4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/04/2015 ATÉ 13/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
19
| Data de Lançamento: 13/04/2015 |
46,37
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
214/006-2015
46,37
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO RÂNSITO - PERÍODO DE JANEIRO |
| A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
46,37
1,0000
92,52
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
226/000-2015
92,52
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1402 - R$ 2102,68
92,52
1,0000
42,60
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
227/000-2015
42,60
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1401 - R$ 968,09
42,60
1,0000
1.605,40
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
113819900
J
46.701.355/0001-09
0,00
5839
231/000-2015
1.605,40
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 3073 - R$ 48648,60
1.605,40
1,0000
653,28
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
113819900
J
46.701.355/0001-09
0,00
5839
232/000-2015
653,28
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 3074 - R$ 19796,40
653,28
1,0000
47,17
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
218810102
J
01.568.077/0012-88
0,00
5397
235/000-2015
47,17
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 6085 - R$ 1429,26
47,17
1,0000
50,39
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
218810102
J
01.568.077/0012-88
0,00
5397
236/000-2015
50,39
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 5920 - R$ 1526,97
50,39
1,0000
140,54
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
218810102
J
01.568.077/0012-88
0,00
5397
237/000-2015
140,54
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 5923 - R$ 4258,73
140,54
1,0000
50,39
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
218810102
J
01.568.077/0012-88
0,00
5397
238/000-2015
50,39
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 5922 - R$ 1526,97
50,39
1,0000
60,30
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
218810102
J
01.568.077/0012-88
0,00
5397
239/000-2015
60,30
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 6089 - R$ 1827,25
60,30
1,0000
50,39
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
218810102
J
01.568.077/0012-88
0,00
5397
240/000-2015
50,39
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 5924 - R$ 1526,97
50,39
1,0000
115,80
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
218810102
J
01.568.077/0012-88
0,00
5397
241/000-2015
115,80
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 5927 - R$ 3509,24
115,80
1,0000
50,39
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
218810102
J
01.568.077/0012-88
0,00
5397
242/000-2015
50,39
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 5926 - R$ 1526,97
50,39
1,0000
50,39
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
218810102
J
01.568.077/0012-88
0,00
5397
243/000-2015
50,39
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 5928 - R$ 1526,97
50,39
1,0000
78,26
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
218810102
J
01.568.077/0012-88
0,00
5397
244/000-2015
78,26
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 5929 - R$ 2371,64
78,26
1,0000
16.324,17
Outros/Não Aplicável
| OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
| LTDA |
0,00
0,00
218810401
J
10.421.435/0001-63
0,00
5201
246/000-2015
16.324,17
| 1 - REF. RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO (ADITIVO 5%) - CONTRATO Nº 075 E 045/2012 - PROCESSOS 1139 E |
| 1140/2015 - C/C 0903/006/00000210-9 CEF - FINANÇAS - CONTABILIDADE |
16.324,17
1,0000
3.898,61
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
0,00
323
298/001-2015
3,43
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
1.526,97
KM
445,1800
[<<Primeira Página] [<Página Anterior]
[Próxima Página>] [Última Página>>]
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/04/2015 ATÉ 13/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
19
5,81
| 2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - Parte do Contrato 165/2014 a ser pago atraves da C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
2.371,64
KG
408,2000
19.796,40
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
0,00
401
319/002-2015
2,70
| 1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
| VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
| RESERVA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 090/006/624027-3 C.E.F. |
| - SAÚDE |
19.796,40
KM
7.332,0000
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
70,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/009-2015
5,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
70,00
CM/CO
14,0000
703,23
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
432/014-2015
703,23
| 1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA |
| PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
703,23
1,0000
48.648,60
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
398
439/001-2015
2,70
| 1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
| VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
| RESERVA - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/410-1 CEF - |
| SAÚDE |
48.648,60
KM
18.018,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
15,74
41
493/003-2015
| 1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE TELEFONE PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE |
| DA SECRETARIA - JURÍDICO |
15,74
1,0000
15,74
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.345,77
103
500/004-2015
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
1.345,77
1,0000
1.345,77
164.717,82
8472/2014
Concorrência Obras
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
0,00
128
552/001-2015
1.647,18
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 04 JARDIM PRIMAVERA - RUA AIRTON SENNA DA SILVA - REF. CONTRATAÇÃO |
| DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VARIAS RUAS - 04 - JD PRIMAVEIRA - |
| PLANEJAMENTO |
164.717,82
%
100,0000
0,00
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
9.833,22
51
572/002-2015
| 1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - |
| aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os |
| sanitários. |
2.469,97
M2
163,9000
15,07
| 2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES |
| Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - |
| aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc. |
2.048,41
M2
1.078,1100
1,90
| 3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a |
| Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas |
| nas dependências do Contratante. |
3.084,86
M2
6.295,6300
0,49
| 4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA |
| Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COM |
| FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, MATARIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO EFETIVA |
| COBERTURA DOS SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO/SP, SITO À |
| RODOVIA REGIS BITTENCOURT, KM 444, CEP 11900-000 - ADMINISTRAÇÃO |
2.229,98
M2
1.858,3200
1,20
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
259,92
4
587/009-2015
| 1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - |
| GABINETE |
259,92
1,0000
259,92
71,94
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
4
588/005-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/04/2015 ATÉ 13/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
19
71,94
| 1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - |
| GABINETE |
71,94
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
276,22
731
592/006-2015
| 1 - PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE |
| CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU- VILA NOVA - CULTURA |
276,22
1,0000
276,22
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
687,37
679
597/002-2015
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E |
| CASA LAR (3822-2638) - FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
687,37
1,0000
687,37
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
1.126,67
652
605/004-2015
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo de todos os CRAS - Fevereiro à Dezembro/2015 |
| - ASSIST. SOCIAL - C/C 28.286-3 B.B. |
1.126,67
1,0000
1.126,67
1.294,29
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
607/009-2015
1.294,29
| 1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL |
| DE ESPORTES - ESPORTES |
1.294,29
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
3.660,82
766
607/010-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE ESPORTES - ESPORTES |
3.660,82
1,0000
3.660,82
1.517,16
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
609/007-2015
1.517,16
| 1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| ESPORTES - ESPORTES |
1.517,16
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
88,98
636
877/017-2015
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
| SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
88,98
1,0000
88,98
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71,94
636
877/018-2015
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
| SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
71,94
1,0000
71,94
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
5.315,70
636
879/003-2015
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
| SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA |
5.315,70
1,0000
5.315,70
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
3.068,69
636
890/002-2015
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL (3828-2050, 3822-3361 E 3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) - |
| FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
3.068,69
1,0000
3.068,69
403,29
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
191
892/003-2015
403,29
| 1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 |
| - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
403,29
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
2.538,54
191
894/003-2015
| 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE FEVEREIRO A |
| JUNHO DE 2015 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
2.538,54
1,0000
2.538,54
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
69,74
41
1000/001-2015
| 1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - |
| JURÍDICO |
69,74
1,0000
69,74
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
670,91
433
1009/003-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - |
| CONVÊNIO MS - CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE |
670,91
1,0000
670,91
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/04/2015 ATÉ 13/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
19
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
14.399,55
323
1015/003-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE |
| SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
14.399,55
1,0000
14.399,55
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
968,86
351
1018/003-2015
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - |
| CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF -SAÚDE |
968,86
1,0000
968,86
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
1.095,81
462
1023/003-2015
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VISA E VE - MS - VE |
| - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
1.095,81
1,0000
1.095,81
1.896,58
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
0,00
322
1037/002-2015
1.896,58
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNC. DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA (E.S.F) - C/C 624.025-7 |
| CEF - SAÚDE |
1.896,58
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
220,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
0,00
40
1040/002-2015
220,00
| 1 - PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTÕNIO DE CAMPOS 297 - SALA 13 E 114 PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
220,00
1,0000
0,00
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
145,90
679
1043/003-2015
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - PARA O |
| EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
145,90
1,0000
145,90
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
386,92
143
1171/003-2015
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
386,92
1,0000
386,92
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
2.189,39
278
1177/003-2015
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA SECRETARIA DE |
| SAÚDE, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
| 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.189,39
1,0000
2.189,39
30,00
210/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
0,00
338
1208/000-2015
15,00
| 1 - ADESIVAÇÃO DE VEÍCULO - PARA VEÍCULO FIAT STRADA ZERO KM - DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C |
| 255-9 CEF - SAÚDE |
30,00
SV
2,0000
290,00
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
0,00
285
1211/000-2015
145,00
| 1 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON - PARA |
| USO DA SECRETARIA E SETOR DE FINANÇAS DA SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
290,00
UN
2,0000
83,50
270/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
L. UTSUNOMIYA & CIA LTDA
0,00
83,50
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
51.973.659/0001-65
0,00
400
1236/000-2015
83,50
| 1 - APARELHO DE TELEFONE COM FIO E IDENTIFICADOR DE CHAMADAS - PARA USO DO SETOR DE APOIO |
| AS REFERENCIAS 192 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
83,50
UN
1,0000
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
63,30
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
15
1256/003-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - GABINETE
63,30
SV
37,2400
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
53,55
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
47
1257/002-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - JURIDICO
53,55
SV
31,5000
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
2.008,55
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
64
1258/002-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
2.008,55
SV
1.181,5000
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
2.864,50
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
84
1259/003-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - FINANÇAS
2.864,50
SV
1.685,0000
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
55,70
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
112
1260/003-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - OBRAS
55,70
SV
32,7600
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/04/2015 ATÉ 13/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
19
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
24,30
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
153
1261/003-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - TRANSITO
24,30
SV
14,2900
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
25,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
198
1262/003-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
25,00
SV
14,7100
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
13,60
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
236
1263/002-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - DESENV. AGRARIO
13,60
SV
8,0000
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
239,70
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
486
1264/003-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
239,70
SV
141,0000
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
462,40
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
631
1265/003-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTENCIA
462,40
SV
272,0000
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
53,55
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
737
1266/002-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - CULTURA
53,55
SV
31,5000
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
25,50
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
772
1267/003-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - ESPORTES
25,50
SV
15,0000
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
154,70
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
327
1270/002-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - C/C 410-1 CEF - SAUDE
154,70
SV
91,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
375,44
693
1362/003-2015
1 - GASTOS DE TELEFONIA PARA OS Nº 13-38217889 / 13-38212932 / 13-38215213 - FUNSSOL
375,44
1,0000
375,44
929,78
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
0,00
413
1507/000-2015
97,20
1 - ADESIVAÇÃO DE VIDRO, NA COR BRANCO FOSCO - 1,44MTX0,75CM
388,80
SV
4,0000
106,27
2 - ADESIVAÇÃO DE VIDRO, NA COR BRANCO FOSCO - 1,44MTX0,82CM
425,08
SV
4,0000
13,80
3 - ADESIVAÇÃO DE VIDRO, NA COR BRANCO FOSCO - 21,5CMX0,73CM
55,20
SV
4,0000
30,35
| 4 - ADESIVAÇÃO DE VIDRO, NA COR BRANCO FOSCO - 21,5CMX1,50MT - PARA USO DA UPA - UNIDADE DE |
| PRONTO ATENDIMENTO - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
60,70
SV
2,0000
0,00
485/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
368,75
41
1587/002-2015
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
368,75
SV
0,1500
2.500,00
0,00
582/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
0,00
300,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
09.486.392/0001-15
0,00
41
1610/002-2015
300,00
| 1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA ATENDER A |
| NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
300,00
SV
1,0000
140,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
0,00
648
1688/001-2015
140,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone |
| automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação desengraxante automotivo em |
| camionetes carroceria aberta e baú. - LAVAGEM DE VEICULO DE USO DO VIVA LEITE BPY 4408 - |
| CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEICULOS - ASSISTENCIA SOCIAL |
140,00
UN
1,0000
3.330,00
7768/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
0,00
447
1769/000-2015
0,15
1 - AGUA PARA INJEÇÃO - DILUENTE ESTÉRIL - AMPOLA COM 10ML - EQUIPLEX
60,00
AMP
400,0000
0,55
| 2 - CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 500MG + 400 UI - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 60 |
| COMPRIMIDOS - NATULAB |
3.135,00
COMP
5.700,0000
1,35
| 3 - LIDOCAINA CLORIDRATO - SEM VASOCONSTRITOR 0,02 - SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO/AMPOLA COM |
| 20ML - HIPOLABOR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF |
135,00
FR/AM
100,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/04/2015 ATÉ 13/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
19
| AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF |
| JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
| VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
3.124,80
5435/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.274.988/0002-19
0,00
447
1774/000-2015
0,52
1 - Amoxicilina 500 mg + Clavulanato de Potássio 125 m g comprimido. - GSK
2.683,20
COMP
5.160,0000
3,68
| 2 - Salbutamol, Sulfato 100 mcg/dose aerossol oral - F rasco com 200 doses. - GSK - PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF |
| - SAÚDE |
441,60
FR
120,0000
2.047,50
5435/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
05.005.873/0001-00
0,00
447
1775/000-2015
0,13
| 1 - Levotiroxina Sódica 50mcg comprimido - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS |
| VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
| CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
2.051,40
COMP
15.780,0000
2.102,68
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
311
1852/000-2015
355,38
1 - BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE
710,76
CJ
2,0000
1.391,92
| 2 - BR-01 BACIA ACESSIVEL - PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CONFORME |
| EXIGÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM VISITA TÉCNICA NA UNIDADE - C/C 410-1 C.E.F. - SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE SAÚDE |
1.391,92
CJ
1,0000
968,09
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.51.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
358
1869/000-2015
968,09
| 1 - BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL - PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO |
| ATENDIMENTO - UPA CONFORME EXIGÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM VISITA TÉCNICA NA UNIDADE - |
| C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
968,09
CJ
1,0000
1.394,75
11506/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
0,00
442
1885/000-2015
0,59
1 - DEXAMETASONA 0,1% CREME, BISNAGA 10G - Marca: TEUTO
944,00
BISN
1.600,0000
1,53
| 2 - Fluocinolona, Acetonido 0,275 mg + Polimixina B, S ulfato 11.000 UI + Neomicina, Sulfato 3,85 mg + |
| Lidocaína, Cloridrato 0,02 g solução otológica. - Marca: ELOFAR |
92,06
FR
60,0000
8,97
| 3 - DEXTRANO 1 MG/ML + HIPROMELOSE 3 MG/ML SOLUÇÃO OFT ÁLMICA - FRASCO COM 15ML - Marca: |
| LATINOFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, |
| PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PAF ARAPNGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD. SÃO |
| PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C |
| 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
358,69
FR
40,0000
21.219,68
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
1904/000-2015
0,82
1 - ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/10ML - Marca: PRATI DONADUZZI
985,56
FR
1.200,0000
1,35
2 - NISTATINA 100.000 UI/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/ 50ML - Marca: PRATI DONADUZZI
270,00
FR
200,0000
0,05
3 - Losartana Potássica 50 mg comprimido. - Marca: PRATI DONADUZZI
13.591,62
COMP
289.800,0000
0,11
4 - ACICLOVIR 200 MG - Marca: PRATI DONADUZZI
567,00
COMP
5.400,0000
1,86
| 5 - ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML XAROPE - FRASCO COM 100 ML - Marca: PRATI |
| DONADUZZI |
27,90
FR
15,0000
0,02
6 - ATENOLOL 50MG - Marca: PRATI DONADUZZI
273,60
COMP
11.400,0000
0,18
7 - GINKO BILOBA 120MG - Marca: PRATI DONADUZZI
4.050,00
COMP
22.500,0000
1,21
8 - MICONAZOL, NITRATO 2% CREME - BISNAGA COM 28G - Marca: PRATI DONADUZZI
1.331,00
TB
1.100,0000
0,82
| 9 - SALBUTAMOL, SULFATO 0,4MG/ML XAROPE - FRASCO COM 120ML - Marca: PRATI DONADUZZI- PARA USO |
| DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PAF ARAPNGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD. SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, |
| PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
123,00
FR
150,0000
2.749,03
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
2333/000-2015
40,01
1 - AQUISIÇÃO ; KIT. ESTABILIZADOR PONTA
80,01
UN
2,0000
160,00
2 - PASTILHA DE FREIO . DIANT.
160,00
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/04/2015 ATÉ 13/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
19
100,00
3 - DISCO. DIANTEIRO
200,00
PÇ
2,0000
24,00
4 - AQUISIÇÃO: VELA
96,00
UN
4,0000
162,01
5 - BOBINA DE IGNIÇAO
648,02
UN
4,0000
1.500,00
6 - CAIXA DE DIREÇÃO. COMPLETA
1.500,00
PÇ
1,0000
65,00
| 7 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
| E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM |
| TOTAL DE R$ 2.749,03 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
65,00
UN
1,0000
1.120,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
0,00
477
2484/001-2015
140,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos carroceria micro ônibus. |
980,00
UN
7,0000
140,00
| 2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone |
| automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação desengraxante automotivo em |
| camionetes carroceria aberta e baú. - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 (EDUC/15) - EDUCAÇÃO |
140,00
UN
1,0000
650,97
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
319
2502/000-2015
1,41
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO
118,44
FR
84,0000
1,83
| 2 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml - BUFALO - PARA |
| USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, |
| PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PERÍODO DE 03 |
| MESES - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
532,53
FR
291,0000
31,08
5799/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
319
2503/000-2015
0,37
| 1 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ |
| abrasivo, embalagem de fornecimento com 03 ou 04 unidades. Medidas mínimas: 110 mm x 75 mm x 20 mm. |
| Constar na embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. - BETANIN - PARA USO DAS UNIDADES: |
| UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
| ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
| PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624.025-7 CEF - |
| SAÚDE |
31,08
UN
84,0000
162,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
319
2508/000-2015
1,50
| 1 - Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 45x70 cm, costurado |
| com bainha. Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, e |
| composição. - SAC THOMAZ - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, |
| PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, |
| PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
| VOTUPOCA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
162,00
UN
108,0000
2.483,59
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
319
2509/000-2015
24,59
| 1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO |
| DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PERÍODO DE 03 |
| MESES - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
2.483,59
FD
101,0000
1.851,48
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
319
2510/000-2015
18,80
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY
1.823,60
FD
97,0000
0,82
| 2 - Pedra sanitária redonda de 1ª qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 gr., com haste plástica, |
| acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzeno, essência, |
| corante. Componente ativo: paradiclorobenzeno. Constar na embalagem o modo de utilização. - SANY - PARA |
| USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, |
| PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
27,88
UN
34,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/04/2015 ATÉ 13/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
19
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PERÍODO DE 03 |
| MESES - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
63,70
11498/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
458
2513/000-2015
12,74
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - |
| PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
63,70
KG
5,0000
2,22
5799/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
431
2515/000-2015
0,37
| 1 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ |
| abrasivo, embalagem de fornecimento com 03 ou 04 unidades. Medidas mínimas: 110 mm x 75 mm x 20 mm. |
| Constar na embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. - BETTANIN - PARA USO DO CAPS - PELO |
| PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
2,22
UN
6,0000
221,31
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
431
2521/000-2015
24,59
| 1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO |
| DO CAPS - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
221,31
FD
9,0000
64,60
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
431
2522/000-2015
18,80
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY
56,40
FD
3,0000
0,82
| 2 - Pedra sanitária redonda de 1ª qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 gr., com haste plástica, |
| acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzeno, essência, |
| corante. Componente ativo: paradiclorobenzeno. Constar na embalagem o modo de utilização. - SANY - PARA |
| USO DO CAPS - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
8,20
UN
10,0000
254,80
11498/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
431
2524/000-2015
12,74
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - |
| PARA USO DO CAPS - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
254,80
KG
20,0000
0,74
5799/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
458
2526/000-2015
0,37
| 1 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ |
| abrasivo, embalagem de fornecimento com 03 ou 04 unidades. Medidas mínimas: 110 mm x 75 mm x 20 mm. |
| Constar na embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. - BETTANIN - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
| SANITÁRIA - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
0,74
UN
2,0000
73,77
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
458
2539/000-2015
24,59
| 1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO |
| DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
73,77
FD
3,0000
1,48
5799/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
275
2542/000-2015
0,37
| 1 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ |
| abrasivo, embalagem de fornecimento com 03 ou 04 unidades. Medidas mínimas: 110 mm x 75 mm x 20 mm. |
| Constar na embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. - BETTANIN - PARA USO DA SECRETARIA |
| DE SAÚDE - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
1,48
UN
4,0000
1.180,32
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
275
2548/000-2015
24,59
| 1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO |
| DA SECRETARIA DE SAÚDE - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
1.180,32
FD
48,0000
456,12
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
275
2549/000-2015
18,80
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY
451,20
FD
24,0000
0,82
| 2 - Pedra sanitária redonda de 1ª qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 gr., com haste plástica, |
| acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzeno, essência, |
| corante. Componente ativo: paradiclorobenzeno. Constar na embalagem o modo de utilização. - SANY - PARA |
| USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
4,92
UN
6,0000
0,74
5799/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
336
2555/000-2015
0,37
| 1 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ |
| abrasivo, embalagem de fornecimento com 03 ou 04 unidades. Medidas mínimas: 110 mm x 75 mm x 20 mm. |
| Constar na embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. - BETTANIN- PARA USO DO SETOR DE |
| ODONTO - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
0,74
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/04/2015 ATÉ 13/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
19
0,00
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
-1.727,68
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
413
2572/000-2015 - 01
-1.727,68
1 - Anulação da Nota nº 2572/0-2015 - MOTIVO: FINAL DE CONTRATO
-1.727,68
1,0000
4.384,00
4086/2014
Pregão Presencial
| PARFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
| - ME |
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
20.131.162/0001-76
0,00
548
2586/000-2015
87,68
| 1 - COLCHAO DE SOLTEIRO . Colchão de solteiro espuma D28 com dimensões 0,78x1,88x0,12m. Tratamento |
| no tecido: antiácaro, antialérgico e antimofo. - PARFLEX CONFORTY BRASILEIRA - PARA ATENDER A REDE |
| MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X (EDUC/2015) - EDUCAÇÃO |
4.384,00
UN
50,0000
191,10
11498/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
275
2615/000-2015
12,74
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café |
| torrados e moído. Cor, sabor e odor característicos. Embalagem: saco de polietilino, atóxico, resistente, |
| termossoldado ou em filme de poliéster metalizado com polietileno, termossoldado, contendo peso liquido de |
| quinhentos (500) gramas, na embalagem deverá constar a classificação do produto. Validade mínima de 04 |
| (quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - BRASILEIRO - PARA USO |
| DA SECRETARIA DE SAÚDE - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
191,10
KG
15,0000
23.247,00
4620/2014
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
61.610.283/0001-88
0,00
442
2737/000-2015
0,81
| 1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 100UI. Devera atender a NR nº 32 Embalada em material que promova |
| barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deverá atender a NBR ISO 8537 de 03/08/2006. |
| ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, |
| PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, |
| PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
| VOTUPOCA - C/C 0903/006/410-1 CEF - REC. SAÚDE |
23.247,00
UN
28.700,0000
46,00
1428/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
0,00
275
2740/000-2015
46,00
| 1 - MANGUEIRA PARA JARDIM REFORÇADA - 30METROS - PARA USO DO SETOR DE 192 - C/C 410-1 CEF - |
| SAÚDE |
46,00
UN
1,0000
6.425,00
1094/2015
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
0,00
323
2741/000-2015
2,50
1 - VALE TRANSPORTE URBANO. 126 Blocos c/ 50 unidades cada
3.125,00
UN
1.250,0000
3,30
| 2 - VALE TRANSPORTE RURAL. 109 Blocos c/ 50 unidades cada - RESERVA 61 (FICHA 323) - C/C |
| 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE |
3.300,00
UN
1.000,0000
9.325,00
1094/2015
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
0,00
323
2743/000-2015
2,50
1 - VALE TRANSPORTE URBANO. 126 Blocos c/ 50 unidades cada
4.375,00
UN
1.750,0000
3,30
| 2 - VALE TRANSPORTE RURAL. 109 Blocos c/ 50 unidades cada - RESERVA 63 (FICHA 323) C/C |
| 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE |
4.950,00
UN
1.500,0000
2.780,00
1094/2015
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
0,00
433
2744/000-2015
2,50
1 - VALE TRANSPORTE URBANO. 126 Blocos c/ 50 unidades cada
1.625,00
UN
650,0000
3,30
| 2 - VALE TRANSPORTE RURAL. 109 Blocos c/ 50 unidades cada - RESERVA 65 (FICHA 433) - C/C |
| 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE |
1.155,00
UN
350,0000
0,00
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
-203,40
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
413
2747/000-2015 - 01
-203,40
1 - Anulação da Nota nº 2747/0-2015 - MOTIVO: FINAL DE CONTRATO DO PREGÃO 017/14
-203,40
1,0000
0,00
2403/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OXIVALE COMERCIO DE GASES LTDA - ME
-76,00
0,00
RP
J
00.560.154/0001-38
0,00
5001
2769/000-2014 - 01
-76,00
1 - Anulação da Nota nº 2769/0-2014 - MOTIVO: FINAL DE CONTRATO
-76,00
1,0000
185,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
323
2855/000-2015
50,00
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
15,00
HR
0,3000
50,00
2 - MONTAGEM PNEU
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - ALINHAMENTO. DIREÇÃO DIANTEIRO
40,00
HR
0,8000
50,00
| 4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO RANGER PLACAS EHE 7192 PARA ATENDIMENTO DA |
| UBS E ESF DESTA SECRETARIA. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 185,00 - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
100,00
HR
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/04/2015 ATÉ 13/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
19
170,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
2856/000-2015
50,00
1 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,00
HR
1,6000
50,00
| 4 - MONTAGEM PNEU - SERVIÇOS NO VEÍCULO CELTA PLACAS EHE 7244 PARA ATENDIMENTO DA UBS E ESF |
| DESTA SECRETARIA. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 170,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
20,00
HR
0,4000
2.013,90
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
458
2867/000-2015
1.862,00
1 - COMPRESSOR DE AR
1.862,00
UN
1,0000
58,80
2 - Aquisiçao de: TUBO. DO AR
58,80
UN
1,0000
93,10
| 3 - MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL - SERVIÇOS NO VEÍCULO GM SPIN PLACA EHE 7216 DA VISA DESTA |
| SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 2.013,90 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
93,10
UN
1,0000
560,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
2868/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
380,00
HR
7,6000
50,00
2 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
60,00
HR
1,2000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
| 4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9488 DA FISIOTERAPIA DESTA |
| SECRETARIA - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 560,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
80,00
HR
1,6000
370,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
2870/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO
300,00
HR
6,0000
50,00
| 2 - ALINHAMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2079 DE MANUTENÇÃO DESTA |
| SECRETARIA - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 370,00 - C/C 624025-7 - SAÚDE |
70,00
HR
1,4000
1.080,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
2872/000-2015
50,00
1 - RETIFICA DO VOLANTE
80,00
HR
1,6000
50,00
2 - ALINHAMENTO
50,00
HR
1,0000
50,00
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
600,00
HR
12,0000
50,00
| 4 - MÃO DE OBRA. EMBREAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO GM S/10 PLACA CPV 1791 DA MANUTENÇÃO PARA |
| ATENDIMENTO DA UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R 1.080,00 - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
350,00
HR
7,0000
690,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
2873/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. RADIADOR
130,00
HR
2,6000
50,00
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
380,00
HR
7,6000
50,00
3 - ALINHAMENTO. DIANT. E TRASEIRO
60,00
HR
1,2000
50,00
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
| 5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9486 PARA ATENDIMENTO DA |
| UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 690,00 - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
80,00
HR
1,6000
590,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
2874/000-2015
50,00
1 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO
100,00
HR
2,0000
50,00
2 - ALINHAMENTO
50,00
HR
1,0000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,00
HR
2,4000
50,00
| 5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E REVISÃO - SERVIÇOS NO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 PARA |
| ATENDIMENTO DA UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 590,00 - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
280,00
HR
5,6000
39,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
2884/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/04/2015 ATÉ 13/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
19
19,60
| 1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA |
| 9486 PARA ATENDIMENTO DA UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ |
| 39,20 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
39,20
UN
2,0000
392,98
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
2885/000-2015
51,94
1 - SUPORTE EXTINTOR
51,94
PÇ
1,0000
215,60
2 - BOLACHÃO. L/E EXTERNO
215,60
PÇ
1,0000
44,10
3 - BORRACHA. TAMPA DO MOTOR
44,10
UNI
1,0000
47,04
4 - BORRACHA. TAMPA TRASEIRA DO MOTOR
47,04
PÇ
1,0000
34,30
| 5 - PUXADOR. PORTA L/D - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 PARA |
| ATENDIMENTO DA UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 392,98 - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
34,30
UN
1,0000
39,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
2886/000-2015
19,60
| 1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 |
| PARA ATENDIMENTO DA UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 39,20 - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
39,20
UN
2,0000
1.881,60
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
2887/000-2015
156,80
1 - PIVO DE SUSPENSAO
313,60
UN
2,0000
225,40
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
225,40
UN
1,0000
539,00
3 - HOMOCINETICA
1.078,00
UN
2,0000
264,60
| 4 - AQUISIÇÃO: JOGO. REPARO DE PINÇA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA |
| DBA 2079 PARA ATENDIMENTO DA UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE |
| R$ 1.881,60 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
264,60
PÇ
1,0000
4.380,60
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
2888/000-2015
215,60
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
431,20
PÇ
2,0000
78,40
2 - PIVO DE SUSPENSAO
156,80
UN
2,0000
44,10
3 - BIELETA
88,20
PÇ
2,0000
36,75
4 - AQUISIÇÃO: KIT. BARRA ESTABILIZADORA
73,50
PÇ
2,0000
480,20
5 - BANDEJA. INFERIOR
960,40
PÇ
2,0000
171,50
6 - BRAÇO PITMAN
171,50
UN
1,0000
186,20
7 - BRAÇO AUXILIAR
186,20
UN
1,0000
921,20
8 - EMBREAGEM
921,20
UN
1,0000
117,60
9 - Aquisiçao de: TERMINAL. DA DIREÇÃO INTERNO
235,20
UN
2,0000
78,40
10 - PIVO INFERIOR
156,80
UN
2,0000
382,20
11 - BANDEJA. SUPERIOR
764,40
PÇ
2,0000
117,60
| 12 - TERMINAL DE DIREÇAO. EXTERNO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S/10 PLACA CPV 1791 |
| PARA ATENDIMENTO DA UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ |
| 4.380,60 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
235,20
UN
2,0000
39,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
2889/000-2015
19,60
| 1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S/10 PLACA CPV 1791 PARA |
| ATENDIMENTO DA UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 39,20 - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
39,20
UN
2,0000
1.797,32
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
2890/000-2015
225,40
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
450,80
PÇ
2,0000
58,80
2 - COXIM. DIANTEIRO COM ROLAMENTO
117,60
UN
2,0000
29,40
3 - Aquisição de: BATENTE. DIANTEIRO
58,80
UN
2,0000
19,60
4 - COIFA. DIANTEIRO
39,20
UNI
2,0000
63,70
5 - Aquisiçao de: PIVO. L/D
63,70
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/04/2015 ATÉ 13/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
19
107,80
6 - BRAÇO. OSCILANTE L/D
107,80
PÇ
1,0000
28,42
7 - FILTRO DE ÓLEO
28,42
PÇ
1,0000
28,42
8 - FILTRO DE AR
28,42
UN
1,0000
28,42
9 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
28,42
UN
1,0000
34,30
10 - REPARO. DAS PORTAS
137,20
UN
4,0000
52,92
11 - BORRACHA DA PORTA
158,76
UN
3,0000
107,80
12 - FECHADURA
215,60
PÇ
2,0000
137,20
13 - Aquisiçao de: REPARO. DO FREIO TRASEIRO
137,20
UN
1,0000
225,40
| 14 - Aquisição de: TAMPA. DO PORTA LUVAS - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA |
| DBA 9488 DA FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 98,00- C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
225,40
UN
1,0000
98,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
2891/000-2015
24,50
| 1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9488 DA |
| FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 98,00 - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
98,00
UN
4,0000
1.752,73
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
319
2903/000-2015
869,26
1 - Aquisição de: PNEU. ACRILLES 245/70/16
1.738,52
UN
2,0000
7,11
| 2 - Aquisiçao:BICO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 PARA ATENDIMENTO |
| DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 1.752,73 |
| - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
14,21
UN
2,0000
186,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
323
2947/000-2015
9,30
| 1 - "SHANTALA", 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x29,5cm: |
| refilado, colado, incluindo arte final. - PRA USO NOS ENCONTROS DE ALIMENTO MATERNO REALIZADOS |
| MENSALMENTE NA UBS CENTRO - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
186,00
BLC
20,0000
352,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
323
2948/000-2015
0,22
| 1 - FOLHETO MEDIDAS APROXIMADAS 21CM X 30CM , IMPRESSO EM PAPEL COUCHE 115G - MATERIAL |
| COLORIDO EM 04 CORES (MINIMO) COM 1 DOBRA - ARTE ELABORADA PELA CONTRATANTE. IMPRESSO |
| FRENTE E VERSO - PARA USO NOS ENCONTROS DE ALEITAMENTO MATERNO REALIZADOS NA UBS CENTRO - |
| C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
352,00
SV
1.600,0000
1.509,20
1337/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NATBIO IMPORTADORA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.671.880/0001-07
0,00
319
2949/000-2015
754,60
| 1 - SONDA DE GASTROSTOMIA TIPO BOTTON N° 14 - PARA USO DO PACIENTE ANDRÉ TELES DE PAULO - |
| C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
1.509,20
UN
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
464,16
659
3054/002-2015
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo do CREAS (3822-4721 - 3822-2369) - Fevereiro à |
| Dezembro/2015. - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
464,16
1,0000
464,16
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
-166,60
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
07.734.873/0001-77
0,00
506
3090/000-2015 - 01
-166,60
1 - Anulação da Nota nº 3090/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL
-166,60
1,0000
0,00
1684/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
-4,71
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
0,00
462
3110/000-2015 - 01
-4,71
1 - Anulação da Nota nº 3110/0-2015 - MOTIVO: COBRADO VALOR INFERIOR
-4,71
1,0000
729,00
1842/2015
Outros/Não Aplicável
ELIANE RODRIGUES FERREIRA P. ROLIM
0,00
729,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.871.558-60
0,00
525
3135/000-2015
729,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA EMEF FRANCISCO MANUEL - MANUTENÇÃO ENSINO |
| FUNDAMENTAL - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
729,00
1,0000
889,00
1831/2015
Outros/Não Aplicável
MARCOS DE FREITAS
0,00
889,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
249.601.378-78
0,00
525
3146/000-2015
889,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA EMEF PROFº FERNANDO SERGIO DE CAMPOS MACHADO - |
| C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
889,00
1,0000
7.047,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
0,00
413
3169/001-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/04/2015 ATÉ 13/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
19
81,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone |
| automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante automotivo e limpeza |
| da parte interna do baú com shampoo automotivo neutro e aplicação com álcool em gel em todos os |
| equipamentos e compartimentos (teto, lateral, piso, maca, assento) em veículos carroceria ambulância - PARA |
| USO DESTA SECRETARIA - SETOR 192 - RECURSO MS MAC - FICHA 413 - DR 300.028 - FONTE 05 - C/C |
| 624.027-3 CEF - SAÚDE |
7.047,00
UN
87,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
-12,40
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
06.968.107/0001-04
0,00
447
3313/000-2015 - 01
-12,40
1 - Anulação da Nota nº 3313/0-2015 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
-12,40
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
226,46
633
3362/002-2015
| 1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍUCLO |
| DE USO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA LAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA - PALIO BVZ 6463, VW GOL |
| DBA 9415, DBA 2099 E DBA 2096) ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
226,46
LT
113,8000
1,99
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
158,36
633
3362/003-2015
| 1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍUCLO |
| DE USO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA LAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA - PALIO BVZ 6463, VW GOL |
| DBA 9415, DBA 2099 E DBA 2096) ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
158,36
LT
79,5800
1,99
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
969,23
348
3367/001-2015
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 253-2 CEF - |
| SAÚDE |
969,23
LT
332,2700
2,92
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
1.233,80
405
3368/001-2015
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - |
| SAÚDE |
1.233,80
LT
422,9700
2,92
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
674,50
275
3369/001-2015
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - |
| SAÚDE |
674,50
LT
231,2300
2,92
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
1.357,86
313
3371/001-2015
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 26179-3 BB - |
| SAÚDE |
1.357,86
LT
465,5000
2,92
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
11.910,26
313
3371/002-2015
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 26179-3 BB - |
| SAÚDE |
11.910,26
LT
4.083,0500
2,92
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
1.060,94
458
3374/001-2015
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 252-4 CEF - |
| SAÚDE |
1.060,94
LT
363,7100
2,92
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
4.606,24
397
3375/001-2015
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - |
| SAÚDE |
4.606,24
LT
1.579,1000
2,92
967,99
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
486
3398/004-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
967,99
%
0,5500
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
580,80
486
3398/006-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
580,80
%
0,3300
1.755,00
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
754,29
313
3440/001-2015
| 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA |
| SECRETARIA - C/C 26179-3 BB - SAÚDE |
754,29
LT
299,3200
2,52
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
3.623,20
400
3441/001-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/04/2015 ATÉ 13/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
19
| 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA |
| SECRETARIA - C/C 624.027-3 - SAÚDE |
3.623,20
LT
1.437,7800
2,52
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
11.397,75
400
3443/001-2015
| 1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - |
| SAÚDE |
11.397,75
LT
4.317,3300
2,64
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
243,68
431
3444/001-2015
| 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA |
| SECRETARIA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
243,68
LT
96,7000
2,52
250,00
2261/2015
Outros/Não Aplicável
KATIANE RIBEIRO DAL PONTE
0,00
250,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
314.195.648-03
0,00
630
3756/000-2015
250,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA - |
| REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
250,00
1,0000
0,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
-200,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
400
3944/000-2015 - 01
-200,00
| 1 - Anulação da Nota nº 3944/0-2015 - MOTIVO: NÃO SERÁ NECESSÁRIA A ENTREGA DO PRODUTO DO ÍTEM |
| 2 |
-200,00
1,0000
49,39
2632/2015
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
0,00
347
4034/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO PROJETO "CIDADE E MAR DO BEM COMUM" VISANDO PROMOVER A SAÚDE |
| DOS TRABALHADORES DO CEREST, CUIDANDO DE QUEM CUIDA - EM CANANÉIA/SP - DIA 09/04/2015, COM |
| SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h00 - CONVÊNIO MS - CEREST - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
84,52
2216/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
0,00
274
4036/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHES - PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS E REUNIÃO DA |
| COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE NO AUDITÓRIO LUIS MUSOLINO EM SÃO PAULO/SP - DIA 12/03/2015, |
| COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
49,39
2675/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
4058/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
| 2 - REFEIÇÃO - RE. VIAGEM À PERUÍBE E ITANHAÉM/SP PARA LEVAR PARENTE DE ACOLHIDOS NAS |
| INSTITUIÇÕES FUNDAÇÃO CASA, PARA VISITA, NO DIA 29/03/2015 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS |
| 16h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
35,13
1,0000
900,00
2739/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S |
| LTDA |
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
0,00
71
4079/000-2015
300,00
| 1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - "LEI E DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS" A SER REALIZADO NO DIA 14/04/2015, |
| NA CIDADE DE CAJATI DAS 8h30 ÀS 17h00, PARA OS FUNCIONÁRIOS: NELMA C. M. S. ANACLETO, ROBSON |
| LUIZ F. RIBEIRO E TATIANY CRISTINA SANTOS - FINANÇAS |
900,00
SV
3,0000
308,84
2747/2015
Outros/Não Aplicável
ADAILTON SOUSA FERREIRA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
248.836.858-02
0,00
67
4084/000-2015
196,32
1 - PERNOITE
196,32
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÕES
105,39
3,0000
7,13
| 3 - LANCHE - CONGRESSO NACIONAL DE TRIBUTOS NO DIA 08/04/2015 SAÍDA ÀS 15h00 DO DIA 07/04 E |
| RETORNO ÀS 22h00 DO DIA 08/04 - FINANÇAS |
7,13
1,0000
35,13
Outros/Não Aplicável
ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
390.402.888-01
0,00
67
4085/000-2015
35,13
| 1 - REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO NO CURSO "LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS", A SER REALIZADO NO DIA |
| 14/04/2015, NA CIDADE DE CAJATI, DAS 08h30 ÀS 17h30 - FINANÇAS |
35,13
1,0000
35,13
Outros/Não Aplicável
NELMA CRISTINA MARIA DOS SANTOS ANACLETO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
085.042.268-08
0,00
67
4086/000-2015
35,13
| 1 - REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO NO CURSO "LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS", A SER REALIZADO NO DIA |
| 14/04/2015, NA CIDADE DE CAJATI, DAS 08h30 ÀS 17h30 - FINANÇAS |
35,13
1,0000
35,13
Outros/Não Aplicável
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
080.092.436-39
0,00
67
4087/000-2015
35,13
| 1 - REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO NO CURSO "LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS", A SER REALIZADO NO DIA |
| 14/04/2015, NA CIDADE DE CAJATI, DAS 08h30 ÀS 17h30 - FINANÇAS |
35,13
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/04/2015 ATÉ 13/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
19
105,39
2659/2015
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
0,00
100
4092/000-2015
35,13
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP - DIA 25/03/2015 SAÍDA ÀS 7h30 E |
| RETORNO ÀS 21h30 - DIA 31/03/2015 SAÍDA ÀS 8h00 E RETORNO ÀS 20h00 - GABINETE |
105,39
3,0000
42,26
2773/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
632
4099/000-2015
7,13
1 - LANCHE
7,13
1,0000
35,13
| 2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA LEVAR SRª SEBASTIANA VISITAR FAMILIAR ACOLHIDO NA |
| FUNDAÇÃO CASA - DIA 26/03/2015 COM SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 19h00 - REC. PRÓPRIO - |
| ASSISTÊNCIA |
35,13
1,0000
0,01
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
01.568.077/0012-88
0,00
315
4167/000-2015
0,01
| 1 - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 10500/2 RP DE 05/01/2015 - MOTIVO: AJUSTES DE DIZIMAS |
| PERIODICAS - C/C 26179-3 BB - SAÚDE |
0,01
1,0000
31.194,28
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0,00
0,00
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
0,00
31
4209/000-2015
31.194,28
| 1 - REF. DIFERENÇA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS - REF. EXERCÍCIO DE 2014 - CONFORME OFÍCIO EP Nº |
| 02718 DEPRE - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
31.194,28
1,0000
0,00
2910/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S |
| LTDA |
1.200,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
0,00
489
4233/000-2015
300,00
| 1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA CURSO: LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS A SER |
| REALIZADO NO DIA 14/04/2015 EM CAJATI, DAS 08h30 ÀS17h00 PARA OS FUNCIONÁRIOS: FRANCISCA DOS |
| SANTOS ARAÚJO, MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA MACHADO, REGINALDO GUILHERMINO LIBÓRIO E JEFERSON |
| RODRIGUES VELOSO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
1.200,00
SV
4,0000
0,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
823,52
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
0,00
51
4234/000-2015
192,52
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
577,56
SV
3,0000
143,48
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS DE 18.000 A 30.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
143,48
SV
1,0000
102,48
| 3 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR |
| SPLIT - MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - ADMINISTRAÇÃO |
102,48
SV
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
1.162,60
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
650
4235/000-2015
2,90
| 1 - Cera líquida auto brilho cor incolor, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, com perfume de longa |
| duração, indicada para pisos frios - BRY |
87,00
FR
30,0000
0,82
| 2 - Pedra sanitária redonda de 1ª qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 gr., com haste plástica, |
| acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. - SANY |
164,00
UN
200,0000
22,79
| 3 - Papel alumínio em rolo isento de furos e rasgos com dimensões aproximadas de 30 cm de largura x 100 |
| metros de comprimento, embalados individualmente reembalados em caixa de papelão - THERMOPRAT - |
| AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS CRAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
911,60
RL
40,0000
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
| CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
| LTDA. - |
1.427,40
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
18.249.517/0001-84
0,00
275
4236/000-2015
10,98
| 1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
| A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
| PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
| CRIAÇÕES |
351,36
UNI
32,0000
10,98
| 2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
| A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
| PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
| CRIAÇÕES |
351,36
UNI
32,0000
10,98
| 3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
| A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
| PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
| CRIAÇÕES |
362,34
UNI
33,0000
10,98
| 4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
| A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
| PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
| CRIAÇÕES - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE - |
| C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
362,34
UNI
33,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/04/2015 ATÉ 13/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
19
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
1.230,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
275
4237/000-2015
12,30
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DOS |
| PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
1.230,00
UN
100,0000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
1.567,92
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
278
4238/000-2015
77,98
| 1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m, arte deverá ser elaborada pela contratante, impresso em 04 cores, |
| em material tipo lona com brilho |
311,92
SV
4,0000
3,25
| 2 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A2, impresso em papel couche 150 gr - material |
| colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente. |
325,00
SV
100,0000
3,25
| 3 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A2, impresso em papel couche 115 gr - material |
| colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratada, impressão somente na frente. |
234,00
SV
72,0000
0,11
| 4 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 150 gr - material colorido em |
| 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão somente na frente |
385,00
SV
3.500,0000
0,15
| 5 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 120 gr - material colorido em |
| 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão frente e verso - PARA USO DA CONFERÊNCIA |
| MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
312,00
SV
2.080,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
875,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.955.160/0001-08
0,00
101
4239/000-2015
175,00
| 1 - MEMÓRIA DDR3. Tipo: 240-Pin DDR3 SDRAM; Capacidade: 4 GB; Speed: DDR3 1600 (PC3 12800); Latência: |
| 9; Voltagem: 1.5V; Garantia: 12 meses. - PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA - |
| PLANEJ. URBANO |
875,00
UN
5,0000
0,00
7768/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
321,60
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
4240/000-2015
0,08
| 1 - ISOSSORBIDA, MONITRATO - 20MG - COMPRIMIDO - CX CO M 30 COMPRIMIDOS - GENÉRICO 20MG |
| C/100 - ZYDUS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, |
| PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO |
| PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C |
| 410-1 CEF - SAÚDE |
321,60
COMP
4.020,0000
0,00
7768/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
1.004,80
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
4241/000-2015
1,45
1 - AMOXICILINA 50MG/ML - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL - FRA SCO COM 60ML - PRATI DONADUZZI
725,00
FR
500,0000
1,40
| 2 - CLORETO DE POTASSIO 60MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASC O COM 100ML - PRATI DONADUZZI - PARA |
| USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, |
| PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - |
| SAÚDE |
279,80
FR
200,0000
0,00
7768/2013
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
438,80
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
0,00
442
4242/000-2015
21,94
| 1 - INSULINA HUMANA LISPRO 100 UI - SUSPENSÃO INJETÁVEL - CARPULES/REFIS C/3ML - ELI LILLY DO |
| BRASIL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF |
| ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO |
| PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C |
| 410-1 CEF - SAÚDE |
438,80
CRP/R
20,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
77,20
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
458
4243/000-2015
7,72
| 1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA SEREM FORNECIDOS |
| DURANTE A REUNIÃO DO COMITÊ DE VIGILÂNCIA DA MORTALIDADE MATERNA INFANTIL E FETAL - C/C |
| 624028-1 CEF - SAÚDE |
77,20
UN
10,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
412,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
4244/000-2015
75,00
| 1 - SERVIÇO. DE MOLEJO DE TROCA MOLA E JUMELO - MERCEDES BENZ - PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
412,50
HR
5,5000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.320,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
4245/000-2015
50,00
1 - SERVIÇO DE SOLDA. DA LONGARINA
400,00
HR
8,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
400,00
HR
8,0000
50,00
3 - SERVIÇO. AFERIMENTO EIXO TRASEIRO
250,00
HR
5,0000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,00
HR
2,4000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/04/2015 ATÉ 13/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
19
50,00
5 - CASTER - VW SANTANA - PLACA CDV 1353 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
150,00
HR
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
441,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4246/000-2015
196,00
1 - RESERVATORIO DE AGUA
196,00
UN
1,0000
19,60
2 - TAMPA DO RESERVATORIO
19,60
PÇ
1,0000
78,40
3 - FILTRO. DE AGUA
78,40
UN
1,0000
147,00
4 - AQUISIÇÃO: CABO. DA TOMADA DE FORÇA - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
147,00
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
7.845,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
4247/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO DE DESMONTAR. E MONTAR MOTOR
1.950,00
HR
26,0000
75,00
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE RADIADOR
525,00
HR
7,0000
75,00
3 - SERVIÇO. ENCAMISAR E RETIFICAR E BRUNIR CILINDRO
900,00
HR
12,0000
75,00
4 - PLAINAR. FACE BLOCO DO MOTOR
525,00
HR
7,0000
75,00
5 - SERVIÇO. DE POLIR VIRABREQUIM
375,00
HR
5,0000
75,00
6 - SERVIÇO. DE EMBUCHAR E MANDRILHAR BUCHAS
375,00
HR
5,0000
75,00
7 - SERVIÇO. DE PLAINAR CABEÇOTE
450,00
HR
6,0000
75,00
8 - SERVIÇO. DE SEDE DE VALVULA
375,00
HR
5,0000
75,00
9 - SERVIÇO ESMIRILHAR. VALVULA DE CABEÇOTE E MONTAGEM
495,00
HR
6,6000
75,00
10 - SERVIÇO DE CONSERTO. DA BOMBA INJETORA - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.875,00
HR
25,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
607,60
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
4248/000-2015
264,60
1 - Aquisiçao de: CRUZETA. DA DIREÇÃO
264,60
UN
1,0000
343,00
2 - COLUNA DIREÇÃO - GM CORSA CLASSIC - PLACA DBA 2093 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
343,00
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
416,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4249/000-2015
98,00
1 - FILTRO DE OLEO MOTOR
98,00
UN
1,0000
122,50
2 - FILTRO DE AR
122,50
UN
1,0000
98,00
3 - FILTRO DE DIESEL
98,00
UN
1,0000
98,00
4 - FILTRO RACOR - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
98,00
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
875,39
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4250/000-2015
390,80
1 - MOLA MESTRE. DIANTEIRO
390,80
UN
1,0000
19,54
2 - BUCHA DA MOLA. DIANTEIRO
39,08
UN
2,0000
29,31
3 - Aquisição de: ESPIGAO. DIANTEIRO
29,31
UN
1,0000
53,73
4 - PINO DE MOLA. DIANTEIRO
161,20
UN
3,0000
1,95
5 - Aquisiçao:BICO. ENGRAXADOR
5,86
UN
3,0000
234,48
6 - Aquisição de: JUMELO. DIANTEIRO
234,48
UN
1,0000
14,66
7 - TRAVA DO PINO. DE MOLA - MERCEDES BENZ - PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
14,66
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
1.331,59
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4251/000-2015
665,80
1 - Aquisição de: PNEU. 750X16 LISO - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.331,59
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
476,52
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
4252/000-2015
14,00
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . CAV LONGO
14,00
UN
1,0000
78,00
2 - FILTRO DO MOTOR
78,00
PÇ
1,0000
228,00
3 - FILTRO. DE TRANSMISSÃO
228,00
UN
1,0000
129,00
4 - FILTRO DIESEL. SEPARADOR DE AGUA
129,00
UN
1,0000
5,50
5 - ARRUELA. DO CALÇO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406.02 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
27,52
UNI
5,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/04/2015 ATÉ 13/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
19
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
659,98
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
4253/000-2015
329,99
1 - OLEO DE TRANSMISSAO. 20 LITROS - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406,02 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
659,98
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
476,52
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
4254/000-2015
14,00
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . CAV LONGO
14,00
UN
1,0000
78,00
2 - FILTRO DO MOTOR
78,00
PÇ
1,0000
228,00
3 - FILTRO. DE TRANSMISSÃO
228,00
UN
1,0000
129,00
4 - FILTRO DIESEL. SEPARADOR DE AGUA
129,00
UN
1,0000
5,50
5 - ARRUELA. DO CALÇO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406.01 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
27,52
UNI
5,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
659,98
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
4255/000-2015
329,99
1 - OLEO DE TRANSMISSAO. 20 LITROS - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406.01 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
659,98
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
618,66
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4256/000-2015
12,77
1 - OLEO DO MOTOR
127,66
UN
10,0000
98,20
2 - ADITIVO - FRASCO - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
491,00
UN
5,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
9.389,89
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4257/000-2015
500,82
1 - PISTÃO. DE ANEIS
2.003,28
UN
4,0000
294,60
2 - BRONZINA BIELA. STD
294,60
JG
1,0000
441,90
3 - BRONZINA MANCAL. STD
441,90
JG
1,0000
39,28
4 - TUCHO VALVULA
314,24
PÇ
8,0000
412,44
5 - JUNTA DE MOTOR
412,44
UN
1,0000
392,80
6 - Aquisição de: HELICE
392,80
UN
1,0000
495,91
7 - BOMBA DE AGUA
495,91
UN
1,0000
181,67
8 - FLEXIVEL. LUBRIFICANTE EXAUSTOR
181,67
UN
1,0000
108,02
9 - Aquisição de: CALÇO. LATERAL VIRABREQUIM
108,02
UN
1,0000
500,82
10 - BOMBA DE OLEO
500,82
UN
1,0000
78,56
11 - MANGUEIRA DE ÁGUA
157,12
PÇ
2,0000
78,56
12 - FILTRO DE OLEO MOTOR
78,56
UN
1,0000
78,56
13 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
78,56
UN
1,0000
112,93
14 - FILTRO DE AR
112,93
UN
1,0000
1,47
15 - CINTA PLASTICA
29,46
UN
20,0000
11,78
16 - ABRAÇADEIRA
70,70
UN
6,0000
88,38
17 - COXIM TRAS. DO MOTOR
176,76
UN
2,0000
117,84
18 - CORREIA
117,84
UN
1,0000
147,30
19 - ROLAMENTO DE EMBREAGEM
147,30
UN
1,0000
8,35
20 - PARAFUSO. DE TRAVESSA DO MOTOR
50,08
UN
6,0000
37,32
21 - VALVULA. DE CABEÇOTE
298,53
UN
8,0000
15,71
22 - RETENTOR. VALVULA
125,70
UN
8,0000
20,62
23 - SEDE DE VALVULA
164,98
UN
8,0000
17,68
24 - AQUISIÇÃO: GUIA. VALVULA
141,41
PÇ
8,0000
216,04
25 - CAMISA DO CILINDRO
864,16
UN
4,0000
34,37
26 - BUCHA. DA BIELA
137,48
UN
4,0000
373,16
27 - BICO INJETOR. ES - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.492,64
UN
4,0000
0,00
3669/2014
Tomada de Preço Obras
CONSTRUGUERRA LTDA
0,00
0,00
RP
J
10.220.779/0001-04
61.047,24
5004
6595/001-2014
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/04/2015 ATÉ 13/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
19
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REF. 2ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
61.047,24
%
11,9800
5.095,47
0,00
6002/2014
Dispensa
| CEDINE- CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEUROFISIOLOGIA |
| LTD |
-840,00
0,00
RP
J
01.984.011/0001-16
0,00
5001
7343/000-2014 - 01
-840,00
1 - Anulação da Nota nº 7343/0-2014 - MOTIVO: FIM DE CONTRATO
-840,00
1,0000
17.132,35
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
RP
J
01.568.077/0012-88
0,00
5001
10500/002-2014
3,43
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
6.107,87
KM
1.780,7200
5,81
| 2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL - |
| SAÚDE |
11.024,48
KG
1.897,5000
250,00
2352/2013
Pregão Presencial
ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A
0,00
0,00
RP
J
33.065.699/0001-27
0,00
5001
13354/000-2014
250,00
1 - Restos a pagar do empenho 13354/0-2014
250,00
1,0000
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 14 de Abril de 2015.
[<<Primeira Página] [<Página Anterior] [Próxima Página>] [Última Página>>]
