
315,00
327
1240/002-2015
| 1 - SERVIÇO DE INSERÇAO - ESTIMATIVA DE INSERÇÕES PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - |
| SAÚDE |
315,00
SV
9,0000
35,00
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
318,50
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
229
1276/000-2015
12,74
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café |
| torrados e moído. Cor, sabor e odor característicos. Embalagem: saco de polietilino, atóxico, resistente, |
| termossoldado ou em filme de poliéster metalizado com polietileno, termossoldado, contendo peso liquido de |
| quinhentos (500) gramas, na embalagem deverá constar a classificação do produto. Validade mínima de 04 |
| (quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - BRASILEIRO - PARA USO |
| DA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
318,50
KG
25,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
1.229,50
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
229
1277/000-2015
24,59
| 1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO |
| DA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
1.229,50
FD
50,0000
0,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
271,72
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
0,00
3
1294/001-2015
1.650,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 133/2013 - GABINETE
271,72
SV
0,1600
0,00
317/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
211,30
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
231
1301/000-2015
105,65
| 1 - PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS: EHE 7179 E EHE 7180 DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO DE 2015 - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE |
211,30
SV
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/04/2015 ATÉ 06/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
33
0,00
317/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
-0,80
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
231
1301/000-2015 - 01
-0,80
1 - Anulação da Nota nº 1301/0-2015 - MOTIVO: DESCONTO NO IOF (NÃO SERÁ COBRADO)
-0,80
1,0000
0,00
317/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
551,90
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
231
1302/000-2015
110,38
| 1 - PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DBA 9455, DBA 9456, DBA 9457, DBA9467 E DBA 9460 - EXERCÍCIO |
| DE 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE |
551,90
SV
5,0000
0,00
317/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
-2,10
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
231
1302/000-2015 - 01
-2,10
1 - Anulação da Nota nº 1302/0-2015 - MOTIVO: DESCONTO DO IOF NO EMPENHO
-2,10
1,0000
0,00
317/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
211,34
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
231
1303/000-2015
105,67
| 1 - PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS CDV 1347 E EGE 7178 DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO DE 2015 - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE |
211,34
SV
2,0000
0,00
317/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
-0,84
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
231
1303/000-2015 - 01
-0,84
1 - Anulação da Nota nº 1303/0-2015 - MOTIVO: NÃO SERÁ COBRADO O VALOR DO IOF
-0,84
1,0000
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
394,32
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
679
1326/000-2015
394,32
| 1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT PALIO WK ATTRACT 1.4 ANO/MODELO 2013/2014 PLACA EHE 7300 - |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - FMDCA |
394,32
SV
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
215,50
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
728
1399/000-2015
2,64
| 1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - |
| ECOAR |
132,00
FR
50,0000
3,34
| 2 - Higienizador,em gel, neutro, composto de álcool antisséptico 70% de amplo espectro de ação microbicida |
| sob forma gelatinosa, ação antisséptica, instantânea e sem enxague, pronto uso, hipoalergênico, atóxico, |
| secagem rápida. Isento de resíduos contaminantes ou nocivos, ph balanceados, indicado para higiene de peles |
| delicadas, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA. - |
| ALLGEL GRASCO COM 500G - PARA USO DA SECRETARIA, BIBLIOTECA, PIT, TEATRO WILMA BERTELLI, |
| PROJETO GURI E CEU VILA NOVA - CULTURA |
83,50
FR
25,0000
4.239,90
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
1461/000-2015
2,35
1 - ABOBORA PAULISTA. - CEAGESP
249,10
KG
106,0000
6,00
2 - MANDIOQUINHA. - CEAGESP
618,00
KG
103,0000
1,94
3 - LARANJA PERA. - CEAGESP
582,00
KG
300,0000
1,62
4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG - CEAGESP
32,40
KG
20,0000
4,00
5 - ESPINAFRE. - CEAGESP
400,00
KG
100,0000
9,65
6 - CASAL . Cheiro verde - CEAGESP
96,50
KG
10,0000
4,25
7 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
1.275,00
KG
300,0000
4,10
8 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
246,00
KG
60,0000
3,97
9 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA
277,90
DZ
70,0000
4,63
| 10 - BROCOLIS. - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE DE ENSINO |
| - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
463,00
KG
100,0000
551,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
1463/000-2015
2,80
1 - Aquisição de: CHUCHU. - CEAGESP
266,00
KG
95,0000
3,00
| 2 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE DE |
| ENSINO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
285,00
KG
95,0000
801,40
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
1464/000-2015
2,80
1 - CHUCHU - CEAGESP
56,00
KG
20,0000
1,94
2 - LARANJA PERA. - CEAGESP
252,20
KG
130,0000
3,00
3 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
60,00
KG
20,0000
4,25
4 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
89,25
KG
21,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/04/2015 ATÉ 06/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
33
4,10
5 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
205,00
KG
50,0000
3,97
| 6 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER A |
| CRECHE NOSSO NINHO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
138,95
DZ
35,0000
1.980,56
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
1468/000-2015
2,80
1 - CHUCHU - CEAGESP
168,00
KG
60,0000
1,94
2 - LARANJA PERA - CEAGESP
310,40
KG
160,0000
3,00
3 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
180,00
KG
60,0000
4,25
4 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
807,50
KG
190,0000
4,10
5 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
205,00
KG
50,0000
3,97
| 6 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - PARA ATENDER AS EES. MÉDIO DA REDE DE ENSINO - |
| C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
309,66
DZ
78,0000
1.980,56
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
1469/000-2015
2,80
1 - CHUCHU - CEAGESP
168,00
KG
60,0000
1,94
2 - LARANJA PERA. - CEAGESP
310,40
KG
160,0000
3,00
3 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
180,00
KG
60,0000
4,25
4 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
807,50
KG
190,0000
4,10
5 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
205,00
KG
50,0000
3,97
| 6 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EE. |
| MÉDIO DA REDE DE ENSINO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
309,66
DZ
78,0000
434,48
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
1470/000-2015
2,80
1 - CHUCHU - CEAGESP
95,20
KG
34,0000
1,94
2 - LARANJA PERA - CEAGESP
71,78
KG
37,0000
3,00
3 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
102,00
KG
34,0000
4,25
4 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
42,50
KG
10,0000
4,10
| 5 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EE. |
| MÉDIO EJA DA REDE DE ENSINO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
123,00
KG
30,0000
242,72
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
1472/000-2015
1,94
1 - LARANJA PERA - CEAGESP
97,00
KG
50,0000
4,25
2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
42,50
KG
10,0000
3,97
| 3 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER OS |
| INDÍGENAS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
103,22
DZ
26,0000
460,42
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
1473/000-2015
1,94
1 - LARANJA PERA. - CEAGESP
97,00
KG
50,0000
4,25
2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
114,75
KG
27,0000
4,10
3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
205,00
KG
50,0000
3,97
| 4 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER A ETEC - |
| C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
43,67
DZ
11,0000
0,00
474/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
422,60
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
98
1562/000-2015
105,65
| 1 - TAXA DE DPVAT - DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - BSV 5735, DBA 9401, DBA 9422 E |
| DBA 2075 - PLANEJ. URBANO |
422,60
SV
4,0000
0,00
474/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
-1,60
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
98
1562/000-2015 - 01
-1,60
1 - Anulação da Nota nº 1562/0-2015 - MOTIVO: NÃO SERÁ COBRADO O VALOR DO IOF
-1,60
1,0000
0,00
585/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
875,70
41
1612/002-2015
| 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - REFERENTE AO |
| SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO - |
875,70
SV
17.514,0000
0,05
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/04/2015 ATÉ 06/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
33
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
142,50
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
650
1627/000-2015
0,15
1 - SACO TRANSPARENTE - 20X15CM - PRINT
90,00
UN
600,0000
0,70
| 2 - SACO TRANSPARENTE - 20X40 - PS6 - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO CRAS - C/C 28.283-9 |
| BB - ASSISTÊNCIA |
52,50
UN
75,0000
0,00
581/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
105,65
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
41
1636/000-2015
105,65
1 - TAXA DE DPVAT - 2015 - PARA O VEÍCULO SANTANA CMW 1300 - JURÍDICO
105,65
SV
1,0000
0,00
581/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
-0,40
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
41
1636/000-2015 - 01
-0,40
1 - Anulação da Nota nº 1636/0-2015 - MOTIVO: NÃO SERÁ COBRADO O VALOR DE IOF NO EMPENHO
-0,40
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
190,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
662
1640/000-2015
9,50
| 1 - REATOR ELETRONICO 2X40 WATTS - ECP - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEUS |
| EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA |
190,00
UN
20,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
1.392,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
514
1642/000-2015
2,90
| 1 - Cera líquida auto brilho cor incolor, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, com perfume de longa |
| duração, indicada para pisos frios como: cerâmicas, lajotas, paviflex, e ladrilhos. Composição mínima: resina |
| acrílica, ceras polietileno, resina álcali solúvel, coadjuvantes, corante, fragrância e veículo. Deverá constar no |
| rótulo do produto: dados de identificação do fabricante, precauções, data de fabricação e validade, composição, |
| telefone do SAC, e-mail e site do fabricante. - BRY - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE |
| ALMOXARIFADO, BEM COMO SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
1.392,00
FR
480,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
29,82
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
141
1669/000-2015
14,91
| 1 - DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO, CAPACIDADE 800ML - JSN - AQUISIÇÃO DE |
| MATERIAIS DE LIMPEZA - SEC. MUN. DE TRANSITO |
29,82
UN
2,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
600,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
1673/001-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
600,00
%
1,3900
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
51
1674/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
682,19
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
644
1704/000-2015
18,79
1 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 E 3 DOBRAS - JSN
93,95
UN
5,0000
14,91
2 - DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO, CAPACIDADE 800ML - JSN
74,55
UN
5,0000
1,34
3 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - FACILITA
26,80
FR
20,0000
0,82
4 - Pedra sanitária - SANY
82,00
UN
100,0000
0,78
5 - Prendedor de roupa - AGUA BRANCA VC
23,40
PCT
30,0000
36,48
6 - Toalha de rosto felpuda - DIANNELI PACOTE COM 10 UNIDADES
109,44
PCT
3,0000
22,79
7 - Papel alumínio - THERMOPRAT
113,95
RL
5,0000
5,27
| 8 - Aromatizador de ambientes em aerossol - frasco com aproximadamente 360 ml - FACILITA - PARA |
| CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO CCI - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - ASSISTENCIA SOCIAL |
158,10
FR
30,0000
0,00
2234/2014
Pregão Presencial
UNIMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP
0,00
93.840,95
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
12.410.407/0001-76
0,00
490
1734/001-2015
148,03
| 1 - KITI DE UNIFORME ESCOLAR (INFANTIL).. 02 camisetas de mangas curtas; 01 camiseta regata; 01 |
2.220,45
KIT
15,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/04/2015 ATÉ 06/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
33
| camiseta de manga longa; 02 bermudas masculinas ou 01 shorts-saia em tactel e 01 bermuda corsário em |
| tactel; 01 calça em tactel; 01 jaqueta tactel; 02 pares de meias - UNIMESC |
159,34
| 2 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL). 02 camisetas de mangas curtas; 01 camiseta |
| regata; 01 camiseta de manga longa; 02 bermudas masculinas ou 01 shorts-saia em tactel e 01 bermuda |
| corsário em tactel; 01 calça em tactel; 01 jaqueta tactel; 02 pares de meias - UNIMESC - EDUCAÇÃO |
91.620,50
KIT
575,0000
0,00
2234/2014
Pregão Presencial
UNIMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP
0,00
92.952,77
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
12.410.407/0001-76
0,00
490
1734/002-2015
148,03
| 1 - KITI DE UNIFORME ESCOLAR (INFANTIL).. 02 camisetas de mangas curtas; 01 camiseta regata; 01 |
| camiseta de manga longa; 02 bermudas masculinas ou 01 shorts-saia em tactel e 01 bermuda corsário em |
| tactel; 01 calça em tactel; 01 jaqueta tactel; 02 pares de meias - UNIMESC |
1.332,27
KIT
9,0000
159,34
| 2 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL). 02 camisetas de mangas curtas; 01 camiseta |
| regata; 01 camiseta de manga longa; 02 bermudas masculinas ou 01 shorts-saia em tactel e 01 bermuda |
| corsário em tactel; 01 calça em tactel; 01 jaqueta tactel; 02 pares de meias - UNIMESC - EDUCAÇÃO |
91.620,50
KIT
575,0000
0,00
2234/2014
Pregão Presencial
UNIMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP
0,00
93.840,95
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
12.410.407/0001-76
0,00
490
1734/003-2015
148,03
| 1 - KITI DE UNIFORME ESCOLAR (INFANTIL).. 02 camisetas de mangas curtas; 01 camiseta regata; 01 |
| camiseta de manga longa; 02 bermudas masculinas ou 01 shorts-saia em tactel e 01 bermuda corsário em |
| tactel; 01 calça em tactel; 01 jaqueta tactel; 02 pares de meias - UNIMESC |
2.220,45
KIT
15,0000
159,34
| 2 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL). 02 camisetas de mangas curtas; 01 camiseta |
| regata; 01 camiseta de manga longa; 02 bermudas masculinas ou 01 shorts-saia em tactel e 01 bermuda |
| corsário em tactel; 01 calça em tactel; 01 jaqueta tactel; 02 pares de meias - UNIMESC - EDUCAÇÃO |
91.620,50
KIT
575,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
0,00
766,50
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
0,00
442
1763/000-2015
2,19
| 1 - DIMINIDRINATO 25MG/ML + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 5MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML |
| - TAKEDA PHARMA LTDA (ANTIGA NYCOMED) PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
| UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
| PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
766,50
FR
350,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
0,00
2.051,40
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
05.005.873/0001-00
0,00
447
1775/000-2015
0,13
| 1 - Levotiroxina Sódica 50mcg comprimido - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS |
| VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
| CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
2.051,40
COMP
15.780,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
0,00
-3,90
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
05.005.873/0001-00
0,00
447
1775/000-2015 - 01
-3,90
1 - Anulação da Nota nº 1775/0-2015 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM
-3,90
1,0000
0,00
7768/2013
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
0,00
352,08
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
0,00
442
1780/000-2015
0,98
| 1 - MINOXIDIL 10MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - LABORATÓRIOS PFIZER - PARA USO |
| DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - |
| SAÚDE |
352,08
COMP
360,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
21.219,68
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
1904/000-2015
0,82
1 - ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/10ML - Marca: PRATI DONADUZZI
985,56
FR
1.200,0000
1,35
2 - NISTATINA 100.000 UI/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/ 50ML - Marca: PRATI DONADUZZI
270,00
FR
200,0000
0,05
3 - Losartana Potássica 50 mg comprimido. - Marca: PRATI DONADUZZI
13.591,62
COMP
289.800,0000
0,11
4 - ACICLOVIR 200 MG - Marca: PRATI DONADUZZI
567,00
COMP
5.400,0000
1,86
| 5 - ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML XAROPE - FRASCO COM 100 ML - Marca: PRATI |
| DONADUZZI |
27,90
FR
15,0000
0,02
6 - ATENOLOL 50MG - Marca: PRATI DONADUZZI
273,60
COMP
11.400,0000
0,18
7 - GINKO BILOBA 120MG - Marca: PRATI DONADUZZI
4.050,00
COMP
22.500,0000
1,21
8 - MICONAZOL, NITRATO 2% CREME - BISNAGA COM 28G - Marca: PRATI DONADUZZI
1.331,00
TB
1.100,0000
0,82
| 9 - SALBUTAMOL, SULFATO 0,4MG/ML XAROPE - FRASCO COM 120ML - Marca: PRATI DONADUZZI- PARA USO |
| DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PAF ARAPNGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD. SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, |
| PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
123,00
FR
150,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/04/2015 ATÉ 06/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
33
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
2.600,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
1919/001-2015
1.631,99
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
2.000,00
%
1,2300
432,00
| 2 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
600,00
%
1,3900
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
731
1921/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
477
1922/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
600,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
477
1923/001-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
600,00
%
1,3900
0,00
1011/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
149,85
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.414.334/0001-25
0,00
657
1931/000-2015
49,95
| 1 - CARTUCHO DE TONER - PARA ATENDER O CREAS - C/C 28.287-1 BB - PARA HP LASER JET CF283A 83A - |
| ASSISTÊNCIA |
149,85
UN
3,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
| LICITARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE |
| ALIMENTOS LTD |
0,00
975,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.498.787/0003-98
0,00
507
1950/000-2015
19,50
| 1 - COOKIES INTEGRAIS - BARION - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - |
| C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
975,00
KG
50,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
528
2326/003-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
1.365,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
650
2384/000-2015
3,90
| 1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - F'DORO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - AQUISIÇÃO |
| PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
1.365,00
UN
350,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
72,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
657
2389/000-2015
1,80
| 1 - Canaleta sobrepor sistema X 20mm - PERLEX - PARA INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE NO PRÉDIO DO |
| CREAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
72,00
UN
40,0000
0,00
2234/2014
Pregão Presencial
UNIMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP
0,00
103.176,91
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
12.410.407/0001-76
0,00
490
2393/000-2015
148,03
| 1 - KITI DE UNIFORME ESCOLAR (INFANTIL).. 02 camisetas de mangas curtas; 01 camiseta regata; 01 |
| camiseta de manga longa; 02 bermudas masculinas ou 01 shorts-saia em tactel e 01 bermuda corsário em |
| tactel; 01 calça em tactel; 01 jaqueta tactel; 02 pares de meias - UNIMESC - PARA ATENDER A REDE |
103.176,91
KIT
697,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/04/2015 ATÉ 06/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
33
| MUNICIPAL DE ENSINO - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
1.361,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
190
2396/000-2015
2,64
| 1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - |
| ECOAR |
132,00
FR
50,0000
24,59
| 2 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - |
| MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.229,50
FD
50,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
68,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
650
2399/000-2015
0,37
| 1 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ |
| abrasivo, embalagem de fornecimento com 03 ou 04 unidades. Medidas mínimas: 110 mm x 75 mm x 20 mm. |
| Constar na embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. - BETTANIN |
37,00
UN
100,0000
3,10
| 2 - Hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo 5.0% +/-0,5, utilizado para limpeza e desinfecção de pisos, |
| paredes, azulejos, equipamentos, ralos, lixeiras, banheiros, etc. Composição química: hipoclorito de sódio 5.0% |
| +/-0,5, hidróxido de sódio e água. O produto deverá ser embalado em frasco plástico resistente contendo 1000 |
| ml, com tampa lacrada para melhor segurança do produto. - BUTERFLY-AUDAX - PARA MANUTENÇÃO E |
| LIMPEZA DO CRAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
31,00
FR
10,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
1.470,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
2424/000-2015
4,90
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: |
| EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.470,00
KG
300,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
1.080,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
507
2459/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
520,00
UN
800,0000
0,70
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - SETOR 5 - LOTE 5 - SEGMENTO: CRECHES NOSSO |
| TETO/JD SÃO PAULO/CECILIA SANTANA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
560,00
UN
800,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
3.402,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
2467/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - KRILL
1.638,00
UN
2.520,0000
0,70
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 2 - LOTE 2 - SEGMENTO: |
| EMEFS FRANCISCO MANUEL/NICEA HIROTA - C/C 24,628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.764,00
UN
2.520,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
1.350,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
507
2468/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
650,00
UN
1.000,0000
0,70
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 5 - LOTE 5 - |
| SEGMENTO: EMEI PINGO DE GENTE - C/C 24,628-X BB - EDUCAÇÃO |
700,00
UN
1.000,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
1.350,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
507
2469/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
650,00
UN
1.000,0000
0,70
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 5 - LOTE 5 - |
| SEGMENTO: EMEFS JOSE MENDES/OLGA CLIVATTI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
700,00
UN
1.000,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
3.811,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
2470/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL
2.145,00
UN
3.300,0000
0,70
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 6 - LOTE 6 - SEGMENTO: |
| CRECHES ARAPONGAL LESTE/ARAPONGAL OESTE/SERROTE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.666,00
UN
2.380,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
2.700,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
2472/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL
1.300,00
UN
2.000,0000
0,70
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 4 - LOTE 4 - SEGMENTO: |
| CRECHE ESTRELINHA AZUL/TRANZINHO ALEGRE/VILA RIBEIRÓPOLIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.400,00
UN
2.000,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
1.350,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
2473/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL
650,00
UN
1.000,0000
0,70
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 4 - LOTE 4 - SEGMENTO: EMEI |
| PEDACINHO DO CÉU - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
700,00
UN
1.000,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
6.210,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
2474/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/04/2015 ATÉ 06/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
33
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL
2.990,00
UN
4.600,0000
0,70
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 4 - LOTE 4 - SEGMENTO: |
| EMEFS ALBERTO BERTELLI/ANNA PINTO BANKS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
3.220,00
UN
4.600,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
2.592,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
2476/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - KRILL
1.248,00
UN
1.920,0000
0,70
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 2 - LOTE 2 - SEGMENTO: EMEI |
| NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.344,00
UN
1.920,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
3.780,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
2477/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL
1.820,00
UN
2.800,0000
0,70
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 1 - LOTE 1 - SEGMENTO: |
| CRECHE GENTE FELIZ/KIYOSHI SEIMARU/NOVO MUNDO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.960,00
UN
2.800,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
1.350,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
2478/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL
650,00
UN
1.000,0000
0,70
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 1 - LOTE 1 - SEGMENTO: EMEI |
| CHAPEUZINHO VERMELHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
700,00
UN
1.000,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
3.240,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
2479/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL
1.560,00
UN
2.400,0000
0,70
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 1 - LOTE 1 - SEGMENTO: EMEF |
| JOÃO POCI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.680,00
UN
2.400,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
31,08
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
319
2503/000-2015
0,37
| 1 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ |
| abrasivo, embalagem de fornecimento com 03 ou 04 unidades. Medidas mínimas: 110 mm x 75 mm x 20 mm. |
| Constar na embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. - BETANIN - PARA USO DAS UNIDADES: |
| UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
| ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
| PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624.025-7 CEF - |
| SAÚDE |
31,08
UN
84,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
2.483,59
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
319
2509/000-2015
24,59
| 1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO |
| DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PERÍODO DE 03 |
| MESES - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
2.483,59
FD
101,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
1.851,48
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
319
2510/000-2015
18,80
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY
1.823,60
FD
97,0000
0,82
| 2 - Pedra sanitária redonda de 1ª qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 gr., com haste plástica, |
| acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzeno, essência, |
| corante. Componente ativo: paradiclorobenzeno. Constar na embalagem o modo de utilização. - SANY - PARA |
| USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, |
| PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PERÍODO DE 03 |
| MESES - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
27,88
UN
34,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
63,70
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
458
2513/000-2015
12,74
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - |
| PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
63,70
KG
5,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
2,22
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
431
2515/000-2015
0,37
| 1 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ |
| abrasivo, embalagem de fornecimento com 03 ou 04 unidades. Medidas mínimas: 110 mm x 75 mm x 20 mm. |
| Constar na embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. - BETTANIN - PARA USO DO CAPS - PELO |
| PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
2,22
UN
6,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/04/2015 ATÉ 06/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
33
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
221,31
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
431
2521/000-2015
24,59
| 1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO |
| DO CAPS - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
221,31
FD
9,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
64,60
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
431
2522/000-2015
18,80
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY
56,40
FD
3,0000
0,82
| 2 - Pedra sanitária redonda de 1ª qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 gr., com haste plástica, |
| acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzeno, essência, |
| corante. Componente ativo: paradiclorobenzeno. Constar na embalagem o modo de utilização. - SANY - PARA |
| USO DO CAPS - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
8,20
UN
10,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
254,80
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
431
2524/000-2015
12,74
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - |
| PARA USO DO CAPS - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
254,80
KG
20,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,74
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
458
2526/000-2015
0,37
| 1 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ |
| abrasivo, embalagem de fornecimento com 03 ou 04 unidades. Medidas mínimas: 110 mm x 75 mm x 20 mm. |
| Constar na embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. - BETTANIN - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
| SANITÁRIA - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
0,74
UN
2,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
73,77
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
458
2531/000-2015
24,59
| 1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO |
| DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
73,77
FD
3,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,74
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
458
2534/000-2015
0,37
| 1 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ |
| abrasivo, embalagem de fornecimento com 03 ou 04 unidades. Medidas mínimas: 110 mm x 75 mm x 20 mm. |
| Constar na embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. - BETTANIN - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
| EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
0,74
UN
2,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
73,77
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
458
2539/000-2015
24,59
| 1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO |
| DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
73,77
FD
3,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
1,48
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
275
2542/000-2015
0,37
| 1 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ |
| abrasivo, embalagem de fornecimento com 03 ou 04 unidades. Medidas mínimas: 110 mm x 75 mm x 20 mm. |
| Constar na embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. - BETTANIN - PARA USO DA SECRETARIA |
| DE SAÚDE - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
1,48
UN
4,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
1.180,32
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
275
2548/000-2015
24,59
| 1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO |
| DA SECRETARIA DE SAÚDE - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
1.180,32
FD
48,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
456,12
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
275
2549/000-2015
18,80
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY
451,20
FD
24,0000
0,82
| 2 - Pedra sanitária redonda de 1ª qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 gr., com haste plástica, |
| acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzeno, essência, |
| corante. Componente ativo: paradiclorobenzeno. Constar na embalagem o modo de utilização. - SANY - PARA |
| USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
4,92
UN
6,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,74
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
336
2555/000-2015
0,37
| 1 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ |
| abrasivo, embalagem de fornecimento com 03 ou 04 unidades. Medidas mínimas: 110 mm x 75 mm x 20 mm. |
| Constar na embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. - BETTANIN- PARA USO DO SETOR DE |
| ODONTO - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
0,74
UN
2,0000
0,00
4086/2014
Pregão Presencial
| PARFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
0,00
4.384,00
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
20.131.162/0001-76
0,00
548
2586/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/04/2015 ATÉ 06/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
33
87,68
| 1 - COLCHAO DE SOLTEIRO . Colchão de solteiro espuma D28 com dimensões 0,78x1,88x0,12m. Tratamento |
| no tecido: antiácaro, antialérgico e antimofo. - PARFLEX CONFORTY BRASILEIRA - PARA ATENDER A REDE |
| MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X (EDUC/2015) - EDUCAÇÃO |
4.384,00
UN
50,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
411,60
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
2594/000-2015
411,60
1 - SENSOR DO VELOCIMETRO - VW 13.180 PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
411,60
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
98,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
2596/000-2015
9,80
1 - ANILHA
39,20
UN
4,0000
29,40
2 - MANGUEIRA DE AR - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
58,80
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
374,36
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
2603/000-2015
63,70
1 - AQUISIÇÃO ; KIT. ROLAMENTO RODA TRASEIRA LD
63,70
UN
1,0000
215,60
2 - CUBO DE RODA
215,60
PÇ
1,0000
31,36
3 - AQUISIÇÃO: CABO. CAPO
31,36
UN
1,0000
63,70
| 4 - FECHADURA. CAPO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME |
| VEÍCULO CORSA, PLACA DBA 9443 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 374,36 - C/C 404-7 CEF - (EDUC/15) - |
| EDUCAÇÃO |
63,70
PÇ
1,0000
0,00
1260/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
376,51
71
2606/002-2015
| 1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 |
| PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - FINANÇAS |
376,51
SV
0,0900
4.000,00
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
63,70
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
458
2614/000-2015
12,74
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café |
| torrados e moído. Cor, sabor e odor característicos. Embalagem: saco de polietilino, atóxico, resistente, |
| termossoldado ou em filme de poliéster metalizado com polietileno, termossoldado, contendo peso liquido de |
| quinhentos (500) gramas, na embalagem deverá constar a classificação do produto. Validade mínima de 04 |
| (quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - BRASILEIRO - PARA USO |
| DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
63,70
KG
5,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
191,10
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
275
2615/000-2015
12,74
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café |
| torrados e moído. Cor, sabor e odor característicos. Embalagem: saco de polietilino, atóxico, resistente, |
| termossoldado ou em filme de poliéster metalizado com polietileno, termossoldado, contendo peso liquido de |
| quinhentos (500) gramas, na embalagem deverá constar a classificação do produto. Validade mínima de 04 |
| (quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - BRASILEIRO - PARA USO |
| DA SECRETARIA DE SAÚDE - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
191,10
KG
15,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
63,70
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
336
2616/000-2015
12,74
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café |
| torrados e moído. Cor, sabor e odor característicos. Embalagem: saco de polietilino, atóxico, resistente, |
| termossoldado ou em filme de poliéster metalizado com polietileno, termossoldado, contendo peso liquido de |
| quinhentos (500) gramas, na embalagem deverá constar a classificação do produto. Validade mínima de 04 |
| (quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - BRASILEIRO - PARA USO |
| DO SETOR DE ODONTO - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
63,70
KG
5,0000
0,00
947/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
400,00
645
2624/001-2015
| 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA. Carga horária mensal de 8 aulas, duas vezes por |
| semana, incluso instrumentos musicais, transporte e despeas com materiais (xerox de músicas) pelo período |
| de 10 meses - PARA ATENDER O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DO CCI - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS |
| IDOSOS - ASSISTÊNCIA |
400,00
SV
1,0000
400,00
0,00
1010/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
0,00
234,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
650
2724/000-2015
39,00
| 1 - CARTUCHO DE TONER - PARA ATENDER O CRAS CENTRAL E EXTENSÃO JARDIM AGROCHÁ - C/C 28.284-7 |
| BB - PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1005 - ASSISTÊNCIA |
234,00
UN
6,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/04/2015 ATÉ 06/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
33
0,00
333/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
562,23
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
103
2729/001-2015
564,37
1 - TAXA DE DPVAT - DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
562,23
SV
1,0000
0,00
4620/2014
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
0,00
23.247,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
61.610.283/0001-88
0,00
442
2737/000-2015
0,81
| 1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 100UI. Devera atender a NR nº 32 Embalada em material que promova |
| barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deverá atender a NBR ISO 8537 de 03/08/2006. |
| ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, |
| PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, |
| PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
| VOTUPOCA - C/C 0903/006/410-1 CEF - REC. SAÚDE |
23.247,00
UN
28.700,0000
0,00
1427/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
0,00
184,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.278.203/0001-32
0,00
319
2738/000-2015
46,00
| 1 - MANGUEIRA PARA JARDIM REFORÇADA - 30METROS - PARA USO DA UBS REGISTRO B E ESF VOTUPOCA - |
| C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
184,00
UN
4,0000
0,00
1428/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
0,00
46,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
0,00
275
2740/000-2015
46,00
| 1 - MANGUEIRA PARA JARDIM REFORÇADA - 30METROS - PARA USO DO SETOR DE 192 - C/C 410-1 CEF - |
| SAÚDE |
46,00
UN
1,0000
0,00
2797/2014
Pregão Presencial
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
0,00
1.949,00
18.00.27.122.4.4.90.52.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
769
2750/000-2015
1.949,00
| 1 - ROÇADEIRA COM MOTOR 02 TEMPOS A GASOLINA. a partir de 2.00 hp, 41,5cm³ cilindrada, guidão bipartido |
| para facilitar o transporte, tubo com medida mínima de 25,4 mm/1 (valor externo) e comprimento mínimo do |
| tubo de 1480 mm. Velocidade máxima de potência 7.500 RPM, com cinturão duplo, lâmina e carretel, peso |
| máximo de 7,6 kg (sem equipamento de corte). Nível máximo de pressão sonora de 94 DB. Volume do tanque |
| de combustível de aproximadamente 0,95 lit./ 32,12 fl. oz. Garantia de Fábrica mínima de 02 anos. - |
| HUSQVARNA/143R-II - PARA MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DESTA SECRETARIA - ESPORTES |
1.949,00
UN
1,0000
0,00
1246/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STREET FERRAMENTAS LTDA -ME
0,00
71,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.652.810/0001-58
0,00
184
2753/000-2015
71,50
1 - RETALHO MALHA PARA LIMPEZA - 20KG - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
71,50
PCT
1,0000
0,00
1246/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STREET FERRAMENTAS LTDA -ME
0,00
31,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.652.810/0001-58
0,00
184
2754/000-2015
6,30
1 - FITA ZEBRADA - 200METROS - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
31,50
RL
5,0000
0,00
1246/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STREET FERRAMENTAS LTDA -ME
0,00
205,15
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.652.810/0001-58
0,00
184
2755/000-2015
76,50
1 - PISTOLA PARA GRAXA
76,50
UN
1,0000
86,85
2 - BOMBA GRAXA - 400GR
86,85
UN
1,0000
16,00
3 - CORREIA B-60
32,00
UN
2,0000
4,90
4 - CORREIA A-30 - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
9,80
UN
2,0000
0,00
1246/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STREET FERRAMENTAS LTDA -ME
0,00
135,10
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.652.810/0001-58
0,00
184
2756/000-2015
32,10
1 - CONEXÃO GIRATÓRIA L
64,20
UN
2,0000
3,20
2 - ESCOVA DE AÇO COM CABO PVC
3,20
UN
1,0000
27,50
3 - POLIA DE ALUMINIO B2-5
27,50
UN
1,0000
8,70
4 - DOBRADIÇA DE PORTEIRA 1
34,80
UN
4,0000
0,45
5 - PARAFUSO SOBERBO 5/16X65 - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
5,40
UN
12,0000
0,00
1246/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STREET FERRAMENTAS LTDA -ME
0,00
398,30
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.652.810/0001-58
0,00
184
2757/000-2015
14,80
1 - CHAVE DE BIELA 10
14,80
UN
1,0000
52,00
2 - CAIXA DE FERRAMENTA - 550
104,00
UN
2,0000
54,50
3 - ALICATE CORTADOR DE TUBO
54,50
UN
1,0000
127,00
4 - CHAVE GRIFO 18
127,00
UN
1,0000
49,00
5 - CINTA DE ELEVAÇÃO - 2 METROS - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
98,00
UN
2,0000
0,00
1246/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STREET FERRAMENTAS LTDA -ME
0,00
45,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.652.810/0001-58
0,00
184
2758/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/04/2015 ATÉ 06/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
21
33
3,25
1 - PINO DE ENGATE RÁPIDO 1/4 MACHO
6,50
UN
2,0000
19,50
2 - BICO DE ENCHER PNEU DUPLO - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
39,00
UN
2,0000
0,00
1246/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STREET FERRAMENTAS LTDA -ME
0,00
172,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.652.810/0001-58
0,00
184
2759/000-2015
5,00
1 - COLA INSTANTANEA
10,00
UN
2,0000
32,50
2 - GARRAFÃO TÉRMICO - 5 LITROS - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
162,50
UN
5,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
83,30
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
2771/000-2015
83,30
| 1 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO DIREITO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1347 DESTA |
| SECRETARIA - ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO 1275/15 - DES. AGRÁRIO |
83,30
UN
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
4.108,20
411
2776/002-2015
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TERMO ADITIVO A SER |
| PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624.027-3 CEF - SAÚDE |
4.108,20
UN
334,0000
12,30
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
4.317,30
411
2776/003-2015
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TERMO ADITIVO A SER |
| PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624.027-3 CEF - SAÚDE |
4.317,30
UN
351,0000
12,30
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
107,80
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
2789/000-2015
63,70
1 - SENSOR TEMPERATURA
63,70
UN
1,0000
44,10
| 2 - CHICOTE ELETRICO - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: PALIO WE BVZ 1249 PERTENCENTE A S.M.E. |
| VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 107,80 - C/C 404-7 CEF (EDUC/2015) - EDUCAÇÃO |
44,10
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
90,16
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
2795/000-2015
39,20
1 - RETENTOR RODA TRASEIRA
39,20
UN
1,0000
11,76
2 - TRAVA. ARANHA
11,76
UNI
1,0000
39,20
3 - COLA SILICONE - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
39,20
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
30,38
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
2796/000-2015
30,38
1 - Aquisiçao de: GRAXA - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
30,38
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
544,03
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
2797/000-2015
108,02
1 - LANTERNA TRASEIRA
216,04
UN
2,0000
58,92
2 - CHAVE DO FAROL
58,92
UN
1,0000
34,37
3 - RELE AUXILIAR
34,37
UN
1,0000
137,48
4 - CHAVE DE SETA
137,48
UN
1,0000
7,86
5 - Aquisição de: LAMPADA
47,14
UN
6,0000
34,37
6 - Aquisição de: SOQUETE
34,37
UN
1,0000
1,96
7 - CINTA PLASTICA - MERCEDES BENZ PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
15,71
UN
8,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.754,20
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
2805/000-2015
705,60
1 - Aquisiçao de: REPARO. MOTOR ARRANQUE
705,60
UN
1,0000
637,00
2 - REPARO ALTERNADOR
637,00
UN
1,0000
205,80
3 - LANTERNA TRASEIRA - FIAT DUCATO PLACA DBA 2080 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
411,60
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
638,76
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
2806/000-2015
5,86
1 - Aquisiçao de: PARAFUSO. COMPLETO
35,17
UN
6,0000
29,31
2 - JUNTA. ESCAPAMENTO
29,31
PÇ
1,0000
190,51
3 - Aquisiçao de: TUBO. DIANTEIRO DO ESCAPAMENTO
190,51
UN
1,0000
244,25
4 - AQUISIÇÃO: TUBO. INTERMEDIARIO
244,25
PÇ
1,0000
117,24
5 - Aquisição de: SUPORTE. ESCAPAMENTO
117,24
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/04/2015 ATÉ 06/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
22
33
3,62
6 - PARAFUSO. DO SUPORTE
14,46
UN
4,0000
0,98
7 - Aquisição de: PORCA
3,91
UN
4,0000
0,98
8 - ARRUELA LISA - MERCEDES BENZ PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
3,91
UN
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
1.886,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
2807/000-2015
279,30
1 - REPARO DA BOMBA INJETORA
837,90
UN
3,0000
44,10
2 - AQUISIÇÃO: MOLA. PRESSÃO
44,10
PÇ
1,0000
49,00
3 - DIAFRAGMA. BOMBA INJETORA
49,00
UN
1,0000
294,00
4 - Aquisição de: BOMBA. DA PALHETAS
294,00
UN
1,0000
225,40
5 - EMBOLO. BOMBA INJETORA
225,40
UN
1,0000
220,50
6 - Aquisição de: VALVULA. EMBOLO
220,50
UN
1,0000
68,60
7 - FILTRO DE DIESEL
68,60
UN
1,0000
147,00
8 - AQUISIÇÃO: CABO. TOMADA FORÇA - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
147,00
UN
1,0000
0,00
1400/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
72,90
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
76
2824/000-2015
72,90
1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - INTELBRÁS - PARA USO DA DIVISÃO DE RH - FINANÇAS
72,90
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
568,40
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
633
2828/000-2015
284,20
1 - VIDRO DA PORTA. LATERAL
284,20
UN
1,0000
284,20
| 2 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE FECHADURA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI CPV 1804 - VALOR COM |
| DESCONTO R$ 568,40 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
284,20
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.903,16
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2
2830/000-2015
186,20
1 - HOMOCINETICA - LADO DIREITO
186,20
UN
1,0000
83,30
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. PASTILHA FREIO
83,30
PÇ
1,0000
274,40
3 - Aquisição de: PNEU
1.097,60
UN
4,0000
9,80
4 - VALVULA DE AR
39,20
UN
4,0000
28,42
5 - FILTRO DE AR
28,42
UN
1,0000
66,64
6 - JOGO DE VELA
66,64
PÇ
1,0000
166,60
7 - CABO DE VELA
166,60
UN
1,0000
117,60
| 8 - BOBINA DE IGNIÇAO - TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO PALIO WE PLACA BVZ 6178 DO DEPARTAMENTO |
| DE HABITAÇÃO (DESCONTO DE 2%) - GABINETE |
235,20
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
882,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
171
2833/000-2015
480,20
| 1 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO C20, PLACA BRZ 7719, PARA USO |
| DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - TRÂNSITO |
480,20
PÇ
1,0000
401,80
2 - CHICOTE ELETRICO
401,80
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
1.227,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
2835/000-2015
1.227,50
| 1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE VIDRO DA PORTA LADO ESQUERDO - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
1.227,50
PÇ
1,0000
0,00
1442/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
1.500,00
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
0,00
76
2842/000-2015
750,00
| 1 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇO - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - |
| FINANÇAS |
1.500,00
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
2.013,90
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
458
2867/000-2015
1.862,00
1 - COMPRESSOR DE AR
1.862,00
UN
1,0000
58,80
2 - Aquisiçao de: TUBO. DO AR
58,80
UN
1,0000
93,10
| 3 - MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL - SERVIÇOS NO VEÍCULO GM SPIN PLACA EHE 7216 DA VISA DESTA |
| SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 2.013,90 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
93,10
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/04/2015 ATÉ 06/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
23
33
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.262,24
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
2883/000-2015
225,40
1 - AMORTECEDOR TRASEIRO
450,80
PÇ
2,0000
49,00
2 - COXIM TRASEIRO
98,00
PÇ
2,0000
43,12
3 - AQUISIÇÃO ; KIT. BATENTE E COIFA TRASEIRO
86,24
UN
2,0000
63,70
4 - Aquisiçao de: PIVO. DA SUSPENSÃO
127,40
UN
2,0000
284,20
5 - RADIADOR
284,20
UN
1,0000
107,80
| 6 - BRAÇO. OSCILANTE COM BUCHAS - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9486 |
| PARA ATENDIMENTO DA UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ |
| 1.262,24 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
215,60
PÇ
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
39,20
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
2884/000-2015
19,60
| 1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA |
| 9486 PARA ATENDIMENTO DA UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ |
| 39,20 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
39,20
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
392,98
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
2885/000-2015
51,94
1 - SUPORTE EXTINTOR
51,94
PÇ
1,0000
215,60
2 - BOLACHÃO. L/E EXTERNO
215,60
PÇ
1,0000
44,10
3 - BORRACHA. TAMPA DO MOTOR
44,10
UNI
1,0000
47,04
4 - BORRACHA. TAMPA TRASEIRA DO MOTOR
47,04
PÇ
1,0000
34,30
| 5 - PUXADOR. PORTA L/D - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 PARA |
| ATENDIMENTO DA UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 392,98 - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
34,30
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
39,20
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
2886/000-2015
19,60
| 1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 |
| PARA ATENDIMENTO DA UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 39,20 - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
39,20
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.881,60
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
2887/000-2015
156,80
1 - PIVO DE SUSPENSAO
313,60
UN
2,0000
225,40
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
225,40
UN
1,0000
539,00
3 - HOMOCINETICA
1.078,00
UN
2,0000
264,60
| 4 - AQUISIÇÃO: JOGO. REPARO DE PINÇA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA |
| DBA 2079 PARA ATENDIMENTO DA UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE |
| R$ 1.881,60 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
264,60
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
4.380,60
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
2888/000-2015
215,60
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
431,20
PÇ
2,0000
78,40
2 - PIVO DE SUSPENSAO
156,80
UN
2,0000
44,10
3 - BIELETA
88,20
PÇ
2,0000
36,75
4 - AQUISIÇÃO: KIT. BARRA ESTABILIZADORA
73,50
PÇ
2,0000
480,20
5 - BANDEJA. INFERIOR
960,40
PÇ
2,0000
171,50
6 - BRAÇO PITMAN
171,50
UN
1,0000
186,20
7 - BRAÇO AUXILIAR
186,20
UN
1,0000
921,20
8 - EMBREAGEM
921,20
UN
1,0000
117,60
9 - Aquisiçao de: TERMINAL. DA DIREÇÃO INTERNO
235,20
UN
2,0000
78,40
10 - PIVO INFERIOR
156,80
UN
2,0000
382,20
11 - BANDEJA. SUPERIOR
764,40
PÇ
2,0000
117,60
| 12 - TERMINAL DE DIREÇAO. EXTERNO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S/10 PLACA CPV 1791 |
| PARA ATENDIMENTO DA UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ |
| 4.380,60 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
235,20
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/04/2015 ATÉ 06/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
24
33
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
39,20
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
2889/000-2015
19,60
| 1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S/10 PLACA CPV 1791 PARA |
| ATENDIMENTO DA UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 39,20 - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
39,20
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.797,32
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
2890/000-2015
225,40
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
450,80
PÇ
2,0000
58,80
2 - COXIM. DIANTEIRO COM ROLAMENTO
117,60
UN
2,0000
29,40
3 - Aquisição de: BATENTE. DIANTEIRO
58,80
UN
2,0000
19,60
4 - COIFA. DIANTEIRO
39,20
UNI
2,0000
63,70
5 - Aquisiçao de: PIVO. L/D
63,70
UN
1,0000
107,80
6 - BRAÇO. OSCILANTE L/D
107,80
PÇ
1,0000
28,42
7 - FILTRO DE ÓLEO
28,42
PÇ
1,0000
28,42
8 - FILTRO DE AR
28,42
UN
1,0000
28,42
9 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
28,42
UN
1,0000
34,30
10 - REPARO. DAS PORTAS
137,20
UN
4,0000
52,92
11 - BORRACHA DA PORTA
158,76
UN
3,0000
107,80
12 - FECHADURA
215,60
PÇ
2,0000
137,20
13 - Aquisiçao de: REPARO. DO FREIO TRASEIRO
137,20
UN
1,0000
225,40
| 14 - Aquisição de: TAMPA. DO PORTA LUVAS - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA |
| DBA 9488 DA FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 98,00- C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
225,40
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
98,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
2891/000-2015
24,50
| 1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9488 DA |
| FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 98,00 - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
98,00
UN
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
166,60
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
405
2892/000-2015
166,60
| 1 - JOGO DE PASTILHA. DE FREIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 |
| DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE |
| SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE |
| R$ 166,60 - 410-1 CEF - SAÚDE |
166,60
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
568,40
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
458
2893/000-2015
274,40
1 - PNEU 175/70/14
548,80
UN
2,0000
9,80
| 2 - VALVULA DE AR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA DBA 9485 PARA |
| ATENDIMENTO VISA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ |
| 568,40 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
19,60
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
4.698,12
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
2894/000-2015
882,00
1 - BICO INJETOR
3.528,00
UN
4,0000
780,08
2 - VALVULA REGULADORA. DIESEL
780,08
PÇ
1,0000
390,04
| 3 - Aquisição de: VALVULA. DE ASPIRAÇÃO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACAS |
| DBA 9423 PARA ATENDIMENTO DO 192 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM |
| TOTAL DE R$ 4.698,12 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
390,04
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.235,78
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
2895/000-2015
292,04
1 - HOMOCINETICA
584,08
UN
2,0000
284,20
2 - COXIM. INFERIOR DO CAMBIO
284,20
UN
1,0000
367,50
| 3 - Aquisição de: SEMI EIXO. L/D - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIA DOBLO PLACA DJP 4300 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UBS E ESF - COM DESCONTO |
| DE 2% NUM TOTAL DE R$ 1.235,78 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
367,50
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/04/2015 ATÉ 06/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
25
33
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
782,04
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
2896/000-2015
107,80
1 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRA L/E
107,80
UN
1,0000
86,24
2 - CUBO DA RODA. DIANTEIRA L/E
86,24
UN
1,0000
284,20
3 - PNEU 175/70/14
568,40
UN
2,0000
9,80
| 4 - VALVULA DE AR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% |
| NUM TOTAL DE R$ 782,04 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
19,60
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
819,28
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
2897/000-2015
372,40
1 - COMANDO. CAIXA VENTILAÇÃO
372,40
PÇ
1,0000
107,80
2 - BUZINA
107,80
UN
1,0000
19,60
3 - Aquisição de: LAMPADA
78,40
UN
4,0000
123,48
4 - Aquisição de: BOMBA. LIMPADOR
123,48
UN
1,0000
14,70
5 - LAMPADA. LANTERNAS
29,40
PÇ
2,0000
107,80
| 6 - Aquisiçao de:CHICOTE. PARA INSTALAÇÃO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO |
| PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF |
| DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 819,28 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
107,80
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
3.608,36
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
2898/000-2015
254,80
1 - Aquisiçao de: ROLAMENTO. DA SEDE
254,80
UN
1,0000
189,14
2 - Aquisição de: SUPORTE. DO AMORTECEDOR
378,28
UN
2,0000
40,18
3 - BATENTE DIANTEIRO
80,36
UN
2,0000
31,36
4 - COIFA DIANTEIRA
62,72
UN
2,0000
450,80
5 - BARRA ESTABILIZADORA
450,80
UNI
1,0000
578,20
6 - PINÇA DE FREIO. TRASEIRA L/E
578,20
UN
1,0000
441,00
7 - Aquisição de: PNEU. 205/70/15
1.764,00
UN
4,0000
9,80
| 8 - VALVULA DE AR. PNEU - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 PARA |
| ATENDIMENTO DO 192 DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 3.682,00 - C/C 410-1 |
| CEF - SAÚDE |
39,20
UN
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
2.422,56
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
2899/000-2015
225,40
1 - Aquisiçao de: PIVO. L/D
225,40
UN
1,0000
421,40
2 - ROLAMENTO. DE RODA
842,80
UNI
2,0000
188,16
3 - BRAÇO TENSOR
188,16
UN
1,0000
225,40
4 - JOGO DE PASTILHA. DIANTEIRA
225,40
PÇ
1,0000
215,60
5 - JOGO DE PASTILHA. TRASEIRA
215,60
UN
1,0000
470,40
6 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE DISCO TRASEIRO
470,40
PÇ
1,0000
127,40
| 7 - REPARO. DA PINÇA TRASEIRA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 |
| PARA ATENDIMENTO DO 192 DESTA SECRETARIA COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 2.422,56 - C/C |
| 410-1 CEF - SAÚDE |
254,80
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
245,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
2900/000-2015
24,50
1 - OLEO DO MOTOR
147,00
UN
6,0000
19,60
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO
39,20
UN
2,0000
19,60
| 3 - Aquisiçao de: OLEO. ATF - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S/10 PLACAS DBA 9459 DO SETOR |
| DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM |
| DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 245,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
58,80
UN
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
3.087,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
2901/000-2015
456,68
1 - COMANDO. DO MOTOR
456,68
PÇ
1,0000
268,52
2 - BOMBA DAGUA
268,52
PÇ
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/04/2015 ATÉ 06/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
26
33
164,64
3 - VALVULA TERMOSTATICA
164,64
UN
1,0000
258,72
4 - JOGO DE JUNTA. SUPERIOR
258,72
PÇ
1,0000
460,60
5 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TUCHO
460,60
PÇ
1,0000
386,12
6 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE BALANCIN
386,12
PÇ
1,0000
63,70
7 - FILTRO DE OLEO
63,70
UN
1,0000
361,62
8 - BOBINA DE IGNIÇAO
361,62
UN
1,0000
284,20
9 - MOTOR. VENTILAÇÃO INTERNA
284,20
PÇ
1,0000
156,80
10 - Aquisiçao de: TUBO. DE VENTILADOR
156,80
UN
1,0000
225,40
| 11 - REPARO. DE COMPRESSOR DO VENTILADOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S/10 PLACA |
| DBA 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA |
| SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 3.087,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
225,40
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
788,90
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
2902/000-2015
480,20
1 - Aquisiçao de: REPARO. DO MOTOR DE ARRANQUE
480,20
UN
1,0000
191,10
2 - Aquisiçao de:CHICOTE. DO GIROFLEX
191,10
UN
1,0000
117,60
| 3 - JOGO DE LAMPADAS - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 PARA |
| ATENDIMENTO DO 192 DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 788,90 - C/C 410-1 |
| CEF - SAÚDE |
117,60
UN
1,0000
1.000,00
1535/2015
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
0,00
1.000,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
0,00
287
2904/000-2015
1.000,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| SAÚDE INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
| 410-1 CEF - SAÚDE |
1.000,00
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
3.780,00
431
2906/002-2015
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - |
| SAÚDE |
3.780,00
UN
350,0000
10,80
0,00
4662/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
1.262,71
433
2907/002-2015
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
499,38
SV
14,0000
35,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
357,03
SV
9,0000
39,67
| 3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C |
| 624.026-5 CEF - SAÚDE |
406,30
SV
10,0000
40,63
0,00
1337/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NATBIO IMPORTADORA LTDA
0,00
1.509,20
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.671.880/0001-07
0,00
319
2949/000-2015
754,60
| 1 - SONDA DE GASTROSTOMIA TIPO BOTTON N° 14 - PARA USO DO PACIENTE ANDRÉ TELES DE PAULO - |
| C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
1.509,20
UN
2,0000
0,00
1533/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
0,00
195,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.278.203/0001-32
0,00
319
2965/000-2015
195,00
1 - VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA - PARA USO DA ESF SERROTE - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
195,00
UN
1,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.366,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
49
2994/000-2015
68,30
| 1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, |
| branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE |
| CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
1.366,00
CX
20,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
205,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
2
3000/000-2015
20,50
| 1 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - INFLA - PARA |
| SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE |
| ALMOXARIFADO - GABINETE |
205,00
PCTE
10,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
509,60
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
3006/000-2015
72,52
1 - CILINDRO DA RODA
145,04
UN
2,0000
113,68
2 - CABO DE FREIO. ESTACIONARIO
227,36
PÇ
2,0000
68,60
| 3 - REPARO. DO PATINS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - |
137,20
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/04/2015 ATÉ 06/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
27
33
| VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND PLACA BVZ 1249 - VALOR COM DESCONTO R$ 509,60 - C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
679,14
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
3007/000-2015
189,14
1 - CILINDRO MESTRE DE FREIO
189,14
UN
1,0000
289,10
2 - SERVO FREIO
289,10
UN
1,0000
58,80
3 - MAÇANETA DA PORTA. LE
58,80
UN
1,0000
142,10
| 4 - AQUISIÇÃO: GUIA. INFERIOR PORTA LATERAL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO |
| DESTA SME - VEÍCULO VW KOMBI, PLACA CDZ 7832 VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 679,14 - C/C 404-7 |
| CEF - EDUCAÇÃO |
142,10
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
39,20
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
3008/000-2015
19,60
| 1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SME - |
| VEÍCULO VW KOMBI, PLACA CDZ 7832 VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 39,20 - C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
39,20
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
411,60
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
3025/000-2015
333,20
1 - ENGATE. COM TOMADA DE FORÇA
333,20
PÇ
1,0000
78,40
| 2 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE BORRACHA DA TAMPA DO PORTA MALA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO |
| PLACA EHE 7179 DESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 2% VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 411,60 - DES. |
| AGRÁRIO |
78,40
PÇ
1,0000
0,00
1591/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
549,90
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
660
3037/000-2015
549,90
| 1 - ACESS POINT . BRIDGES 2.4GHZ BRIDGE UBIQUITI UNIFI UAP MIMO 300MBPS - PARA ADEQUAÇÃO DE |
| INTERNET DO CREAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
549,90
UN
1,0000
0,00
1743/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
0,00
4.624,50
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
0,00
2
3091/000-2015
28,80
1 - LÂMPADA FLUORESCENTE 110V X 46W - PARA INSTALAÇÃO NO NOVO PRÉDIO DA ETEC - GABINETE
4.320,00
UN
150,0000
10,15
2 - LÂMPADA FLUORESCENTE 110V X 30W
304,50
UN
30,0000
451,00
1841/2015
Outros/Não Aplicável
FRANCINE DE MORAES ROSA
0,00
451,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.882.578-01
0,00
525
3136/000-2015
451,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA EMEF PREF. JOSÉ DE CARVALHO - MANUTENÇÃO ENSINO |
| FUNDAMENTAL - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
451,00
1,0000
461,00
1840/2015
Outros/Não Aplicável
NORMA NEI SIMONI LOPES CUNHA
0,00
461,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.865.108-10
0,00
525
3137/000-2015
461,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL - MANUTENÇÃO ENSINO |
| FUNDAMENTAL - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
461,00
1,0000
0,00
1933/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
299,20
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
644
3206/000-2015
7,48
| 1 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICOS, TAMANHO A4 - MATERIAL PARA USO DO CCI EM SUAS |
| ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA |
299,20
UN
40,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
464,68
678
3361/001-2015
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO |
| CONSEHO TUTELAR - PLAIO EHE 7300 - ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIO - FMDCA |
464,68
LT
159,3000
2,92
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
677,59
633
3362/001-2015
| 1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍUCLO |
| DE USO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA LAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA - PALIO BVZ 6463, VW GOL |
| DBA 9415, DBA 2099 E DBA 2096) ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
677,59
LT
340,5000
1,99
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
1.801,39
633
3363/001-2015
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DE |
| USO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CORSA DBA 2076, GM CLASSIC DBA 9450, FIESTA SEDAN |
| DBA 9474, VW SANTANA CDV 1353, KOMBI CPV 1804 E PALIO BVZ 6463 - ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIOS - |
| ASSISTÊNCIA |
1.801,39
LT
617,5500
2,92
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
1.269,57
650
3364/001-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/04/2015 ATÉ 06/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
28
33
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DO |
| CADÚNICO E TODOS OS CRAS (CORSA WIND DBA 2068, UNO MILLE EHE 7174, EHE 7184 E FSO 9222) ATÉ |
| MAIO/2015 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
1.269,57
LT
435,2300
2,92
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
230,41
689
3372/001-2015
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - FUNSSOL
230,41
LT
78,9900
2,92
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
837,76
141
3373/001-2015
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
528,06
LT
181,0300
2,92
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
309,70
LT
155,6300
1,99
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
446,52
49
3376/001-2015
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
352,99
LT
121,0100
2,92
| 2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - |
| ADMINISTRAÇÃO |
93,53
LT
47,0000
1,99
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
1.685,03
97
3377/001-2015
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL - PLANEJ. URBANO
1.685,03
LT
577,6600
2,92
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
921,16
97
3377/002-2015
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
829,60
LT
284,4000
2,92
| 2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - PLANEJ. |
| URBANO |
91,56
LT
46,0100
1,99
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
512,66
68
3378/001-2015
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
512,66
LT
175,7500
2,92
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
370,46
68
3378/002-2015
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
370,46
LT
127,0000
2,92
580,80
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
631
3401/001-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
580,80
%
0,3300
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
516,26
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
631
3401/002-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
516,26
%
0,2900
367,65
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
198
3404/001-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
367,65
%
0,2100
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
647,90
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
657
3417/000-2015
3,29
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
| TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
493,50
UN
150,0000
7,72
| 2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR - AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
154,40
UN
20,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
820,12
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
650
3418/000-2015
3,29
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
| TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
658,00
UN
200,0000
7,72
| 2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR - AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER O CRAS ARAPONGAL EM SUAS |
| TIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
162,12
UN
21,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
1.005,40
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
650
3419/000-2015
3,29
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
| TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
658,00
UN
200,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/04/2015 ATÉ 06/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
29
33
7,72
| 2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR - AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER O CRAS CENTRAL E EXTENSÃO |
| AGROCHÁ EM SUAS ATIVIDADES - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
347,40
UN
45,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
1.005,40
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
650
3424/000-2015
3,29
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
| TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
658,00
UN
200,0000
7,72
| 2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR - AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER O CRAS BLOCO B E EXTENSÃO |
| PAULISTANO EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
347,40
UN
45,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
2.697,40
190
3433/001-2015
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
1.218,23
LT
417,6300
2,92
| 2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DO CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
1.479,17
LT
560,2900
2,64
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
1.952,46
763
3436/001-2015
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
748,53
LT
256,6100
2,92
| 2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA |
| SECRETARIA - ESPORTES |
1.203,93
LT
477,7500
2,52
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
3.298,43
229
3437/001-2015
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
2.592,83
LT
888,8700
2,92
| 2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA |
| SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
705,60
LT
280,0000
2,52
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
6.279,48
560
3438/001-2015
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
5.113,38
LT
1.752,9600
2,92
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
690,53
LT
274,0200
2,52
| 3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
475,57
LT
180,1400
2,64
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
2.047,83
2
3439/001-2015
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
1.681,13
LT
576,3200
2,92
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - GABINETE
366,70
LT
138,9000
2,64
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
933,72
633
3445/001-2015
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
350,33
LT
139,0200
2,52
| 2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O CONSUMO DO |
| VEÍCULO DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE (TOYOTA BPY 4408 E DUCATO FRM 1436) ATÉ MAIO/2015 - |
| REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
583,39
LT
220,9800
2,64
1.536,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
0,00
757
3749/000-2015
1.536,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
1.536,20
1,0000
0,00
2260/2015
Outros/Não Aplicável
DEBORA AKEMI PIOVAM
0,00
250,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
361.471.458-60
0,00
630
3755/000-2015
250,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS ARAPONGAL |
| - REC - PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
250,00
1,0000
232,17
2383/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIANO MIYASHITA
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
159.055.208-36
0,00
100
3884/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
210,78
6,0000
7,13
| 2 - LANCHE - VIAGENS PARA ACOMPANHAR O SR. PREFEITO EM REUNIÃO NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES - |
| SÃO PAULO/SP - DIA 26/02/2015, COM SAÍDA ÀS 10h30 E RETORNO ÀS 21h00 - DIA 31/03/2015, COM SAÍDA |
| ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 23h00 - DIA 06/04/2015, COM SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 21h30 - GABINETE |
21,39
3,0000
35,13
2382/2015
Outros/Não Aplicável
MARIENE DOS SANTOS PEREIRA
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
346.416.258-32
0,00
100
3886/000-2015
35,13
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FRENTE PAULISTA - SÃO PAULO/SP - DIA |
35,13
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/04/2015 ATÉ 06/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
30
33
| 26/03/2015 - SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 17h00 - GABINETE |
1.200,00
2422/2015
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
0,00
1.200,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
127.101.158-16
0,00
770
3904/000-2015
1.200,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, |
| PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES |
1.200,00
1,0000
0,00
2530/2015
Outros/Não Aplicável
EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA
0,00
84,52
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
128.270.218-11
0,00
473
3937/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHES - PARTICIPAR DE UM EVENTO REF. AO PROJETO "HORTA EDUCATIVA" NO AUDITÓRIO DO |
| INSTITUTO AGRONÔMICO, NA CIDADE DE CAMPINAS/SP, NO DIA 26/03/2015 - SAÍDA ÀS 04h E RETORNO ÀS |
| 22h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
2529/2015
Outros/Não Aplicável
JORGE DE LIMA
0,00
84,52
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
118.695.998-37
0,00
473
3938/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHES - PARTICIPAR DE UM EVENTO REF. AO PROJETO "HORTA EDUCATIVA" NO AUDITÓRIO DO |
| INSTITUTO AGRONÔMICO, NA CIDADE DE CAMPINAS/SP, NO DIA 26/03/2015 - SAÍDA ÀS 04h E RETORNO ÀS |
| 22h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
2528/2015
Outros/Não Aplicável
CILZE DOS SANTOS GUEDES
0,00
84,52
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
283.759.928-01
0,00
473
3939/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHES - PARTICIPAR DE UM EVENTO REF. AO PROJETO "HORTA EDUCATIVA" NO AUDITÓRIO DO |
| INSTITUTO AGRONÔMICO, NA CIDADE DE CAMPINAS/SP, NO DIA 26/03/2015 - SAÍDA ÀS 04h E RETORNO ÀS |
| 22h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
596,81
2005/2015
Outros/Não Aplicável
MÁRCIA CRISTINA RIBEIRO RIBOSKI
0,00
596,81
10.01.10.303.3.3.90.14.05
F
219.792.298-05
0,00
446
3940/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
175,65
5,0000
7,13
2 - LANCHES
28,52
4,0000
196,32
| 3 - PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM |
| GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESPAÇO FIGUEIRA EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA DIA 25/03/2015 |
| ÀS 18h30 E RETORNO DIA 27/03/2015 ÀS 22h00 - CONTA QUALIFAR SUS - C/C 0903/006/624024-9 CEF - |
| SAÚDE |
392,64
2,0000
100,00
Outros/Não Aplicável
HELEN MAYUMI KAWAJIRI
0,00
100,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
246.354.448-13
0,00
342
3956/000-2015
100,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PACIENTE ESTEVÃO AUGUSTO MORAES |
| SILVÉRIO COM CONSULTA AGENDADA PARA O DIA 07/04/2015 NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE |
| ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURÚ - MS-PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE |
100,00
1,0000
0,00
2526/2015
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
0,00
624,81
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
0,00
473
3957/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
210,78
6,0000
7,13
2 - LANCHES
21,39
3,0000
196,32
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO - LÍDERES EM GESTÃO ESCOLAR - XXV FÓRUM ESTADUAL DA |
| UNDIME/SP, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 03, 31 E 01/04/2015, EM ATIBAIA/AP - SAÍDA DIA 30/03/2015 ÀS |
| 8h00 E RETORNO DIA 01/04/2015 ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
392,64
2,0000
0,00
2478/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDINEI MACHADO
0,00
42,26
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
116.680.868-83
0,00
140
3959/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA BRAZIL EXPO ROAD 2015 - DIA 15/03/2015, COM SAÍDA ÀS 06h00 |
| E RETORNO ÀS 19h00 - TRÂNSITO |
7,13
1,0000
0,00
2551/2015
Outros/Não Aplicável
JOSE BOJCZUK
0,00
84,52
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
784.168.848-20
0,00
100
3960/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHES - VIAGEM A SÃO PAULO NO ESCRITÓRIO DA FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA |
| EDUCAÇÃO, PARA TRATAR ASSUNTOS DA FUTURA CRECHE NO JARDIM AGROCHÁ - DIA 25/03/2015, COM |
| SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - PLANEJ. URBANO |
14,26
2,0000
0,00
2631/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
78.398,27
0,00
10.01.10.301.3.3.90.93.02
J
46.374.500/0046-96
0,00
294
4044/000-2015
78.398,27
| 1 - REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A UPA - |
| MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO, EXECUÇÃO TOTAL DO PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIO Nº 866/2013 - |
78.398,27
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/04/2015 ATÉ 06/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
31
33
| PROCESSO Nº 001.0212.000258/2013 - AG. 0492-8 C/C 28.664-8 BB - SAÚDE |
0,00
450/2015
Pregão Presencial
| BARGAS E BONIFÁCIO PRODUTOS DE INFORMÁTICA |
| LTDA - |
2.090,00
0,00
17.00.13.392.4.4.90.52.01
J
21.334.403/0001-47
0,00
742
4045/000-2015
1.045,00
| 1 - CAIXA AMPLIFICADA MULTI USO . Caixa amplificada multiuso portátil, com alça e/ou rodas para |
| transporte, com woofer de 12' ou 15' e tweeter, potência mínima de 350 watts RMS, com 1 ou 2 microfones |
| sem fio VHF, Bateria interna, Leitor de Pendrive (USB) e Cartão SD com display digital, Radio FM, Entrada e |
| saída auxiliar RCA, entradas P10 para microfones e instrumentos musicais, controle de volume, controle de |
| tonalidade Grave e Agudo, controle de volume independente para microfones, controle remoto, cabo AC, |
| alimentação bivolt (110/220). - ECOPOWER EP1291 - MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE |
| CULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI NOS EVENTOS E OFICINA - CULTURA |
2.090,00
UN
2,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
3.682,08
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
731
4046/000-2015
1.227,36
| 1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - TEATRO - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.- ESTRUTURA |
| PARA SER UTILIZADA NO FESTIVAL DE TEATRO ABRIL PRA CENA 2015 - FORAM APLICADOS OS |
| RESPECTIVOS DESCONTOS DE ACORDO COM OS SERVIÇOS PARA 03 DIÁRIAS OU MIAS 20% - CULTURA |
3.682,08
DIÁRI
3,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
26.792,04
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
731
4047/000-2015
2.435,64
| 1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE (TEATRO) - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - ESTRUTURA PARA SER |
| UTILIZADA NO FESTIVAL DE TEATRO ABRIL PRA CENA 2015 - FORAM APLICADOS OS RESPECTIVOS |
| DESCONTOS DE ACORDO COM OS SERVIÇOS PARA 03 DIÁRIAS OU MIAS 20% - CULTURA |
26.792,04
DIÁRI
11,0000
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
| CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
| LTDA. - |
1.317,60
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
650
4048/000-2015
10,98
| 1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
| A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
| PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
| CRIAÇÕES |
439,20
UNI
40,0000
10,98
| 2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
| A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
| PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
| CRIAÇÕES |
439,20
UNI
40,0000
10,98
| 3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
| A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
| PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
| CRIAÇÕES - PARA ATENDER OS ADOLESCENTES DO PROJETO JOVEMIX - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
439,20
UNI
40,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
4.313,84
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
433
4049/000-2015
4.313,84
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 |
| - Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - PERÍODO DE 03/04/2015 A 02/05/2015 - C/C |
| 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE |
4.313,84
SV
1,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA
138,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
07.824.339/0001-51
0,00
784
4050/000-2015
9,00
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS
90,00
KG
10,0000
8,00
2 - CALDO DE CARNE - CRIALIMENTOS
24,00
PCT
3,0000
8,00
| 3 - CALDO DE GALINHA - CRIALIMENTOS - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO 59º JOGOS REGIONAIS |
| 2015 - ESPORTES |
24,00
PCT
3,0000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
2.550,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
731
4051/000-2015
0,10
| 1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em |
| 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão frente e verso - MATERIAL DE |
| DIVULGAÇÃO/FOLHETOS PARA OS ESPETÁCULOS DO FESTIVAL DE TEATRO ABRIL PRA CENA 2015 - |
| CULTURA |
2.550,00
SV
25.500,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
1.875,65
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
784
4052/000-2015
1,73
1 - AÇÚCAR REFINADO - DA BARRA
173,00
KG
100,0000
10,15
2 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - CHINÊS
456,75
PCT
45,0000
3,43
3 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - MARILAN
137,20
PCT
40,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/04/2015 ATÉ 06/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
32
33
1,23
4 - ERVILHA REIDRATADA - PREDILECTA
24,60
UN
20,0000
1,65
5 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
99,00
UN
60,0000
2,70
6 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - MALU
243,00
KG
90,0000
2,85
7 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
28,50
LATA
10,0000
2,47
8 - LEITE CONDENSADO - CEMIL
49,40
UN
20,0000
2,40
9 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - PIRACANJUBA
288,00
UN
120,0000
3,10
10 - MARGARINA VEGETAL com sal. - COAMO FAMÍLIA
93,00
UN
30,0000
1,78
11 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SINHÁ
35,60
PCT
20,0000
3,00
12 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO
210,00
UN
70,0000
1,88
| 13 - POLPA DE TOMATE - QUERO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO 59º |
| JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES |
37,60
UN
20,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
539,50
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
03.948.499/0001-51
0,00
784
4053/000-2015
10,79
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). - GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - |
| ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO 59º JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES |
539,50
KG
50,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
744,80
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
784
4054/000-2015
10,64
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ALIMENTAÇÃO |
| PARA OS ATLETAS DO 59º JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES |
744,80
KG
70,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
712,50
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
0,00
784
4055/000-2015
4,45
1 - Aquisiçao de: SALSICHA - ESTRELA
222,50
KG
50,0000
4,90
| 2 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO 59º JOGOS |
| REGIONAIS 2015 - ESPORTES |
490,00
KG
100,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
1.039,70
0,00
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.271.722/0001-02
0,00
689
4056/000-2015
3,29
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
| TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
638,26
UN
194,0000
7,72
| 2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR - LANCHES PARA OS INTEGRANTES DOS GRUPOS QUE SE APRESENTARÃO NO |
| FESTIVAL DE TEATRO ABRIL PRA CENA 2015 - FUNSSOL |
401,44
UN
52,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
1.404,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
689
4057/000-2015
10,80
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - ALIMENTAÇÃO PARA OS INTEGRANTES DOS GRUPOS QUE SE APRESENTARÃO |
| NO FESTIVAL DE TEATRO ABRIL PRA CENA 2015 - FUNSSOL |
1.404,00
UN
130,0000
0,00
2675/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
49,39
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
4058/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
| 2 - REFEIÇÃO - RE. VIAGEM À PERUÍBE E ITANHAÉM/SP PARA LEVAR PARENTE DE ACOLHIDOS NAS |
| INSTITUIÇÕES FUNDAÇÃO CASA, PARA VISITA, NO DIA 29/03/2015 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS |
| 16h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
35,13
1,0000
0,00
2673/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
3.476,62
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
67.372.052/0001-60
0,00
178
4059/000-2015
665,13
| 1 - CAIXA DE FERRAMENTAS. 30 PEÇAS (CHAVE COMBINANDA 6 A 32 JOGO TORX T10 A 50,BIELA 8/10/13 |
| ALICATE PARA ANÉIS, CHAVE CANHÃO 7/8/10, JOGO CHAVE DE FENDA E ESTRELA 8 A 16). |
1.330,26
UN
2,0000
812,93
| 2 - CAIXA DE FERRAMENTA - 30 PEÇAS. (CHAVES COMBINANDO 6 A 32 JOGO TORX T10 A 50 BIELA 8/10/13 |
| ALICATE PARA ANÉIS CHAVE CANHÃO 7/8/10,JOGO CHAVE DE FENDA, ESTRELA 8 A 16, EXTENSÃO E |
| CATRACA PARA SOQUETE, JOGO CHAVE HEXAGONAL 0,5 A 10, ALICATE DE CORTE ALICATE BICO E JOGO |
| DE BROCAS 1,5 A 6,5). |
1.625,86
UN
2,0000
364,00
3 - SOQUETE ESTRIADO 3/8 A 1.1/4
364,00
JG
1,0000
156,50
4 - SOQUETE ESTRIADO 10 A 32 - PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA SUBMERSA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
156,50
JG
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
145,00
RP
J
12.440.331/0001-21
0,00
5001
13219/000-2014
145,00
1 - Restos a pagar do empenho 13219/0-2014
145,00
1,0000
14.162,29
10738/2014
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
RP
J
13.773.525/0001-01
0,00
5004
13415/000-2014
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/04/2015 ATÉ 06/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
33
33
14.162,29
1 - Restos a pagar do empenho 13415/0-2014
14.162,29
1,0000
2.907,71
10738/2014
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
RP
J
13.773.525/0001-01
0,00
5004
13428/000-2014
2.907,71
1 - Restos a pagar do empenho 13428/0-2014
2.907,71
1,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
143,20
RP
J
72.881.063/0001-05
0,00
5001
13887/001-2014
7,16
| 1 - GALÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA O PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - ESPORTE |
143,20
UN
20,0000
0,00
11317/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SADAO TANAKA & CIA LTDA
0,00
95,46
RP
J
59.312.819/0001-37
0,00
5001
14698/000-2014
95,46
1 - Restos a pagar do empenho 14698/0-2014
95,46
1,0000
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 7 de Abril de 2015.
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