4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/09/2015 ATÉ 09/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
17
| Data de Lançamento: 09/09/2015 |
0,00
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
351120200
J
01.598.123/0001-39
341.833,33
5808
53/010-2015
| 1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - SETEMBRO/2015, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE |
| 14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II. |
341.833,33
1,0000
341.833,33
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
82,90
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
143
416/008-2015
82,90
| 1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 |
| - TRÂNSITO |
82,90
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
554,55
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
71
424/007-2015
554,55
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE |
| CONSUMO DE ÁGUA - FINANÇAS |
554,55
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
71
451/030-2015
10.088,99
| 1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS AGOSTO DE 2015, REFERENTE A CONTA CORRENTE: |
| 0903/006/350-4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DO BC 1841 - FINANÇAS |
10.088,99
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
-10.088,99
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
-10.088,99
71
451/030-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 451/30-2015 empenhado a maior.
-10.088,99
1,0000
-10.088,99
9.973,35
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
9.973,35
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
9.973,35
71
451/032-2015
| 1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS AGOSTO/2015, REFERENTE A CONTA CORRENTE: |
| 0903/006/350-4 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BC 1841 - FINANÇAS |
9.973,35
1,0000
9.973,35
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
41,45
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/023-2015
41,45
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
41,45
1,0000
562,96
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
143
496/011-2015
562,96
| 1 - PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE MAIO 2015, REFERENTE A CONTA CORRENTE: |
| 0903/006/305-9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DO BC 1559 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E |
| MOBILIDADE URBANA |
562,96
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
554,55
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
103
501/009-2015
554,55
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
554,55
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
73,27
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
693
549/008-2015
73,27
| 1 - CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE RGI 0430925000 - FUNDO SOCIAL |
| DE SOLIDARIEDADE |
73,27
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
165,80
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
4
588/016-2015
165,80
| 1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - |
| GABINETE |
165,80
1,0000
127,69
7008/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
113812600
J
46.377.222/0003-90
0,00
5813
628/000-2015
127,69
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - OCORRIDA NO DIA 13/08/14 ÀS 09:06 NA |
| AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA 854 COM O VEÍCULO FIAT STRADA EHE 7225 - INFRAÇÃO Nº |
| 5F0032629 - SERV. MUNICIPAIS |
127,69
SV
1,0000
255,39
7509/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO |
| ESTADO DE S |
0,00
0,00
113812600
J
43.052.497/0005-28
0,00
5813
670/000-2015
85,13
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA COM O |
| VEÍCULO FORD FIESTA SEDAN PLACA DBA 9474 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 1Q571017-2, 1Q571644-2 E |
| 1Q648687-2 - SERV. MUNICIPAIS |
255,39
SV
3,0000
1.406,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
218810102
O
0,00
5312
680/000-2015
1.406,88
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.406,88
1,0000
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/09/2015 ATÉ 09/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
17
1.707,33
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
1.707,33
218810102
J
03.810.438/0001-23
0,00
5397
711/000-2015
1.707,33
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 363 - 48780,78
1.707,33
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
200.000,00
200.000,00
351120200
O
0,00
5812
717/000-2015
200.000,00
1 - REPASSE DECENDIO - PERÍODO: 21/08 A 31/08/2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
200.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
690,42
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/055-2015
690,42
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
| SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
690,42
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
9,63
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/056-2015
9,63
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
| SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
9,63
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
215,02
636
877/057-2015
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
| SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
215,02
1,0000
215,02
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
372,82
636
879/011-2015
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
| SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA |
372,82
1,0000
372,82
6,35
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
0,00
278
1011/006-2015
6,35
| 1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA |
| - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
6,35
1,0000
10,41
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
462
1021/007-2015
10,41
| 1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIG. |
| SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
10,41
1,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
128,88
49
1056/003-2015
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - Marca: |
| LITORAL - ADMINISTRAÇÃO |
128,88
UN
18,0000
7,16
18.800,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
18.800,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
304
1178/004-2015
18.800,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 029/2014, |
| CUJO OBJETO É PROPORCIONAR A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS, |
| ATENDIMENTO ADEQUADO VISANDO GARANTIA DE DIREITOS, SOCIALIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA, |
| ABRANGENDO ASPECTOS SOCIAIS, EDUCACIONAIS E DE SAÚDE - PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A |
| DEZEMBRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/205 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
18.800,00
1,0000
67,68
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO |
| DE |
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
103
2605/017-2015
3.000,00
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
67,68
SV
0,0200
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
903,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
190
3349/002-2015
7,00
1 - ALHO GRANDE - CEAGESP
245,00
KG
35,0000
1,45
2 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
217,50
KG
150,0000
1,75
3 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
131,25
KG
75,0000
2,15
4 - AGRIÃO - MAÇO GRANDE - CEAGESP
204,25
MÇ
95,0000
2,10
| 5 - RÚCULA - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
105,00
MÇ
50,0000
1.484,26
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/062-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.484,26
%
0,8500
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/09/2015 ATÉ 09/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
17
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
387,20
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/063-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
387,20
%
0,2200
0,00
2319/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
67.372.052/0001-60
401,50
400
3481/002-2015
| 1 - TORPEDO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M3. Torpedo verde com lacre de segurança - PARA USO DO |
| SETOR 192 NA REMOÇÃO DE PACIENTES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
401,50
M3
11,0000
36,50
48.780,78
452/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
0,00
124
3835/002-2015
4.064,79
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - TP 002-2015 - LOTE 02 - CDI - REF. 2ª MEDIÇÃO - C/C 28.231-6 BB - |
| PLANEJ. URBANO |
48.780,78
%
12,0000
0,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
4.335,00
320
4319/006-2015
| 1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
| 624.025-7 CEF - SAÚDE |
4.335,00
M3
425,0000
10,20
0,00
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
213,50
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
68
5162/000-2015
34,00
| 1 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e |
| superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura - CIS |
102,00
CX
3,0000
11,15
| 2 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo |
| 26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. - GENMES - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - |
| TRIBUTAÇÃO |
111,50
UN
10,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
80,35
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
5560/002-2015
16,07
1 - ALHO. - ATENDER A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇAO
80,35
KG
5,0000
0,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
867,00
320
5578/001-2015
| 1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
| 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE |
867,00
M3
85,0000
10,20
0,00
4290/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
-712,91
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
0,00
406
5702/000-2015 - 01
-712,91
| 1 - Anulação da Nota nº 5702/0-2015 - MOTIVO: FINAL DE CONTRATO COMPULSÓRIO, O PACIENTE MIGROU |
| PARA NOVO CONTRATO DE C. P. |
-712,91
1,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
810,35
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
678
5772/002-2015
3,23
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
| VEÍCULOS DE USO DO CONSELHO TUTELAR - PALIO EHE 7300 - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - REC. |
| PRÓPRIO - FMDCA |
810,35
LT
250,6500
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
727,02
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
633
5773/002-2015
2,98
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REF. CONSUMO JULHO/15 - ASSISTÊNCIA
727,02
LT
244,2300
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
4.932,18
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
178
5775/002-2015
2,84
| 1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
4.932,18
LT
1.737,1100
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
5.468,29
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
178
5775/003-2015
2,84
| 1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
5.468,29
LT
1.925,9300
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
5.416,16
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
178
5775/004-2015
2,84
| 1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
5.416,16
LT
1.907,5700
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
3.948,79
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
178
5775/005-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. CONSUMO JULHO/15 - SERV. MUNICIPAIS
3.948,79
LT
1.221,4000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
850,86
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
178
5775/006-2015
2,98
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REF. CONSUMO JULHO/15 - SERV. MUNICIPAIS
850,86
LT
285,8300
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/09/2015 ATÉ 09/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
17
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
5.114,15
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
178
5775/007-2015
2,84
| 1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
5.114,15
LT
1.801,2000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
5.068,89
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
178
5775/008-2015
2,84
| 1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
5.068,89
LT
1.785,2600
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
6.191,46
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
178
5775/009-2015
2,84
| 1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
6.191,46
LT
2.180,6300
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
780,25
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
141
5776/002-2015
3,23
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| TRÂNSITO |
780,25
LT
241,3400
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
5.133,52
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
190
5804/002-2015
2,98
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
3.808,57
LT
1.279,4200
3,23
| 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DAS VIATURAS DO CORPO DE |
| BOMBEIROS - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.324,95
LT
409,8200
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
772,92
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
101
5805/002-2015
2,23
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
224,57
LT
100,6600
3,23
| 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| PLANEJ. URBANO |
548,35
LT
169,6100
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
195,66
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
68
5806/002-2015
3,23
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| FINANÇAS |
195,66
LT
60,5200
0,00
4364/2015
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
247,26
766
5808/005-2015
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
247,26
1,0000
247,26
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
2.716,48
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
763
5821/003-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
680,90
LT
210,6100
2,84
| 2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| ESPORTES |
2.035,58
LT
716,9300
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
3.360,70
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
229
5822/001-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
3.003,23
LT
928,9300
2,84
| 2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - DES. |
| AGRÁRIO |
357,47
LT
125,9000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
109,92
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
689
5823/002-2015
3,23
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO FUNDO SOCIAL DE |
| SOLIDARIEDADE - FUNSSOL |
109,92
LT
34,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
64,66
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
49
5904/002-2015
3,23
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| ADMINISTRAÇÃO |
64,66
LT
20,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
1.090,49
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
2
6425/002-2015
3,23
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| GABINETE |
1.090,49
LT
337,3000
0,00
5857/2014
Dispensa
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST |
| DE SÃO |
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
6.649,30
172
6495/003-2015
| 1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - PARTE DO 1º TERMO ADITIVO A |
| SER PAGO ATRAVÉ DA C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
6.649,30
%
6,8800
966,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/09/2015 ATÉ 09/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
17
0,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
24,00
315
6623/012-2015
| 1 - CARIMBO EM MADEIRA - 9CM X 7,5CM - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA UBS CENTRO - C/C 26.179-3 |
| BB - SAÚDE |
24,00
UN
1,0000
24,00
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARY ESTELA KAERIYAMA ME
0,00
1.035,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.233.702/0001-20
0,00
190
6645/002-2015
0,75
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 07 - EMPÓRIO DOS PÃES
675,00
UNI
900,0000
0,80
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 07 - EMPÓRIO DOS PÃES - REF. A 45 DIAS (01/09 A 15/10) DE ALIMENTAÇÃO DO |
| EFETIVO DO POSTO DE BOMBEITROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
360,00
UNI
450,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
2.949,59
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
6684/001-2015
2,29
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1. - NOTA MIL
1.648,80
KG
720,0000
6,79
2 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. - QUALY
142,59
KG
21,0000
2,60
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
694,20
UN
267,0000
2,90
| 4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - SEGMENTOS: EMEF - 91,07%, FUND APAE - 2,76%, EJA |
| EMEF - 0,81%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,74%, AEE MUNICIPAL - 1,89%, INDÍGENAS - 0,38%, |
| QUILOMBOLAS - 0,34% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
464,00
PCT
160,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
1.818,37
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
6685/001-2015
1,43
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE
87,23
KG
61,0000
2,29
2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1 - NOTA MIL
638,91
KG
279,0000
6,79
3 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. - QUALY
522,83
KG
77,0000
2,60
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
267,80
UN
103,0000
2,90
| 5 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - SEGMENTOS: CRECHE - 95,74%, CRECHE NOSSO NINHO - |
| 4,26% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
301,60
PCT
104,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
1.652,42
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
6686/001-2015
1,43
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. - ALTO ALEGRE
74,36
KG
52,0000
0,52
2 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - SOL
676,00
CX
1.300,0000
6,79
3 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. - QUALY
434,56
KG
64,0000
2,60
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
221,00
UN
85,0000
2,90
| 5 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - SEGMENTOS: CRECHE - 97,07%, CRECHE NOSSO NINHO - |
| 5,93% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
246,50
PCT
85,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
6.795,44
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
0,00
505
6709/001-2015
10,92
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras)
5.318,04
KG
487,0000
4,15
| 2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de |
| compras) |
1.477,40
KG
356,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
208,91
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
6772/001-2015
16,07
| 1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra). - ATENDER A DIVERSOS SEGMENTOS - |
| EDUCAÇAO |
208,91
KG
13,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
414,27
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
6772/002-2015
16,07
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
369,61
KG
23,0000
4,06
| 2 - CEBOLA BRANCA: (conforme especificação constante do processo de compra). - LOTE 04 - SEGMENTOS: |
| EMEF - 88,00%, FUND. APAE - 2,64%, EJA EMEF - 1,46%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,64%, AEE |
| MUNICIPAL - 2,34%, INDÍGENAS - 1,46%, QUILOMBOLAS - 1,46% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
44,66
KG
11,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
517,47
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
6773/001-2015
16,07
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
208,91
KG
13,0000
4,06
| 2 - CEBOLA BRANCA: (conforme especificação constante do processo de compra). - LOTE 04 - SEGMENTOS: |
| EMEI - 94,54%, EMEI NOSSO NINHO - 5,46% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
308,56
KG
76,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
432,55
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
6774/001-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/09/2015 ATÉ 09/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
17
16,07
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
176,77
KG
11,0000
4,06
| 2 - CEBOLA BRANCA: (conforme especificação constante do processo de compra). - LOTE 04 - SEGMENTOS: |
| CRECHE - 92,53%, CRECHE NOSSO NINHO - 7,74% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
255,78
KG
63,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
42,60
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
6775/001-2015
2,84
| 1 - REPOLHO LISO: (conforme especificação constante do processo de compra). - LOTE 03 - SEGMENTOS: |
| CRECHE - 94,21%, CRECHE NOSSO NINHO - 5,79% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
42,60
KG
15,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
1.284,60
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
6782/001-2015
3,63
1 - LARANJA PERA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP
627,99
KG
173,0000
5,09
| 2 - MELÃO AMARELO: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - LOTE 01 - |
| SEGMENTOS: CRECHE - 94,29%, CRECHE NOSSO NINHO - 5,71% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
656,61
KG
129,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
684,99
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
6782/002-2015
5,31
| 1 - MANGA TOMY: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - ATENDIMENTO A |
| DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO |
684,99
KG
129,0000
31,71
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
351
7487/003-2015
31,71
| 1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - |
| CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
31,71
1,0000
10,02
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
0,00
278
7488/001-2015
10,02
| 1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA |
| SECRETARIA - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
10,02
1,0000
6,48
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
462
7489/001-2015
6,48
| 1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA |
| SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE |
6,48
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
41,45
51
7576/004-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| ADMINISTRAÇÃO |
41,45
1,0000
41,45
97,99
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
7666/007-2015
97,99
| 1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA |
| - ESPORTES |
97,99
1,0000
0,00
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
372,81
766
7666/008-2015
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
372,81
1,0000
372,81
0,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
10.466,40
633
7692/002-2015
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
10.466,40
UN
1.176,0000
8,90
0,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
0,00
4.040,60
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
0,00
211
7708/001-2015
8,90
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
4.040,60
UN
454,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/09/2015 ATÉ 09/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
17
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
0,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
0,00
106,80
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
0,00
2
7727/001-2015
8,90
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ITESP PARA ATENDER CONVÊNIO COM PREFEITURA - GABINETE |
106,80
UN
12,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS, I |
0,00
9.165,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
0,00
505
7793/002-2015
11,75
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIGORAES - SEGMENTOS: EMEF: 40,86%, EE FUND: 42,44%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO: 1,25%, |
| INDÍGENAS: 0,13%, QUILOMBOLA: 0,13%, EE ETEC: 15,18% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
9.165,00
KG
780,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS, I |
0,00
3.818,75
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
0,00
505
7796/001-2015
11,75
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIGORAES - SEGMENTOS: EMEF: 91,16%, FUND APAE: 2,72%, EJA EMEF: 0,91%, PROGRAMA MAIS |
| EDUCAÇÃO: 2,72%, AEE MUNICIPAL: 2,04%, INDÍGENAS: 0,23%, QUILOMBOLAS: 0,23% - REC. PRÓPRIO - |
| EDUCAÇÃO |
3.818,75
KG
325,0000
0,00
2948/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
48,90
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
15.657.876/0001-82
0,00
2
7812/000-2015
9,78
| 1 - Papel vergê 120 g, na cor branca, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas. Deverá o produto ser envolto por uma cinta de papel com as seguintes informações: código de barras, |
| número do lote, referência, formato, marca, gramatura, validade, CNPJ do fabricante. - FILIPERSON - PARA USO |
| DO CERIMONIAL DO PREFEITO - GABINETE |
48,90
PCT
5,0000
0,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
2.225,00
229
7845/002-2015
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM NA ZONA RURAL - DES. AGRÁRIO |
2.225,00
UN
250,0000
8,90
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
1.019,20
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
49
7868/000-2015
12,74
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café |
| torrados e moído. Cor, sabor e odor característicos. Embalagem: saco de polietilino, atóxico, resistente, |
| termossoldado ou em filme de poliéster metalizado com polietileno, termossoldado, contendo peso liquido de |
| quinhentos (500) gramas, na embalagem deverá constar a classificação do produto. Validade mínima de 04 |
| (quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - BRASILEIRO - PARA |
| SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE |
| ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
1.019,20
KG
80,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
79,90
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
184
8004/000-2015
7,99
| 1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes |
| atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) |
| dias da entrega do produto. - TUPY - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
79,90
UN
10,0000
0,00
6050/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
290,44
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
68
8246/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/09/2015 ATÉ 09/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
17
6,20
1 - COLCHETE LATONA N° 12 - 72 UNIDADES - SALINAS
93,00
CX
15,0000
9,00
2 - COLCHETE LATONADO N° 15 - 72 UNIDAES - SALINAS
135,00
CX
15,0000
5,50
3 - CADERNO ATA, CAPA DURA PRETA - 50 FOLHAS - SD
55,00
UN
10,0000
1,86
| 4 - TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO, COR PRETA - 40ML - RADEX - PARA ATENDER A DIVISÃO DE |
| TESOURARIA - FINANÇAS |
7,44
UN
4,0000
0,00
6050/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
0,00
72,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.314.007/0001-20
0,00
68
8249/000-2015
12,00
1 - ELASTICO FINO - 650 UNIDADES - MAMUTH
24,00
PCT
2,0000
4,00
| 2 - BOBINA TÉRMICA NA COR AMARELA, MEDINDO 75MM X22MM PARA AUTENTICADORA - DATAPEL - |
| AUTENTICADORA DIENBOLD - MODELO: IM453HU - PARA ATENDER A DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS |
48,00
UN
12,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
345,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8274/000-2015
17,25
1 - Aquisição de: OLEO. 68 - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
345,00
LT
20,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
3.083,10
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8275/000-2015
60,00
1 - Aquisição de: PALHETA. DO PARA BRISA
120,00
UN
2,0000
2.002,50
2 - TOMADA. DE FORÇA
2.002,50
PÇ
1,0000
37,50
3 - RETENTOR. DA TOMADA DE FORÇA
37,50
UN
1,0000
31,50
4 - Aquisiçao de: UNIAO. COTOVELO ROSA TUBO 08MM
63,00
UN
2,0000
27,00
5 - UNIÃO. TUBO 12MM
54,00
UN
2,0000
16,50
6 - UNIÃO RETO. 10X8MM
49,50
UN
3,0000
9,75
7 - MANGUEIRA DE AR. 12MM
29,25
UN
3,0000
75,00
8 - VALVULA. TIC TAC 1/4 X 1/4
75,00
UN
1,0000
2,51
9 - CINTA PLASTICA
20,10
UN
8,0000
311,25
10 - VIDRO DA PORTA. LADO ESQUERDO
311,25
UN
1,0000
160,50
11 - CRUZETA DO CARDAN - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
321,00
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
150,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8286/000-2015
150,00
1 - AQUISIÇÃO: CABO. DA TOMADA DE FORÇA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
150,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
45,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8287/000-2015
45,00
1 - AQUISIÇÃO: CANO. INJETOR - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
45,00
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
1.668,75
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8323/000-2015
215,25
1 - SUPORTE DE MOLA. TRASEIRO LADO DIREITO
215,25
UN
1,0000
150,00
2 - ROLAMENTO DO CARDAN
150,00
UN
1,0000
450,00
3 - MOLA CONTRA FEIXE
450,00
UN
1,0000
190,50
4 - 5º MOLA. TRASEIRA LADO ESQUERDO
190,50
UN
1,0000
280,50
5 - 4º MOLA. TRASEIRO LADO ESQUERDO
280,50
UN
1,0000
30,00
6 - Aquisição de: ESPIGAO
60,00
UN
2,0000
79,50
7 - GRAMPOS. DE MOLA TRASEIRA
79,50
PÇ
1,0000
180,00
8 - MAQUINA DE VIDRO
180,00
UN
1,0000
45,00
9 - Aquisição de: SUPORTE. DE VIDRO
45,00
UN
1,0000
18,00
10 - Aquisiçao de: MANIVELA. DO VIDRO - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
18,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
141,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8337/000-2015
70,50
1 - ROLAMENTO DO CARDAN - FORD CARGO C 1317 - PLACA DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
141,00
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
451,12
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
190
8353/000-2015
115,12
1 - FILTRO DE OLEO MOTOR
115,12
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/09/2015 ATÉ 09/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
17
100,50
2 - FILTRO DE DIESEL
100,50
UN
1,0000
110,25
3 - FILTRO RACOR
110,25
PÇ
1,0000
125,25
| 4 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO AB 06306, PLACA CFY 3503, DO POSTO DE |
| BOMBEIROS DE REGISTRO, SERÁ CONCEDIDO DESCONTO DE 25% SOBRE O VALOR EMPENHADO - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
125,25
UN
1,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
350,00
02.00.03.092.4.4.90.52.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
44
8384/000-2015
350,00
| 1 - SCANNER DE MESA: Tipo de scanner: Base plana. Resolução de digitalização óptica: Até 2400 dpi. |
| Profundidade de bits: 48 bits. Níveis da escala de cinza: 256. - HP/SCANJET 200 FLATBED PHOTO SCANNER |
| L2734A - JURÍDICO |
350,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
314,88
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
175
8386/000-2015
90,09
1 - AQUISIÇÃO: CABO. DE FREIO MÃO DIANT.
90,09
UN
1,0000
85,37
2 - CABO DE FREIO. MÃO TRAS. L/D
85,37
PÇ
1,0000
139,42
| 3 - CABO DE FREIO DE MAO. TRAS. L/E - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCUL GM S 10 PLACA CCZ 4270 - |
| TRÂNSITO |
139,42
UN
1,0000
0,00
6393/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SORANA VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
0,00
103,10
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.299.348/0001-73
0,00
190
8390/000-2015
35,55
| 1 - ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 - REVISÃO DOS 20.000KM DA VIATURA PREFIXO TP - 06307 - PLACA FNX 6112 |
| DO POSTO DE BOMBEIRO DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
103,10
LT
2,9000
0,00
6993/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SORANA VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
0,00
55,18
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.299.348/0001-73
0,00
190
8391/000-2015
26,00
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
26,00
UN
1,0000
2,98
2 - JUNTA, ALUMÍINIO, BUJ
2,98
UN
1,0000
26,20
| 3 - SUBCONJUNTO FILTRO - REVISÃO DOS 20.000KM DA VIATURA PREFIXO TP - 06307 - PLACA FNX 6112 |
| DO POSTO DE BOMBEIRO DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
26,20
UN
1,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
509,60
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
39
8441/000-2015
12,74
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES |
| DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - JURÍDICO |
509,60
KG
40,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
0,00
39,20
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.127.785/0001-32
0,00
2
8483/000-2015
19,60
| 1 - Cola branca à base de água, acondicionada em frasco plástico de 90gr com bico dosador, não tóxico, |
| composto de PVAc, aspecto liquido viscoso na cor branca. - LEO LEO - PARA USO DO GABINETE E |
| DEPENDÊNCIAS |
39,20
CX
2,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
57,40
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
2
8484/000-2015
57,40
| 1 - Perfurador metálico com capacidade para perfurar 50 folhas, composto por lixeira com abertura inteligente, |
| de modo que não seja necessário retirar a bandeja inteira para a remoção de resíduos, apoio anatômico |
| emborrachado e escala removível. Deverá constar no produto simbologia de material reciclável em alto relevo. - |
| EAGLE - PARA USO DO CRAM - GABINETE |
57,40
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
876,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8516/000-2015
240,00
1 - MOLA TRASEIRA
240,00
UN
1,0000
30,00
2 - ESPIGÃO
30,00
UN
1,0000
78,00
3 - GRAMPO MOLA. TRASEIRA
156,00
UN
2,0000
441,00
4 - VALVULA. FREIO DE MÃO
441,00
UN
1,0000
1,50
5 - CINTA PLASTICA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
9,00
UN
6,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
329,25
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8518/000-2015
21,00
1 - Aquisição de: LANTERNA. TETO AMARELA
42,00
UN
2,0000
5,25
2 - LAMPADA 67 12V
26,25
UN
5,0000
2,25
3 - Aquisiçao de:FUSIVEL
15,75
UN
7,0000
69,75
4 - SIRENE. DE MARCHA DA RÉ 12/24 V
69,75
PÇ
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/09/2015 ATÉ 09/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
17
1,50
5 - CINTA PLASTICA
21,00
UN
14,0000
36,00
6 - RELE AUXILIAR . NUMERO DN 10221
72,00
UN
2,0000
67,50
7 - BOTÃO DE PARTIDA
67,50
UN
1,0000
3,75
8 - AQUISIÇÃO: FIO. METROS - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
15,00
PÇ
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.731,12
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
8520/000-2015
430,26
1 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRA
860,52
UN
2,0000
110,05
2 - FILTRO DE AR
110,05
UN
1,0000
130,64
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
130,64
UN
1,0000
85,20
4 - CORREIA DO ALTERNADOR
85,20
UN
1,0000
42,32
5 - RETENTOR DA RODA. DIANTEIRA
84,63
UN
2,0000
230,04
6 - CUBO DA RODA - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 - SERV. MUNICIPAIS
460,08
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
538,89
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
8521/000-2015
265,54
1 - Aquisição de: BATERIA
265,54
UN
1,0000
24,85
2 - LAMPADA
74,55
PÇ
3,0000
34,08
3 - CABO POSITIVO E NEGATIVO
68,16
PÇ
2,0000
130,64
4 - EXTINTOR - FIAT UNO MILLE - PLACA DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
130,64
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.480,35
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
8524/000-2015
1.480,35
1 - REPARO DA BOMBA INJETORA - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 - SERV. MUNICIPAIS
1.480,35
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
490,61
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
8526/000-2015
190,28
1 - JANELA LATERAL. LADO DIREITO E ESQUERDO
380,56
UN
2,0000
55,03
2 - JOGO DE BORRACHA - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 - SERV. MUNICIPAIS
110,05
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
245,78
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
8528/000-2015
184,88
1 - SILENCIOSO TRASEIRO
184,88
UN
1,0000
15,23
2 - COXIM DE ESCAPE
30,45
UN
2,0000
15,23
3 - ABRAÇADEIRA - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
30,45
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
285,65
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
8529/000-2015
285,65
1 - TUBO DA SAIDA. DO MOTOR - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
285,65
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
7.460,09
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
211
8530/000-2015
6.819,84
1 - Aquisição de: BOMBA. INJETORA
6.819,84
UN
1,0000
320,13
| 2 - AQUISIÇÃO: CANO. DE ALIMENTAÇÃO - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPIOM 710 A - SERV. |
| MUNICIPAIS |
640,25
PÇ
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
16.000,32
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
211
8535/000-2015
9.481,92
1 - Aquisição de: BOMBA. INJETORA
9.481,92
UN
1,0000
1.629,60
2 - BICO INJETOR - CATERPILLAR D 40 - SERV. MUNICIPAIS
6.518,40
UN
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
17.688,07
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
211
8536/000-2015
2.547,82
1 - Aquisição de: PNEU. 14.00 X 24
15.286,92
UN
6,0000
280,31
2 - CAMARA DE AR
1.681,87
UN
6,0000
119,88
3 - PROTETOR. DE RODA - MOTONIVELADORA VOLVO MODELO CHAMPION 710A - SERV. MUNICIPAIS
719,28
UN
6,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
205,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
101
8549/000-2015
20,50
| 1 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - INFLA - PARA |
| SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE |
205,00
PCTE
10,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/09/2015 ATÉ 09/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
17
| ALMOXARIFADO - PLANEJ. URBANO |
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
109,50
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
101
8550/000-2015
3,65
| 1 - Vassoura para uso geral com base e capa plástica medindo aproximadamente 20 cm de comprimento x 3 |
| cm de largura x 4,5 cm de altura, cerdas de nylon sintético tipo piaçava com aproximadamente 12 cm de altura |
| e leque de 25 cm de comprimento, cabo de madeira plastificada medindo aproximadamente 1,20 m e diâmetro |
| de 22 mm. Deverá constar no produto etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. - DSR - PARA |
| SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE |
| ALMOXARIFADO - PLANEJ. URBANO |
109,50
UN
30,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
509,60
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
101
8553/000-2015
12,74
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES |
| DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - PLANEJ. |
| URBANO |
509,60
KG
40,0000
0,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
4.645,80
633
8554/001-2015
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA CONSUMO DOS ALUNOS E INSTRUTURES DA ESCOLA DE ELETRICA, REALIZADA PELA ELEKTRO EM |
| PARCERIA COM A PREFEITURA DE REGISTRO - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
4.645,80
UN
522,0000
8,90
0,00
6800/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITA |
0,00
1.476,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
02.881.877/0001-64
0,00
654
8624/000-2015
14,76
| 1 - FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M - PROTEGE - PARA ATENDER O ADOLESCENTE ANDRÉ MINORU EM |
| CUMPRIMENTO DE TAC - TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA CONFORME REUNIÃO DE REDE - ASSISTÊNCIA |
1.476,00
PCTE
100,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
750,38
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
8628/000-2015
72,50
1 - COXIM DE CAMBIO
72,50
UN
1,0000
93,52
2 - CABO EMBREAGEM
93,52
UN
1,0000
390,06
3 - KIT DE EMBREAGEM
390,06
UN
1,0000
75,40
4 - RETENTOR DO VOLANTE
75,40
UN
1,0000
4,35
5 - PRISIONEIRO. COM PORCA
34,80
UN
8,0000
43,50
6 - JUNTA DO COLETOR. DO ESCAPE
43,50
UN
1,0000
40,60
7 - JUNTA DO TUBO. DE SAIDA - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
40,60
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
492,57
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
8629/000-2015
340,03
1 - Aquisição de: BATERIA
340,03
UN
1,0000
45,82
2 - CABO POSITIVO
45,82
UN
1,0000
45,82
3 - CABO NEGATIVO
45,82
UN
1,0000
30,45
4 - CONECTOR - VW SANTANA PLACA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
60,90
UN
2,0000
0,00
6932/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
372,81
731
8664/002-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E CEU - VILA NOVA - CULTURA |
372,81
1,0000
372,81
0,00
6934/2015
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
363,44
731
8666/002-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - CULTURA |
363,44
1,0000
363,44
0,00
7067/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
91,63
231
8739/001-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/09/2015 ATÉ 09/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
17
| 1 - EMPLACAMENTO VEICULAR - ESTIMATIVA PARA EMPLACAMENTO DA CARRETINHA POR ESTAR |
| DANIFICADA - PLACA FBU 8526 - DES. AGRÁRIO |
91,63
SV
0,4600
200,00
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
| DIGI RAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS |
| DE IN |
0,00
1.252,50
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
05.699.501/0001-21
0,00
666
8803/000-2015
1.252,50
| 1 - IMPRESSORA JATO DE TINTA TAMANHO A3 - BROTHER / MFCJ 5910DW - PARA UTILIZAÇÃO DA OFICINA |
| DE FOTOGRAFIA FATOS E FOTOS - C/C 30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA |
1.252,50
UN
1,0000
720,00
7418/2015
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
0,00
720,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
375.721.098-02
0,00
487
8964/000-2015
720,00
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA ESTA SERETARIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
720,00
1,0000
401,39
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
628
9048/000-2015
401,39
| 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: |
| AGOSTO/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL |
401,39
1,0000
287,18
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
724
9049/000-2015
287,18
| 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: |
| AGOSTO/2015 - CULTURA |
287,18
1,0000
244,27
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
196
9050/000-2015
244,27
| 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: |
| AGOSTO/2015 - GARAGEM |
244,27
1,0000
170,92
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
197
9051/000-2015
170,92
| 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - GARAGEM |
170,92
1,0000
280,86
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
629
9052/000-2015
280,86
| 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL |
280,86
1,0000
200,95
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
725
9053/000-2015
200,95
| 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - CULTURA |
200,95
1,0000
514,32
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
472
9077/000-2015
514,32
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 |
514,32
1,0000
328,60
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
545
9078/000-2015
328,60
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 |
328,60
1,0000
118,52
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
496
9079/000-2015
118,52
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 |
118,52
1,0000
504,65
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
607
9080/000-2015
504,65
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 |
504,65
1,0000
4.201,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
13
9083/000-2015
4.201,43
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
4.201,43
1,0000
430,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
28
9085/000-2015
430,42
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
430,42
1,0000
2.157,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
0,00
37
9088/000-2015
2.157,10
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
2.157,10
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/09/2015 ATÉ 09/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
17
9.210,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
61
9091/000-2015
9.210,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
9.210,90
1,0000
6.796,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
82
9094/000-2015
6.796,36
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
6.796,36
1,0000
2.505,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
122
9097/000-2015
2.505,25
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
2.505,25
1,0000
1.148,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
139
9100/000-2015
1.148,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.148,33
1,0000
8.636,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
197
9103/000-2015
8.636,68
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
8.636,68
1,0000
1.955,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
227
9106/000-2015
1.955,84
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.955,84
1,0000
7.561,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
0,00
482
9120/000-2015
7.561,47
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
7.561,47
1,0000
3.966,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
0,00
503
9123/000-2015
3.966,71
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
3.966,71
1,0000
13.519,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
0,00
557
9125/000-2015
13.519,06
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
13.519,06
1,0000
82.947,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
602
9128/000-2015
82.947,81
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
82.947,81
1,0000
65.327,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
621
9131/000-2015
65.327,36
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
65.327,36
1,0000
13.549,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
629
9134/000-2015
13.549,54
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
13.549,54
1,0000
2.558,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
0,00
681
9135/000-2015
2.558,03
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
2.558,03
1,0000
1.238,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
0,00
725
9138/000-2015
1.238,64
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
1.238,64
1,0000
2.564,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
0,00
761
9142/000-2015
2.564,75
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
2.564,75
1,0000
2.059,68
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
589
9143/000-2015
2.059,68
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE |
| PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 |
2.059,68
1,0000
110,64
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
512
9144/000-2015
110,64
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE |
| PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 |
110,64
1,0000
359,88
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
482
9145/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/09/2015 ATÉ 09/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
17
359,88
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 |
359,88
1,0000
229,93
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
557
9146/000-2015
229,93
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 |
229,93
1,0000
82,93
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
503
9147/000-2015
82,93
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 |
82,93
1,0000
353,12
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
9149/000-2015
353,12
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 |
353,12
1,0000
1.441,21
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
9150/000-2015
1.441,21
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO |
| - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 |
1.441,21
1,0000
77,42
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
602
9151/000-2015
77,42
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO |
| - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 |
77,42
1,0000
2.988,82
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
273
9153/000-2015
2.988,82
| 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 |
2.988,82
1,0000
2.091,35
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
284
9154/000-2015
2.091,35
| 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 |
2.091,35
1,0000
0,01
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
629
9433/000-2015
0,01
| 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA AGOSTO/2015 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0,01
1,0000
57,17
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO |
| REGIO |
0,00
57,17
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.393.500/0001-31
0,00
103
9439/000-2015
57,17
| 1 - REF. A DEVOLUÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NO DIA 14/06/2011 - CONVÊNIO INFRAESTRUTURA |
| URBANA NA RUA TEITI KOKI Nº 1918/2010 - C/C 25.620-X BB - PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DA |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS - FINANÇAS |
57,17
1,0000
1.300,00
7657/2015
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
0,00
1.300,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
0,00
770
9473/000-2015
1.300,00
| 1 - REF. ADIATAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, |
| PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES |
1.300,00
1,0000
1.000,00
7811/2015
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
0,00
1.000,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
154.033.128-89
0,00
16
9494/000-2015
1.000,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
1.000,00
1,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
1.058,25
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
0,00
505
9551/000-2015
4,15
| 1 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de |
| compras) - ROSAVES SIF: 3243 - EDUCAÇÃO |
1.058,25
KG
255,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
1.278,20
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
0,00
505
9552/000-2015
4,15
| 1 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de |
| compras) - ROSAVES SIF: 3243 - EDUCAÇÃO |
1.278,20
KG
308,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
1.830,15
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
0,00
505
9553/000-2015
4,15
| 1 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de |
| compras) - ROSAVES SIF: 3243 - EDUCAÇÃO |
1.830,15
KG
441,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
| A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
7.320,00
0,00
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
450
9554/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/09/2015 ATÉ 09/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
17
3.660,00
| 1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - REF. AO 3º TA A |
| ATA DE RP A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624074-5 CEF - SAÚDE |
7.320,00
UN
2,0000
0,00
7886/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
810,64
0,00
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
249
9555/000-2015
57,39
1 - SELADORA PARA MADEIRA - 3,6LITROS
344,34
GL
6,0000
65,36
2 - VERNIZ MARÍTIMO BRILHANTE - 3,6LITROS
392,16
LT
6,0000
9,03
3 - TRINCHA 3'
27,09
UN
3,0000
47,05
| 4 - ADESIVO DE CONTATO - 2,8KG - PARA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO |
| AMBIENTAL LOCALIZADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL - DES. AGRÁRIO |
47,05
UN
1,0000
0,00
7951/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
1.800,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
209
9556/000-2015
59,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA . Troca de filtro e limpeza do tanque
472,00
SV
8,0000
66,00
2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA . Troca de rolamentos da caixa de engrenagem
528,00
SV
8,0000
100,00
| 3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA . Limpeza de carburador e descarbonização - PARA |
| MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
800,00
SV
8,0000
0,00
7951/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
2.524,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
207
9557/000-2015
9,00
1 - LIMITADOR DE ALTURA
90,00
UN
10,0000
16,00
2 - VELA DE IGNIÇAO
80,00
UN
5,0000
16,90
3 - CAIXA DE LAMINA PARA ROÇADEIRA
845,00
CX
50,0000
13,90
4 - PORCA DA LAMINA
139,00
UN
10,0000
15,00
5 - FILTRO DE AR
150,00
UN
10,0000
15,00
6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
150,00
UN
10,0000
80,00
7 - KIT CARBURADOR
800,00
UN
10,0000
90,00
| 8 - CARRETEL DE NYLON AUTOMÁTICO - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA - SERV. |
| MUNICIPAIS |
270,00
UN
3,0000
0,00
7951/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
40,50
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
207
9558/000-2015
8,10
1 - LIMA CHATA - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
40,50
UN
5,0000
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
57.693,09
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
0,00
524
9559/000-2015
4,19
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS, REF. AO ACERTO DO 5º T.A. - C/C 404-7 |
| CEF - EM COMPLEMENTO C/ O PEDIDO 6302/0 - EDUCAÇÃO |
57.693,09
KM
13.769,2300
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
157.929,75
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
0,00
526
9560/000-2015
4,19
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - REF. AO ACERTO DO 5º T.A. - C/C |
| 130.022-9 BB - EDUCAÇÃO |
157.929,75
KM
37.692,0600
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
131.727,44
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
0,00
531
9561/000-2015
4,19
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - REF. AO 6º T.A. AO CONTRATO |
| 10/2014 - PAGOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
131.727,44
KM
31.438,5300
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
155.161,75
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
0,00
524
9562/000-2015
4,19
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - REF. AO ACERTO DO 5º T.A. - C/C |
| 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
155.161,75
KM
37.031,4400
0,00
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
5.600,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
0,00
50
9563/000-2015
1.600,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LICITAÇÃO 040/2015 - PERÍODO 16/09/15 A 15/09/17 - ADMINISTRAÇÃO
5.600,00
SV
3,5000
0,00
7962/2015
Outros/Não Aplicável
FRANCINE DE MORAES ROSA
225,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.882.578-01
0,00
525
9564/000-2015
225,00
| 1 - REF. AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEF PREF. JOSÉ DE CARVALHO |
| - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
225,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/09/2015 ATÉ 09/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
17
0,00
7963/2015
Outros/Não Aplicável
MARCOS DE FREITAS
444,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
249.601.378-78
0,00
525
9565/000-2015
444,00
| 1 - REF. AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEF PROFº FERNANDO SERGIO |
| DE CAMPOS MACHADO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
444,00
1,0000
0,00
7964/2015
Outros/Não Aplicável
CASSIA ELIZABETH DE SOUZA
549,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
084.354.148-25
0,00
525
9566/000-2015
549,00
| 1 - REF. AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEF JOÃO BATISTA POCI - |
| C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
549,00
1,0000
0,00
7926/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
42,26
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
632
9567/000-2015
7,13
1 - LANCHE
7,13
1,0000
35,13
| 2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À PERUÍBE E ITANHAÉM/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MENORES ABRIGADOS NA |
| FUNDAÇÃO CASA PARA VISITA MENSAL NO DIA 30/08/2015 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÂS 15h30 - |
| REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
35,13
1,0000
0,00
7965/2015
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
84,52
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
0,00
473
9568/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS AO TORNEIRO DE XADREZ EM SETE BARRAS/SP ATENDENDO AO PEDIDO DO SR |
| VICE PREFEITO NILTON HIROTA. NO DIA 29/08/2015, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 404-7 CEF |
| - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
7925/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
7,85
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
9569/000-2015
7,85
| 1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/08/15) REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.284-7 BB (CONFORME CI |
| 364/2015) - ASSISTÊNCIA |
7,85
1,0000
0,00
7924/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
7,85
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
9570/000-2015
7,85
| 1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (28/08/15) REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 29481-0 BB (CONFORME CI |
| 363/2015) - ASSISTÊNCIA |
7,85
1,0000
0,00
7923/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
7,85
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
9571/000-2015
7,85
| 1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (27/08/15) REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.288-X BB (CONFORME CI |
| 362/2015) - ASSISTÊNCIA |
7,85
1,0000
0,00
7921/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
7,85
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
9572/000-2015
7,85
| 1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (28/08/15) REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.512-9 BB (CONFORME CI |
| 360/2015) - ASSISTÊNCIA |
7,85
1,0000
0,00
7922/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
31,40
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
9573/000-2015
7,85
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/08/15)
7,85
1,0000
7,85
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (20/08/15)
15,70
2,0000
7,85
| 3 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (28/08/15) REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 BB (CONFORME CI |
| 361/2015) - ASSISTÊNCIA |
7,85
1,0000
0,00
7920/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
23,55
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
9574/000-2015
7,85
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (07/08/15)
7,85
1,0000
7,85
| 2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (27/08/15) REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.283-9 BB (CONFORME CI |
| 359/2015) - ASSISTÊNCIA |
15,70
2,0000
0,00
7919/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
9,01
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
9575/000-2015
9,01
| 1 - TARIFA ADIC CHEQUE COMPE (14/08/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 27.900-5 BB (CONFORME CI |
| 358/2015) - ASSISTÊNCIA |
9,01
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/09/2015 ATÉ 09/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
17
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 10 de Setembro de 2015.
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