4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/05/2015 ATÉ 11/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
24
Data de Lançamento: 11/05/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
341.833,33
351120200
J
01.598.123/0001-39
0,00
5808
53/006-2015       
341.833,33
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - MAIO/2015, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE 
14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II.
Vl.Total:
341.833,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.688,23
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
0,00
172
246/004-2015       
487,89
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
487,89
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
355,76
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
4.370,73
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
1.219,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
254,12
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - REF. A 7ª MEDIÇÃO PERÍODO DE 05/03 A 04/04/2015 - 
SEC. TRÂNSITO
254,12
SV
1,0000
1.768,25
9489/2014
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.36.01
F
322.355.348-72
0,00
550
281/004-2015       
1.768,25
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.768,25
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
760,00
2
289/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇAO INDIVIDUAL - ESTIMATIVA PARA REFEIÇÃO DO SENHOR PREFEITO - GABINETE
Vl.Total:
760,00
Un.:
UN
Quantidade:
38,0000
20,00
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.595,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
294/000-2015       
46,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
Vl.Total:
230,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
180,00
2 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
540,00
UN
3,0000
51,00
3 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL
255,00
UN
5,0000
190,00
4 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA ATENDER O ENSINO MÉDIO DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO
570,00
UN
3,0000
2.565,20
7500/2013
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
0,00
432
301/004-2015       
2.565,20
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL -  para uso e funcionamento do Centro de Atenção Pisicossocial-CAPS - C/C 
0903/006/624026-5 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.565,20
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.800,00
9407/2014
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
0,00
277
306/004-2015       
2.800,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dest. ao uso e func. da Sec. Mun. de Saúde - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.000,00
7760/2013
Dispensa
KIYOSHI FUJII
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
0,00
322
314/004-2015       
1.000,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL  - para uso e funcionamento do ESF (Estratégia Saúde da Família) Alay Correa - C/C 
624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
564,67
5455/2014
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
03.949.258/0001-27
0,00
315
317/001-2015       
564,67
Item:
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão 
de peças da Plataforma Hidráulica com duas paradas para três passageiros da marca BASS Elevadores, 
instalada na UBS Centro. - Dispensa de Lic. nº 039/2014 - Ref. a  contratação de empresa especializada nos 
serviços de manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de peças da Plataforma Hidráulica, 
instalada na UBS Centro, pelo período de 12 meses. Secretaria Municipal de Saúde. Ficha 307. Reserva 285, 
Contrato 115/2014 - C/C  26.179-3 B.B. - SAÚDE
Vl.Total:
564,67
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
564,67
5455/2014
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
03.949.258/0001-27
0,00
315
317/002-2015       
564,67
Item:
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão 
de peças da Plataforma Hidráulica com duas paradas para três passageiros da marca BASS Elevadores, 
instalada na UBS Centro. - Dispensa de Lic. nº 039/2014 - Ref. a  contratação de empresa especializada nos 
serviços de manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de peças da Plataforma Hidráulica, 
instalada na UBS Centro, pelo período de 12 meses. Secretaria Municipal de Saúde. Ficha 307. Reserva 285, 
Contrato 115/2014 - C/C  26.179-3 B.B. - SAÚDE
Vl.Total:
564,67
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
848,52
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
320/000-2015       
848,52
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1470 - R$ 19.284,54
Vl.Total:
848,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/05/2015 ATÉ 11/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
179,82
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
0,00
218810102
J
05.776.879/0001-81
0,00
5397
327/000-2015       
179,82
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1739 - R$ 6688,23
Vl.Total:
179,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
244,45
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
333/000-2015       
244,45
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 294 - 2222,32
Vl.Total:
244,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,50
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
342/000-2015       
170,50
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 252 - 1550,00
Vl.Total:
170,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
32,45
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
344/000-2015       
32,45
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2106 - 295,00
Vl.Total:
32,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
32,45
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
345/000-2015       
32,45
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2104 - 295,00
Vl.Total:
32,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
519,20
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
346/000-2015       
519,20
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2105 - 4720,00
Vl.Total:
519,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
32,45
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
350/000-2015       
32,45
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2112 - 295,00
Vl.Total:
32,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
884.912,93
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
884.912,93
351120200
O
0,00
5812
353/000-2015       
884.912,93
Item:
1 - REPASSE DECENDIAL - 21/04/2015 A 30/04/2015 - SAUDE
Vl.Total:
884.912,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
492,52
13390/2014
Dispensa
ROGÉRIO SILVA MATSUMI
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
305.992.988-20
0,00
322
393/004-2015       
492,52
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Destinado a uso e funcionamento da estratégia saúde da família (E.F.S.) - PAB 
0903/006/624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
492,52
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
71,94
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
143
416/004-2015       
71,94
Item:
1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 
- TRÂNSITO
Vl.Total:
71,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
288,30
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
71
424/003-2015       
288,30
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE 
CONSUMO DE ÁGUA - FINANÇAS
Vl.Total:
288,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
433
425/004-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
624026-5 CEF
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
3.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
426/004-2015       
432,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 332-6 CEF
Vl.Total:
3.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
6,9400
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
462
427/004-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
 
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/05/2015 ATÉ 11/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
624028-1 CEF
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
351
428/004-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
253-2 CEF
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
800,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
278
430/004-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
410-1 CEF
Vl.Total:
800,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
449
431/004-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
624024-9 CEF
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
4.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
434/004-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
332-6 CEF
Vl.Total:
4.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,4500
0,00
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
65.999,90
209
478/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
5.365,16
Un.:
MT
Quantidade:
162.580,6000
0,03
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
14.389,52
MT
436.046,0700
0,03
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
15.787,91
MT
478.421,5000
0,03
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
8.163,54
MT
247.380,0000
0,03
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.217,58
MT
36.896,3700
0,03
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
263,93
7.997,9000
0,03
7 - Capina periódica mensal
5.600,00
40.000,0000
0,14
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
10.580,00
20.000,0000
0,53
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
771,40
350,0000
2,20
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal  - 
Limpeza e Conservação Pública - SERV. MUNICIPAIS
3.860,86
150,0000
25,74
0,00
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
28.083,33
209
479/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - Limpeza Pública - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
28.083,33
Un.:
M2
Quantidade:
169.881,4600
0,17
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
288,30
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
103
501/003-2015       
288,30
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
288,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
288,30
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
503/011-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/05/2015 ATÉ 11/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
288,30
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
288,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.550,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
652
508/003-2015       
558,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - NA PEC - C/C 28.286-3 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.550,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,7800
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
71,94
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
693
549/004-2015       
71,94
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE RGI 0430925000 - FUNDO SOCIAL 
DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
71,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
9.833,22
51
572/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
sanitários.
Vl.Total:
2.469,97
Un.:
M2
Quantidade:
163,9000
15,07
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES  
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - 
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc.
2.048,41
M2
1.078,1100
1,90
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a 
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas 
nas dependências do Contratante.
3.084,86
M2
6.295,6300
0,49
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA  
Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COM 
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, MATARIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO EFETIVA 
COBERTURA DOS SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO/SP, SITO À 
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, KM 444, CEP 11900-000 - ADMINISTRAÇÃO
2.229,98
M2
1.858,3200
1,20
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
143,88
4
588/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
143,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
143,88
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
95,92
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
607/013-2015       
95,92
Item:
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
95,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
565,82
766
607/015-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
565,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
565,82
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
286,52
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/023-2015       
286,52
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
286,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
565,83
636
879/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA
Vl.Total:
565,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
565,83
316,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
885/000-2015       
3,95
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - 
DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL EJA DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
316,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
1.896,58
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
0,00
322
1037/003-2015       
1.896,58
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNC. DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA (E.S.F) - C/C 624.025-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.896,58
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
185,80
1052/2014
Pregão Presencial
ANA CAROLINA DEMORI PERRI - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
10.429.666/0001-13
0,00
313
1062/000-2015       
3,71
Item:
1 - ATADURA DE CREPE . 10 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com 
tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, possuindo bastante elasticidade no 
sentido longitudinal, densidade: 13 fios por cm², bordas delimitadas com fio de coloração visível, acabamento 
Vl.Total:
74,20
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/05/2015 ATÉ 11/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
na lateral sem desfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de 
garroteamento provocado pelo desfiamento, enrolado uniformemente, isenta de defeitos. Em conformidade com 
NBR 14056 - ABNT e portaria 1062003 – INMETRO. Embalagem individual com dados de identificação, 
procedência, nº do lote, e data validade em local de fácil visibilidade Apresentar amostra. - JM
5,58
2 - ATADURA DE CREPE . 15 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com 
tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, possuindo bastante elasticidade no 
sentido longitudinal, densidade: 13 fios por cm², bordas delimitadas com fio de coloração visível, acabamento 
na lateral sem desfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de 
garroteamento provocado pelo desfiamento, enrolado uniformemente, isenta de defeitos. Em conformidade com 
NBR 14056 - ABNT e portaria 1062003 – INMETRO. Embalagem individual com dados de identificação, 
procedência, nº do lote, e data validade em local de fácil visibilidade Apresentar amostra. - JM - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHA, ALAY CORREA, ARAPONGAL, 
ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, 
XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
111,60
PCT
20,0000
3.986,12
1052/2014
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
61.610.283/0001-88
0,00
313
1070/000-2015       
3,81
Item:
1 - LOÇAO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENC. C/ VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA E ACIDO 
LINOLEICO - FRASCO C/ 100 ml. Registro no MS/ANVISA. - SKIN BASIS / OFT VISION
Vl.Total:
761,98
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
1,34
2 - DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA. composto de látex natural, centrifugado a 60%, tamanho 
médio nº 05 – caixa contendo 02 unidades – Registro no MS/ANVISA. - BIOSANI
402,96
CX
300,0000
4,72
3 - LENÇOL DESCARTAVEL, COR BRANCA, PAPEL CELULOSE NAO RECICLADO - BOBINA 70CMX50M. Registro 
no MS/ANVISA. - GRANELL
2.124,00
UN
450,0000
0,73
4 - LUVA DE LÁTEX ESTÉRIL - TAMANHO 7.0 - MAXITEX / TERANG
365,40
PAR
500,0000
0,04
5 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. 
Certificado de Boas Práticas de Fabricação (C.B.P.F.). - LAMEDID / ANHUI
34,48
UN
800,0000
0,20
6 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO. múltipla 25 x 8 21g1 - Certificado de Boas Práticas de 
Fabricação(C.B.P.F.). - LAMEDID / SURU
257,66
UN
1.300,0000
0,20
7 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO. múltipla 25 x 7 22g1. Certificado de Boas Práticas de 
Fabricação(C.B.P.F.). - LAMEDID/SURU - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHA, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, 
CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E 
VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
39,64
UN
200,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
ELLIPSIS PHARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
0,00
1.750,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.432.995/0001-49
0,00
560
1165/000-2015       
12,00
Item:
1 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6º MÊS DE VIDA. Lata com aproximadamente 
400g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação. (O Certificado de 
Boas Práticas de Fabicação deverá ser apresentado pelo vencedor do item, quando da assinatura da Ata de 
Registro de Preços). - NESTOGENO 1 - LATA 400G - RMS
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
LTA
Quantidade:
50,0000
12,00
2 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. Lata com 
aproximadamente 400g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação. (O 
Certificado de Boas Práticas de Fabricação deverá ser apresentado pelo vencedor do item, quando da assinatura 
da Ata de Registro de Preços). - NESTOGENO 2 - LATA 400G - RMS
600,00
LTA
50,0000
22,00
3 - FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO, MODIFICADA, DESTINADA A LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE 
VIDA, DE ORIGEM VEGETAL, destinada a lactentes e crianças com alergia ao leite de vaca, composto de 100% 
proteína isolada de soja, isento de lactose, constituído de proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e minerais 
de acordo com IDR, acondicionado em lata apropriada, hermeticamente fechada contendo 400g. Registro no 
Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação.
(O Certificado de Boas Práticas de Fabricação deverá ser apresentado pelo vencedor do item, quando da 
assinatura da Ata de Registro de Preços). - NAN SOY - LATA 400G - RMS 4 - PARA ATENDER AS CRECHES DA 
REDE DE ENSINO - C/C 27.858-0 BB - EDUCAÇÃO
550,00
LTA
25,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
18.800,00
304
1178/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 029/2014, 
CUJO OBJETO É PROPORCIONAR A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS, 
ATENDIMENTO ADEQUADO VISANDO GARANTIA DE DIREITOS, SOCIALIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA, 
ABRANGENDO ASPECTOS SOCIAIS, EDUCACIONAIS E DE SAÚDE - PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A 
DEZEMBRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/205 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
18.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.800,00
0,00
Outros/Não Aplicável
GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO 
RIBEIRA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
07.742.365/0001-30
4.220,00
354
1180/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 26/2011 CUJO 
OBJETO É O CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA - PERÍODO DE FEVEREIRO A 
Vl.Total:
4.220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.220,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/05/2015 ATÉ 11/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
DEZEMBRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
852,00
270/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEA BRASIL DESFIBRILADORES LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.388.600/0001-43
0,00
400
1233/000-2015       
213,00
Item:
1 - MOCHILA DE RESGATE PARA O 192 - TÉRMICA, PADRÃO, TAMANHO 0,38X0,32X0,18 - PARA USO DO 
SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS 192 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
852,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
1.607,80
103
1268/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: NÍVEL CLASSE 2
Vl.Total:
19,62
Un.:
%
Quantidade:
9,3800
2,09
2 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO)
1.031,68
%
8,0700
127,80
3 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - PLANEJ. URBANO
556,50
%
6,5100
85,48
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
386,45
693
1362/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASTOS DE TELEFONIA PARA OS Nº 13-38217889 / 13-38212932 / 13-38215213 - FUNSSOL
Vl.Total:
386,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
386,45
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
1.476,00
2
1538/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA OS FUNCIONÁRIOS 
DO ITESP - GABINETE
Vl.Total:
1.476,00
Un.:
UN
Quantidade:
120,0000
12,30
88,80
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
560
1702/000-2015       
4,44
Item:
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL-. Ingredientes básicos: Farinha de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, extrato de malte, fermento e outras substâncias permitidas. 
Embalagem primária: Plástica, atóxica, resistente, íntegra, com peso líquido de 200 a 400 gramas. Validade 
mínima de 06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Suas condições 
deverão estar de acordo com a resolução RDC 263/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. - RENATA - PARA ATENDER AS CRECHES - AQUISIÇÕES DE GENEROS 
ALIMENTICIOS - C/C 27858-0 BB  - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
88,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
197,50
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
560
1710/000-2015       
3,95
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - PARA ATENDER AO NOSSO NINHO - 
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - C/C 27858-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
197,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
987,50
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
1712/000-2015       
3,95
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - PARA ATENDER AO ETEC DA REDE DE 
ENSINO - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
987,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
250,0000
391,80
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
560
1713/000-2015       
4,44
Item:
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
Vl.Total:
310,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
70,0000
2,70
2 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA ATENDER AO APOIO DAS CRECHES - AQUISIÇÃO DE GENEROS 
ALIMENTICIOS - C/C 27858-0 BB - EDUCAÇÃO
81,00
UN
30,0000
8.200,52
11506/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
94.894.169/0001-86
0,00
442
1893/000-2015       
0,10
Item:
1 - BISACODIL 5MG - Marca: HYPERMARCAS/BRAINFARMA
Vl.Total:
84,28
Vl. Unit.:
Un.:
DRAG
Quantidade:
860,0000
0,68
2 - CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG  - Marcas: E M S
503,20
COMP
740,0000
0,09
3 - DOXICICLINA 100MG - Marca: PHARLAB
102,00
COMP
1.200,0000
0,06
4 - GLICLAZIDA 80MG  - Marca: CIFARMA
495,00
COMP
9.000,0000
0,26
5 - IVERMECTINA 6MG - Marca: VITAPAN
263,00
COMP
1.000,0000
0,12
6 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG - Marca: MERCK
2.115,84
COMP
18.240,0000
0,12
7 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - Marca: MERCK
4.006,80
COMP
33.390,0000
0,16
8 - MAYTENUS ILICIFOLIA - PADRONIZADO EM 13,3MG (3,5%) DE TANINOS TOTAIS - CAPSULA COM 380MG 
-ESPINHEIRA SANTA - Marca: NATULAB
160,00
CAP
1.000,0000
2,80
9 - METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL - BISNAGA COM 50G + APLICADOR - Marca: E M S / 
NOVAQUIMICA
420,00
TB
150,0000
0,11
10 - VARFARINA SÓDICA 5MG - Marca: TEUTO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PAF ARAPNGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JD. SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
50,40
COMP
480,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/05/2015 ATÉ 11/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
-0,01
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
1900/000-2015 - 01
-0,01
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1900/0-2015 - MOTIVO: ARREDONDAMENTO DE CASAS DECIMAIS
Vl.Total:
-0,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
477
1922/002-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
404-7 CEF
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
477
1923/002-2015       
432,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 404-7 CEF
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
ELLIPSIS PHARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
0,00
4.800,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
12.432.995/0001-49
0,00
507
1934/000-2015       
12,00
Item:
1 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6º MÊS DE VIDA. - NESTOGENO 1 LATA 400G 
RMS
Vl.Total:
2.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
LTA
Quantidade:
200,0000
12,00
2 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. - NESTOGENO 2 LATA 
400G RMS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
2.400,00
LTA
200,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
528
2326/004-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
14284-0 BB
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
766,36
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
2506/000-2015       
54,74
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 50 ml, confeccionado em polipropileno - ALTACOPO - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, 
PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, 
PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
766,36
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
14,0000
54,74
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
2537/000-2015       
54,74
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 50 ml, confeccionado em polipropileno - ALTACOPO - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 
624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
54,74
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
1.372,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
474
2601/000-2015       
686,00
Item:
1 - BATERIA 150 AMPERES - MANUTENÇÃO PARA VEÍCULO: MICRO ÔNIBUS PLACA DBA 9477 PERTENCENTE A 
SME VALOR TOTAL COM DESCONTO: R$ 1372,00 - C/C 404-7 CEF (EDUC/2015) - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.372,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
60,90
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
2715/000-2015       
6,09
Item:
1 - AMENDOIM - AMC - PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CHOCOLATE (OVO DE PÁSCOA) NO CRAS BLOCO 
B - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
60,90
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
4.108,20
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
411
2776/002-2015       
12,30
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TERMO ADITIVO A SER 
PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624.027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.108,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
334,0000
4.317,30
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
411
2776/003-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/05/2015 ATÉ 11/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
12,30
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TERMO ADITIVO A SER 
PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624.027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.317,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
351,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
781,25
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
728
2836/000-2015       
8,90
Item:
1 - LAMPADA MISTA 160W E-27 - BRASFORT
Vl.Total:
267,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
15,50
2 - Lampada fluorescente compacta 4U 45W x 220v e-27 - OUROLUX
310,00
UN
20,0000
5,40
3 - Lampada fluorescente compacta 4U 20W x 220v e-27 - OUROLUX
162,00
UN
30,0000
1,75
4 - PLAFONIER DE PVC - KAHEL
26,25
UN
15,0000
0,80
5 - FITA ISOLANTE 10 METROS - GEMINNI - PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA, PIT, 
TEATRO WILMA BERTELLI, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA - CULTURA
16,00
RL
20,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
402,41
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
728
2837/000-2015       
16,83
Item:
1 - Fechadura de embutir com tambor compátivel para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - LN
Vl.Total:
50,49
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
97,65
2 - PORTA LISA COM BATENTE PARA PINTURA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA COM FECHADURA - NR
292,95
UN
3,0000
0,44
3 - fita veda rosca 10 m  - POLIFITAS
8,80
UN
20,0000
0,23
4 - LIXA REMOVER PINTURA DE  PAREDE Nº 80 e 100 - TATU
8,05
UN
35,0000
7,02
5 - TAMPA DE ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL - CELITE - PARA USO DA SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA, PIT, TEATRO WILMA BERTELLI, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA - CULTURA
42,12
UN
6,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
237,50
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
728
2839/000-2015       
1,57
Item:
1 - SARRAFO DE 5 CM COM 3 METROS - PINUS
Vl.Total:
78,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
26,50
2 - Viga de Madeira 6X12x4,0m - EUCALIPTO - PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA, PIT, 
TEATRO WILMA BERTELLI, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA - CULTURA
159,00
UN
6,0000
0,00
1403/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
0,00
330,00
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
02.113.908/0001-37
0,00
109
2843/000-2015       
330,00
Item:
1 - MESA DE REUNIAO TAMPO REDONDO - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
330,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.002,30
1052/2014
Pregão Presencial
ANA CAROLINA DEMORI PERRI - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
10.429.666/0001-13
0,00
313
2880/000-2015       
3,71
Item:
1 - ATADURA DE CREPE 06 cm x 1,80 m - (conforme especificação técnica constante do processo de compra).. 
10 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido 100% algodão cru, 
fios de alta torção, que confere alta resistência, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, 
densidade: 13 fios por cm², bordas delimitadas com fio de coloração visível, acabamento na lateral sem 
desfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de garroteamento 
provocado pelo desfiamento, enrolado uniformemente, isenta de defeitos. Em conformidade com NBR 14056 - 
ABNT e portaria 1062003 – INMETRO. Embalagem individual com dados de identificação, procedência, nº do 
lote, e data validade em local de fácil visibilidade Apresentar amostra. - JM
Vl.Total:
779,10
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
210,0000
5,58
2 - ATADURA DE CREPE 06 cm x 1,80 m - (conforme especificação técnica constante do processo de compra).. 
15 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido 100% algodão cru, 
fios de alta torção, que confere alta resistência, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, 
densidade: 13 fios por cm², bordas delimitadas com fio de coloração visível, acabamento na lateral sem 
desfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de garroteamento 
provocado pelo desfiamento, enrolado uniformemente, isenta de defeitos. Em conformidade com NBR 14056 - 
ABNT e portaria 1062003 – INMETRO. Embalagem individual com dados de identificação, procedência, nº do 
lote, e data validade em local de fácil visibilidade Apresentar amostra. - JM - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, REGISTRO B, VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, 
CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ, VOTIPOCA 
- C/C 26.179-3 CEF - SAÚDE
223,20
PCT
40,0000
3.780,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
431
2906/002-2015       
10,80
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
3.780,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
350,0000
295,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
462
2927/000-2015       
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 C.E.F. - SAÚDE
145,00
SV
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/05/2015 ATÉ 11/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.553,50
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2957/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. - CEAGESP
Vl.Total:
415,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
201,00
KG
60,0000
3,00
3 - MAMÃO FORMOSA. - CEAGESP
450,00
KG
150,0000
2,47
4 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
370,50
KG
150,0000
1,95
5 - REPOLHO LISO. - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE NOSSO NINHO - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
117,00
KG
60,0000
295,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
351
2960/000-2015       
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE
145,00
SV
1,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
2.281,60
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2961/000-2015       
3,15
Item:
1 - BETERRABA. - CEAGESP
Vl.Total:
315,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
4,15
2 - TOMATE. - CEAGESP
622,50
KG
150,0000
3,35
3 - CEBOLA. - CEAGESP
201,00
KG
60,0000
3,00
4 - MAMÃO FORMOSA.- CEAGESP
390,00
KG
130,0000
2,47
5 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
321,10
KG
130,0000
1,95
6 - REPOLHO LISO. - CEAGESP
195,00
KG
100,0000
11,85
7 - Aquisiçao de: ALHO - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: EMEI - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
237,00
KG
20,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.233,30
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2964/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. - CEAGESP
Vl.Total:
456,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
110,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
167,50
KG
50,0000
3,00
3 - MAMÃO FORMOSA. - CEAGESP
270,00
KG
90,0000
2,47
4 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
222,30
KG
90,0000
1,95
5 - REPOLHO LISO. - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: EMEF APAE - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
117,00
KG
60,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.184,75
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2967/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. - CEAGESP
Vl.Total:
415,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
167,50
KG
50,0000
3,00
3 - MAMÃO FORMOSA. - CEAGESP
300,00
KG
100,0000
2,47
4 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
185,25
KG
75,0000
1,95
5 - REPOLHO LISO. - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: EMEF EJA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
117,00
KG
60,0000
4.720,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
323
2970/000-2015       
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
2.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
16,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE: UBS CENTRO, REGISTRO B 
E VILA NOVA, PSF'S ALAY CORREA, AGROCHÁ, CAPINZAL, VOTUPOCA, TAQUARUÇU, VILA SÃO FRANCISCO, 
ARAPONGAL E OESTE, SERROTE, CAIÇARA, JD SÃO PAULO, RIBEIROPOLIS E XANGRILÁ - C/C 332-6 C.E.F. - 
SAÚDE
2.320,00
SV
16,0000
295,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
433
2975/000-2015       
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DO CAPS - CENTRO DE  ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - C/C 
624026-5 C.E.F. - SAÚDE
145,00
SV
1,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
8.099,80
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2981/000-2015       
3,15
Item:
1 - BETERRABA. - CEAGESP
Vl.Total:
472,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
4,15
2 - TOMATE. - CEAGESP
1.743,00
KG
420,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/05/2015 ATÉ 11/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3,35
3 - CEBOLA. - CEAGESP
134,00
KG
40,0000
3,00
4 - MAMÃO FORMOSA. - CEAGESP
3.000,00
KG
1.000,0000
2,47
5 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
2.198,30
KG
890,0000
1,95
6 - REPOLHO LISO. - CEAGESP
78,00
KG
40,0000
11,85
7 - Aquisiçao de: ALHO - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
474,00
KG
40,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
3.482,10
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2984/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. - CEAGESP
Vl.Total:
747,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
180,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
268,00
KG
80,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
197,60
KG
80,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. - CEAGESP
136,50
KG
70,0000
11,85
5 - Aquisiçao de: ALHO - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: AEE - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
2.133,00
KG
180,0000
472,99
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
431
2985/000-2015       
5,95
Item:
1 - AZEITONAS VERDES - primeira qualidade, com data de validade superior a 01 ano a partir da entrega, 
embalagem com aproximadamente 300 gr. - Marca: OUTBACK
Vl.Total:
119,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
2,68
2 - QUEIJO RALADO - tipo parmesão, acondicionado em pacote com 50 gr.  - Marca: IPANEMA
80,40
UN
30,0000
0,83
3 - REFRESCO EM PÓ -  sabores Variados, pacote com aproximadamente 35 gramas  - Marca: DA BARRA
132,80
PCT
160,0000
2,43
4 - VINAGRE BRANCO - Frasco de 750 ml, produzido da fermentação acética de vinho branco, produto 
translúcido e de cor, sabor e odor característicos. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior 
a 30 (trinta) dias da entrega do produto.  - Marca: CASTELO
7,29
UN
3,0000
4,45
5 - GELÉIA DE FRUTA - Ingredientes: fruta inteira ou em pedaços, açucar, podendo conter pectina e acidulante 
ácido cítrico. Deve conter, no mínimo, 50% de fruta na composição, isento de pedúnculo, casca, material 
terroso, parasitos, detritos animais ou vegetais, fermentações, nem corantes ou aromas artificiais. Embalagem 
primaria: pote de vidro com tampa de folha de flandres, hermeticamente vedado, validade mínima de 06 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta)  dias da entrega do produto.  - Marca: FUGINI - PARA USO DOS 
PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO - C/C 624026-5 C.E.F - 
SAÚDE
133,50
UN
30,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
57,41
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
763
3032/000-2015       
2,64
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - 
ECOAR
Vl.Total:
26,40
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
1,80
2 - Limpa vidros acondicionado em frasco plástico de 500 ml, constando as seguintes informações no rótulo: 
instrução de uso, precauções e cuidados e o número do telefone do Centro de Assistência Toxicológica. 
Composição mínima: dodecil benzeno sulfonato de sódio, umectante, estabilizante, solvente, corante, 
sequestrante e veículo. Deverá conter data de fabricação e validade. - ECOAR
18,00
FR
10,0000
13,01
3 - Suporte para copos plásticos para agua 180 ml - IMPAKTO - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES
13,01
UN
1,0000
7.662,90
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
319
3042/000-2015       
50,33
Item:
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor 
preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não 
tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética 
sistema "Strobel", este modelo não possui palmilha de conforto em EVA antimicrobiana porem deve compor o 
produto palmilha como acessório, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no 
cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, 
contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46,  ter certificado junto ao 
MTE,  fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, 
ABNT NBR ISO 20.347/2008. - FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO USAFE SEM BICO
Vl.Total:
6.542,90
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
130,0000
14,00
2 - Proteção do tronco contra umidade, tipo capa de chuva impermeável em laminado  de PVC, sem forro, 
medindo 1,40cm X 0,70cm , com mangas longas, fechamento através de botões, costuras de solda eletrônica. 
Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - NIKOLA - CAPA CHUVA PVC LAMINADO 
TRANPAREN - PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - C/C 244-3 CEF - SAÚDE
1.120,00
UN
80,0000
0,00
1453/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALENTE & NUNES COM DE PEÇAS E MANUTENÇÃO EM 
CRONO
0,00
462,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
15.599.466/0001-22
0,00
763
3093/000-2015       
10,00
Item:
1 - REPARO DO LACRE AZUL
Vl.Total:
10,00
Vl. Unit.:
Un.:
KIT
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/05/2015 ATÉ 11/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
45,00
2 - EIXO DE TRANSIÇÃO
45,00
UN
1,0000
65,00
3 - AGULHA DIST.E TEMPO 7D 180KM/H
65,00
UN
1,0000
60,00
4 - AGULHA VELOCIDADE 7D 180KM/H
60,00
UN
1,0000
142,00
5 - MOTOR DE PASSO MFS (V, T E KM)
142,00
UN
1,0000
35,00
6 - DISCO DE TACOGRAFO - MANUTENÇÃO DE MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO DBA 9494 - ESPORTES
140,00
CX
4,0000
0,00
1453/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALENTE & NUNES COM DE PEÇAS E MANUTENÇÃO EM 
CRONO
0,00
70,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
15.599.466/0001-22
0,00
763
3094/000-2015       
5,00
Item:
1 - FAIXA REFLETIVA PARA VEICULO - MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO DBA 9494 - 
ESPORTES
Vl.Total:
70,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
14,0000
1.090,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
3113/001-2015       
1.090,00
Item:
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE ELISEU CÉSAR 
DE OLIVEIRA - CONFORME OFÍCIO DA PROMOTORIA DE JUSTOÇA DE REGISTRO Nº 2058/2015 - 1º PJ/NC - 
PROTOCOLO GERAL Nº 058/2015 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.090,00
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
87.720,00
12304/2014
Pregão Presencial
CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
17.199.051/0001-97
0,00
530
3120/000-2015       
2.040,00
Item:
1 - Relógio de Ponto Eletrônico com leitor de biométrico de digitais, homologado pela Portaria nº 1.510/2009 do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Deverá possuir display de LED Iluminado com no mínimo duas linhas 
ou LCD; Teclado numérico com tecla de função para configuração do equipamento, marcação de ponto em caso 
de problema com a biometria ou coleta de batidas por USB. Memória mínima de 6 milhões de registros ou 
mais; Impressora térmica de alta resolução com opção de corte parcial ou total do papel através do relógio ou 
software de comunicação; Bobina para papel térmico comprimento mínimo de 300 metros ou mais; Deverá 
possuir porta de comunicação Ethernet 10/100 protocolo TCP/IP e USB via pen drive; Fonte de alimentação 
bivolt automática; Software para tratamento de no mínimo 600 funcionários; Garantia: 12 meses. - HENRY - 
PRISMA K - SECULLUM PONTO 4 - ATENDER AS 42 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E 
A ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE CONTAM COM UM TOTAL DE 
830 FUNCIONÁRIOS - C/C 14.284-0 BB (SAL. EDUC) - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
87.720,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
43,0000
0,00
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
1.967,04
103
3132/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR
Vl.Total:
90,96
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
45,48
2 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
883,38
MÊS
0,5700
1.558,90
3 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL - PLANEJ. URBANO
992,70
MÊS
1,0000
992,70
-181,00
1850/2015
Outros/Não Aplicável
CASSIA ELIZABETH DE SOUZA
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
084.354.148-25
0,00
525
3143/000-2015       
1.098,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA EMEF JOÃO BATISTA POCI - MANUTENÇÃO ENSINO 
FUNDAMENTAL - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.098,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1850/2015
Outros/Não Aplicável
CASSIA ELIZABETH DE SOUZA
-181,00
-181,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
084.354.148-25
0,00
525
3143/000-2015 - 01
-181,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº3143/0-2015
Vl.Total:
-181,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
319
3156/001-2015       
14,00
Item:
1 - Proteção do tronco contra umidade, tipo capa de chuva impermeável em laminado  de PVC, sem forro, 
medindo 1,40cm X 0,70cm , com mangas longas, fechamento através de botões, costuras de solda eletrônica. 
Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - NIKOLA - CAPA CHUVA PVC LAMINADO 
TRANSPAREN - 2º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
700,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
1.701,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
0,00
413
3169/002-2015       
81,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos  estofados,  limpeza de todos os tapetes,  limpeza do painel com aplicação de silicone 
automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante automotivo e limpeza 
da parte interna do baú com shampoo automotivo neutro e aplicação com álcool em gel em todos os 
equipamentos e compartimentos (teto, lateral, piso, maca, assento) em veículos carroceria ambulância - PARA 
USO DESTA SECRETARIA - SETOR 192 - RECURSO MS MAC - FICHA 413 - DR 300.028 - FONTE 05 - C/C 
624.027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.701,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
21,0000
765,00
8617/2014
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI  - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.254.608/0001-91
0,00
319
3180/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/05/2015 ATÉ 11/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
33,00
Item:
1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. Adicionada de probióticos, com 
predominância da caseína em relação às proteínas do soro do leite, sem adição de sacarose, com adição de 
vitaminas, minerais e oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g a 800g. Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - NAN 
COMFOR 2 - NESTLÉ - LATA COM 400G
Vl.Total:
528,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
16,0000
39,50
2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Lata com aproximadamente 400g a 800g. 
Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional 
equivalente. - NESTOGENO 1 - NESTLÉ - LATA COM 400G - PARA USO DOS PACIENTES JOÃO VICTOR, KAMILY 
VICTORIA E DAVI LUCAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
237,00
KG
6,0000
3.759,53
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.229.068/0001-72
0,00
319
3188/000-2015       
82,50
Item:
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA - PARA USO DE SALAS DO REGISTRO B - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.759,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
45,5700
2.222,32
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3267/001-2015       
2.222,32
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO 
DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 29.481-0 - 
ACESSUAS - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.222,32
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.190,00
2133/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
474
3283/000-2015       
21,90
Item:
1 - CAIXA PLASTICA - 60 LITROS - PLASTILESTE - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO 
DESTA SECRETARIA NAS ENTREGAS DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE NAS UNIDADES ESCOLARES - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.190,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
0,00
1938/2015
Dispensa
JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
18.238.189/0001-10
14.886,81
323
3306/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - C/C 0903/006/624039-7 - SAÚDE
Vl.Total:
14.886,81
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
14.886,81
2.679,00
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
0,00
447
3312/000-2015       
0,02
Item:
1 - ATENOLOL 50MG - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
331,20
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
13.800,0000
0,05
2 - CIMETIDINA 200MG - PRATI DONADUZZI
172,80
COMP
3.600,0000
0,15
3 - CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, 
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, 
PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
2.175,00
COMP
15.000,0000
2.423,52
7768/2013
Pregão Presencial
CAMILA APARECIDA MINARI - ME
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
13.046.855/0001-03
0,00
447
3315/000-2015       
0,37
Item:
1 - AMIODARONA 200 MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 20 OU 3 0 COMPRIMIDOS - BIOSINTÉTICA - PARA 
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, 
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF 
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,52
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
6.480,0000
174,45
7768/2013
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
61.610.283/0001-88
0,00
447
3316/000-2015       
1,09
Item:
1 - FOLINATO DE CALCIO (ACIDO FOLINICO) 15MG - COMPRIMIDOS - FONILAC - HIPOLABOR - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF 
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
174,45
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
160,0000
2.571,25
11506/2014
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
81.706.251/0001-98
0,00
447
3323/000-2015       
0,05
Item:
1 - CARBONATO DE CALCIO 500MG - VITAMED
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
10.000,0000
5,80
2 - LACTULOSE 667MG/ML XAROPE - FRASCO COM 120ML - NATURELIFE
1.160,00
FR
200,0000
2,03
3 - MIKANIA GLOMERATA 81,5MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO  COM 120ML (GUACO) - NATULAB - PARA 
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, 
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF 
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
911,25
FR
450,0000
1.519,80
11506/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
65.817.900/0001-71
0,00
447
3324/000-2015       
0,89
Item:
1 - LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 25MG - PROLOPA BD-ROCHE
Vl.Total:
907,80
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
1.020,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/05/2015 ATÉ 11/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,60
2 - LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 50MG - PROLOPA-ROCHE - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
612,00
COMP
1.020,0000
6.500,90
7768/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
3331/000-2015       
23,99
Item:
1 - POLICRESULENO + CINCHOCAÍNA, CLORIDRATO - 100MG +  10MG/G - POMADA RETAL - TUBO COM 30G 
+ APLICADORES - PROCTYL 30G - NYCOMED
Vl.Total:
5.997,50
Vl. Unit.:
Un.:
TB
Quantidade:
250,0000
8,39
2 - HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML - SOLUÇÃO  INJETAVEL IM - AMPOLA COM 2ML + 
AGULHA DE 5CM - NORIPURUM IM C/5 - NYCOMED - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO 
B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF 
CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
503,40
AMP
60,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
464,68
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
678
3361/001-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO 
CONSEHO TUTELAR - PLAIO EHE 7300 - ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIO - FMDCA
Vl.Total:
464,68
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
159,3000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
677,59
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
3362/001-2015       
1,99
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍUCLO 
DE USO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA LAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA - PALIO BVZ 6463, VW GOL 
DBA 9415, DBA 2099 E DBA 2096) ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
677,59
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
340,5000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
226,46
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
3362/002-2015       
1,99
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍUCLO 
DE USO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA LAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA - PALIO BVZ 6463, VW GOL 
DBA 9415, DBA 2099 E DBA 2096) ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
226,46
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
113,8000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
158,36
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
3362/003-2015       
1,99
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍUCLO 
DE USO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA LAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA - PALIO BVZ 6463, VW GOL 
DBA 9415, DBA 2099 E DBA 2096) ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
158,36
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
79,5800
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.269,57
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
650
3364/001-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DO 
CADÚNICO E TODOS OS CRAS (CORSA WIND DBA 2068, UNO MILLE EHE 7174, EHE 7184 E FSO 9222) ATÉ 
MAIO/2015 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.269,57
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
435,2300
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.233,80
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
405
3368/001-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.233,80
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
422,9700
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.357,86
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
0,00
313
3371/001-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 26179-3 BB - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.357,86
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
465,5000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
11.910,26
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
0,00
313
3371/002-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 26179-3 BB - 
SAÚDE
Vl.Total:
11.910,26
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
4.083,0500
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
18.387,78
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
0,00
313
3371/003-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 26179-3 BB - 
SAÚDE
Vl.Total:
18.387,78
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
6.303,6600
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
230,41
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
689
3372/001-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - FUNSSOL
Vl.Total:
230,41
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
78,9900
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.060,94
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
458
3374/001-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 252-4 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.060,94
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
363,7100
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/05/2015 ATÉ 11/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
4.606,24
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
397
3375/001-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
4.606,24
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.579,1000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
446,52
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
49
3376/001-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
352,99
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
121,0100
1,99
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - 
ADMINISTRAÇÃO
93,53
LT
47,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.685,03
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
97
3377/001-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.685,03
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
577,6600
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
921,16
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
97
3377/002-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
829,60
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
284,4000
1,99
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - PLANEJ. 
URBANO
91,56
LT
46,0100
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
991,87
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
153
3397/002-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - TRÂNSITO
Vl.Total:
991,87
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,5700
1.677,86
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
486
3398/008-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.677,86
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,9600
855,19
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/008-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
855,19
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
685,99
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
47
3400/002-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
685,99
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,3900
500,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
198
3404/003-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
0,00
2222/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
529,85
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
109
3410/000-2015       
529,85
Item:
1 - ENCADERNADORA ESPIRAL . Capacidade de furação: 20 folhas, manual  - ESPIRAMATIC - PARA USO DA 
SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
529,85
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
2.047,83
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
2
3439/001-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
1.681,13
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
576,3200
2,64
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - GABINETE
366,70
LT
138,9000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
754,29
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
0,00
313
3440/001-2015       
2,52
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA 
SECRETARIA - C/C 26179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
754,29
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
299,3200
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
3.623,20
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
400
3441/001-2015       
2,52
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA 
SECRETARIA - C/C 624.027-3 - SAÚDE
Vl.Total:
3.623,20
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.437,7800
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
32.927,26
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
178
3442/002-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
5.199,32
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.782,4200
2,52
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
26.624,10
LT
10.565,1200
2,64
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
665,28
LT
252,0000
1,99
4 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
438,56
LT
220,3800
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/05/2015 ATÉ 11/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
326,25
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
657
3489/000-2015       
2,80
Item:
1 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
Vl.Total:
28,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
7,00
2 - ALHO GRANDE - CEAGESP
35,00
KG
5,0000
3,50
3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
35,00
KG
10,0000
0,91
4 - REPOLHO LISO EXTRA - CEAGESP
4,55
KG
5,0000
1,45
5 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
14,50
KG
10,0000
1,75
6 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
17,50
KG
10,0000
2,33
7 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
23,30
KG
10,0000
0,99
8 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
14,85
KG
15,0000
2,15
9 - AGRIÃO - MAÇO GRANDE - CEAGESP
10,75
5,0000
1,05
10 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
10,50
10,0000
1,87
11 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
18,70
KG
10,0000
2,80
12 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
14,00
KG
5,0000
1,94
13 - BATATINHA PARA APERITIVO - CEAGESP
29,10
KG
15,0000
1,97
14 - COCO. - CEAGESP
9,85
UN
5,0000
1,87
15 - NABO.- CEAGESP
9,35
KG
5,0000
2,10
16 - RÚCULA - CEAGESP
10,50
5,0000
2,72
17 - MAÇàFUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS 
- C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
40,80
KG
15,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
127,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
229
3501/000-2015       
127,00
Item:
1 - EXTENSÃO. DA ALAVANCA DO COMANDO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND  - PLACA 
DBA 9467 DESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 2,5% - VALOR LÍQUIDO DE R$ 127,00 - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
127,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1959/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
1.988,81
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
68
3810/000-2015       
33,85
Item:
1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET P 1102
Vl.Total:
236,95
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
33,85
2 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015
507,75
UN
15,0000
44,28
3 - CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER 1200
309,96
UN
7,0000
57,85
4 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4521
404,95
UN
7,0000
52,92
5 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA BROTHER MFC 8952DW - PARA USO DA SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO - 
FINANÇAS
529,20
UN
10,0000
-178,73
2384/2015
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA DINIZ ALVES
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
0,00
16
3855/000-2015       
400,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2384/2015
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA DINIZ ALVES
-178,73
-178,73
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
0,00
16
3855/000-2015 - 01
-178,73
Item:
1 - Anulação da Nota nº3855/0-2015
Vl.Total:
-178,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2327/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DIONI L. DE ALMEIDA-ME
0,00
1.522,80
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
11.127.869/0001-18
0,00
458
3871/000-2015       
1.522,80
Item:
1 - ESPELHO 4,70X1,80 - 8,46m² COM INSTALAÇÃO - PARA INSTALAÇÃO NA ACADEMIA DE SAÚDE DO 
ARAPONGAL OESTE - C/C 392-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.522,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
5.558,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
3876/000-2015       
46,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
Vl.Total:
4.232,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
92,0000
51,00
2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - REC. 
PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
1.326,00
UN
26,0000
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
920,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
3877/000-2015       
46,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL -ATENDER O SEGMENTO: EMEI - REC. 
PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
920,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/05/2015 ATÉ 11/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
10.324,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
3878/000-2015       
46,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
Vl.Total:
460,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
180,00
2 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
8.640,00
UN
48,0000
51,00
3 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - ATENDER O SEGMENTO: EE ENSINO 
FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
1.224,00
UN
24,0000
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
10.392,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
3879/000-2015       
46,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
Vl.Total:
3.312,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
72,0000
180,00
2 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
720,00
UN
4,0000
51,00
3 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL
4.080,00
UN
80,0000
190,00
4 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - ATENDER O SEGMENTO: EMEF - REC. 
PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
2.280,00
UN
12,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
132,59
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
763
3883/000-2015       
0,37
Item:
1 - NIPLE 3/4 - UNIDADE - CARDINALI
Vl.Total:
7,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
0,23
2 - LUVA LL DE 3/4 - CARDINALI
4,60
UN
20,0000
1,45
3 - LUVA LRM DE 3/4 - CARDINALI
29,00
UN
20,0000
1,22
4 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - COMPEL
12,20
UN
10,0000
0,37
5 - T LL 3/4 - CARDINALI
7,40
UN
20,0000
18,12
6 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE
36,24
UN
2,0000
7,00
7 - CANO DE PVC 3/4 SOLDÁVEL - BARRA 6 M/L - ISDRALIT
28,00
UN
4,0000
1,55
8 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE 2`` - TIGRE - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES
7,75
UN
5,0000
299,00
2464/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
285
3896/000-2015       
299,00
Item:
1 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS COM BOBINA - ELGIN - PARA USO DO SETOR DE FINANÇAS DESTA 
SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
299,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
147,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
3930/000-2015       
24,50
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S/10 - PLACA DBA 9459 DO SETOR DE 
APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 147,00 
- C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
147,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
1.080,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
400
3944/000-2015       
60,00
Item:
1 - Proteção do tronco contra umidade, tipo capa de chuva impermeável em laminado de PVC cor amarelo, 
dupla face, reforçado em LP400, fechamento em botões de pressão, tamanhos P, M e G. medindo 1,40cm X 
0,70cm, com mangas longas e capuz, fechamento em elástico dos punhos. Material com CERTIFICADO DE 
APROVAÇÂO junto ao MTE. - LEROUP - CAPA REFORÇADA LP400 COM MANGA E C
Vl.Total:
1.080,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
18,0000
8,00
2 - Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança com lente na cor incolor, constituído de armação e 
visor em policarbonato altamente resistente a risco, antiembaçante, suas hastes são do tipo espátula, seu 
formato e leveza proporcionam grande conforto ao usuário, protegem contra raios UVA e UVB, possui O produto 
deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR, ISO, ANSI.Z. 87.1/2003. - 
STEELPRO VICSA - MODELO ANTI EMBAÇANTE AÉRO - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DO 192 - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
200,00
UN
25,0000
1.917,75
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
278
3946/000-2015       
1.917,75
Item:
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - TEATRO - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - PARA USO NO 
EVENTO "DIA MUNDIAL DA SAÚDE" QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE ABRIL - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.917,75
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
480,00
2486/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E 
REPRESENTAÇÃO LTD
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
48.791.685/0001-68
0,00
319
3951/000-2015       
0,48
Item:
1 - SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 10 - PARA ATENDER PACIENTE DA ESF JARDIM SÃO PAULO - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
480,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
6.267,67
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
413
3965/001-2015       
1,62
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
9,72
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/05/2015 ATÉ 11/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,62
2 - EXAME DE GLICEMIA
413,10
SV
255,0000
3,61
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
938,60
SV
260,0000
1,44
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
181,44
SV
126,0000
3,08
5 - EXAME DE TRIGLICERIDES
61,60
SV
20,0000
3,25
6 - EXAME DE URINA TIPO I
721,50
SV
222,0000
1,62
7 - EXAME DE ACIDO URICO
184,68
SV
114,0000
3,09
8 - EXAME DE COLESTEROL HDL
6,18
SV
2,0000
1,62
9 - EXAME DE CREATININA
285,12
SV
176,0000
1,76
10 - EXAME DE TGO
165,44
SV
94,0000
1,76
11 - EXAME DE TGP
165,44
SV
94,0000
1,62
12 - EXAME DE UREIA
233,28
SV
144,0000
1,62
13 - EXAME DE SODIO
110,16
SV
68,0000
1,62
14 - EXAME DE POTASSIO
108,54
SV
67,0000
1,62
15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL
29,16
SV
18,0000
13,95
16 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
2.580,75
SV
185,0000
5,88
17 - EXAME DE BETA HCG
58,80
SV
10,0000
1,77
18 - EXAME DE BILIRRUBINAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
14,16
SV
8,0000
155,96
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
351
3988/000-2015       
77,98
Item:
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m, arte deverá ser elaborada pela contratante, impresso em 04 cores, 
em material tipo lona com brilho - PARA USO DO CEREST - NA CAMPANHA 12 DE JUNHO DIA MUNDIAL DE 
COMBATE AO TRABALHO INFANTIL - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
155,96
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
21,56
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3995/000-2015       
21,56
Item:
1 - Aquisiçao de: GRAXA - VW 13.180 PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
21,56
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
365,50
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
671
4002/000-2015       
8,50
Item:
1 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AZUL - PROGRESSO
Vl.Total:
51,00
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
6,0000
8,50
2 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERMELHO - PROGRESSO
59,50
RL
7,0000
8,50
3 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROSA - PROGRESSO
85,00
RL
10,0000
8,50
4 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERDE - PROGRESSO
85,00
RL
10,0000
8,50
5 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROXO - PROGRESSO - PARA USO NA PRAÇA CEU - 
C/C 333-4 CEF - ASSISTÊNCIA
85,00
RL
10,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
7.395,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
474
4067/000-2015       
8,70
Item:
1 - Lenços umedecidos para higiene do bebê possuindo fórmula especial suavemente perfumada, sem álcool e 
enriquecidos com extrato de Aloe Vera e Lanolina, devendo ser dermatológicamente testado. O produto deverá 
vir acondicionado em potes contendo no mínimo 400 unidades. - BABY ROGER - ATENDER AS UNIDADES DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.395,00
Vl. Unit.:
Un.:
EMBAL
Quantidade:
850,0000
156,80
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
4112/000-2015       
156,80
Item:
1 - CILINDRO MESTRE - P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 DE USO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA - 
VALOR COM DESCONTO R$ 156,80 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
156,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
39,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
4113/000-2015       
19,60
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 DE USO DA ECONOMIA 
SOLIDARIA - VALOR COM DESCONTO R$ 39,20 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
160,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
4114/000-2015       
50,00
Item:
1 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO
Vl.Total:
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. FREIO - P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 DE USO DA ECONOMIA 
SOLIDARIA - VALOR COM DESCONTO R$ 160,00 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
80,00
HR
1,6000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/05/2015 ATÉ 11/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
219,52
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
4117/000-2015       
156,80
Item:
1 - TRAMBULADOR. DO CAMBIO
Vl.Total:
156,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
62,72
2 - REPARO. DO CAMBIO - P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 DE USO DA ECONOMIA 
SOLIDÁRIA - VALOR COM DESCONTO R$ 219,52 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
62,72
UN
1,0000
130,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
4118/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TRAMBULADOR - P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 DE USO DA ECONOMIA 
SOLIDARIA - VALOR COM DESCONTO R$ 130,00 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
130,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,6000
2.080,54
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
657
4120/000-2015       
83,30
Item:
1 - MAÇANETA EXTERNA. DIANTEIRA LE
Vl.Total:
83,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,40
2 - Aquisição de: LAMPADA. H7
58,80
UN
2,0000
19,60
3 - LAMPADA. 2 POLOS
39,20
2,0000
34,30
4 - JUNTA. TUBO DE ESCAPE
34,30
1,0000
4,90
5 - PARAFUSO. COM PORCA
14,70
UN
3,0000
715,40
6 - CAIXA DE DIREÇÃO
715,40
UN
1,0000
333,20
7 - AGREGADO . SUSPENSÃO
333,20
UN
1,0000
186,20
8 - TORRE. DA SUSPENSÃO
372,40
2,0000
343,00
9 - REPARO. DO ALTERNADOR
343,00
UN
1,0000
43,12
10 - REPARO DA PORTA - P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO ACOLHIMENTO - 
VALOR COM DESCONTO R$ 2.080,54 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
86,24
2,0000
1.830,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
659
4123/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO DE SOLDA. NA LOGARINA
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
8,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
400,00
HR
8,0000
50,00
3 - SERVIÇO. AFERIMENTO EIXO TRASEIRO
250,00
HR
5,0000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,00
HR
2,4000
50,00
5 - CASTER
150,00
HR
3,0000
50,00
6 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
170,00
HR
3,4000
50,00
7 - REVISÃO. DAS PORTAS
60,00
HR
1,2000
50,00
8 - MÃO DE OBRA. MAÇANETA E PORTA
200,00
HR
4,0000
50,00
9 - LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS PORTAS - P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO 
ACOLHIMENTO - VALOR COM DESCONTO R$ 1.830,00 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
80,00
HR
1,6000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
371,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
14.769.402/0001-60
0,00
55
4153/000-2015       
371,00
Item:
1 - Luxímetro mod. LD - 300 digital + Certificado de calibração - MINIPA - MODELO MLM-1011 - GARANTIA 12 
MESES - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO MÉDICA PARA UTILIZAÇÃO DA EQUIPE DO SESMT - 
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
371,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
-25,00
2787/2015
Outros/Não Aplicável
NELMA CRISTINA MARIA DOS SANTOS ANACLETO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
085.042.268-08
0,00
85
4161/000-2015       
100,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - FINANÇAS
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2787/2015
Outros/Não Aplicável
NELMA CRISTINA MARIA DOS SANTOS ANACLETO
-25,00
-25,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
085.042.268-08
0,00
85
4161/000-2015 - 01
-25,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº4161/0-2015
Vl.Total:
-25,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.641,40
8617/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
0,00
319
4218/000-2015       
59,00
Item:
1 - Suplemento nutricionalmente completo para pacientes com diabetes ou outras situações hiperglicêmicas, 
normocalórica, hiperproteica (100% caseinato de Ca/Na) e normolipidica. - GLUCERNA SR - ABBOTT - 200ML
Vl.Total:
1.097,40
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
18,6000
77,00
2 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes com diabetes ou outras situações 
hiperglicemicas, hipercalórica (1,5 Kcal/ml), hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e 
insolúveis, oferta adequada de ácidos graxos minoinsaturados. - GLUCERNA - ABBOTT - 1,5 TETRA - PARA USO 
DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA BALANCEADA - PARA UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
5.544,00
LT
72,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/05/2015 ATÉ 11/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
77,77
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
319
4229/000-2015       
3,19
Item:
1 - DISJUNTORES 10 AMPERES UNIPOLAR - JNG
Vl.Total:
25,52
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
2,09
2 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W - LB BLUMENAU - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
52,25
UN
25,0000
1.567,92
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
278
4238/000-2015       
77,98
Item:
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m, arte deverá ser elaborada pela contratante, impresso em 04 cores, 
em material tipo lona com brilho
Vl.Total:
311,92
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
3,25
2 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A2, impresso em papel couche 150 gr - material 
colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente.
325,00
SV
100,0000
3,25
3 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A2, impresso em papel couche 115 gr - material 
colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratada, impressão somente na frente.
234,00
SV
72,0000
0,11
4 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 150 gr - material colorido em 
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão somente na frente
385,00
SV
3.500,0000
0,15
5 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 120 gr - material colorido em 
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão frente e verso - PARA USO DA CONFERÊNCIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
312,00
SV
2.080,0000
321,60
7768/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
4240/000-2015       
0,08
Item:
1 - ISOSSORBIDA, MONITRATO - 20MG - COMPRIMIDO - CX CO M 30 COMPRIMIDOS - GENÉRICO 20MG 
C/100 - ZYDUS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, 
PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO 
PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 
410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
321,60
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
4.020,0000
1.004,80
7768/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
4241/000-2015       
1,45
Item:
1 - AMOXICILINA 50MG/ML - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL - FRA SCO COM 60ML - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
725,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
500,0000
1,40
2 - CLORETO DE POTASSIO 60MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASC O COM 100ML - PRATI DONADUZZI - PARA 
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, 
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
279,80
FR
200,0000
73,20
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
275
4265/000-2015       
9,15
Item:
1 - PAPEL LUMIPAPER LARANJA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M²,  PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRAL
Vl.Total:
18,30
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
9,15
2 - PAPEL LUMIPAPER ROSA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M²,  PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRAL
18,30
CX
2,0000
9,15
3 - PAPEL LUMIPAPER VERDE, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M²,  PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRAL
18,30
CX
2,0000
9,15
4 - PAPEL LUMIPAPER AMARELO, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M²,  PACOTE C/ 50 FLS. - 
SPIRAL - PARA USO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
18,30
CX
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
3.899,42
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
4279/000-2015       
44,10
Item:
1 - JUNTA CARTER
Vl.Total:
44,10
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
63,70
2 - JOGO DE VELA
63,70
1,0000
137,20
3 - JOGO DE CABO DE VELA
137,20
UN
1,0000
264,60
4 - BOBINA DE IGNIÇAO
264,60
UN
1,0000
88,20
5 - ROLAMENTO DE RODA. DIANTEIRO
176,40
2,0000
289,10
6 - AQUISIÇÃO: EIXO. DO TRAMBULADOR
289,10
1,0000
156,80
7 - BANDEJA
156,80
1,0000
66,64
8 - MANCAL. TENSOR
133,28
UN
2,0000
63,70
9 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRO
127,40
UNI
2,0000
142,10
10 - AMORTECEDOR TRASEIRO
284,20
2,0000
38,22
11 - AQUISIÇÃO ; KIT. BATENTE E COIFA TRASEIRO
76,44
UN
2,0000
92,12
12 - COXIM DO MOTOR
92,12
UN
1,0000
109,76
13 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE PATINS TRASEIRO
109,76
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/05/2015 ATÉ 11/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.944,32
14 - AQUISIÇÃO: KIT. REPARO DO CAMBIO - GM CORSA - PLACA DBA 2075 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.944,32
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
39,20
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
4281/000-2015       
19,60
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - GM CORSA - PLACA DBA 2075 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
425,32
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
4307/000-2015       
264,60
Item:
1 - FECHADURA
Vl.Total:
264,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
94,08
2 - BORRACHA DA PONTA
94,08
UN
1,0000
66,64
3 - JOGO DE PINO - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2069 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
66,64
1,0000
0,00
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
23.138,40
103
4425/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOPÓGRAFO I
Vl.Total:
3.926,70
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
3.926,70
2 - TOPÓGRAFO II
3.926,70
MÊS
1,0000
3.926,70
3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
7 - CADISTA/CALCULISTA
988,61
HR
61,2900
16,13
8 - CADASTRADOR I
1.960,00
MÊS
1,0000
1.960,00
9 - CADASTRADOR II
1.960,00
MÊS
1,0000
1.960,00
10 - APOIO AO ESCRITÓRIO
1.872,87
MÊS
1,0000
1.872,87
11 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
675,52
MÊS
0,4300
1.558,90
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
565,82
731
4493/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - CULTURA
Vl.Total:
565,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
565,82
0,00
3052/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
0,00
535,00
02.00.03.092.4.4.90.52.01
J
02.113.908/0001-37
0,00
44
4498/000-2015       
535,00
Item:
1 - BEBEDOURO DE COLUNA  - PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS . Natural/gelada - PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
535,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
-0,01
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
474
5049/000-2015 - 01
-0,01
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5049/0-2015 - MOTIVO: O VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-0,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3491/2015
Outros/Não Aplicável
ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA
0,00
10,64
13.00.08.244.3.3.90.48.01
F
192.848.528-62
0,00
638
5100/000-2015       
10,64
Item:
1 - PAGAMENTO DE BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - BPR PARA AGENTE DE CRÉDITO DO 
BANCO DO POVO PAULISTA - REF. 01/01/15 A 31/03/15 COM RENEGOCIAÇÕES DO PERÍODO DE 01/12/14 A 
28/02/15 - C/C 29.149-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
10,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13,70
3719/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
13,70
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
5228/000-2015       
13,70
Item:
1 - TARIF ADIC CHEQUE COMPE (13/04/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 27900-5 BB (CONFORME CI 
176/2015) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
13,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,80
3720/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
46,80
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
5229/000-2015       
7,80
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/04/15)
Vl.Total:
39,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
5,0000
7,80
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (22/04/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.283-9 BB (CONFORME CI 
175/2015) - ASSISTÊNCIA
7,80
1,0000
31,20
3721/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
31,20
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
5230/000-2015       
7,80
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/04/15)
Vl.Total:
15,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,80
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (22/04/15)
7,80
1,0000
7,80
3 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (23/04/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.284-7 BB (CONFORME CI 
174/2015) - ASSISTÊNCIA
7,80
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/05/2015 ATÉ 11/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
46,80
3722/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
46,80
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
5231/000-2015       
7,80
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/04/15)
Vl.Total:
23,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
7,80
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (22/04/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 BB (CONFORME CI 
173/2015) - ASSISTÊNCIA
23,40
3,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
566,40
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
64.088.214/0001-44
0,00
313
5504/000-2015       
28,32
Item:
1 - Lixeira com pedal  para abertura da tampa com o pé, capacidade  para 30 litros. - SÃO BERNARDO - REF. 
AO 2º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0492-8 - 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
566,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
0,00
3760/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES 
LTDA
600,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
11.155.845/0001-72
0,00
313
5505/000-2015       
20,00
Item:
1 - REFIL DE FILTRAÇÃO 10' - PARA MANUTENÇÃO DOS FILTROS DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
0,00
3635/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME
2.040,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.433.609/0001-05
0,00
313
5506/000-2015       
68,00
Item:
1 - FILTRO 3 ESTÁGIOS - LATINA PURITRONIC - PARA MANUTENÇÃO DOS FILTROS DE TODAS AS UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
2.040,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
0,00
3861/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
168,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
71
5507/000-2015       
168,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Troca da unidade fotocondutora - BROTHER HL 6182DW - 
PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DA DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
168,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
3758/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GILBERTO VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR - ME
1.380,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
20.031.482/0001-54
0,00
447
5508/000-2015       
230,00
Item:
1 - PALLET EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - PARA USO DO ALMOXARIFADO DA ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA - C/C 624074-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.380,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
0,00
4005/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
700,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
477
5509/000-2015       
700,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 
ART, REFERENTE AS FISCALIZAÇÕES DAS OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
700,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
1.755,84
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
64.088.214/0001-44
0,00
313
5510/000-2015       
28,32
Item:
1 - Lixeira com pedal  para abertura da tampa com o pé, capacidade  para 30 litros. - SÃO BERNARDO - PARA 
TODAS AS UBS E ESF EM ATENÇÃO AS NORMAS RDC - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
1.755,84
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
62,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
185,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
313
5511/000-2015       
18,50
Item:
1 - Lixeira com pedal  para abertura da tampa com o pé, capacidade  para 15 litros. - SANTANA - PARA TODAS 
AS UBS E ESF EM ATENÇÃO AS NORMAS RDC - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
185,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
77,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
5512/000-2015       
3,85
Item:
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - PARA USO DOS PARTICIPANTES DA AÇÃOINTERSETORIAL DE PROMOÇÃO DE SAÚDE 
DIRECIONADO AO BEM ESTAR DA MULHER - C/C 242-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
77,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
88,96
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
458
5513/000-2015       
3,29
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
65,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DOS PARTICIPANTES DA AÇÃOINTERSETORIAL DE PROMOÇÃO DE 
SAÚDE DIRECIONADO AO BEM ESTAR DA MULHER - C/C 242-7 CEF - SAÚDE
23,16
UN
3,0000
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
172,80
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
0,00
462
5514/000-2015       
172,80
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA INTERNA COLORIDA NAS MEDIDAS 2,00MT X 0,80CM, EM EM CHAPA DE PVC - 
PARA USO DA ACADEMIA DA SAÚDE - C/C 392-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,80
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
IVANI M. GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS - EPP
141,32
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.165.590/0001-95
0,00
431
5515/000-2015       
6,10
Item:
1 - FITA DE CETIM N°1 - AZUL, COM 10 MT - MRTA
Vl.Total:
6,10
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
6,10
2 - FITA DE CETIM N°1 - BRANCA, COM 10 MT - MRTA
6,10
RL
1,0000
6,10
3 - FITA DE CETIM N°1 - LARANJA, COM 10 MT - MRTA
6,10
RL
1,0000
6,10
4 - FITA DE CETIM N°1 - ROSA, COM 10 MT - MRTA
6,10
RL
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/05/2015 ATÉ 11/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
6,10
5 - FITA DE CETIM N°1 - ROXO , COM 10MT - MRTA
6,10
RL
1,0000
6,10
6 - FITA DE CETIM N°1 - VERDE, COM 10 MT - MRTA
6,10
RL
1,0000
9,25
7 - TECIDO - ESTAMPA/FLORZINHA, 1,40CM DE LARGURA - LARGURA
74,00
MT
8,0000
3,84
8 - RENDINHA, N°7 - BRANCA - S. JOSÉ - PARA USO DO CAPS EM OFICINAS TERAPÊUTICAS - C/C 624.026-5 
CEF - SAÚDE
30,72
UN
8,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
217,20
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
431
5516/000-2015       
5,43
Item:
1 - CHAPÉU DE PALHA - FLEXI - PARA USO DO CAPS EM OFICINAS TERAPEUTICAS - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
217,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
307,50
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
336
5517/000-2015       
12,30
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DA SEÇÃO 
TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL, PARA CAMPANHA DE PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CANCÊR BUCAL 
QUE SERÁ REALIZADA PELA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL, CIRURGIÕES DENTISTAS E 
AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
307,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E 
EXPO
7.561,80
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
08.076.127/0009-53
0,00
442
5518/000-2015       
126,03
Item:
1 - TERIFLUNOMIDA 14MG - MEDICAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 
Nº 0001993-29.2015.8.26.0495 E MANDADO Nº 495.2015/004128-8 - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.561,80
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
60,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
6.698,03
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
731
5519/000-2015       
6.698,03
Item:
1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE (TEATRO) - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - COMPLEMENTO DO EMPENHO 
4047/2015 - CULTURA
Vl.Total:
6.698,03
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
920,52
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
731
5520/000-2015       
920,52
Item:
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - TEATRO - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - COMPLEMENTO 
DO EMPENHO 4046 - CULTURA
Vl.Total:
920,52
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
18.543,80
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
02.939.554/0001-84
0,00
474
5521/000-2015       
84,00
Item:
1 - ADAPTADOR USB WIRELESS N 300MBPS - TP LINK TL-WN822N
Vl.Total:
14.028,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
167,0000
3,36
2 - CABO 2.0 USB A x B PARA IMPRESSORA. 1 Conector tipo A; 1 Conector tipo B com Filtro; Possui filtro para 
eliminação de interferências externas; Comprimento: 1,80m. - PLUS CABLE
100,80
UN
30,0000
18,00
3 - FILTRO DE LINHA: Principais Características: 1.500 VA. 5 tomadas. - FORCE LINE 5001T
3.240,00
UN
180,0000
14,50
4 - MOUSE STANDARD. Características: 2 botões com Scroll; Sensor do Mouse: Óptico; Resolução: 800 dpi; 
Cor: Preto/prata; Comprimento do cabo: 1,80m; Conexão: USB; Certificação: RoHS/ ISO9001/ ISO14001 /CE 
/FCC; Compatibilidade: Windows 98SE /ME /2000 /XP /Vista /7; Garantia: 12 meses. - COLETEK MS3202-2
870,00
UN
60,0000
10,50
5 - CONECTOR RJ45 CAT 5e MACHO. Material: Plástico acrílico. Cor: Transparente. Embalagem: Pacote c/ 50 
pçs - MULTITOC
210,00
UN
20,0000
5,00
6 - BATERIA PARA PLACA MÃE CR2032: Embalagem: Cartela individual. Tamanho: CR2032. Tipo: Lithium. 
Voltagem: 3V. Garantia: 3 meses. - FLEX - ATENDER ESTA SME BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 
C/C 404-7 CEF (EDUC/15) - EDUCAÇÃO
95,00
UN
19,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
9.520,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
05.955.160/0001-08
0,00
474
5522/000-2015       
175,00
Item:
1 - MEMÓRIA DDR3. Tipo: 240-Pin DDR3 SDRAM; Capacidade: 4 GB; Speed: DDR3 1600 (PC3 12800); Latência: 
9; Voltagem: 1.5V; Garantia: 12 meses. - K-ONE DS3-1600-4G
Vl.Total:
7.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
168,00
2 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO - PADRÃO MINI TFX. Potencia real: 300 W; AC; Full range 100V a 240V. Garantia 
de 12 meses. - SEASONIC SS-300TFX - ATENDER ESTA SME BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 
404-7 CEF (EDUC/15) - EDUCAÇÃO
2.520,00
UN
15,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
1.025,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
474
5523/000-2015       
20,50
Item:
1 - PEN DRIVE USB 2.0. Capacidade: 8GB; Led indicador de uso: Sim; Plug&Play: Sim; Velocidade escrita: 1,5 
Mbps; Velocidade leitura: 5 Mbps; Velocidade gravação: 5 Mbps; Peso aprox do produto: 20 gramas; Dimensões 
aprox. do produto (LxAxP): 5,71x1,72x01 cm. Garantia: 12 meses. - SANDISK / CRUZER BLADE 8GB - ATENDER 
ESTA SME BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF (EDUC/15) - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.025,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
1.050,00
0,00
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
484
5524/000-2015       
350,00
Item:
1 - SCANNER DE MESA: Tipo de scanner: Base plana. Resolução de digitalização óptica: Até 2400 dpi. 
Profundidade de bits: 48 bits. - HP/SCANJET 200 FLATBED PHOTO SCANNER L2734A - ATENDER ESTA SME BEM 
COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF (EDUC/15) - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.050,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/05/2015 ATÉ 11/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
1.560,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
558
5525/000-2015       
780,00
Item:
1 - RACK 19" 6U: Características: Rack desmontavel em chapa de aço carbono 1,5mm. Pre disposição para 
ventilação. Plano movel. Pintura epóxi. Porta frontal de vidro. Dimensão: Altura Útil em "U": 6U = 266,70mm. 
Altura Externa "mm": 330mm. Largura Externa "mm": 550mm. Profundidade Externa "mm": 470mm. Garantia: 
12 meses. - MEKANIKA / LINHA ECOFLEX - ATENDER ESTA SME BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 
C/C 404-7 CEF (EDUC/15) - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.560,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
12.750,00
0,00
11.00.12.367.4.4.90.52.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
585
5526/000-2015       
255,00
Item:
1 - ROTEADOR WIRELLESS 300 MBPS COM PORTA USB: RECURSOS DO HARDWARE: Interface 4 portas LAN 
10/100/1000Mbps, 1 porta WAN 10/100/1000Mbps, 1 Porta USB 2.0 - TP LINK / TL WR1043ND - ATENDER ESTA 
SME BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF (EDUC/15) - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12.750,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
350,00
0,00
11.00.12.367.4.4.90.52.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
585
5527/000-2015       
350,00
Item:
1 - SCANNER DE MESA: Tipo de scanner: Base plana. Resolução de digitalização óptica: Até 2400 dpi. 
Profundidade de bits: 48 bits. Níveis da escala de cinza: 256. - ATENDER ESTA SME BEM COMO A REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF (EDUC/15) - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
350,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
21.000,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
5528/000-2015       
21.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
21.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4037/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
4.000,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
5529/000-2015       
4.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - 
SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU - VILA 
NOVA - CULTURA
Vl.Total:
4.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4036/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
2.000,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
5530/000-2015       
2.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2015 - 
SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU - VILA 
NOVA - CULTURA
Vl.Total:
2.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3869/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
77,39
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
632
5531/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À CURITIBA/PR PARA BUSCAR PALESTRANTE PARA CONVENÇÃO DO CMDCA NO 
DIA 29/04/15 COM SAÍDA ÀS 13h30 E RETORNO ÀS 23h00 E LEVAR DIA 30/04/15 COM SAÍDA ÀS 17h00 E 
RETORNO 00h15 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
70,26
2,0000
0,00
3995/2015
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
688,14
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
100
5532/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
491,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
14,0000
196,32
2 - PERNOITE - VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. MUN. DE ASSISTÊNIA SOCIAL E 
SERVIÇO DA JUNTA MILITAR - SÃO PAULO/SP:  DIA 06/04/2015, COM SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 20h30 
- DIA 09/04/2015 COM SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 10/04/2015, COM SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 24h00 - DIA 17/04/2015, COM SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 23h00 - DIA 22/04/2015, COM 
SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h30 - 24/04/2015, COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - SAÍDA DIA 
02/05/2015 ÀS 08h00 E RETORNO DIA 03/05/2015 ÀS 09h00 / SANTOS/SP: DIA 23/04/2015, COM SAÍDA ÀS 
03h30 E RETORNO ÀS 18h30 - GABINETE
196,32
1,0000
0,00
3996/2015
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
351,30
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
100
5533/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL - SÃO 
PAULO/SP: DIA 24/03/2015, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h30 - DIA 26/03/2015, COM SAÍDA ÀS 04h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - DIA 29/03/2015, COM SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 21h00 - DIA 02/04/2015, SAÍDA 
ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00  / SANTOS/SP: DIA 30/03/2015, COM SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 22h00 - 
GABINETE
Vl.Total:
351,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
10,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
1,93
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
71
5534/000-2015       
1,93
Item:
1 - DIF. VALORES PENDENTES CONCILIAÇÃO 31/01/12 E 04/10/12 - C/28-1 CEF - VIG. EPIDEM. - BC 1397 - 
TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
1,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
0,00
RP
J
07.294.295/0001-03
734,35
5001
12968/002-2014       
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/05/2015 ATÉ 11/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
24
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - EDREDOM DE SOLTEIRO - ENXOVAIS OLIVEIRA
Vl.Total:
527,80
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
52,78
2 - TOALHA DE BANHO - TSF ENGOTEX
145,60
PCT
10,0000
14,56
3 - TOALHA DE ROSTO - TSF ENGOTEX
29,55
PCT
5,0000
5,91
4 - FRONHA - ENXOVAIS OLIVEIRA - PARA USO DOS ADOLESCENTES DA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
31,40
UN
5,0000
6,28
19.284,54
9278/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
11.275.768/0001-94
0,00
5001
15319/002-2014       
2.150,30
Item:
1 - LOTE 01 - EXECUÇÃO DE RAMPA PADRÃO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS - REF. 2ª MEDIÇÃO - TRÂNSITO
Vl.Total:
19.284,54
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
8,9700
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 12 de Maio de 2015.