4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/07/2015 ATÉ 13/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
24
Data de Lançamento: 13/07/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
341.833,33
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
341.833,33
351120200
J
01.598.123/0001-39
0,00
5808
53/008-2015       
341.833,33
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - JULHO/2015, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE 
14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II.
Vl.Total:
341.833,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
241,32
143
216/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
241,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
241,32
1.650,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
1.650,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
0,00
3
280/006-2015       
1.650,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
1.650,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.768,25
9489/2014
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
0,00
1.768,25
11.00.12.365.3.3.90.36.01
F
322.355.348-72
0,00
550
281/006-2015       
1.768,25
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.768,25
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.440,80
838/2014
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
0,00
230
282/006-2015       
2.440,80
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESENV. AGRARIO
Vl.Total:
2.440,80
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.700,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
0,00
1.700,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
0,00
3
283/006-2015       
1.700,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
1.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.600,00
9302/2014
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
0,00
1.600,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
0,00
50
284/006-2015       
1.600,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. SESMT-Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho. - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.523,20
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
111.189.988-63
0,00
635
285/006-2015       
2.523,20
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CREAS - ASSISTENCIA
Vl.Total:
2.523,20
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.125,00
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
0,00
142
287/006-2015       
2.125,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - TRANSITO
Vl.Total:
2.125,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.565,20
7500/2013
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
0,00
432
301/006-2015       
2.565,20
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAUDE
Vl.Total:
2.565,20
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.848,00
10076/2014
Dispensa
SIDES PEREIRA
0,00
1.848,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
0,00
277
305/004-2015       
1.848,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO ALMOXARIFADO I (MEDICAMENTOS) - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.848,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.800,00
9407/2014
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
0,00
277
306/006-2015       
2.800,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.223,45
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
1.223,45
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
309/006-2015       
2.446,90
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - USO DO PAM - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.223,45
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
1.223,45
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
1.223,45
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
312/006-2015       
2.446,90
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.223,45
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
1.000,00
7760/2013
Dispensa
KIYOSHI FUJII
0,00
1.000,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
0,00
322
314/006-2015       
1.000,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO ESF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.018,83
6972/2014
Dispensa
NAUR MÁS
0,00
1.018,83
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
0,00
50
340/006-2015       
1.018,83
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA SEÇÃO DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.018,83
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.000,00
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
0,00
3
341/006-2015       
6.000,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
6.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/07/2015 ATÉ 13/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
143
409/006-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
312,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
0,00
692
420/006-2015       
312,50
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - FUNDO SOCIAL
Vl.Total:
312,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.787,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
0,00
635
422/006-2015       
4.787,50
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA
Vl.Total:
4.787,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
312,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
312,50
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
0,00
692
423/006-2015       
312,50
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - FUNDO SOCIAL
Vl.Total:
312,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
426/006-2015       
432,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 332-6 CEF
Vl.Total:
3.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
6,9400
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
351
428/006-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
253-2 CEF
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
6,28
131
432/021-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
6,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
6,28
4.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
434/006-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
332-6 CEF
Vl.Total:
4.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,4500
4.787,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
0,00
635
436/006-2015       
4.787,50
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.787,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
73.248,30
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
398
439/004-2015       
2,70
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
73.248,30
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
27.129,0000
0,00
251/2015
Dispensa - Isento Obras
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
788,00
4
449/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCICIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
788,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
788,00
0,00
251/2015
Dispensa - Isento Obras
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
788,00
4
449/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCICIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
788,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
788,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/07/2015 ATÉ 13/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
40,17
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/015-2015       
40,17
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
40,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
125,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
186
473/005-2015       
125,80
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
125,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
4.369,42
209
483/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de 
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.369,42
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.369,42
0,00
5437/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
0,00
85,12
113812600
J
46.395.000/0001-39
0,00
5813
489/000-2015       
85,12
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - REF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA COM 
O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA FQF 4678 - SEC. DE SAÚDE - INFRAÇÃO A1-454307-2 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,12
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.372,88
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
218810102
J
07.263.330/0001-19
0,00
5397
506/000-2015       
3.372,88
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1851- 30662,57
Vl.Total:
3.372,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
474,52
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
507/000-2015       
474,52
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 295 - 4313,84
Vl.Total:
474,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.391,95
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
508/000-2015       
1.391,95
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 316 - 12654,12
Vl.Total:
1.391,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.758,21
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
510/000-2015       
1.758,21
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 313 - 15983,78
Vl.Total:
1.758,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.294,33
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
511/000-2015       
2.294,33
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 314 - 20857,56
Vl.Total:
2.294,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
824,57
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
512/000-2015       
824,57
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 317 - 7496,10
Vl.Total:
824,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.397,53
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
218810102
J
03.810.438/0001-23
0,00
5397
513/000-2015       
1.397,53
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 349 - R$ 39.929,33
Vl.Total:
1.397,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
222,46
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
514/000-2015       
222,46
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 284 - R$ 21.186,52
Vl.Total:
222,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
85,11
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
515/000-2015       
85,11
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 285 - R$ 8.105,80
Vl.Total:
85,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
859,89
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
516/000-2015       
859,89
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 283 - R$ 81.894,20
Vl.Total:
859,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.422,95
Outros/Não Aplicável
CONSTRUGUERRA LTDA
0,00
0,00
218810102
J
10.220.779/0001-04
0,00
5397
517/000-2015       
1.422,95
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 200 - R$ 40.655,75
Vl.Total:
1.422,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.417,19
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
218810102
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
518/000-2015       
2.417,19
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3121 - R$ 73.248,30
Vl.Total:
2.417,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/07/2015 ATÉ 13/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
107,17
Outros/Não Aplicável
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - 
ME
0,00
0,00
218810102
J
15.484.498/0001-82
0,00
5397
519/000-2015       
107,17
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1391 - 900,00
Vl.Total:
107,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
32,45
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
520/000-2015       
32,45
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2201 - 295,00
Vl.Total:
32,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
426,24
426,24
113819900
J
62.843.917/0001-05
0,00
5839
527/000-2015       
426,24
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 620 - 25.832,92
Vl.Total:
426,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
2.671,79
2.671,79
113819900
J
07.263.330/0001-19
0,00
5839
528/000-2015       
2.671,79
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1826 - 24.288,98
Vl.Total:
2.671,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
90,35
90,35
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
529/000-2015       
90,35
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 770 - 90,35
Vl.Total:
90,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
1.042,19
1.042,19
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
530/000-2015       
1.042,19
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 769 - 9.474,44
Vl.Total:
1.042,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
350,65
350,65
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
531/000-2015       
350,65
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1541 - 7.969,34
Vl.Total:
350,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
665,77
665,77
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
532/000-2015       
665,77
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1542 - 15.131,21
Vl.Total:
665,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
77,71
77,71
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
533/000-2015       
77,71
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 768 - 706,44
Vl.Total:
77,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
129,68
129,68
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
534/000-2015       
129,68
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 775 - 1.178,88
Vl.Total:
129,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
129,67
129,67
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
535/000-2015       
129,67
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 774 - 1.178,88
Vl.Total:
129,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
1.775,57
1.775,57
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
536/000-2015       
1.775,57
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 777 - 16.141,50
Vl.Total:
1.775,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
597,49
597,49
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
537/000-2015       
597,49
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 778 - 5.431,68
Vl.Total:
597,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
947,07
947,07
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
538/000-2015       
947,07
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 312 - 8.609,73
Vl.Total:
947,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
244,45
244,45
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
539/000-2015       
244,45
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 315 - 2.222,32
Vl.Total:
244,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
504,67
504,67
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
540/000-2015       
504,67
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1535 - 11.469,73
Vl.Total:
504,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
184,11
184,11
113819900
J
10.239.505/0001-67
0,00
5839
541/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/07/2015 ATÉ 13/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
184,11
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 517 - 15.030,00
Vl.Total:
184,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
250.000,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
250.000,00
250.000,00
351120200
O
0,00
5812
542/000-2015       
250.000,00
Item:
1 - REPASSE DECENDIAL - TRANSFERENCIA 13/07/2015
Vl.Total:
250.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
198.158,54
0,00
351120200
O
0,00
5812
543/000-2015       
198.158,54
Item:
1 - REPASSE DECENDIAL - TRANSFERENCIA 14/07/2015
Vl.Total:
198.158,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
80,34
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
693
549/006-2015       
80,34
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE RGI 0430925000 - FUNDO SOCIAL 
DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
80,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,01
209
571/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de 
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
0,01
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,01
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
81,12
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
4
588/012-2015       
81,12
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
81,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
287,61
766
607/019-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
287,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
287,61
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
544,86
231
805/022-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE 
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
544,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
544,86
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
161,04
231
805/023-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE 
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
161,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
161,04
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
264,00
231
805/024-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE 
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
264,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
264,00
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
82,90
231
805/025-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE 
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
1.063,15
231
805/026-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE 
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.063,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.063,15
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.838,07
231
859/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.838,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.838,07
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
294,80
231
862/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DESTA RECRETARIA REFERENTE AS LINHA (13) 3822-5946 E 
(13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
294,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
294,80
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
81,12
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/039-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/07/2015 ATÉ 13/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
81,12
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
81,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
81,48
636
877/040-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
81,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
81,48
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
124,36
41
1000/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DE CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
124,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
124,36
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
10.429,57
323
1015/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
10.429,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.429,57
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
100,78
323
1016/018-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
100,78
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
548,08
351
1018/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF -SAÚDE
Vl.Total:
548,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
548,08
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
922,40
462
1023/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VISA E VE - 
MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
922,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
922,40
1.896,58
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
0,00
1.896,58
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
0,00
322
1037/005-2015       
1.896,58
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO ESF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.896,58
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
918,30
9/2015
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
0,00
918,30
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
0,00
230
1038/005-2015       
918,30
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESENV. AGRARIO
Vl.Total:
918,30
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.270,52
278
1177/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA SECRETARIA 
DE SAÚDE, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.270,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.270,52
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
18.800,00
304
1178/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 029/2014, 
CUJO OBJETO É PROPORCIONAR A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS, 
ATENDIMENTO ADEQUADO VISANDO GARANTIA DE DIREITOS, SOCIALIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA, 
ABRANGENDO ASPECTOS SOCIAIS, EDUCACIONAIS E DE SAÚDE - PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A 
DEZEMBRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/205 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
18.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.800,00
0,00
Outros/Não Aplicável
GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO 
RIBEIRA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
07.742.365/0001-30
4.220,00
354
1180/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 26/2011 CUJO 
OBJETO É O CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA - PERÍODO DE FEVEREIRO A 
DEZEMBRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.220,00
0,00
252/2015
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
859,63
4
1239/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
859,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
859,63
0,00
252/2015
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
859,63
4
1239/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
859,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
859,63
108,69
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
108,69
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
0,00
3
1294/006-2015       
1.649,32
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
108,69
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/07/2015 ATÉ 13/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
0,00
2.532,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
0,00
661
1460/005-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 08/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.010,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
0,00
667
1493/005-2015       
7.010,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 14/2015 - C/C 27.905-6 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.010,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
76,59
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
76,59
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
1666/002-2015       
2.446,96
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO PAM - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
76,59
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
76,59
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
76,59
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
1667/002-2015       
2.446,96
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
76,59
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
0,00
8472/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
0,00
32.516,68
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
0,00
128
1677/005-2015       
5.226,67
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 05 JARDIM DAS PALMEIRAS - AVENIDA DEPUTADO ULISSES GUIMARAES - REF. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VARIAS RUAS NOS 
BAIRROS: 1 - JD BRASIL - 2 - VILA NOVA RIBEIRA - 3 - JD PAULISTA - 4- JD PRIMAVEIRA - 5- JD DAS 
PALMEIRAS - SEC. MUN. DE OBRAS
Vl.Total:
32.516,68
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
6,2200
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
477
1922/004-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
404-7 CEF
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
477
1923/004-2015       
432,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 404-7 CEF
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
528
2326/006-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
14284-0 BB
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
376,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
650
2558/000-2015       
24,59
Item:
1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI
Vl.Total:
245,90
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
10,0000
13,01
2 - Suporte para copos plásticos para agua 180 ml - IMPAKTO - PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO CRAS - 
C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
130,10
UN
10,0000
1.782,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
0,00
413
3169/004-2015       
81,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos  estofados,  limpeza de todos os tapetes,  limpeza do painel com aplicação de silicone 
automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante automotivo e limpeza 
da parte interna do baú com shampoo automotivo neutro e aplicação com álcool em gel em todos os 
equipamentos e compartimentos (teto, lateral, piso, maca, assento) em veículos carroceria ambulância - PARA 
USO DESTA SECRETARIA - SETOR 192 - RECURSO MS MAC - FICHA 413 - DR 300.028 - FONTE 05 - C/C 
624.027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.782,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
22,0000
9.782,73
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
3263/003-2015       
3.190,48
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
Vl.Total:
3.190,48
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/07/2015 ATÉ 13/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
2.636,91
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
2.636,90
SV
1,0000
3.955,36
3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE 
OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 - REC. 
ESTADO - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
3.955,35
SV
1,0000
2.871,39
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
3264/003-2015       
1.595,22
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
1.276,17
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,8000
1.595,22
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE 
OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 - REC. 
ESTADO - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
1.595,22
SV
1,0000
1.595,20
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3265/003-2015       
1.595,22
Item:
1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE 
OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.283-9 - 
IGD-BF - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.595,20
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.678,57
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3266/003-2015       
3.678,59
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO 
DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.283-9 - 
IGD-BF - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.678,57
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.393,49
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3268/003-2015       
3.196,73
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,73
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,76
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.286-3 - PBF - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
3.196,76
SV
1,0000
9.590,29
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3269/003-2015       
3.196,76
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,76
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,76
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
3.196,76
SV
1,0000
3.196,77
3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.286-3 - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
3.196,77
SV
1,0000
20.857,56
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3271/003-2015       
20.857,62
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO 
MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.512-9 - SCFV - REF. 03 
MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
20.857,56
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.222,33
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3272/003-2015       
2.222,33
Item:
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - 
REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - 
Vl.Total:
2.222,33
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/07/2015 ATÉ 13/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
C/C 28.283-9 - IGD-BF - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
1.138,07
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
650
3364/004-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DO 
CADÚNICO E TODOS OS CRAS (CORSA WIND DBA 2068, UNO MILLE EHE 7174, EHE 7184 E FSO 9222) ATÉ 
MAIO/2015 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.138,07
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
390,1500
1.367,99
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
348
3367/004-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.367,99
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
468,9700
16.973,99
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
405
3368/004-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
16.973,99
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
5.818,9900
633,46
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
275
3369/004-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
633,46
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
217,1600
1.352,85
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
458
3374/003-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 252-4 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.352,85
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
463,7800
3.714,33
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
397
3375/004-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
3.714,33
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.273,3400
1.334,96
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
560
3438/004-2015       
2,52
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
Vl.Total:
740,96
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
294,0300
2,64
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
594,00
LT
225,0000
4.393,32
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
400
3441/004-2015       
2,52
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA 
SECRETARIA - C/C 624.027-3 - SAÚDE
Vl.Total:
4.393,32
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.743,3800
490,04
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
400
3443/004-2015       
2,64
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
490,04
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
185,6200
390,14
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
390,14
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
0,00
3
3485/004-2015       
4.683,55
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
390,14
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
634,45
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
657
3493/000-2015       
2,90
Item:
1 - TANGERINA
Vl.Total:
29,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
1,70
2 - MANDIOCA MÉDIA
17,00
KG
10,0000
3,80
3 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
19,00
UN
5,0000
1,92
4 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
28,80
KG
15,0000
1,90
5 - CEBOLA MÉDIA
19,00
KG
10,0000
4,50
6 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA
22,50
KG
5,0000
1,34
7 - ALFACE CRESPA - EXTRA
13,40
UN
10,0000
2,04
8 - CENOURA EXTRA MÉDIA
30,60
KG
15,0000
2,04
9 - CHUCHU EXTRA MÉDIO
10,20
KG
5,0000
1,37
10 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE
13,70
MÇ
10,0000
3,40
11 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
34,00
UN
10,0000
3,76
12 - PEPINO JAPONÊS EXTRA
37,60
KG
10,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/07/2015 ATÉ 13/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2,50
13 - OVO DE CODORNA
25,00
DZ
10,0000
0,90
14 - ABOBORA CABOCHA
4,50
KG
5,0000
2,70
15 - INHAME
13,50
KG
5,0000
2,06
16 - MAMAO FORMOSA GRANDE
20,60
KG
10,0000
4,20
17 - MARACUJA AZEDO
42,00
KG
10,0000
4,70
18 - AMENDOIM COM CASCA
23,50
KG
5,0000
1,70
19 - LIMAO
8,50
KG
5,0000
1,37
20 - REPOLHO ROXO
13,70
KG
10,0000
3,03
21 - ABACATE
15,15
KG
5,0000
1,90
22 - BERINJELA
9,50
KG
5,0000
2,28
23 - BRÓCOLIS
11,40
UN
5,0000
13,00
24 - GENGIBRE
65,00
KG
5,0000
3,90
25 - MELAO
39,00
UN
10,0000
3,43
26 - MORANGO
34,30
CX
10,0000
4,90
27 - PÊRA.
24,50
KG
5,0000
1,90
28 - ESPINAFRE - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
9,50
MÇ
5,0000
2.874,90
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
650
3495/000-2015       
2,90
Item:
1 - TANGERINA
Vl.Total:
145,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
1,70
2 - MANDIOCA MÉDIA
85,00
KG
50,0000
3,80
3 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
228,00
UN
60,0000
1,92
4 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
115,20
KG
60,0000
1,90
5 - CEBOLA MÉDIA
57,00
KG
30,0000
4,50
6 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA
180,00
KG
40,0000
1,34
7 - ALFACE CRESPA - EXTRA
26,80
UN
20,0000
2,04
8 - CENOURA EXTRA MÉDIA
102,00
KG
50,0000
2,04
9 - CHUCHU EXTRA MÉDIO
40,80
KG
20,0000
1,37
10 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE
27,40
MÇ
20,0000
3,40
11 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
102,00
UN
30,0000
3,76
12 - PEPINO JAPONÊS EXTRA
150,40
KG
40,0000
2,50
13 - OVO DE CODORNA
125,00
DZ
50,0000
0,90
14 - ABOBORA CABOCHA
36,00
KG
40,0000
2,70
15 - INHAME
81,00
KG
30,0000
2,06
16 - MAMAO FORMOSA GRANDE
61,80
KG
30,0000
4,20
17 - MARACUJA AZEDO
126,00
KG
30,0000
4,70
18 - AMENDOIM COM CASCA
94,00
KG
20,0000
1,70
19 - LIMAO
34,00
KG
20,0000
1,37
20 - REPOLHO ROXO
27,40
KG
20,0000
3,03
21 - ABACATE
30,30
KG
10,0000
1,90
22 - BERINJELA
57,00
KG
30,0000
2,28
23 - BRÓCOLIS
114,00
UN
50,0000
13,00
24 - GENGIBRE
390,00
KG
30,0000
3,90
25 - MELAO
78,00
UN
20,0000
3,43
26 - MORANGO
205,80
CX
60,0000
4,90
27 - PÊRA.
98,00
KG
20,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/07/2015 ATÉ 13/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,90
28 - ESPINAFRE - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - 
C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
57,00
MÇ
30,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
21.142,87
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
21.142,87
92
3908/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRINCIPAL DA DÍVIDA SOBRE O REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - REF. 07/2015 - BB C/C 05.103-9 - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
21.142,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.142,87
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
2.986,48
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
2.986,48
91
3910/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMISSÃO REMUNERATÓRIA SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL - REF. 07/2015 - BB C/C 
05.103-9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
2.986,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.986,48
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
56.036,39
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
56.036,39
90
3911/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUROS SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL - REF. 07/2015 - BB C/C 05.103-9 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
56.036,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
56.036,39
0,00
357/2015
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
3.202,75
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
3.202,75
92
3912/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARCELAMENTO JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS DE CONSTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS - REF. 07/2015 - BB C/C 05.103-9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
3.202,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.202,75
1.773,89
24651/2015
Dispensa
MASAMI TAIRA
0,00
1.773,89
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
953.103.808-25
0,00
635
3935/003-2015       
1.773,89
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA CONSELHO TUTELAR - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
1.773,89
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
295,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
652
4065/000-2015       
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - SERVIÇO A SER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS AGROCHÁ - 
EXTENSÃO DO CRAS CENTRAL - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
145,00
SV
1,0000
2.485,00
1204/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
458
4126/000-2015       
48,00
Item:
1 - Bola Suíça para alongamento e pilates, diversas cores, com 65cm de diâmetro, com resistência de até 
250Kg. Acompanha: Pino e uma Bomba para encher. Composição: PVC de alta resistência.  - MUVIN - BOLA 
(GARANTIA 12MESES)
Vl.Total:
720,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
29,00
2 - Colchonete na cor azul, espessura aproximada de 30mm, densidade 22, revestidos em bagum, peso 
aproximado de 530gr, dimensões aproximadas de 90cmLx40cmA. - RG COLCHÕES (GARANTIA 12 MESES)
1.450,00
UN
50,0000
21,00
3 - Corda, em poliéster; manete de polipropileno com espuma; ajustável; dimensão aproximada: 280 cm de 
comprimento, Peso aproximado: 165gr. - MUVIN/CORDA DE PULAR DE POLIESTER 9GARANTIA 12M - 
ACADEMIA DA SAÚDE - PORTARIA 1935 - 10/09/2012 - C/C 0903/006/392-0 CEF - SAÚDE
315,00
UN
15,0000
1.540,00
2463/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
0,00
323
4156/000-2015       
3,85
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/PARIQUERA-AÇU
Vl.Total:
770,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
200,0000
3,85
2 - PASSAGEM - PARIQUERA-AÇU/REGISTRO - PARA USO DOS PACIENTES COM CONSULTAS E EXAMES 
AGENDADOS NA CIDADE DE PARIQUERA-AÇU - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
770,00
SV
200,0000
3.443,10
1096/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO ROBERTO DE PRÓTESE DENTAL 
SOCIEDADE SI
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
66.851.577/0001-15
0,00
413
4200/001-2015       
113,42
Item:
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. 1 -Serviço de confecção de MOLDEIRA INDIVIDUAL para 
moldagem com pasta de impressão zinco-enólica  ou alginato 2 -Serviço de confecção de PLANO DE 
ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL para montagem de dentes em Prótese Total, Prótese Parcial Removível ou Prótese 
Parcial Provisória 3 -Serviço de confecção de PRÓTESE TOTAL
Vl.Total:
3.062,34
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
27,0000
145,82
2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE 
DENTES E DE ACRILIZAÇAO. Serviço de confecção de PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL
291,64
SV
2,0000
44,56
3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. Serviço de REEMBASAMENTO DE PRÓTESE TOTAL 
para montagem de dentes em Prótese Total: a. Alívio (desgaste) prévio da peça protética; b. Preenchimento em 
resina acrílica termo-polimerizável, após moldagem com pasta zinco-enólica. - PARA USO DO CEO - CENTRO 
DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
89,12
SV
2,0000
900,00
5858/2014
Pregão Presencial
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - 
ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
15.484.498/0001-82
0,00
323
4393/000-2015       
300,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DO PSF ALAY CORREA, PSF CAPINZAL, PSF TAQUARUÇU, PSF 
ARAPONGAL OESTE E ESF XANGRILÁ - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
228,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
462
4395/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/07/2015 ATÉ 13/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
5,70
Item:
1 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SIVISA, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em 
papel sulfite 56g/m2 (1x1 cor), f final: 21x29,5cm: refilado, colado, incluindo arte final. - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NA 
ATIVIDADE DE PREVENÇÃO E COMBATE A DENGUE - C/C 252-2 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
228,00
Vl. Unit.:
Un.:
BLC
Quantidade:
40,0000
1.222,00
3096/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
0,00
323
4418/000-2015       
3,25
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SETE BARRAS
Vl.Total:
611,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
188,0000
3,25
2 - PASSAGEM - SETE BARRAS/REGISTRO - PARA USO DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE DO ESF ALAY 
CORREA QUE RESIDE NO BAIRRO JARDIM VITÓRIA - C/C 244-3 C.E.F. - SAÚDE
611,00
SV
188,0000
27.500,00
1204/2015
Pregão Presencial
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
58.295.213/0018-16
0,00
296
4421/000-2015       
27.500,00
Item:
1 - Cardiotocógrafo - Com os seguintes parâmetros: monitoração fetal externa por ultra-som das freqüências 
cardíacas fetais e atividade uterina através de um transdutor toco externo. Possibilidade de monitoração 
gemelar. Tela de cristal líquido de no mínimo 5 polegadas. Visualização na tela das seguintes informações: 
identificação do paciente, ondas e valores numéricos, data e hora, alarmes, status do registrador e mensagens 
ao usuário. Sistema para organizar automaticamente a apresentação das informações na tela assim que um 
parâmetro é adicionado ou retirado. Permitir a visualização da frequência cardíaca e atividade uterina, teclas de 
volume e ajuste de linha de base. Alarmes sonoros de bradicardia, taquicardia fetal, falta de papel e término do 
teste. Gerenciamento automático de canais permitindo a colocação de transdutores, em qualquer uma das 
entradas. Identificação automática do tipo de transdutor e medida a ser realizada. Recurso de verificação 
automática de movimentação fetal, Possibilidade futura de monitoração de ECG materno. Registrador integrado 
com velocidade de impressão de 1, 2 ou 3 cm/min e memória interna de até 1h de dados, recuperáveis através 
do registrador ou envio através de 'uma conexão LAN. Acompanha: 01 transdutor toco, 02 transdutores US, 01 
marcador remoto de eventos e 5 unidades de cinta abdominal reutilizável,10 pacotes de papel. Apresentar 
registro M.S./ Anvisa e Certificado de C.B.P.F.ou equivalente e catálogo do produto. Marca: PHILIPS/AVALON 
FM-20 - GARANTIA 12(DOZE) MESES - PROCESSO Nº 001.0212.000.137/2014 - TERMO ADITIVO 001/2014 AO 
CONVÊNIO 1807/2013 - C/C 29.203-6 B.B. -SAÚDE
Vl.Total:
27.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
89,90
3060/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
0,00
672
4424/001-2015       
89,90
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. Velocidade minima 1MB - PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 28.285-5 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
89,90
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.262,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
0,00
319
4489/000-2015       
84,00
Item:
1 - ADAPTADOR USB WIRELESS N 300MBPS - TP LINK TL-WN822N
Vl.Total:
3.528,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
42,0000
18,00
2 - FILTRO DE LINHA: Principais Características: 1.500 VA. 5 tomadas.  Tensão nominal de entrada 115V/220V. 
Variação de voltagem de entrada admissível (110V ~ 125V para 115V ou 210V ~ 240V para 220V). - FORCE 
LINE 5001T
306,00
UN
17,0000
14,50
3 - MOUSE STANDARD. Características: 2 botões com Scroll; Sensor do Mouse: Óptico; Resolução: 800 dpi; 
Cor: Preto/prata; Comprimento do cabo: 1,80m; Conexão: USB; Certificação: RoHS/ ISO9001/ ISO14001 /CE 
/FCC; Compatibilidade: Windows 98SE /ME /2000 /XP /Vista /7; Garantia: 12 meses. - COLETEK MS3202-2
319,00
UN
22,0000
34,00
4 - CABO HDMI 05 METROS: Especificações: HDMI Macho X HDMI Macho BLINDADO. Comprimento: 05 metros 
Conectores: Conectores com pinos banhados a ouro, o que proporciona melhor condutibilidade elétrica e 
consequentemente melhor qualidade no sinal. Terminação: Terminal HDMI Macho nas duas pontas. Suporta 
sinais de resolução: 480i, 480p, 720p, 1080i e 1080p. Compatível: V1.3, V.1.4 Full HD, 3D. Garantia: 6 meses. - 
CHIP SCE
34,00
UN
1,0000
5,00
5 - BATERIA PARA PLACA MÃE CR2032: Embalagem: Cartela individual. Tamanho: CR2032. Tipo: Lithium. 
Voltagem: 3V. Garantia: 3 meses. - FLEX - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA DAR CONTINUIDADE NA 
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS QUE ENGLOBA A UTILIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA OS 
MÉDICOS, ENFERMEIROS, RECEPÇÃO, AGENTES, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
75,00
UN
15,0000
2.387,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
0,00
293
4509/000-2015       
53,00
Item:
1 - SWITCH 08 PORTAS: Portas: 8 (10/100Base-TX). Padrões: IEEE 802.3 10Base-T Ethernet Repeater, IEEE 
802u 100Base-TX class II Fast Ethernet repeater e ANSI/IEEE Std 802.3 Nwayautonegociação. - TP LINK 
TL-SF1008D
Vl.Total:
1.537,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
29,0000
850,00
2 - CHAVEADOR KVM: Características: Suporta Microsoft Intellimouse, Microsoft Intellimouse Explorer, 
Logitech NetMouse, Optical Mouse e outros mouse MS compatíveis. - TRENDNET TK-4707K - PARA USO DAS 
UNIDADES DE SAÚDE PARA DAR CONTINUIDADE NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS QUE ENGLOBA A 
UTILIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIROS, RECEPÇÃO, AGENTES, 
TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
850,00
UN
1,0000
5.745,94
3040/2015
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
0,00
635
4975/002-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/07/2015 ATÉ 13/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
5.745,94
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
5.745,94
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
114,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
5039/000-2015       
0,75
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06.  - PARA ATENDER O SETOR 06 - LOTE 06 - SEGMENTO: PROGRAMA MAIS 
EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
114,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
152,0000
1.050,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
5040/000-2015       
0,75
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06.  - PARA ATENDER O SETOR 06 - LOTE 06 - SEGMENTO: FUNDAMENTAL - EMEF - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.050,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.400,0000
414,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
5041/000-2015       
0,75
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06.  - PARA ATENDER O SETOR 06 - LOTE 06 - SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
414,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
552,0000
360,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
5043/000-2015       
0,75
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04.  - PARA ATENDER O SETOR 04 - LOTE 04 - SEGMENTO: FUNDAMENTAL - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
360,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
480,0000
21.003,25
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
5061/000-2015       
2,99
Item:
1 - FENOBARBITAL 40MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/ 20 ML - GEN 40 MG/ML 20 ML - UNIÃO QUÍMICA
Vl.Total:
89,70
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
30,0000
4,79
2 - ESTRIOL - 1MG/G - CREME VAGINAL - BISNAGA DE 50G  - ESTRIOPAX 1 MG/G 50 G C/ 50 - BRAINFARMA
239,37
BISN
50,0000
0,24
3 - Doxazosina, Mesilato 4 mg comprimido.  - GEN 4 MG C/ 30 - SANDOZ
9.549,61
COMP
39.990,0000
30,58
4 - BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE AEROSOL O RAL - FRASCO COM 200 DOSES - CLENIL 
250 MG HFA 200 DOSE - CHIESI
3.058,00
FR
100,0000
0,13
5 - CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG  - MUSCULARE 5 MG C/ 30 - EUROFARMA
1.747,50
COMP
13.980,0000
0,37
6 - ITRACONAZOL 100MG   - NEO ITRAX 100 MG C/15 - BRAINFARMA
127,65
CAP
345,0000
0,85
7 - LEVOMEPROMAZINA 100MG - NEOZINE 100 MG C/20 - SANOFI
851,30
COMP
1.000,0000
0,42
8 - LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 25MG - NEOZINE 25 MG C/20 - SANOFI
840,00
COMP
2.000,0000
0,13
9 - SERTRALINA, CLORIDRATO 50MG - GEN 50 MG C/ 30 - EUROFARMA
1.029,42
COMP
7.980,0000
0,06
10 - SINVASTATINA 20MG - GEN 30 MG C/30 - SANDOZ
3.233,61
COMP
56.730,0000
3,98
11 - TOBRAMICINA 3MG/ML + DEXAMETASONA 1MG/ML SUSPENSÃO  OFTÁLMICA - FRASCO COM 5ML - 
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY 
CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, 
PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF 
- SAÚDE
238,80
FR
60,0000
9.474,62
11506/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
94.894.169/0001-86
0,00
442
5062/000-2015       
0,10
Item:
1 - BISACODIL 5MG - HYPERMARCAS/BRAINFARMA
Vl.Total:
209,72
Vl. Unit.:
Un.:
DRAG
Quantidade:
2.140,0000
0,54
2 - DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOL A COM 2ML - TEUTO
64,80
AMP
120,0000
0,24
3 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG + DIPIRONA SÓDICA  250MG - HYPERMARCAS/BRAINFARMA
6.486,00
DRAG
27.600,0000
1,64
4 - ÓXIDO DE ZINCO + VITAMINA A + VITAMINA D - POMADA  - BISNAGA COM 45G - ELOFAR
2.214,00
TB
1.350,0000
1,00
5 - PERMETRINA 10MG/ML - LOÇÃO - FRASCO COM 60ML - NATIVITA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
500,10
FR
500,0000
9.643,05
11506/2014
Pregão Presencial
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
75.014.167/0001-00
0,00
442
5063/000-2015       
9,84
Item:
1 - BUDESONIDA 50MCG SUSPENSÃO NASAL - FRASCO COM 120  DOSES - BIOSINTÉTICA
Vl.Total:
4.917,55
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
500,0000
0,07
2 - CARBAMAZEPINA 200MG - BRAINFARMA/NQ
1.323,00
COMP
18.000,0000
0,03
3 - SULFATO FERROSO 40MG - NUNESFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
3.402,50
COMP
136.100,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/07/2015 ATÉ 13/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
4.492,05
11506/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
0,00
442
5070/000-2015       
0,08
Item:
1 - Doxazosina, Mesilato 2 mg comprimido. - EUPROSTATIN/EMS
Vl.Total:
998,40
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
12.480,0000
0,10
2 - ESPIRONOLACTONA 25MG - GENERICO/EMS
1.158,00
COMP
11.580,0000
0,36
3 - PENTOXIFILINA 400MG - GENERICO/EMS
1.954,80
COMP
5.430,0000
0,06
4 - SINVASTATINA 10MG - GENERICO/SANDOZ - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
384,45
COMP
6.990,0000
1.224,96
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
319
5081/000-2015       
76,56
Item:
1 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor  amarelo, com 40 gramas / m2, embalado em tubete de papelão 
contendo  50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FÉ
Vl.Total:
229,68
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
3,0000
76,56
2 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor  azul, com 40 gramas/ m2, embalado em tubete de papelão 
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FÉ
229,68
RL
3,0000
76,56
3 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor branco, com 40 grama/m2, embalado em tubete de papelão 
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FÉ
229,68
RL
3,0000
76,56
4 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor preto, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão 
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FÉ
306,24
RL
4,0000
76,56
5 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor vermelho, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão 
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FÉ - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
229,68
RL
3,0000
1.062,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
5082/000-2015       
0,75
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL - PARA ATENDER O SETOR 04 - LOTE 04 - SEGMENTO: CRECHE - C/C 
24.628-X - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.062,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.416,0000
481,25
356/2015
Pregão Presencial
KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA 
ESCRITORIO E PA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
10.236.061/0001-06
0,00
313
5176/000-2015       
75,00
Item:
1 - Lápis redondo HB n.º 02 preto, impresso em seu corpo marca e referência. Apresentar resistência HB, 
suficiente para suportar a pressão normal de uso para escrita. - LABRA
Vl.Total:
375,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
21,25
2 - Papel carbono azul, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão tipo 
pasta contendo 100 folhas. - HARD COPY - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS 
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
106,25
CX
5,0000
350,70
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
12.440.331/0001-21
0,00
313
5180/000-2015       
11,69
Item:
1 - Calculadora de mesa 12 dígitos. Com visor de cristal líquido; alimentação solar ou a base de bateria ou 
pilha. Funções: porcentagem, memória, inversão de sinal/GT/correção total e parcial/desligamento automático 
ou tecla off. - TOMIX - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
350,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
4.507,46
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
275
5183/002-2015       
2,64
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR 192 - 
RECURSO SAÚDE - C/C 0903/006/410-1 CEF - DR 310,000 - FONTE 01 - SAÚDE
Vl.Total:
4.507,46
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.707,3700
3.883,75
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
0,00
313
5184/001-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA 
DA SAÚDE DA FAMÍLIA - RECURSO SES - FUNDO A FUNDO QUALIS MAIS AG. 0492-8 - C/C 26.179-3 BB - 
FICHA 313 - DR 300.031 - FONTE 02 - SAÚDE
Vl.Total:
3.883,75
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.331,4200
5.850,74
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
397
5185/001-2015       
2,64
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR 192 - 
RECURSO SAÚDE - C/C 0903/006/410-1 CEF - DR 310.000 - FONTE 01 - SAÚDE
Vl.Total:
5.850,74
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2.216,1900
39.929,33
452/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
0,00
295
5236/002-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/07/2015 ATÉ 13/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.857,61
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - TP 002-2015 - LOTE 01 - PSF CAIÇARA - CONFORME RESOLUÇÃO SS/150 
DE 17/12/2014 - C/C 0492-8 - 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
39.929,33
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
21,5000
12.750,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.367.4.4.90.52.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
585
5526/000-2015       
255,00
Item:
1 - ROTEADOR WIRELLESS 300 MBPS COM PORTA USB: RECURSOS DO HARDWARE: Interface 4 portas LAN 
10/100/1000Mbps, 1 porta WAN 10/100/1000Mbps, 1 Porta USB 2.0 - TP LINK / TL WR1043ND - ATENDER ESTA 
SME BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF (EDUC/15) - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12.750,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
483,48
4036/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
5530/003-2015       
483,48
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2015 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
483,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
29.977,08
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
5600/001-2015       
11,64
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
ALABAMA
Vl.Total:
9.975,48
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
857,0000
13,86
2 - FILE DE PEIXE CONGELADO - POLACA (conforme especificação constante do processo de compras) - 
MINERVA
11.046,42
KG
797,0000
5,34
3 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - SEGMENTOS: 
(E.E. FUND - 31,33%), (E.E. MÉDIO - 48,88%), (ETEC - 18/41%), (E.E. EJA - 1,38%) - C/C 25.398-7 BB - 
EDUCAÇÃO
8.955,18
KG
1.677,0000
4.861,46
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
527
5676/000-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - REF. A 2º QUINZENA DO MÊS DE MAIO PARA ATENDER ESTA 
SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB (SAL/EDUC) - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.584,20
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2.600,0000
48.600,00
4620/2014
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
61.610.283/0001-88
0,00
442
5698/000-2015       
0,81
Item:
1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 100UI - LABOR IMPORT - WENLING - PARA USO DA ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE QUATRO 
MESES - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
48.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
60.000,0000
103,72
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
5713/000-2015       
9,05
Item:
1 - DOCE TIPO BATATA DOCE - POTE, 600GR - REFF
Vl.Total:
72,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
2,61
2 - MISTURA PARA PREPARO DE BOLO - DIVERSOS SABORES - RENATA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O 
CRAS ARAPONGAL EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS REF. A FESTA JUNINA - C/C 28.290-1 BB - 
ASSISTÊNCIA
31,32
UN
12,0000
452,00
2601/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
5716/000-2015       
12,30
Item:
1 - PAÇOCA DE AMENDOIM sem colesterol em formato rolha, pote com 25 unidades pesando 500 gramas 
embalados individualmente - KUKY
Vl.Total:
123,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
16,40
2 - PÉ DE MOLEQUE, composto de amendoim crocante e calda de caramelo, sem glúten, pote, embalagem 
pesando aproximadamente  800 gramas, contendo 50 unidades embaladas individualmente - IROFIL
164,00
CX
10,0000
16,50
3 - DOCE DE ABÓBORA, composto de açúcar, glucose, conservante, caixa com 1,5 kilos contendo 50 unidades. - 
PRINCESA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS VILA NOVA EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS REF. 
A FESTA JUNINA - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
165,00
CX
10,0000
775,80
2601/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
5720/000-2015       
14,50
Item:
1 - DOCE TIPO SUSPIRO  - com clara de ovos, poliois, matodextrina, educorantes(INS955) aroma artificial. Não 
contem glúten pacote com 50 unidades.  - PRINCESA
Vl.Total:
116,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
8,0000
16,80
2 - PIPOCA DE MILHO DOCE - Pipoca de milho doce, carameliza e crocante. Embalagem pesando 20g. pacotes 
com 50 unidades. - CLAC
50,40
PCT
3,0000
12,30
3 - PAÇOCA DE AMENDOIM sem colesterol em formato rolha, pote com 25 unidades pesando 500 gramas 
embalados individualmente - KUKY
123,00
UN
10,0000
16,40
4 - PÉ DE MOLEQUE, composto de amendoim crocante e calda de caramelo, sem glúten, pote, embalagem 
pesando aproximadamente  800 gramas, contendo 50 unidades embaladas individualmente - IROFIL
131,20
CX
8,0000
16,50
5 - DOCE DE ABÓBORA, composto de açúcar, glucose, conservante, caixa com 1,5 kilos contendo 50 unidades. - 
PRINCESA
132,00
CX
8,0000
27,90
6 - COCADA BRANCA, Ingredientes: Açúcar, coco, xarope de glucose de milho, gordura vegetal, leite em pó, 
clareante metabisulfito de sódio e conservante sorbato de potássio, embalagem com aproximadamente 1 kilo 
contendo 50 unidades embaladas individualmente - PRINCESA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS 
ARAPONGAL EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS REF. A FESTA JUNINA - C/C 28.286-3 BB - 
ASSISTÊNCIA
223,20
UN
8,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/07/2015 ATÉ 13/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
-478,00
4420/2015
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
0,00
287
5811/000-2015       
600,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DESTA SECRETARIA - CONTA 
SAÚDE/2015 - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4420/2015
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
-478,00
-478,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
0,00
287
5811/000-2015 - 01
-478,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº5811/0-2015
Vl.Total:
-478,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-29,91
4417/2015
Outros/Não Aplicável
SARA REGINA SOUZA HONORATO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
358.806.528-82
0,00
630
5813/000-2015       
250,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS BLOCO B E 
PAULISTANO - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4417/2015
Outros/Não Aplicável
SARA REGINA SOUZA HONORATO
-29,91
-29,91
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
358.806.528-82
0,00
630
5813/000-2015 - 01
-29,91
Item:
1 - Anulação da Nota nº5813/0-2015
Vl.Total:
-29,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.741,75
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
0,00
442
5838/000-2015       
0,16
Item:
1 - NIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDO - EMS - GENÉRICO
Vl.Total:
7.439,75
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
47.508,0000
0,62
2 - Metoprolol, Succinato 25 mg comprimido. - ASTRA - SELOZOK - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, 
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
1.314,40
COMP
2.120,0000
4.550,00
5435/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
0,00
442
5842/000-2015       
0,13
Item:
1 - Levotiroxina Sódica 50mcg comprimido - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS 
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.551,30
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
35.010,0000
19.069,44
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
5847/000-2015       
0,82
Item:
1 - ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/10ML - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
985,56
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
1.200,0000
0,80
2 - SIMETICONA/DIMETICONA 75MG/ML SOLUÇAO ORAL - FRASC O COM 15ML - PRATI DONADUZZI
800,00
FR
1.000,0000
1,35
3 - NISTATINA 100.000 UI/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/ 50ML - PRATI DONADUZZI
540,00
FR
400,0000
0,05
4 - Losartana Potássica 50 mg comprimido. - PRATI DONZADUZZI
14.196,63
COMP
302.700,0000
0,11
5 - ACICLOVIR 200 MG - PRATI DONADUZZI
425,25
COMP
4.050,0000
1,86
6 - ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML XAROPE  - FRASCO COM 100 ML - PRATI 
DONADUZZI
186,00
FR
100,0000
1,21
7 - MICONAZOL, NITRATO 2% CREME - BISNAGA COM 28G - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
1.936,00
TB
1.600,0000
3.482,50
11506/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
442
5848/000-2015       
2,40
Item:
1 - ACEBROFILINA 25 MG/5ML XAROPE - FRASCO COM 120 ML  + COPO MEDIDA - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
1.440,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
600,0000
0,95
2 - Dexclorfeniramina, Maleato 0,4MG/ML solução oral -  frasco com 120ML - HIPOLABOR
1.182,50
FR
1.250,0000
1,32
3 - FENOTEROL, BROMIDRATO 5MG/ML - SOLUÇAO PARA INALAÇ ÃO - FRASCO COM 20ML - HIPOLABOR
132,00
FR
100,0000
0,52
4 - IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇàO - FRASCO COM 20ML - HIPOLABOR
208,00
FR
400,0000
0,52
5 - MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 10MG - EMS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
520,00
COMP
1.000,0000
1.529,00
11506/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
0,00
442
5851/000-2015       
1,81
Item:
1 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 6,67MG/ML + DIPIRONA SÓ DICA 333,4MG/ML SOLUÇÃO ORAL - 
FRASCO COM 20ML - FARMACE
Vl.Total:
1.445,60
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
800,0000
0,14
2 - TETRACICLINA, CLORIDRATO 500MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
83,40
COMP
600,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/07/2015 ATÉ 13/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
1.556,72
11506/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
0,00
442
5853/000-2015       
5,43
Item:
1 - CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C /100ML - MEDLEY
Vl.Total:
542,72
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
0,33
2 - BIPERIDENO, CLORIDRATO 2MG - ABBOTT - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
1.033,50
COMP
3.180,0000
-500,47
4563/2015
Outros/Não Aplicável
JOSE BOJCZUK
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
784.168.848-20
0,00
110
5877/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4563/2015
Outros/Não Aplicável
JOSE BOJCZUK
-500,47
-500,47
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
784.168.848-20
0,00
110
5877/000-2015 - 01
-500,47
Item:
1 - Anulação da Nota nº5877/0-2015
Vl.Total:
-500,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
586,45
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
657
5893/000-2015       
2,70
Item:
1 - AVEIA EM FLOCOS FINOS - QUAKER
Vl.Total:
81,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
1,50
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - PROENÇA
45,00
PCT
30,0000
2,70
3 - FARINHA DE ROSCA - PROENÇA
81,00
UN
30,0000
1,15
4 - FUBÁ - PROENÇA
34,50
PCT
30,0000
3,49
5 - MAIONESE - MESA
69,80
UN
20,0000
3,93
6 - Ovos de ave tipo galinha, branco, grande, embalagem com 01 dúzia. - ANTUNES
58,95
CX
15,0000
4,00
7 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI
200,00
PCT
50,0000
1,08
8 - SAL REFINADO - MIRAMAR - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
16,20
KG
15,0000
385,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
657
5906/002-2015       
3,85
Item:
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
385,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
1.208,50
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
657
5907/001-2015       
3,29
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
822,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
250,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS 
- C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
386,00
UN
50,0000
1.275,35
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
657
5908/001-2015       
30,44
Item:
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
Vl.Total:
1.217,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
11,55
2 - CAFÉ PRONTO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
57,75
LT
5,0000
94,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
657
5928/001-2015       
47,00
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
94,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
334,50
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.280.217/0001-07
0,00
458
5931/000-2015       
111,50
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
334,50
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
3.742,20
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
319
5935/000-2015       
41,58
Item:
1 - Saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalar-infectantes, constituído de polietileno de alta 
densidade (PEAD) virgem oferecendo uma perfeita resistência mecânica e opaco. - EMBALAC - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.742,20
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
90,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/07/2015 ATÉ 13/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
742,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
0,00
464
5936/000-2015       
255,00
Item:
1 - ROTEADOR WIRELLESS 300 MBPS COM PORTA USB: RECURSOS DO HARDWARE: Interface 4 portas LAN 
10/100/1000Mbps, 1 porta WAN 10/100/1000Mbps, 1 Porta USB 2.0, Botão Botão Reset/WPS - TP LINK / 
TL-WR1043ND
Vl.Total:
255,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
487,00
2 - ACCESS POINT CORPORATIVO DE TETO: Especificação Técnica. Dimensões aproximadas: 20 x 20 x 3.65 
cm. - UBITIQUI NETWORKS / INIFI ENTERPRISE WIFI SYSTEM - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
- C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
487,00
UN
1,0000
20,50
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
0,00
458
5938/000-2015       
20,50
Item:
1 - PEN DRIVE USB 2.0. Capacidade: 8GB; Led indicador de uso: Sim; Plug&Play: Sim; Velocidade escrita: 1,5 
Mbps; Velocidade leitura: 5 Mbps; Velocidade gravação: 5 Mbps; Peso aprox do produto: 20 gramas; Dimensões 
aprox. do produto (LxAxP): 5,71x1,72x01 cm. Garantia: 12 meses. - SANDISK / CRUZER BLADE 8GB - PARA USO 
DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
20,50
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
0,00
458
5939/000-2015       
20,50
Item:
1 - PEN DRIVE USB 2.0. Capacidade: 8GB; Led indicador de uso: Sim; Plug&Play: Sim; Velocidade escrita: 1,5 
Mbps; Velocidade leitura: 5 Mbps; Velocidade gravação: 5 Mbps; Peso aprox do produto: 20 gramas; Dimensões 
aprox. do produto (LxAxP): 5,71x1,72x01 cm. Garantia: 12 meses. - SANDISK / CRUZER BLADE 8 GB - PARA 
USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
780,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
0,00
464
5942/000-2015       
780,00
Item:
1 - RACK 19" 6U: Características: Rack desmontavel em chapa de aço carbono 1,5mm. Pre disposição para 
ventilação. Plano movel. Pintura epóxi. Porta frontal de vidro. Dimensão: Altura Útil em "U": 6U = 266,70mm. 
Altura Externa "mm": 330mm. Largura Externa "mm": 550mm. Profundidade Externa "mm": 70mm. Garantia: 12 
meses. - MEKANIKA / LINHA ECOFLEX - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624.028-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
780,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
195,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
0,00
464
5943/000-2015       
195,00
Item:
1 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA. Potência: 600VA; Microprocessado; Função True RMS; Tensão: bivolt 
automático; Quantidade de Tomadas: 05 ou 06; Fusível: rearmável; LED de Indicação das condições da Rede 
Elétrica; Certificado NBR 14373:2006. Garantia: 12 meses - RAGTECH / SIDELASER WIDE 600VA - PARA USO 
DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
195,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.902,50
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
14.280.217/0001-07
0,00
313
5944/000-2015       
111,50
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA PELO PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
3.902,50
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
35,0000
1.972,70
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
527
6286/000-2015       
52,00
Item:
1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série F4480 / F4280 e HP Photosmart série 
CN731A- Ref. HP 60 colorido - DSI
Vl.Total:
1.040,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
40,72
2 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série F4480 / F4280 e HP Photosmart série 
CN731A - Ref. HP 60 preto - DSI
407,20
UN
10,0000
52,55
3 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet serie 845C - Ref. HP 17 colorido - DSI - 
ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
525,50
UN
10,0000
1.785,00
2055/2015
Pregão Presencial
COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
10.644.278/0001-55
0,00
527
6287/000-2015       
595,00
Item:
1 - Cartucho de cilindro original para impressoras Brother - Ref. DR-310CL - BROTHER - ATENDER A REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.785,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
-457,50
4649/2015
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
46
6321/000-2015       
600,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/07/2015 ATÉ 13/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4649/2015
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
-457,50
-457,50
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
46
6321/000-2015 - 01
-457,50
Item:
1 - Anulação da Nota nº6321/0-2015
Vl.Total:
-457,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-184,17
4678/2015
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
0,00
342
6323/000-2015       
600,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
E ESF'S - C/C MS-PAB 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4678/2015
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
-184,17
-184,17
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
0,00
342
6323/000-2015 - 01
-184,17
Item:
1 - Anulação da Nota nº6323/0-2015
Vl.Total:
-184,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-153,62
4677/2015
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
0,00
287
6324/000-2015       
500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DESTA SECRETARIA, INCLUSIVE 
DO SERVIÇO DE TRANSPORTE À REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4677/2015
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
-153,62
-153,62
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
0,00
287
6324/000-2015 - 01
-153,62
Item:
1 - Anulação da Nota nº6324/0-2015
Vl.Total:
-153,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
225,12
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
0,00
313
6337/000-2015       
4,69
Item:
1 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço ecológico reciclável de 227 gramas, proporcionando eficácia 
no combate a mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da dengue. - MAT INSET 
- PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
225,12
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
48,0000
68,30
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
348
6338/000-2015       
68,30
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, 
branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
68,30
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
140,04
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
0,00
348
6342/000-2015       
7,78
Item:
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose 
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as 
informações do produto inclusive sua composição.  - ADVANCE - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE 
TRÊS MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
140,04
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
18,0000
25,38
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
348
6343/000-2015       
1,41
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 
253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
25,38
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
18,0000
0,00
4701/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
60,00
103
6344/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
60,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,00
0,00
4646/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
59,80
636
6368/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO DE VIDA - REF. AOS 100 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO DO PERÍODO DE 
JULHO/15 A JANEIRO/16, SENDO R$ 0,65 O VALOR MENSAL INDIVIDUAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
59,80
Un.:
SV
Quantidade:
0,9200
65,00
11.833,70
11506/2014
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
81.706.251/0001-98
0,00
442
6376/000-2015       
0,10
Item:
1 - MELOXICAM 15MG - COMPRIMIDO - PHARLAB
Vl.Total:
3.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30.000,0000
7,60
2 - FILTRO SOLAR FPS 30 - LOÇAO - FRASCO C/120ML - COSMODERMA
1.459,20
FR
192,0000
0,05
3 - CARBONATO DE CALCIO 500MG - VITAMED
300,00
COMP
6.000,0000
0,35
4 - GLYCINE MAX (L) MERR. 150MG CÁPSULA (ISOFLAVONA DE  SOJA) - VITAMED
3.675,00
CAP
10.500,0000
5,80
5 - LACTULOSE 667MG/ML XAROPE - FRASCO COM 120ML - NATURELIFE
1.450,00
FR
250,0000
1,95
6 - MIKANIA GLOMERATA 0,1MG/ML XAROPE - O XAROPE ESTÁ  PADRONIZADP EM 0,0035% DE CUMARINA - 
FRASCO COM 120ML (GUACO) - NATULAB - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS 
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
1.949,50
FR
1.000,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/07/2015 ATÉ 13/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.377,67
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
0,00
40
6395/001-2015       
2.377,67
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - JURIDICO
Vl.Total:
2.377,67
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.426,95
4721/2015
Dispensa
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. 
SOCIE
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
0,00
319
6452/000-2015       
0,72
Item:
1 - FRASCO PARA ALIMENTAÇAO EM PVC 300ML (conforme especificação técnica constante do processo de 
compra).
Vl.Total:
1.555,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.160,0000
0,90
2 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - PEQUENO LARGURA DISTAL 29 mm, LARGURA PROXIMAL 24 mm, 
EIXO LONGITUDINAL 110 mm -   (conforme especificação técnica constante do processo de compra).
315,00
UN
350,0000
1,70
3 - ALMOTOLIA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE BICO RETO 250ML  - (conforme especificação técnica 
constante do processo de compra).
544,00
UN
320,0000
6,35
4 - FIXADOR CELULAR EM AEROSOL PARA CITOLOGIA ONCOTICA  TUBO COM 100ML - (conforme 
especificação técnica constante do processo de compra).
412,75
UN
65,0000
0,04
5 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 8, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. (conforme 
especificação técnica constante do processo de compra).
120,00
UN
3.000,0000
0,24
6 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO MÚLTIPLA 25 X 8    21g1 - (conforme especificação técnica 
constante do processo de compra). - PAB - C/C  0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE
480,00
UN
2.000,0000
1.816,50
4721/2015
Dispensa
LEANDRO DE MELO FREITAS NARCISO - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.395.501/0001-91
0,00
319
6455/000-2015       
0,08
Item:
1 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. (conforme 
especificação técnica constante do processo de compra).
Vl.Total:
126,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.500,0000
4,34
2 - ALCOOL GEL 70% - REGISTRO NO MS/ANVISA
65,10
UN
15,0000
1,81
3 - CLORETO DE SODIO0 9% PARA NEBULIZAÇÃO - (conforme especificação técnica constante do processo de 
compra). - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
1.625,40
UN
900,0000
0,00
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
0,00
1.170,83
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
0,00
3
6467/001-2015       
1.170,83
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE
Vl.Total:
1.170,83
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4869/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
214,10
143
6487/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
214,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
214,10
81.894,20
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
0,00
524
6489/001-2015       
3,93
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
81.894,20
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
20.838,2200
21.186,52
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
0,00
531
6490/001-2015       
3,93
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
21.186,52
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
5.390,9700
8.105,80
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
0,00
524
6491/001-2015       
3,93
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.105,80
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
2.062,5400
1.430,00
4861/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM. MOTORES LTDA 
ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.327.571/0001-06
0,00
413
6511/000-2015       
1.430,00
Item:
1 - CONSERTO DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO. Troca de biela, pistões, jogo de aneis, filtros e revisão do 
motor at 10/150 pressure - CONSERTO DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO DA UBS CENTRO - C/C 331-8 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
1.430,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
9.792,00
8617/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.32.02
J
04.192.876/0001-38
0,00
314
6524/000-2015       
120,00
Item:
1 - Fórmula em pó nutricionalmente completa e balanceada, normocalórica, normoproteica e normolipidica na 
diluição 1,0 a 1.3 cal/mL. Com predominância de proteína de alto valor biológico (caseinato de Calcio), com 
fibras, mínimo de 10g por litro.  Isento de lactose e gluten. Vários sabores. Acondicionada em embalagem 
hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas 
Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - ENSURE PÓ - ABBOTT - 400G
Vl.Total:
6.144,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
51,2000
95,00
2 - Alimento nutricionalmente completo em pó normocalórico, para uso oral ou enteral. Indicado para crianças 
de 01 a 10 anos de idade, na apresentação pó, acrescida de fibras. Isento de lactose e glúten, variedade de 
sabores. Acondicionada em embalagem hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. Registro no 
Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. 
- PEDIASURE - ABBOTT - 400G - PARA USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÕES DE DIETA BALANCEADA - 
3.648,00
KG
38,4000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/07/2015 ATÉ 13/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
19.453,14
8617/2014
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI  - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.32.02
J
07.254.608/0001-91
0,00
314
6525/000-2015       
33,15
Item:
1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Adicionada de probióticos, com 
predominância  das proteínas do soro do leite em relação a caseina, tendo como fontes de carboidratos 100% 
lactose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g a 800g. Registro 
no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional 
equivalente. - NAN COMFOR 1 - NESTLÉ - LATA COM 400G
Vl.Total:
8.473,14
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
255,6000
33,00
2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. Adicionada de probióticos, com 
predominância da caseína em relação às proteínas do soro do leite, sem adição de sacarose, com adição de 
vitaminas, minerais e oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g a 800g. Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - NAN 
COMFOR 2 - NESTLÉ - LATA COM 400G
1.188,00
KG
36,0000
480,00
3 - Alimento para nutrição enteral ou oral, com 100% de proteína do soro do leite hidrolisada, com baixo índice 
glicêmico e combinação adequada de TCM e TCL, para crianças de 01 à 10 anos de idade. Apresentação em lata 
com 400 gramas.  Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou 
Certificado internacional equivalente. - PEPTAMEN JUNIOR - NESTLÉ - LATA COM 400G - PARA USO DOS 
PACIENTES COM PRESCRIÇÕES DE DIETA BALANCEADA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
9.792,00
KG
20,4000
600,00
4974/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
0,00
413
6580/000-2015       
300,00
Item:
1 - MONTAGEM DE APARELHO DE  RAIO X - GNATUS E PROCION - PARA ATENDER O CENTRO DE 
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
40.655,75
3669/2014
Tomada de Preço Obras
CONSTRUGUERRA LTDA
0,00
0,00
RP
J
10.220.779/0001-04
0,00
5004
6595/003-2014       
5.095,47
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REF. 4ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
40.655,75
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
7,9800
4.313,84
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
278
6616/001-2015       
4.313,84
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 
- Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - C/C ACERTO CONTÁBIL - CONFORME CI 147/2015 - C/C 
410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.313,84
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
196,00
356/2015
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.127.785/0001-32
0,00
650
6640/000-2015       
19,60
Item:
1 - Cola branca à base de água, acondicionada em frasco plástico de 90gr com bico dosador, não tóxico, 
composto de PVAc, aspecto liquido viscoso na cor branca.  LEO LEO- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
ESCRITÓRIO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
196,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
322,46
5086/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAGGI CAMINHÕES LTDA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
02.186.407/0003-42
0,00
474
6690/000-2015       
15,90
Item:
1 - OLEO PARA MOTOR 15W40
Vl.Total:
206,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
13,0000
19,05
2 - OLEO DE DIFERENCIAL 85W140
95,25
LT
5,0000
20,51
3 - Aquisiçao de: GRAXA - REVISÃO DOS 5000KM DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA DJM 7732 - C/C 404-7 
CEF - EDUCAÇÃO
20,51
UN
1,0000
797,78
5086/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAGGI CAMINHÕES LTDA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
02.186.407/0003-42
0,00
474
6691/000-2015       
72,39
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
72,39
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
77,80
2 - ELEMENTO DESCARB.FLASH
155,60
UN
2,0000
83,32
3 - ELEMENTO FILTRO
83,32
UN
1,0000
167,93
4 - FILTRO DE OLEO
167,93
UN
1,0000
163,54
5 - ELEMENTO FILTRO  FF5706
163,54
UN
1,0000
150,00
6 - LIMPA BICO INJETOR DIESEL
150,00
UN
1,0000
5,00
7 - LIMPA PARABRISA - REVISÃO DOS 5000 KM DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA DJM 7732 - C/C 404-7 
CEF - EDUCAÇÃO
5,00
UN
1,0000
1.100,00
5078/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
0,00
413
6693/000-2015       
1.100,00
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA. troca da placa eletronica e conserto do braço do refletor com 
Vl.Total:
1.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/07/2015 ATÉ 13/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
troca de lâmpada - KAVO - MANUTENÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DE USO DO CENTRO DE 
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
0,00
5281/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
395,66
433
6726/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA COMPLEMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 
2015, PARA USO DO CAPS - 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
395,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
395,66
600,00
5239/2015
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
0,00
600,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
0,00
342
6729/000-2015       
600,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
E ESF'S - MS-PAB - 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
402,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
650
6752/000-2015       
402,00
Item:
1 - CABO FLEXIVEL 16 MM - UNIFIO - PARA MANUTENÇÃO DOS CRAS - C/C 28.282-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
402,00
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
800,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
278
6802/000-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 
410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
800,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
1.230,00
4620/2014
Pregão Presencial
ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
30.280.358/0006-90
0,00
445
6803/000-2015       
15,00
Item:
1 - TIRA COM AREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMI A CAPILAR - CX C/ 50 UNIDADES. Tira com 
área reagente para verificação de glicemia capilar com qualquer química enzimática e método de leitura através 
de fotometria ou amperometria. Faixa de medição deverá estar entre 20mg/dl a 600mg/dl, aceitando-se valores 
inferiores ou superiores a 20mg/dl e superiores ou inferiores a 600mg/dl. - ROCHE - ACERTO CONTÁBIL DO 
EMPENHO 5826 - C/C 0492-8/26.178-5 BB - SAÚDE
Vl.Total:
1.230,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
82,0000
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
-1.528,29
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
477
6975/000-2015 - 01
-1.528,29
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6975/0-2015 - MOTIVO: PEDIDO ESTORNO, POIS O SERVIÇO FOI FEITO 
PARCIALMENTE
Vl.Total:
-1.528,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
30.662,57
13041/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
477
6976/000-2015       
3,76
Item:
1 - Limpeza de caixa de inspeção e gordura
Vl.Total:
176,72
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
47,0000
6,53
2 - Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de água pluviais
5.589,68
MT
856,0000
7,67
3 - Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial
12.624,82
MT
1.646,0000
116,87
4 - Limpeza de fossa - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA CI Nº 032-2015 DA DIVISÃO TÉCNICA DE 
MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE RAMAIS 
DE ESGOTO INTERNO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
12.271,35
M3
105,0000
0,22
Outros/Não Aplicável
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
527
7437/000-2015       
0,22
Item:
1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5676/000-2015 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
0,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
4.649,34
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
7514/000-2015       
4.649,34
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DA FATURA SABESP RGI 03669692/77 E 06700150/59 - TERMINAL RODOVIÁRIO - 
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO TERMINAL RODOVIÁRIO REF. JUNHO/2015 - C/C 0903/006/395-4 CEF 
- ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
4.649,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
2.079,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.020.838/0001-72
0,00
15
7584/000-2015       
693,00
Item:
1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m,  arte elaborada pela contratante - colorido. local de exposição a 
definir. - DIVULGAÇÃO DA ANISTIA DE MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA - GABINETE
Vl.Total:
2.079,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
0,00
5788/2015
Dispensa
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
4.125,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
527
7585/000-2015       
13,75
Item:
1 - SACO PLÁSTICO - BOBINADO, TRANSPARENTE, 40X60CM, COM SOLDA LATERAL, EM PEAD - C/C 7058-0 
BB - PDDE - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.125,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
300,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/07/2015 ATÉ 13/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
106.248,45
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
0,00
71
7586/000-2015       
21.249,69
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - REFERENTE A PARTE DO 3º TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO 075/2013 - FINANÇAS
Vl.Total:
106.248,45
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
0,00
5922/2015
Outros/Não Aplicável
FERNANDA CASSIA DIAS
84,52
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.973.468-28
0,00
466
7587/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE GESTÃO PARTICIPATIVA - COGESPA COM 
O TEMA PRINCIPAL "PREVENÇÃO" NO ANFITEATRO DA UNIVERSIDADE ANHANGUERA EM SÃO PAULO/SP - DIA 
17/06/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
70,26
2,0000
0,00
5923/2015
Outros/Não Aplicável
MARCIA CRISTINA RIBEIRO RIBOSKI ME
596,81
0,00
10.01.10.303.3.3.90.14.05
J
09.248.467/0001-20
0,00
446
7588/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
175,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
5,0000
7,13
2 - LANCHE
28,52
4,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 
22/07/2015 ÀS 18h00 E RETORNO: 24/072015 ÀS 22h00 - CONTA QUALIFAR SUS - C/C 0903/006/624024-9 CEF - 
SAÚDE
392,64
2,0000
0,00
5924/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
77,39
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
0,00
274
7589/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA LEVAR A USUÁRIA DIVANETE RIBEIRO DA SILVA PARA RETIRAR EXAMES NO HOSPITAL 
PEQUENO PRÍNCIPE EM CURITIBA/PR - SAÍDA: 06/05/2015 ÀS 11h00 E RETORNO: 07/05/2015 ÀS 01h00 - 
CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
7,13
1,0000
0,00
5925/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
35,13
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
0,00
274
7590/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - PARA BUSCAR OS USUÁRIOS EDCARLOS SIEDLARCZK QUE RECEBEU ALTA E ACOMPANHANTE 
MARIA IZABEL DOS SANTOS NO HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 05/05/2015 
ÀS 17h30 E RETORNO: 06/05/2015 ÀS 04h40 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5926/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
84,52
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
0,00
274
7591/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA LEVAR OS USUÁRIOS HERCULANO EIROZ E MARCOS ANTÔNIO EIROZ PARA PASSAR EM 
CONSULTA NO INSTITUTO DANTA PAZZANESE, NICOLE BATISTA E VANESSA SANTANA PARA PASSAR EM 
CONSULTA NO CENTRO DE ESTUDOS PSICO CIRURGICOS E BUSCAR JANETE ROCHA QUE RECEBEU ALTA NO 
HOSPITAL SÃO PAULO EM SÃO PAULO/SP - DIA 01/06/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h30 - CONTA 
SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
0,00
5927/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
84,52
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
0,00
288
7592/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA LEVAR AS FUNCIONÁRIAS OLIETE DO PRADO E ORJANA GADOTTI PARA PARTICIPAR DE 
CURSO DE AVALIAÇÃO FÍSICA E FUNCIONAL DO IDOSO NA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA EM SÃO 
PAULO/SP - DIA 16/05/2015 SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 23h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 
CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
0,00
5928/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
84,52
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
0,00
274
7593/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA LEVAR OS USUÁRIOS MARLI DALMICI VITOR PARA PASSAR EM CONSULTA NO HOSPITAL 
PÉROLA BYNGTON, NICOLE BATISTA PARA PASSAR EM CONSULTA NO CENTRO DE ESTUDOS 
PSICO-CIRURGICOS, DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA E EVANIL DA SILVA PARA PASSAR EM CONSULTA NO 
HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 15/06/2015 ÀS 06h00 E RETORNO: 16/06/2015 ÀS 00h00 
- CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
0,00
5929/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
84,52
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
0,00
288
7594/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA DAYLAN KETELEN BIANCOLI DE ALMEIDA PARA PARTICIPAR DE 
REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DIA 28/05/2015, SAÍDA ÀS 02h30 E RETORNO ÀS 
14,26
2,0000
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/07/2015 ATÉ 13/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
24
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
23h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
37.851,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
71
7595/000-2015       
3.187,45
Item:
1 - SISTEMA DE COMPRAS
Vl.Total:
15.937,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
5,0000
4.382,75
2 - SISTEMA DE ORÇAMENTO - REF. A PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 074/2013 - FINANÇAS
21.913,75
5,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 14 de Julho de 2015.