4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/08/2015 ATÉ 13/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
10
Data de Lançamento: 13/08/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
341.833,33
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
341.833,33
351120200
J
01.598.123/0001-39
0,00
5808
53/009-2015       
341.833,33
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - AGOSTO/2015 - DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE 
14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II.
Vl.Total:
341.833,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
0,00
4.351,99
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
172
248/007-2015       
927,59
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - PARTE DO TERMO ADITIVO - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
4.351,99
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
4,6900
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
80,00
64
374/026-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
80,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
16,0000
5,00
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
70,00
64
374/027-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
41,45
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/019-2015       
41,45
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
41,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
72,89
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
186
473/007-2015       
72,89
Item:
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
72,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
1.878,29
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
503/018-2015       
1.878,29
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.878,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
82,90
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
4
588/014-2015       
82,90
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
82,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.054,93
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
601/000-2015       
1.054,93
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 322 - 9.590,25
Vl.Total:
1.054,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7022/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
102,16
0,00
113812600
J
43.052.497/0005-28
0,00
5813
629/000-2015       
102,16
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE MULTA 
OCORRIDA NO DIA 17/05 ÀS 08h50 COM O VEÍCULO FORD FIESTA SEDAN PLACA DBA 9474 NA RODOVIA SP 
55KM 318 - ITANHAÉM - INFRAÇÃO Nº 1Q676929-2 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
102,16
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
238,89
231
862/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DESTA RECRETARIA REFERENTE AS LINHA (13) 3822-5946 E 
(13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
238,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
238,89
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
82,90
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/047-2015       
82,90
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
82,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
58,24
191
892/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 
- MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
58,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,24
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/08/2015 ATÉ 13/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
576,98
191
895/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO 
DE 2015 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
576,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
576,98
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
360,01
433
1007/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - 
CONVÊNIO MS - CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
360,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
360,01
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.667,95
278
1014/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA 
SECRETARIA, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - 
C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.667,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.667,95
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
219,64
351
1020/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
219,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
219,64
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
6.649,12
323
1026/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES 
DE SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.649,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.649,12
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
175,61
462
1027/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA 
VIG. EPIDEMIOLÓGICA - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
175,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
175,61
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
106,96
462
1028/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PAM - 
CONTA PAM - C/C 624.023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
106,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
106,96
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
170,45
462
1029/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
170,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,45
0,00
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
134,80
4
1361/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - ESTIMATIVA INTERNET MÓVEL - GABINETE
Vl.Total:
134,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
134,80
136,25
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
239
1397/000-2015       
4,25
Item:
1 - PREGO 18X27 - GERDAU
Vl.Total:
4,25
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
11,00
2 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS - PARA REFORMA DA CARRETINHA PLACA DBA 9493 E A 
CARRETINHA DO TRATOR PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
132,00
UN
12,0000
3.400,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
0,00
670
1486/005-2015       
3.400,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 07/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
5.000,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
0,00
670
1488/007-2015       
5.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 11/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.010,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
7.010,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
0,00
667
1493/006-2015       
7.010,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 14/2015 - C/C 27.905-6 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.010,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.140,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
2.140,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
0,00
667
1498/005-2015       
2.140,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 06/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.140,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
3.400,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
0,00
667
1499/007-2015       
3.400,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 10/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/08/2015 ATÉ 13/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
979,50
190
1698/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.
Vl.Total:
259,50
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
1,73
2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: caixa 
tetra Pack, aspecto físico: liquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 (quatro) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.
720,00
UN
300,0000
2,40
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
-448,75
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
0,00
323
2272/000-2015 - 01
-448,75
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2272/0-2015 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO
Vl.Total:
-448,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
-10.358,67
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
0,00
323
2368/000-2015 - 01
-10.358,67
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2368/0-2015 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO
Vl.Total:
-10.358,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
-118,40
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
58.543.786/0001-73
0,00
278
3050/000-2015 - 01
-118,40
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3050/0-2015 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO
Vl.Total:
-118,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
387,20
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/051-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
387,20
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
2.323,19
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/052-2015       
1.754,94
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
2.323,19
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,3200
21.417,42
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
92
3908/008-2015       
21.417,42
Item:
1 - PRINCIPAL DA DÍVIDA SOBRE O REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 5103-9 BB - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
21.417,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.997,39
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
91
3910/008-2015       
2.997,39
Item:
1 - COMISSÃO REMUNERATÓRIA SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL- REF. 08/2015 - BB C/C 
05.103-9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
2.997,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
56.182,01
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
90
3911/009-2015       
56.182,01
Item:
1 - JUROS SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL- REF. 08/2015 - BB C/C 05.103-9 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
56.182,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.234,99
357/2015
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
0,00
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
0,00
92
3912/008-2015       
3.234,99
Item:
1 - PARCELAMENTO JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS DE CONSTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS - REF. 08/2015 - BB C/C 05.103-9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
3.234,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
-2.914,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.984.459/0001-93
0,00
652
4456/000-2015 - 01
-2.914,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4456/0-2015 - MOTIVO: SERVIÇO NÃO EXECUTADO ATÉ O TÉRMINO DO PREGÃO 
84/2014
Vl.Total:
-2.914,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
419,63
4037/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
5529/007-2015       
419,63
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
419,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4364/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
280,34
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
5808/003-2015       
280,34
Item:
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
280,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4111/2015
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
437,91
191
6426/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE JUNHO A OUTUBRO DE 2015 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
437,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
437,91
0,00
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
0,00
2.365,38
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
172
6495/001-2015       
966,01
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - PARTE DO 1º TERMO ADITIVO A 
SER PAGO ATRAVÉ DA C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
2.365,38
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,4500
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/08/2015 ATÉ 13/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
6.393,49
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
6607/001-2015       
3.196,73
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,73
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,76
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - 4ª PARCELA DO 6º TERMO ADITIVO - PERÍODO DE 16/06/2015 A 
15/07/2015 -  - C/C 27.900-5 CEF - ASSISTÊNCIA
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
6608/001-2015       
3.196,76
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - 4ª PARCELA DO 6º TERMO ADITIVO - PERÍODO DE 16/06/2015 A 
15/07/2015 - C/C 27.900-5 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.196,76
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
20,00
315
6623/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2015 - PARA 
USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
20,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
20,00
-9.851,68
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.539.942/0001-01
0,00
319
6741/000-2015       
37,82
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Brother - TN 450 - JF / COMPACT
Vl.Total:
7.564,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
47,66
2 - Cartucho de cilindro compatível com impressoras Brother - Ref. DR-420 - JF / COMPACT - PARA USO DAS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PSF's - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
2.287,68
UN
48,0000
-1.515,88
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.539.942/0001-01
0,00
447
6743/000-2015       
37,82
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Brother - TN 450 - JF / COMPACT
Vl.Total:
1.134,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
47,66
2 - Cartucho de cilindro compatível com impressoras Brother - Ref. DR-420 - JF / COMPACT - PARA USO DO 
PROJETO FITOTERAPIA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
381,28
UN
8,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
-258,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.955.160/0001-08
0,00
650
6790/000-2015 - 01
-258,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6790/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL EMPENHO 6790/0 CONFORME CI 
SMADSES 323/2015
Vl.Total:
-258,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-250,00
5360/2015
Outros/Não Aplicável
GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
220.926.748-03
0,00
287
6894/000-2015       
500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PACIENTE ESTEVÃO AUGUSTO MORAES COM 
ATENDIMENTO AGENDADO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP 
NOS DIAS 13/07 A 20/07/15 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5360/2015
Outros/Não Aplicável
GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
-250,00
-250,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
220.926.748-03
0,00
287
6894/000-2015 - 01
-250,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº6894/0-2015
Vl.Total:
-250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
237,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
255
7364/000-2015       
39,50
Item:
1 - Proteção de membro inferior tipo perneira confeccionada em 3 camadas de laminado revestidas em PVC, 
forro em não tecido de poliéster, com três hastes de metal revestidas de polietileno embutidas na parte frontal, 
metatarso em três camadas de laminado de PVC, costuras em solda eletrônica, sem fechamento em velcro, 
utilizada para trabalhos de roçadas, poda e trabalhos onde pode-se encontrar animais peçonhentos. Atender a 
norma ISO 16.661/2007 e certificação do MTE. - TECMATER - MODELO 3T AÇO - PARA USO DOS 
CONSERVEIROS LOTADOS NESTA SECRETARIA  - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
237,00
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
6,0000
1.301,93
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
255
7433/000-2015       
72,17
Item:
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor 
preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não 
tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética 
sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em duas camadas de PU 
expandido injetado direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento 
em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46,  ter 
certificado junto ao MTE,  fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR 
ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO FLEX SEM BICO
Vl.Total:
144,34
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/08/2015 ATÉ 13/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
50,33
2 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor 
preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não 
tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética 
sistema "Strobel", este modelo não possui palmilha de conforto em EVA antimicrobiana porem deve compor o 
produto palmilha como acessório, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no 
cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, 
contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46,  ter certificado junto ao 
MTE,  fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, 
ABNT NBR ISO 20.347/2008. - FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO USAFE SEM BICO - PARA USO DOS 
CONSERVEIROS E FUNCIONÁRIOS NESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
1.157,59
PAR
23,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
4.364,46
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
7576/001-2015       
4.364,46
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
4.364,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
839,26
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
7666/006-2015       
839,26
Item:
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
839,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6373/2015
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
0,00
529,55
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
0,00
396
7860/001-2015       
529,55
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
529,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
49,39
6364/2015
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
0,00
183
8452/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A CUBATÃO DIA 21/06/2015 - SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 15h00 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
14,26
2,0000
150,00
6635/2015
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
0,00
150,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
46
8479/000-2015       
150,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA 
- JURÍDICO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
49,39
6649/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA EDNEA DA CRUZ FERNANDES
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
106.973.978-23
0,00
632
8480/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À IGUAPE PARA ACOMPANHAR IDOSOS DO CCI, NO DIA 06/08/2015 COM SAÍDA 
ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 16h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
14,26
2,0000
296,34
6643/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
473
8481/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
210,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
6,0000
7,13
2 - LANCHES - PARTICIPAR COM JOAQUIM DO CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE 
TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SERÁ REALIZADO NO SEST SENAT EM PARIQUERA AÇU/SP NOS DIAS 01, 02, 08, 
09, 15 E 16 DE  AGOSTO DE 2015 - SAÍDA ÀS 7h15 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
85,56
12,0000
296,34
6642/2015
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
0,00
473
8482/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
210,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
6,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR COM JOAQUIM DO CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE 
TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SERÁ REALIZADO NO SEST SENAT EM PARIQUERA AÇU/SP NOS DIAS 01, 02, 08, 
09, 15 E 16 DE  AGOSTO DE 2015 - SAÍDA ÀS 7h15 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
85,56
12,0000
84,52
6721/2015
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
0,00
473
8501/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHES - -ARTICIPAR DA PALESTRA: CULTURA DE PAZ E ATITUDE DE COMPREENSÃO: 
COMPARTILHANDO PRÁTICAS E INTEGRANDO SABERES (SENAC) A SER REALIZADA EM SÃO PAULO/SP, NO 
DIA 26/09/2015, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
84,52
6720/2015
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
0,00
473
8502/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA PALESTRA: METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS: COMPARTILHANDO PRÁTICAS E 
14,26
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/08/2015 ATÉ 13/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
INTEGRANDO SABERES (SENAC) A SER REALIZADA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 29/08/2015 - SAÍDA ÀS 05h30 E 
RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
0,00
6811/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
23,40
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
8560/000-2015       
7,80
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (13/07/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 27900-5 BB (CONFORME CI 
300/2015) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
23,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
0,00
6812/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
23,40
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
8561/000-2015       
7,80
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (13/07/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.283-9 BB (CONFORME CI 
301/2015) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
23,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
0,00
6813/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
7,80
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
8562/000-2015       
7,80
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (14/07/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.512-9 BB (CONFORME CI 
302/2015) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6814/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
78,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
8563/000-2015       
7,80
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (13/07/15)
Vl.Total:
23,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
7,80
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (20/07/15)
31,20
4,0000
7,80
3 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (30/07/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 BB (CONFORME CI 
303/2015) - ASSISTÊNCIA
23,40
3,0000
0,00
6815/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
7,80
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
8564/000-2015       
7,80
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (14/07/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.286-3 BB (CONFORME CI 
304/2015) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.300,00
6843/2015
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
0,00
1.300,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
0,00
770
8639/000-2015       
1.300,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, 
PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES
Vl.Total:
1.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7025/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
322,50
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
0,00
652
8687/000-2015       
4,35
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO X JACUPIRANGA
Vl.Total:
130,50
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
30,0000
6,40
2 - PASSAGEM - REGISTRO X CAJATI - PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS E CREAS - C/C 
28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
192,00
SV
30,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
258,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
0,00
653
8688/000-2015       
129,00
Item:
1 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA. Potência: 300VA; Microprocessado; Função True RMS; Tensão: bivolt 
automático; Quantidade de Tomadas: 05 ou 06; Fusível: rearmável; LED de Indicação das condições da Rede 
Elétrica; Certificado NBR 14373:2006. Garantia: 12 meses - SMS REVOLUTION VI BIVOLT - ACERTO 
CONTÁBIL CI SMADSES - FINANÇAS Nº 323/2015 - PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.286-3 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
258,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
1.010,38
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
458
8689/000-2015       
72,17
Item:
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor 
preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não 
tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética 
sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em duas camadas de PU 
expandido injetado direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento 
em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46,  ter 
certificado junto ao MTE,  fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR 
ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - MARCA FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO FLEX SEM BICO - 
PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA USO DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - C/C 252-4 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
1.010,38
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
14,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
2.103,85
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.927.876/0001-67
0,00
319
8690/000-2015       
0,08
Item:
1 - Ranitidina, Cloridrato 150 mg comprimido. - MEDQUIMICA (G)
Vl.Total:
203,85
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
2.700,0000
0,09
2 - CARBONATO DE LÍTIO 300MG - ACTAVIS (G)
85,00
COMP
1.000,0000
0,21
3 - ESPIRONOLACTONA 100MG - HIPOLABOR (G)
315,00
COMP
1.500,0000
0,15
4 - FLUCONAZOL 150MG - FLUCOVIL / MEDQUIMICA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
1.500,00
CAP
10.000,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/08/2015 ATÉ 13/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
581,70
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.192.829/0001-08
0,00
319
8691/000-2015       
0,07
Item:
1 - CARVEDILOL 12,5MG  - KARVIL / TORRENT - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
581,70
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
8.310,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
64,51
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.274.988/0002-19
0,00
319
8692/000-2015       
0,27
Item:
1 - Dissulfiram 250 mg comprimido - SANOFI-AVENTIS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
64,51
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
240,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
244,50
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
44.734.671/0001-51
0,00
319
8693/000-2015       
8,15
Item:
1 - HALOPERIDOL, DECANOATO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL -  AMPOLA COM 1ML - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
244,50
Vl. Unit.:
Un.:
AMP
Quantidade:
30,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
200,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.927.876/0001-67
0,00
319
8694/000-2015       
0,10
Item:
1 - Tramadol, Cloridrato 50 mg cápsula - GENÉRICO (TEUTO) - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
CAP
Quantidade:
2.000,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
HOSPFAR INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS 
HOSPITALARES
1.782,90
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
26.921.908/0002-02
0,00
319
8695/000-2015       
0,21
Item:
1 - Gliclazida 30 mg comprimido - SERVIER - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS 
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.782,90
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
8.490,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
160,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
0,00
319
8696/000-2015       
0,08
Item:
1 - NITRAZEPAM 5MG  - SONEBON/EMS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS 
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
160,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
2.000,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
1.630,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
0,00
319
8697/000-2015       
1,63
Item:
1 - AMOXICILINA 50MG/ML - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL - FRA SCO COM 60ML - PRATI-DONADUZZI - PARA 
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, 
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.630,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
1.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
1.953,60
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
0,00
319
8698/000-2015       
0,15
Item:
1 - CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG - CIFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.953,60
Vl. Unit.:
Un.:
DRAG
Quantidade:
13.200,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
926,28
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
44.734.671/0001-51
0,00
319
8699/000-2015       
0,19
Item:
1 - CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG  - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
926,28
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
4.980,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
85,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.613.881/0001-00
0,00
319
8700/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/08/2015 ATÉ 13/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,85
Item:
1 - FUROSEMIDA 10MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA C/ 2ML - HALEX ISTAR - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
85,00
Vl. Unit.:
Un.:
AMP
Quantidade:
100,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1.088,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.274.988/0002-19
0,00
319
8701/000-2015       
0,68
Item:
1 - IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 30M L - TEUTO - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.088,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
1.600,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
783,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
43.295.831/0001-40
0,00
319
8702/000-2015       
0,45
Item:
1 - PROPILTIOURACILA 100MG   - BIOLAB SANUS FTCA. LTDA. - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, 
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
783,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
1.740,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
2.160,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
0,00
319
8703/000-2015       
0,36
Item:
1 - PENTOXIFILINA 400MG - GENERICO/EMS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.160,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
6.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
23.383,67
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
0,00
319
8704/000-2015       
0,82
Item:
1 - ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/10ML - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
985,56
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
1.200,0000
0,05
2 - Losartana Potássica 50 mg comprimido. - PRATI DONADUZZI
13.127,31
COMP
279.900,0000
0,05
3 - OMEPRAZOL 20MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS 
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
9.270,80
CAP
196.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
13.084,10
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
94.894.169/0001-86
0,00
319
8705/000-2015       
0,24
Item:
1 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG + DIPIRONA SÓDICA  250MG - HYPERMARCAS/BRAINFARMA
Vl.Total:
5.405,00
Vl. Unit.:
Un.:
DRAG
Quantidade:
23.000,0000
0,12
2 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - MERCK
4.500,00
COMP
37.500,0000
1,64
3 - ÓXIDO DE ZINCO + VITAMINA A + VITAMINA D - POMADA  - BISNAGA COM 45G - ELOFAR
2.460,00
TB
1.500,0000
3,06
4 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME - BISNAGA COM 50G - NATIVITA
612,00
TB
200,0000
0,11
5 - VARFARINA SÓDICA 5MG - TEUTO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS 
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
107,10
COMP
1.020,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
14.505,38
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
0,00
319
8706/000-2015       
4,79
Item:
1 - ESTRIOL - 1MG/G - CREME VAGINAL - BISNAGA DE 50G - EXTRIOPAX 1 MG/G 50 G C/ 50 - BRAINFARMA
Vl.Total:
478,73
Vl. Unit.:
Un.:
BISN
Quantidade:
100,0000
0,24
2 - Doxazosina, Mesilato 4 mg comprimido. - GEN 4 MG C/30 - SANDOZ
8.955,00
COMP
37.500,0000
5,35
3 - CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁV EL IM - FRASCO-AMPOLA - DILUENTE - GEN 
500 MG C/1 - EUROFARMA
3.369,05
FR/AM
630,0000
0,85
4 - LEVOMEPROMAZINA 100MG - NEOZINE 100 MG C/20 - SANOFI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, 
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.702,60
COMP
2.000,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
74,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
8707/000-2015       
37,00
Item:
1 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,90 M VIROLINHA - HOLLAS - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
74,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
90,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
8708/000-2015       
1,80
Item:
1 - Canaleta sobrepor sistema X 20mm - PERLEX - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - 
Vl.Total:
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/08/2015 ATÉ 13/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E 
HIDRÁULIC
99,40
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
74.648.593/0001-33
0,00
319
8709/000-2015       
9,94
Item:
1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - EMPALUX - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS 
UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
99,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
498,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
8710/000-2015       
15,50
Item:
1 - Lampada fluorescente compacta 4U 45W x 220v e-27 - OUROLUX
Vl.Total:
186,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
26,00
2 - Refletor/Projetor reforçado alumínio fundido nas laterais 400w E-40 - JCM - PARA USO NA MANUTENÇÃO 
DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
312,00
UN
12,0000
0,00
9677/2014
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
2.460,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.249.045/0001-75
0,00
319
8711/000-2015       
41,00
Item:
1 - Teste rápido para gravidez - em tiras - urina, sensibilidade HCG>0,25MUI/ML, - caixa com  50 tiras - 
armazenagem em temperatura ambiente Registro no M.S./ANVISA. (conforme especificação técnica constante 
do processo de compra). - EBRAM - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.460,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
60,0000
0,00
9677/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. 
SOCIE
164,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
0,00
319
8712/000-2015       
0,04
Item:
1 - Agulha hipodérmica descartável, calibre 30 X 8, corpo de aço inox, siliconizada, bisel longo, trifacetado, 
nivelada e polida, ponta aguçada, canhão em plástico na cor conforme padrão universal, provida de protetor com 
encaixe firme. - SOLIDOR - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
164,00
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
4.100,0000
0,00
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
26.509,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
323
8713/000-2015       
3,61
Item:
1 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
Vl.Total:
3.610,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1.000,0000
3,25
2 - EXAME DE URINA TIPO I
1.625,00
SV
500,0000
1,62
3 - EXAME DE ACIDO URICO
1.620,00
SV
1.000,0000
1,62
4 - EXAME DE CREATININA
1.620,00
SV
1.000,0000
1,76
5 - EXAME DE TGO
1.232,00
SV
700,0000
1,76
6 - EXAME DE TGP
1.232,00
SV
700,0000
1,62
7 - EXAME DE SODIO
810,00
SV
500,0000
1,62
8 - EXAME DE POTASSIO
810,00
SV
500,0000
13,95
9 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
13.950,00
SV
1.000,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
79,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
636
8714/000-2015       
3,95
Item:
1 - Talões ''Requisição de Material'', 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 
2ª via papel Jornal (1x0 cor), f final: 15x16 cm. Acabamento: refilado, com 1picote, grampeado, colado, 
numerado com 1 numerador, incluindo arte final. - AQUISIÇÃO PARA USO EM ROTINAS ADMINISTRATIVAS - 
REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
79,00
Vl. Unit.:
Un.:
BLC
Quantidade:
20,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
168,24
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
763
8715/000-2015       
1,20
Item:
1 - VEDA ROSCA 18MMX50M - POLIFITAS
Vl.Total:
12,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
18,12
2 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE
36,24
UN
2,0000
12,00
3 - REGISTRO DE GAVETA  3/4 - HIGIBAN - ESPORTES
120,00
UN
10,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
2.695,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
562
8716/000-2015       
86,33
Item:
1 - SERVIÇO. DE BLOCO
Vl.Total:
1.015,02
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
11,7600
86,33
2 - MÃO DE OBRA
839,99
HR
9,7300
86,33
3 - MÃO DE OBRA MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME, PARA O VEÍCULO PEUGEOT BOXER - PLACA EHE 7182 - VALOR COM DESCONTO  R$ 2.695,00 - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
839,99
HR
9,7300
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
795,20
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
517
8717/000-2015       
112,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA DE PNEU
Vl.Total:
156,80
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
112,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. DE REPARO CAIXA DE DIREÇÃO
358,40
HR
3,2000
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/08/2015 ATÉ 13/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
112,00
3 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR CAIXA DE DIREÇÃO
201,60
HR
1,8000
112,00
4 - SERVIÇO DE TROCA. DO PARA-BARRO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO FORD F 4000 - PLACA DBA 2094 - VALOR COM DESCONTO  R$ 
765,20 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
78,40
HR
0,7000
0,00
6903/2015
Dispensa
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
22.540,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
0,00
635
8718/000-2015       
1.626,80
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 084/2015- Izildinha Xavier de Camargo Lima - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
032/2015 - PELO PERÍODO DE 14/08/2015 À 31/12/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
22.540,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
13,8600
0,00
6903/2015
Dispensa
ORESTES DE LIMA
22.540,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
0,00
635
8719/000-2015       
1.626,80
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 083/2015- Orestes de Lima - DISPENSA DE LICITAÇÃO 032/2015 - 
PERÍODO 14/08/2015 A 31/12/2016 - 50% ORESTES DE LIMA E 50% IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
22.540,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
13,8600
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.410,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
8720/000-2015       
47,00
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA USO EM TODOS OS CRAS - 
C/C 28.282-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.410,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
286,40
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
68
8721/000-2015       
7,16
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA UTILIZAÇÃO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
286,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 17 de Agosto de 2015.