4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
63
Data de Lançamento: 10/04/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3.603,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
0,00
726
16/003-2015       
3.603,00
Item:
1 - PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE 
REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
3.603,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
348
124/000-2015       
14,50
Item:
1 - CAPA PARA ENCADERNAÇAO TRANSPARENTE - A4 C/100 UNID
Vl.Total:
72,50
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
5,0000
11,50
2 - CONTRACAPA PARA ENCADERNAÇAO - A4 C/100 UNID
57,50
PCTE
5,0000
0,10
3 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO - 7MM - PARA USO DO CEREST NA CONFECÇÃO DE APOSTILAS PARA 
PALESTRAS, TREINAMENTOS E SENSIBILIZAÇÕES REALIZADAS NA AREA DE ABRANGÊNCIA - C/C 253-2 C.E.F. - 
SAÚDE
20,00
UN
200,0000
7.365,17
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
133/000-2015       
15,10
Item:
1 - HIDRÓXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 30ML - Marca: 
ENDOFER 50MG/ML 30ML - BIOLAB
Vl.Total:
302,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
0,03
2 - Nifedipino 20 mg comprimido.  - Marca: NEO FEDIPINA 20 MG C/30 - BRAINFARMA
756,00
COMP
27.000,0000
5,35
3 - CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁV EL IM - FRASCO-AMPOLA - DILUENTE - 
Marca: GEN 500 MG C/1 - EUROFARMA
3.208,62
FR/AM
600,0000
0,13
4 - CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG - Marca: MUSCULARES 5 MG C/30 - EUROFARMA
750,00
COMP
6.000,0000
0,15
5 - FENOBARBITAL 100MG - Marca: GEN 100 MG C/200 - UNIÃO QUIMICA
900,00
COMP
6.000,0000
0,15
6 - METILDOPA 250MG - Marca: GEN 250MG C/30 - BIOSINTÉTICCO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
1.450,00
COMP
10.000,0000
1.235,21
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
113819900
J
07.263.330/0001-19
0,00
5839
209/000-2015       
1.235,21
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1735 - 1235,21
Vl.Total:
1.235,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
281,11
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
211/000-2015       
281,11
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 6208 - 281,11
Vl.Total:
281,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,50
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
212/000-2015       
170,50
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 239 - 170,50
Vl.Total:
170,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,50
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
213/000-2015       
170,50
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 240 - 170,50
Vl.Total:
170,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,50
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
214/000-2015       
170,50
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 241 - 170,50
Vl.Total:
170,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
46,37
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
214/006-2015       
46,37
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO RÂNSITO - PERÍODO DE JANEIRO 
A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
46,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.072,02
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
215/000-2015       
1.072,02
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 277 - 1072,02
Vl.Total:
1.072,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.758,21
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
216/000-2015       
1.758,21
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 280 - 1758,21
Vl.Total:
1.758,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.602,52
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
217/000-2015       
1.602,52
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 279 - 1602,52
Vl.Total:
1.602,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
244,46
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
218/000-2015       
244,46
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 281 - 244,46
Vl.Total:
244,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.807,76
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
219/000-2015       
2.807,76
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 282 - 2807,76
Vl.Total:
2.807,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.072,02
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
220/000-2015       
1.072,02
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 283 - 1072,02
Vl.Total:
1.072,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.072,02
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
221/000-2015       
1.072,02
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 276 - 1072,02
Vl.Total:
1.072,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,50
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
113819900
J
07.961.465/0001-58
0,00
5839
222/000-2015       
16,50
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 2041 - R$ 150,00
Vl.Total:
16,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
32,45
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
113819900
J
07.961.465/0001-58
0,00
5839
223/000-2015       
32,45
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 2042 - R$ 295,00
Vl.Total:
32,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,50
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
113819900
J
07.961.465/0001-58
0,00
5839
224/000-2015       
16,50
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 2040 - R$ 150,00
Vl.Total:
16,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
209,91
Outros/Não Aplicável
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
113819900
J
05.248.172/0001-00
0,00
5839
225/000-2015       
209,91
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 177 - R$ 39984,37
Vl.Total:
209,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
198,82
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
228/000-2015       
198,82
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1342 - R$ 4518,53
Vl.Total:
198,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,20
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
229/000-2015       
38,20
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1405 - R$ 868,08
Vl.Total:
38,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,06
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
113819900
J
02.399.201/0001-39
0,00
5839
230/000-2015       
300,06
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 410 - R$ 8573,02
Vl.Total:
300,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.785,66
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
231/002-2015       
1.595,22
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
1.595,22
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.595,22
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
3 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO TERMO 
ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
1.595,22
SV
1,0000
9.782,73
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
232/002-2015       
3.190,48
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.190,48
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.636,91
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
2.636,90
SV
1,0000
3.955,36
3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO TERMO 
ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
3.955,35
SV
1,0000
9.590,29
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
233/002-2015       
3.196,76
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
Vl.Total:
3.196,76
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
3.196,76
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
3.196,76
SV
1,0000
3.196,77
3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DP TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 
BB - ASSISTÊNCIA
3.196,77
SV
1,0000
712,40
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
218810102
J
58.543.786/0001-73
0,00
5397
234/000-2015       
712,40
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 670 - R$ 712,40
Vl.Total:
712,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.393,49
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
234/002-2015       
3.196,73
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,73
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,76
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO TERMO ADITIVO A SR PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 
BB - ASSISTÊNCIA
3.196,76
SV
1,0000
2.222,33
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
235/002-2015       
2.222,33
Item:
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 
TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.222,33
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.024,60
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
236/002-2015       
3.678,59
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 
TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.286-3 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.024,60
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,8200
2.222,32
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
237/002-2015       
2.222,32
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 
TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.286-3 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.222,32
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
20.278,18
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
238/002-2015       
20.857,62
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO TERM ADITIVO A SER 
PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
20.278,18
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,9700
1.000,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
0,00
718
239/002-2015       
6.000,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - SERVIÇO DE MONITORIA DE 
CID's - CONTROLE DE INCLUSÃO DIGITAL - 2ª T.A. AO CONTRATO 064/2014 - FUNSSOL
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
PROF.
Quantidade:
0,1700
2.340,95
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
2.340,95
218810102
J
03.810.438/0001-23
0,00
5397
245/000-2015       
2.340,95
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS DA NF 332 NO VALOR DE 2340,95
Vl.Total:
2.340,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA
0,00
16.324,17
218810401
J
10.421.435/0001-63
0,00
5201
246/000-2015       
16.324,17
Item:
1 - REF. RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO (ADITIVO 5%) - CONTRATO Nº 075 E 045/2012 - PROCESSOS 1139 E 
1140/2015 - C/C 0903/006/00000210-9 CEF -  FINANÇAS - CONTABILIDADE
Vl.Total:
16.324,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.520,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
351
260/000-2015       
0,22
Item:
1 - FOLHETO MEDIDAS APROXIMADAS 21CM X 30CM , IMPRESSO EM PAPEL COUCHE 115G - MATERIAL 
COLORIDO EM 04 CORES (MINIMO) COM 1 DOBRA - ARTE ELABORADA PELA CONTRATANTE. IMPRESSO 
Vl.Total:
3.520,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
16.000,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
FRENTE E VERSO - PARA USO DO CEREST PARA SEREM ENTREGUES EM PALESTRAS, OFICINAS E OUTRAS 
AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CEREST - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE
21.249,69
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
0,00
71
261/003-2015       
21.249,69
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - SISTEMA OBJETIVANDO MELHORIA 
NA ARRECADAÇÃO - PARTE DO TERMO ADITIVO - FINANÇAS
Vl.Total:
21.249,69
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
3.900,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
3.900,00
51
267/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Capas de Processo Coordenação de Vigilância Sanitária (Prontuário), impresso na cor: preto. Em papel 
cartolina 180g/m2 cor verde (1x0 cor), f final: 24 x 32,5 cm. Acabamento: refilado, com 1 dobra, incluindo arte 
final.
Vl.Total:
900,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.500,0000
0,60
2 - Pasta de papelão para processo administrativo medindo 53cm x 35 cm, na cor azul, com brasão da 
Prefeitura Municipal de Registro - (Secretaria Municipal de Administração) ,  triplex 300g, com 3 vincos + 2 
furos, janela com acetato laminado com 2 abas portas documentos.
3.000,00
UN
2.000,0000
1,50
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
77,44
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
141
275/001-2015       
9,68
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA RURAL - LITORAL - 
PARA USO DA SECRETARIA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015 - TRÂNSITO
Vl.Total:
77,44
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
1.650,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
0,00
3
280/003-2015       
1.650,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
1.650,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.768,25
9489/2014
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.36.01
F
322.355.348-72
0,00
550
281/003-2015       
1.768,25
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.768,25
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.440,80
838/2014
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
0,00
230
282/003-2015       
2.440,80
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.440,80
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.700,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
0,00
3
283/003-2015       
1.700,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
1.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.600,00
9302/2014
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
0,00
50
284/003-2015       
1.600,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. SESMT-Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho.
Vl.Total:
1.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.523,20
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
111.189.988-63
0,00
635
285/003-2015       
2.523,20
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 28.287-1 BB - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
2.523,20
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.655,71
2397/2014
Dispensa
MASAMI TAIRA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
953.103.808-25
0,00
635
286/003-2015       
1.655,71
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
1.655,71
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.125,00
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
0,00
142
287/003-2015       
2.125,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - TRÂNSITO
Vl.Total:
2.125,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.940,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
292/000-2015       
46,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
Vl.Total:
920,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
51,00
2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO
1.020,00
UN
20,0000
0,00
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
1.011,32
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
0,00
315
293/002-2015       
1,13
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
15,82
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
14,0000
1,10
2 - EXAME DE FOSFORO
1,10
SV
1,0000
1,14
3 - EXAME DE GLICEMIA
31,92
SV
28,0000
2,43
4 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
257,58
SV
106,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,62
5 - EXAME DE PARASITOLOGIA
27,54
SV
17,0000
1,62
6 - EXAME DE TRIGLICERIDES
319,14
SV
197,0000
1,62
7 - EXAME DE URINA TIPO I
9,72
SV
6,0000
1,10
8 - EXAME DE CREATININA
4,40
SV
4,0000
10,86
9 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
271,50
SV
25,0000
5,27
10 - EXAME DE BETA HCG
47,43
SV
9,0000
4,86
11 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
9,72
SV
2,0000
1,21
12 - EXAME DE BILIRRUBINAS
3,63
SV
3,0000
8,10
13 - EXAME DE CKMB
8,10
SV
1,0000
2,43
14 - EXAME DE DHL
2,43
SV
1,0000
1,29
15 - EXAME DE MAGNESIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA 
ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - C/C 
26.179-3 B.B. - SAÚDE
1,29
SV
1,0000
2.468,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
295/000-2015       
46,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
Vl.Total:
644,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
14,0000
180,00
2 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
540,00
UN
3,0000
51,00
3 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL
714,00
UN
14,0000
190,00
4 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA ATENDER O ENSINO 
FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO
570,00
UN
3,0000
0,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
4.998,00
320
297/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - Termo Aditivo a ser pago através da C/C 
624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
4.998,00
Un.:
M3
Quantidade:
490,0000
10,20
2.565,20
7500/2013
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
0,00
432
301/003-2015       
2.565,20
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL -  para uso e funcionamento do Centro de Atenção Pisicossocial-CAPS - C/C 
0903/006/624026-5 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.565,20
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
462,00
10076/2014
Dispensa
SIDES PEREIRA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.36.05
F
595.323.358-20
0,00
448
302/003-2015       
1.848,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Destinado a uso e func. do Almoxarifado I (Meicamentos) - C/C 0903/006/624024-9 
C.E.F. - Recurso Qualifar SUS Custeio - SAÚDE
Vl.Total:
462,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,2500
1.595,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
303/000-2015       
46,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
Vl.Total:
230,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
180,00
2 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
540,00
UN
3,0000
51,00
3 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL
255,00
UN
5,0000
190,00
4 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA ATENDER O ENSINO MÉDIO DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO
570,00
UN
3,0000
564,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
304/000-2015       
46,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
Vl.Total:
92,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
180,00
2 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
180,00
UN
1,0000
51,00
3 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL
102,00
UN
2,0000
190,00
4 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA ATENDER AO EJA DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO
190,00
UN
1,0000
1.386,00
10076/2014
Dispensa
SIDES PEREIRA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
0,00
277
305/001-2015       
1.848,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - destinado a uso e func. do Almoxarifado I (Medicamentos)  - C/C 410-1 C.E.F. - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.386,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,7500
2.800,00
9407/2014
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
0,00
277
306/003-2015       
2.800,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dest. ao uso e func. da Sec. Mun. de Saúde - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.455,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
307/000-2015       
46,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
Vl.Total:
690,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
51,00
2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA ATENDER AS EMEIS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO
765,00
UN
15,0000
1.223,45
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
309/003-2015       
2.446,90
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - dest. ao uso e func. do PAM - Prog. de Ações e Metas, Vig. Epidem. e Vig. Sanitária 
- C/C 624028-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.223,45
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
1.223,45
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
312/003-2015       
2.446,90
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - dest. ao uso e func. do PAM - Prog. de Ações e Metas, Vig Epidem. e Vig. Sanitária 
- c/c 624023-0 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.223,45
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
1.000,00
7760/2013
Dispensa
KIYOSHI FUJII
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
0,00
322
314/003-2015       
1.000,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL  - para uso e funcionamento do ESF (Estratégia Saúde da Família) Alay Correa - C/C 
624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
656,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
560
333/000-2015       
0,82
Item:
1 - Pedra sanitária redonda de 1ª qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 gr., com haste plástica, 
acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzeno, essência, 
corante. Componente ativo: paradiclorobenzeno. Constar na embalagem o modo de utilização.  - SANY - PARA 
USO NAS UNIDADES ESCOLARES NO INÍCIO DE 2015, PARA O INÍCIO DAS ROTINAS DA REDE - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
656,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
800,0000
1.018,83
6972/2014
Dispensa
NAUR MÁS
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
0,00
50
340/003-2015       
1.018,83
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - para uso e func. do Arq. de Proc. e uso da seção de Patrim. e Seção de 
Almoxarifado - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.018,83
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.000,00
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
0,00
3
341/003-2015       
6.000,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
6.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.090,57
84/2013
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
0,00
40
343/003-2015       
2.090,57
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SECRETARIA MUNICIPAL E ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
2.090,57
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
5.313,99
46/2013
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
0,00
635
352/003-2015       
5.313,99
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT. DESENV. SOCIAL
Vl.Total:
5.313,99
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
9.745,68
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
731
370/001-2015       
9.745,74
Item:
1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE 
OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
9.745,74
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
60,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/007-2015       
5,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - SEC. 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
60,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/008-2015       
5,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..SEC. 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
9.745,68
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
731
376/001-2015       
9.745,74
Item:
1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE 
OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
9.745,74
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
9.745,68
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
731
376/002-2015       
9.745,74
Item:
1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE 
OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
9.745,68
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.660,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
0,00
0,00
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
0,00
76
377/000-2015       
3.660,00
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTILEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
3.660,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
492,52
13390/2014
Dispensa
ROGÉRIO SILVA MATSUMI
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
305.992.988-20
0,00
322
393/003-2015       
492,52
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Destinado a uso e funcionamento da estratégia saúde da família (E.F.S.) - PAB 
0903/006/624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
492,52
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.392,00
13394/2014
Dispensa
AILTON SOUZA GUIMARÃES
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
034.840.728-90
0,00
322
394/003-2015       
1.392,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - dest. a uso e func. do Setor de Almox. II (Mat. de Enfer., Coz., Suplementos, 
Impres., Limpeza e Escr.) da Sec. Mun. de Saúde. - PAB 0903/006/624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.392,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
71
401/003-2015       
480,01
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,0800
1.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
41
403/003-2015       
480,01
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,0800
1.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
103
405/003-2015       
480,01
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,0800
1.400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
51
406/003-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
480,01
2 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
1.000,00
%
2,0800
8.573,02
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.399.201/0001-39
0,00
648
407/000-2015       
18,71
Item:
1 - EMBOCO
Vl.Total:
203,56
Vl. Unit.:
Un.:
M²
Quantidade:
10,8800
46,80
2 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCLUINDO REVESTIMENTOS
78,62
M³
1,6800
15,04
3 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCLUINDO CONEXÕES
1.052,80
MT
70,0000
18,48
4 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCLUINDO CONEXÕES
526,86
MT
28,5100
10,26
5 - QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 16MM2
51,30
MT
5,0000
41,28
6 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A
206,40
UN
5,0000
273,80
7 - SERVIÇO DE QUADRO GERAL
273,80
SV
1,0000
273,80
8 - SERVIÇO DE CAIXAS DE PASSAGEM
273,80
SV
1,0000
273,80
9 - SERVIÇO DE ENFIAÇÃO
273,80
SV
1,0000
3,17
10 - FIO DE 6MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
920,50
MT
290,3800
5,06
11 - CABO DE 10MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
1.518,00
MT
300,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
7,54
12 - CABO DE 16MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
2.262,00
MT
300,0000
73,21
13 - TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 20A-250 ELETR. DE POLIETILENO
585,68
UN
8,0000
23,06
14 - REMOÇÃO DE BASE E HASTE DE PARA-RAIO - ADEQUAÇÕES DE AR CONDICIONADO DO CRAS VILA 
NOVA - PRAÇA CEU - REC. PROPRIO - ASSISTÊNCIA
345,90
UN
15,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
143
409/003-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
766
411/002-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
800,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
186
412/003-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
800,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
231
413/003-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
312,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
0,00
692
420/003-2015       
312,50
Item:
1 - locação do imóvel - FUNDO SOCIAL
Vl.Total:
312,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.787,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
0,00
635
422/003-2015       
4.787,50
Item:
1 - locação do imóvel - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
4.787,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
312,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
0,00
692
423/003-2015       
312,50
Item:
1 - Locação do imóvel - FUNDO SOCIAL
Vl.Total:
312,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
433
425/003-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
3.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
426/003-2015       
432,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
3.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
6,9400
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
462
427/003-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
351
428/003-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
800,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
278
430/003-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
800,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
449
431/003-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
491,88
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
432/012-2015       
491,88
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
491,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
703,23
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
432/014-2015       
703,23
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
703,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
433/003-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
4.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
434/003-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
4.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,4500
4.787,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
0,00
635
436/003-2015       
4.787,50
Item:
1 - Locação do imóvel - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.787,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
443,90
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
51
437/003-2015       
3.600,00
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e 
manutenção da mesma  - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - DIVISÃO DE RH - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
443,90
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1200
71,94
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/003-2015       
71,94
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
71,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.458,28
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
209
480/001-2015       
269.499,36
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de 
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação 
Vl.Total:
22.458,28
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - Limpeza Pública - SERV. MUNICIPAIS
788,00
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
0,00
142
497/002-2015       
788,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
788,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
788,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
0,00
142
498/002-2015       
788,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
788,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
788,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
0,00
142
499/002-2015       
788,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
788,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.550,64
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
503/009-2015       
1.550,64
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.550,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
180,00
645
507/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÃO DE BAILES PARA OS 
MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - NO ANO DE 2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
180,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
180,00
1.550,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
652
508/002-2015       
558,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - NA PEC - C/C 28.286-3 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.550,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,7800
1.550,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
781
511/002-2015       
558,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - Serviço de controlador de acesso/apoio 
e fiscalização na PEC. - ESPORTES
Vl.Total:
1.550,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,7800
1.550,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
731
513/002-2015       
558,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - Serviço de controlador de acesso/apoio 
e fiscalização na PEC. - CULTURA
Vl.Total:
1.550,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,7800
10.980,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
0,00
0,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
0,00
55
517/000-2015       
3.660,00
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - Marca: DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA USO 
DA DIVISÃO D RH, DIVISÃO DE PATRIMÔNIO E DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
10.980,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
185,86
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
693
549/003-2015       
185,86
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE RGI 0430925000 - FUNDO SOCIAL 
DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
185,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
45.400,00
2030/2014
Pregão Presencial
CARLOS ALBERTO SILVA ITARIRI-EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
74.295.908/0001-06
0,00
211
554/000-2015       
53,00
Item:
1 - Aquisição de: BGS 1      . FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - Marca: BASALTO
Vl.Total:
15.900,00
Vl. Unit.:
Un.:
TON
Quantidade:
300,0000
59,00
2 - PEDRA. N° 02, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - Marca: BASALTO - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, 
AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
29.500,00
TON
500,0000
390,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
319
557/000-2015       
3,00
Item:
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 
(trinta) dias da entrega do produto. - Marca: FESTIVA
Vl.Total:
195,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
65,0000
3,00
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL-  Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 
(trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá conter soro de leite ou leite em pó. - Marca: MARILAN - 
PARA USO DOS PACIENTES QUE FAZEM COLETA EM JEJUM NA UBS CENTRO E ESF CAPINZAL - C/C 332-6 
C.E.F. - SAÚDE
195,00
PCT
65,0000
7.196,84
12194/2014
Tomada de Preço Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
05.248.172/0001-00
0,00
292
561/002-2015       
799,68
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - Reforma da Unidade Básica de Saúde Centro, Av. Clara Giannotti de Souza, 
nº 345, pago através da Proposta MS 4568587200010900 - C/C 0903/006/294-0 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
7.196,84
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
9,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
5.010,66
12194/2014
Tomada de Preço Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
05.248.172/0001-00
0,00
292
562/002-2015       
799,68
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - Reforma da Unidade Básica de Saúde Centro, Av. Clara Giannotti de Souza, 
nº 345, pago através da Proposta MS 4568587200010900 - C/C 0903/006/294-0 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
5.010,66
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
6,2700
27.776,87
12194/2014
Tomada de Preço Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.01
J
05.248.172/0001-00
0,00
311
563/002-2015       
799,69
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - Reforma da Unidade Básica de Saúde Centro, Av. Clara Giannotti de Souza, 
nº 345, pago através da Proposta MS 4568587200010900 - SAÚDE
Vl.Total:
27.776,87
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
34,7300
143,88
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
4
588/004-2015       
143,88
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
143,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
71,94
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
4
588/005-2015       
71,94
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
71,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.294,29
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
607/009-2015       
1.294,29
Item:
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
1.294,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
1.517,16
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
609/007-2015       
1.517,16
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
1.517,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
780,00
12542/2014
Pregão Presencial
LICITARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE 
ALIMENTOS LTD
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
01.498.787/0003-98
0,00
560
861/000-2015       
19,50
Item:
1 - COOKIES INTEGRAIS – Ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico, açúcar, gordura 
vegetal, gotas de chocolate, fibra de trigo, açúcar invertido, extrato de malte, soro de leite em pó, ovos, sal, 
fermentos químicos, estabilizante lecitina de soja, aroma artificial de manteiga e especiarias, contendo glúten. 
Embalagem primária: saco laminado e metalizado, resistente, fechado hermeticamente por termossoldagem, 
íntegro, pacote com 500 gramas ou 01 kg. Validade mínima de 08 (oito) meses e fabricação não superior a 30 
(trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as legislações vigentes. - BARION - PARA 
ATENDER AS CRECHES - C/C 27.858-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
780,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
593,44
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/014-2015       
593,44
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
593,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
71,94
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/015-2015       
71,94
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
71,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
403,29
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
191
892/003-2015       
403,29
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 
- MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
403,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
190,00
13506/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.018.319/0001-07
0,00
71
906/000-2015       
190,00
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE CHEQUE - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE CHEQUE Nº 04.01145 - 
PATRIMÔNIO Nº 29316 DE USO DA DIVISÃO DE FINANÇAS - TROCA DE ENGRENAGEM DO MOTOR E AJUSTES 
- FINANÇAS
Vl.Total:
190,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
765,00
45
919/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
765,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
765,00
0,00
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
63,75
45
920/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
63,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
63,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PAULO ROBERTO TEIXEIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
J
00.000.247/7188-07
1.211,25
45
922/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.211,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.211,25
0,00
Outros/Não Aplicável
JOSE LUIZ FERREIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
052.318.038-12
573,75
45
924/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
573,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
573,75
0,00
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
190,46
45
928/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
190,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
190,46
0,00
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
701,25
45
933/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
701,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
701,25
0,00
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
191,25
45
934/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
191,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
191,25
32,30
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
0,00
278
1011/001-2015       
32,30
Item:
1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA - 
CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
32,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
15,39
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
462
1021/002-2015       
15,39
Item:
1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - 
MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
15,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
918,30
9/2015
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
0,00
230
1038/002-2015       
918,30
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
918,30
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
220,00
40
1040/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTÕNIO DE CAMPOS 297 - SALA 13 E 114 PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
1.000,00
1052/2014
Pregão Presencial
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
02.881.877/0001-64
0,00
313
1052/000-2015       
2,00
Item:
1 - COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE. descartável, capacidade 7 litros, confeccionado em 
material resistente às perfurações, impermeável, Alça dupla para transporte seguro com sistema de abertura e 
fechamento prático e seguro ao manuseio, contra-trava de segurança com alça para transporte, acompanha o 
saco plástico de vedação interna de dupla função: para o transporte do coletor antes da montagem e para 
revestimento interno do coletor. Fundo rígido, a cinta e a bandeja, formam um espesso conjunto de 
revestimento interno. Produzido de acordo com NBR 13853. Embalagem com dados de identificação e 
procedência, data de fabricação e validade. Apresentar amostra. Registro no MS/ANVISA. -  - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHA, ALAY CORREA, ARAPONGAL, 
ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, 
XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
0,00
1.649,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
47.869.078/0004-53
0,00
313
1055/000-2015       
0,25
Item:
1 - COLETOR UNIVERSAL DE PLASTICO PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - TAMPA 
BRANCA DE ROSCA COM BOA VEDAÇÃO - J. PROLAB
Vl.Total:
1.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5.000,0000
0,27
2 - SERINGA DE 20ML . em plástico atóxico, apirogênico, esterilizada, sem agulha, descartável, graduação 
milimétrica marcações (em "riscas") finas e bem impressas,com bico slip, borracha na ponta do êmbolo, 
encaixe e deslize perfeito, com anel de retenção de êmbolo, cilindro siliconizado. Embalagem individual em papel 
"Grau Cirúrgico" que garante a esterilização e de fácil abertura, esterilizada . Na embalagem devem constar os 
dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de 
validade) em local de fácil visibilidade. .Registro no MS/ANVISA.Certificado de Boas Práticas de 
Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. 
Apresentar amostra, Embalados individualmente. - DESCARPACK - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, 
REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHA, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, 
CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 
399,00
UN
1.500,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
26.179-3 BB - SAÚDE
435,00
6858/2013
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
326
1076/000-2015       
145,00
Item:
1 - QUADRO DE AVISO - 200 X 90CM - CORTIARTE - QUADRO CORTIÇA MÁXIMA ALUMÍNIO - PARA USO DO 
ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
435,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
269/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FIT PLAST AUTO ADESIVOS LTDA - EPP
0,00
3.571,36
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
11.422.711/0001-70
0,00
319
1230/000-2015       
0,08
Item:
1 - ETIQUETA ADESIVA - 80MMX30MM EM VINIL E IMPRESSÃO NA COR AZUL
Vl.Total:
1.076,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
13.450,0000
0,08
2 - ETIQUETA ADESIVA - 80MMX30MM EM VINIL E IMPRESSÃO NA COR VERMELHO
737,60
UN
9.220,0000
0,08
3 - ETIQUETA ADESIVA - 80MMX30MM EM VINIL E IMPRESSÃO NA COR VERDE
108,64
UN
1.358,0000
0,08
4 - ETIQUETA ADESIVA - 80MMX30MM EM VINIL E IMPRESSÃO NA COR PRETA
64,88
UN
811,0000
0,08
5 - ETIQUETA ADESIVA - 80MMX30MM EM VINIL E IMPRESSÃO NA COR LARANJA
116,72
UN
1.459,0000
0,08
6 - ETIQUETA ADESIVA - 80MMX30MM EM VINIL E IMPRESSÃO NA COR BRANCA
200,00
UN
2.500,0000
0,08
7 - ETIQUETA ADESIVA - 80MMX30MM EM VINIL E IMPRESSÃO NA COR MARROM
524,00
UN
6.550,0000
0,16
8 - ETIQUETA ADESIVA - 20MM DE DIÂMENTRO EM VINIL E IMPRESSÃO NA COR ROSA
422,40
UN
2.640,0000
0,16
9 - ETIQUETA ADESIVA - 20MM DE DIÂMENTRO EM VINIL E IMPRESSÃO NA COR AMARELA
160,16
UN
1.001,0000
0,16
10 - ETIQUETA ADESIVA - 20MM DE DIÂMENTRO EM VINIL E IMPRESSÃO NA COR ROXA - PARA SEREM 
USADAS POR TODAS AS UBS E PSF NA IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS DE DOENÇAS NO PRONTUÁRIO DOS 
PACIENTES - CONFORME PADRÃO DE CORES DO MAPA INTELIGENTE - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
160,96
UN
1.006,0000
0,00
249/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E 
TITULO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
175,32
4
1231/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA 2015 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIOS - RECONHECIMENTO DE FIRMA, 
AUTENTICAÇÕES E ESCRITURAS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
175,32
Un.:
SV
Quantidade:
0,0900
2.000,00
67,00
234/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
2
1232/000-2015       
39,00
Item:
1 - ENVELOPE OFICIO - BRANCO
Vl.Total:
39,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
28,00
2 - ENVELOPE CARTA, BRANCO - 16X11,5CM - PARA USO DO CERIMONIAL E PROCON - GABINETE
28,00
CX
1,0000
700,00
240/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
327
1240/001-2015       
35,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSERÇAO - ESTIMATIVA DE INSERÇÕES PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 
SAÚDE
Vl.Total:
700,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
20,0000
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
53,55
47
1257/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - JURIDICO
Vl.Total:
53,55
Un.:
SV
Quantidade:
31,5000
1,70
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
55,70
112
1260/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - OBRAS
Vl.Total:
55,70
Un.:
SV
Quantidade:
32,7600
1,70
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
13,60
236
1263/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - DESENV. AGRARIO
Vl.Total:
13,60
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
1,70
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
462,40
631
1265/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTENCIA
Vl.Total:
462,40
Un.:
SV
Quantidade:
272,0000
1,70
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
53,55
737
1266/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - CULTURA
Vl.Total:
53,55
Un.:
SV
Quantidade:
31,5000
1,70
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
25,50
772
1267/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - ESPORTES
Vl.Total:
25,50
Un.:
SV
Quantidade:
15,0000
1,70
996,00
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
996,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
0,00
103
1268/003-2015       
2,09
Item:
1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: NÍVEL CLASSE 2
Vl.Total:
17,44
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
127,80
2 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO)
266,24
%
2,0800
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
85,48
3 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - PLANEJ. URBANO
712,32
%
8,3300
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
154,70
327
1270/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - C/C 410-1 CEF - SAUDE
Vl.Total:
154,70
Un.:
SV
Quantidade:
91,0000
1,70
318,50
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
229
1276/000-2015       
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café 
torrados e moído. Cor, sabor e odor característicos. Embalagem: saco de polietilino, atóxico, resistente, 
termossoldado ou em filme de poliéster metalizado com polietileno, termossoldado, contendo peso liquido de 
quinhentos (500) gramas, na embalagem deverá constar a classificação do produto. Validade mínima de 04 
(quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - BRASILEIRO - PARA USO 
DA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
318,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
25,0000
1.229,50
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
229
1277/000-2015       
24,59
Item:
1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO 
DA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.229,50
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
50,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
328,50
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
652
1293/000-2015       
0,45
Item:
1 - Capa de processo SMADSES impresso na cor preto, em papel cartolina 180g/m² cor rosa (1X0) cor, f, final 
24 X 32,5 cm, acabamento refilado com 1 dobra incluindo arte final - PARA USO DA SECRETARIA -SECRETARIA 
MUNIC DE ASSIST DESEN SOCIAL ECON SOLIDÁRIA
Vl.Total:
328,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
730,0000
271,72
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
0,00
3
1294/001-2015       
1.650,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 133/2013 - GABINETE
Vl.Total:
271,72
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1600
108,69
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
0,00
3
1294/003-2015       
1.649,32
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
108,69
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
4.007,50
303/2015
Inexigibilidade
SAT - SISTEMA A TRIBUNA DE COM. SANTOS LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.780.453/0002-49
0,00
84
1299/002-2015       
10.143,00
Item:
1 - SERVIÇO DE VEICULAÇAO DE ANUNCIO DE TV. Divulgação dias, 16,17,19 a 24, 26, 27 e 28/02/2015 e 
dias01,02,03,05,06 e 07/03/2015. - SEC. FINANÇAS
Vl.Total:
4.007,50
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,4000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
650,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
4
1300/000-2015       
1,30
Item:
1 - Pasta de papelão para processo administrativo medindo 57cm x 35 cm, na cor azul, com brasão da 
Prefeitura Municipal de Registro - (Secretaria Municipal de Administração) ,  triplex 300g, com 5 vincos + 2 
furos, janela com acetato laminado com 2 abas portas documentos. - PARA USO DO DEPTO DE CONVÊNIOS - 
GABINETE
Vl.Total:
650,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
12.952,81
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
0,00
528
1304/000-2015       
0,15
Item:
1 - PARA MANUTENÇÃO URBANA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12.952,81
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
87.519,0000
150,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
672
1344/000-2015       
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO - PARA A CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
279,80
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
728
1391/000-2015       
1,48
Item:
1 - Balde, cores diversas, confeccionado em plástico resistente e alça de metal, possuindo capacidade 
volumétrica de 8 litros. O produto deverá medir aproximadamente: 26 cm de diâmetro x 23 cm de altura. - 
ARQPLAST
Vl.Total:
22,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
1,51
2 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com 
flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40 
mm. - DANNY LUVAS
30,20
PAR
20,0000
7,58
3 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 15 litros, medindo aproximadamente 39 x 58 cm x 0,06mm de 
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos 
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN
60,64
KG
8,0000
7,58
4 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 200 litros reforçado, medindo aproximadamente 92 x 120 cm x 
0,13 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN
90,96
KG
12,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
7,58
5 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de 
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos 
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA USO DA SECRETARIA, BIBLIOTECA, PIT, 
TEATRO WILMA BERTELLI, PROJETO GURI E CEU VILA NOVA - CULTURA
75,80
KG
10,0000
215,50
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
728
1399/000-2015       
2,64
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - 
ECOAR
Vl.Total:
132,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
50,0000
3,34
2 - Higienizador,em gel, neutro, composto de álcool antisséptico 70% de amplo espectro de ação microbicida 
sob forma gelatinosa, ação antisséptica, instantânea e sem enxague, pronto uso, hipoalergênico, atóxico, 
secagem rápida. Isento de resíduos contaminantes ou nocivos, ph balanceados, indicado para higiene de peles 
delicadas, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA. - 
ALLGEL GRASCO COM 500G - PARA USO DA SECRETARIA, BIBLIOTECA, PIT, TEATRO WILMA BERTELLI, 
PROJETO GURI E CEU VILA NOVA - CULTURA
83,50
FR
25,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
13.860,00
209
1408/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) Escavadeira hidráulica, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo 2010, peso 
operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima 130 hp a 
2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 velocidades de 
deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, caçamba com 
capacidade mínima de 1,3 m³. - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
13.860,00
Un.:
HR
Quantidade:
126,0000
110,00
690,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
505
1490/000-2015       
13,80
Item:
1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEF'S APAE DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
690,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
690,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
505
1491/000-2015       
13,80
Item:
1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEF'S EJA DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
690,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
690,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
505
1492/000-2015       
13,80
Item:
1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO PROGRAMA MAIS EDUCÇÃO DA REDE DE ENSINO - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
690,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
6.880,75
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
505
1495/000-2015       
4,75
Item:
1 - COLORIFICO - SS
Vl.Total:
237,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
95,00
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - GLOBO
1.425,00
SC
15,0000
2,55
3 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
191,25
LTA
75,0000
13,80
4 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO
4.140,00
KG
300,0000
6,35
5 - LENTILHA SECA 100% NATURAL - DE VALOR
635,00
KG
100,0000
2,80
6 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO ENS. FUNDAMENTAL DA 
REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO
252,00
UN
90,0000
6.010,75
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
506
1497/000-2015       
95,00
Item:
1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - GLOBO
Vl.Total:
1.425,00
Vl. Unit.:
Un.:
SC
Quantidade:
15,0000
2,55
2 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
191,25
LTA
75,0000
13,80
3 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO
3.726,00
KG
270,0000
6,35
4 - LENTILHA SECA 100% NATURAL - DE VALOR
444,50
KG
70,0000
2,80
5 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO EE. MÉDIO DA REDE DE 
ENSINO - EDUCAÇÃO
224,00
UN
80,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
214,80
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
728
1540/001-2015       
7,16
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA E PROJETO 
GURI - CULTURA
Vl.Total:
214,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
351,25
1052/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.309.074/0001-04
0,00
313
1547/001-2015       
0,39
Item:
1 - SONDA URETRAL DESCARTAVEL CALIBRE Nº 8 MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM - Marca: MARKMED
Vl.Total:
263,25
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
675,0000
0,04
2 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA - Marca: 
SOLIDOR
40,00
UN
1.000,0000
0,04
3 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA - Marca: 
SOLIDOR
36,00
UN
900,0000
0,04
4 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 8, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA - Marca: 
SOLIDOR - Referente a termo aditivo a ser pago através da C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE
12,00
UN
300,0000
1.253,40
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
741
1561/000-2015       
96,61
Item:
1 - APARTAMENTO TRIPLO - SEM AR CONDICIONADO
Vl.Total:
483,05
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
154,07
2 - APARTAMENTO QUÁDRUPLO- SEM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM PARA A BANDA QUE IRÁ SE 
APRESENTAR NO CARNAVAL 2015 - CULTURA
770,35
SV
5,0000
200,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
0,00
338
1563/000-2015       
200,00
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA - Manutenção da cadeira odontologica da ESF Agrochá - C/C 
255-9 C.E.F. - TROCA DE SERINGA TRIPLICE
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
400,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
0,00
338
1567/000-2015       
400,00
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA - MANUTENÇÃO DA CADEIRA DO SETOR DE ODONTO DA 
UNIDADE DE SAÚDE DO REGISTRO B - C/C 255-9 C.E.F. - TROCA DO SUPORTE DE AGUA PRESSURIZADA, 
REVISÃO DE VAZAMENTO DE AR - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
60,00
475/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
103
1590/005-2015       
60,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,00
475/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
103
1590/006-2015       
60,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
682,45
585/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
41
1612/001-2015       
0,05
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - REFERENTE AO 
SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO - 
JURÍDICO
Vl.Total:
682,45
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
13.649,0000
325,70
10811/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
650
1623/000-2015       
1,10
Item:
1 - PINCEL CHATO, N° 12. - KAZ
Vl.Total:
49,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
45,0000
0,78
2 - PINCEL CHATO, Nº 6. - KAZ
35,10
UN
45,0000
0,60
3 - PINCEL CHATO N° 0 - KAZ
27,00
UN
45,0000
0,65
4 - PINCEL CHATO Nº 02 - KAZ
29,25
UN
45,0000
0,93
5 - PINCEL CHATO N° 10 - KAZ
41,85
UN
45,0000
0,85
6 - PINCEL CHATO N° 08 - KAZ
38,25
UN
45,0000
0,70
7 - PINCEL CHATO Nº 04 - KAZ
31,50
UN
45,0000
3,85
8 - PINCEL CHATO Nº 22 - CONDOR
19,25
UN
5,0000
0,60
9 - PAPEL CARTÃO - BRANCO 50X70 - KAZ - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO CRAS - C/C 
28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA
54,00
UN
90,0000
142,50
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
650
1627/000-2015       
0,15
Item:
1 - SACO TRANSPARENTE  - 20X15CM - PRINT
Vl.Total:
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
600,0000
0,70
2 - SACO TRANSPARENTE - 20X40 - PS6 - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO CRAS - C/C 28.283-9 
BB - ASSISTÊNCIA
52,50
UN
75,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
3.051,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
514
1638/000-2015       
1,13
Item:
1 - Escova dental infantil - com cerdas macias e arredondadas com aproximadamente 28 tufos, medindo 
aproximadamente 15 cm comprimento, sendo produzida com resinas termoplásticas, pigmento e âncora e 
embalada individualmente em estojo de cartolina, onde conste o selo de produto aprovado pela ABO. - CONDOR 
Vl.Total:
3.051,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.700,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
- PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO, BEM COMO SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
56,79
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
662
1639/000-2015       
2,30
Item:
1 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/16" - VONDER
Vl.Total:
6,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
8,70
2 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/8" - VONDER
26,10
UN
3,0000
2,35
3 - Broca de Videa para concreto 3/16" - VONDER
7,05
UN
3,0000
3,30
4 - Broca de Videa para concreto 3/8" - VONDER
9,90
UN
3,0000
2,28
5 - Broca de Videa para concreto 5/16" - VONDER - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEUS 
EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA
6,84
UN
3,0000
190,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
662
1640/000-2015       
9,50
Item:
1 - REATOR ELETRONICO 2X40 WATTS - ECP - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEUS 
EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
190,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
251,70
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
666
1641/000-2015       
125,85
Item:
1 - Furadeira de impacto 1/2" - 850 W de potencia- tensão de 127V- 2.900 rpm. Com sistema de embreagem de 
segurança, acessório metálico para medir a profundidade da furação, chave de mandril. - A.W.T. - PARA USO 
NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEUS EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
251,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.392,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
514
1642/000-2015       
2,90
Item:
1 - Cera líquida auto brilho cor incolor, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, com perfume de longa 
duração, indicada para pisos frios como: cerâmicas, lajotas, paviflex, e ladrilhos.  Composição mínima: resina 
acrílica, ceras polietileno, resina álcali solúvel, coadjuvantes, corante, fragrância e veículo. Deverá constar no 
rótulo do produto: dados de identificação do fabricante, precauções, data de fabricação e validade, composição, 
telefone do SAC, e-mail e site do fabricante. - BRY - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE 
ALMOXARIFADO, BEM COMO SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.392,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
480,0000
29,82
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
141
1669/000-2015       
14,91
Item:
1 - DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO, CAPACIDADE 800ML - JSN - AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE LIMPEZA - SEC. MUN. DE TRANSITO
Vl.Total:
29,82
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
1673/001-2015       
432,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
51
1674/001-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
280,37
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
0,00
71
1675/000-2015       
192,52
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
192,52
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
87,85
2 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA MODELO DE AR SPLIT - PARA MANUTENÇÃO DOS 
APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - FINANÇAS
87,85
SV
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
599,90
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
1687/000-2015       
1,43
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. Obtida da cana de açúcar com aspecto, cor, cheiro próprios. Sem 
fermentação, sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais. Embalagem primária: saco 
de polietileno atóxico, íntegro, resistente, termossoldado, contendo 01 kg. Embalagem secundária: fardo de papel 
multifolhado, resistente, totalmente fechado, contendo 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação 
não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO 
Vl.Total:
42,90
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
ALEGRE
2,05
2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: 
caixa tetra Pack, aspecto físico: líquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 
(quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as 
legislações vigentes. - SHEFA
61,50
UN
30,0000
6,79
3 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. Composição: óleos vegetais líquidos e 
interesterificados, sal, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite reconstituído, estabilizantes 
mono e diglicerídeos de ácidos graxos, lecitina de soja. Conservadores: sorbato de potássio e benzoato de sódio, 
acidulante ácido cítrico, aroma idêntico ao natural de manteiga, corante beta caroteno sintético idêntico ao 
natural, corantes naturais de cúrcuma, com teor de lipídios na margem de 80%. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as 
legislações vigentes. - QUALY
339,50
KG
50,0000
2,60
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – Alimento obtido por prensagem mecânica e/ou por solvente dos grãos de soja, 
isento de misturas de outros óleos ou matérias estranhas ao produto. Embalagem primaria: tipo “PET” ou lata, 
atóxica, não amassada, resistente com volume de 900 ml. Validade mínima de 06 (seis) meses e fabricação 
não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as legislações vigentes. - 
CONCORDIA - PARA ATENDER AO EE MEDIO EJA - AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHES, 
EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS - C/C 25398-7 BB - EDUCAÇÃO
156,00
UN
60,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
653,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
1691/000-2015       
6,79
Item:
1 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. Composição: óleos vegetais líquidos e 
interesterificados, sal, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite reconstituído, estabilizantes 
mono e diglicerídeos de ácidos graxos, lecitina de soja. Conservadores: sorbato de potássio e benzoato de sódio, 
acidulante ácido cítrico, aroma idêntico ao natural de manteiga, corante beta caroteno sintético idêntico ao 
natural, corantes naturais de cúrcuma, com teor de lipídios na margem de 80%. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as 
legislações vigentes. - QUALY
Vl.Total:
407,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
2,60
2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – Alimento obtido por prensagem mecânica e/ou por solvente dos grãos de soja, 
isento de misturas de outros óleos ou matérias estranhas ao produto. Embalagem primaria: tipo “PET” ou lata, 
atóxica, não amassada, resistente com volume de 900 ml. Validade mínima de 06 (seis) meses e fabricação 
não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as legislações vigentes. - 
CONCORDIA
130,00
UN
50,0000
2,90
3 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira 
qualidade, isento de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, é permitido na fabricação 
do pão matéria prima enriquecida com vitaminas e minerais, o pão deverá ter a casca fina, macia e grande 
quantidade de miolo. Embalagem primaria: Saco plástico atóxico com no mínimo 380 g. Validade mínima de 12 
(doze) dias. O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI - PARA ATENDER AO AEE - AQUISIÇÃO 
DE GENEROS ALIMENTICIOS - C/C 24628-0 BB - EDUCAÇÃO
116,00
PCT
40,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
395,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
1692/000-2015       
1,43
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. Obtida da cana de açúcar com aspecto, cor, cheiro próprios. Sem 
fermentação, sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais. Embalagem primária: saco 
de polietileno atóxico, íntegro, resistente, termossoldado, contendo 01 kg. Embalagem secundária: fardo de papel 
multifolhado, resistente, totalmente fechado, contendo 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação 
não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO 
ALEGRE
Vl.Total:
71,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
2,60
2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – Alimento obtido por prensagem mecânica e/ou por solvente dos grãos de soja, 
isento de misturas de outros óleos ou matérias estranhas ao produto. Embalagem primaria: tipo “PET” ou lata, 
atóxica, não amassada, resistente com volume de 900 ml. Validade mínima de 06 (seis) meses e fabricação 
não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as legislações vigentes. - 
CONCORDIA
208,00
UN
80,0000
2,90
3 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira 
qualidade, isento de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, é permitido na fabricação 
do pão matéria prima enriquecida com vitaminas e minerais, o pão deverá ter a casca fina, macia e grande 
quantidade de miolo. Embalagem primaria: Saco plástico atóxico com no mínimo 380 g. Validade mínima de 12 
(doze) dias. O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI - PARA ATENDER AO EMEF EJA - 
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - C/C 24628-0 CEF - EDUCAÇÃO
116,00
PCT
40,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
4.765,90
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
1693/000-2015       
1,43
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. Obtida da cana de açúcar com aspecto, cor, cheiro próprios. Sem 
fermentação, sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais. Embalagem primária: saco 
de polietileno atóxico, íntegro, resistente, termossoldado, contendo 01 kg. Embalagem secundária: fardo de papel 
Vl.Total:
286,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
multifolhado, resistente, totalmente fechado, contendo 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação 
não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO 
ALEGRE
2,29
2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1. Constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e 
característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Não deve 
ter mistura de classes, devendo ser de safra corrente, contendo 01 kg o pacote. Embalagem primária: saco 
plástico atóxico, transparente, termossoldado e resistente. Validade mínima de 120 (cento e vinte) dias e 
fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as legislações 
vigentes. - NOTA MIL
801,50
KG
350,0000
5,36
3 - FERMENTO BIOLÓGICO – Produto em pó, seco, destinado para o preparo de pães. Embalagem primaria: 
saco de polietileno, fechada hermeticamente por termossoldagem, pesando 500 gramas.  Validade mínima de 12 
(doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - FRESCHIMAN
321,60
PCT
60,0000
2,05
4 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: 
caixa tetra Pack, aspecto físico: líquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 
(quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as 
legislações vigentes. - SHEFA
1.435,00
UN
700,0000
6,79
5 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. Composição: óleos vegetais líquidos e 
interesterificados, sal, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite reconstituído, estabilizantes 
mono e diglicerídeos de ácidos graxos, lecitina de soja. Conservadores: sorbato de potássio e benzoato de sódio, 
acidulante ácido cítrico, aroma idêntico ao natural de manteiga, corante beta caroteno sintético idêntico ao 
natural, corantes naturais de cúrcuma, com teor de lipídios na margem de 80%. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as 
legislações vigentes - QUALY
814,80
KG
120,0000
2,60
6 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – Alimento obtido por prensagem mecânica e/ou por solvente dos grãos de soja, 
isento de misturas de outros óleos ou matérias estranhas ao produto. Embalagem primaria: tipo “PET” ou lata, 
atóxica, não amassada, resistente com volume de 900 ml. Validade mínima de 06 (seis) meses e fabricação 
não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as legislações vigentes. - 
CONCORDIA
962,00
UN
370,0000
2,90
7 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira 
qualidade, isento de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, é permitido na fabricação 
do pão matéria prima enriquecida com vitaminas e minerais, o pão deverá ter a casca fina, macia e grande 
quantidade de miolo. Embalagem primaria: Saco plástico atóxico com no mínimo 380 g. Validade mínima de 12 
(doze) dias. O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI - PARA ATENDER AO ENSINO 
FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - C/C 24628-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
145,00
PCT
50,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
716,50
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
560
1694/000-2015       
1,43
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. Obtida da cana de açúcar com aspecto, cor, cheiro próprios. Sem 
fermentação, sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais. Embalagem primária: saco 
de polietileno atóxico, íntegro, resistente, termossoldado, contendo 01 kg. Embalagem secundária: fardo de papel 
multifolhado, resistente, totalmente fechado, contendo 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação 
não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO 
ALEGRE
Vl.Total:
71,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
2,05
2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: 
caixa tetra Pack, aspecto físico: líquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 
(quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as 
legislações vigentes. - SHEFA
205,00
UN
100,0000
2,60
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – Alimento obtido por prensagem mecânica e/ou por solvente dos grãos de soja, 
isento de misturas de outros óleos ou matérias estranhas ao produto. Embalagem primaria: tipo “PET” ou lata, 
atóxica, não amassada, resistente com volume de 900 ml. Validade mínima de 06 (seis) meses e fabricação 
não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as legislações vigentes. - 
CONCORDIA
208,00
UN
80,0000
2,90
4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira 
qualidade, isento de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, é permitido na fabricação 
do pão matéria prima enriquecida com vitaminas e minerais, o pão deverá ter a casca fina, macia e grande 
quantidade de miolo. Embalagem primaria: Saco plástico atóxico com no mínimo 380 g. Validade mínima de 12 
(doze) dias. O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI - PARA ATENDER A CRECHE NOSSO 
NINHO - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - C/C 27858-0 CEF - EDUCAÇÃO
232,00
PCT
80,0000
682,19
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
644
1704/000-2015       
18,79
Item:
1 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 E 3 DOBRAS - JSN
Vl.Total:
93,95
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
14,91
2 - DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO, CAPACIDADE 800ML - JSN
74,55
UN
5,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,34
3 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - FACILITA
26,80
FR
20,0000
0,82
4 - Pedra sanitária - SANY
82,00
UN
100,0000
0,78
5 - Prendedor de roupa - AGUA BRANCA VC
23,40
PCT
30,0000
36,48
6 - Toalha de rosto felpuda - DIANNELI PACOTE COM 10 UNIDADES
109,44
PCT
3,0000
22,79
7 - Papel alumínio - THERMOPRAT
113,95
RL
5,0000
5,27
8 - Aromatizador de ambientes em aerossol - frasco com aproximadamente 360 ml - FACILITA - PARA 
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO CCI - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - ASSISTENCIA SOCIAL
158,10
FR
30,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
0,00
2.230,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
68
1706/001-2015       
111,50
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e 
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na 
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com 
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis.
Vl.Total:
2.230,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
20,0000
231,60
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
644
1717/000-2015       
2,89
Item:
1 - Rodo de 40 cm duplo - DSR
Vl.Total:
43,35
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
3,65
2 - Vassoura para uso geral com base e capa plástica - DSR
54,75
UN
15,0000
4,30
3 - Vassoura de pelo tipo cerlon, base em madeira - UTIL
64,50
UN
15,0000
4,60
4 - Vassoura de piaçava, base plástica - DSR - PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO CCI - AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE LIMPEZA - ASSISTENCIA SOCIAL
69,00
UN
15,0000
5.000,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
0,00
718
1736/001-2015       
6.000,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - 3º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO Nº 64/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA DOS CID'S - FUNSSOL
Vl.Total:
5.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
PROF.
Quantidade:
0,8300
766,50
11506/2014
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
0,00
442
1763/000-2015       
2,19
Item:
1 - DIMINIDRINATO 25MG/ML + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 5MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML 
- TAKEDA PHARMA LTDA (ANTIGA NYCOMED) PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
766,50
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
350,0000
352,08
7768/2013
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
0,00
442
1780/000-2015       
0,98
Item:
1 - MINOXIDIL 10MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - LABORATÓRIOS PFIZER - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
352,08
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
360,0000
3.961,25
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
507
1806/000-2015       
7,80
Item:
1 - CALDO DE GALINHA COM RESTRIÇÃO DE SÓDIO - HORTAFÁCIL
Vl.Total:
468,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
4,75
2 - COLORIFICO - SS
142,50
KG
30,0000
2,55
3 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
63,75
LTA
25,0000
13,80
4 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO
2.484,00
KG
180,0000
6,35
5 - LENTILHA SECA 100% NATURAL - DE VALOR
635,00
KG
100,0000
2,80
6 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
168,00
UN
60,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
14,30
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
1814/000-2015       
1,43
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - ALTO ALEGRE - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS AEE - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
14,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
2.474,53
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
1815/000-2015       
1,43
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
344,63
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
241,0000
2,29
2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL
1.167,90
KG
510,0000
2,60
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EE. ENSINO 
MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
962,00
UN
370,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
17,16
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
1816/000-2015       
1,43
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - ALTO ALEGRE - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER OS QUILOMBOLAS - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17,16
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
12,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
643,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
1817/000-2015       
1,43
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
85,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
2,29
2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL
297,70
KG
130,0000
2,60
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O PROGRAMA 
MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
260,00
UN
100,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
71,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
1818/000-2015       
1,43
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - ALTO ALEGRE - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EE. 
FUNDAMENTAL EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
71,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
11.770,10
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
1819/000-2015       
1,43
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
1.472,90
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.030,0000
2,29
2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL
2.793,80
KG
1.220,0000
2,05
3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - SHEFA
4.100,00
UN
2.000,0000
6,79
4 - MARGARINA VEGETAL - QUALY
1.765,40
KG
260,0000
2,60
5 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EE 
FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.638,00
UN
630,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
14,30
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
1820/000-2015       
1,43
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - ALTO ALEGRE - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER A EMEF APAE - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
14,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
9.559,75
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
1826/000-2015       
1,43
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
1.093,95
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
765,0000
2,29
2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1.- NOTA MIL
1.832,00
KG
800,0000
2,05
3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – SHEFA
4.100,00
UN
2.000,0000
6,79
4 - MARGARINA VEGETAL – QUALY
1.493,80
KG
220,0000
2,60
5 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – CONCORDIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: 
EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.040,00
UN
400,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
11.884,96
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
1827/000-2015       
1,43
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
203,06
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
142,0000
4,49
2 - AVEIA EM FLOCOS FINOS – YOKI
404,10
KG
90,0000
2,29
3 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1. NOTA MIL
595,40
KG
260,0000
0,52
4 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - SOL
332,80
CX
640,0000
2,05
5 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - SHEFA
8.200,00
UN
4.000,0000
6,79
6 - MARGARINA VEGETAL - QUALY
1.629,60
KG
240,0000
2,60
7 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: 
CRECHE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
520,00
UN
200,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
1.215,30
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
1829/000-2015       
1,43
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
114,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
2,29
2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1. - NOTA MIL
297,70
KG
130,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
6,79
3 - MARGARINA VEGETAL - QUALY
543,20
KG
80,0000
2,60
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCÓRDIA - PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
260,00
UN
100,0000
150,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
1889/000-2015       
75,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DO ESCAPAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 BPY 4395 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
4.518,53
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
231
1902/000-2015       
45,56
Item:
1 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 20CM
Vl.Total:
22,78
Vl. Unit.:
Un.:
M²
Quantidade:
0,5000
14,88
2 - CUMEEIRA E ESPIGÃO DE BARRO EMBOCADO PARA TIPO ROMANA
297,60
MT
20,0000
5,96
3 - CHAPISCO
2,98
M²
0,5000
12,16
4 - REBOCO
6,08
M²
0,5000
29,79
5 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 75MM (3") INCL CONEXOES
536,22
MT
18,0000
33,27
6 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES
465,78
MT
14,0000
54,26
7 - CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALVANIZADA N.24 - CORTE 0,50M
3.065,69
MT
56,5000
3,80
8 - RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB
38,00
M²
10,0000
4,72
9 - RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO
47,20
M²
10,0000
3,62
10 - RETIRADA DE TUBULAÇÕES EM GERAL, INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS - CONSERTO E 
REFORMA DO TELHADO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
36,20
MT
10,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
79,22
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
0,00
662
1915/000-2015       
3,61
Item:
1 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 1/4" - MAKITA
Vl.Total:
10,83
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
5,80
2 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 5/16" - MAKITA
17,40
UN
3,0000
2,36
3 - Broca de Videa para concreto 1/4" - MAKITA
7,08
UN
3,0000
5,87
4 - Broca de Videa para concreto 1/2" - MAKITA
17,61
UN
3,0000
3,97
5 - Desempenadeira metálica com dentes e haste metálica com 27 cm - COMPEL
7,94
UN
2,0000
9,18
6 - Arco de serra de 12", com cabo ergonômico injetado - PREMIUN - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA E SEUS EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA
18,36
UNI
2,0000
1.736,00
594/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO 
PUBLIC
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.600.715/0001-48
0,00
51
1917/000-2015       
868,00
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - "PROTOCOLO E ARQUIVO - A ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL", A SER 
REALIZADO NO DIA 26/03 EM SÃO PAULO PARA OS PARTICIPANTES: DORIVAL DOMINGUES JUNIOR E RITA 
DE CASSIA SILVA ALMEIDA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.736,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
2.600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
1919/001-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
2.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,2300
432,00
2 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
600,00
%
1,3900
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
731
1921/001-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
477
1922/001-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
477
1923/001-2015       
432,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
149,85
1011/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.414.334/0001-25
0,00
657
1931/000-2015       
49,95
Item:
1 - CARTUCHO DE TONER - PARA ATENDER O CREAS - C/C 28.287-1 BB - PARA HP LASER JET CF283A 83A - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
149,85
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
271,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
507
1945/000-2015       
5,43
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O 
SEGMENTO:CRECHE  - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
271,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
543,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
507
1946/000-2015       
5,43
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O 
SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
543,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
814,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
507
1947/000-2015       
5,43
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O 
SEGMENTO: EE. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
814,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
271,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
507
1948/000-2015       
5,43
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O 
SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
271,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
814,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
507
1949/000-2015       
5,43
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O 
SEGMENTO: ENSINO MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
814,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
0,00
968/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
693,60
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
0,00
323
2270/001-2015       
0,20
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
693,60
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3.485,4300
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
528
2326/003-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.365,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
650
2384/000-2015       
3,90
Item:
1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - F'DORO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - AQUISIÇÃO 
PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.365,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
350,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
5.589,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
0,00
507
2387/000-2015       
16,80
Item:
1 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
MINERAIS - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
2.637,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
157,0000
18,80
2 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM 
VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO 
EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
2.951,60
KG
157,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
24
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
72,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
657
2389/000-2015       
1,80
Item:
1 - Canaleta sobrepor sistema X 20mm - PERLEX - PARA INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE NO PRÉDIO DO 
CREAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
72,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
0,00
3.350,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
673
2390/000-2015       
3.660,00
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA USO DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.350,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,9200
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
0,00
310,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
673
2391/000-2015       
3.659,98
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA USO DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 28.284-7 BB - COMPLEMENTO DO PEDIDO 257-1 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
310,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,0800
1.361,50
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
190
2396/000-2015       
2,64
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - 
ECOAR
Vl.Total:
132,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
50,0000
24,59
2 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - 
MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.229,50
FD
50,0000
383,70
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
190
2398/000-2015       
1,41
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
84,60
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
60,0000
1,55
2 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
93,00
FR
60,0000
1,11
3 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
66,60
FR
60,0000
0,48
4 - Guardanapo de papel com medidas mínimas de 20 cm x 22 cm. - MAXFINE
48,00
PCT
100,0000
1,83
5 - Limpador de uso geral para limpeza pesada - BUFALO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - MANUTENÇÃO DO 
POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
91,50
FR
50,0000
68,00
5799/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
650
2399/000-2015       
0,37
Item:
1 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ 
abrasivo, embalagem de fornecimento com 03 ou 04 unidades. Medidas mínimas: 110 mm x 75 mm x 20 mm. 
Constar na embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. - BETTANIN
Vl.Total:
37,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
3,10
2 - Hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo 5.0% +/-0,5, utilizado para limpeza e desinfecção de pisos, 
paredes, azulejos, equipamentos, ralos, lixeiras, banheiros, etc. Composição química: hipoclorito de sódio 5.0% 
+/-0,5, hidróxido de sódio e água. O produto deverá ser embalado em frasco plástico resistente contendo 1000 
ml, com tampa lacrada para melhor segurança do produto. - BUTERFLY-AUDAX - PARA MANUTENÇÃO E 
LIMPEZA DO CRAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
31,00
FR
10,0000
1.152,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
190
2404/000-2015       
38,40
Item:
1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, 
acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. Especificações: gramatura mínima de 30g/m²; 
alvura difusa mínima de 90%, índice de maciez mínima de 3,2 N.m/g e contagem de pintas inferior a 2,9. 
Comprimento do rolo mínimo de 30 metros; largura do rolo mínima de 100 mm; Apresentar juntamente com a 
amostra, Laudo e ou relatório de ensaio referente a testes realizados por Laboratório credenciado pelo Inmetro, 
cujo resultado final apresente as características mínimas exigidas, bem como a classificação do papel como 
Classe 1. - FANCY - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.152,00
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
30,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
2.548,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
141
2410/000-2015       
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café 
torrados e moído. Cor, sabor e odor característicos. Embalagem: saco de polietilino, atóxico, resistente, 
termossoldado ou em filme de poliéster metalizado com polietileno, termossoldado, contendo peso liquido de 
quinhentos (500) gramas, na embalagem deverá constar a classificação do produto. Validade mínima de 04 
(quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - BRASILEIRO - PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE 
ALMOXARIFADO - TRÂNSITO
Vl.Total:
2.548,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
281,54
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
2414/000-2015       
21,58
Item:
1 - ADITIVO - FRASCO
Vl.Total:
107,91
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
25
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
12,75
2 - OLEO DO MOTOR. FRASCO
140,28
UN
11,0000
16,68
3 - OLEO HIDRAULICO - MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA DBA 2072 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
33,35
FR
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
-0,10
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
2414/000-2015 - 01
-0,10
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2414/0-2015 - MOTIVO: O VALOR RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-0,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.900,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
2415/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO. PLAINAR CABEÇOTE
Vl.Total:
525,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
7,0000
75,00
2 - SERVIÇO. DE PLAINAR BLOCO MOTOR
525,00
HR
7,0000
75,00
3 - SERVIÇO. DE PLAINAR BIELA
300,00
HR
4,0000
75,00
4 - SERVIÇO DE POLIR COMANDO
300,00
HR
4,0000
75,00
5 - SERVIÇO DE POLIR. VIRABREQUIM
300,00
HR
4,0000
75,00
6 - SERVIÇO DE RETIFICAR. E BRUNIR CILINDRO
525,00
HR
7,0000
75,00
7 - SERVIÇO ESMIRILHAR. VALVULAS
150,00
HR
2,0000
75,00
8 - SERVIÇO. DE DESMONTAR E MONTAR CABEÇOTE
225,00
HR
3,0000
75,00
9 - SERVIÇO DE DESMONTAR. E MONTAR MOTOR
2.550,00
HR
34,0000
75,00
10 - SERVIÇO DE CONSERTO DA BOMBA INJETORA - MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA DBA 2072 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
1.500,00
HR
20,0000
14,85
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
68
2460/000-2015       
14,85
Item:
1 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES. - 
FORONI - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - TRIBUTAÇÃO - 
FINANÇAS
Vl.Total:
14,85
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
2.505,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
2471/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL
Vl.Total:
1.105,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.700,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06.  - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 6 - LOTE 6 - SEGMENTO: EMEI 
SERROTINHO ENCANTADO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.400,00
UN
2.000,0000
1.350,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
2473/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL
Vl.Total:
650,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 4 - LOTE 4 - SEGMENTO: EMEI 
PEDACINHO DO CÉU - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
700,00
UN
1.000,0000
1.350,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
2478/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL
Vl.Total:
650,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01.  - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 1 - LOTE 1 - SEGMENTO: EMEI 
CHAPEUZINHO VERMELHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
700,00
UN
1.000,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
574,54
45
2489/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
574,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
574,54
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
1.980,30
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
275
2501/001-2015       
12,30
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DOS 
PROFISSIONAIS DO SETOR 192 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.980,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
161,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
89,90
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
2505/000-2015       
1,45
Item:
1 - Fósforo, acendedor em madeira reflorestada, apresentado na forma palito com ponta de pólvora. 
Acondicionado em pacote (maço) com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos. Composição: Fósforo, clorato de 
potássio e aglutinantes. - PARANA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA 
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
89,90
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
62,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
26
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
1.974,70
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
319
2512/000-2015       
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY 
CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, 
PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.974,70
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
155,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
2,90
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
431
2517/000-2015       
1,45
Item:
1 - Fósforo, acendedor em madeira reflorestada, apresentado na forma palito com ponta de pólvora. 
Acondicionado em pacote (maço) com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos. Composição: Fósforo, clorato de 
potássio e aglutinantes. - PARANA - PARA USO DO CAPS - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
2,90
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
2,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
54,74
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
431
2518/000-2015       
54,74
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 50 ml, confeccionado em polipropileno - ALTACOPO - 
ESPECIFICAÇ~EOS NO PEDIDO - PARA USO DO CAPS - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
54,74
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1,45
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
2528/000-2015       
1,45
Item:
1 - Fósforo, acendedor em madeira reflorestada, apresentado na forma palito com ponta de pólvora. 
Acondicionado em pacote (maço) com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos. Composição: Fósforo, clorato de 
potássio e aglutinantes. - PARANA - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1,45
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
1,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
54,74
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
2529/000-2015       
54,74
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 50 ml, confeccionado em polipropileno - ALTACOPO - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
54,74
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
73,77
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
458
2531/000-2015       
24,59
Item:
1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO 
DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
73,77
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
3,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1,45
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
2536/000-2015       
1,45
Item:
1 - Fósforo, acendedor em madeira reflorestada, apresentado na forma palito com ponta de pólvora. 
Acondicionado em pacote (maço) com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos. Composição: Fósforo, clorato de 
potássio e aglutinantes. - PARANA - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO DE 3 MESES - 
C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1,45
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
1,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
4,35
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
275
2544/000-2015       
1,45
Item:
1 - Fósforo, acendedor em madeira reflorestada, apresentado na forma palito com ponta de pólvora. 
Acondicionado em pacote (maço) com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos. Composição: Fósforo, clorato de 
potássio e aglutinantes. - PARANA - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 410-1 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4,35
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
3,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
54,74
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
336
2552/000-2015       
54,74
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 50 ml, confeccionado em polipropileno - ALTACOPO - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO- PARA USO DO SETOR DE ODONTO - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 255-9 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
54,74
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1,45
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
336
2553/000-2015       
1,45
Item:
1 - Fósforo, acendedor em madeira reflorestada, apresentado na forma palito com ponta de pólvora. 
Acondicionado em pacote (maço) com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos. Composição: Fósforo, clorato de 
potássio e aglutinantes. - PARANA- PARA USO DO SETOR DE ODONTO - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 
255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1,45
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
1,0000
0,00
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
8.209,65
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
413
2572/001-2015       
1,13
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
16,95
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
15,0000
1,14
2 - EXAME DE GLICEMIA
497,04
SV
436,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
27
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2,43
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
916,11
SV
377,0000
1,62
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
385,56
SV
238,0000
1,62
5 - EXAME DE TRIGLICERIDES
327,24
SV
202,0000
1,62
6 - EXAME DE URINA TIPO I
787,32
SV
486,0000
1,13
7 - EXAME DE ACIDO URICO
300,58
SV
266,0000
1,10
8 - EXAME DE CREATININA
350,90
SV
319,0000
1,15
9 - EXAME DE TGO
227,70
SV
198,0000
1,15
10 - EXAME DE TGP
209,30
SV
182,0000
1,15
11 - EXAME DE UREIA
40,25
SV
35,0000
1,15
12 - EXAME DE SODIO
198,95
SV
173,0000
1,15
13 - EXAME DE POTASSIO
210,45
SV
183,0000
10,86
14 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
3.442,62
SV
317,0000
5,27
15 - EXAME DE BETA HCG
263,50
SV
50,0000
1,13
16 - EXAME DE AMILASE
1,13
SV
1,0000
1,21
17 - EXAME DE BILIRRUBINAS
10,89
SV
9,0000
2,43
18 - EXAME DE DHL
21,87
SV
9,0000
1,29
19 - EXAME DE MAGNESIO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624.027-3 - SAÚDE
1,29
SV
1,0000
150,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
07.961.465/0001-58
0,00
645
2585/000-2015       
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO - SERVIÇO SER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CCI. REC. PROPRIOS - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
0,00
3.465,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.020.838/0001-72
0,00
18
2587/000-2015       
693,00
Item:
1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m,  arte elaborada pela contratada - colorido. local de exposição a 
definir. - PARA DIVULGAÇÃO DA CAMINHADA PELO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADA PELO CRAM 
- GABINETE
Vl.Total:
3.465,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
100,66
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
633
2589/000-2015       
50,33
Item:
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor 
preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não 
tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética 
sistema "Strobel", este modelo não possui palmilha de conforto em EVA antimicrobiana porem deve compor o 
produto palmilha como acessório, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no 
cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, 
contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46,  ter certificado junto ao 
MTE,  fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, 
ABNT NBR ISO 20.347/2008. - JUJIWARA BSB - BOTINA MODELO USAFE SEM BICO - PARA UTILIZAÇÃO DA 
EQUIPE DE MANUTENÇÃO - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
100,66
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
2,0000
75,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
2593/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE MANGUEIRA DE AR - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
411,60
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
2594/000-2015       
411,60
Item:
1 - SENSOR DO VELOCIMETRO - VW 13.180 PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
411,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
98,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
2596/000-2015       
9,80
Item:
1 - ANILHA
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
29,40
2 - MANGUEIRA DE AR - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
58,80
UN
2,0000
450,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
2598/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE DIAGNOSTICO ELETRONICO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
75,00
2 - SERVIÇO. DE TROCA DE SENSOR VELOCIMETRO
150,00
HR
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
28
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
75,00
3 - SERVIÇO. DE REGULAGEM VELOCIMETRO - VW 13.180 PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
150,00
HR
2,0000
400,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
477
2602/000-2015       
50,00
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,00
HR
1,6000
50,00
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FECHADURA DO CAPO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME VEÍCULO CORSA, PLACA DBA 9443 - VALOR TOTAL COM DESCONTO 
R$ 400,00 - C/C 404-7 CEF - (EDUC/15) - EDUCAÇÃO
250,00
HR
5,0000
374,36
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
2603/000-2015       
63,70
Item:
1 - AQUISIÇÃO ; KIT. ROLAMENTO RODA TRASEIRA LD
Vl.Total:
63,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
215,60
2 - CUBO DE RODA
215,60
PÇ
1,0000
31,36
3 - AQUISIÇÃO: CABO. CAPO
31,36
UN
1,0000
63,70
4 - FECHADURA. CAPO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME 
VEÍCULO CORSA, PLACA DBA 9443 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 374,36 - C/C 404-7 CEF - (EDUC/15) - 
EDUCAÇÃO
63,70
PÇ
1,0000
63,70
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
458
2614/000-2015       
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café 
torrados e moído. Cor, sabor e odor característicos. Embalagem: saco de polietilino, atóxico, resistente, 
termossoldado ou em filme de poliéster metalizado com polietileno, termossoldado, contendo peso liquido de 
quinhentos (500) gramas, na embalagem deverá constar a classificação do produto. Validade mínima de 04 
(quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - BRASILEIRO - PARA USO 
DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
63,70
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
63,70
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
336
2616/000-2015       
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café 
torrados e moído. Cor, sabor e odor característicos. Embalagem: saco de polietilino, atóxico, resistente, 
termossoldado ou em filme de poliéster metalizado com polietileno, termossoldado, contendo peso liquido de 
quinhentos (500) gramas, na embalagem deverá constar a classificação do produto. Validade mínima de 04 
(quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - BRASILEIRO - PARA USO 
DO SETOR DE ODONTO - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
63,70
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
0,00
947/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
 LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
0,00
400,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
0,00
645
2624/001-2015       
400,00
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA. Carga horária mensal de 8 aulas, duas vezes por 
semana, incluso instrumentos musicais, transporte e despeas com materiais (xerox de músicas) pelo período 
de 10 meses - PARA ATENDER O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DO CCI - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS 
IDOSOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
150,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.453.359/0001-66
0,00
319
2639/000-2015       
150,00
Item:
1 - Cabo flexível 6 mm (rolo de 100 metros) - NATICON - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
57,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
319
2641/000-2015       
57,00
Item:
1 - Cabo flexível 2,5 mm  (rolo de 100 metros) - UNIFIO - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
57,00
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
15,86
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
275
2645/000-2015       
2,35
Item:
1 - Broca de Videa para concreto 3/16" - VONDER
Vl.Total:
4,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
3,30
2 - Broca de Videa para concreto 3/8" - VONDER
6,60
UN
2,0000
2,28
3 - Broca de Videa para concreto 5/16" - VONDER - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 
DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
4,56
UN
2,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
30,56
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
0,00
275
2646/000-2015       
3,61
Item:
1 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 1/4" - MAKITA
Vl.Total:
7,22
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
29
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
5,80
2 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 5/16" - MAKITA
11,60
UN
2,0000
5,87
3 - Broca de Videa para concreto 1/2" - MAKITA - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
11,74
UN
2,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
5,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
319
2647/000-2015       
0,50
Item:
1 - CAP ROSCA 1/2 - PLASTILIT - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
25,55
1244/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
55.653.547/0001-88
0,00
442
2650/000-2015       
25,55
Item:
1 - PASTA D'AGUA + ENXOFRE 5% - PARA USO DO PACIENTE ALLYFER SOUZA NOVAES DA UNIDADE DE 
SAÚDE REGISTRO B - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
25,55
Vl. Unit.:
Un.:
POTE
Quantidade:
1,0000
85,05
10811/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
650
2714/000-2015       
1,90
Item:
1 - PAPEL CHUMBO - DIVERSAS CORES - CROMUS
Vl.Total:
38,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
0,85
2 - PAPEL METALIZADO - DIVERSAS CORES - ROMITEC
17,00
UN
20,0000
1,55
3 - ETIQUETA "PÁSCOA" - CROMUS - REIDMA
4,65
RL
3,0000
4,70
4 - ETIQUETA "PREÇO" - CROMUS - REIDMA
9,40
RL
2,0000
0,08
5 - PAPEL PARA EMBRULHAR TRUFA - PEQUENO - CROMUS - PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CHOCOLATE 
(OVO DE PÁSCOA) NO CRAS BLOCO B - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
16,00
UN
200,0000
283,50
1203/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
80.227.796/0001-59
0,00
648
2718/000-2015       
3,85
Item:
1 - PASSAGEM PARA REGISTRO/JACUPIRANGA
Vl.Total:
115,50
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
30,0000
5,60
2 - PASSAGEM - REGISTRO/CAJATI - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ATENDER OS PROGRAMAS E AÇÕES 
SOCIAIS DESTA SECRETARIA EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO 
SOCIAL - PERÍODO DE 6 MESES - ASSISTÊNCIA
168,00
SV
30,0000
112,00
1338/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.314.007/0001-20
0,00
49
2722/000-2015       
0,40
Item:
1 - CAPA ESTRIADA PARA PASTA - TRANSPARENTE
Vl.Total:
40,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
0,40
2 - CAPA LISA PARA PASTA - PRETO
40,00
UN
100,0000
0,15
3 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 12MM
3,00
UN
20,0000
0,30
4 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO - 17MM
9,00
UN
30,0000
0,40
5 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO - 23MM - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - 
ADMINISTRAÇÃO
20,00
UN
50,0000
234,00
1010/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
650
2724/000-2015       
39,00
Item:
1 - CARTUCHO DE TONER - PARA ATENDER O CRAS CENTRAL E EXTENSÃO JARDIM AGROCHÁ - C/C 28.284-7 
BB - PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1005 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
234,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
0,00
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
0,00
2.075,90
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.229.068/0001-72
0,00
186
2728/000-2015       
82,50
Item:
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA
Vl.Total:
1.587,30
Vl. Unit.:
Un.:
M²
Quantidade:
19,2400
35,00
2 - BANDÔ EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
488,60
M²
13,9600
0,00
1207/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
198,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
693
2731/001-2015       
99,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo
Vl.Total:
99,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
99,00
2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo - PARA 
ATENDIMENTO AO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL - FUNSSOL
99,00
SV
1,0000
3.299,28
1214/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOAO ANDRE DOMINGUES
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
0,00
103
2732/001-2015       
6,99
Item:
1 - IMPRESSAO "PLOTAGEM DE PROJETOS". Coloridas, impressão em DWG - ESTIMATIVA PARA PLOTAGEM DE 
PROJETOS DESTA SECRETARIA PARA O EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
3.299,28
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
472,0000
184,00
1427/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.278.203/0001-32
0,00
319
2738/000-2015       
46,00
Item:
1 - MANGUEIRA PARA JARDIM REFORÇADA - 30METROS - PARA USO DA UBS REGISTRO B E ESF VOTUPOCA - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
184,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
14.500,00
1094/2015
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
0,00
323
2742/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
30
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2,50
Item:
1 - VALE TRANSPORTE URBANO. 126 Blocos c/ 50 unidades cada
Vl.Total:
6.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.500,0000
3,30
2 - VALE TRANSPORTE RURAL. 109 Blocos c/ 50 unidades cada - RESERVA 62 (FICHA 323) C/C 0903/006/244-3 
CEF - SAÚDE
8.250,00
UN
2.500,0000
705,00
1094/2015
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
0,00
462
2745/000-2015       
2,50
Item:
1 - VALE TRANSPORTE URBANO. 126 Blocos c/ 50 unidades cada
Vl.Total:
375,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
3,30
2 - VALE TRANSPORTE RURAL. 109 Blocos c/ 50 unidades cada - RESERVA 64 (FICHA 462) - C/C 
0903/006/252-4 CEF - SAÚDE
330,00
UN
100,0000
0,00
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
130,44
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
413
2747/001-2015       
2,43
Item:
1 - EXAME DE COLESTEROL HDL
Vl.Total:
19,44
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
1,11
2 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA 
ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - A SER 
PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624.027-3 CEF - SAÚDE
111,00
SV
100,0000
1.949,00
2797/2014
Pregão Presencial
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
0,00
0,00
18.00.27.122.4.4.90.52.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
769
2750/000-2015       
1.949,00
Item:
1 - ROÇADEIRA COM MOTOR 02 TEMPOS A GASOLINA. a partir de 2.00 hp, 41,5cm³ cilindrada, guidão bipartido 
para facilitar o transporte, tubo com medida mínima de 25,4 mm/1 (valor externo) e comprimento mínimo do 
tubo de 1480 mm. Velocidade máxima de potência 7.500 RPM, com cinturão duplo, lâmina e carretel, peso 
máximo de 7,6 kg (sem equipamento de corte). Nível máximo de pressão sonora de 94 DB. Volume do tanque 
de combustível de aproximadamente 0,95 lit./ 32,12 fl. oz. Garantia de Fábrica mínima de 02 anos. - 
HUSQVARNA/143R-II - PARA MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
1.949,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
7.999,00
1401/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.797.967/0001-95
0,00
51
2752/000-2015       
7.999,00
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE SISTEMA PARA PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA 
ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - PARA USO DA DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - PERÍODO DE 12 MESES - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
7.999,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
71,50
1246/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STREET FERRAMENTAS LTDA -ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.652.810/0001-58
0,00
184
2753/000-2015       
71,50
Item:
1 - RETALHO MALHA PARA LIMPEZA - 20KG - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
71,50
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
1,0000
31,50
1246/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STREET FERRAMENTAS LTDA -ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.652.810/0001-58
0,00
184
2754/000-2015       
6,30
Item:
1 - FITA ZEBRADA - 200METROS - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
31,50
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
5,0000
205,15
1246/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STREET FERRAMENTAS LTDA -ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.652.810/0001-58
0,00
184
2755/000-2015       
76,50
Item:
1 - PISTOLA PARA GRAXA
Vl.Total:
76,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
86,85
2 - BOMBA GRAXA - 400GR
86,85
UN
1,0000
16,00
3 - CORREIA B-60
32,00
UN
2,0000
4,90
4 - CORREIA A-30 - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
9,80
UN
2,0000
135,10
1246/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STREET FERRAMENTAS LTDA -ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.652.810/0001-58
0,00
184
2756/000-2015       
32,10
Item:
1 - CONEXÃO GIRATÓRIA L
Vl.Total:
64,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
3,20
2 - ESCOVA DE AÇO  COM CABO PVC
3,20
UN
1,0000
27,50
3 - POLIA DE ALUMINIO B2-5
27,50
UN
1,0000
8,70
4 - DOBRADIÇA DE PORTEIRA 1
34,80
UN
4,0000
0,45
5 - PARAFUSO SOBERBO 5/16X65 - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
5,40
UN
12,0000
398,30
1246/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STREET FERRAMENTAS LTDA -ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.652.810/0001-58
0,00
184
2757/000-2015       
14,80
Item:
1 - CHAVE DE BIELA 10
Vl.Total:
14,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
52,00
2 - CAIXA DE FERRAMENTA - 550
104,00
UN
2,0000
54,50
3 - ALICATE CORTADOR DE TUBO
54,50
UN
1,0000
127,00
4 - CHAVE GRIFO 18
127,00
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
31
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
49,00
5 - CINTA DE ELEVAÇÃO - 2 METROS - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
98,00
UN
2,0000
45,50
1246/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STREET FERRAMENTAS LTDA -ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.652.810/0001-58
0,00
184
2758/000-2015       
3,25
Item:
1 - PINO DE ENGATE RÁPIDO 1/4 MACHO
Vl.Total:
6,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
19,50
2 - BICO DE ENCHER PNEU DUPLO - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
39,00
UN
2,0000
172,50
1246/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STREET FERRAMENTAS LTDA -ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.652.810/0001-58
0,00
184
2759/000-2015       
5,00
Item:
1 - COLA INSTANTANEA
Vl.Total:
10,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
32,50
2 - GARRAFÃO TÉRMICO - 5 LITROS - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
162,50
UN
5,0000
66.884,18
13293/2014
Dispensa
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
66.884,18
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
03.810.438/0001-23
0,00
292
2768/002-2015       
3.624,81
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A 
CONCLUSÃO DE NOVA UNIDADE DENOMINADA UBS, NO JARDIM XANGRILÁ, FICHA 292 - PAGOS ATRAVÉS DE 
REPASSE FUNDO A FUNDO PROPOSTA Nº 115683040001/13001, PORTARIA Nº 340 DE 4 DE MARÇO DE 2013 - 
C/C 0903/006/624080-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
66.884,18
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
18,4500
83,30
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
2771/000-2015       
83,30
Item:
1 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO DIREITO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1347 DESTA 
SECRETARIA - ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO 1275/15 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
83,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
1.685,10
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
411
2776/001-2015       
12,30
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TERMO ADITIVO A SER 
PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624.027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.685,10
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
137,0000
107,80
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
2789/000-2015       
63,70
Item:
1 - SENSOR TEMPERATURA
Vl.Total:
63,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
44,10
2 - CHICOTE ELETRICO - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: PALIO WE BVZ 1249 PERTENCENTE A S.M.E. 
VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 107,80 - C/C 404-7 CEF (EDUC/2015) - EDUCAÇÃO
44,10
UN
1,0000
3.480,00
1371/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
0,00
186
2790/000-2015       
3.480,00
Item:
1 - CONFECÇAO DE ADESIVO PARA VEICULO - PARA OS VEÍCULOS CAMINHÃO FTJ 9789, MICRO ÔNIBUS DBA 
2072 E CARRETINHAS 0KM - TOTAL DE 29M2 DE ADESIVOS IMPRESSOS E APLICADO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.480,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.256,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
2791/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO DESMONTAR. E MONTAGEM DAS RODAS(04)PARA LIMPEZA,LUBRIFICAÇÃO E REGULAGEM DO 
FREIO,DESMONTAR E MONTAGEMDO PISTÃO DE DIREÇÃO,BARRA DE DIREÇÃO PARA TROCAR PINOS,BUCHAS 
E ARRUELAS DO CALÇO,DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CILINDRO,BARRA E ARTICULAÇÃO DO TOMBO P/ 
TROCAR PINOS,BUCHASE ARRUELAS - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.256,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
29,6000
3.740,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
2792/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESMONTAR. DA ESTEIRA LADO DIREITO/ DESMONTAGEM E MONTAGEM DA RODA GUIA 
LADO DIREITO PARA TROCA DOS MANCAISPINOS E BUCHAS DA RODA GUIA ,ENCHER E TORNEAR BASE DA 
BUCHA DA RODA GUIA. - TRATOR DE ESTEIRA CATERPILLAR D4 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.740,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
34,0000
1.237,50
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
2793/000-2015       
82,50
Item:
1 - SERVIÇO DE DESMONTAR. E MONTAGEM DA EMBREAGEM PARA TROCA, LUBRIFICAÇAÕ E REGULAGEM 
TROCA DO TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO LADO DIREITO E LADO ESQUERDO - TRATOR VALMET 
MODELO 685 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.237,50
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
15,0000
1.997,70
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
2794/000-2015       
429,78
Item:
1 - INDUZIDO. MOTOR DE PARTIDA
Vl.Total:
429,78
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
275,65
2 - PORTA ESCOVA
275,65
UN
1,0000
125,44
3 - JOGO DE ESCOVA
125,44
UN
1,0000
248,98
4 - BENDIX DE PARTIDA
248,98
UN
1,0000
284,54
5 - BOBINA DE CAMPO
284,54
UN
1,0000
195,62
6 - PRE FILTRO DE AR
195,62
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
32
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
74,10
7 - Aquisição de: LANTERNA. TRASEIRA
148,20
UN
2,0000
228,23
8 - Aquisição de: SENSOR. MANOMETRO PRESSÃO OLEO DO MOTOR
228,23
UN
1,0000
61,26
9 - Aquisiçao de:CHICOTE. DA LANTERNA TRASEIRA - TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND MODELO 3030 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
61,26
UN
1,0000
90,16
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
2795/000-2015       
39,20
Item:
1 - RETENTOR RODA TRASEIRA
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
11,76
2 - TRAVA. ARANHA
11,76
UNI
1,0000
39,20
3 - COLA SILICONE - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
39,20
UN
1,0000
30,38
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
2796/000-2015       
30,38
Item:
1 - Aquisiçao de: GRAXA - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
30,38
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
544,03
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
2797/000-2015       
108,02
Item:
1 - LANTERNA TRASEIRA
Vl.Total:
216,04
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
58,92
2 - CHAVE DO FAROL
58,92
UN
1,0000
34,37
3 - RELE AUXILIAR
34,37
UN
1,0000
137,48
4 - CHAVE DE SETA
137,48
UN
1,0000
7,86
5 - Aquisição de: LAMPADA
47,14
UN
6,0000
34,37
6 - Aquisição de: SOQUETE
34,37
UN
1,0000
1,96
7 - CINTA PLASTICA - MERCEDES BENZ PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
15,71
UN
8,0000
474,49
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
2798/000-2015       
3,50
Item:
1 - TAMPA DO RADIADOR
Vl.Total:
3,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
86,00
2 - PRE FILTRO DE AR
86,00
UN
1,0000
384,99
3 - Aquisiçao de: SOLENOIDE. DA BOMBA INJETORA - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580 H - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
384,99
UN
1,0000
1.930,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
2799/000-2015       
965,00
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. DIANTEIRO MEDIDA 12X16.5 10 LONAS- RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.930,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.930,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
2800/000-2015       
965,00
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. DIANTEIRO MEDIDA 12X16.5 10 LONAS - RETRO ESCAVADEIRA RANDON DR 406 - 
BRAÇO EXTENSIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.930,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.517,67
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
2801/000-2015       
188,18
Item:
1 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO ESQUERDO
Vl.Total:
188,18
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
188,18
2 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO DIREITO
188,18
UN
1,0000
25,55
3 - ROLAMENTO. PILOTO
25,55
UN
1,0000
1.798,88
4 - EMBREAGEM . COMPLETA
1.798,88
UN
1,0000
316,88
5 - ROLAMENTO DE EMBREAGEM - TRATOR VALMET MODELO 685 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
316,88
UN
1,0000
3.379,06
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
2802/000-2015       
402,62
Item:
1 - AQUISIÇÃO: EIXO. DA RODA GUIA
Vl.Total:
402,62
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
1,97
2 - Aquisição de: ANEL. DO EIXO
3,93
UN
2,0000
44,19
3 - RETENTOR. DA RODA GUIA
88,38
UN
2,0000
1,96
4 - Aquisição de: CALÇO. DE AJUSTE
31,42
UN
16,0000
44,19
5 - PLACA. DO EIXO
88,38
UN
2,0000
4,42
6 - Aquisiçao de: PARAFUSO. DA PLACA
17,68
UN
4,0000
1,97
7 - ANEL DA BUCHA
3,93
UN
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
33
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
137,48
8 - BUCHA. DO EIXO
274,96
UN
2,0000
6,38
9 - PARAFUSO. DA BUCHA
76,60
UN
12,0000
3,44
10 - TRAVA. DO PARAFUSO
20,62
UNI
6,0000
4,91
11 - CALÇO DE AJUSTE. DA BUCHA
19,64
UN
4,0000
47,14
12 - COXIM. DA RODA GUIA
188,54
UN
4,0000
3,44
13 - PARAFUSO. DO COXIM
13,75
PÇ
4,0000
0,98
14 - Aquisição de ARRUELA. DO COXIM
3,93
UNI
4,0000
4,42
15 - PARAFUSO TRAVA
8,84
UN
2,0000
17,68
16 - TRAVA DO MANCAL
35,35
UN
2,0000
17,19
17 - PLACA INFERIOR. DO MANCAL
34,37
UN
2,0000
483,14
18 - Aquisição de: MANCAL. RODA GUIA LADO INTERNO
483,14
UN
1,0000
483,14
19 - MANCAL. RODA GUIA LADO EXTERNO
483,14
UN
1,0000
1.099,84
20 - Aquisição de: SUPORTE. DO ESTICADOR DA ESTEIRA LADO DIREITO - TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR 
D4 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.099,84
UN
1,0000
2.354,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
2803/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESMONTAR. E MONTAGEM DO MODULO PARA CONFIGURAR E SUBSTITUIR JOYTISCK 
EXAME DO PAINEL DE INSTRUMENTO EXAME TRANSMISSÃO EXAME FILTRO DE TRANSMISSÃO ANALISE DO 
SENSOR DA TRANSMISSÃO TESTE DA PRESSÃO DA BOMBA DE TRANSMISSÃO LIMPEZA DO SISTEMA DE OLEO 
DA TRANSMISSÃO - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.354,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
21,4000
470,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
2804/000-2015       
50,00
Item:
1 - REVISÃO ELETRICA - FIAT DUCATO PLACA DBA 2080 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
470,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
9,4000
1.754,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
2805/000-2015       
705,60
Item:
1 - Aquisiçao de: REPARO. MOTOR ARRANQUE
Vl.Total:
705,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
637,00
2 - REPARO ALTERNADOR
637,00
UN
1,0000
205,80
3 - LANTERNA TRASEIRA - FIAT DUCATO PLACA DBA 2080 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
411,60
UN
2,0000
638,76
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
2806/000-2015       
5,86
Item:
1 - Aquisiçao de: PARAFUSO. COMPLETO
Vl.Total:
35,17
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
29,31
2 - JUNTA. ESCAPAMENTO
29,31
PÇ
1,0000
190,51
3 - Aquisiçao de: TUBO. DIANTEIRO DO ESCAPAMENTO
190,51
UN
1,0000
244,25
4 - AQUISIÇÃO: TUBO. INTERMEDIARIO
244,25
PÇ
1,0000
117,24
5 - Aquisição de: SUPORTE. ESCAPAMENTO
117,24
UN
1,0000
3,62
6 - PARAFUSO. DO SUPORTE
14,46
UN
4,0000
0,98
7 - Aquisição de: PORCA
3,91
UN
4,0000
0,98
8 - ARRUELA LISA - MERCEDES BENZ PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
3,91
UN
4,0000
1.886,50
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
2807/000-2015       
279,30
Item:
1 - REPARO DA BOMBA INJETORA
Vl.Total:
837,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
44,10
2 - AQUISIÇÃO: MOLA. PRESSÃO
44,10
PÇ
1,0000
49,00
3 - DIAFRAGMA. BOMBA INJETORA
49,00
UN
1,0000
294,00
4 - Aquisição de: BOMBA. DA PALHETAS
294,00
UN
1,0000
225,40
5 - EMBOLO. BOMBA INJETORA
225,40
UN
1,0000
220,50
6 - Aquisição de: VALVULA. EMBOLO
220,50
UN
1,0000
68,60
7 - FILTRO DE DIESEL
68,60
UN
1,0000
147,00
8 - AQUISIÇÃO: CABO. TOMADA FORÇA - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
147,00
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
34
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.320,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
2808/000-2015       
82,50
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO MOTOR DE PARTIDA/CONFECCIONAR BUCHA E EMBUCHAR/ SERVIÇO DE 
TORNO NA CARCAÇA DO MOTOR DE PARTIDA/SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA/TROCA DO PRE FILTRO 
DE AR/EXAME PRESSÃO DE OLEO DO MOTOR - TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND MODELO 3030 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.320,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
16,0000
255,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
2809/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO TUBO ESCAPAMENTO
Vl.Total:
142,50
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,9000
75,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. DO SUPORTE DO ESCAPAMENTO - MERCEDES BENZ PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
112,50
HR
1,5000
225,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
2810/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO ELETRICA - MERCEDES BENZ PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
225,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
225,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
2811/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE TROCA DO VIDRO - GMC 6100 PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
225,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
750,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
2812/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE CONSERTO DA BOMBA INJETORA
Vl.Total:
450,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
6,0000
75,00
2 - SERVIÇO. DE TIRAR E COLOCAR BOMBA INJETORA
225,00
HR
3,0000
75,00
3 - SERVIÇO. DE TROCA DO CABO DA BOMBA INJETORA - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
75,00
HR
1,0000
1.586,09
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
2813/000-2015       
778,60
Item:
1 - EMBUCHAMENTO DA DIREÇÃO
Vl.Total:
778,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
807,49
2 - EMBUCHAMENTO. DO TOMBO - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
807,49
UN
1,0000
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
2.988,56
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
186
2814/000-2015       
246,22
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S
Vl.Total:
1.969,76
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
339,60
2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU S - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA 
CTSAPATE, BEM COMO SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - C/C 404-7 CEF - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
1.018,80
SV
3,0000
72,90
1400/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
76
2824/000-2015       
72,90
Item:
1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - INTELBRÁS - PARA USO DA DIVISÃO DE RH - FINANÇAS
Vl.Total:
72,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
568,40
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
633
2828/000-2015       
284,20
Item:
1 - VIDRO DA PORTA. LATERAL
Vl.Total:
284,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
284,20
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE FECHADURA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI CPV 1804 - VALOR COM 
DESCONTO R$ 568,40 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
284,20
PÇ
1,0000
1.650,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
4
2829/000-2015       
50,00
Item:
1 - FUNILARIA E PINTURA. DAS PORTAS LADO DIREITO
Vl.Total:
1.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
22,0000
50,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,00
HR
1,6000
50,00
5 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E TRANSMISSÃO - TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO PALIO WE PLACA BVZ 6178 
DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO (DESCONTO DE 50%) - GABINETE
400,00
HR
8,0000
1.903,16
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2
2830/000-2015       
186,20
Item:
1 - HOMOCINETICA - LADO DIREITO
Vl.Total:
186,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
83,30
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. PASTILHA FREIO
83,30
PÇ
1,0000
274,40
3 - Aquisição de: PNEU
1.097,60
UN
4,0000
9,80
4 - VALVULA DE AR
39,20
UN
4,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
35
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
28,42
5 - FILTRO DE AR
28,42
UN
1,0000
66,64
6 - JOGO DE VELA
66,64
PÇ
1,0000
166,60
7 - CABO DE VELA
166,60
UN
1,0000
117,60
8 - BOBINA DE IGNIÇAO - TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO PALIO WE PLACA BVZ 6178 DO DEPARTAMENTO 
DE HABITAÇÃO (DESCONTO DE 2%) - GABINETE
235,20
UN
2,0000
882,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
171
2833/000-2015       
480,20
Item:
1 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO C20, PLACA BRZ 7719, PARA USO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - TRÂNSITO
Vl.Total:
480,20
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
401,80
2 - CHICOTE ELETRICO
401,80
PÇ
1,0000
300,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
172
2834/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO C20, PLACA BRZ 7719 - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
6,0000
1.227,50
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
2835/000-2015       
1.227,50
Item:
1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE VIDRO DA PORTA LADO ESQUERDO - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.227,50
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
152,80
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
71
2841/000-2015       
76,40
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR - PARA INSTALAÇÃO NO PAC - FINANÇAS
Vl.Total:
152,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.500,00
1442/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
0,00
76
2842/000-2015       
750,00
Item:
1 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇO - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.555,56
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
636
2844/000-2015       
168,60
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS 
(COMPREENDE NOTURNO: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ).
Vl.Total:
1.180,20
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
7,0000
196,48
2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS 
(COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18). - PARA USO NA CAIXA DE SOM QUE SERÁ UTILIZADA NO PROCESSO 
MINHA CASA MINHA VIDA - ASSISTÊNCIA
1.375,36
SV
7,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
0,00
223,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
633
2846/000-2015       
111,50
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e 
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na 
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com 
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - CHAMEX - PARA USO DO DEPTO DE HABITAÇÃO 
NO PROCESSO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
223,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
100,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
636
2847/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. NO VIDRO E FECHADURA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI CPV 1804 - REC. 
PRÓPRIOS - VALOR COM DESCONTO R$100,00 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
150,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
462
2857/000-2015       
50,00
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT STRADA PLACAS DBA 9485 PARA ATENDIMENTO 
DA UBS E ESF DESTA SECRETARIA. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 150,00 - C/C 252-4 CEF - 
SAÚDE
80,00
HR
1,6000
2.170,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
2858/000-2015       
50,00
Item:
1 - RETIFICA DO CABEÇOTE
Vl.Total:
480,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
9,6000
50,00
2 - RETIFICA. GAIOLA
270,00
HR
5,4000
50,00
3 - DESCARBONIZAÇÃO
220,00
HR
4,4000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
36
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
50,00
4 - MÃO DE OBRA MOTOR - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO GM S/10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DA UBS E ESF DESTA SECRETARIA. COM DESCONTO DE 2% 
NUM TOTAL DE R$ 2.170,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
1.200,00
HR
24,0000
280,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
2859/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
130,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,6000
50,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DA UBS E ESF DESTA SECRETARIA. COM DESCONTO DE 
50% NUM TOTAL DE R$ 280,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
80,00
HR
1,6000
480,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
2860/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
350,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
7,0000
50,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - CASTER - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DA UBS E ESF DESTA SECRETARIA. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL 
DE R$ 480,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
100,00
HR
2,0000
270,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
2861/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DA UBS E ESF DESTA SECRETARIA. COM DESCONTO 
DE 50% NUM TOTAL DE R$ 270,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
270,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,4000
690,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
2862/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FREIO
Vl.Total:
320,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
6,4000
50,00
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
300,00
HR
6,0000
50,00
3 - ALINHAMENTO - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 PARA 
ATENDIMENTO DO 192 DESTA SECRETARIA. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 690,00 - C/C 410-1 
CEF - SAÚDE
70,00
HR
1,4000
280,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
2863/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 PARA ATENDIMENTO 
DO 19 DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 280,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
280,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,6000
880,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
2864/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
420,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
8,4000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. DO FREIO
230,00
HR
4,6000
50,00
3 - ALINHAMENTO
70,00
HR
1,4000
50,00
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 PARA ATENDIMENTO 
DO 192 DESTA SECRETARIA COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 800,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
120,00
HR
2,4000
470,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
2865/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DOS BICOS - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 PARA 
ATENDIMENTO DO 192 DESTA SECRETARIA COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$470,00 - C/C 410-1 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
470,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
9,4000
410,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
462
2866/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. AR CONDICIONADO
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,6000
50,00
2 - CARGA. DE GAS - SERVIÇOS NO VEÍCULO GM SPIN PLACA EHE 7216 DA VISA DESTA SECRETARIA, COM 
DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 410,00 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
230,00
HR
4,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
578,20
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
2869/000-2015       
578,20
Item:
1 - BATERIA 90 AMPERES - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 DO ALMOXARIFADO PARA 
ATENDIMENTO DAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 578,20 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
578,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
37
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
150,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
2871/000-2015       
50,00
Item:
1 - MONTAGEM. DE PNEUS
Vl.Total:
40,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
50,00
2 - ALINHAMENTO
70,00
HR
1,4000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 PARA 
ATENDIMENTO DO 192 DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 150,00 - C/C 410-1 
CEF - SAÚDE
40,00
HR
0,8000
0,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
6.880,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
319
2876/000-2015       
430,00
Item:
1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta 
UVA e UVB, contém vitamina E, resistente a água durante 3 horas, hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em 
pote com 4 kilos e conter válvula dosadora, sem repelente, conforme exigências de segurança RDC 30/12 ser 
certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação 
junto ao MTE. - MAVARO - PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 
C/C 246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.880,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
1.948,59
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
400
2877/000-2015       
72,17
Item:
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor 
preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não 
tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética 
sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em duas camadas de PU 
expandido injetado direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento 
em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46,  ter 
certificado junto ao MTE,  fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR 
ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO FLEX SEM BICO - PARA 
USO DOS FUNCIONÁRIOS DO 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.948,59
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
27,0000
155,96
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
351
2878/000-2015       
77,98
Item:
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m, arte deverá ser elaborada pela contratante, impresso em 04 cores, 
em material tipo lona com brilho - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
155,96
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
477,17
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
458
2879/000-2015       
72,17
Item:
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor 
preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não 
tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética 
sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em duas camadas de PU 
expandido injetado direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento 
em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46,  ter 
certificado junto ao MTE,  fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR 
ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO FLEX SEM BICO
Vl.Total:
72,17
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
1,0000
9,00
2 - Proteção de membro superior tipo luva, totalmente em borracha, destinada a multiuso, confeccionada em 
borracha natural o punho e borracha neoprene a palma, palma da mão antiderrapante, espessura 0,70 mm 
internamente forração em algodão flocado, tamanhos P (7), M (8), G (9) e GG (10). Conforme EN 420:2003,BS 
EN 388:2003,MT 11:1977e certificado de aprovação do MTE. - MARCA STEELPRO BSB - LUVA MAXIPRENE - 
PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - BOTINA PARA O AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS MARLON 
APARECIDO E LUVAS PARA USO NA NEBULIZAÇÃO PARA O COMBATE A DENGUE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
405,00
PAR
45,0000
1.262,24
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
2883/000-2015       
225,40
Item:
1 - AMORTECEDOR TRASEIRO
Vl.Total:
450,80
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
49,00
2 - COXIM TRASEIRO
98,00
PÇ
2,0000
43,12
3 - AQUISIÇÃO ; KIT. BATENTE E COIFA TRASEIRO
86,24
UN
2,0000
63,70
4 - Aquisiçao de: PIVO. DA SUSPENSÃO
127,40
UN
2,0000
284,20
5 - RADIADOR
284,20
UN
1,0000
107,80
6 - BRAÇO. OSCILANTE COM BUCHAS - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9486 
PARA ATENDIMENTO DA UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 
1.262,24 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
215,60
PÇ
2,0000
166,60
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
405
2892/000-2015       
166,60
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA. DE FREIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 
Vl.Total:
166,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
38
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE 
R$ 166,60 - 410-1 CEF - SAÚDE
568,40
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
458
2893/000-2015       
274,40
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
548,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
9,80
2 - VALVULA DE AR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA DBA 9485 PARA 
ATENDIMENTO VISA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 
568,40 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
19,60
UN
2,0000
4.698,12
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
2894/000-2015       
882,00
Item:
1 - BICO INJETOR
Vl.Total:
3.528,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
780,08
2 - VALVULA REGULADORA. DIESEL
780,08
PÇ
1,0000
390,04
3 - Aquisição de: VALVULA. DE ASPIRAÇÃO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACAS 
DBA 9423 PARA ATENDIMENTO DO 192 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM 
TOTAL DE R$ 4.698,12 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
390,04
UN
1,0000
1.235,78
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
2895/000-2015       
292,04
Item:
1 - HOMOCINETICA
Vl.Total:
584,08
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
284,20
2 - COXIM. INFERIOR DO CAMBIO
284,20
UN
1,0000
367,50
3 - Aquisição de: SEMI EIXO. L/D - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIA DOBLO PLACA DJP 4300 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UBS E ESF - COM DESCONTO 
DE  2% NUM TOTAL DE R$ 1.235,78 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
367,50
UN
1,0000
782,04
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
2896/000-2015       
107,80
Item:
1 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRA L/E
Vl.Total:
107,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
86,24
2 - CUBO DA RODA. DIANTEIRA L/E
86,24
UN
1,0000
284,20
3 - PNEU 175/70/14
568,40
UN
2,0000
9,80
4 - VALVULA DE AR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% 
NUM TOTAL DE R$ 782,04 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
19,60
UN
2,0000
819,28
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
2897/000-2015       
372,40
Item:
1 - COMANDO. CAIXA VENTILAÇÃO
Vl.Total:
372,40
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
107,80
2 - BUZINA
107,80
UN
1,0000
19,60
3 - Aquisição de: LAMPADA
78,40
UN
4,0000
123,48
4 - Aquisição de: BOMBA. LIMPADOR
123,48
UN
1,0000
14,70
5 - LAMPADA. LANTERNAS
29,40
PÇ
2,0000
107,80
6 - Aquisiçao de:CHICOTE. PARA INSTALAÇÃO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO 
PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF 
DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 819,28 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
107,80
UN
1,0000
3.608,36
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
2898/000-2015       
254,80
Item:
1 - Aquisiçao de: ROLAMENTO. DA SEDE
Vl.Total:
254,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
189,14
2 - Aquisição de: SUPORTE. DO AMORTECEDOR
378,28
UN
2,0000
40,18
3 - BATENTE DIANTEIRO
80,36
UN
2,0000
31,36
4 - COIFA DIANTEIRA
62,72
UN
2,0000
450,80
5 - BARRA ESTABILIZADORA
450,80
UNI
1,0000
578,20
6 - PINÇA DE FREIO. TRASEIRA L/E
578,20
UN
1,0000
441,00
7 - Aquisição de: PNEU. 205/70/15
1.764,00
UN
4,0000
9,80
8 - VALVULA DE AR. PNEU - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 PARA 
ATENDIMENTO DO 192 DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 3.682,00 - C/C 410-1 
CEF - SAÚDE
39,20
UN
4,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
39
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.422,56
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
2899/000-2015       
225,40
Item:
1 - Aquisiçao de: PIVO. L/D
Vl.Total:
225,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
421,40
2 - ROLAMENTO. DE RODA
842,80
UNI
2,0000
188,16
3 - BRAÇO TENSOR
188,16
UN
1,0000
225,40
4 - JOGO DE PASTILHA. DIANTEIRA
225,40
PÇ
1,0000
215,60
5 - JOGO DE PASTILHA. TRASEIRA
215,60
UN
1,0000
470,40
6 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE DISCO TRASEIRO
470,40
PÇ
1,0000
127,40
7 - REPARO. DA PINÇA TRASEIRA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 
PARA ATENDIMENTO DO 192 DESTA SECRETARIA COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 2.422,56 - C/C 
410-1 CEF - SAÚDE
254,80
UN
2,0000
245,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
2900/000-2015       
24,50
Item:
1 - OLEO DO MOTOR
Vl.Total:
147,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
19,60
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO
39,20
UN
2,0000
19,60
3 - Aquisiçao de: OLEO. ATF - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S/10 PLACAS DBA 9459 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM 
DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 245,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
58,80
UN
3,0000
3.087,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
2901/000-2015       
456,68
Item:
1 - COMANDO. DO MOTOR
Vl.Total:
456,68
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
268,52
2 - BOMBA DAGUA
268,52
PÇ
1,0000
164,64
3 - VALVULA TERMOSTATICA
164,64
UN
1,0000
258,72
4 - JOGO DE JUNTA. SUPERIOR
258,72
PÇ
1,0000
460,60
5 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TUCHO
460,60
PÇ
1,0000
386,12
6 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE BALANCIN
386,12
PÇ
1,0000
63,70
7 - FILTRO DE OLEO
63,70
UN
1,0000
361,62
8 - BOBINA DE IGNIÇAO
361,62
UN
1,0000
284,20
9 - MOTOR. VENTILAÇÃO INTERNA
284,20
PÇ
1,0000
156,80
10 - Aquisiçao de: TUBO. DE VENTILADOR
156,80
UN
1,0000
225,40
11 - REPARO. DE COMPRESSOR DO VENTILADOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S/10 PLACA 
DBA 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA 
SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 3.087,00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
225,40
UN
1,0000
788,90
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
2902/000-2015       
480,20
Item:
1 - Aquisiçao de: REPARO. DO MOTOR DE ARRANQUE
Vl.Total:
480,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
191,10
2 - Aquisiçao de:CHICOTE. DO GIROFLEX
191,10
UN
1,0000
117,60
3 - JOGO DE LAMPADAS - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 PARA 
ATENDIMENTO DO 192 DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 788,90 - C/C 410-1 
CEF - SAÚDE
117,60
UN
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
3.056,40
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
431
2906/001-2015       
10,80
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
3.056,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
283,0000
0,00
4662/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
1.137,78
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
433
2907/001-2015       
35,67
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
535,05
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
15,0000
39,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
277,69
SV
7,0000
40,63
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 
624.026-5 CEF - SAÚDE
325,04
SV
8,0000
0,00
1334/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
0,00
178,18
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.653.547/0001-88
0,00
319
2908/000-2015       
116,70
Item:
1 - LUGOL FORTE - 150ML
Vl.Total:
116,70
Vl. Unit.:
Un.:
FRASC
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
40
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
30,12
2 - ACIDO ACETICO 5% COM 200ML
30,12
FRASC
1,0000
31,36
3 - ACIDO TRICLOROACETICO - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA SALA DE GINECOLOGIA DA UBS 
CENTRO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
31,36
FR
1,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
5.039,70
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2925/000-2015       
2,80
Item:
1 - Aquisição de: CHUCHU - CEAGESP
Vl.Total:
84,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
3,93
2 - ABACAXI - CEAGESP
314,40
UN
80,0000
4,00
3 - COUVE-FLOR. - CEAGESP
200,00
UN
50,0000
2,95
4 - LARANJA TIPO LIMA - CEAGESP
737,50
KG
250,0000
4,25
5 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
1.700,00
KG
400,0000
4,10
6 - MANGA. Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
1.845,00
KG
450,0000
3,97
7 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - RECURSOS PRÓPRIOS 
- EDUCAÇÃO
158,80
DZ
40,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
1.031,40
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2926/000-2015       
2,95
Item:
1 - LARANJA TIPO LIMA - CEAGESP
Vl.Total:
88,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
4,25
2 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - CEAGESP
255,00
KG
60,0000
4,10
3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
410,00
KG
100,0000
3,97
4 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE NOSSO NINHO - 
RECURSOS PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
277,90
DZ
70,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
4.135,20
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2929/000-2015       
2,80
Item:
1 - Aquisição de: CHUCHU - CEAGESP
Vl.Total:
84,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
3,93
2 - ABACAXI - CEAGESP
393,00
UN
100,0000
4,00
3 - COUVE-FLOR. - CEAGESP
200,00
UN
50,0000
2,95
4 - LARANJA TIPO LIMA - CEAGESP
737,50
KG
250,0000
4,25
5 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
773,50
KG
182,0000
4,10
6 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
1.312,00
KG
320,0000
3,97
7 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ATENDER O SEGMENTO: EMEI - RECURSOS PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
635,20
DZ
160,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
12.068,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2931/000-2015       
2,80
Item:
1 - Aquisição de: CHUCHU - CEAGESP
Vl.Total:
336,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
3,93
2 - ABACAXI - CEAGESP
786,00
UN
200,0000
4,00
3 - COUVE-FLOR. - CEAGESP
1.000,00
UN
250,0000
2,95
4 - LARANJA TIPO LIMA - CEAGESP
1.032,50
KG
350,0000
4,25
5 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
3.655,00
KG
860,0000
4,10
6 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
3.075,00
KG
750,0000
3,97
7 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ATENDER O SEGMENTO: EMEF - RECURSOS PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
2.183,50
DZ
550,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
659,40
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2933/000-2015       
4,25
Item:
1 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
Vl.Total:
170,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
4,10
2 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
410,00
KG
100,0000
3,97
3 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ATENDER O SEGMENTO: EMEF APAE - RECURSOS 
PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
79,40
DZ
20,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
857,90
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2934/000-2015       
4,25
Item:
1 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
Vl.Total:
170,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
4,10
2 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
410,00
KG
100,0000
3,97
3 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ATENDER O SEGMENTO: EMEF EJA - RECURSOS 
277,90
DZ
70,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
41
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
580,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2936/000-2015       
4,25
Item:
1 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
Vl.Total:
170,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
4,10
2 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: QUILOMBOLA - RECURSOS 
PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
410,00
KG
100,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
16.353,90
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2937/000-2015       
2,80
Item:
1 - Aquisição de: CHUCHU - CEAGESP
Vl.Total:
448,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
160,0000
3,93
2 - ABACAXI - CEAGESP
1.100,40
UN
280,0000
4,00
3 - COUVE-FLOR. - CEAGESP
1.360,00
UN
340,0000
2,95
4 - LARANJA TIPO LIMA - CEAGESP
1.652,00
KG
560,0000
4,25
5 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
5.100,00
KG
1.200,0000
4,10
6 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
4.510,00
KG
1.100,0000
3,97
7 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - 
RECURSOS PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
2.183,50
DZ
550,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
1.352,02
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2939/000-2015       
4,25
Item:
1 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
Vl.Total:
680,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
160,0000
4,10
2 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
410,00
KG
100,0000
3,97
3 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ATENDER O SEGMENTO: E.E. FUNDAMENTAL EJA - 
RECURSOS PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
262,02
DZ
66,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
4.690,90
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2941/000-2015       
3,93
Item:
1 - ABACAXI - CEAGESP
Vl.Total:
314,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
4,25
2 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
2.762,50
KG
650,0000
4,10
3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
820,00
KG
200,0000
3,97
4 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ATENDER O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 
RECURSOS PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
794,00
DZ
200,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
286,30
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2942/000-2015       
4,25
Item:
1 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
Vl.Total:
127,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
3,97
2 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ATENDER O SEGMENTO: INDÍGENAS - RECURSOS 
PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
158,80
DZ
40,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
15.627,90
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2944/000-2015       
2,80
Item:
1 - Aquisição de: CHUCHU - CEAGESP
Vl.Total:
448,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
160,0000
3,93
2 - ABACAXI - CEAGESP
1.021,80
UN
260,0000
4,00
3 - COUVE-FLOR - CEAGESP
920,00
UN
230,0000
2,95
4 - LARANJA TIPO LIMA - CEAGESP
1.652,00
KG
560,0000
4,25
5 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
4.165,00
KG
980,0000
4,10
6 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
4.920,00
KG
1.200,0000
3,97
7 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - RECURSOS 
PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
2.501,10
DZ
630,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
1.004,60
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2950/000-2015       
4,25
Item:
1 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
Vl.Total:
229,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
54,0000
4,10
2 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
656,00
KG
160,0000
3,97
3 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ATENDER O SEGMENTO: ETEC - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
119,10
DZ
30,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
619,50
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2951/000-2015       
4,25
Item:
1 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
Vl.Total:
127,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
42
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
4,10
2 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: E.E. MÉDIO EJA - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
492,00
KG
120,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
577,50
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
2952/000-2015       
3,85
Item:
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM REDES 
DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
577,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
1.236,38
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2953/000-2015       
4,25
Item:
1 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
Vl.Total:
612,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
144,0000
4,10
2 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
410,00
KG
100,0000
3,97
3 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ATENDER O SEGMENTO: AEE - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
214,38
DZ
54,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
493,50
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
319
2954/000-2015       
3,29
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO 
DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM REDES DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
493,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
0,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
0,00
2.819,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
0,00
351
2962/000-2015       
192,52
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
1.732,68
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
9,0000
102,48
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
512,40
SV
5,0000
143,48
3 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS DE 18.000 A 30.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT - PARA MANUTENÇÃO 
DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CEREST - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE
573,92
SV
4,0000
195,00
1533/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.278.203/0001-32
0,00
319
2965/000-2015       
195,00
Item:
1 - VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA - PARA USO DA ESF SERROTE - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
195,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.897,00
1202/2015
Inexigibilidade
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
0,00
652
2989/000-2015       
38,97
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/CURITIBA - RESERVA 57 (FICHA 652) - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.897,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
100,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
0,00
778,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
06.222.565/0001-08
0,00
49
2993/000-2015       
7,78
Item:
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose 
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as 
informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE 
DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
778,00
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
100,0000
1.366,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
49
2994/000-2015       
68,30
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, 
branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE 
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.366,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
20,0000
205,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
2
3000/000-2015       
20,50
Item:
1 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - INFLA - PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE 
ALMOXARIFADO - GABINETE
Vl.Total:
205,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
10,0000
80,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
477
3001/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO - MANUTENÇÃO PARA VEÍCULO PALIO WE PLACA BVZ 1249 
PERTENCENTE A SME VALOR COM DESCONTO: R$ 80,00 - C/C 404-7 CEF (EDUC/2015) - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
393,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
3002/000-2015       
136,12
Item:
1 - FILTRO HIDRAULICO. PAARA TRANSMISSÃO
Vl.Total:
136,12
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
256,88
2 - FILTRO DE AR - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
256,88
UN
1,0000
951,50
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
3003/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAR. E SOLDAR TRINCA NA LATERAL LE E LD DA  CONCHA TRASEIRA/SOLDA E 
Vl.Total:
951,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,6500
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
43
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
REFORÇO DA TRINCA DA LANÇA DE LEVANTE TRASEIRO FIXAR PINO DA SAPATA LE. - RETRO ESCAVADEIRA 
CASE 580 H - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
560,20
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
3004/000-2015       
186,73
Item:
1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
560,20
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
3,0000
330,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
3005/000-2015       
110,00
Item:
1 - CONFECCIONAR. E TROCAR MANGUEIRAS HIDRAULICAS DA LAMINA - MOTONIVELADORA VOLVO 
CHAMPION 710 A - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
330,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
509,60
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
3006/000-2015       
72,52
Item:
1 - CILINDRO DA RODA
Vl.Total:
145,04
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
113,68
2 - CABO DE FREIO. ESTACIONARIO
227,36
PÇ
2,0000
68,60
3 - REPARO. DO PATINS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - 
VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND PLACA BVZ 1249 - VALOR COM DESCONTO R$ 509,60 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
137,20
UN
2,0000
679,14
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
3007/000-2015       
189,14
Item:
1 - CILINDRO MESTRE DE FREIO
Vl.Total:
189,14
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
289,10
2 - SERVO FREIO
289,10
UN
1,0000
58,80
3 - MAÇANETA DA PORTA. LE
58,80
UN
1,0000
142,10
4 - AQUISIÇÃO: GUIA. INFERIOR PORTA LATERAL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO 
DESTA SME - VEÍCULO VW KOMBI, PLACA CDZ 7832 VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 679,14 - C/C 404-7 
CEF - EDUCAÇÃO
142,10
PÇ
1,0000
39,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
3008/000-2015       
19,60
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SME - 
VEÍCULO VW KOMBI, PLACA CDZ 7832 VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 39,20 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.728,25
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
207
3011/000-2015       
72,17
Item:
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor 
preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não 
tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética 
sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em duas camadas de PU 
expandido injetado direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento 
em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46,  ter 
certificado junto ao MTE,  fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR 
ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - MARCA FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO FLEX SEM BICO
Vl.Total:
360,85
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
5,0000
50,33
2 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor 
preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não 
tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética 
sistema "Strobel", este modelo não possui palmilha de conforto em EVA antimicrobiana porem deve compor o 
produto palmilha como acessório, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no 
cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, 
contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46,  ter certificado junto ao 
MTE,  fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, 
ABNT NBR ISO 20.347/2008. - FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO USAFE SEM BICO
251,65
PAR
5,0000
27,50
3 - Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo bota impermeável, sem forro; com numeração 
disponível 34 a 46; cor do cano preto com solado amarelo; cano curto 27 cm referencia ao tamanho número 40, 
confeccionada em policloreto de vinila injetado em uma só peça, solado antiderrapante, PVC reforçado com 
massa nitrílica para maior resistência química, material deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui 
certificações: ABNT NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 20344:2008. - FUJIWARA BSB - BOTA MODELO 
ATLANTIS PTO SOLA
275,00
PAR
10,0000
38,50
4 - Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo bota impermeável, sem forro; com numeração 
disponível 34 a 46; cor do cano preto; cano longo 34 cm referencia ao tamanho número 40, confeccionada em 
policloreto de vinila injetado em uma só peça, solado antiderrapante, PVC reforçado com massa nitrílica para 
maior resistência química, material deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT 
NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 20344:2008. - FUJIWARA BSB - BOTA MODELO GRAN ATLANTIS PTO
770,00
PAR
20,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
44
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
39,50
5 - Proteção de membro inferior tipo perneira confeccionada em 3 camadas de laminado revestidas em PVC, 
forro em não tecido de poliéster, com três hastes de metal revestidas de polietileno embutidas na parte frontal, 
metatarso em três camadas de laminado de PVC, costuras em solda eletrônica, sem fechamento em velcro, 
utilizada para trabalhos de roçadas, poda e trabalhos onde pode-se encontrar animais peçonhentos. Atender a 
norma ISO 16.661/2007 e certificação do MTE. - TECMATER - MODELO 3T AÇO
197,50
PAR
5,0000
10,50
6 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança tricotada em fios de algodão sem costuras, Com 
revestimento em borracha natural vulcanizada, protegendo a palma, dorso, dedos e ponta dos dedos, 
fechamento no punho em elastano, acabamento final em overloque, tamanhos disponíveis 8"(M), 9"(G), Níveis de 
desempenho contra riscos mecânicos EN 388: 3241. Deve atender as normas EM 388/2003, EM 420/2003. 
Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - KALIPSO - LUVA BLACK GRIP 
VULCANIZADA
210,00
PAR
20,0000
11,50
7 - Proteção de membro superior tipo luva, totalmente em borracha natural, cor borracha natural, confeccionada 
em borracha natural 100%, punho longo referencia 39 cm (tamanho 10") e fechamento do punho para evitar 
contaminação do usuário, palma da mão antiderrapante, espessura 0,70 mm internamente Clorinada, tamanhos 
P (7), M (8), G (9) e GG (10). Conforme EN 420:2003,BS EN 388:2003,MT 11:1977e certificado de aprovação do 
MTE. - DANNY LUVA LONGATEX
57,50
PAR
5,0000
4,00
8 - Proteção do aparelho auditivo do tipo "PLUG", composto: por três flanges, confeccionadas em silicone 
material lavável para higienização, antialérgico e atóxico, possuir cordão de ligação entre os "PLUG’s", aplicado a 
serviços que a atividade sonora seja superior aos limites estabelecidos na NR 15 anexo I e II, Não possui peça 
alguma metálica deste modo pode ser utilizada em aplicações com risco elétrico. Grau de atenuação NRRfs 16. 
Possuir certificações ANSI. S. 12.6:1997. O produto deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui 
certificações: ABNT NBR, ISO. - MARCA 3M - PLUG POMP PLUS
40,00
UN
10,0000
23,15
9 - Proteção do aparelho auditivo do tipo abafador de ruídos tipo concha para proteção sonora superiores aos 
estabelecidos na NR 15 anexo I e II, constituído por duas conchas em plástico, apresentando almofadas de 
espuma em suas laterais e interior. Possui haste em plástico rígido que mantém as conchas firmemente 
seladas contra o crânio protegendo a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. Possui haste 
com superfície lisa que minimiza o acúmulo de sujeira; conchas e partes acopláveis que permitem sua 
higienização completa. Não possuir peça alguma metálica deste modo pode ser utilizada em aplicações com 
risco elétrico. Grau de atenuação NRRfs 20. Certificações ANSI. S. 12.6:1997. Material com CERTIFICADO DE 
APROVAÇÂO junto ao MTE. - MARCA 3M - ABAFADOR MODELO 1426
115,75
UN
5,0000
14,00
10 - Proteção do tronco contra umidade, tipo capa de chuva impermeável em laminado  de PVC, sem forro, 
medindo 1,40cm X 0,70cm , com mangas longas, fechamento através de botões, costuras de solda eletrônica. 
Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - MARCA NIKOLA - CAPA CHUVA PVC LAMINADO 
TRANSPAREN
210,00
UN
15,0000
8,00
11 - Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança com lente na cor incolor, constituído de armação e 
visor em policarbonato altamente resistente a risco, antiembaçante, suas hastes são do tipo espátula, seu 
formato e leveza proporcionam grande conforto ao usuário, protegem contra raios UVA e UVB, possui O produto 
deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR, ISO, ANSI.Z. 87.1/2003. - 
STEELPRO VICSA - MODELO ANTI EMBAÇANTE AÉRO - PARA USO DA EQUIPE DA MANUTENÇÃO DE RUAS, 
AVENIDAS E ESTRADAS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
240,00
UN
30,0000
1.868,00
2744/2014
Pregão Presencial
GALGO - COMERCIO DE ROUPAS, TECIDOS E 
ARMARINHOS L
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
00.575.173/0001-38
0,00
790
3022/000-2015       
44,92
Item:
1 - CAMISA, ZÍPER INVISÍVEL, FRENTE E COSTAS, HI-DRY MICROFIBRA POLIÉSTER. CAMISAS tamanho P, sem 
numeração. Zíper Invisível, Frente e Costas, Hi-Dry microfibra poliéster, AM, com as cores padrões do modelo 1 
ou similar, e com nome do município na frente pequeno  de aproximadamente de 1,5cm e nas costas grande de 
aproximadamente 5cm. - GALGO
Vl.Total:
179,68
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
44,92
2 - CAMISA, ZÍPER INVISÍVEL, FRENTE E COSTAS, HI-DRY MICROFIBRA POLIÉSTER. CAMISAS tamanho M, sem 
numeração. Zíper Invisível, Frente e Costas, Hi-Dry microfibra poliéster, AM, com as cores padrões do modelo 1 
ou similar, e com nome do município na frente pequeno  de aproximadamente de 1,5cm e nas costas grande de 
aproximadamente 5cm. - GALGO
179,68
UN
4,0000
44,92
3 - CAMISA, ZÍPER INVISÍVEL, FRENTE E COSTAS, HI-DRY MICROFIBRA POLIÉSTER. CAMISAS tamanho G, sem 
numeração. Zíper Invisível, Frente e Costas, Hi-Dry microfibra poliéster, AM, com as cores padrões do modelo 1 
ou similar, e com nome do município na frente pequeno  de aproximadamente de 1,5cm e nas costas grande de 
aproximadamente 5cm. - GALGO
359,36
UN
8,0000
44,92
4 - CAMISA, ZÍPER INVISÍVEL, FRENTE E COSTAS, HI-DRY MICROFIBRA POLIÉSTER. CAMISAS tamanho P, sem 
numeração. Zíper Invisível, Frente e Costas, Hi-Dry microfibra poliéster, AM, com as cores padrões do modelo 3 
ou similar, e com nome do município na frente pequeno  de aproximadamente de 1,5cm e nas costas grande de 
aproximadamente 5cm. - GALGO
179,68
UN
4,0000
44,92
5 - CAMISA, ZÍPER INVISÍVEL, FRENTE E COSTAS, HI-DRY MICROFIBRA POLIÉSTER. CAMISAS tamanho M, sem 
numeração. Zíper Invisível, Frente e Costas, Hi-Dry microfibra poliéster, AM, com as cores padrões do modelo 3 
ou similar, e com nome do município na frente pequeno  de aproximadamente de 1,5cm e nas costas grande de 
aproximadamente 5cm. - GALGO
179,68
UN
4,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
45
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
44,92
6 - CAMISA, ZÍPER INVISÍVEL, FRENTE E COSTAS, HI-DRY MICROFIBRA POLIÉSTER. CAMISAS tamanho G, sem 
numeração. Zíper Invisível, Frente e Costas, Hi-Dry microfibra poliéster, AM, com as cores padrões do modelo 3 
ou similar, e com nome do município na frente pequeno  de aproximadamente de 1,5cm e nas costas grande de 
aproximadamente 5cm. - GALGO
359,36
UN
8,0000
26,91
7 - CALÇÃO PARA CICLISMO. CALÇÃO para ciclismo tamanho P, sem numeração - Faixa Lateral - conforme o 
padrão das cores do modelo 4. - GALGO
107,64
UN
4,0000
26,91
8 - CALÇÃO PARA CICLISMO. CALÇÃO para ciclismo tamanho M, sem numeração - Faixa Lateral - conforme o 
padrão das cores do modelo 4. - GALGO
107,64
UN
4,0000
26,91
9 - CALÇÃO PARA CICLISMO. CALÇÃO para ciclismo tamanho G, sem numeração - Faixa Lateral - conforme o 
padrão das cores do modelo 4. - GALGO - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES
215,28
UN
8,0000
900,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
250
3023/000-2015       
0,15
Item:
1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel sulfite s/ brilho 75g - material colorido 
em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão frente e verso - MATERIAL PARA 
DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DE RECICLAGEM DE ÓLEO DE FRITURA EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES 
DO MUNICÍPIO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
900,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
6.000,0000
60,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
231
3024/000-2015       
50,00
Item:
1 - TROCAR. BORRACHA DA TAMPA DO PORTA MALA. - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 
7179 DESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 50% VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 60,00 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
411,60
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
3025/000-2015       
333,20
Item:
1 - ENGATE. COM TOMADA DE FORÇA
Vl.Total:
333,20
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
78,40
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE BORRACHA DA TAMPA DO PORTA MALA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO 
PLACA EHE 7179 DESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 2% VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 411,60 - DES. 
AGRÁRIO
78,40
PÇ
1,0000
325,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
229
3026/000-2015       
325,00
Item:
1 - TERMINAL DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9456 DESTA 
SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 2,5% VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 325,00 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
325,00
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
280,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
477
3027/000-2015       
50,00
Item:
1 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO
Vl.Total:
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME 
- VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND, PLACA BVZ 1249 VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 280,00 - C/C 404-7 
CEF - EDUCAÇÃO
200,00
HR
4,0000
360,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
477
3028/000-2015       
50,00
Item:
1 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO
Vl.Total:
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. FREIO
200,00
HR
4,0000
50,00
3 - MÃO DE OBRA. PORTA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME - VEÍCULO VW KOMBI, PLACA CDZ 7832 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 360,00 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
80,00
HR
1,6000
691,55
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
763
3033/000-2015       
138,31
Item:
1 - Disjuntor tripolar 200A - SOPRANO - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
691,55
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
4.372,84
2744/2014
Pregão Presencial
GALGO - COMERCIO DE ROUPAS, TECIDOS E 
ARMARINHOS L
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
00.575.173/0001-38
0,00
790
3034/000-2015       
26,91
Item:
1 - CALÇÃO PARA CICLISMO. CALÇÃO para ciclismo tamanho P, sem numeração - Faixa Lateral - conforme o 
padrão das cores do modelo 2. - GALGO
Vl.Total:
107,64
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
26,91
2 - CALÇÃO PARA CICLISMO. CALÇÃO para ciclismo tamanho M, sem numeração - Faixa Lateral - conforme o 
padrão das cores do modelo 2. - GALGO
107,64
UN
4,0000
26,91
3 - CALÇÃO PARA CICLISMO. CALÇÃO para ciclismo tamanho G, sem numeração - Faixa Lateral - conforme o 
padrão das cores do modelo 2. - GALGO
215,28
UN
8,0000
27,85
4 - CALÇÃO - MODALIDADE BASQUETE. Calções grandes GG, malha Dri-Fit, sendo de cor Branca com detalhes 
de cor Azul. Numerados de 04 a 15 e 4 calções sem numeração.Modalidade Basquete, conforme o padrão o 
modelo 2 ou Similar. - GALGO
779,80
UN
28,0000
26,91
5 - CALÇÃO - MODALIDADE HANDEBOL. Calções grandes (GG), malha Dri-Fit, sendo de cor Branca com 
detalhes de cor Azul. Numerados de 02 a 11 e 13 a 16. Modalidade Handebol, conforme o modelo 2 ou Similar. - 
753,48
UN
28,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
46
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
GALGO
109,50
6 - AGASALHO DE TAC TEL COM FORRO DE MALHA FRIA NA BLUSA E NA CALÇA. Agasalho de tac tel com 
forro de malha fria na blusa e na calça, tamanho P, tendo estampa em 02 cor conforme o modelo 29, telada na 
frente o Brasão de Registro e em baixo o nome da cidade e nas costas o nome da cidade. - GALGO
219,00
UN
2,0000
109,50
7 - AGASALHO DE TAC TEL COM FORRO DE MALHA FRIA NA BLUSA E NA CALÇA. Agasalho de tac tel com 
forro de malha fria na blusa e na calça, tamanho M, tendo estampa em 02 cor conforme o modelo 29, telada na 
frente o Brasão de Registro e em baixo o nome da cidade e nas costas o nome da cidade. - GALGO
1.423,50
UN
13,0000
109,50
8 - AGASALHO DE TAC TEL COM FORRO DE MALHA FRIA NA BLUSA E NA CALÇA. Agasalho de tac tel com 
forro de malha fria na blusa e na calça, tamanho GG, tendo estampa em 02 cor conforme o modelo 29, telada 
na frente o Brasão de Registro e em baixo o nome da cidade e nas costas o nome da cidade. - GALGO - PARA 
USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES
766,50
UN
7,0000
549,90
1591/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
660
3037/000-2015       
549,90
Item:
1 - ACESS POINT . BRIDGES 2.4GHZ BRIDGE UBIQUITI UNIFI UAP MIMO 300MBPS - PARA ADEQUAÇÃO DE 
INTERNET DO CREAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
549,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
649,53
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
458
3043/000-2015       
72,17
Item:
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor 
preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não 
tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética 
sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em duas camadas de PU 
expandido injetado direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento 
em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46,  ter 
certificado junto ao MTE,  fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR 
ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO FLEX SEM BICO - PARA 
USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
649,53
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
9,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
966,90
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3055/000-2015       
1,94
Item:
1 - LARANJA PERA. - CEAGESP
Vl.Total:
194,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
4,25
2 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
85,00
KG
20,0000
4,10
3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
410,00
KG
100,0000
3,97
4 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: 
EMEF EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
277,90
DZ
70,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
1.208,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3056/000-2015       
5,30
Item:
1 - QUIABO. Extra AA - CEAGESP
Vl.Total:
265,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
1,94
2 - LARANJA PERA. - CEAGESP
194,00
KG
100,0000
3,00
3 - ACELGA TIPO 8. - CEAGESP
90,00
UN
30,0000
4,25
4 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
170,00
KG
40,0000
4,10
5 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
410,00
KG
100,0000
3,97
6 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: 
EMEF APAE- C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
79,40
DZ
20,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
18.645,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3057/000-2015       
2,35
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA. - CEAGESP
Vl.Total:
1.175,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
500,0000
2,80
2 - Aquisição de: CHUCHU. - CEAGESP
420,00
KG
150,0000
2,75
3 - PEPINO JAPONES. - CEAGESP
825,00
KG
300,0000
5,30
4 - QUIABO. Extra AA - CEAGESP
530,00
KG
100,0000
1,94
5 - LARANJA PERA. - CEAGESP
2.037,00
KG
1.050,0000
3,00
6 - ACELGA TIPO 8. - CEAGESP
360,00
UN
120,0000
4,00
7 - ESPINAFRE. - CEAGESP
300,00
KG
75,0000
9,65
8 - CASAL . - CEAGESP
579,00
KG
60,0000
3,93
9 - ABACAXI - CEAGESP
786,00
UN
200,0000
6,40
10 - AGRIÃO - CEAGESP
768,00
KG
120,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
47
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3,00
11 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
450,00
KG
150,0000
4,25
12 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
3.655,00
KG
860,0000
4,10
13 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
3.485,00
KG
850,0000
3,97
14 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA
2.580,50
DZ
650,0000
4,63
15 - BROCOLIS - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
694,50
KG
150,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
8.814,10
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3058/000-2015       
2,35
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA. - CEAGESP
Vl.Total:
799,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
340,0000
2,80
2 - Aquisição de: CHUCHU. - CEAGESP
280,00
KG
100,0000
2,75
3 - PEPINO JAPONES. - CEAGESP
550,00
KG
200,0000
5,30
4 - QUIABO. Extra AA - CEAGESP
424,00
KG
80,0000
1,94
5 - LARANJA PERA. - CEAGESP
1.396,80
KG
720,0000
3,00
6 - ACELGA TIPO 8. - CEAGESP
180,00
UN
60,0000
4,00
7 - ESPINAFRE. - CEAGESP
300,00
KG
75,0000
9,65
8 - CASAL - CEAGESP
386,00
KG
40,0000
3,93
9 - ABACAXI - CEAGESP
393,00
UN
100,0000
6,40
10 - AGRIÃO - CEAGESP
396,80
KG
62,0000
3,00
11 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
300,00
KG
100,0000
4,25
12 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
773,50
KG
182,0000
4,10
13 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
1.722,00
KG
420,0000
3,97
14 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA
635,20
DZ
160,0000
4,63
15 - BROCOLIS - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
277,80
KG
60,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
1.563,30
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3059/000-2015       
2,80
Item:
1 - Aquisição de: CHUCHU - CEAGESP
Vl.Total:
56,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
1,94
2 - LARANJA PERA - CEAGESP
504,40
KG
260,0000
3,00
3 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
60,00
KG
20,0000
4,25
4 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
255,00
KG
60,0000
4,10
5 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
410,00
KG
100,0000
3,97
6 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: 
CRECHE NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
277,90
DZ
70,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
13.787,70
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3060/000-2015       
2,35
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA. - CEAGESP
Vl.Total:
775,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
330,0000
2,80
2 - Aquisição de: CHUCHU. - CEAGESP
280,00
KG
100,0000
6,00
3 - MANDIOQUINHA. - CEAGESP
3.360,00
KG
560,0000
2,75
4 - PEPINO JAPONES. - CEAGESP
440,00
KG
160,0000
5,30
5 - QUIABO. Extra AA - CEAGESP
318,00
KG
60,0000
1,94
6 - LARANJA PERA. - CEAGESP
1.164,00
KG
600,0000
3,00
7 - ACELGA TIPO 8. - CEAGESP
300,00
UN
100,0000
4,00
8 - ESPINAFRE. - CEAGESP
600,00
KG
150,0000
9,65
9 - CASAL . Cheiro verde - CEAGESP
386,00
KG
40,0000
3,93
10 - ABACAXI - CEAGESP
314,40
UN
80,0000
6,40
11 - AGRIÃO - CEAGESP
576,00
KG
90,0000
3,00
12 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
300,00
KG
100,0000
4,25
13 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
1.700,00
KG
400,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
48
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
4,10
14 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
2.255,00
KG
550,0000
3,97
15 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA
555,80
DZ
140,0000
4,63
16 - BROCOLIS - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
463,00
KG
100,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
2.329,58
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3064/000-2015       
2,35
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA. - CEAGESP
Vl.Total:
235,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
2,80
2 - Aquisição de: CHUCHU. - CEAGESP
61,60
KG
22,0000
5,30
3 - QUIABO. Extra AA - CEAGESP
265,00
KG
50,0000
1,94
4 - LARANJA PERA. - CEAGESP
465,60
KG
240,0000
3,00
5 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
66,00
KG
22,0000
4,25
6 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
612,00
KG
144,0000
4,10
7 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
410,00
KG
100,0000
3,97
8 - OVOS DE GALINHA. FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: AEE - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
214,38
DZ
54,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
1.493,76
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3065/000-2015       
2,35
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA. - CEAGESP
Vl.Total:
70,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
2,80
2 - Aquisição de: CHUCHU. - CEAGESP
95,20
KG
34,0000
5,30
3 - QUIABO. Extra AA - CEAGESP
265,00
KG
50,0000
1,94
4 - LARANJA PERA. - CEAGESP
143,56
KG
74,0000
3,00
5 - ACELGA TIPO 8. - CEAGESP
90,00
UN
30,0000
9,65
6 - CASAL . - CEAGESP
193,00
KG
20,0000
3,00
7 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
102,00
KG
34,0000
4,25
8 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
42,50
KG
10,0000
4,10
9 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: EE 
MÉDIO EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
492,00
KG
120,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
1.083,85
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3066/000-2015       
1,94
Item:
1 - LARANJA PERA. - CEAGESP
Vl.Total:
194,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
4,25
2 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
114,75
KG
27,0000
4,10
3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
656,00
KG
160,0000
3,97
4 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: 
ETEC - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
119,10
DZ
30,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
20.374,80
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3070/000-2015       
2,35
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA. - CEAGESP
Vl.Total:
1.222,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
520,0000
2,80
2 - Aquisição de: CHUCHU. - CEAGESP
708,40
KG
253,0000
2,75
3 - PEPINO JAPONES. - CEAGESP
880,00
KG
320,0000
5,30
4 - QUIABO. Extra AA - CEAGESP
901,00
KG
170,0000
1,94
5 - LARANJA PERA. - CEAGESP
620,80
KG
320,0000
3,00
6 - ACELGA TIPO 8. - CEAGESP
939,00
UN
313,0000
4,00
7 - ESPINAFRE. - CEAGESP
400,00
KG
100,0000
9,65
8 - CASAL - CEAGESP
965,00
KG
100,0000
3,93
9 - ABACAXI - CEAGESP
628,80
UN
160,0000
6,40
10 - AGRIÃO - CEAGESP
832,00
KG
130,0000
3,00
11 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
600,00
KG
200,0000
4,25
12 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
4.165,00
KG
980,0000
4,10
13 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
6.150,00
KG
1.500,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
49
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3,97
14 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA
714,60
DZ
180,0000
4,63
15 - BROCOLIS - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: EE. ENSINO MÉDIO - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
648,20
KG
140,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
840,65
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3071/000-2015       
1,94
Item:
1 - LARANJA PERA. - CEAGESP
Vl.Total:
194,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
4,25
2 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
157,25
KG
37,0000
4,10
3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
410,00
KG
100,0000
3,97
4 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: 
INDÍGENAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
79,40
DZ
20,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
11.017,30
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3072/000-2015       
2,35
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA. - CEAGESP
Vl.Total:
587,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
250,0000
2,80
2 - Aquisição de: CHUCHU. - CEAGESP
392,00
KG
140,0000
2,75
3 - PEPINO JAPONES. - CEAGESP
275,00
KG
100,0000
5,30
4 - QUIABO. Extra AA - CEAGESP
265,00
KG
50,0000
1,94
5 - LARANJA PERA. - CEAGESP
3.084,60
KG
1.590,0000
3,00
6 - ACELGA TIPO 8. - CEAGESP
90,00
UN
30,0000
4,00
7 - ESPINAFRE. - CEAGESP
100,00
KG
25,0000
9,65
8 - CASAL - CEAGESP
193,00
KG
20,0000
3,93
9 - ABACAXI - CEAGESP
196,50
UN
50,0000
6,40
10 - AGRIÃO - CEAGESP
243,20
KG
38,0000
3,00
11 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
420,00
KG
140,0000
4,25
12 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - CEAGESP
2.762,50
KG
650,0000
4,10
13 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
820,00
KG
200,0000
3,97
14 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: 
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.588,00
DZ
400,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
3.128,18
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3073/000-2015       
2,35
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA. - CEAGESP
Vl.Total:
235,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
2,80
2 - Aquisição de: CHUCHU. - CEAGESP
84,00
KG
30,0000
5,30
3 - QUIABO. Extra AA - CEAGESP
265,00
KG
50,0000
1,94
4 - LARANJA PERA. - CEAGESP
512,16
KG
264,0000
3,00
5 - ACELGA TIPO 8. - CEAGESP
105,00
UN
35,0000
4,00
6 - ESPINAFRE. - CEAGESP
100,00
KG
25,0000
9,65
7 - CASAL - CEAGESP
193,00
KG
20,0000
6,40
8 - AGRIÃO - CEAGESP
192,00
KG
30,0000
3,00
9 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
90,00
KG
30,0000
4,25
10 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
680,00
KG
160,0000
4,10
11 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
410,00
KG
100,0000
3,97
12 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: EE 
FUNDAMENTAL EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
262,02
DZ
66,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
29.850,78
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3074/000-2015       
2,35
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA. - CEAGESP
Vl.Total:
1.363,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
580,0000
2,80
2 - Aquisição de: CHUCHU. - CEAGESP
982,80
KG
351,0000
2,75
3 - PEPINO JAPONES. - CEAGESP
1.155,00
KG
420,0000
5,30
4 - QUIABO. Extra AA - CEAGESP
901,00
KG
170,0000
1,94
5 - LARANJA PERA. - CEAGESP
4.737,48
KG
2.442,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
50
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3,00
6 - ACELGA TIPO 8. - CEAGESP
960,00
UN
320,0000
4,00
7 - ESPINAFRE. - CEAGESP
600,00
KG
150,0000
9,65
8 - CASAL . - CEAGESP
965,00
KG
100,0000
3,93
9 - ABACAXI - CEAGESP
982,50
UN
250,0000
6,40
10 - AGRIÃO - CEAGESP
832,00
KG
130,0000
3,00
11 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
1.053,00
KG
351,0000
4,25
12 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
5.100,00
KG
1.200,0000
4,10
13 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
6.150,00
KG
1.500,0000
3,97
14 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA
3.374,50
DZ
850,0000
4,63
15 - BROCOLIS - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: EE ENSINO FUNDAMENTAL - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
694,50
KG
150,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
572,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3075/000-2015       
1,94
Item:
1 - LARANJA PERA. - CEAGESP
Vl.Total:
77,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
4,25
2 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
85,00
KG
20,0000
4,10
3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: 
QUILOMBOLA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
410,00
KG
100,0000
0,00
1694/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
0,00
350,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.018.319/0001-07
0,00
71
3077/000-2015       
350,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. TROCA DA CABEÇA DO IMPRESSOR - PARA MANUTENÇÃO 
DA IMPRESSORA DIEBOLD Nº 2626709, PATRIMÔNIO Nº 041975 DE USO DA DIVISÃO DE TESOURARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
350,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
44,40
10811/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
644
3080/000-2015       
0,78
Item:
1 - PINCEL CHATO, Nº 6. - KAZ
Vl.Total:
11,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
0,60
2 - PINCEL CHATO N° 0 - KAZ
9,00
UN
15,0000
0,65
3 - PINCEL CHATO Nº 02 - KAZ
9,75
UN
15,0000
0,93
4 - PINCEL CHATO N° 10 - KAZ - MATERIAL A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE ARTESANATO NO CCI - 
REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
13,95
UN
15,0000
4.624,50
1743/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
0,00
2
3091/000-2015       
28,80
Item:
1 - LÂMPADA FLUORESCENTE 110V X 46W - PARA INSTALAÇÃO NO NOVO PRÉDIO DA ETEC - GABINETE
Vl.Total:
4.320,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
10,15
2 - LÂMPADA FLUORESCENTE 110V X 30W
304,50
UN
30,0000
-6,61
1744/2015
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
0,00
770
3103/000-2015       
1.200,00
Item:
1 - REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, 
PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES
Vl.Total:
1.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1744/2015
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
-6,61
-6,61
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
0,00
770
3103/000-2015 - 01
-6,61
Item:
1 - Anulação da Nota nº3103/0-2015
Vl.Total:
-6,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1756/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
0,00
110,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.278.203/0001-32
0,00
319
3104/000-2015       
55,00
Item:
1 - REPARO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL (ENTRADA E SAÍDA) - PARA OS SANITÁRIOS DA ESF 
AGROCHÁ - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
5.500,00
4620/2014
Pregão Presencial
CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS 
LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
46.962.122/0003-21
0,00
442
3112/001-2015       
0,20
Item:
1 - LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL/SANGUE CAP ILAR - EMB. C/ 100 UNID.. Lanceta 
descartável para punção digital/sangue capilar; com agulha siliconizada, ponta trifacetada em aço inoxidável, 
estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. Embalagem resistente que garanta a integridade do 
produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e procedência. 
Embalagem com 100 unidades. - TESTLINE - ACERTO REF. EMP. 1322/2015 - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
27.500,0000
22.986,53
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
22.986,53
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
0,00
103
3132/001-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
51
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3.926,70
Item:
1 - TOPÓGRAFO I
Vl.Total:
3.926,70
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
3.926,70
2 - TOPÓGRAFO II
3.926,70
MÊS
1,0000
1.957,00
3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
1.957,00
MÊS
1,0000
16,13
7 - CADISTA/CALCULISTA
274,21
HR
17,0000
1.960,00
8 - CADASTRADOR I
1.960,00
MÊS
1,0000
1.960,00
9 - CADASTRADOR II
1.960,00
MÊS
1,0000
1.872,87
10 - APOIO AO ESCRITÓRIO
1.872,87
MÊS
1,0000
1.558,90
11 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
675,52
MÊS
0,4300
992,70
12 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL - PLANEJ. URBANO
562,53
MÊS
0,5700
793,00
1828/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA DE FATIMA GOMES
0,00
793,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
108.414.628-28
0,00
525
3141/000-2015       
793,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA EMEF KESAO KASUGA - MANUTENÇÃO ENSINO 
FUNDAMENTAL - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
793,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.098,00
1850/2015
Outros/Não Aplicável
CASSIA ELIZABETH DE SOUZA
0,00
1.098,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
084.354.148-25
0,00
525
3143/000-2015       
1.098,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA EMEF JOÃO BATISTA POCI - MANUTENÇÃO ENSINO 
FUNDAMENTAL - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.098,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
157,78
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
190
3158/000-2015       
22,54
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - TROCA DE ÓLEO E FILTRO NA VIATURA UR - 06306 - DESCONTO OFERTADO PELA 
EMPRESA DE 2% - DUCATO PLACA DJM 6163 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
157,78
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
166,60
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
190
3159/000-2015       
166,60
Item:
1 - FILTRO DE OLEO - TROCA DE ÓLEO E FILTRO NA VIATURA UR - 6306 - DESCONTO OFERTADO PELA 
EMPRESA DE 2% DUCATO - DJM 6163 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
166,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
695,80
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
190
3160/000-2015       
470,40
Item:
1 - JOGO DE DISCO DE FREIO
Vl.Total:
470,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
225,40
2 - JOGO DE PASTILHA - PEÇAS DESTINADAS A VIATURA UR - 06306, DESCONTO PELA EMPRESA DE 2% - 
DUCATO DJM 6163 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
225,40
PÇ
1,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
204,90
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
211
3191/000-2015       
68,30
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, 
branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DO CRAM - CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO À 
MULHER - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
204,90
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
77,60
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
23
3193/000-2015       
1,41
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
28,20
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
1,55
2 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
15,50
FR
10,0000
1,11
3 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
11,10
FR
10,0000
4,56
4 - Sabão em pó de 1000 gr. - TIXAN - PARA USO DO CRAM - GABINETE
22,80
UN
5,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
0,00
1.115,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
23
3194/000-2015       
111,50
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e 
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na 
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com 
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - CHAMEX - PARA USO DO GABINETE E 
DEPENDÊNCIAS - GABINETE
Vl.Total:
1.115,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
1.386,00
12963/2014
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.020.838/0001-72
0,00
4
3195/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
52
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
693,00
Item:
1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m,  arte elaborada pela contratante - colorido. local de exposição a 
definir. - PARA USO DO CRAM - GABINETE
Vl.Total:
1.386,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
299,20
1933/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
644
3206/000-2015       
7,48
Item:
1 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICOS, TAMANHO A4 - MATERIAL PARA USO DO CCI EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
299,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
0,00
542/2015
Pregão Presencial
GOBECHE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CHOCOLATES 
LTDA -
0,00
10.845,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
11.007.686/0001-69
0,00
505
3210/000-2015       
9,00
Item:
1 - OVO DE PÁSCOA - Ovos de páscoa composto de Chocolate puro ao leite, em formato de ovo de páscoa. 
Composto de açúcar, cacau em Pó, leite em pó, soro de leite em pó, não permitido o uso de gordura 
Hidrogenada, sem gordura fracionada e zero gordura trans. Sabor e odor Característico de chocolate ao leite. 
Não contendo glúten. Embalado individualmente envolto em folha de alumínio, colocado em base de polipropileno 
natural, embalado em filme polipropileno laminado com impressão externa. A embalagem deve conter 
Informações sobre o peso e data de Validade, a unidade deve pesar no mínimo 110 gramas. Validade mínima de 
06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender a 
RDC nº 264 de 22 de setembro de 2005 e as demais legislações vigentes. - GOBECHE - ATENDER O 
SEGMENTO: CRECHE - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.845,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.205,0000
0,00
542/2015
Pregão Presencial
GOBECHE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CHOCOLATES 
LTDA -
0,00
5.121,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
11.007.686/0001-69
0,00
505
3211/000-2015       
9,00
Item:
1 - OVO DE PÁSCOA - Ovos de páscoa composto de Chocolate puro ao leite, em formato de ovo de páscoa. 
Composto de açúcar, cacau em Pó, leite em pó, soro de leite em pó, não permitido o uso de gordura 
Hidrogenada, sem gordura fracionada e zero gordura trans. Sabor e odor Característico de chocolate ao leite. 
Não contendo glúten. Embalado individualmente envolto em folha de alumínio, colocado em base de polipropileno 
natural, embalado em filme polipropileno laminado com impressão externa. A embalagem deve conter 
Informações sobre o peso e data de Validade, a unidade deve pesar no mínimo 110 gramas. Validade mínima de 
06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender a 
RDC nº 264 de 22 de setembro de 2005 e as demais legislações vigentes. - GOBECHE - ATENDER O 
SEGMENTO: EMEI - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.121,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
569,0000
0,00
542/2015
Pregão Presencial
GOBECHE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CHOCOLATES 
LTDA -
0,00
41.373,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
11.007.686/0001-69
0,00
505
3212/000-2015       
9,00
Item:
1 - OVO DE PÁSCOA - Ovos de páscoa composto de Chocolate puro ao leite, em formato de ovo de páscoa. 
Composto de açúcar, cacau em Pó, leite em pó, soro de leite em pó, não permitido o uso de gordura 
Hidrogenada, sem gordura fracionada e zero gordura trans. Sabor e odor Característico de chocolate ao leite. 
Não contendo glúten. Embalado individualmente envolto em folha de alumínio, colocado em base de polipropileno 
natural, embalado em filme polipropileno laminado com impressão externa. A embalagem deve conter 
Informações sobre o peso e data de Validade, a unidade deve pesar no mínimo 110 gramas. Validade mínima de 
06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender a 
RDC nº 264 de 22 de setembro de 2005 e as demais legislações vigentes. - GOBECHE - ATENDER O 
SEGMENTO: EMEF - REC PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
41.373,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4.597,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
371,26
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3216/000-2015       
58,62
Item:
1 - AQUISIÇÃO: MOLA. CUICA TRASEIRA
Vl.Total:
58,62
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
29,31
2 - DIAFRAGMA DA CUICA. TRASEIRA
29,31
UN
1,0000
107,47
3 - CHAVE DE SETA
107,47
UN
1,0000
34,20
4 - AQUISIÇÃO RELE
68,39
UN
2,0000
107,47
5 - COROTE D  AGUA - MB 1313 LK - PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
107,47
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
450,80
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3217/000-2015       
29,40
Item:
1 - DIAFRAGMA DA CUICA. TRASEIRA
Vl.Total:
58,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
58,80
2 - AQUISIÇÃO: MOLA. CUICA TRASEIRA
117,60
PÇ
2,0000
147,00
3 - AQUISIÇÃO: CABO. DA TOMADA DE FORÇA
147,00
UN
1,0000
49,00
4 - ABRAÇADEIRA. DA CUICA
49,00
UN
1,0000
14,70
5 - FILTRO DE DIESEL
29,40
UN
2,0000
49,00
6 - FILTRO DE OLEO MOTOR - VW 13.180 PLACA DBA 9465 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
49,00
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.338,68
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
3218/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
53
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
47,04
Item:
1 - FLEXIVEL. RODA DIANTEIRO
Vl.Total:
94,08
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
323,40
2 - JOGO DE MANGUEIRA. DO MOTOR
323,40
PÇ
1,0000
254,80
3 - REPARO DA PINÇA . DO FREIO
254,80
UN
1,0000
666,40
4 - BOMBA DE DIREÇÃO - PARA USO DO GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
666,40
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
6.056,40
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
3219/000-2015       
104,86
Item:
1 - AQUISIÇÃO: CANO. DE ALIMENTAÇÃO
Vl.Total:
314,58
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
3,0000
2.565,64
2 - Aquisição de: BOMBA. INJETORA
2.565,64
UN
1,0000
607,60
3 - BICO INJETOR
2.430,40
UN
4,0000
745,78
4 - JOGO DE MANGUEIRA. DO MOTOR - PARA USO DO FIAT DUCATO PLACA DBA 2069 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
745,78
PÇ
1,0000
0,00
2030/2014
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
0,00
27.700,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
0,00
211
3232/000-2015       
24,60
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO. 0,20X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
SC
Vl.Total:
2.460,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
43,20
2 - TUBO DE CONCRETO. 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
SC
17.280,00
UN
400,0000
79,60
3 - TUBO DE CONCRETO. 0,60X1,00M - PS1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - SC 
- PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
7.960,00
UN
100,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
192,50
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
3280/000-2015       
3,85
Item:
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA SEREM FORNECIDOS DURANTE A REUNIÃO DE 
POSSE DO COMITÊ DE MORTALIDADE INFANTIL NA UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
192,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
195,38
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
458
3281/000-2015       
3,29
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
164,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA SEREM FORNECIDOS 
DURANTE A REUNIÃO DE POSSE DO COMITÊ DE MORTALIDADE INFANTIL NA UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM 
SAÚDE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
30,88
UN
4,0000
0,00
2133/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
0,00
285,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
64.768.443/0001-00
0,00
51
3282/000-2015       
285,00
Item:
1 - CONFECÇÃO DE ESTUFA PARA PAPEL . Confeccionada em MDF na cor branca revestida as duas faces, 
dobradiças de aço cromado e puxador de alumínio polido, lâmpada incandescente de 60w, fio e plug - PARA USO 
DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
285,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
420,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
3284/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
170,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,4000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. FREIO
100,00
HR
2,0000
50,00
3 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 DE USO DO CRAS 
BLOCO B - VALOR COM DESCONTO R$ 420,00 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
2.185,70
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
3295/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESMONTAR. E MONTAGEM DA LAMINA PARA SOLDAR E REFORÇAR BASE DA 
LAMINA/DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BARRA DE TRAÇÃO DA LAMINA PARA SOLDAR ESFERA NO 
SUPORTE - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.185,70
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
19,8700
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
2.607,78
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
3297/000-2015       
274,40
Item:
1 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
Vl.Total:
274,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
225,40
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. RETENTOR DO MOTOR
225,40
PÇ
1,0000
370,44
3 - JOGO DE MANGUEIRA. DO MOTOR
370,44
PÇ
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
54
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
9,80
4 - SELO DO MOTOR
39,20
UN
4,0000
460,60
5 - MOTOR. DA VENTOINHA
460,60
PÇ
1,0000
414,54
6 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TUCHO
414,54
PÇ
1,0000
823,20
7 - Aquisiçao de: CABEÇOTE - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
823,20
UN
1,0000
1.170,83
Outros/Não Aplicável
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
0,00
3
3353/001-2015       
1.170,83
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL -  PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE
Vl.Total:
1.170,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2136/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
390,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
71
3357/000-2015       
390,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Troca do fusor - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA 
BROTHER HL 6182 DW - PATRIMÔNIO Nº 038158 DE USO DA DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
390,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
-17,50
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
46
3380/000-2015       
400,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
-17,50
-17,50
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
46
3380/000-2015 - 01
-17,50
Item:
1 - Anulação da Nota nº3380/0-2015
Vl.Total:
-17,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
260,92
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
650
3386/000-2015       
21,82
Item:
1 - LAMPADA VAPOR METALICO 400W E-40 - FLC
Vl.Total:
130,92
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
26,00
2 - Refletor/Projetor reforçado alumínio fundido nas laterais 400w E-40 - JCM - PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA 
DO CRAS E CENTRO COMUNITÁRIO DO BLOCO B - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
130,00
UN
5,0000
295,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
652
3387/000-2015       
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - SERVIÇO A SER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS CENTRAL - C/C 
28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
145,00
SV
1,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
254,80
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
2
3393/000-2015       
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA USO DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR E DO CRAM - GABINETE
Vl.Total:
254,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
2.000,00
2248/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GILSON HISAO SATO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.554.710/0001-42
0,00
4
3395/000-2015       
1.500,00
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO . Vidro temperado incolor 8mm (fixo/móvel)
Vl.Total:
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
400,00
2 - INSTALAÇÃO DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO . Vidro temperado incolor 8mm
400,00
SV
1,0000
100,00
3 - REPOSIÇAO DE VIDRO. Vidro comum 6mm - PARA INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO NO CEU - SECRETARIA 
DE CULTURA - GABINETE
100,00
SV
1,0000
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
967,99
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
486
3398/004-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
967,99
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,5500
516,26
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
631
3401/002-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
516,26
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2900
0,00
2226/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AKIHIRO WATABE PRESENTES LTDA-ME
0,00
187,91
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.134.759/0001-09
0,00
650
3411/000-2015       
4,99
Item:
1 - ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO
Vl.Total:
4,99
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
21,99
2 - FRIGIDEIRA DE TEFLON COM 20CM DE DIAMETRO
43,98
UN
2,0000
19,99
3 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO
39,98
UN
2,0000
35,99
4 - PANELA EM ALUMINIO - 4 LITROS
71,98
UN
2,0000
24,99
5 - PANELA DE PRESSÃO - 4,5 LITROS
24,99
UN
1,0000
1,99
6 - PENEIRA COM 3 PEÇAS  - UTENSÍLIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS AULAS DE PADARIA ARTESANAL NO 
BLOCO B - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
1,99
JG
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
55
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
2226/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AKIHIRO WATABE PRESENTES LTDA-ME
0,00
-24,99
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.134.759/0001-09
0,00
650
3411/000-2015 - 01
-24,99
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3411/0-2015 - MOTIVO: O FORNECEDOR NÃO QUIS ENTREGAR O ITEM COTADO
Vl.Total:
-24,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2227/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
30,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
650
3412/000-2015       
5,00
Item:
1 - BACIA PLASTICA - 4,5LITROS - UTENSILIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS AULAS DE PADARIA 
ARTESANAL NO BLOCO B - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
30,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
0,00
2227/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
495,66
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
650
3413/000-2015       
55,00
Item:
1 - ROLO PARA MASSA EM POLIETILENO - 30 CM
Vl.Total:
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1,37
2 - COLHER DE SOPA EM INOX
13,70
UN
10,0000
1,08
3 - COLHER DE CHÁ EM INOX
12,96
UN
12,0000
28,50
4 - FORMA RETANGULAR DE ALUMÍNIO - 35CM
114,00
UN
4,0000
11,50
5 - CANECÃO EM ALUMINIO COM CABO DE MADEIRA
23,00
UN
2,0000
48,00
6 - PANELA EM ALUMINIO, CAPACIDADE 6 LITROS
96,00
UN
2,0000
2,00
7 - POTE PLASTICO - 250ML
20,00
UN
10,0000
3,00
8 - POTE PLASTICO - 500ML
18,00
UN
6,0000
88,00
9 - PANELA DE PRESSÃO 10L - UTENSÍLIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS AULAS DE PADARIA ARTESANAL NO 
BLOCO B - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
88,00
UN
1,0000
647,90
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
657
3417/000-2015       
3,29
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
493,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
154,40
UN
20,0000
820,12
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
650
3418/000-2015       
3,29
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
658,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER O CRAS ARAPONGAL EM SUAS 
TIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
162,12
UN
21,0000
1.005,40
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
650
3419/000-2015       
3,29
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
658,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER O CRAS CENTRAL E EXTENSÃO 
AGROCHÁ EM SUAS ATIVIDADES - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
347,40
UN
45,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
254,80
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
728
3422/000-2015       
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - MATERIAL DE CONSUMO PARA A 
SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA E PROJETO GURI - CULTURA
Vl.Total:
254,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
1.005,40
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
650
3424/000-2015       
3,29
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
658,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER O CRAS BLOCO B E EXTENSÃO 
PAULISTANO EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
347,40
UN
45,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
500,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
636
3430/000-2015       
50,00
Item:
1 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO
Vl.Total:
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. FREIO
270,00
HR
5,4000
50,00
3 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
56
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
50,00
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 DE USO DA ECONOMIA 
SOLIDÁRIA - VALOR COM DESCONTO R$ 500,00 - ASSISTÊNCIA
80,00
HR
1,6000
0,00
2308/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
0,00
444,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
56.642.960/0001-00
0,00
653
3431/000-2015       
222,00
Item:
1 - GPS VEICULAR COM TELA DE 4,3' - MULTILASER - PARA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA 
EM VIAGENS A OUTRAS CIDADES - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
444,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
4.706,70
209
3435/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Trator de Esteira provido com escarificador, com peso igual ou superior a 16.085kg, potência igual ou 
superior a 145HP, com lâmina de deslocamento hidráulico, com combustível, operador e com relógio para 
controle das horas trabalhadas; ano mínimo 2010 - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.706,70
Un.:
HR
Quantidade:
30,0000
156,89
0,00
2320/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
1.200,00
406
3482/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADESIVAÇÃO DE VEÍCULO/AMBULÂNCIA - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS NA ADESIVAÇÃO DE 
AMBULÂNCIAS 0KM - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
600,00
2.730,98
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
0,00
3
3485/001-2015       
4.681,95
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
2.730,98
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,5800
165.360,59
47/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
0,00
0,00
RP
J
61.106.159/0001-80
0,00
5001
3554/011-2014       
16.549,63
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS. RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
165.360,59
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
9,9900
0,00
2462/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
0,00
230,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.018.319/0001-07
0,00
323
3901/000-2015       
115,00
Item:
1 - MANUTENÇAO DE BALANÇA. Acerto de peso - MICHELETTI MIC BABY 15KG - PATRIMONIO 024397
Vl.Total:
115,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
115,00
2 - MANUTENÇAO DE BALANÇA. Troca de teclado - TOLEDO JUNIOR 15KG - PATRIMONIO 9734 - 
MANUTENÇÃO DE BALANÇAS DA UBS CENTRO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
115,00
SV
1,0000
0,00
894/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
0,00
65,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
0,00
323
3917/000-2015       
3,25
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SETE BARRAS - PARA USO DA GESTANTE CLEIDE DIAS DE PAULA, MORADORA DO 
JARDIM VITÓRIA - SENTIDO SETE BARRAS EM CONSULTAS PRÉ NATAL NA UNIDADE DE SAÚDE EM REGISTRO 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
65,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
20,0000
0,00
944/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
1.800,00
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
00.332.661/0001-14
0,00
798
3953/000-2015       
60,00
Item:
1 - CONFECÇAO DE ADESIVO. 1,70X0,40M - PARA EQUIPAR OS GRUPOS DE CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE 
RENDA NO PROJETO CRIATIVO QUE SERÁ INSTALADO NAS FEIRAS DO PRODUTOR RURAL - C/C 382-2 CEF - 
FMFEPS
Vl.Total:
1.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
30,0000
0,00
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
6.267,67
413
3965/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
9,72
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
1,62
2 - EXAME DE GLICEMIA
413,10
SV
255,0000
1,62
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
938,60
SV
260,0000
3,61
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
181,44
SV
126,0000
1,44
5 - EXAME DE TRIGLICERIDES
61,60
SV
20,0000
3,08
6 - EXAME DE URINA TIPO I
721,50
SV
222,0000
3,25
7 - EXAME DE ACIDO URICO
184,68
SV
114,0000
1,62
8 - EXAME DE COLESTEROL HDL
6,18
SV
2,0000
3,09
9 - EXAME DE CREATININA
285,12
SV
176,0000
1,62
10 - EXAME DE TGO
165,44
SV
94,0000
1,76
11 - EXAME DE TGP
165,44
SV
94,0000
1,76
12 - EXAME DE UREIA
233,28
SV
144,0000
1,62
13 - EXAME DE SODIO
110,16
SV
68,0000
1,62
14 - EXAME DE POTASSIO
108,54
SV
67,0000
1,62
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
57
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL
29,16
SV
18,0000
1,62
16 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
2.580,75
SV
185,0000
13,95
17 - EXAME DE BETA HCG
58,80
SV
10,0000
5,88
18 - EXAME DE BILIRRUBINAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
14,16
SV
8,0000
1,77
35,13
2608/2015
Outros/Não Aplicável
JOEL DONIZETE TIFOSKI
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
885.286.938-72
0,00
48
4030/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP - LEVAR FUNCIONÁRIOS ATÉ O AEROPORTO PARA VIAGEM À 
BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO NO TERINAMENTO DE SERVIDORES VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO 
PROPREV - DIA 10/03/2015 COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 16h00 -  - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
42,26
2609/2015
Outros/Não Aplicável
JOEL DONIZETE TIFOSKI
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
885.286.938-72
0,00
48
4031/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP - BUSCAR FUNCIONÁRIOS NO AEROPORTO DA VIAGEM À 
BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO NO TERINAMENTO DE SERVIDORES VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO 
PROPREV - DIA 13/03/2015 COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 16h30 -  - ADMINISTRAÇÃO
35,13
1,0000
42,26
2607/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
286.625.798-76
0,00
48
4032/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP - LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO 
"PROTOCOLA E ARQUIVO - A ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL - REALIZADO PELA IBRAP INSTITUTO 
BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DIA 25/03/2015 - COM SAÍDA ÀS 14h00 E RETORNO ÀS 23h35 - 
ADMINISTRAÇÃO
7,13
1,0000
0,00
2632/2015
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
0,00
49,39
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
0,00
347
4034/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO PROJETO "CIDADE E MAR DO BEM COMUM" VISANDO PROMOVER A SAÚDE 
DOS TRABALHADORES DO CEREST, CUIDANDO DE QUEM CUIDA - EM CANANÉIA/SP - DIA 09/04/2015, COM 
SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h00 - CONVÊNIO MS - CEREST - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
526,95
2626/2015
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
154.033.128-89
0,00
100
4035/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES - VIAGENS À SÃO PAULO/SP À SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E GABINETE DO 
PREFEITO - DIA 03/02/2015 SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h10 - DIA 09/02/2015 SAÍDA ÀS 10h30 E 
RETORNO ÀS 21h40 - DIA 25/02/2015 SAÍDA ÀS 10h30 E RETORNO ÀS 21h40 - DIA 04/03/2015 SAÍDA ÀS 09h30 
E RETORNO ÀS 21h00 - DIA 10/03/2015 SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 22h30 - DIA 17/03/2015 SAÍDA ÀS 
11h00 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 24/03/2015 SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 30/03/2015 COM 
SAÍDA ÀS 15h00 E RETORNO ÀS 00h00 - GABINETE
Vl.Total:
526,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
15,0000
0,00
2216/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
0,00
84,52
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
0,00
274
4036/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHES - PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS E REUNIÃO DA 
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE NO AUDITÓRIO LUIS MUSOLINO EM SÃO PAULO/SP - DIA 12/03/2015, 
COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
42,26
2606/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
286.625.798-76
0,00
48
4037/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO - BUSCAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO 
"PROTOCOLO E ARQUIVO - A ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL" - REALIZADO PELA IBRAP INSTITUTO 
BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DIA 26/03/2015 SAÍDA ÀS 14h00 E RETORNO ÀS 22h30 - 
ADMINISTRAÇÃO
7,13
1,0000
0,00
2675/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
0,00
49,39
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
4058/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - RE. VIAGEM À PERUÍBE E ITANHAÉM/SP PARA LEVAR PARENTE DE ACOLHIDOS NAS 
INSTITUIÇÕES FUNDAÇÃO CASA, PARA VISITA, NO DIA 29/03/2015 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 
16h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
0,00
2739/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
0,00
900,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
0,00
71
4079/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
58
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
300,00
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - "LEI E DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS" A SER REALIZADO NO DIA 14/04/2015, 
NA CIDADE DE CAJATI DAS 8h30 ÀS 17h00, PARA OS FUNCIONÁRIOS: NELMA C. M. S. ANACLETO, ROBSON 
LUIZ F. RIBEIRO E TATIANY CRISTINA SANTOS - FINANÇAS
Vl.Total:
900,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
0,00
2747/2015
Outros/Não Aplicável
ADAILTON SOUSA FERREIRA
0,00
308,84
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
248.836.858-02
0,00
67
4084/000-2015       
196,32
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
196,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÕES
105,39
3,0000
7,13
3 - LANCHE - CONGRESSO NACIONAL DE TRIBUTOS NO DIA 08/04/2015  SAÍDA ÀS 15h00 DO DIA 07/04 E 
RETORNO ÀS 22h00 DO DIA 08/04 - FINANÇAS
7,13
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO
0,00
35,13
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
390.402.888-01
0,00
67
4085/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO NO CURSO "LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS", A SER REALIZADO NO DIA 
14/04/2015, NA CIDADE DE CAJATI, DAS 08h30 ÀS 17h30 - FINANÇAS
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
NELMA CRISTINA MARIA DOS SANTOS ANACLETO
0,00
35,13
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
085.042.268-08
0,00
67
4086/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO NO CURSO "LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS", A SER REALIZADO NO DIA 
14/04/2015, NA CIDADE DE CAJATI, DAS 08h30 ÀS 17h30 - FINANÇAS
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
0,00
35,13
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
080.092.436-39
0,00
67
4087/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO NO CURSO "LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS", A SER REALIZADO NO DIA 
14/04/2015, NA CIDADE DE CAJATI, DAS 08h30 ÀS 17h30 - FINANÇAS
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2659/2015
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
0,00
105,39
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
0,00
100
4092/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP - DIA  25/03/2015 SAÍDA ÀS 7h30 E 
RETORNO ÀS 21h30 - DIA 31/03/2015 SAÍDA ÀS 8h00 E RETORNO ÀS 20h00 - GABINETE
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
0,00
2773/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
0,00
42,26
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
632
4099/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA LEVAR SRª SEBASTIANA VISITAR FAMILIAR ACOLHIDO NA 
FUNDAÇÃO CASA - DIA 26/03/2015 COM SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 19h00 - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
65.533,27
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
0,00
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
94
4160/000-2015       
65.533,27
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE ISS RECOLHIDO EM DISCORDÂNCIA COM A LEI 953/2009 - PROCESSO 2999/2013 
(PARCELA 2/5) - FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Vl.Total:
65.533,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
868,08
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
868,08
868,08
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
103
4201/000-2015       
4,70
Item:
1 - LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
Vl.Total:
20,68
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
4,4000
18,53
2 - LASTRO DE CONCRETO - 5CM
601,85
M2
32,4800
5,95
3 - CHAPISCO
23,80
M²
4,0000
44,35
4 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 14CM - CALÇADA DO VELÓRIO MUNICIPAL - SEC. PLANJ. 
URBANO (ACERTO COTABIL DO EMP. 3119/2015)
221,75
M²
5,0000
0,00
2869/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
300,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
0,00
636
4202/000-2015       
300,00
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. INSCRIÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE CÁSSIA MOURA DE BRITO NO 
CURSO SOBRE A ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES  ORÇAMENTÁRIAS - 2016 QUE SERÁ REALIZADO NO 
AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI DIA 14/04/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
1927/2015
Dispensa
GRAFICA SOSET IND. E COM.  LTDA
4.704,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
49.204.274/0001-91
0,00
319
4203/000-2015       
9,70
Item:
1 - CARIMBO DE MADEIRA - 5CM X 2CM
Vl.Total:
291,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
39,00
2 - CARIMBO EM MADEIRA - 9CM X 7,5CM
1.170,00
UN
30,0000
43,00
3 - CARIMBO EM MADEIRA -13CM X 6CM
1.505,00
UN
35,0000
15,80
4 - CARIMBO DE ASSINATURA AUTOMATICO - MS PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
1.738,00
UN
110,0000
0,00
1927/2015
Dispensa
GRAFICA SOSET IND. E COM.  LTDA
316,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
49.204.274/0001-91
0,00
348
4204/000-2015       
15,80
Item:
1 - CARIMBO DE ASSINATURA AUTOMATICO - C/C CEREST 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
316,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
59
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
1927/2015
Dispensa
GRAFICA SOSET IND. E COM.  LTDA
588,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
49.204.274/0001-91
0,00
431
4205/000-2015       
43,00
Item:
1 - CARIMBO EM MADEIRA -13CM X 6CM
Vl.Total:
430,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
15,80
2 - CARIMBO DE ASSINATURA AUTOMATICO - CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
158,00
UN
10,0000
0,00
1927/2015
Dispensa
GRAFICA SOSET IND. E COM.  LTDA
588,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
49.204.274/0001-91
0,00
458
4206/000-2015       
43,00
Item:
1 - CARIMBO EM MADEIRA -13CM X 6CM
Vl.Total:
430,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
15,80
2 - CARIMBO DE ASSINATURA AUTOMATICO - VISA C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE
158,00
UN
10,0000
0,00
1927/2015
Dispensa
GRAFICA SOSET IND. E COM.  LTDA
459,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
49.204.274/0001-91
0,00
458
4207/000-2015       
43,00
Item:
1 - CARIMBO EM MADEIRA -13CM X 6CM
Vl.Total:
301,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
15,80
2 - CARIMBO DE ASSINATURA AUTOMATICO - VIE C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
158,00
UN
10,0000
0,00
2830/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
1.963,50
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
101
4208/000-2015       
276,00
Item:
1 - PLACA MÃE . CORE I3 - SOQUETE 1150
Vl.Total:
552,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
705,75
2 - PROCESSADOR INTEL CORE i3. SOQUETE 1150 - PARA MANUTENÇÃO DE DOIS COMPUTADORES DESTA 
SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
1.411,50
UN
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
31.194,28
31.194,28
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
0,00
31
4209/000-2015       
31.194,28
Item:
1 - REF. DIFERENÇA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS - REF. EXERCÍCIO DE 2014 - CONFORME OFÍCIO EP Nº 
02718 DEPRE - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
31.194,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2866/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
84,52
0,00
11.00.12.365.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
547
4210/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - FOI BUSCAR SIMONE EM ATIBAIA/SP - DIA 31/03/2015 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 
- EDUCAÇÃO - C/C 404-7 CEF EDUC/15 - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
2865/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
77,39
0,00
11.00.12.365.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
547
4211/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - FOI LEVAR A SECRETÁRIA SIMONE AO 7º SEMINÁRIO - LÍDERES EM GESTÃO ESCOLAR EM 
ATIBAIA/SP - DIA 30/03/2015 - SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h45 - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - 
EDUCAÇÃO
7,13
1,0000
0,00
2863/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
84,52
0,00
11.00.12.365.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
547
4212/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR ENGENHEIRO ROBERTO E JOSÉ BOJUCK A SÃO PAULO NO FUNDO DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FDE) - PROJETO CRECHE DO AGROCHÁ, DIA 25/03/2015 - SAÍDA ÀS 
05h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
2862/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
77,39
0,00
11.00.12.365.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
547
4213/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR DAIANY (COORDENADORA) E KARINA (SUPERVISORA DE ENSINO) AO SEMINÁRIO DE 
FORMAÇÃO (INSTITUTO AVISA LÁ) DIA 24/03/2015, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS 10h00 E 
RETORNO ÀS 22h30 - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
7,13
1,0000
0,00
2864/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
84,52
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
4214/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR COORDENADORA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO BENILDE E A SUPERVISORA DE ENSINO VERA 
AO SEMINÁRIO ESTADUAL PROJETO "TODOS PELOS DIREITOS" (APAE), EM SÃO PAULO, NO DIA 26/03/2015 - 
SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
2861/2015
Outros/Não Aplicável
ROBERTO COSTA CUNHA
84,52
0,00
11.00.12.365.3.3.90.14.01
F
126.198.668-71
0,00
547
4215/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHES - FOI AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FDE) - PROJETO CRECHE DO 
AGROCHÁ - DIA 25/03/2015 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 404-7 CEF - 
EDUC/15 - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
60
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
CENTER NUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA 
NUTRIÇÃO EN
6.789,60
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.617.050/0001-24
0,00
319
4216/000-2015       
69,00
Item:
1 - Dieta nutricionalmente completa hipercalórica (2.0 Kcal/ml), hiperproteica e gordura máxima de 30% do 
VCT. Isenta de lactose e glúten. Embalagem de 200 ml com no mínimo 2 sabores. Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - FRESUBIN 
2KCAL DRINK - 200ML - FRESENIUS - PARA USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA BALANCEADA - 
PARA UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.789,60
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
98,4000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI  - EPP
15.163,40
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.254.608/0001-91
0,00
319
4217/000-2015       
33,15
Item:
1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. - NAN COMFOR 1 - NESTLÉ - LATA COM 
400G
Vl.Total:
6.232,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
188,0000
33,00
2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. - NAN COMFOR 2 - NESTLÉ - LATA 
COM 400G
1.531,20
KG
46,4000
480,00
3 - Alimento para nutrição enteral ou oral, com 100% de proteína do soro do leite hidrolisada, com baixo índice 
glicêmico e combinação adequada de TCM e TCL, para crianças de 01 à 10 anos de idade. - PEPTAMEN JUNIOR 
- NESTLÉ - LATA COM 400G
6.720,00
KG
14,0000
85,00
4 - Fórmula infantil para episodios de regurgitação com predominância de caseína em relação as proteínas do 
soro do leite. - NAN AR - NESTLÉ - LATA COM 400G - PARA USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA 
BALANCEADA - PARA UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
680,00
KG
8,0000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
6.641,40
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
0,00
319
4218/000-2015       
59,00
Item:
1 - Suplemento nutricionalmente completo para pacientes com diabetes ou outras situações hiperglicêmicas, 
normocalórica, hiperproteica (100% caseinato de Ca/Na) e normolipidica. - GLUCERNA SR - ABBOTT - 200ML
Vl.Total:
1.097,40
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
18,6000
77,00
2 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes com diabetes ou outras situações 
hiperglicemicas, hipercalórica (1,5 Kcal/ml), hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e 
insolúveis, oferta adequada de ácidos graxos minoinsaturados. - GLUCERNA - ABBOTT - 1,5 TETRA - PARA USO 
DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA BALANCEADA - PARA UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
5.544,00
LT
72,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
382,20
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
275
4219/000-2015       
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
382,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
229,32
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
458
4220/000-2015       
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
229,32
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
18,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
764,40
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
431
4221/000-2015       
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
764,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
2.446,08
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
319
4222/000-2015       
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.446,08
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
192,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
247,50
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
319
4223/000-2015       
11,40
Item:
1 - TORNEIRA PARA JARDIM COM BUCHA NVS COMPATIVEL COM MODELO 1130 1/2 - ROMAR
Vl.Total:
68,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
5,00
2 - ARAME RECOZIDO nº 18 - BELGO
10,00
KG
2,0000
8,80
3 - Assento universal para vaso sanitário de polipropileno na cor branca - ALUMASA
88,00
UN
10,0000
5,16
4 - Cal hidratado saco de 20 kg - CHIMELLI
51,60
SC
10,0000
0,50
5 - CAP ROSCA 1/2 - PLASTILIT
5,00
UN
10,0000
4,90
6 - ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6x250 mm c/100 cada - BRASFORT - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS 
UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
24,50
PCTE
5,0000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
33.412,40
0,00
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
0,00
320
4224/000-2015       
40,00
Item:
1 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 Kcal, hiperproteica (100% caseinato de Ca/Na) e normolipídica (até 
35% de de gordura total e até 7% de gordura saturada). - OSMOLITE PLUS - ABBOTT - 237 ML
Vl.Total:
9.954,00
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
248,8500
120,00
2 - Fórmula em pó nutricionalmente completa e balanceada, normocalórica, normoproteica e normolipidica na 
6.144,00
KG
51,2000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
61
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
diluição 1,0 a 1.3 cal/mL - ENSURE PÓ - ABBOTT - 400G
42,00
3 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 Kcal/ml com fibras e FOS, hiperproteica (100% caseinato de Ca/Na) e 
normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). - JEVITY PLUS - ABBOTT - 237ML
8.954,40
LT
213,2000
95,00
4 - Alimento nutricionalmente completo em pó normocalórico, para uso oral ou enteral. Indicado para crianças 
de 01 a 10 anos de idade, na apresentação pó, acrescida de fibras. - PEDIASURE - ABBOTT - 400G - PARA USO 
DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA BALANCEADA - PARA UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
8.360,00
KG
88,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
629,70
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
4225/000-2015       
1,17
Item:
1 - PREGO DE AÇO 10X10 - CARTELA COM 100 UNIDADES - HEALER FIX
Vl.Total:
11,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
5,60
2 - PREGO 15X15 - GERDAU
11,20
KG
2,0000
15,00
3 - TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - ELDORADO
120,00
UN
8,0000
5,40
4 - REGISTRO DE ESFERA 3/4 - VIQUA
27,00
UN
5,0000
16,83
5 - Fechadura de embutir com tambor compátivel para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - LN
168,30
UN
10,0000
16,50
6 - TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL - VIQUA
49,50
UN
3,0000
18,12
7 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE
181,20
UN
10,0000
1,56
8 - VALVULA LAVATORIO S/ LADRAO - ARTPLAS
15,60
UN
10,0000
12,00
9 - REGISTRO DE GAVETA  3/4 - HIGIBAN
24,00
UN
2,0000
5,30
10 - VALVULA COM INOX PARA PIA AMERICANA - FABRINOX - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES 
DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
21,20
UN
4,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
62,25
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
4226/000-2015       
1,80
Item:
1 - Canaleta sobrepor sistema X 20mm - PERLEX
Vl.Total:
36,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
1,75
2 - PLAFONIER DE PVC - KAHEL - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF 
- SAÚDE
26,25
UN
15,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
4,14
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
4227/000-2015       
2,07
Item:
1 - SERRINHA P/ MAQUINA TICO-TICO - BLACK E DECKER - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE 
SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4,14
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
2,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
69,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
4228/000-2015       
6,90
Item:
1 - REGISTRO DE GAS PARA FOGAO DE COZINHA - YANES - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE 
SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
69,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
77,77
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
319
4229/000-2015       
3,19
Item:
1 - DISJUNTORES 10 AMPERES UNIPOLAR - JNG
Vl.Total:
25,52
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
2,09
2 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W - LB BLUMENAU - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
52,25
UN
25,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
735,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
4230/000-2015       
1,90
Item:
1 - TOMADA PADRAO 2P + T 10A/250V PLACA 4X2 SIMPLES - RADIAL
Vl.Total:
38,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
3,60
2 - TOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 DUPLA - RADIAL
72,00
UN
20,0000
2,00
3 - TOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 SIMPLES - RADIAL
40,00
UN
20,0000
11,70
4 - REATOR ELETRONICO AFP 2X40 BIVOLT - REDY - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
585,00
UN
50,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
204,10
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
103
4231/000-2015       
1,30
Item:
1 - Pasta de papelão para processo administrativo medindo 57cm x 35 cm, na cor azul, com brasão da 
Prefeitura Municipal de Registro - (Secretaria Municipal de Administração) ,  triplex 300g, com 5 vincos + 2 
furos, janela com acetato laminado com 2 abas portas documentos. - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
204,10
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
157,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
1.636,50
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
647
4232/000-2015       
1,41
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
282,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
200,0000
2,35
2 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM, indicado para limpeza. - MEGA
352,50
UN
150,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
62
/
63
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,11
3 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
222,00
FR
200,0000
0,48
4 - Guardanapo de papel com medidas mínimas de 20 cm x 22 cm. - MAXFINE
96,00
PCT
200,0000
4,56
5 - Sabão em pó de 1000 gr. Com amaciante - TIXAN - AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE TODOS 
OS CRAS - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
684,00
UN
150,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
-1.824,28
-1.824,28
218810102
J
58.543.786/0001-73
0,00
5397
9825/000-2013 - 01
-1.824,28
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9825/0-2013 - MOTIVO: EMITIDO EM DUPLICIDADE (CORRETO EMP. 9855/2013)
Vl.Total:
-1.824,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
218810102
J
58.543.786/0001-73
-1.824,28
5397
9825/001-2013 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9825/1-2013 - MOTIVO: EMITIDO EM DUPLICIDADE (CORRETO EMP. 9855/2013
Vl.Total:
-1.824,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.824,28
4.000,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
0,00
RP
J
18.524.167/0001-17
0,00
5006
10285/006-2014       
6.000,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses - SERVIÇO DE MONITORIA DOS 
CID's - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL - FUNSSOL
Vl.Total:
4.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
PROF.
Quantidade:
0,6700
0,00
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
0,00
0,00
218810102
J
61.106.159/0001-80
0,00
5397
13010/000-2014       
579,46
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13010/0-2014
Vl.Total:
579,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
145,00
6858/2013
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
RP
J
12.440.331/0001-21
0,00
5001
13219/000-2014       
145,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13219/0-2014
Vl.Total:
145,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
143,20
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
RP
J
72.881.063/0001-05
0,00
5001
13887/001-2014       
7,16
Item:
1 - GALÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA O PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - ESPORTE
Vl.Total:
143,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
95,46
11317/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SADAO TANAKA & CIA LTDA
0,00
0,00
RP
J
59.312.819/0001-37
0,00
5001
14698/000-2014       
95,46
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14698/0-2014
Vl.Total:
95,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
1.265,02
RP
J
19.795.413/0001-38
0,00
5001
14708/000-2014       
1.265,02
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14708/0-2014
Vl.Total:
1.265,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.466,40
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
0,00
0,00
RP
J
02.229.068/0001-72
0,00
5001
14816/000-2014       
1.466,40
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14816/0-2014
Vl.Total:
1.466,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
87,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
15058/000-2014       
87,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15058/0-2014
Vl.Total:
87,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
780,00
5435/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.274.988/0002-19
0,00
5003
15094/000-2014       
780,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15094/0-2014
Vl.Total:
780,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
REGISTRO, 13 de Abril de 2015.
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/04/2015 ATÉ 10/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
63
/
63
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125