4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/05/2015 ATÉ 11/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
24
Data de Lançamento: 11/05/2015 |
0,00
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
341.833,33
351120200
J
01.598.123/0001-39
0,00
5808
53/006-2015
341.833,33
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - MAIO/2015, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE |
14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II. |
341.833,33
1,0000
6.688,23
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
0,00
172
246/004-2015
487,89
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
487,89
SV
1,0000
355,76
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
4.370,73
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
1.219,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
254,12
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - REF. A 7ª MEDIÇÃO PERÍODO DE 05/03 A 04/04/2015 - |
SEC. TRÂNSITO |
254,12
SV
1,0000
1.768,25
9489/2014
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.36.01
F
322.355.348-72
0,00
550
281/004-2015
1.768,25
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.768,25
SV
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
760,00
2
289/002-2015
1 - REFEIÇAO INDIVIDUAL - ESTIMATIVA PARA REFEIÇÃO DO SENHOR PREFEITO - GABINETE
760,00
UN
38,0000
20,00
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.595,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
294/000-2015
46,00
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
230,00
UN
5,0000
180,00
2 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
540,00
UN
3,0000
51,00
3 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL
255,00
UN
5,0000
190,00
4 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA ATENDER O ENSINO MÉDIO DA |
REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
570,00
UN
3,0000
2.565,20
7500/2013
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
0,00
432
301/004-2015
2.565,20
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - para uso e funcionamento do Centro de Atenção Pisicossocial-CAPS - C/C |
0903/006/624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
2.565,20
SV
1,0000
2.800,00
9407/2014
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
0,00
277
306/004-2015
2.800,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dest. ao uso e func. da Sec. Mun. de Saúde - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
2.800,00
SV
1,0000
1.000,00
7760/2013
Dispensa
KIYOSHI FUJII
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
0,00
322
314/004-2015
1.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - para uso e funcionamento do ESF (Estratégia Saúde da Família) Alay Correa - C/C |
624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
1.000,00
SV
1,0000
564,67
5455/2014
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
03.949.258/0001-27
0,00
315
317/001-2015
564,67
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão |
de peças da Plataforma Hidráulica com duas paradas para três passageiros da marca BASS Elevadores, |
instalada na UBS Centro. - Dispensa de Lic. nº 039/2014 - Ref. a contratação de empresa especializada nos |
serviços de manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de peças da Plataforma Hidráulica, |
instalada na UBS Centro, pelo período de 12 meses. Secretaria Municipal de Saúde. Ficha 307. Reserva 285, |
Contrato 115/2014 - C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE |
564,67
SV
1,0000
564,67
5455/2014
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
03.949.258/0001-27
0,00
315
317/002-2015
564,67
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão |
de peças da Plataforma Hidráulica com duas paradas para três passageiros da marca BASS Elevadores, |
instalada na UBS Centro. - Dispensa de Lic. nº 039/2014 - Ref. a contratação de empresa especializada nos |
serviços de manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de peças da Plataforma Hidráulica, |
instalada na UBS Centro, pelo período de 12 meses. Secretaria Municipal de Saúde. Ficha 307. Reserva 285, |
Contrato 115/2014 - C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE |
564,67
SV
1,0000
848,52
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
320/000-2015
848,52
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1470 - R$ 19.284,54
848,52
1,0000
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/05/2015 ATÉ 11/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
24
179,82
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
0,00
218810102
J
05.776.879/0001-81
0,00
5397
327/000-2015
179,82
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1739 - R$ 6688,23
179,82
1,0000
244,45
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
333/000-2015
244,45
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 294 - 2222,32
244,45
1,0000
170,50
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
342/000-2015
170,50
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 252 - 1550,00
170,50
1,0000
32,45
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
344/000-2015
32,45
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2106 - 295,00
32,45
1,0000
32,45
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
345/000-2015
32,45
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2104 - 295,00
32,45
1,0000
519,20
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
346/000-2015
519,20
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2105 - 4720,00
519,20
1,0000
32,45
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
350/000-2015
32,45
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2112 - 295,00
32,45
1,0000
884.912,93
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
884.912,93
351120200
O
0,00
5812
353/000-2015
884.912,93
1 - REPASSE DECENDIAL - 21/04/2015 A 30/04/2015 - SAUDE
884.912,93
1,0000
492,52
13390/2014
Dispensa
ROGÉRIO SILVA MATSUMI
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
305.992.988-20
0,00
322
393/004-2015
492,52
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Destinado a uso e funcionamento da estratégia saúde da família (E.F.S.) - PAB |
0903/006/624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
492,52
SV
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
71,94
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
143
416/004-2015
71,94
1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 |
- TRÂNSITO |
71,94
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
288,30
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
71
424/003-2015
288,30
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE |
CONSUMO DE ÁGUA - FINANÇAS |
288,30
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
433
425/004-2015
1.631,99
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
624026-5 CEF |
400,00
%
0,2500
3.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
426/004-2015
432,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 332-6 CEF |
3.000,00
%
6,9400
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
462
427/004-2015
1.631,99
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
400,00
%
0,2500
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/05/2015 ATÉ 11/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
24
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
624028-1 CEF |
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
351
428/004-2015
1.631,99
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
253-2 CEF |
400,00
%
0,2500
800,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
278
430/004-2015
1.631,99
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
410-1 CEF |
800,00
%
0,4900
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
449
431/004-2015
1.631,99
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
624024-9 CEF |
400,00
%
0,2500
4.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
434/004-2015
1.631,99
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
332-6 CEF |
4.000,00
%
2,4500
0,00
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
65.999,90
209
478/004-2015
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
5.365,16
MT
162.580,6000
0,03
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
14.389,52
MT
436.046,0700
0,03
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
15.787,91
MT
478.421,5000
0,03
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
8.163,54
MT
247.380,0000
0,03
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.217,58
MT
36.896,3700
0,03
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado em sarjetas e sarjetões.
263,93
M²
7.997,9000
0,03
7 - Capina periódica mensal
5.600,00
M²
40.000,0000
0,14
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
10.580,00
M²
20.000,0000
0,53
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
771,40
M²
350,0000
2,20
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal - |
Limpeza e Conservação Pública - SERV. MUNICIPAIS |
3.860,86
M³
150,0000
25,74
0,00
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
28.083,33
209
479/004-2015
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, |
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE |
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - Limpeza Pública - SERV. MUNICIPAIS |
28.083,33
M2
169.881,4600
0,17
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
288,30
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
103
501/003-2015
288,30
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
288,30
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
288,30
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
503/011-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/05/2015 ATÉ 11/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
24
288,30
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
288,30
1,0000
1.550,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
652
508/003-2015
558,00
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - NA PEC - C/C 28.286-3 BB - |
ASSISTÊNCIA |
1.550,00
%
2,7800
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
71,94
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
693
549/004-2015
71,94
1 - CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE RGI 0430925000 - FUNDO SOCIAL |
DE SOLIDARIEDADE |
71,94
1,0000
0,00
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
9.833,22
51
572/003-2015
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - |
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os |
sanitários. |
2.469,97
M2
163,9000
15,07
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES |
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - |
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc. |
2.048,41
M2
1.078,1100
1,90
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a |
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas |
nas dependências do Contratante. |
3.084,86
M2
6.295,6300
0,49
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA |
Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COM |
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, MATARIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO EFETIVA |
COBERTURA DOS SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO/SP, SITO À |
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, KM 444, CEP 11900-000 - ADMINISTRAÇÃO |
2.229,98
M2
1.858,3200
1,20
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
143,88
4
588/006-2015
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - |
GABINETE |
143,88
1,0000
143,88
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
95,92
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
607/013-2015
95,92
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL |
DE ESPORTES - ESPORTES |
95,92
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
565,82
766
607/015-2015
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL |
DE ESPORTES - ESPORTES |
565,82
1,0000
565,82
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
286,52
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/023-2015
286,52
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
286,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
565,83
636
879/004-2015
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E |
TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA |
565,83
1,0000
565,83
316,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
885/000-2015
3,95
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - |
DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL EJA DA REDE |
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
316,00
UN
80,0000
1.896,58
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
0,00
322
1037/003-2015
1.896,58
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNC. DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA (E.S.F) - C/C 624.025-7 |
CEF - SAÚDE |
1.896,58
SV
1,0000
185,80
1052/2014
Pregão Presencial
ANA CAROLINA DEMORI PERRI - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
10.429.666/0001-13
0,00
313
1062/000-2015
3,71
1 - ATADURA DE CREPE . 10 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com |
tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, possuindo bastante elasticidade no |
sentido longitudinal, densidade: 13 fios por cm², bordas delimitadas com fio de coloração visível, acabamento |
74,20
PCT
20,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/05/2015 ATÉ 11/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
24
na lateral sem desfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de |
garroteamento provocado pelo desfiamento, enrolado uniformemente, isenta de defeitos. Em conformidade com |
NBR 14056 - ABNT e portaria 1062003 – INMETRO. Embalagem individual com dados de identificação, |
procedência, nº do lote, e data validade em local de fácil visibilidade Apresentar amostra. - JM |
5,58
2 - ATADURA DE CREPE . 15 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com |
tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, possuindo bastante elasticidade no |
sentido longitudinal, densidade: 13 fios por cm², bordas delimitadas com fio de coloração visível, acabamento |
na lateral sem desfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de |
garroteamento provocado pelo desfiamento, enrolado uniformemente, isenta de defeitos. Em conformidade com |
NBR 14056 - ABNT e portaria 1062003 – INMETRO. Embalagem individual com dados de identificação, |
procedência, nº do lote, e data validade em local de fácil visibilidade Apresentar amostra. - JM - PARA USO DAS |
UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHA, ALAY CORREA, ARAPONGAL, |
ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, |
XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
111,60
PCT
20,0000
3.986,12
1052/2014
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
61.610.283/0001-88
0,00
313
1070/000-2015
3,81
1 - LOÇAO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENC. C/ VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA E ACIDO |
LINOLEICO - FRASCO C/ 100 ml. Registro no MS/ANVISA. - SKIN BASIS / OFT VISION |
761,98
UN
200,0000
1,34
2 - DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA. composto de látex natural, centrifugado a 60%, tamanho |
médio nº 05 – caixa contendo 02 unidades – Registro no MS/ANVISA. - BIOSANI |
402,96
CX
300,0000
4,72
3 - LENÇOL DESCARTAVEL, COR BRANCA, PAPEL CELULOSE NAO RECICLADO - BOBINA 70CMX50M. Registro |
no MS/ANVISA. - GRANELL |
2.124,00
UN
450,0000
0,73
4 - LUVA DE LÁTEX ESTÉRIL - TAMANHO 7.0 - MAXITEX / TERANG
365,40
PAR
500,0000
0,04
5 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. |
Certificado de Boas Práticas de Fabricação (C.B.P.F.). - LAMEDID / ANHUI |
34,48
UN
800,0000
0,20
6 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO. múltipla 25 x 8 21g1 - Certificado de Boas Práticas de |
Fabricação(C.B.P.F.). - LAMEDID / SURU |
257,66
UN
1.300,0000
0,20
7 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO. múltipla 25 x 7 22g1. Certificado de Boas Práticas de |
Fabricação(C.B.P.F.). - LAMEDID/SURU - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHA, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, |
CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E |
VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
39,64
UN
200,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
ELLIPSIS PHARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
0,00
1.750,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.432.995/0001-49
0,00
560
1165/000-2015
12,00
1 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6º MÊS DE VIDA. Lata com aproximadamente |
400g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação. (O Certificado de |
Boas Práticas de Fabicação deverá ser apresentado pelo vencedor do item, quando da assinatura da Ata de |
Registro de Preços). - NESTOGENO 1 - LATA 400G - RMS |
600,00
LTA
50,0000
12,00
2 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. Lata com |
aproximadamente 400g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação. (O |
Certificado de Boas Práticas de Fabricação deverá ser apresentado pelo vencedor do item, quando da assinatura |
da Ata de Registro de Preços). - NESTOGENO 2 - LATA 400G - RMS |
600,00
LTA
50,0000
22,00
3 - FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO, MODIFICADA, DESTINADA A LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE |
VIDA, DE ORIGEM VEGETAL, destinada a lactentes e crianças com alergia ao leite de vaca, composto de 100% |
proteína isolada de soja, isento de lactose, constituído de proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e minerais |
de acordo com IDR, acondicionado em lata apropriada, hermeticamente fechada contendo 400g. Registro no |
Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação. |
(O Certificado de Boas Práticas de Fabricação deverá ser apresentado pelo vencedor do item, quando da |
assinatura da Ata de Registro de Preços). - NAN SOY - LATA 400G - RMS 4 - PARA ATENDER AS CRECHES DA |
REDE DE ENSINO - C/C 27.858-0 BB - EDUCAÇÃO |
550,00
LTA
25,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
18.800,00
304
1178/002-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 029/2014, |
CUJO OBJETO É PROPORCIONAR A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS, |
ATENDIMENTO ADEQUADO VISANDO GARANTIA DE DIREITOS, SOCIALIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA, |
ABRANGENDO ASPECTOS SOCIAIS, EDUCACIONAIS E DE SAÚDE - PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A |
DEZEMBRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/205 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
18.800,00
1,0000
18.800,00
0,00
Outros/Não Aplicável
GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO |
RIBEIRA |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
07.742.365/0001-30
4.220,00
354
1180/002-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 26/2011 CUJO |
OBJETO É O CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA - PERÍODO DE FEVEREIRO A |
4.220,00
1,0000
4.220,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/05/2015 ATÉ 11/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
24
DEZEMBRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
852,00
270/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEA BRASIL DESFIBRILADORES LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.388.600/0001-43
0,00
400
1233/000-2015
213,00
1 - MOCHILA DE RESGATE PARA O 192 - TÉRMICA, PADRÃO, TAMANHO 0,38X0,32X0,18 - PARA USO DO |
SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS 192 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
852,00
UN
4,0000
0,00
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
1.607,80
103
1268/005-2015
1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: NÍVEL CLASSE 2
19,62
%
9,3800
2,09
2 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO)
1.031,68
%
8,0700
127,80
3 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - PLANEJ. URBANO
556,50
%
6,5100
85,48
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
386,45
693
1362/004-2015
1 - GASTOS DE TELEFONIA PARA OS Nº 13-38217889 / 13-38212932 / 13-38215213 - FUNSSOL
386,45
1,0000
386,45
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
1.476,00
2
1538/002-2015
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA OS FUNCIONÁRIOS |
DO ITESP - GABINETE |
1.476,00
UN
120,0000
12,30
88,80
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E |
EXPORTAÇÃO LTDA. |
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
560
1702/000-2015
4,44
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL-. Ingredientes básicos: Farinha de trigo enriquecida com ferro e |
ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, extrato de malte, fermento e outras substâncias permitidas. |
Embalagem primária: Plástica, atóxica, resistente, íntegra, com peso líquido de 200 a 400 gramas. Validade |
mínima de 06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Suas condições |
deverão estar de acordo com a resolução RDC 263/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a |
verificação no ato da entrega. - RENATA - PARA ATENDER AS CRECHES - AQUISIÇÕES DE GENEROS |
ALIMENTICIOS - C/C 27858-0 BB - EDUCAÇÃO |
88,80
KG
20,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
197,50
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
560
1710/000-2015
3,95
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - PARA ATENDER AO NOSSO NINHO - |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - C/C 27858-0 BB - EDUCAÇÃO |
197,50
UN
50,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
987,50
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
1712/000-2015
3,95
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - PARA ATENDER AO ETEC DA REDE DE |
ENSINO - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - EDUCAÇÃO |
987,50
UN
250,0000
391,80
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E |
EXPORTAÇÃO LTDA. |
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
560
1713/000-2015
4,44
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
310,80
KG
70,0000
2,70
2 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA ATENDER AO APOIO DAS CRECHES - AQUISIÇÃO DE GENEROS |
ALIMENTICIOS - C/C 27858-0 BB - EDUCAÇÃO |
81,00
UN
30,0000
8.200,52
11506/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS |
LTDA |
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
94.894.169/0001-86
0,00
442
1893/000-2015
0,10
1 - BISACODIL 5MG - Marca: HYPERMARCAS/BRAINFARMA
84,28
DRAG
860,0000
0,68
2 - CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG - Marcas: E M S
503,20
COMP
740,0000
0,09
3 - DOXICICLINA 100MG - Marca: PHARLAB
102,00
COMP
1.200,0000
0,06
4 - GLICLAZIDA 80MG - Marca: CIFARMA
495,00
COMP
9.000,0000
0,26
5 - IVERMECTINA 6MG - Marca: VITAPAN
263,00
COMP
1.000,0000
0,12
6 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG - Marca: MERCK
2.115,84
COMP
18.240,0000
0,12
7 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - Marca: MERCK
4.006,80
COMP
33.390,0000
0,16
8 - MAYTENUS ILICIFOLIA - PADRONIZADO EM 13,3MG (3,5%) DE TANINOS TOTAIS - CAPSULA COM 380MG |
-ESPINHEIRA SANTA - Marca: NATULAB |
160,00
CAP
1.000,0000
2,80
9 - METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL - BISNAGA COM 50G + APLICADOR - Marca: E M S / |
NOVAQUIMICA |
420,00
TB
150,0000
0,11
10 - VARFARINA SÓDICA 5MG - Marca: TEUTO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PAF ARAPNGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
PSF CAPINZAL, PSF JD. SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
50,40
COMP
480,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/05/2015 ATÉ 11/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
24
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
-0,01
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
1900/000-2015 - 01
-0,01
1 - Anulação da Nota nº 1900/0-2015 - MOTIVO: ARREDONDAMENTO DE CASAS DECIMAIS
-0,01
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
477
1922/002-2015
1.631,99
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
404-7 CEF |
400,00
%
0,2500
600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
477
1923/002-2015
432,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 404-7 CEF |
600,00
%
1,3900
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
ELLIPSIS PHARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
0,00
4.800,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
12.432.995/0001-49
0,00
507
1934/000-2015
12,00
1 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6º MÊS DE VIDA. - NESTOGENO 1 LATA 400G |
RMS |
2.400,00
LTA
200,0000
12,00
2 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. - NESTOGENO 2 LATA |
400G RMS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB - |
EDUCAÇÃO |
2.400,00
LTA
200,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
528
2326/004-2015
1.631,99
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
14284-0 BB |
400,00
%
0,2500
766,36
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
2506/000-2015
54,74
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 50 ml, confeccionado em polipropileno - ALTACOPO - |
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, |
PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, |
PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
VOTUPOCA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
766,36
CX
14,0000
54,74
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
2537/000-2015
54,74
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 50 ml, confeccionado em polipropileno - ALTACOPO - |
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO DE 3 MESES - C/C |
624.028-1 CEF - SAÚDE |
54,74
CX
1,0000
1.372,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
474
2601/000-2015
686,00
1 - BATERIA 150 AMPERES - MANUTENÇÃO PARA VEÍCULO: MICRO ÔNIBUS PLACA DBA 9477 PERTENCENTE A |
SME VALOR TOTAL COM DESCONTO: R$ 1372,00 - C/C 404-7 CEF (EDUC/2015) - EDUCAÇÃO |
1.372,00
UN
2,0000
60,90
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
2715/000-2015
6,09
1 - AMENDOIM - AMC - PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CHOCOLATE (OVO DE PÁSCOA) NO CRAS BLOCO |
B - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
60,90
KG
10,0000
4.108,20
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
411
2776/002-2015
12,30
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TERMO ADITIVO A SER |
PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624.027-3 CEF - SAÚDE |
4.108,20
UN
334,0000
4.317,30
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
411
2776/003-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/05/2015 ATÉ 11/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
24
12,30
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TERMO ADITIVO A SER |
PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624.027-3 CEF - SAÚDE |
4.317,30
UN
351,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
781,25
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
728
2836/000-2015
8,90
1 - LAMPADA MISTA 160W E-27 - BRASFORT
267,00
UN
30,0000
15,50
2 - Lampada fluorescente compacta 4U 45W x 220v e-27 - OUROLUX
310,00
UN
20,0000
5,40
3 - Lampada fluorescente compacta 4U 20W x 220v e-27 - OUROLUX
162,00
UN
30,0000
1,75
4 - PLAFONIER DE PVC - KAHEL
26,25
UN
15,0000
0,80
5 - FITA ISOLANTE 10 METROS - GEMINNI - PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA, PIT, |
TEATRO WILMA BERTELLI, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA - CULTURA |
16,00
RL
20,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
402,41
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
728
2837/000-2015
16,83
1 - Fechadura de embutir com tambor compátivel para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - LN
50,49
UN
3,0000
97,65
2 - PORTA LISA COM BATENTE PARA PINTURA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA COM FECHADURA - NR
292,95
UN
3,0000
0,44
3 - fita veda rosca 10 m - POLIFITAS
8,80
UN
20,0000
0,23
4 - LIXA REMOVER PINTURA DE PAREDE Nº 80 e 100 - TATU
8,05
UN
35,0000
7,02
5 - TAMPA DE ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL - CELITE - PARA USO DA SECRETARIA DE |
CULTURA, BIBLIOTECA, PIT, TEATRO WILMA BERTELLI, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA - CULTURA |
42,12
UN
6,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
237,50
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
728
2839/000-2015
1,57
1 - SARRAFO DE 5 CM COM 3 METROS - PINUS
78,50
UN
50,0000
26,50
2 - Viga de Madeira 6X12x4,0m - EUCALIPTO - PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA, PIT, |
TEATRO WILMA BERTELLI, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA - CULTURA |
159,00
UN
6,0000
0,00
1403/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
0,00
330,00
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
02.113.908/0001-37
0,00
109
2843/000-2015
330,00
1 - MESA DE REUNIAO TAMPO REDONDO - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - PLANEJ. |
URBANO |
330,00
UN
1,0000
1.002,30
1052/2014
Pregão Presencial
ANA CAROLINA DEMORI PERRI - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
10.429.666/0001-13
0,00
313
2880/000-2015
3,71
1 - ATADURA DE CREPE 06 cm x 1,80 m - (conforme especificação técnica constante do processo de compra).. |
10 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido 100% algodão cru, |
fios de alta torção, que confere alta resistência, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, |
densidade: 13 fios por cm², bordas delimitadas com fio de coloração visível, acabamento na lateral sem |
desfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de garroteamento |
provocado pelo desfiamento, enrolado uniformemente, isenta de defeitos. Em conformidade com NBR 14056 - |
ABNT e portaria 1062003 – INMETRO. Embalagem individual com dados de identificação, procedência, nº do |
lote, e data validade em local de fácil visibilidade Apresentar amostra. - JM |
779,10
PCT
210,0000
5,58
2 - ATADURA DE CREPE 06 cm x 1,80 m - (conforme especificação técnica constante do processo de compra).. |
15 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido 100% algodão cru, |
fios de alta torção, que confere alta resistência, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, |
densidade: 13 fios por cm², bordas delimitadas com fio de coloração visível, acabamento na lateral sem |
desfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de garroteamento |
provocado pelo desfiamento, enrolado uniformemente, isenta de defeitos. Em conformidade com NBR 14056 - |
ABNT e portaria 1062003 – INMETRO. Embalagem individual com dados de identificação, procedência, nº do |
lote, e data validade em local de fácil visibilidade Apresentar amostra. - JM - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
CENTRO, REGISTRO B, VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, |
CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ, VOTIPOCA |
- C/C 26.179-3 CEF - SAÚDE |
223,20
PCT
40,0000
3.780,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
431
2906/002-2015
10,80
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - |
SAÚDE |
3.780,00
UN
350,0000
295,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
462
2927/000-2015
150,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
150,00
SV
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 C.E.F. - SAÚDE
145,00
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/05/2015 ATÉ 11/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
24
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.553,50
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2957/000-2015
4,15
1 - TOMATE. - CEAGESP
415,00
KG
100,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
201,00
KG
60,0000
3,00
3 - MAMÃO FORMOSA. - CEAGESP
450,00
KG
150,0000
2,47
4 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
370,50
KG
150,0000
1,95
5 - REPOLHO LISO. - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE NOSSO NINHO - REC. PRÓPRIOS - |
EDUCAÇÃO |
117,00
KG
60,0000
295,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
351
2960/000-2015
150,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
150,00
SV
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE
145,00
SV
1,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
2.281,60
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2961/000-2015
3,15
1 - BETERRABA. - CEAGESP
315,00
KG
100,0000
4,15
2 - TOMATE. - CEAGESP
622,50
KG
150,0000
3,35
3 - CEBOLA. - CEAGESP
201,00
KG
60,0000
3,00
4 - MAMÃO FORMOSA.- CEAGESP
390,00
KG
130,0000
2,47
5 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
321,10
KG
130,0000
1,95
6 - REPOLHO LISO. - CEAGESP
195,00
KG
100,0000
11,85
7 - Aquisiçao de: ALHO - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: EMEI - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
237,00
KG
20,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.233,30
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2964/000-2015
4,15
1 - TOMATE. - CEAGESP
456,50
KG
110,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
167,50
KG
50,0000
3,00
3 - MAMÃO FORMOSA. - CEAGESP
270,00
KG
90,0000
2,47
4 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
222,30
KG
90,0000
1,95
5 - REPOLHO LISO. - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: EMEF APAE - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
117,00
KG
60,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.184,75
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2967/000-2015
4,15
1 - TOMATE. - CEAGESP
415,00
KG
100,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
167,50
KG
50,0000
3,00
3 - MAMÃO FORMOSA. - CEAGESP
300,00
KG
100,0000
2,47
4 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
185,25
KG
75,0000
1,95
5 - REPOLHO LISO. - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: EMEF EJA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
117,00
KG
60,0000
4.720,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
323
2970/000-2015
150,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
2.400,00
SV
16,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE: UBS CENTRO, REGISTRO B |
E VILA NOVA, PSF'S ALAY CORREA, AGROCHÁ, CAPINZAL, VOTUPOCA, TAQUARUÇU, VILA SÃO FRANCISCO, |
ARAPONGAL E OESTE, SERROTE, CAIÇARA, JD SÃO PAULO, RIBEIROPOLIS E XANGRILÁ - C/C 332-6 C.E.F. - |
SAÚDE |
2.320,00
SV
16,0000
295,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
433
2975/000-2015
150,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
150,00
SV
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - C/C |
624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
145,00
SV
1,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
8.099,80
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2981/000-2015
3,15
1 - BETERRABA. - CEAGESP
472,50
KG
150,0000
4,15
2 - TOMATE. - CEAGESP
1.743,00
KG
420,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/05/2015 ATÉ 11/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
24
3,35
3 - CEBOLA. - CEAGESP
134,00
KG
40,0000
3,00
4 - MAMÃO FORMOSA. - CEAGESP
3.000,00
KG
1.000,0000
2,47
5 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
2.198,30
KG
890,0000
1,95
6 - REPOLHO LISO. - CEAGESP
78,00
KG
40,0000
11,85
7 - Aquisiçao de: ALHO - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - REC. PRÓPRIOS - |
EDUCAÇÃO |
474,00
KG
40,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
3.482,10
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2984/000-2015
4,15
1 - TOMATE. - CEAGESP
747,00
KG
180,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
268,00
KG
80,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
197,60
KG
80,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. - CEAGESP
136,50
KG
70,0000
11,85
5 - Aquisiçao de: ALHO - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: AEE - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
2.133,00
KG
180,0000
472,99
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
431
2985/000-2015
5,95
1 - AZEITONAS VERDES - primeira qualidade, com data de validade superior a 01 ano a partir da entrega, |
embalagem com aproximadamente 300 gr. - Marca: OUTBACK |
119,00
UN
20,0000
2,68
2 - QUEIJO RALADO - tipo parmesão, acondicionado em pacote com 50 gr. - Marca: IPANEMA
80,40
UN
30,0000
0,83
3 - REFRESCO EM PÓ - sabores Variados, pacote com aproximadamente 35 gramas - Marca: DA BARRA
132,80
PCT
160,0000
2,43
4 - VINAGRE BRANCO - Frasco de 750 ml, produzido da fermentação acética de vinho branco, produto |
translúcido e de cor, sabor e odor característicos. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior |
a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - Marca: CASTELO |
7,29
UN
3,0000
4,45
5 - GELÉIA DE FRUTA - Ingredientes: fruta inteira ou em pedaços, açucar, podendo conter pectina e acidulante |
ácido cítrico. Deve conter, no mínimo, 50% de fruta na composição, isento de pedúnculo, casca, material |
terroso, parasitos, detritos animais ou vegetais, fermentações, nem corantes ou aromas artificiais. Embalagem |
primaria: pote de vidro com tampa de folha de flandres, hermeticamente vedado, validade mínima de 06 (seis) |
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - Marca: FUGINI - PARA USO DOS |
PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO - C/C 624026-5 C.E.F - |
SAÚDE |
133,50
UN
30,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
57,41
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
763
3032/000-2015
2,64
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - |
ECOAR |
26,40
FR
10,0000
1,80
2 - Limpa vidros acondicionado em frasco plástico de 500 ml, constando as seguintes informações no rótulo: |
instrução de uso, precauções e cuidados e o número do telefone do Centro de Assistência Toxicológica. |
Composição mínima: dodecil benzeno sulfonato de sódio, umectante, estabilizante, solvente, corante, |
sequestrante e veículo. Deverá conter data de fabricação e validade. - ECOAR |
18,00
FR
10,0000
13,01
3 - Suporte para copos plásticos para agua 180 ml - IMPAKTO - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES
13,01
UN
1,0000
7.662,90
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
319
3042/000-2015
50,33
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor |
preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não |
tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética |
sistema "Strobel", este modelo não possui palmilha de conforto em EVA antimicrobiana porem deve compor o |
produto palmilha como acessório, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no |
cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, |
contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46, ter certificado junto ao |
MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, |
ABNT NBR ISO 20.347/2008. - FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO USAFE SEM BICO |
6.542,90
PAR
130,0000
14,00
2 - Proteção do tronco contra umidade, tipo capa de chuva impermeável em laminado de PVC, sem forro, |
medindo 1,40cm X 0,70cm , com mangas longas, fechamento através de botões, costuras de solda eletrônica. |
Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - NIKOLA - CAPA CHUVA PVC LAMINADO |
TRANPAREN - PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - C/C 244-3 CEF - SAÚDE |
1.120,00
UN
80,0000
0,00
1453/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALENTE & NUNES COM DE PEÇAS E MANUTENÇÃO EM |
CRONO |
0,00
462,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
15.599.466/0001-22
0,00
763
3093/000-2015
10,00
1 - REPARO DO LACRE AZUL
10,00
KIT
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/05/2015 ATÉ 11/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
24
45,00
2 - EIXO DE TRANSIÇÃO
45,00
UN
1,0000
65,00
3 - AGULHA DIST.E TEMPO 7D 180KM/H
65,00
UN
1,0000
60,00
4 - AGULHA VELOCIDADE 7D 180KM/H
60,00
UN
1,0000
142,00
5 - MOTOR DE PASSO MFS (V, T E KM)
142,00
UN
1,0000
35,00
6 - DISCO DE TACOGRAFO - MANUTENÇÃO DE MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO DBA 9494 - ESPORTES
140,00
CX
4,0000
0,00
1453/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALENTE & NUNES COM DE PEÇAS E MANUTENÇÃO EM |
CRONO |
0,00
70,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
15.599.466/0001-22
0,00
763
3094/000-2015
5,00
1 - FAIXA REFLETIVA PARA VEICULO - MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO DBA 9494 - |
ESPORTES |
70,00
UN
14,0000
1.090,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
3113/001-2015
1.090,00
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PRESTAÇÃO |
DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE ELISEU CÉSAR |
DE OLIVEIRA - CONFORME OFÍCIO DA PROMOTORIA DE JUSTOÇA DE REGISTRO Nº 2058/2015 - 1º PJ/NC - |
PROTOCOLO GERAL Nº 058/2015 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
1.090,00
MÊS
1,0000
87.720,00
12304/2014
Pregão Presencial
CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
17.199.051/0001-97
0,00
530
3120/000-2015
2.040,00
1 - Relógio de Ponto Eletrônico com leitor de biométrico de digitais, homologado pela Portaria nº 1.510/2009 do |
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Deverá possuir display de LED Iluminado com no mínimo duas linhas |
ou LCD; Teclado numérico com tecla de função para configuração do equipamento, marcação de ponto em caso |
de problema com a biometria ou coleta de batidas por USB. Memória mínima de 6 milhões de registros ou |
mais; Impressora térmica de alta resolução com opção de corte parcial ou total do papel através do relógio ou |
software de comunicação; Bobina para papel térmico comprimento mínimo de 300 metros ou mais; Deverá |
possuir porta de comunicação Ethernet 10/100 protocolo TCP/IP e USB via pen drive; Fonte de alimentação |
bivolt automática; Software para tratamento de no mínimo 600 funcionários; Garantia: 12 meses. - HENRY - |
PRISMA K - SECULLUM PONTO 4 - ATENDER AS 42 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E |
A ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE CONTAM COM UM TOTAL DE |
830 FUNCIONÁRIOS - C/C 14.284-0 BB (SAL. EDUC) - EDUCAÇÃO |
87.720,00
UN
43,0000
0,00
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
1.967,04
103
3132/003-2015
1 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR
90,96
HR
2,0000
45,48
2 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
883,38
MÊS
0,5700
1.558,90
3 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL - PLANEJ. URBANO
992,70
MÊS
1,0000
992,70
-181,00
1850/2015
Outros/Não Aplicável
CASSIA ELIZABETH DE SOUZA
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
084.354.148-25
0,00
525
3143/000-2015
1.098,00
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA EMEF JOÃO BATISTA POCI - MANUTENÇÃO ENSINO |
FUNDAMENTAL - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
1.098,00
1,0000
0,00
1850/2015
Outros/Não Aplicável
CASSIA ELIZABETH DE SOUZA
-181,00
-181,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
084.354.148-25
0,00
525
3143/000-2015 - 01
-181,00
1 - Anulação da Nota nº3143/0-2015
-181,00
1,0000
700,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
319
3156/001-2015
14,00
1 - Proteção do tronco contra umidade, tipo capa de chuva impermeável em laminado de PVC, sem forro, |
medindo 1,40cm X 0,70cm , com mangas longas, fechamento através de botões, costuras de solda eletrônica. |
Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - NIKOLA - CAPA CHUVA PVC LAMINADO |
TRANSPAREN - 2º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/244-3 CEF - SAÚDE |
700,00
UN
50,0000
1.701,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
0,00
413
3169/002-2015
81,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone |
automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante automotivo e limpeza |
da parte interna do baú com shampoo automotivo neutro e aplicação com álcool em gel em todos os |
equipamentos e compartimentos (teto, lateral, piso, maca, assento) em veículos carroceria ambulância - PARA |
USO DESTA SECRETARIA - SETOR 192 - RECURSO MS MAC - FICHA 413 - DR 300.028 - FONTE 05 - C/C |
624.027-3 CEF - SAÚDE |
1.701,00
UN
21,0000
765,00
8617/2014
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.254.608/0001-91
0,00
319
3180/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/05/2015 ATÉ 11/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
24
33,00
1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. Adicionada de probióticos, com |
predominância da caseína em relação às proteínas do soro do leite, sem adição de sacarose, com adição de |
vitaminas, minerais e oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g a 800g. Registro no Ministério da |
Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - NAN |
COMFOR 2 - NESTLÉ - LATA COM 400G |
528,00
KG
16,0000
39,50
2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Lata com aproximadamente 400g a 800g. |
Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional |
equivalente. - NESTOGENO 1 - NESTLÉ - LATA COM 400G - PARA USO DOS PACIENTES JOÃO VICTOR, KAMILY |
VICTORIA E DAVI LUCAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
237,00
KG
6,0000
3.759,53
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.229.068/0001-72
0,00
319
3188/000-2015
82,50
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA - PARA USO DE SALAS DO REGISTRO B - C/C 332-6 |
CEF - SAÚDE |
3.759,53
M²
45,5700
2.222,32
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3267/001-2015
2.222,32
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 |
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO |
DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 29.481-0 - |
ACESSUAS - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA |
2.222,32
SV
1,0000
2.190,00
2133/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
474
3283/000-2015
21,90
1 - CAIXA PLASTICA - 60 LITROS - PLASTILESTE - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO |
DESTA SECRETARIA NAS ENTREGAS DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE NAS UNIDADES ESCOLARES - C/C |
404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
2.190,00
UN
100,0000
0,00
1938/2015
Dispensa
JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
18.238.189/0001-10
14.886,81
323
3306/001-2015
1 - SERVIÇO DE OBRAS - C/C 0903/006/624039-7 - SAÚDE
14.886,81
SV
1,0000
14.886,81
2.679,00
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
0,00
447
3312/000-2015
0,02
1 - ATENOLOL 50MG - PRATI DONADUZZI
331,20
COMP
13.800,0000
0,05
2 - CIMETIDINA 200MG - PRATI DONADUZZI
172,80
COMP
3.600,0000
0,15
3 - CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, |
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL |
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, |
PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
2.175,00
COMP
15.000,0000
2.423,52
7768/2013
Pregão Presencial
CAMILA APARECIDA MINARI - ME
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
13.046.855/0001-03
0,00
447
3315/000-2015
0,37
1 - AMIODARONA 200 MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 20 OU 3 0 COMPRIMIDOS - BIOSINTÉTICA - PARA |
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, |
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF |
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
2.423,52
COMP
6.480,0000
174,45
7768/2013
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
61.610.283/0001-88
0,00
447
3316/000-2015
1,09
1 - FOLINATO DE CALCIO (ACIDO FOLINICO) 15MG - COMPRIMIDOS - FONILAC - HIPOLABOR - PARA USO |
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF |
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
174,45
COMP
160,0000
2.571,25
11506/2014
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
81.706.251/0001-98
0,00
447
3323/000-2015
0,05
1 - CARBONATO DE CALCIO 500MG - VITAMED
500,00
COMP
10.000,0000
5,80
2 - LACTULOSE 667MG/ML XAROPE - FRASCO COM 120ML - NATURELIFE
1.160,00
FR
200,0000
2,03
3 - MIKANIA GLOMERATA 81,5MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 120ML (GUACO) - NATULAB - PARA |
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, |
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF |
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
911,25
FR
450,0000
1.519,80
11506/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
65.817.900/0001-71
0,00
447
3324/000-2015
0,89
1 - LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 25MG - PROLOPA BD-ROCHE
907,80
COMP
1.020,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/05/2015 ATÉ 11/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
24
0,60
2 - LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 50MG - PROLOPA-ROCHE - PARA USO DAS UNIDADES: |
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
612,00
COMP
1.020,0000
6.500,90
7768/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
3331/000-2015
23,99
1 - POLICRESULENO + CINCHOCAÍNA, CLORIDRATO - 100MG + 10MG/G - POMADA RETAL - TUBO COM 30G |
+ APLICADORES - PROCTYL 30G - NYCOMED |
5.997,50
TB
250,0000
8,39
2 - HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML - SOLUÇÃO INJETAVEL IM - AMPOLA COM 2ML + |
AGULHA DE 5CM - NORIPURUM IM C/5 - NYCOMED - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO |
B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF |
CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
503,40
AMP
60,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
464,68
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
678
3361/001-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO |
CONSEHO TUTELAR - PLAIO EHE 7300 - ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIO - FMDCA |
464,68
LT
159,3000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
677,59
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
3362/001-2015
1,99
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍUCLO |
DE USO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA LAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA - PALIO BVZ 6463, VW GOL |
DBA 9415, DBA 2099 E DBA 2096) ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
677,59
LT
340,5000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
226,46
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
3362/002-2015
1,99
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍUCLO |
DE USO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA LAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA - PALIO BVZ 6463, VW GOL |
DBA 9415, DBA 2099 E DBA 2096) ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
226,46
LT
113,8000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
158,36
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
3362/003-2015
1,99
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍUCLO |
DE USO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA LAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA - PALIO BVZ 6463, VW GOL |
DBA 9415, DBA 2099 E DBA 2096) ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
158,36
LT
79,5800
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.269,57
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
650
3364/001-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DO |
CADÚNICO E TODOS OS CRAS (CORSA WIND DBA 2068, UNO MILLE EHE 7174, EHE 7184 E FSO 9222) ATÉ |
MAIO/2015 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
1.269,57
LT
435,2300
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.233,80
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
405
3368/001-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
1.233,80
LT
422,9700
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.357,86
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
0,00
313
3371/001-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 26179-3 BB - |
SAÚDE |
1.357,86
LT
465,5000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
11.910,26
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
0,00
313
3371/002-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 26179-3 BB - |
SAÚDE |
11.910,26
LT
4.083,0500
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
18.387,78
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
0,00
313
3371/003-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 26179-3 BB - |
SAÚDE |
18.387,78
LT
6.303,6600
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
230,41
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
689
3372/001-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - FUNSSOL
230,41
LT
78,9900
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.060,94
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
458
3374/001-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 252-4 CEF - |
SAÚDE |
1.060,94
LT
363,7100
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/05/2015 ATÉ 11/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
24
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
4.606,24
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
397
3375/001-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
4.606,24
LT
1.579,1000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
446,52
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
49
3376/001-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
352,99
LT
121,0100
1,99
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - |
ADMINISTRAÇÃO |
93,53
LT
47,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.685,03
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
97
3377/001-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL - PLANEJ. URBANO
1.685,03
LT
577,6600
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
921,16
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
97
3377/002-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
829,60
LT
284,4000
1,99
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - PLANEJ. |
URBANO |
91,56
LT
46,0100
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
991,87
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
153
3397/002-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - TRÂNSITO
991,87
%
0,5700
1.677,86
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
486
3398/008-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.677,86
%
0,9600
855,19
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/008-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
855,19
%
0,4900
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
685,99
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
47
3400/002-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
685,99
%
0,3900
500,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
198
3404/003-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
500,00
%
0,2800
0,00
2222/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
529,85
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
109
3410/000-2015
529,85
1 - ENCADERNADORA ESPIRAL . Capacidade de furação: 20 folhas, manual - ESPIRAMATIC - PARA USO DA |
SECRETARIA - PLANEJ. URBANO |
529,85
UN
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
2.047,83
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
2
3439/001-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
1.681,13
LT
576,3200
2,64
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - GABINETE
366,70
LT
138,9000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
754,29
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
0,00
313
3440/001-2015
2,52
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA |
SECRETARIA - C/C 26179-3 BB - SAÚDE |
754,29
LT
299,3200
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
3.623,20
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
400
3441/001-2015
2,52
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA |
SECRETARIA - C/C 624.027-3 - SAÚDE |
3.623,20
LT
1.437,7800
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
32.927,26
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
178
3442/002-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
5.199,32
LT
1.782,4200
2,52
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
26.624,10
LT
10.565,1200
2,64
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
665,28
LT
252,0000
1,99
4 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
438,56
LT
220,3800
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/05/2015 ATÉ 11/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
24
326,25
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
657
3489/000-2015
2,80
1 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
28,00
KG
10,0000
7,00
2 - ALHO GRANDE - CEAGESP
35,00
KG
5,0000
3,50
3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
35,00
KG
10,0000
0,91
4 - REPOLHO LISO EXTRA - CEAGESP
4,55
KG
5,0000
1,45
5 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
14,50
KG
10,0000
1,75
6 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
17,50
KG
10,0000
2,33
7 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
23,30
KG
10,0000
0,99
8 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
14,85
KG
15,0000
2,15
9 - AGRIÃO - MAÇO GRANDE - CEAGESP
10,75
MÇ
5,0000
1,05
10 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
10,50
MÇ
10,0000
1,87
11 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
18,70
KG
10,0000
2,80
12 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
14,00
KG
5,0000
1,94
13 - BATATINHA PARA APERITIVO - CEAGESP
29,10
KG
15,0000
1,97
14 - COCO. - CEAGESP
9,85
UN
5,0000
1,87
15 - NABO.- CEAGESP
9,35
KG
5,0000
2,10
16 - RÚCULA - CEAGESP
10,50
MÇ
5,0000
2,72
17 - MAÇÃ FUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS |
- C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
40,80
KG
15,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
127,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
229
3501/000-2015
127,00
1 - EXTENSÃO. DA ALAVANCA DO COMANDO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND - PLACA |
DBA 9467 DESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 2,5% - VALOR LÍQUIDO DE R$ 127,00 - DES. |
AGRÁRIO |
127,00
PÇ
1,0000
0,00
1959/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
1.988,81
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
68
3810/000-2015
33,85
1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET P 1102
236,95
UN
7,0000
33,85
2 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015
507,75
UN
15,0000
44,28
3 - CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER 1200
309,96
UN
7,0000
57,85
4 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4521
404,95
UN
7,0000
52,92
5 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA BROTHER MFC 8952DW - PARA USO DA SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO - |
FINANÇAS |
529,20
UN
10,0000
-178,73
2384/2015
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA DINIZ ALVES
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
0,00
16
3855/000-2015
400,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
400,00
1,0000
0,00
2384/2015
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA DINIZ ALVES
-178,73
-178,73
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
0,00
16
3855/000-2015 - 01
-178,73
1 - Anulação da Nota nº3855/0-2015
-178,73
1,0000
0,00
2327/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DIONI L. DE ALMEIDA-ME
0,00
1.522,80
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
11.127.869/0001-18
0,00
458
3871/000-2015
1.522,80
1 - ESPELHO 4,70X1,80 - 8,46m² COM INSTALAÇÃO - PARA INSTALAÇÃO NA ACADEMIA DE SAÚDE DO |
ARAPONGAL OESTE - C/C 392-0 CEF - SAÚDE |
1.522,80
UN
1,0000
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
5.558,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
3876/000-2015
46,00
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
4.232,00
UN
92,0000
51,00
2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - REC. |
PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
1.326,00
UN
26,0000
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
920,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
3877/000-2015
46,00
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL -ATENDER O SEGMENTO: EMEI - REC. |
PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
920,00
UN
20,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/05/2015 ATÉ 11/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
24
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
10.324,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
3878/000-2015
46,00
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
460,00
UN
10,0000
180,00
2 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
8.640,00
UN
48,0000
51,00
3 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - ATENDER O SEGMENTO: EE ENSINO |
FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
1.224,00
UN
24,0000
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
10.392,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
3879/000-2015
46,00
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
3.312,00
UN
72,0000
180,00
2 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
720,00
UN
4,0000
51,00
3 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL
4.080,00
UN
80,0000
190,00
4 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - ATENDER O SEGMENTO: EMEF - REC. |
PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
2.280,00
UN
12,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
132,59
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
763
3883/000-2015
0,37
1 - NIPLE 3/4 - UNIDADE - CARDINALI
7,40
UN
20,0000
0,23
2 - LUVA LL DE 3/4 - CARDINALI
4,60
UN
20,0000
1,45
3 - LUVA LRM DE 3/4 - CARDINALI
29,00
UN
20,0000
1,22
4 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - COMPEL
12,20
UN
10,0000
0,37
5 - T LL 3/4 - CARDINALI
7,40
UN
20,0000
18,12
6 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE
36,24
UN
2,0000
7,00
7 - CANO DE PVC 3/4 SOLDÁVEL - BARRA 6 M/L - ISDRALIT
28,00
UN
4,0000
1,55
8 - PINCEL PARA PINTURA DE PAREDE DE 2`` - TIGRE - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES
7,75
UN
5,0000
299,00
2464/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
285
3896/000-2015
299,00
1 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS COM BOBINA - ELGIN - PARA USO DO SETOR DE FINANÇAS DESTA |
SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
299,00
UN
1,0000
147,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
3930/000-2015
24,50
1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S/10 - PLACA DBA 9459 DO SETOR DE |
APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E |
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 147,00 |
- C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
147,00
UN
6,0000
1.080,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
400
3944/000-2015
60,00
1 - Proteção do tronco contra umidade, tipo capa de chuva impermeável em laminado de PVC cor amarelo, |
dupla face, reforçado em LP400, fechamento em botões de pressão, tamanhos P, M e G. medindo 1,40cm X |
0,70cm, com mangas longas e capuz, fechamento em elástico dos punhos. Material com CERTIFICADO DE |
APROVAÇÂO junto ao MTE. - LEROUP - CAPA REFORÇADA LP400 COM MANGA E C |
1.080,00
UN
18,0000
8,00
2 - Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança com lente na cor incolor, constituído de armação e |
visor em policarbonato altamente resistente a risco, antiembaçante, suas hastes são do tipo espátula, seu |
formato e leveza proporcionam grande conforto ao usuário, protegem contra raios UVA e UVB, possui O produto |
deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR, ISO, ANSI.Z. 87.1/2003. - |
STEELPRO VICSA - MODELO ANTI EMBAÇANTE AÉRO - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DO 192 - |
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
200,00
UN
25,0000
1.917,75
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
278
3946/000-2015
1.917,75
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - TEATRO - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - PARA USO NO |
EVENTO "DIA MUNDIAL DA SAÚDE" QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE ABRIL - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
1.917,75
DIÁRI
1,0000
480,00
2486/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E |
REPRESENTAÇÃO LTD |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
48.791.685/0001-68
0,00
319
3951/000-2015
0,48
1 - SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 10 - PARA ATENDER PACIENTE DA ESF JARDIM SÃO PAULO - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
480,00
UN
1.000,0000
6.267,67
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
413
3965/001-2015
1,62
1 - EXAME DE CALCIO
9,72
SV
6,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/05/2015 ATÉ 11/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
24
1,62
2 - EXAME DE GLICEMIA
413,10
SV
255,0000
3,61
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
938,60
SV
260,0000
1,44
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
181,44
SV
126,0000
3,08
5 - EXAME DE TRIGLICERIDES
61,60
SV
20,0000
3,25
6 - EXAME DE URINA TIPO I
721,50
SV
222,0000
1,62
7 - EXAME DE ACIDO URICO
184,68
SV
114,0000
3,09
8 - EXAME DE COLESTEROL HDL
6,18
SV
2,0000
1,62
9 - EXAME DE CREATININA
285,12
SV
176,0000
1,76
10 - EXAME DE TGO
165,44
SV
94,0000
1,76
11 - EXAME DE TGP
165,44
SV
94,0000
1,62
12 - EXAME DE UREIA
233,28
SV
144,0000
1,62
13 - EXAME DE SODIO
110,16
SV
68,0000
1,62
14 - EXAME DE POTASSIO
108,54
SV
67,0000
1,62
15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL
29,16
SV
18,0000
13,95
16 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
2.580,75
SV
185,0000
5,88
17 - EXAME DE BETA HCG
58,80
SV
10,0000
1,77
18 - EXAME DE BILIRRUBINAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
14,16
SV
8,0000
155,96
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
351
3988/000-2015
77,98
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m, arte deverá ser elaborada pela contratante, impresso em 04 cores, |
em material tipo lona com brilho - PARA USO DO CEREST - NA CAMPANHA 12 DE JUNHO DIA MUNDIAL DE |
COMBATE AO TRABALHO INFANTIL - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
155,96
SV
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
21,56
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3995/000-2015
21,56
1 - Aquisiçao de: GRAXA - VW 13.180 PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
21,56
UN
1,0000
365,50
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
671
4002/000-2015
8,50
1 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AZUL - PROGRESSO
51,00
RL
6,0000
8,50
2 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERMELHO - PROGRESSO
59,50
RL
7,0000
8,50
3 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROSA - PROGRESSO
85,00
RL
10,0000
8,50
4 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERDE - PROGRESSO
85,00
RL
10,0000
8,50
5 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROXO - PROGRESSO - PARA USO NA PRAÇA CEU - |
C/C 333-4 CEF - ASSISTÊNCIA |
85,00
RL
10,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
7.395,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
474
4067/000-2015
8,70
1 - Lenços umedecidos para higiene do bebê possuindo fórmula especial suavemente perfumada, sem álcool e |
enriquecidos com extrato de Aloe Vera e Lanolina, devendo ser dermatológicamente testado. O produto deverá |
vir acondicionado em potes contendo no mínimo 400 unidades. - BABY ROGER - ATENDER AS UNIDADES DA |
REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
7.395,00
EMBAL
850,0000
156,80
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
4112/000-2015
156,80
1 - CILINDRO MESTRE - P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 DE USO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA - |
VALOR COM DESCONTO R$ 156,80 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
156,80
UN
1,0000
39,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
4113/000-2015
19,60
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 DE USO DA ECONOMIA |
SOLIDARIA - VALOR COM DESCONTO R$ 39,20 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
39,20
UN
2,0000
160,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
4114/000-2015
50,00
1 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO
80,00
HR
1,6000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. FREIO - P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 DE USO DA ECONOMIA |
SOLIDARIA - VALOR COM DESCONTO R$ 160,00 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
80,00
HR
1,6000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/05/2015 ATÉ 11/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
24
219,52
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
4117/000-2015
156,80
1 - TRAMBULADOR. DO CAMBIO
156,80
UN
1,0000
62,72
2 - REPARO. DO CAMBIO - P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 DE USO DA ECONOMIA |
SOLIDÁRIA - VALOR COM DESCONTO R$ 219,52 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
62,72
UN
1,0000
130,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
4118/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. TRAMBULADOR - P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 DE USO DA ECONOMIA |
SOLIDARIA - VALOR COM DESCONTO R$ 130,00 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
130,00
HR
2,6000
2.080,54
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
657
4120/000-2015
83,30
1 - MAÇANETA EXTERNA. DIANTEIRA LE
83,30
UN
1,0000
29,40
2 - Aquisição de: LAMPADA. H7
58,80
UN
2,0000
19,60
3 - LAMPADA. 2 POLOS
39,20
PÇ
2,0000
34,30
4 - JUNTA. TUBO DE ESCAPE
34,30
PÇ
1,0000
4,90
5 - PARAFUSO. COM PORCA
14,70
UN
3,0000
715,40
6 - CAIXA DE DIREÇÃO
715,40
UN
1,0000
333,20
7 - AGREGADO . SUSPENSÃO
333,20
UN
1,0000
186,20
8 - TORRE. DA SUSPENSÃO
372,40
PÇ
2,0000
343,00
9 - REPARO. DO ALTERNADOR
343,00
UN
1,0000
43,12
10 - REPARO DA PORTA - P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO ACOLHIMENTO - |
VALOR COM DESCONTO R$ 2.080,54 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
86,24
PÇ
2,0000
1.830,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
659
4123/000-2015
50,00
1 - SERVIÇO DE SOLDA. NA LOGARINA
400,00
HR
8,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
400,00
HR
8,0000
50,00
3 - SERVIÇO. AFERIMENTO EIXO TRASEIRO
250,00
HR
5,0000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,00
HR
2,4000
50,00
5 - CASTER
150,00
HR
3,0000
50,00
6 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
170,00
HR
3,4000
50,00
7 - REVISÃO. DAS PORTAS
60,00
HR
1,2000
50,00
8 - MÃO DE OBRA. MAÇANETA E PORTA
200,00
HR
4,0000
50,00
9 - LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS PORTAS - P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO |
ACOLHIMENTO - VALOR COM DESCONTO R$ 1.830,00 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
80,00
HR
1,6000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
371,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
14.769.402/0001-60
0,00
55
4153/000-2015
371,00
1 - Luxímetro mod. LD - 300 digital + Certificado de calibração - MINIPA - MODELO MLM-1011 - GARANTIA 12 |
MESES - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO MÉDICA PARA UTILIZAÇÃO DA EQUIPE DO SESMT - |
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO |
371,00
UN
1,0000
-25,00
2787/2015
Outros/Não Aplicável
NELMA CRISTINA MARIA DOS SANTOS ANACLETO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
085.042.268-08
0,00
85
4161/000-2015
100,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - FINANÇAS
100,00
1,0000
0,00
2787/2015
Outros/Não Aplicável
NELMA CRISTINA MARIA DOS SANTOS ANACLETO
-25,00
-25,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
085.042.268-08
0,00
85
4161/000-2015 - 01
-25,00
1 - Anulação da Nota nº4161/0-2015
-25,00
1,0000
6.641,40
8617/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
0,00
319
4218/000-2015
59,00
1 - Suplemento nutricionalmente completo para pacientes com diabetes ou outras situações hiperglicêmicas, |
normocalórica, hiperproteica (100% caseinato de Ca/Na) e normolipidica. - GLUCERNA SR - ABBOTT - 200ML |
1.097,40
LT
18,6000
77,00
2 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes com diabetes ou outras situações |
hiperglicemicas, hipercalórica (1,5 Kcal/ml), hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e |
insolúveis, oferta adequada de ácidos graxos minoinsaturados. - GLUCERNA - ABBOTT - 1,5 TETRA - PARA USO |
DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA BALANCEADA - PARA UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 |
CEF - SAÚDE |
5.544,00
LT
72,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/05/2015 ATÉ 11/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
24
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
77,77
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
319
4229/000-2015
3,19
1 - DISJUNTORES 10 AMPERES UNIPOLAR - JNG
25,52
UN
8,0000
2,09
2 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W - LB BLUMENAU - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - |
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
52,25
UN
25,0000
1.567,92
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
278
4238/000-2015
77,98
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m, arte deverá ser elaborada pela contratante, impresso em 04 cores, |
em material tipo lona com brilho |
311,92
SV
4,0000
3,25
2 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A2, impresso em papel couche 150 gr - material |
colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente. |
325,00
SV
100,0000
3,25
3 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A2, impresso em papel couche 115 gr - material |
colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratada, impressão somente na frente. |
234,00
SV
72,0000
0,11
4 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 150 gr - material colorido em |
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão somente na frente |
385,00
SV
3.500,0000
0,15
5 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 120 gr - material colorido em |
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão frente e verso - PARA USO DA CONFERÊNCIA |
MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
312,00
SV
2.080,0000
321,60
7768/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
4240/000-2015
0,08
1 - ISOSSORBIDA, MONITRATO - 20MG - COMPRIMIDO - CX CO M 30 COMPRIMIDOS - GENÉRICO 20MG |
C/100 - ZYDUS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, |
PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO |
PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C |
410-1 CEF - SAÚDE |
321,60
COMP
4.020,0000
1.004,80
7768/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
4241/000-2015
1,45
1 - AMOXICILINA 50MG/ML - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL - FRA SCO COM 60ML - PRATI DONADUZZI
725,00
FR
500,0000
1,40
2 - CLORETO DE POTASSIO 60MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASC O COM 100ML - PRATI DONADUZZI - PARA |
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, |
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
279,80
FR
200,0000
73,20
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
275
4265/000-2015
9,15
1 - PAPEL LUMIPAPER LARANJA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRAL
18,30
CX
2,0000
9,15
2 - PAPEL LUMIPAPER ROSA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRAL
18,30
CX
2,0000
9,15
3 - PAPEL LUMIPAPER VERDE, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRAL
18,30
CX
2,0000
9,15
4 - PAPEL LUMIPAPER AMARELO, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. - |
SPIRAL - PARA USO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
18,30
CX
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
3.899,42
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
4279/000-2015
44,10
1 - JUNTA CARTER
44,10
UN
1,0000
63,70
2 - JOGO DE VELA
63,70
PÇ
1,0000
137,20
3 - JOGO DE CABO DE VELA
137,20
UN
1,0000
264,60
4 - BOBINA DE IGNIÇAO
264,60
UN
1,0000
88,20
5 - ROLAMENTO DE RODA. DIANTEIRO
176,40
PÇ
2,0000
289,10
6 - AQUISIÇÃO: EIXO. DO TRAMBULADOR
289,10
PÇ
1,0000
156,80
7 - BANDEJA
156,80
PÇ
1,0000
66,64
8 - MANCAL. TENSOR
133,28
UN
2,0000
63,70
9 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRO
127,40
UNI
2,0000
142,10
10 - AMORTECEDOR TRASEIRO
284,20
PÇ
2,0000
38,22
11 - AQUISIÇÃO ; KIT. BATENTE E COIFA TRASEIRO
76,44
UN
2,0000
92,12
12 - COXIM DO MOTOR
92,12
UN
1,0000
109,76
13 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE PATINS TRASEIRO
109,76
PÇ
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/05/2015 ATÉ 11/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
24
1.944,32
14 - AQUISIÇÃO: KIT. REPARO DO CAMBIO - GM CORSA - PLACA DBA 2075 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.944,32
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
39,20
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
4281/000-2015
19,60
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - GM CORSA - PLACA DBA 2075 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
39,20
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
425,32
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
4307/000-2015
264,60
1 - FECHADURA
264,60
PÇ
1,0000
94,08
2 - BORRACHA DA PONTA
94,08
UN
1,0000
66,64
3 - JOGO DE PINO - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2069 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
66,64
PÇ
1,0000
0,00
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
23.138,40
103
4425/002-2015
1 - TOPÓGRAFO I
3.926,70
MÊS
1,0000
3.926,70
2 - TOPÓGRAFO II
3.926,70
MÊS
1,0000
3.926,70
3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
7 - CADISTA/CALCULISTA
988,61
HR
61,2900
16,13
8 - CADASTRADOR I
1.960,00
MÊS
1,0000
1.960,00
9 - CADASTRADOR II
1.960,00
MÊS
1,0000
1.960,00
10 - APOIO AO ESCRITÓRIO
1.872,87
MÊS
1,0000
1.872,87
11 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
675,52
MÊS
0,4300
1.558,90
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
565,82
731
4493/002-2015
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - CULTURA
565,82
1,0000
565,82
0,00
3052/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
0,00
535,00
02.00.03.092.4.4.90.52.01
J
02.113.908/0001-37
0,00
44
4498/000-2015
535,00
1 - BEBEDOURO DE COLUNA - PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS . Natural/gelada - PARA ATENDER A |
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
535,00
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
-0,01
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
474
5049/000-2015 - 01
-0,01
1 - Anulação da Nota nº 5049/0-2015 - MOTIVO: O VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO
-0,01
1,0000
0,00
3491/2015
Outros/Não Aplicável
ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA
0,00
10,64
13.00.08.244.3.3.90.48.01
F
192.848.528-62
0,00
638
5100/000-2015
10,64
1 - PAGAMENTO DE BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - BPR PARA AGENTE DE CRÉDITO DO |
BANCO DO POVO PAULISTA - REF. 01/01/15 A 31/03/15 COM RENEGOCIAÇÕES DO PERÍODO DE 01/12/14 A |
28/02/15 - C/C 29.149-8 BB - ASSISTÊNCIA |
10,64
1,0000
13,70
3719/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
13,70
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
5228/000-2015
13,70
1 - TARIF ADIC CHEQUE COMPE (13/04/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 27900-5 BB (CONFORME CI |
176/2015) - ASSISTÊNCIA |
13,70
1,0000
46,80
3720/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
46,80
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
5229/000-2015
7,80
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/04/15)
39,00
5,0000
7,80
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (22/04/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.283-9 BB (CONFORME CI |
175/2015) - ASSISTÊNCIA |
7,80
1,0000
31,20
3721/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
31,20
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
5230/000-2015
7,80
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/04/15)
15,60
2,0000
7,80
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (22/04/15)
7,80
1,0000
7,80
3 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (23/04/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.284-7 BB (CONFORME CI |
174/2015) - ASSISTÊNCIA |
7,80
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/05/2015 ATÉ 11/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
21
24
46,80
3722/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
46,80
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
5231/000-2015
7,80
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/04/15)
23,40
3,0000
7,80
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (22/04/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 BB (CONFORME CI |
173/2015) - ASSISTÊNCIA |
23,40
3,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
566,40
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
64.088.214/0001-44
0,00
313
5504/000-2015
28,32
1 - Lixeira com pedal para abertura da tampa com o pé, capacidade para 30 litros. - SÃO BERNARDO - REF. |
AO 2º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0492-8 - 26.179-3 BB - SAÚDE |
566,40
UN
20,0000
0,00
3760/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES |
LTDA |
600,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
11.155.845/0001-72
0,00
313
5505/000-2015
20,00
1 - REFIL DE FILTRAÇÃO 10' - PARA MANUTENÇÃO DOS FILTROS DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE |
SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
600,00
UN
30,0000
0,00
3635/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME
2.040,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.433.609/0001-05
0,00
313
5506/000-2015
68,00
1 - FILTRO 3 ESTÁGIOS - LATINA PURITRONIC - PARA MANUTENÇÃO DOS FILTROS DE TODAS AS UNIDADES |
BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
2.040,00
UN
30,0000
0,00
3861/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
168,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
71
5507/000-2015
168,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Troca da unidade fotocondutora - BROTHER HL 6182DW - |
PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DA DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS |
168,00
SV
1,0000
0,00
3758/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GILBERTO VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR - ME
1.380,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
20.031.482/0001-54
0,00
447
5508/000-2015
230,00
1 - PALLET EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - PARA USO DO ALMOXARIFADO DA ASSISTÊNCIA |
FARMACÊUTICA - C/C 624074-5 CEF - SAÚDE |
1.380,00
UN
6,0000
0,00
4005/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO |
DE |
700,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
477
5509/000-2015
700,00
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE |
ART, REFERENTE AS FISCALIZAÇÕES DAS OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
700,00
SV
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
1.755,84
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
64.088.214/0001-44
0,00
313
5510/000-2015
28,32
1 - Lixeira com pedal para abertura da tampa com o pé, capacidade para 30 litros. - SÃO BERNARDO - PARA |
TODAS AS UBS E ESF EM ATENÇÃO AS NORMAS RDC - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
1.755,84
UN
62,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
185,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
313
5511/000-2015
18,50
1 - Lixeira com pedal para abertura da tampa com o pé, capacidade para 15 litros. - SANTANA - PARA TODAS |
AS UBS E ESF EM ATENÇÃO AS NORMAS RDC - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
185,00
UN
10,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
77,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
5512/000-2015
3,85
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
SABORES - PARA USO DOS PARTICIPANTES DA AÇÃOINTERSETORIAL DE PROMOÇÃO DE SAÚDE |
DIRECIONADO AO BEM ESTAR DA MULHER - C/C 242-7 CEF - SAÚDE |
77,00
UN
20,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
88,96
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
458
5513/000-2015
3,29
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
65,80
UN
20,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DOS PARTICIPANTES DA AÇÃOINTERSETORIAL DE PROMOÇÃO DE |
SAÚDE DIRECIONADO AO BEM ESTAR DA MULHER - C/C 242-7 CEF - SAÚDE |
23,16
UN
3,0000
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
172,80
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
0,00
462
5514/000-2015
172,80
1 - CONFECÇÃO DE PLACA INTERNA COLORIDA NAS MEDIDAS 2,00MT X 0,80CM, EM EM CHAPA DE PVC - |
PARA USO DA ACADEMIA DA SAÚDE - C/C 392-0 CEF - SAÚDE |
172,80
SV
1,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
IVANI M. GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS - EPP
141,32
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.165.590/0001-95
0,00
431
5515/000-2015
6,10
1 - FITA DE CETIM N°1 - AZUL, COM 10 MT - MRTA
6,10
RL
1,0000
6,10
2 - FITA DE CETIM N°1 - BRANCA, COM 10 MT - MRTA
6,10
RL
1,0000
6,10
3 - FITA DE CETIM N°1 - LARANJA, COM 10 MT - MRTA
6,10
RL
1,0000
6,10
4 - FITA DE CETIM N°1 - ROSA, COM 10 MT - MRTA
6,10
RL
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/05/2015 ATÉ 11/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
22
24
6,10
5 - FITA DE CETIM N°1 - ROXO , COM 10MT - MRTA
6,10
RL
1,0000
6,10
6 - FITA DE CETIM N°1 - VERDE, COM 10 MT - MRTA
6,10
RL
1,0000
9,25
7 - TECIDO - ESTAMPA/FLORZINHA, 1,40CM DE LARGURA - LARGURA
74,00
MT
8,0000
3,84
8 - RENDINHA, N°7 - BRANCA - S. JOSÉ - PARA USO DO CAPS EM OFICINAS TERAPÊUTICAS - C/C 624.026-5 |
CEF - SAÚDE |
30,72
UN
8,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
217,20
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
431
5516/000-2015
5,43
1 - CHAPÉU DE PALHA - FLEXI - PARA USO DO CAPS EM OFICINAS TERAPEUTICAS - C/C 624026-5 CEF - |
SAÚDE |
217,20
UN
40,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
307,50
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
336
5517/000-2015
12,30
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DA SEÇÃO |
TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL, PARA CAMPANHA DE PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CANCÊR BUCAL |
QUE SERÁ REALIZADA PELA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL, CIRURGIÕES DENTISTAS E |
AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
307,50
UN
25,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E |
EXPO |
7.561,80
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
08.076.127/0009-53
0,00
442
5518/000-2015
126,03
1 - TERIFLUNOMIDA 14MG - MEDICAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO |
Nº 0001993-29.2015.8.26.0495 E MANDADO Nº 495.2015/004128-8 - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
7.561,80
COMP
60,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
6.698,03
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
731
5519/000-2015
6.698,03
1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE (TEATRO) - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - COMPLEMENTO DO EMPENHO |
4047/2015 - CULTURA |
6.698,03
DIÁRI
1,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
920,52
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
731
5520/000-2015
920,52
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - TEATRO - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - COMPLEMENTO |
DO EMPENHO 4046 - CULTURA |
920,52
DIÁRI
1,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
18.543,80
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
02.939.554/0001-84
0,00
474
5521/000-2015
84,00
1 - ADAPTADOR USB WIRELESS N 300MBPS - TP LINK TL-WN822N
14.028,00
UN
167,0000
3,36
2 - CABO 2.0 USB A x B PARA IMPRESSORA. 1 Conector tipo A; 1 Conector tipo B com Filtro; Possui filtro para |
eliminação de interferências externas; Comprimento: 1,80m. - PLUS CABLE |
100,80
UN
30,0000
18,00
3 - FILTRO DE LINHA: Principais Características: 1.500 VA. 5 tomadas. - FORCE LINE 5001T
3.240,00
UN
180,0000
14,50
4 - MOUSE STANDARD. Características: 2 botões com Scroll; Sensor do Mouse: Óptico; Resolução: 800 dpi; |
Cor: Preto/prata; Comprimento do cabo: 1,80m; Conexão: USB; Certificação: RoHS/ ISO9001/ ISO14001 /CE |
/FCC; Compatibilidade: Windows 98SE /ME /2000 /XP /Vista /7; Garantia: 12 meses. - COLETEK MS3202-2 |
870,00
UN
60,0000
10,50
5 - CONECTOR RJ45 CAT 5e MACHO. Material: Plástico acrílico. Cor: Transparente. Embalagem: Pacote c/ 50 |
pçs - MULTITOC |
210,00
UN
20,0000
5,00
6 - BATERIA PARA PLACA MÃE CR2032: Embalagem: Cartela individual. Tamanho: CR2032. Tipo: Lithium. |
Voltagem: 3V. Garantia: 3 meses. - FLEX - ATENDER ESTA SME BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
C/C 404-7 CEF (EDUC/15) - EDUCAÇÃO |
95,00
UN
19,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
9.520,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
05.955.160/0001-08
0,00
474
5522/000-2015
175,00
1 - MEMÓRIA DDR3. Tipo: 240-Pin DDR3 SDRAM; Capacidade: 4 GB; Speed: DDR3 1600 (PC3 12800); Latência: |
9; Voltagem: 1.5V; Garantia: 12 meses. - K-ONE DS3-1600-4G |
7.000,00
UN
40,0000
168,00
2 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO - PADRÃO MINI TFX. Potencia real: 300 W; AC; Full range 100V a 240V. Garantia |
de 12 meses. - SEASONIC SS-300TFX - ATENDER ESTA SME BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C |
404-7 CEF (EDUC/15) - EDUCAÇÃO |
2.520,00
UN
15,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
1.025,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
474
5523/000-2015
20,50
1 - PEN DRIVE USB 2.0. Capacidade: 8GB; Led indicador de uso: Sim; Plug&Play: Sim; Velocidade escrita: 1,5 |
Mbps; Velocidade leitura: 5 Mbps; Velocidade gravação: 5 Mbps; Peso aprox do produto: 20 gramas; Dimensões |
aprox. do produto (LxAxP): 5,71x1,72x01 cm. Garantia: 12 meses. - SANDISK / CRUZER BLADE 8GB - ATENDER |
ESTA SME BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF (EDUC/15) - EDUCAÇÃO |
1.025,00
UN
50,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
1.050,00
0,00
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
484
5524/000-2015
350,00
1 - SCANNER DE MESA: Tipo de scanner: Base plana. Resolução de digitalização óptica: Até 2400 dpi. |
Profundidade de bits: 48 bits. - HP/SCANJET 200 FLATBED PHOTO SCANNER L2734A - ATENDER ESTA SME BEM |
COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF (EDUC/15) - EDUCAÇÃO |
1.050,00
UN
3,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/05/2015 ATÉ 11/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
23
24
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
1.560,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
558
5525/000-2015
780,00
1 - RACK 19" 6U: Características: Rack desmontavel em chapa de aço carbono 1,5mm. Pre disposição para |
ventilação. Plano movel. Pintura epóxi. Porta frontal de vidro. Dimensão: Altura Útil em "U": 6U = 266,70mm. |
Altura Externa "mm": 330mm. Largura Externa "mm": 550mm. Profundidade Externa "mm": 470mm. Garantia: |
12 meses. - MEKANIKA / LINHA ECOFLEX - ATENDER ESTA SME BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
C/C 404-7 CEF (EDUC/15) - EDUCAÇÃO |
1.560,00
UN
2,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
12.750,00
0,00
11.00.12.367.4.4.90.52.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
585
5526/000-2015
255,00
1 - ROTEADOR WIRELLESS 300 MBPS COM PORTA USB: RECURSOS DO HARDWARE: Interface 4 portas LAN |
10/100/1000Mbps, 1 porta WAN 10/100/1000Mbps, 1 Porta USB 2.0 - TP LINK / TL WR1043ND - ATENDER ESTA |
SME BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF (EDUC/15) - EDUCAÇÃO |
12.750,00
UN
50,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
350,00
0,00
11.00.12.367.4.4.90.52.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
585
5527/000-2015
350,00
1 - SCANNER DE MESA: Tipo de scanner: Base plana. Resolução de digitalização óptica: Até 2400 dpi. |
Profundidade de bits: 48 bits. Níveis da escala de cinza: 256. - ATENDER ESTA SME BEM COMO A REDE |
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF (EDUC/15) - EDUCAÇÃO |
350,00
UN
1,0000
0,00
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
21.000,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
5528/000-2015
21.000,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA |
SECRETARIA - FINANÇAS |
21.000,00
1,0000
0,00
4037/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
4.000,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
5529/000-2015
4.000,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - |
SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU - VILA |
NOVA - CULTURA |
4.000,00
1,0000
0,00
4036/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
2.000,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
5530/000-2015
2.000,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2015 - |
SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU - VILA |
NOVA - CULTURA |
2.000,00
1,0000
0,00
3869/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
77,39
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
632
5531/000-2015
7,13
1 - LANCHE
7,13
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À CURITIBA/PR PARA BUSCAR PALESTRANTE PARA CONVENÇÃO DO CMDCA NO |
DIA 29/04/15 COM SAÍDA ÀS 13h30 E RETORNO ÀS 23h00 E LEVAR DIA 30/04/15 COM SAÍDA ÀS 17h00 E |
RETORNO 00h15 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
70,26
2,0000
0,00
3995/2015
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
688,14
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
100
5532/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
491,82
14,0000
196,32
2 - PERNOITE - VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. MUN. DE ASSISTÊNIA SOCIAL E |
SERVIÇO DA JUNTA MILITAR - SÃO PAULO/SP: DIA 06/04/2015, COM SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 20h30 |
- DIA 09/04/2015 COM SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 10/04/2015, COM SAÍDA ÀS 08h00 E |
RETORNO ÀS 24h00 - DIA 17/04/2015, COM SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 23h00 - DIA 22/04/2015, COM |
SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h30 - 24/04/2015, COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - SAÍDA DIA |
02/05/2015 ÀS 08h00 E RETORNO DIA 03/05/2015 ÀS 09h00 / SANTOS/SP: DIA 23/04/2015, COM SAÍDA ÀS |
03h30 E RETORNO ÀS 18h30 - GABINETE |
196,32
1,0000
0,00
3996/2015
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
351,30
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
100
5533/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL - SÃO |
PAULO/SP: DIA 24/03/2015, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h30 - DIA 26/03/2015, COM SAÍDA ÀS 04h00 E |
RETORNO ÀS 22h00 - DIA 29/03/2015, COM SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 21h00 - DIA 02/04/2015, SAÍDA |
ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 / SANTOS/SP: DIA 30/03/2015, COM SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 22h00 - |
GABINETE |
351,30
10,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
1,93
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
71
5534/000-2015
1,93
1 - DIF. VALORES PENDENTES CONCILIAÇÃO 31/01/12 E 04/10/12 - C/28-1 CEF - VIG. EPIDEM. - BC 1397 - |
TESOURARIA - FINANÇAS |
1,93
1,0000
0,00
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
0,00
RP
J
07.294.295/0001-03
734,35
5001
12968/002-2014
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/05/2015 ATÉ 11/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
24
24
1 - EDREDOM DE SOLTEIRO - ENXOVAIS OLIVEIRA
527,80
UN
10,0000
52,78
2 - TOALHA DE BANHO - TSF ENGOTEX
145,60
PCT
10,0000
14,56
3 - TOALHA DE ROSTO - TSF ENGOTEX
29,55
PCT
5,0000
5,91
4 - FRONHA - ENXOVAIS OLIVEIRA - PARA USO DOS ADOLESCENTES DA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - |
ASSISTÊNCIA |
31,40
UN
5,0000
6,28
19.284,54
9278/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
11.275.768/0001-94
0,00
5001
15319/002-2014
2.150,30
1 - LOTE 01 - EXECUÇÃO DE RAMPA PADRÃO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS - REF. 2ª MEDIÇÃO - TRÂNSITO
19.284,54
%
8,9700
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 12 de Maio de 2015.
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