4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/04/2015 ATÉ 07/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
13
Data de Lançamento: 07/04/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
674,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
674,05
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
351
169/003-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
110,00
%
0,0800
1.408,10
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.408,10
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
323
170/003-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
684,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 
HORAS
570,00
%
0,8300
672,92
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
220,00
%
0,1600
674,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
674,05
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
278
171/003-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
110,00
%
0,0800
674,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
4
193/003-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE  - GABINETE
110,00
%
0,0800
870,47
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
766
194/004-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
542,37
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - esportes
220,00
%
0,1600
1.348,10
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
648
195/004-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
875,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,3800
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,61
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ASSISTENCIA
365,00
%
0,2700
108,10
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
718
196/003-2015       
673,10
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - FUNSSOL
Vl.Total:
108,10
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1600
1.348,10
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
51
197/003-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO
220,00
%
0,1600
364,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
51
197/004-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
255,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1100
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.368,16
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO
55,00
%
0,0400
814,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
51
198/003-2015       
3.412,50
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1900
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/04/2015 ATÉ 07/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO
110,00
%
0,0800
674,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
41
200/003-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - JURÍDICO
110,00
%
0,0800
1.348,10
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
71
201/004-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - FINANÇAS
220,00
%
0,1600
1.488,10
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
186
202/004-2015       
3.412,50
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
555,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1600
2.295,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
672,92
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,57
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - GARAGEM
315,00
%
0,2300
814,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
143
203/003-2015       
3.412,50
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1900
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - TRANSITO
110,00
%
0,0800
14.100,81
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
14.100,81
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
562
204/003-2015       
3.412,48
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
11.170,76
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
3,2700
672,94
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
1.135,05
%
1,6900
1.369,50
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.795,00
%
1,3100
1.348,10
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.348,10
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
562
205/003-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
220,00
%
0,1600
19.835,74
Outros/Não Aplicável
CONSITA LTDA
0,00
0,00
113819900
J
16.565.111/0001-85
0,00
5839
208/000-2015       
19.835,74
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2015/21 - R$ 360649,72
Vl.Total:
19.835,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
46,37
143
214/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO RÂNSITO - PERÍODO DE JANEIRO 
A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
46,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,37
360.649,72
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
0,00
246
222/002-2015       
24.138,23
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL)
Vl.Total:
169.129,33
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
7,0100
3.190,63
2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS
26.588,48
%
8,3300
16.832,53
3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - DES. 
AGRÁRIO
164.931,91
%
9,8000
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
373.777,10
246
222/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL)
Vl.Total:
177.524,55
Un.:
%
Quantidade:
7,3500
24.138,22
2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS
26.588,48
%
8,3300
3.190,63
3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - DES. 
169.664,07
%
10,0800
16.832,59
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/04/2015 ATÉ 07/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
AGRÁRIO
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
541,05
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
636
240/003-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
236,25
MÊS
3,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
304,80
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
143
247/002-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - PARTE DO TERMO ADITIVO - TRÂNSITO
Vl.Total:
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
383,55
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
103
250/002-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - REFERENTE A PARTE DO TERMO ADITIVO - PLANEJ. URBANO
78,75
MÊS
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
304,80
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
41
254/002-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - PARTE DO TERMO ADITIVO - JURÍDICO
Vl.Total:
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
78,75
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
231
256/002-2015       
78,75
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - PARTE DO TERMO ADITIVO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
78,75
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
541,05
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
4
257/003-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
157,50
MÊS
1,0000
78,75
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO MARCA SAMSUNG - A847 - REFERENTE PARTE DO TERMO ADITIVO - GABINETE
78,75
MÊS
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
383,55
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
71
262/002-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
MÊS
1,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
4.313,84
51
350/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE 
REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL RODOVIARIO - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
4.313,84
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.313,85
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
156,90
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
278
381/002-2015       
157,50
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - Marca: 
Aparelho em comodato - Marca Nokia - 311 - PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 410-1 
C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
156,90
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
698,55
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
477
396/001-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - Marca: 
Aparelho em comodato - Marca Samsung - A847 - REFERENTE A PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
404-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO
393,75
MÊS
5,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
71,94
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
143
416/003-2015       
71,94
Item:
1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 
- TRÂNSITO
Vl.Total:
71,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.570,20
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
7.570,20
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
71
421/003-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/04/2015 ATÉ 07/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
7.570,20
Item:
1 - REFERENTE A C ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE 
USO DE SOFTWARE - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
7.570,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
446,05
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
71
424/002-2015       
446,05
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE 
CONSUMO DE ÁGUA - FINANÇAS
Vl.Total:
446,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
194,63
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
432/008-2015       
194,63
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
194,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
313,72
131
432/011-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
313,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
313,72
0,00
72/2013
Convite Compras e Serviços
CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.496.850/0001-34
3.328,00
71
440/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SEC. FINANÇAS
Vl.Total:
3.328,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
3.328,00
1.195,30
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
1.195,30
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
186
470/003-2015       
1.195,30
Item:
1 - REFERENTE A C ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE 
USO DE SOFTWARE - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.195,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.171,76
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
7.171,76
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
51
474/003-2015       
7.171,76
Item:
1 - REFERENTE A C ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE 
USO DE SOFTWARE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
7.171,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
64.941,89
209
478/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
5.365,16
Un.:
MT
Quantidade:
162.580,6000
0,03
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
14.389,52
MT
436.046,0000
0,03
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
15.787,91
MT
478.421,6000
0,03
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
8.163,54
MT
247.380,0000
0,03
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.217,58
MT
36.896,4000
0,03
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
263,93
M²
7.998,0000
0,03
7 - Capina periódica mensal
5.600,00
M²
40.000,0000
0,14
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
9.522,00
M²
18.000,0000
0,53
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
771,40
M²
350,0000
2,20
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal  - 
Limpeza e Conservação Pública - SERV. MUNICIPAIS
3.860,85
M³
150,0000
25,74
0,00
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
28.083,33
209
479/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - Limpeza Pública - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
28.083,33
Un.:
M2
Quantidade:
169.881,4600
0,17
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
446,05
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
103
501/002-2015       
446,05
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
446,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
446,06
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
503/008-2015       
446,06
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
446,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
196,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
518/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - Marca: RIGOR - PARA ATENDER AOS INDIGENAS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
196,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
2.744,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
519/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/04/2015 ATÉ 07/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - Marca: RIGOR - PARA ATENDER ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.744,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
560,0000
2.401,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
520/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - Marca: RIGOR - PARA ATENDER O ENSINO MEDIO DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.401,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
490,0000
196,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
521/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - Marca: RIGOR - PARA ATENDER O ETEC DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
196,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
245,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
523/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - Marca: RIGOR - PARA ATENDER A AEE DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
245,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
29,85
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
351
1017/002-2015       
29,85
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - CONVÊNIO SAÚDE 
DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
29,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
105,25
133/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
693
1151/000-2015       
105,65
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DE DPVAT/2015 - DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9492 - FUNDO 
SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
105,65
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.473,50
138/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
664
1152/000-2015       
105,65
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA - PLACAS: DBA 9415, FSO 9222, EHE 7174, EHE 
7184, DBA 2076, DBA 2068, DBA 2096, DBA 2099, CDV 1353, DBA 9474, DBA 9450, BVZ 6463, EHE 7300 E CPV 
1804 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.479,10
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
14,0000
219,92
138/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
664
1153/000-2015       
110,38
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA - PLACAS: FRM 4136 E BPY 4408 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
220,76
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
329,88
97/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
143
1157/000-2015       
110,38
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. EHE 7194, BRZ 7719 E CCZ4270 - REFERENTE AO DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS DESTA 
SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
331,14
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
105,25
97/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
143
1158/000-2015       
105,65
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. CWK5741 - DPVAT 2015 DO VEÍCULO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
105,65
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
315,75
207/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
731
1199/000-2015       
105,65
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS: GOL DBA 2098, KOMBI BRZ 2832 E UNO FQL 0604 - 
CULTURA
Vl.Total:
316,95
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
0,00
1641/2013
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
98.430,38
108
1210/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO 2 - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2013 - Referente a 
contratação de empresa para execução e realização dos serviços para implantação do Centro de Eventos - Fase 
01, no Centro Social Urbano, que serão medidos e pagos através do Contrato e Repasse nº 
0366.627-06/2011/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA e implantação do Centro de Eventos - Fase 02, no Centro 
Social Urbano, que serão medidos e pagos através do Contrato de Repasse nº 0373.555-89/2011/MINISTERIO 
DO TURISMO/CAIXA, no Município de Registro/SP. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras. - 
PLANEJAMENTO URBANO
Vl.Total:
98.430,38
Un.:
SV
Quantidade:
0,5100
194.705,08
0,00
120/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
0,00
0,00
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
134.217,46
108
1292/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - 2º TERMO ADITIVO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
134.217,46
Un.:
%
Quantidade:
3,4000
39.451,36
210,50
317/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
231
1301/000-2015       
105,65
Item:
1 - PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS: EHE 7179 E EHE 7180 DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO DE 2015 - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Vl.Total:
211,30
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
549,80
317/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
231
1302/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/04/2015 ATÉ 07/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
110,38
Item:
1 - PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DBA 9455, DBA 9456, DBA 9457, DBA9467 E DBA 9460 - EXERCÍCIO 
DE 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Vl.Total:
551,90
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
210,50
317/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
231
1303/000-2015       
105,67
Item:
1 - PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS CDV 1347 E EGE 7178 DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO DE 2015 - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Vl.Total:
211,34
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
3.798,00
661
1480/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 09/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.798,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.798,00
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
5.000,00
670
1488/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 11/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
3.400,00
667
1499/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 10/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
421,00
474/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
98
1562/000-2015       
105,65
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - BSV 5735, DBA 9401, DBA 9422 E 
DBA 2075 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
422,60
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
105,25
581/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
41
1636/000-2015       
105,65
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - 2015 - PARA O VEÍCULO SANTANA CMW 1300 - JURÍDICO
Vl.Total:
105,65
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
-12.300,00
190
1690/001-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1690/1-2015 - MOTIVO: INSUFICIÊNCIA DE SALDO
Vl.Total:
-12.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-12.300,00
1.470,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
2424/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: 
EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.470,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
300,0000
0,00
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
61,20
126
2487/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - C/C 0903-2 - 
6647162-3 CEF - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
61,20
Un.:
%
Quantidade:
0,0200
3.838,67
0,00
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
19,38
123
2488/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 125/2014 - C/C 0903-2 - 
6647162-3 CEF - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
19,38
Un.:
%
Quantidade:
0,0100
3.838,70
562,23
333/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
103
2729/001-2015       
564,37
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
562,23
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
3.830,00
507
2848/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
Vl.Total:
1.625,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.500,0000
0,65
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARTE DP 1º TA A 
SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 24.628-X BB A SER UTILIZADA PELAS CRECHES - EDUCAÇÃO
2.205,00
UN
3.150,0000
0,70
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
2.700,00
507
2849/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
Vl.Total:
1.300,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.000,0000
0,65
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARTE DP 1º TA A 
SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 24.628-X BB A SER UTILIZADA PELAS EMEI - EDUCAÇÃO
1.400,00
UN
2.000,0000
0,70
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
1.350,00
507
2850/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
Vl.Total:
650,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
0,65
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05.  - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARTE DP 1º TA A 
SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 24.628-X BB A SER UTILIZADA PELAS EMEFS - EDUCAÇÃO
700,00
UN
1.000,0000
0,70
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
1.272,00
507
3013/001-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/04/2015 ATÉ 07/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - A'DORO - 1º TERMO ADITIVO - 
SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.272,00
Un.:
KG
Quantidade:
240,0000
5,30
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
1.060,00
507
3014/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. - A'DORO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - A'DORO - 1º TERMO 
ADITIVO - SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.060,00
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
5,30
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
3.572,20
507
3015/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. - A'DORO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - A'DORO - 1º TERMO 
ADITIVO - SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.572,20
Un.:
KG
Quantidade:
674,0000
5,30
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
466,40
507
3016/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. - A'DORO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - A'DORO - 1º TERMO 
ADITIVO - SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
466,40
Un.:
KG
Quantidade:
88,0000
5,30
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
4.505,00
507
3017/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. - A'DORO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - A'DORO - 1º TERMO 
ADITIVO - SEGMENTO: EE FUND. - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.505,00
Un.:
KG
Quantidade:
850,0000
5,30
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
636,00
507
3018/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. - A'DORO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - A'DORO - 1º TERMO 
ADITIVO - SEGMENTO: EE FUND EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
636,00
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
5,30
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
572,40
507
3019/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. - A'DORO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - A'DORO - 1º TERMO 
ADITIVO - SEGMENTO: EE MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
572,40
Un.:
KG
Quantidade:
108,0000
5,30
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
3.180,00
507
3020/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO.- A'DORO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - A'DORO - 1º TERMO ADITIVO 
- SEGMENTO: EE MÉDIO EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.180,00
Un.:
KG
Quantidade:
600,0000
5,30
1.422,00
1829/2015
Outros/Não Aplicável
DENIS HIROSHI GENOVEZ KOMINE
0,00
1.422,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
272.978.868-90
0,00
525
3140/000-2015       
1.422,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA EMEF PROFª ANNA PINTO BANKS - MANUTENÇÃO ENSINO 
FUNDAMENTAL - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.422,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
18.980,00
209
3205/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (um) caminhão tipo cavalo mecânico com prancha acoplada, com motorista, tacógrafo e 
combustível, 4 X 2 ou 4 X 4 com potência mínima de 300 HP para prestar serviços de transporte de maquinas e 
com rampa hidráulica para o embarque das maquinas, ano e modelo mínimo 2010. - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
18.980,00
Un.:
HR
Quantidade:
130,0000
146,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
967,99
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/001-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
967,99
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,5500
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
26.499,67
178
3442/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
4.505,34
Un.:
LT
Quantidade:
1.544,5100
2,92
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
20.986,18
LT
8.327,8500
2,52
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
916,61
LT
347,2000
2,64
4 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
91,54
LT
46,0000
1,99
0,00
2241/2015
Outros/Não Aplicável
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP 
FUNCAMP
0,00
90,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
49.607.336/0001-06
0,00
489
3753/000-2015       
90,00
Item:
1 - INSCRIÇÃO - VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DO X SIMPÓSIO DA LAGE - LABORATÓRIO DE GESTÃO 
EDUCACIONAL DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, NO DIA 
23/05/2015 EM CAMPINAS/SP, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, SIMONE PATRÍCIA DE CASTILHO CUNHA - 
C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
250,00
2260/2015
Outros/Não Aplicável
DEBORA AKEMI PIOVAM
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
361.471.458-60
0,00
630
3755/000-2015       
250,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS ARAPONGAL 
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/04/2015 ATÉ 07/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
- REC - PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
0,00
2463/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
-1.540,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
0,00
323
3897/000-2015 - 01
-1.540,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3897/0-2015 - MTOIVO: DR INCORRETA
Vl.Total:
-1.540,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1415/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME
-1.162,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.243.287/0001-34
0,00
2
3913/000-2015 - 01
-1.162,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3913/0-2015 - EMPENHADO EM DUPLICIDADE
Vl.Total:
-1.162,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
84,52
2530/2015
Outros/Não Aplicável
EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
128.270.218-11
0,00
473
3937/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHES - PARTICIPAR DE UM EVENTO REF. AO PROJETO "HORTA EDUCATIVA" NO AUDITÓRIO DO 
INSTITUTO AGRONÔMICO, NA CIDADE DE CAMPINAS/SP, NO DIA 26/03/2015 - SAÍDA ÀS 04h E RETORNO ÀS 
22h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
84,52
2529/2015
Outros/Não Aplicável
JORGE DE LIMA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
118.695.998-37
0,00
473
3938/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHES - PARTICIPAR DE UM EVENTO REF. AO PROJETO "HORTA EDUCATIVA" NO AUDITÓRIO DO 
INSTITUTO AGRONÔMICO, NA CIDADE DE CAMPINAS/SP, NO DIA 26/03/2015 - SAÍDA ÀS 04h E RETORNO ÀS 
22h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
84,52
2528/2015
Outros/Não Aplicável
CILZE DOS SANTOS GUEDES
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
283.759.928-01
0,00
473
3939/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHES - PARTICIPAR DE UM EVENTO REF. AO PROJETO "HORTA EDUCATIVA" NO AUDITÓRIO DO 
INSTITUTO AGRONÔMICO, NA CIDADE DE CAMPINAS/SP, NO DIA 26/03/2015 - SAÍDA ÀS 04h E RETORNO ÀS 
22h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
624,81
2526/2015
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
0,00
473
3957/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
210,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
6,0000
7,13
2 - LANCHES
21,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO - LÍDERES EM GESTÃO ESCOLAR - XXV FÓRUM ESTADUAL DA 
UNDIME/SP, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 03, 31 E 01/04/2015, EM ATIBAIA/AP - SAÍDA DIA 30/03/2015 ÀS 
8h00 E RETORNO DIA 01/04/2015 ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
392,64
2,0000
42,26
2478/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDINEI MACHADO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
116.680.868-83
0,00
140
3959/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA BRAZIL EXPO ROAD 2015 - DIA 15/03/2015, COM SAÍDA ÀS 06h00 
E RETORNO ÀS 19h00 - TRÂNSITO
7,13
1,0000
84,52
2551/2015
Outros/Não Aplicável
JOSE BOJCZUK
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
784.168.848-20
0,00
100
3960/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHES - VIAGEM A SÃO PAULO NO ESCRITÓRIO DA FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO, PARA TRATAR ASSUNTOS DA FUTURA CRECHE NO JARDIM AGROCHÁ - DIA 25/03/2015, COM 
SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - PLANEJ. URBANO
14,26
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
61.106.159/0001-80
125.000,00
124
3963/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE 
OBRAS E INFRAESTRUTURA E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO CONJUNTO HABITACIONAL XANGRILÁ, RUAS 
GHANA, SENEGAL, GABÃO, ETIÓPIA, COSTA DO MARFIM E MARROCOS. PAGOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO 
ESTADUAL PROCESSO SH Nº 507/05/2013, FIRMADO COM A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO - C/C 28.603-6 BB - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
125.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
125.000,00
0,00
2608/2015
Outros/Não Aplicável
JOEL DONIZETE TIFOSKI
0,00
35,13
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
885.286.938-72
0,00
48
4030/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP - LEVAR FUNCIONÁRIOS ATÉ O AEROPORTO PARA VIAGEM À 
BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO NO TERINAMENTO DE SERVIDORES VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO 
PROPREV - DIA 10/03/2015 COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 16h00 -  - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2609/2015
Outros/Não Aplicável
JOEL DONIZETE TIFOSKI
0,00
42,26
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
885.286.938-72
0,00
48
4031/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/04/2015 ATÉ 07/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP - BUSCAR FUNCIONÁRIOS NO AEROPORTO DA VIAGEM À 
BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO NO TERINAMENTO DE SERVIDORES VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO 
PROPREV - DIA 13/03/2015 COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 16h30 -  - ADMINISTRAÇÃO
35,13
1,0000
0,00
2607/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES
0,00
42,26
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
286.625.798-76
0,00
48
4032/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP - LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO 
"PROTOCOLA E ARQUIVO - A ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL - REALIZADO PELA IBRAP INSTITUTO 
BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DIA 25/03/2015 - COM SAÍDA ÀS 14h00 E RETORNO ÀS 23h35 - 
ADMINISTRAÇÃO
7,13
1,0000
0,00
2626/2015
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
0,00
526,95
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
154.033.128-89
0,00
100
4035/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES - VIAGENS À SÃO PAULO/SP À SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E GABINETE DO 
PREFEITO - DIA 03/02/2015 SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h10 - DIA 09/02/2015 SAÍDA ÀS 10h30 E 
RETORNO ÀS 21h40 - DIA 25/02/2015 SAÍDA ÀS 10h30 E RETORNO ÀS 21h40 - DIA 04/03/2015 SAÍDA ÀS 09h30 
E RETORNO ÀS 21h00 - DIA 10/03/2015 SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 22h30 - DIA 17/03/2015 SAÍDA ÀS 
11h00 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 24/03/2015 SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 30/03/2015 COM 
SAÍDA ÀS 15h00 E RETORNO ÀS 00h00 - GABINETE
Vl.Total:
526,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
15,0000
0,00
2606/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES
0,00
42,26
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
286.625.798-76
0,00
48
4037/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO - BUSCAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO 
"PROTOCOLO E ARQUIVO - A ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL" - REALIZADO PELA IBRAP INSTITUTO 
BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DIA 26/03/2015 SAÍDA ÀS 14h00 E RETORNO ÀS 22h30 - 
ADMINISTRAÇÃO
7,13
1,0000
0,00
2631/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
0,00
78.398,27
10.01.10.301.3.3.90.93.02
J
46.374.500/0046-96
0,00
294
4044/000-2015       
78.398,27
Item:
1 - REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A UPA - 
MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO, EXECUÇÃO TOTAL DO PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIO Nº 866/2013 - 
PROCESSO Nº 001.0212.000258/2013 - AG. 0492-8 C/C 28.664-8 BB - SAÚDE
Vl.Total:
78.398,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2702/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
595,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
207
4060/000-2015       
59,50
Item:
1 - CABEÇOTE FIO DE NYLON . CABEÇOTE DE NYLON T35 - HUQSVARNA - PARA ROÇADEIRAS - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
595,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,00
2702/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
740,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
207
4061/000-2015       
740,00
Item:
1 - CAIXA DE LAMINA PARA ROÇADEIRA. COM 50 UNI./2 PONTAS 330X1 - PARA ROÇADEIRAS - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
740,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
0,00
2463/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
1.540,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
0,00
323
4062/000-2015       
3,85
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/PARIQUERA-AÇU
Vl.Total:
770,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
3,85
2 - PASSAGEM  - PARIQUERA-AÇU/REGISTRO - PARA USO DOS PACIENTES COM CONSULTAS E EXAMES 
AGENDADOS NA CIDADE DE PARIQUERA-AÇU - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
770,00
UN
200,0000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
1.000,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
51
4063/000-2015       
0,10
Item:
1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão frente e verso - RECADASTRAMENTO PARA O 
CEMITÉRIO DA SAUDADE - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
10.000,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
123,15
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
645
4064/000-2015       
123,15
Item:
1 - CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO  - PARA ATENDER O EVENTO NO CCI A SER 
REALIZADO NO DIA 10/04/2015 NO HORÁRIO DAS 13h00 ÀS 17h30 - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
123,15
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
295,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
652
4065/000-2015       
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - SERVIÇO A SER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS AGROCHÁ - 
EXTENSÃO DO CRAS CENTRAL - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
145,00
SV
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/04/2015 ATÉ 07/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E 
HIDRÁULIC
408,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
74.648.593/0001-33
0,00
650
4066/000-2015       
68,00
Item:
1 - Reator externo para vapor sodio/metalico 400W X 220V - TRANSVOLTEC - PARA INSTALAÇÃO EXTERNA 
NO CRAS E CENTRO COMUNITÁRIO DO BLOCO B - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
408,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
7.395,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
474
4067/000-2015       
8,70
Item:
1 - Lenços umedecidos para higiene do bebê possuindo fórmula especial suavemente perfumada, sem álcool e 
enriquecidos com extrato de Aloe Vera e Lanolina, devendo ser dermatológicamente testado. O produto deverá 
vir acondicionado em potes contendo no mínimo 400 unidades. - BABY ROGER - ATENDER AS UNIDADES DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.395,00
Vl. Unit.:
Un.:
EMBAL
Quantidade:
850,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
250,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
474
4068/000-2015       
1,25
Item:
1 - Cesto telado capacidade de 10 litros. Dimensões aproximadas: 25 cm de altura x 28 cm de diâmetro deverá 
o produto ter etiqueta com dados de identificação do fabricante. - ARQPLAST - ATENDER AS UNIDADES DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
520,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
474
4069/000-2015       
0,52
Item:
1 - Compressa de gaze, 100% algodão hidrófilo, branca, contendo 8 camadas e 5 dobras, indicadas para usos 
diversos, incluindo formas variadas de assepsia, absorção de líquidos (sangue, água e outros fluídos), realização 
de variados tipos de curativos, assim como também em procedimentos de abrasão, quando se necessita 
produto estéril, com alto grau de absorção, isenta de impurezas, com dobras feitas para dentro, evitando 
desfiamento e soltura dos fios. Dimensões aproximadas: Fechada – 7,5 cm x 7,5 cm; Aberta: 30 cm x 15 – 
Densidade: 13 fios por cm2. O produto deverá vir embalado em envelope de papel grau cirúrgico contendo 05 
unidades. Deverá constar na embalagem: marca, medida, código de barras, telefone do SAC, fabricação, lote e 
dados de identificação do fabricante. - HERIKA - ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 
C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
520,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
7.600,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
474
4070/000-2015       
7,60
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x 
0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - ATENDER AS UNIDADES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.000,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.104,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
474
4071/000-2015       
3,68
Item:
1 - Balde em plástico reciclado, canelado, com alça de metal, capacidade para 20 litros, nas seguintes 
dimensões aproximadas: 36 cm de altura x 33 cm de diâmetro. O produto deverá conter etiqueta com dados de 
identificação do fabricante e código de barras. - ARQPLAST - ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.104,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
8.388,72
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
527
4072/000-2015       
10,98
Item:
1 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK 
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA 
CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P -  CONFORME 
NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  - CRIAÇÕES
Vl.Total:
1.087,02
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
99,0000
10,98
2 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK 
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A 
COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS:  M  -  
CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES
3.557,52
UNI
324,0000
10,98
3 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK 
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A 
COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS:  G -  CONFORME 
NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES
2.755,98
UNI
251,0000
10,98
4 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK 
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A 
COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS:  GG -  
CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES - ATENDER AS MERENDEIRAS, 
AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, ATENDENTES ESCOLARES E SECRETÁRIOS DAS 45 UNIDADES DA REDE - 
C/C 7058-0 BB - EDUCAÇÃO
988,20
UNI
90,0000
0,00
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
866,85
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
02.229.068/0001-72
0,00
474
4073/000-2015       
82,50
Item:
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA
Vl.Total:
671,55
Vl. Unit.:
Un.:
M²
Quantidade:
8,1400
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/04/2015 ATÉ 07/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
35,00
2 - BANDÔ EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA - ATENDER ESTA SECRETARIA BEM COMO A EMEI "PINGO 
DE GENTE" - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
195,30
M²
5,5800
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
2.533,91
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
668
4074/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - DA BARRA
Vl.Total:
980,91
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
567,0000
2,40
2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - PIRACANJUBA
864,00
UN
360,0000
1,78
3 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SINHÁ
89,00
PCT
50,0000
3,00
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27900-5 BB - ASSISTÊNCIA
600,00
UN
200,0000
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
11.469,73
0,00
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
108
4075/000-2015       
5,48
Item:
1 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - FUNDAÇÃO
Vl.Total:
1.205,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
220,0000
281,55
2 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - FUNDAÇÃO
675,72
M3
2,4000
56,49
3 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - FUNDAÇÃO
2.768,01
M²
49,0000
5,57
4 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - ESTRUTURA DE CONCRETO
835,50
KG
150,0000
281,69
5 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - ESTRUTURA DE CONCRETO
450,70
M³
1,6000
44,35
6 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 14CM
3.636,70
M²
82,0000
33,27
7 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES
998,10
MT
30,0000
299,80
8 - CI-01 CAIXA DE INSPEÇAO 60X60CM PARA ESGOTO - AMPLIAÇÃO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
899,40
UN
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
1.519,78
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4076/000-2015       
68,60
Item:
1 - BUCHA DA MOLA. DIANTEIRA
Vl.Total:
411,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
17,64
2 - PARAFUSO. MOLEJO
17,64
UN
1,0000
2,74
3 - PORCA
2,74
UNI
1,0000
7,84
4 - Aquisiçao de: ELETRODO
31,36
UN
4,0000
392,00
5 - BOMBA D'AGUA
392,00
UN
1,0000
294,00
6 - CILINDRO. AUXILIAR EMBREAGEM
294,00
UN
1,0000
29,40
7 - Aquisição de: ESPIGAO. DE MOLA DIANTEIRA
58,80
UN
2,0000
254,80
8 - MOLA DIANTEIRA
254,80
UN
1,0000
14,70
9 - Aquisição CAPA. PEDAL FREIO EMBREAGEM
29,40
UNI
2,0000
3,92
10 - PARAFUSO. COMPLETO - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
27,44
PÇ
7,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
78,40
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4077/000-2015       
19,60
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. DE EMBREAGEM
Vl.Total:
19,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
19,60
2 - ADITIVO - FRASCO - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
58,80
UN
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
251,06
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
4078/000-2015       
5,02
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO - CASCALHEIRA ATE A OFICINA DA 
TRATOR AÇO - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
251,06
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
50,0000
0,00
2739/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
900,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
0,00
71
4079/000-2015       
300,00
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - "LEI E DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS" A SER REALIZADO NO DIA 14/04/2015, 
NA CIDADE DE CAJATI DAS 8h30 ÀS 17h00, PARA OS FUNCIONÁRIOS: NELMA C. M. S. ANACLETO, ROBSON 
LUIZ F. RIBEIRO E TATIANY CRISTINA SANTOS - FINANÇAS
Vl.Total:
900,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
0,00
2741/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DE EMBALAGEM REGISTRO LTDA - ME
600,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
01.347.652/0001-60
0,00
458
4080/000-2015       
0,60
Item:
1 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE. SACO PLÁSTICO COM LACRE E ESPAÇO PARA IDENTIFICAÇÃO DE 
PRODUTO NO TAMANHO DE 27X31CM, NA COR TRANSPARENTE - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA NAS CÂMARAS/GELADEIRAS DE VACINA PARA ACONDICIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO 
IMUNOLÓGICOS PARA AS DEMAIS UNIDADES - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
19.491,48
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
731
4081/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/04/2015 ATÉ 07/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
9.745,74
Item:
1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 6º TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - REF. A 2 MESES - CULTURA
Vl.Total:
19.491,48
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
79.038,99
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
0,00
524
4082/000-2015       
3,93
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REF. AO 4º  TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
79.038,99
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
20.111,7000
0,00
2648/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
820,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
13.314.007/0001-20
0,00
702
4083/000-2015       
1,85
Item:
1 - BLOCO DE BINGO COM 100 FOLHAS NA COR JORNAL
Vl.Total:
555,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
2,65
2 - BLOCO DE BINGO COM 100 FOLHAS NA COR AZUL - BINGO PARA A XIX FESTA DA SOLIDARIEDADE 2015 
- FUNSSOL
265,00
UN
100,0000
0,00
2747/2015
Outros/Não Aplicável
ADAILTON SOUSA FERREIRA
308,84
0,00
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
248.836.858-02
0,00
67
4084/000-2015       
196,32
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
196,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÕES
105,39
3,0000
7,13
3 - LANCHE - CONGRESSO NACIONAL DE TRIBUTOS NO DIA 08/04/2015  SAÍDA ÀS 15h00 DO DIA 07/04 E 
RETORNO ÀS 22h00 DO DIA 08/04 - FINANÇAS
7,13
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO
35,13
0,00
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
390.402.888-01
0,00
67
4085/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO NO CURSO "LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS", A SER REALIZADO NO DIA 
14/04/2015, NA CIDADE DE CAJATI, DAS 08h30 ÀS 17h30 - FINANÇAS
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
NELMA CRISTINA MARIA DOS SANTOS ANACLETO
35,13
0,00
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
085.042.268-08
0,00
67
4086/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO NO CURSO "LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS", A SER REALIZADO NO DIA 
14/04/2015, NA CIDADE DE CAJATI, DAS 08h30 ÀS 17h30 - FINANÇAS
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
35,13
0,00
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
080.092.436-39
0,00
67
4087/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO NO CURSO "LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS", A SER REALIZADO NO DIA 
14/04/2015, NA CIDADE DE CAJATI, DAS 08h30 ÀS 17h30 - FINANÇAS
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13511/2015
Dispensa
VLC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA -ME
12.582,40
0,00
11.00.12.361.4.4.90.51.05
J
18.747.577/0001-27
0,00
529
4088/000-2015       
308,10
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - EMEF PREFEITO JOSINO SILVEIRA, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE 
0259.912-99/2008/MCT/CAIXA - C/C 647055-4 CEF - FICHA 529 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12.582,40
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
40,8400
0,00
13511/2015
Dispensa
VLC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA -ME
1.398,16
0,00
11.00.12.361.4.4.90.51.05
J
18.747.577/0001-27
0,00
529
4089/000-2015       
308,10
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - EMEF PREFEITO JOSINO SILVEIRA, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE 
0259.912-99/2008/MCT/CAIXA - C/C 647055-4 CEF - FICHA 529 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.398,16
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
4,5400
0,00
13511/2015
Dispensa
VLC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA -ME
13.497,87
0,00
11.00.12.361.4.4.90.51.05
J
18.747.577/0001-27
0,00
529
4090/000-2015       
308,10
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - EMEF VEREADOR KESAO KASUGA, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE 
0259.931-24/2008/MCT/CAIXA - C/C 647057-4 CEF - FICHA 529 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13.497,87
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
43,8100
0,00
13511/2015
Dispensa
VLC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA -ME
1.499,76
0,00
11.00.12.361.4.4.90.51.05
J
18.747.577/0001-27
0,00
529
4091/000-2015       
308,10
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - EMEF VEREADOR KESAO KASUGA, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE 
0259.931-24/2008/MCT/CAIXA - C/C 647057-0 CEF - FICHA 529 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.499,76
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
4,8700
0,00
2659/2015
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
105,39
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
0,00
100
4092/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP - DIA  25/03/2015 SAÍDA ÀS 7h30 E 
RETORNO ÀS 21h30 - DIA 31/03/2015 SAÍDA ÀS 8h00 E RETORNO ÀS 20h00 - GABINETE
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
0,00
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
19.064,76
5001
7337/002-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO - ADEQUAÇÃO DO PIT C/C 0903/2 - 6647162-3 
CEF - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
19.064,76
Un.:
%
Quantidade:
4,9700
3.838,67
0,00
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
6.035,49
5001
7338/002-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT - REF. 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO - C/C 0903-2 - 6647162-3 
CEF - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
6.035,49
Un.:
%
Quantidade:
1,5700
3.838,64
0,00
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
0,00
0,00
218810102
J
65.035.222/0001-95
0,00
5397
15930/000-2014       
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/04/2015 ATÉ 07/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
LTDA
180,69
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15930/0-2014
Vl.Total:
180,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.631,62
5438/2014
Pregão Presencial
CORREA E KOCH LTDA. - ME
0,00
0,00
RP
J
19.436.961/0001-71
0,00
5001
16369/002-2014       
587,05
Item:
1 - Serviço de instalações de pontos de ônibus com fornecimento de materiais - Convênio. - REFERENTE A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA: LOTE 01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
DE ABRIGOS DE ÔNIBUS. SECRETARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA E LOTE 02 - PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE FORNACIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE 
REPASSE 0312284-25/2009 MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA. - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
URBANO E OBRAS - AG. 0903-2 C/C 647.095-3 CEF (ACERTO CONTABIL DO EMP. 15087/2014)
Vl.Total:
8.631,62
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
14,7000
8.116,93
5438/2014
Pregão Presencial
CORREA E KOCH LTDA. - ME
0,00
0,00
RP
J
19.436.961/0001-71
0,00
5001
16370/001-2014       
107,85
Item:
1 - Serviço de instalações de pontos de ônibus com fornecimento de materiais - CONVÊNIO - REFERENTE A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA: LOTE 01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
DE ABRIGOS DE ÔNIBUS. SECRETARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA E LOTE 02 - PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE FORNACIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE 
REPASSE 0312284-25/2009 MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
URBANO E OBRAS - AG. 0903-2 C/C 647.095-3 CEF (ACERTO CONTABIL REF. EMP. 15088/2014)
Vl.Total:
8.116,93
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
75,2600
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 8 de Abril de 2015.