4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/08/2015 ATÉ 10/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
21
| Data de Lançamento: 10/08/2015 |
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
0,00
246
221/002-2015
16.832,51
| 1 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - PARTE DA |
| 10ª PARCELA PERÍODO DE 01/05/2015 A 31/05/2015 - DES. AGRÁRIO |
14.192,85
%
0,8400
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
0,00
246
222/007-2015
24.138,24
| 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO |
| FINAL (ATERRO MUNICIPAL) |
134.254,50
%
5,5600
16.832,55
| 2 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - PARTE DA |
| 10ª PARCELA PERÍODO DE 01/05/2015 A 31/05/2015 - DES. AGRÁRIO |
118.117,35
%
7,0200
1.650,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
0,00
3
280/007-2015
1.650,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CRAM
1.650,00
SV
1,0000
1.768,25
9489/2014
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.36.01
F
322.355.348-72
0,00
550
281/007-2015
1.768,25
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA CRECHE GENTE FELIZ - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.768,25
SV
1,0000
2.440,80
838/2014
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
0,00
230
282/007-2015
2.440,80
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESENV. AGRARIO
2.440,80
SV
1,0000
1.700,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
0,00
3
283/007-2015
1.700,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO ITESP - GABINETE
1.700,00
SV
1,0000
1.600,00
9302/2014
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
0,00
50
284/007-2015
1.600,00
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. SESMT-Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do |
| Trabalho. |
1.600,00
SV
1,0000
2.523,20
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
111.189.988-63
0,00
635
285/007-2015
2.523,20
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CREAS
2.523,20
SV
1,0000
2.125,00
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
0,00
142
287/007-2015
2.125,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - TRANSITO
2.125,00
SV
1,0000
1.002,21
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
0,00
64
288/006-2015
15.000,00
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
1.002,21
SV
0,0700
1.848,00
10076/2014
Dispensa
SIDES PEREIRA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
0,00
277
305/005-2015
1.848,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO ALMOXARIFADO I (MEDICAMENTOS) - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
1.848,00
SV
1,0000
2.800,00
9407/2014
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
0,00
277
306/007-2015
2.800,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 410-4 CEF
2.800,00
SV
1,0000
1.223,45
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
309/007-2015
2.446,90
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO PAM - C/C 624028-1 CEF
1.223,45
SV
0,5000
1.223,45
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
312/007-2015
2.446,90
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
1.223,45
SV
0,5000
1.018,83
6972/2014
Dispensa
NAUR MÁS
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
0,00
50
340/007-2015
1.018,83
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA SEÇÃO DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO
1.018,83
SV
1,0000
6.000,00
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
0,00
3
341/007-2015
6.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
6.000,00
SV
1,0000
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/08/2015 ATÉ 10/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
21
82,90
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
143
416/007-2015
82,90
| 1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 |
| - TRÂNSITO |
82,90
1,0000
312,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
312,50
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
0,00
692
420/007-2015
312,50
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - FUNSSOL
312,50
1,0000
4.787,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
0,00
635
422/007-2015
4.787,50
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - ASSISTENCIA
4.787,50
1,0000
312,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
0,00
692
423/007-2015
312,50
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - FUNSSOL
312,50
1,0000
412,66
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
71
424/006-2015
412,66
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE |
| CONSUMO DE ÁGUA - FINANÇAS |
412,66
1,0000
4.787,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
0,00
635
436/007-2015
4.787,50
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - ASSISTENCIA SOCIAL
4.787,50
1,0000
412,66
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
103
501/007-2015
412,66
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
412,66
1,0000
82,90
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
693
549/007-2015
82,90
| 1 - CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE RGI 0430925000 - FUNDO SOCIAL |
| DE SOLIDARIEDADE |
82,90
1,0000
165,80
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
4
588/013-2015
165,80
| 1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - |
| GABINETE |
165,80
1,0000
1.522,90
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
600/000-2015
1.522,90
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 324 - 13.844,59
1.522,90
1,0000
1.557,60
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
603/000-2015
1.557,60
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2236 - 14160,00
1.557,60
1,0000
1.539,63
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
604/000-2015
1.539,63
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1604 - 34991,51
1.539,63
1,0000
669,32
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
605/000-2015
669,32
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1603 - 15211,91
669,32
1,0000
671,94
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
606/000-2015
671,94
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1662 - 15271,43
671,94
1,0000
504,48
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
607/000-2015
504,48
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1663 - 11465,38
504,48
1,0000
278,19
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
608/000-2015
278,19
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1664 - 6322,42
278,19
1,0000
514.619,53
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
514.619,53
351120200
O
0,00
5812
615/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/08/2015 ATÉ 10/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
21
514.619,53
1 - DECENDIO 21/07/2015 A 31/07/2015
514.619,53
1,0000
0,00
6868/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
85,13
0,00
113812600
J
46.377.222/0003-90
0,00
5813
616/000-2015
85,13
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - OCORRIDA NO DIA 30/09/2014 ÀS 14h00 COM O |
| VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQV 8720 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 3B8251280 - SERV. MUNICIPAIS |
85,13
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
46,59
0,00
218810102
J
62.843.917/0001-05
0,00
5397
617/000-2015
46,59
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 658 - 2824,02
46,59
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
359,48
0,00
218810102
J
62.843.917/0001-05
0,00
5397
618/000-2015
359,48
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 654 - 21786,80
359,48
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
129,43
0,00
218810102
J
62.843.917/0001-05
0,00
5397
619/000-2015
129,43
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 657 - 7844,50
129,43
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
112,33
0,00
218810102
J
62.843.917/0001-05
0,00
5397
620/000-2015
112,33
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 656 - 6808,38
112,33
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
109,12
0,00
218810102
J
62.843.917/0001-05
0,00
5397
621/000-2015
109,12
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 655 - 6613,85
109,12
1,0000
630,46
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/046-2015
630,46
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
| SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
630,46
1,0000
1.896,58
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
0,00
322
1037/006-2015
1.896,58
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DA ESF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.896,58
SV
1,0000
918,30
9/2015
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
0,00
230
1038/006-2015
918,30
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR - DESENV. AGRARIO
918,30
SV
1,0000
95.720,19
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
95.720,19
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
304
1194/007-2015
95.720,19
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
| PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
| 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF |
| - SAÚDE |
95.720,19
1,0000
99.500,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
99.500,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
1205/007-2015
99.500,00
| 1 - PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO |
| DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
| 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C |
| 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE |
99.500,00
1,0000
108,69
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
0,00
3
1294/007-2015
1.649,32
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CRAM
108,69
SV
0,0700
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
3.400,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
0,00
670
1486/005-2015
3.400,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 07/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
3.400,00
1,0000
600,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
143
1617/002-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. |
180,00
UN
3,0000
60,00
| 2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
420,00
UN
7,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/08/2015 ATÉ 10/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
21
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA - HATCH CWK 5741 E PICK |
| UP EHE 7194, BRZ 7719 E CCZ 4270 - TRÂNSITO |
76,59
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
1666/003-2015
2.446,96
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO PAM - C/C 624028-1 CEF
76,59
SV
0,0300
76,59
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
1667/003-2015
2.446,96
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF
76,59
SV
0,0300
540,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
652
1670/004-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. |
420,00
UN
7,0000
60,00
| 2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo sedan. - PARA OS VEICULOS DE TODOS OS CRAS (DBA 9415, FSO 9222, EHE |
| 7174, EHE 7184, DBA 2076, DBA 2096, DBA 2099, BVZ 6463, CDV 1353 E DBA 9474) - SERVIÇOS DE LAVAGENS |
| COMPLETAS PARA VEICULOS - C/C 28286-3 BB - ASSISTENCIA SOCIAL |
120,00
UN
2,0000
3.749,97
5435/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
0,00
447
1770/000-2015
0,34
1 - AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDOS - BLISTER C/03 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI
471,13
COMP
1.398,0000
0,37
2 - Albendazol 400 mg comprimido mastigável. - PRATI DONADUZZI
292,32
COMP
800,0000
2,31
3 - Azitromicina 40 mg/ml pó para suspensão oral - Frasco com 600 mg. - PRATI DONADUZZI
692,70
FR
300,0000
0,08
| 4 - Ibuprofeno 600 mg comprimido. - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
| REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
| PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
| FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
2.310,00
COMP
30.000,0000
420,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
0,00
477
2484/002-2015
140,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos carroceria micro ônibus. |
280,00
UN
2,0000
140,00
| 2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone |
| automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação desengraxante automotivo em |
| camionetes carroceria aberta e baú. - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 (EDUC/15) - EDUCAÇÃO |
140,00
UN
1,0000
480,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
477
2766/003-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. - PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
480,00
UN
8,0000
1.296,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
0,00
413
3169/005-2015
81,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone |
| automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante automotivo e limpeza |
| da parte interna do baú com shampoo automotivo neutro e aplicação com álcool em gel em todos os |
| equipamentos e compartimentos (teto, lateral, piso, maca, assento) em veículos carroceria ambulância - PARA |
| USO DESTA SECRETARIA - SETOR 192 - RECURSO MS MAC - FICHA 413 - DR 300.028 - FONTE 05 - C/C |
| 624.027-3 CEF - SAÚDE |
1.296,00
UN
16,0000
2.222,32
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3267/003-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/08/2015 ATÉ 10/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
21
2.222,32
| 1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 |
| horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO |
| DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 29.481-0 - |
| ACESSUAS - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA |
2.222,32
SV
1,0000
8.609,73
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
781
3270/003-2015
2.869,91
| 1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
| 2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
| 3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º |
| TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - REF. 05 MESES - ESPORTES |
2.869,91
SV
1,0000
585,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
477
3302/003-2015
65,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos utilitários. - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 404-7 - FONTE 1 - EDUCAÇÃO |
585,00
UN
9,0000
1.880,00
1052/2014
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.613.881/0001-00
0,00
319
3327/000-2015
0,94
1 - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA Nº 21. - SOLIDOR
940,00
UN
1.000,0000
0,94
| 2 - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA Nº 23 - SOLIDOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF |
| SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
940,00
UN
1.000,0000
1.032,53
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/046-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.032,53
%
0,5900
3.033,05
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/047-2015
1.755,03
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
3.033,05
%
1,7300
985,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
477
3453/003-2015
65,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos utilitários. |
325,00
UN
5,0000
60,00
| 2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo sedan. - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
660,00
UN
11,0000
390,14
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
0,00
3
3485/005-2015
4.683,55
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
390,14
SV
0,0800
119.000,00
2460/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
355
3887/006-2015
277.519,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENER MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE |
| DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 |
| C.E.F. - SAÚDE |
277.519,00
1,0000
11.465,38
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
0,00
652
3926/000-2015
281,69
1 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - ESTRUTURA DE CONCRETO
729,58
M³
2,5900
12,16
2 - REBOCO
3.513,02
M²
288,9000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/08/2015 ATÉ 10/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
21
8,67
3 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA
282,47
M²
32,5800
8,29
4 - ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA, PONTAL OU MISTA PARA TELHA FIBRO-CIM SB LAJE
76,02
M²
9,1700
24,69
5 - RETIRADADE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSORIOS
222,21
UN
9,0000
35,05
6 - IMPERM RESP ALV EMBAS COM CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINUSA
111,11
M²
3,1700
4,14
| 7 - CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA |
| ARGAMASSA |
82,80
M2
20,0000
18,14
8 - REBOCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1.5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
362,80
M2
20,0000
10,41
| 9 - PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMÃOS - REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS |
| PAULISTANO - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
6.085,37
M²
584,5700
15.271,43
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
0,00
652
3927/000-2015
4,70
1 - LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
28,20
M2
6,0000
18,53
2 - LASTRO DE CONCRETO - 5CM
111,18
M2
6,0000
5,48
3 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - FUNDAÇÃO
1.534,40
KG
280,0000
281,55
4 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - FUNDAÇÃO
1.951,14
M3
6,9300
56,49
5 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - FUNDAÇÃO
2.372,58
M²
42,0000
407,31
6 - PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA - L= 82CM
2.443,86
CJ
6,0000
23,68
7 - CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA
307,84
MT
13,0000
44,35
8 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 14CM
5.978,38
M²
134,8000
19,48
9 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1.1/4') INCL CONEXOES
194,80
MT
10,0000
23,27
| 10 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2') INCL CONEXOES - REFORMA E MANUTENÇÃO |
| DO PRÉDIO DO CRAS PAULISTANO C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
349,05
MT
15,0000
6.322,42
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
0,00
652
3928/000-2015
4,36
1 - CAIAÇÃO
1.020,50
M²
234,0600
57,04
2 - FORRO EM LAMINA PVC 100MM E= 8 A 10MM ENTARUGAMENTO DE MADEIRA
2.909,04
M²
51,0000
40,93
3 - CERAMICA ESMALT.ANTID.30X30/45X45CM PEI4-PEI5 COEF.ATRITO 0,35 A 0,50
1.064,18
M²
26,0000
5,89
4 - RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE (TP MONOQUEIMA) DE 8CM
5,89
MT
1,0000
180,60
5 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)
180,60
M³
1,0000
54,18
6 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE FUNDAÇÃO (MANUAL)
541,80
M³
10,0000
5,63
7 - RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS E JANELAS
39,41
M²
7,0000
24,38
8 - RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA
195,04
CJ
8,0000
14,22
9 - RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS
12,80
M²
0,9000
29,43
| 10 - RETIRADA DE ENTULHO - REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS PAULISTANO - C/C 28.512-9 |
| BB - ASSISTÊNCIA |
353,16
M³
12,0000
9.964,54
1096/2015
Pregão Presencial
| LABORATÓRIO ROBERTO DE PRÓTESE DENTAL |
| SOCIEDADE SI |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
66.851.577/0001-15
0,00
413
4200/002-2015
113,42
1 - SERVIÇO CONFECÇÃO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL
4.423,38
SV
39,0000
145,82
| 2 - SERVIÇO CONFECÇÃO PROTESE PARCIAL REMOVÍVEL CONTENDO: ARMAÇÃO METALICA, MONTAGEM DE |
| DENTES E DE ACRILIZAÇÃO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
5.541,16
SV
38,0000
5.745,94
3040/2015
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
0,00
635
4975/003-2015
5.745,94
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CRAS
5.745,94
SV
1,0000
1.192,35
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
172
5106/013-2015
1.192,35
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - PERIODO DE |
| JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRANSITO - ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO |
| 214/2015 CONFORME CI 23/2015 |
1.192,35
1,0000
6.700,00
232/2015
Pregão Presencial
| ESPACOD - CONSULTORIA E ASSESSORIA |
| EDUCACIONAL, CU |
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
07.769.842/0001-51
0,00
489
5143/000-2015
6.700,00
| 1 - Curso "Gestão Legal da Educação no Município", com carga horária total de 16 horas/aula. Com o |
6.700,00
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/08/2015 ATÉ 10/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
21
| fornecimento de material para confecção de apostila para o curso, que ficará sob responsabilidade da Secretaria |
| Municipal de Educação. Conforme temas abaixo relacionados: - Noções preliminares de Direito Constitucional |
| Educacional; - Planos de Carreira e Remuneração no Magistério; - Financiamento da Educação Básica; - |
| Sistemas Municipais de Ensino; - Lei nº 13.099 de 31/06/2014; - Plano Nacional de Educação e Plano Municipal |
| de Educação; - Conselhos Municipais. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA À EXECUÇÃO |
| DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA AOS DIRETORES DE ESCOLA E COORDENADORES PEDAGÓGICOS |
| DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP, PELO PERÍODO DE 01 (UM) MÊS - C/C 404-7 CEF |
| (EDUC/2015) - EDUCAÇÃO |
34.991,51
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
0,00
562
5721/003-2015
12,70
1 - LATEX
29.210,00
M²
2.300,0000
57,04
2 - FORRO EM LAMINA PVC 100MM E= 8 A 10MM ENTARUGAMENTO DE MADEIRA
1.967,88
M²
34,5000
123,66
3 - FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR
370,98
CJ
3,0000
46,02
| 4 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VÃOS ATE |
| 7.00 A 10.00M |
920,40
M²
20,0000
56,05
| 5 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - |
| VÃOS ATE 7.01 A 10.00M - ATENDIMENTO A DIVERSAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.522,25
M²
45,0000
15.211,91
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
0,00
562
5721/004-2015
23,68
1 - CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA
710,40
MT
30,0000
5,95
2 - CHAPISCO
120,19
M²
20,2000
16,70
3 - EMBOCO
835,00
M²
50,0000
43,82
4 - CERAMICA ESMALTADA 20X20CM
1.314,60
M²
30,0000
13,70
5 - ESMALTE
3.630,50
M²
265,0000
14,10
6 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO
761,40
M²
54,0000
4,36
7 - CAIAÇÃO
4.360,00
M²
1.000,0000
80,36
| 8 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VÃOS ATE |
| 10.01 A 13.00M |
1.607,20
M²
20,0000
7,85
9 - CAIBRO DE PEROBA DE 5X6CM
392,50
MT
50,0000
740,06
| 10 - CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA - PARA ATENDER VÁRIAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE |
| MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.480,12
UN
2,0000
1.565,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
02.939.554/0001-84
0,00
326
5733/000-2015
1.565,00
| 1 - PROJETOR MULTIMIDIA. Resolução mínima de 800 x 600 SVGA; Brilho mínimo de 2700 Lumens; Display |
| mínimo de 1.07 bilhões de cores; Formato mínimo de tela suportado de 4:3; Conexões mínimas de 1 x D-sub In |
| com 15pin, 1 x D-sub Out com 15pin, 1 x Video Composto, 1 x S-Video (mini-DIN 4 pin), 1 x Audio In (Mini |
| Jack), 1 x Audio Out (Mini Jack), 1 x Alto Falantes BSP, 1x USB (Mini B), 1 x RS232 (DB-9pin); Compatibilidade |
| mínima de vídeo NTSC, PAL e SECAM; Idioma do menu em Português Brasileiro; Garantia Mínima para o |
| conjunto de 12 meses. - LG BE325 - PARA USO DO ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.565,00
UN
1,0000
721,96
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
678
5772/001-2015
3,23
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
| VEÍCULOS DE USO DO CONSELHO TUTELAR - PALIO EHE 7300 - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - REC. |
| PRÓPRIO - FMDCA |
721,96
LT
223,3100
802,60
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
633
5773/001-2015
2,98
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
653,85
LT
219,6500
2,84
| 2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO |
| DOS VEÍCULOS DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE - TOYOTA BPY 4408 E DUCATO FRM 4136 - PARA JUNHO |
| À DEZEMBRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
148,75
LT
52,3900
1.095,76
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
141
5776/001-2015
2,23
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
190,42
LT
85,3500
3,23
| 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| TRÂNSITO |
905,34
LT
280,0300
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/08/2015 ATÉ 10/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
21
2.941,49
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
190
5804/001-2015
2,98
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
1.946,89
LT
654,0200
3,23
| 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DAS VIATURAS DO CORPO DE |
| BOMBEIROS - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
994,60
LT
307,6400
1.262,81
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
101
5805/001-2015
2,23
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
159,87
LT
71,6600
3,23
| 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| PLANEJ. URBANO |
1.102,94
LT
341,1500
278,98
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
68
5806/001-2015
3,23
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| FINANÇAS |
278,98
LT
86,2900
4.000,72
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
763
5821/002-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
3.312,27
LT
1.024,5200
2,84
| 2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| ESPORTES |
688,45
LT
242,4700
131,39
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
689
5823/001-2015
3,23
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO FUNDO SOCIAL DE |
| SOLIDARIEDADE - FUNSSOL |
131,39
LT
40,6400
597,60
11274/2014
Pregão Presencial
| J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E |
| HIDRÁULIC |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
74.648.593/0001-33
0,00
319
5834/000-2015
9,94
1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - EMPALUX
397,60
UN
40,0000
100,00
| 2 - Cabo flexível 4 mm ( rolo de 100 metros) - STE - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
200,00
RL
2,0000
220,91
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
49
5904/001-2015
2,23
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
186,96
LT
83,8000
3,23
| 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| ADMINISTRAÇÃO |
33,95
LT
10,5000
1.063,50
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
657
5905/002-2015
22,65
1 - MINI PAO DE QUEIJO
679,50
KG
30,0000
9,60
| 2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
384,00
LT
40,0000
53,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
0,00
464
5941/000-2015
53,00
| 1 - SWITCH 08 PORTAS: Portas: 8 (10/100Base-TX). Padrões: IEEE 802.3 10Base-T Ethernet Repeater, IEEE |
| 802u 100Base-TX class II Fast Ethernet repeater e ANSI/IEEE Std 802.3 Nwayautonegociação. - TP LINK |
| TL-SF1008D - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
53,00
UN
1,0000
30,88
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
319
6335/000-2015
7,72
| 1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO NA CAPACITAÇÃO "APERTANDO O CINTO" A SER REALIZADA PELO |
| NASF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
30,88
UN
4,0000
2.377,67
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
0,00
40
6395/002-2015
2.377,67
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - JURIDICO
2.377,67
SV
1,0000
20,53
4772/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
172
6403/001-2015
20,53
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - |
| TRÂNSITO |
20,53
1,0000
2.335,68
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
2
6425/001-2015
2,98
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
445,12
LT
149,5300
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/08/2015 ATÉ 10/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
21
3,23
| 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| GABINETE |
1.890,56
LT
584,7700
1.170,83
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
0,00
3
6467/002-2015
1.170,83
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CARTÓRIO ELEITORAL
1.170,83
SV
1,0000
62,35
356/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
650
6639/000-2015
12,47
| 1 - Apontador escolar com depósito, corpo plástico, depósito pequeno medindo aproximadamente 30 mm x 25 |
| mm, com furo de 8+B34 mm de diâmetro, ideal para apontar lápis em geral e de fácil manuseio. - CIS - |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
| ADMINISTRATIVAS E SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
62,35
CX
5,0000
8.791,40
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
6653/001-2015
1,69
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
5.120,70
LTA
3.030,0000
9,96
2 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
597,60
PCT
60,0000
3,95
| 3 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - SEGMENTOS: EE FUND - 47,44%, EE MÉDIO - |
| 36,69%, EE ETEC - 8,83%, EE EJA 0,91%, MÉDIO ETEC - 5,22%, EE EJA MÉDIO - 0,23%, AEE ESTADUAL - |
| 0,68% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
3.073,10
UN
778,0000
975,00
5080/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
319
6695/000-2015
35,50
1 - MOP ESFREGÃO DE ALGODÃO COM CABO DE MADEIRA, TAMANHO APROX. 31X8X6,5 - BETTANIN
355,00
UN
10,0000
22,00
2 - REFIL PARA MOP ESFREGÃO - BETTANIN
440,00
UN
20,0000
12,00
| 3 - REFIL PARA RODO MÁGICO - PARA USO NAS UNIDADES ALAY CORREA, CAPINZAL, VOTUPOCA, |
| TAQUARUÇU, VILA SÃO FRANCISCO, AGROCHÁ E UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
180,00
UN
15,0000
811,40
2055/2015
Pregão Presencial
COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.644.278/0001-55
0,00
650
6702/000-2015
162,28
| 1 - Toner compatível com impressoras Samsung modelo SL-M3375FD - mono - WORLD PRINT - AQUISIÇÃO DE |
| MATERIAL DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
| ADMINISTRATIVAS E SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.282-0 BB - ASSISTÊNCIA |
811,40
UN
5,0000
9.003,00
2055/2015
Pregão Presencial
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
319
6742/000-2015
30,01
| 1 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 / M122 - Ref HP 85A mono - DSI - PARA USO |
| DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PSF's - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
9.003,00
UN
300,0000
14.160,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
528
6768/000-2015
150,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
7.200,00
SV
48,0000
145,00
| 2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SMRF - PARA USO NA REDE DE ENSINO NO |
| PERÍODO DE RECESSO - C/C 14.284-0 BB (SAL. EDUC) - EDUCAÇÃO |
6.960,00
SV
48,0000
69.230,00
4623/2014
Pregão Presencial
| A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| INFORMÁTIC |
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
564
6769/000-2015
3.010,00
| 1 - MICROCOMPUTADOR PADRÃO EDUCAÇÃO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - ATENDER O |
| PRÉDIO ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB (SAL. EDUC.) - EDUCAÇÃO |
69.230,00
UN
23,0000
3.840,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
514
6795/000-2015
1,50
| 1 - Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 45x70 cm, costurado |
| com bainha. Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, e |
| composição. - SAC THOMAZ |
1.050,00
UN
700,0000
2,79
| 2 - Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%, apresentação líquido. - JOPESO FRASCO 1L - ATENDER AS |
| UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
2.790,00
FR
1.000,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
6804/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/08/2015 ATÉ 10/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
21
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
6805/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB - CRAS CENTRAL - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
6806/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB - CRAS VILA NOVA - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
6807/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB - CRAS BLOCO B - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
6808/001-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 |
| BB - CRAS / CID ARAPONGAL - ASSISTÊNCIA |
600,00
%
1,3900
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
477
6809/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
477
6810/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - CRECHE JD BRASIL - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
477
6811/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - EMEF JOSINO SILVEIRA - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
477
6812/001-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
600,00
%
1,3900
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/08/2015 ATÉ 10/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
21
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - |
| EMEF KESAO KASUGA - EDUCAÇÃO |
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
278
6827/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/410-1 CEF - RUA SÃO PAULO, 111, VL FÁTIMA - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6830/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - UBS II VILA NOVA - RUA RAFAEL GOLÇALVES |
| DE FREITAS, 221 - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6831/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - UBS III - REGISTRO B - RUA VIVALDO |
| PEREIRA, 10 - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6832/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF ALAY CORREA - RUA JOSÉ GROSSI |
| FILHO, 421 - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6833/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF VILA RIBEIRÓPOLIS - RUA FORTALEZA, 70 - |
| SAÚDE |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6834/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF VILA SÃO FRANCISCO - RUA JERÔNIMO |
| MONTEIRO LOPES, 658 - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6835/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
400,00
%
0,2500
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/08/2015 ATÉ 10/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
21
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF AGROCHÁ - RUA PROJETADA F, 50 - VILA |
| PALHA - SAÚDE |
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6836/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF JD CAIÇARA - AV. JOSÉ DOS SANTOS, 40 - |
| SAÚDE |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6837/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF JD SÃO PAULO - RUA BAURÚ, 260 - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6838/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF JD XANGRILÁ - RUA ARGÉLIA, 110 - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6839/001-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF |
| ARAPONGAL - AV CAMPO VERDE, 110 - SAÚDE |
600,00
%
1,3900
600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6840/001-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF |
| SEERROTE - RUA YUSHIKOSAMITSU, E, 35 - SAÚDE |
600,00
%
1,3900
600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6841/001-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF |
| CAPINZAL, ESTRADA MUNICIPAL DO BAIRRO CAPINZAL DO VITÓRIO - SAÚDE |
600,00
%
1,3900
600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6842/001-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF |
| VOTUPOCA - ESTRADA VOTUPOCA - SAÚDE |
600,00
%
1,3900
600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6843/001-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/08/2015 ATÉ 10/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
21
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF |
| ARAPONGAL OESTE - RUA PROJETADA A, 180 - SAÚDE |
600,00
%
1,3900
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
351
6844/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/253-2 CEF - MS S. DO TRABALHA. - CEREST, RUA FILOMENA ABY AZAR, |
| 45 - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
462
6845/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624028-1 CEF - MS VIG. EPD. - VISA+VE - RUA CAP. JOÃO POCCI, 45 - |
| SAÚDE |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
6846/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624025-7 CEF - MS PAB - FISIOTERAPIA - RUA GOLÇALVES DE FREITAS, |
| AO LADO DA UBS VILA NOVA - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
433
6848/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624026-5 CEF - MS CAPS - RUA NELSON BRIHI BADUR, 349 - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.064,10
5081/2015
Dispensa
KIYOSHI FUJII
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
0,00
322
7316/001-2015
1.064,10
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO ESF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.064,10
SV
1,0000
2.729,63
5082/2015
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
0,00
432
7317/001-2015
2.729,63
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
2.729,63
SV
1,0000
2.000,00
11506/2014
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
0,00
442
7324/000-2015
0,20
| 1 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG - NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
| CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
| ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
| PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
2.000,00
COMP
10.000,0000
2.625,00
11506/2014
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
81.706.251/0001-98
0,00
442
7335/000-2015
0,05
1 - CARBONATO DE CALCIO 500MG - VITAMED
750,00
COMP
15.000,0000
0,25
| 2 - GLYCINE MAX (L) MERR. 75 CÁPSULA (ISOFLAVONA DE SO JA) - VITAMED - PARA USO DAS UNIDADES: |
| UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
| ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
| PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
1.875,00
CAP
7.500,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/08/2015 ATÉ 10/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
21
500,00
5493/2015
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
0,00
500,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
F
433.973.449-72
0,00
436
7351/000-2015
500,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA USO DO CEREST - CONVÊNIO SAÚDE DO |
| TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
500,00
1,0000
2.039,64
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
650
7365/001-2015
3,23
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
| VEÍCULOS DE TODOS OS CRAS, PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA |
2.039,64
LT
630,8800
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
449
7395/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624024-9 CEF - ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - RUA SINFRÔNIO |
| COSTA 686 - CENTRO - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
7396/001-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624025-7 CEF - ACADEMIA AO |
| AR LIVRE - AV. PALMIRO NOVI, 500 - ARAPONGAL - SAÚDE |
600,00
%
1,3900
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
7397/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - UBS CENTRO - AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 345 - |
| CENTRO - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
278
7398/001-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/410-1 CEF - ALMOXARIFADO II - AV. H MATSUZAWA, 875 - VILA |
| RIBEIRÓPOLIS - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
5.171,25
2538/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
7419/000-2015
11,08
| 1 - BUDESONIDA 32MCG - AEROSOL NASAL - FRASCO COM 120 DOSES - BUSONID 32MCG 120 DOSES - |
| BIOSINTETICA |
4.155,00
FR
375,0000
67,75
| 2 - INSULINA GLARGINA 100Ul/ML - REFIL COM 3ML - LANTUS REFIL 3ML - SANOFI - PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - |
| SAÚDE |
1.016,25
REFIL
15,0000
4.413,45
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
14.287.654/0001-52
0,00
798
7435/001-2015
1.595,22
| 1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
| 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
| 2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
| 3 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - 4ª PARCELA DO 6º |
| TERMO ADITIVO - PERÍODO DE 16/06/2015 A 15/07/2015 - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
1.223,01
SV
0,7700
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/08/2015 ATÉ 10/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
21
9.431,14
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
14.287.654/0001-52
0,00
798
7436/001-2015
3.190,48
| 1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.190,48
SV
1,0000
2.636,91
| 2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária |
| de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.636,90
SV
1,0000
3.955,36
| 3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - 4ª PARCELA DO 6º |
| TERMO ADITIVO - PERÍODO DE 16/06/2015 A 15/07/2015 - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
3.603,76
SV
0,9100
1.616,30
5435/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
7454/000-2015
2,31
| 1 - Azitromicina 40 mg/ml pó para suspensão oral - Fra sco com 600 mg. - PRATI DONADUZZI - PARA USO |
| DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - |
| SAÚDE |
1.616,30
FR
700,0000
42,26
5745/2015
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
0,00
473
7480/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - LEVAR OS ALUNOS DA EMEB PROFª OLGA CLIVATTI RODRIGUES, GRUPO DE DANÇA JAPONESA |
| E OS COMPONENTES DO TAIKO AO DESFILE CÍVICO DA CIDADE DE JACUPIRANGA/SP NO DIA 23/06/2015 - |
| SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 12h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
7,13
1,0000
121,76
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
348
7539/000-2015
30,44
| 1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - P/ USO DO CENTRO DE |
| REF. DE SAÚDE DO TRABALHADOR - ENCONTRO TRABALHADRES DA ÁREA DE NUT. DA APAMIR/UP, COM |
| OBJT. DE TREINAR E CAPACITAR OS TRABALHADORES, PRESTAM SERV. EM TODAS AS SEC. MUN. REGISTRO |
| P/ CORRETA UTILIZAÇÃO DE EPIS SEG. A NR 32, SAÚDE OCUPACIONAL AMBIENTE DE TRABALHO |
| HOSPITALAR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
121,76
KG
4,0000
15,44
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
348
7540/000-2015
7,72
| 1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - |
| ENCONTRO TRABALHADORES DA ÁREA DE NUTRIÇÃO DA APAMIR/UPA, COM OBJETIVO DE TREINAR E |
| CAPACITAR OS TRABALHADORES, PRESTAM SERVIÇOS EM TODAS AS SEC. MUN. REGISTRO P/ CORRETA |
| UTILIZAÇÃO DE EPIS SEG. A NR 32, SAÚDE OCUPACIONAL AMBENTE DE TRABALHO HOSPITALAR - C/C 253-2 |
| CEF - SAÚDE |
15,44
UN
2,0000
57,60
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
348
7541/000-2015
9,60
| 1 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - ENCONTRO TRABALHADORES DA ÁREA DE NUTRIÇÃO DA |
| APAMIR/UPA, COM OBJETIVO DE TREINAR E CAPACITAR OS TRABALHADORES, PRESTAM SERVIÇOS EM |
| TODAS AS SEC. MUN. REGISTRO P/ CORRETA UTILIZAÇÃO DE EPIS SEG. A NR 32, SAÚDE OCUPACIONAL |
| AMBENTE DE TRABALHO HOSPITALAR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
57,60
LT
6,0000
894,60
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
319
7545/000-2015
14,91
| 1 - DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO, CAPACIDADE 800ML - JSN - PARA USO DA |
| UBS DO CENTRO E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
894,60
UN
60,0000
598,00
5918/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
319
7619/000-2015
29,90
| 1 - CAIXA PLASTICA - 60X40/ 56X36X31 - PARA USO DO ALMOXARIFADO II NO TRANSPORTE E ENTREGA |
| PARA AS UNIDADES DE ATENDIMENTO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
598,00
UN
20,0000
337,05
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
406
7627/000-2015
3,15
| 1 - FICHA DE CHAMADO 192, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite amarelo, 56g/m2 (1x1 cor), f |
| final: 21x31cm: refilado, colado, incluindo arte final - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA 192 - C/C 410-1 |
| CEF - SAÚDE |
337,05
BLC
107,0000
49,39
6400/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
473
7877/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - LEVAR O ENGENHEIRO ROBERTO E O SENHOR JOSÉ BOJUCK NO FDE EM SÃO PAULO/SP PARA |
| TRATAR ASSUNTOS DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA NOVA CRECHE DO AGROCHÁ, NO DIA 20/07/2015 - |
14,26
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/08/2015 ATÉ 10/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
21
| SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO |
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
501,80
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
772
8582/000-2015
2,60
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ESPORTES
501,80
CM/CO
193,0000
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
501,80
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
47
8583/000-2015
2,60
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - JURÍDICO
501,80
CM/CO
193,0000
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
501,80
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
198
8584/000-2015
2,60
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SERV. MUNICIPAIS
501,80
CM/CO
193,0000
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
3.000,40
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
486
8585/000-2015
2,60
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
3.000,40
CM/CO
1.154,0000
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
46,80
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
64
8586/000-2015
2,60
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - FUNSSOL
46,80
CM/CO
18,0000
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
36.002,20
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
64
8587/000-2015
2,60
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
36.002,20
CM/CO
13.847,0000
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
4.542,20
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
64
8588/000-2015
2,60
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO
4.542,20
CM/CO
1.747,0000
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
3.052,40
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
64
8589/000-2015
2,60
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTÊNCIA - ADMINISTRAÇÃO
3.052,40
CM/CO
1.174,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2.000,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
0,00
323
8590/000-2015
20,00
| 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - REF. 2º TERMO ADITIVO A SER |
| PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.000,00
%
100,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
400,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
636
8591/000-2015
4,00
| 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - REF. 2º TERMO |
| ADITIVO - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
100,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1.250,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
477
8592/000-2015
12,50
| 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - REF. 2º TERMO ADITIVO |
| A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
1.250,00
%
100,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
12.000,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
143
8593/000-2015
120,00
| 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA - REF. 2º |
| TERMO ADITIVO - TRÂNSITO |
12.000,00
%
100,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1.250,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
41
8594/000-2015
12,50
| 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS - REF. 2º TERMO |
| ADITIVO - JURÍDICO |
1.250,00
%
100,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
80,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
231
8595/000-2015
0,80
| 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - REF. 2º |
| TERMO ADITIVO - DES. AGRÁRIO |
80,00
%
100,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1.250,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
71
8596/000-2015
12,50
| 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - REF. 2º TERMO ADITIVO - |
| FINANÇAS |
1.250,00
%
100,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
400,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
766
8597/000-2015
4,00
| 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - REF. 2º TERMO ADITIVO - |
| ESPORTES |
400,00
%
100,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/08/2015 ATÉ 10/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
21
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
710,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
4
8598/000-2015
7,10
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO - REF. 2º TERMO ADITIVO - GABINETE
710,00
%
100,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
6.900,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
51
8599/000-2015
39,00
| 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 2º TERMO |
| ADITIVO - ADMINISTRAÇÃO |
6.900,00
%
176,9200
0,00
6854/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
4.000,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
49.324.221/0001-04
0,00
319
8600/000-2015
1,60
| 1 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% PARA NEBULIZAÇÃO - 250ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE |
| PELO PERÍODO DE 03 MESES - ITEM COM PROPOSTA ERRADA NO PREGÃO 020/2015 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
4.000,00
UN
2.500,0000
0,00
6856/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
143,20
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
0,00
411
8601/000-2015
35,80
| 1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO MONTANA LS PLACA FSU 8624 DO SETOR DE |
| AMBULÂNCIA DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
143,20
UN
4,0000
0,00
6856/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
211,39
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
0,00
411
8602/000-2015
73,90
1 - CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO
73,90
UN
1,0000
1,95
2 - VEDADOR - 14X20
1,95
UNI
1,0000
39,94
3 - FILTRO DE AR
39,94
UN
1,0000
25,06
4 - ELEMENTO FILTRANTE
25,06
UN
1,0000
21,00
5 - FILTRO DE OLEO
21,00
UN
1,0000
20,04
6 - VELA DE IGNIÇAO
20,04
UN
1,0000
29,50
| 7 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO MONTANA LS PLACA FSU 8624 DO |
| SETOR DE AMBULÂNCIA DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
29,50
UN
1,0000
0,00
6856/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
410,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
54.761.325/0001-16
0,00
413
8603/000-2015
410,00
| 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Alinhamento de direção, balanceamento de rodas, oxisanitização interna e terceira |
| revisão - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO MONTANA LS PLACA FSU 8624 DO SETOR DE AMBULÂNCIA |
| DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
410,00
SV
1,0000
0,00
6855/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
143,20
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
0,00
411
8604/000-2015
35,80
| 1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO MONTANA LS PLACA FGT 7156 DO SETOR DE |
| AMBULÂNCIA DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
143,20
UN
4,0000
0,00
6855/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
211,39
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
0,00
411
8605/000-2015
73,90
1 - CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO
73,90
UN
1,0000
1,95
2 - VEDADOR - 14X20
1,95
UNI
1,0000
39,94
3 - FILTRO DE AR
39,94
UN
1,0000
25,06
4 - ELEMENTO FILTRANTE
25,06
UN
1,0000
21,00
5 - FILTRO DE OLEO
21,00
UN
1,0000
20,04
6 - VELA DE IGNIÇAO
20,04
UN
1,0000
29,50
| 7 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO MONTANA LS PLACA FGT 7156 DO |
| SETOR DE AMBULÂNCIA DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
29,50
UN
1,0000
0,00
6855/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
410,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
54.761.325/0001-16
0,00
413
8606/000-2015
410,00
| 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Alinhamento de direção, balanceamento de rodas, oxisanitização interna e terceira |
| revisão - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO MONTANA LS PLACA FGT 7156 DO SETOR DE AMBULÂNCIA |
| DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
410,00
SV
1,0000
0,00
3483/2015
Pregão Presencial
AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP
48,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.653.680/0001-04
0,00
319
8607/000-2015
24,00
| 1 - Jogo de dominó oficial – Contendo 28 Pedras de plástico rígido, altamente polidas com bordas suavizadas e |
| pino girador. Dimensões de Cada Pedra (C x L x E): 48 x 24 x 9mm. Com estojo em Madeira (C x A x L): 21,4 x |
| 6,2 x 7cm - DSIX/BAQUELITE - PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES REALIZADOS PELAS PSICÓLOGAS |
| NA UBS VILA NOVA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
48,00
UN
2,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
51,25
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
8608/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/08/2015 ATÉ 10/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
21
1,45
1 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
11,60
KG
8,0000
2,33
2 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
13,98
KG
6,0000
1,87
3 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
9,35
KG
5,0000
2,72
| 4 - MAÇÃ FUJI - CEAGESP - PARA USO NO EVENTO DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO |
| A SER REALIZADO NO DIA 27/08/2015 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
16,32
KG
6,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
64,70
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
319
8609/000-2015
3,80
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
22,80
UN
6,0000
2,06
2 - MAMAO FORMOSA GRANDE
16,48
KG
8,0000
3,90
3 - MELAO
11,70
UN
3,0000
3,43
| 4 - MORANGO - PARA USO NO EVENTO DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO A SER |
| REALIZADO NO DIA 27/08/2015 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
13,72
CX
4,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
230,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
326
8610/000-2015
230,00
| 1 - QUADRO BRANCO MAGNÉTICO - Quadro branco confeccionado em Fórmica Branca Laminada, |
| emoldurado em alumínio anodizado fosco e com base para apagador em toda a extensão do quadro. Medida |
| aproximada 1,20 x 1,50mt. - CORTI ARTE 3305 GARANTIA 12 MESES - PARA USO DAS ESF'S ARAPONGAL - C/C |
| 332-6 CEF - SAÚDE |
230,00
UN
1,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
450,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
67.249.045/0001-75
0,00
326
8611/000-2015
150,00
| 1 - FOCO DE LUZ AUXILIAR - Para exames clínicos e ginecológico - Foco vertical parabólico com haste superior |
| flexível, cromada, haste em tubo inferior em tubo pintado e tripé de ferro fundido, esmaltado de branco, altura |
| regulável 0,85 a 1,20 cm. Apresentar Manual e Catálogo em português, Registro no Ministério da Saúde. - |
| RENASCER RN 14026P - PARA USO DAS ESF'S ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE E SERROTE - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
450,00
UN
3,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
950,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
319
8612/000-2015
95,00
| 1 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) ADULTO - WENZHOU QIANGLONG MEDICAL (BC) MODELO ES1 - |
| PARA USO DAS ESF'S ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE E SERROTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
950,00
UN
10,0000
0,00
9677/2014
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
3.650,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.249.045/0001-75
0,00
319
8613/000-2015
73,00
| 1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, numeração |
| e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho adulto com dois tubos, com |
| braçadeira em nylon com fecho de velcro medindo aprox. 14cmx53cm com tubo flexível e pêra com válvula em |
| metal tipo rosca para seleção de carga e descarga. Deverá possuir certificação do Inmetro. Registro no |
| M.S./ANVISA. - ACCUMED - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
3.650,00
UN
50,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
167,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
323
8614/000-2015
16,70
| 1 - CURVA UTERINA/IDADE GESTACIONAL, 50X1 vias, impresso na cor preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 |
| cores), f final: 21x29,5cm: refilado, colado e incluindo arte final. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS |
| DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
167,00
BLC
10,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
1.568,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
0,00
326
8615/000-2015
149,00
1 - ESCADINHA COM 02 DEGRAUS - RENASCER MOD RN 14153
298,00
UN
2,0000
1.270,00
| 2 - MONITOR DETECTOR - MEDPEJ MOD DF 7000DB - PARA USO DAS ESF'S ARAPONGAL E SERROTE - C/C |
| 332-6 CEF - SAÚDE |
1.270,00
UN
1,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
2.540,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
0,00
326
8616/000-2015
1.270,00
| 1 - MONITOR DETECTOR - De batimentos cardíacos fetais, modelo de mesa digital, regulagem de volume e |
| tonalidade; display numérico digital. Alimentação: 110/220 volts 50/60hz, frequência: 22,2MHz, dimensões: |
| 95x200x210mm, entrada para fonte de ouvido; gravador com transdutor de cristal desconectável. Acompanha |
| gel e fone de ouvido. Garantia de 02 anos. Deverá possuir registro no Ministério da Saúde e aprovado pelo |
| INMETRO. Certificação de boas práticas de Fabricação. -Marca: MEDPEJ MOD DF 7000DB - PARA USO DAS ESF |
| NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.540,00
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
430,65
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
8617/000-2015
63,81
1 - GUIA SUPERIOR PORTA LATERAL
63,81
UN
1,0000
196,48
2 - DOBRADIÇA. PORTA LATERAL
196,48
PÇ
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/08/2015 ATÉ 10/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
21
38,43
3 - ROLDANA PORTA
38,43
UN
1,0000
131,93
| 4 - MAQUINA DA PORTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 PARA ATENDIMENTO NAS |
| UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 27,5% NUM TOTAL DE R$ 430,65 - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
131,93
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
80,04
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
8618/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 PARA ATENDIMENTO NAS UBS E |
| ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 80,04 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
80,04
HR
0,9800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.120,13
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
8619/000-2015
340,03
1 - BOBINA DE IGNIÇAO
340,03
UN
1,0000
780,10
| 2 - JOGO DE BICO. INJETOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 PARA ATENDIMENTO NAS |
| UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 27,5% NUM TOTAL DE R$ 1.120,13 - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
780,10
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
320,14
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
8620/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 PARA |
| ATENDIMENTO NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 320,14 - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
320,14
HR
3,9200
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
660,70
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
8621/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
369,97
HR
4,5300
81,67
2 - MÃO DE OBRA. Direção
140,47
HR
1,7200
81,68
3 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,63
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,4900
81,67
| 5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 PARA ATENDIMENTO |
| NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 660,7 - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
80,04
HR
0,9800
0,00
5750/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.
600,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.015.334/0001-39
0,00
15
8622/000-2015
200,00
1 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - DIVULGAÇÃO DA ANISTIA DE MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - GABINETE
600,00
SV
3,0000
0,00
6817/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
694,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
650
8623/000-2015
405,00
1 - PLACA MÃE - ASUS LGA 1155
405,00
UN
1,0000
289,00
| 2 - PROCESSADOR PENTIUM - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO CRAS VILA NOVA - C/C 28.288-X |
| BB - ASSISTÊNCIA |
289,00
UN
1,0000
0,00
6800/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITA |
1.476,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
02.881.877/0001-64
0,00
654
8624/000-2015
14,76
| 1 - FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M - PROTEGE - PARA ATENDER O ADOLESCENTE ANDRÉ MINORU EM |
| CUMPRIMENTO DE TAC - TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA CONFORME REUNIÃO DE REDE - ASSISTÊNCIA |
1.476,00
PCTE
100,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
408,65
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
657
8625/000-2015
1,50
| 1 - Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 45x70 cm, costurado |
| com bainha. - SAC THOMAZ |
150,00
UN
100,0000
3,65
| 2 - Sabão em pedra, glicerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1º qualidade, embalagem em |
| pacote com 5 pedras. - LAVARTE |
91,25
PCT
25,0000
2,79
| 3 - Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%, apresentação líquido. - JOPESO FRASCO COM 1L - |
| AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
167,40
FR
60,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
123,20
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
8626/000-2015
112,00
1 - REVISÃO. DO CUBO LADO DIREITO - FORD CARGO C 1317 - PLACA DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
123,20
HR
1,1000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
750,54
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
8627/000-2015
81,67
1 - RETIFICA DO VOLANTE
80,04
HR
0,9800
81,67
2 - RETIFICA. COLETOR DO ESCAPE
120,05
HR
1,4700
81,67
3 - MÃO DE OBRA. TROCA DA EMBREAGEM
200,09
HR
2,4500
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/08/2015 ATÉ 10/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
21
81,67
4 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO
280,13
HR
3,4300
81,68
5 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,65
6 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
40,01
HR
0,4900
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
750,38
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
8628/000-2015
72,50
1 - COXIM DE CAMBIO
72,50
UN
1,0000
93,52
2 - CABO EMBREAGEM
93,52
UN
1,0000
390,06
3 - KIT DE EMBREAGEM
390,06
UN
1,0000
75,40
4 - RETENTOR DO VOLANTE
75,40
UN
1,0000
4,35
5 - PRISIONEIRO. COM PORCA
34,80
UN
8,0000
43,50
6 - JUNTA DO COLETOR. DO ESCAPE
43,50
UN
1,0000
40,60
7 - JUNTA DO TUBO. DE SAIDA - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
40,60
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
492,57
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
8629/000-2015
340,03
1 - Aquisição de: BATERIA
340,03
UN
1,0000
45,82
2 - CABO POSITIVO
45,82
UN
1,0000
45,82
3 - CABO NEGATIVO
45,82
UN
1,0000
30,45
4 - CONECTOR - VW SANTANA PLACA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
60,90
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.780,38
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
213
8630/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA. NA BOMBA INJETORA - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
1.780,38
HR
21,8000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
38.982,96
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
731
8631/000-2015
9.745,74
| 1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - 6º TERMO ADITIVO |
| AO CONTRATO 098/2013 - REF. A 4 MESES - CULTURA |
38.982,96
SV
4,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
125,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
186
8632/000-2015
1,25
| 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS - REF. |
| 2º TERMO ADITIVO - SERV. MUNICIPAIS |
125,00
%
100,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2.200,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
115
8633/000-2015
22,00
| 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS - REF. |
| 2º TERMO ADITIVO - PLANEJ. URBANO |
2.200,00
%
100,0000
0,00
6902/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
21.618,00
0,00
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
0,00
726
8634/000-2015
3.603,00
| 1 - PAGAMENTO DE PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE |
| REGISTRO - CULTURA |
21.618,00
6,0000
0,00
6862/2015
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
18.000,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
8635/000-2015
18.000,00
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
18.000,00
1,0000
0,00
6810/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
250,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
349.180.428-05
0,00
630
8636/000-2015
250,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS CENTRAL - |
| ASSISTÊNCIA |
250,00
1,0000
0,00
6809/2015
Outros/Não Aplicável
DEBORA AKEMI PIOVAM
250,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
361.471.458-60
0,00
630
8637/000-2015
250,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS ARAPONGAL |
| - ASSISTÊNCIA |
250,00
1,0000
0,00
6808/2015
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
500,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
0,00
630
8638/000-2015
500,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
500,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/08/2015 ATÉ 10/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
21
21
0,00
6843/2015
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
1.300,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
0,00
770
8639/000-2015
1.300,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, |
| PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES |
1.300,00
1,0000
0,00
6863/2015
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
600,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
46
8640/000-2015
600,00
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - JURÍDICO
600,00
1,0000
0,00
6842/2015
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
500,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
F
338.505.228-90
0,00
763
8641/000-2015
500,00
1 - ADIANTAMENTO REF. DESPESA MIÚDA - ESPORTES
500,00
1,0000
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 12 de Agosto de 2015.
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