4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/04/2015 ATÉ 14/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
13
Data de Lançamento: 14/04/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-683,02
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
351
42/000-2015 - 01
-683,02
Item:
1 - Anulação da Nota nº 42/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-683,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-524,99
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
351
46/000-2015 - 01
-524,99
Item:
1 - Anulação da Nota nº 46/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-524,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
52/001-2015       
518,76
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO DE 
MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
518,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
351120200
J
01.598.123/0001-39
341.833,33
5808
53/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - ABRIL/2015, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE 
14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II.
Vl.Total:
341.833,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
341.833,33
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
-0,15
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
351
55/000-2015 - 01
-0,15
Item:
1 - Anulação da Nota nº 55/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-0,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
-44,59
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
351
58/000-2015 - 01
-44,59
Item:
1 - Anulação da Nota nº 58/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-44,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7969/2014
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
0,00
39,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
0,00
413
166/002-2015       
7,00
Item:
1 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO
Vl.Total:
7,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
8,00
2 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - REF. JANEIRO E 
FEVEREIRO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
32,00
SV
4,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.145,18
143
214/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO RÂNSITO - PERÍODO DE JANEIRO 
A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.145,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.145,18
0,00
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
245,12
218810102
J
03.810.438/0001-23
0,00
5397
247/000-2015       
245,12
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS NF 333 - 7003,42
Vl.Total:
245,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
491,22
218810102
J
03.810.438/0001-23
0,00
5397
248/000-2015       
491,22
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 334 - 14034,72
Vl.Total:
491,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
0,00
469,76
218810102
J
61.106.159/0001-80
0,00
5397
249/000-2015       
469,76
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1906 - 134.217,46
Vl.Total:
469,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
0,00
437,50
218810102
J
61.106.159/0001-80
0,00
5397
250/000-2015       
437,50
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS NA NF 1904 - 125000,00
Vl.Total:
437,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
245,16
218810102
J
02.399.201/0001-39
0,00
5397
251/000-2015       
245,16
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 414 - 7004,72
Vl.Total:
245,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
126,43
218810102
J
02.399.201/0001-39
0,00
5397
252/000-2015       
126,43
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 413 - 3612,36
Vl.Total:
126,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
63,56
218810102
J
02.399.201/0001-39
0,00
5397
253/000-2015       
63,56
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 412 - 1816,04
Vl.Total:
63,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
474,52
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
254/000-2015       
474,52
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 242 - 4313,85
Vl.Total:
474,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/04/2015 ATÉ 14/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
1.235,21
218810102
J
07.263.330/0001-19
0,00
5397
256/000-2015       
1.235,21
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1774 - 22458,28
Vl.Total:
1.235,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
85,56
218810102
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
257/000-2015       
85,56
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2878 - 2592,60
Vl.Total:
85,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
23,50
218810102
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
258/000-2015       
23,50
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2876 - 712,00
Vl.Total:
23,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
23,50
218810102
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
259/000-2015       
23,50
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2877 - 712,00
Vl.Total:
23,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
476,97
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
260/000-2015       
476,97
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 247 - 47336,09
Vl.Total:
476,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
42,97
218810102
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
261/000-2015       
42,97
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2879 - 1302,00
Vl.Total:
42,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
75,74
218810102
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
262/000-2015       
75,74
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 4581 - 4400,00
Vl.Total:
75,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
0,00
53,90
218810102
J
65.035.222/0001-95
0,00
5397
263/000-2015       
53,90
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2880 - 2295,00
Vl.Total:
53,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
721.908,59
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
721.908,59
721.908,59
351120200
O
0,00
5812
264/000-2015       
721.908,59
Item:
1 - REPASSE DECENDIAL 01/04/2015 A 10/04/2015 - SAÚDE
Vl.Total:
721.908,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
70,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/009-2015       
5,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
2.348,55
71
429/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DAS 
FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FINANÇAS
Vl.Total:
2.348,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.348,55
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
621,66
131
432/015-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
621,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
621,66
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.574,80
477
448/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS 
SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.574,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.574,80
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
248,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
248,00
71
451/011-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 12/2014 - C/C 350-4 C.E.F. BC 1841
Vl.Total:
248,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
248,00
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
1.184,40
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
1.184,40
71
451/012-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 12/2014 - C/C 142-0 C.E.F. BC 1331
Vl.Total:
1.184,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.184,40
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
8,85
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
8,85
71
451/013-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE DIFERENÇA TARIFA BANCARIA MÊS 02/2015 - C/C 142-0 C.E.F. BC 1331
Vl.Total:
8,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,85
 
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/04/2015 ATÉ 14/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
14,75
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
14,75
71
451/014-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE DIFERENÇA TARIFA BANCARIA MÊS 11/2014 - C/C 19-0 BC 1315
Vl.Total:
14,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
14,75
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
4.313,85
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
433
454/003-2015       
4.313,85
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 
- Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - C/C 0903/006/624026-5 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
4.313,85
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
975,22
551
465/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO 
DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
975,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
975,22
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
2.565,82
551
466/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015  - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.565,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.565,82
0,00
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
22.458,28
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
209
480/002-2015       
269.499,36
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de 
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação 
constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - Limpeza Pública - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
22.458,28
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
0,00
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
22.458,19
209
480/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de 
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação 
constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - Limpeza Pública - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
22.458,19
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
269.499,35
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
4.336,08
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
672
481/003-2015       
4.336,08
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - 
Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - F.M.ASSIST. SOCIAL  - C/C 28.285-5 B.B.
Vl.Total:
4.336,08
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
2.629,83
51
489/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.629,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.629,83
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
138,21
51
489/010-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
138,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
138,21
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
162,89
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
162,89
143
496/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE DIFERENÇA TARIFA BANCARIA MÊS 01/2015 - C/C 305-9 C.E.F BC 1559
Vl.Total:
162,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
162,89
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
271,63
693
548/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA CÓDIGO 33209600 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
271,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
271,63
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
7.003,42
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
03.810.438/0001-23
0,00
292
564/001-2015       
70,03
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - Reforma da Unidade Básica de Saúde Registro B, Rua Vivaldo Pereira, nº 
20 - Bairro Eiji Matsumura - C/C 0903/006/294-0 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
7.003,42
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
1.532,31
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.810.438/0001-23
0,00
664
565/002-2015       
607,87
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - Reforma e ampliação do Centro de Referência em Assistência Social do 
Jardim Eiji Matsumura, entre a Av. Deputado Ulisses Guimarães, Rua 05 e Rua Vivaldo Pereira - Pago através da 
Proposta MS 4568587200010900 -  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
1.532,31
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,5200
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
2.342,26
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.810.438/0001-23
0,00
648
566/002-2015       
607,87
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - Reforma e ampliação do Centro de Referência em Assistência Social do 
Vl.Total:
2.342,26
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
3,8500
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/04/2015 ATÉ 14/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Jardim Eiji Matsumura, entre a Av. Deputado Ulisses Gimarães, Rua 05 e Rua Vivaldo Pereira, pagos através da 
Proposta MS 4568587200010900 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
1.440,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.810.438/0001-23
0,00
636
567/002-2015       
607,88
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - Reforma e ampliação do Centro de Referência em Assistência Social do 
Jardim Eiji Matusmura, entre a Av. Ulisses Guimarães, Rua 05 e Rua Vivaldo Pereira, pago através da Proposta 
MS 4568587200010900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
1.440,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,3700
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
265,25
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
594/011-2015       
265,25
Item:
1 - PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA 
MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - 
CULTURA
Vl.Total:
265,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
687,37
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
679
597/002-2015       
687,37
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E 
CASA LAR (3822-2638) - FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
687,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.126,67
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.126,67
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
652
605/004-2015       
1.126,67
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo de todos os CRAS - Fevereiro à Dezembro/2015 
- ASSIST. SOCIAL - C/C 28.286-3 B.B.
Vl.Total:
1.126,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
3.100,74
4
606/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
3.100,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.100,74
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
46,93
766
607/011-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
46,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,93
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
265,25
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/016-2015       
265,25
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
265,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
88,98
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/017-2015       
88,98
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
88,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
71,94
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/018-2015       
71,94
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
71,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
3.068,69
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
636
890/002-2015       
3.068,69
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL (3828-2050, 3822-3361 E 3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) - 
FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
3.068,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
565,24
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
191
895/003-2015       
565,24
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO 
DE 2015 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
565,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
0,00
765,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
0,00
45
919/004-2015       
765,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
765,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
0,00
63,75
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
0,00
45
920/002-2015       
63,75
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
63,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/04/2015 ATÉ 14/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PAULO ROBERTO TEIXEIRA
0,00
1.211,25
02.00.03.092.3.3.90.36.01
J
00.000.247/7188-07
0,00
45
922/002-2015       
1.211,25
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.211,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JOSE LUIZ FERREIRA
0,00
573,75
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
052.318.038-12
0,00
45
924/002-2015       
573,75
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
573,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
0,00
190,46
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
0,00
45
928/004-2015       
190,46
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
190,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
0,00
701,25
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
0,00
45
933/004-2015       
701,25
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
701,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
0,00
191,25
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
0,00
45
934/004-2015       
191,25
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
191,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
398,24
433
1007/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO 
MS - CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
398,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
398,24
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
140,10
433
1010/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO MS - 
CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
140,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
140,10
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
143,88
278
1013/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, 
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
143,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
143,88
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
3.270,52
278
1014/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, 
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.270,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.270,52
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
982,51
323
1016/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
982,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
982,51
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
106,02
351
1019/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - CONVÊNIO 
SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
106,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
106,02
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
415,08
351
1020/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
415,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
415,08
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
131,58
462
1024/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA VISA, VE E 
PAM - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
131,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
131,58
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
7.999,13
323
1026/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.999,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.999,13
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/04/2015 ATÉ 14/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
267,99
462
1027/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA VIG. 
EPIDEMIOLÓGICA - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
267,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,99
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
304,81
462
1028/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PAM - CONTA PAM 
- C/C 624.023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
304,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
304,81
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
191,06
462
1029/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
191,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
191,06
0,00
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
145,90
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
679
1043/003-2015       
145,90
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - PARA O 
EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
145,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
0,00
4.400,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
0,00
103
1046/000-2015       
110,00
Item:
1 - Locação de 01 (uma) Escavadeira hidráulica, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo 2010, peso 
operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima 130 hp a 
2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 velocidades de 
deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, caçamba com 
capacidade mínima de 1,3 m³. - ACERTO DE TERRAPLANAGEM NA ESCOLA EMEF PEDREIRA DO ARAPONGAL - 
SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. URBANO E OBRAS
Vl.Total:
4.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
40,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
386,92
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
143
1171/003-2015       
386,92
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
386,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
120/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
0,00
134.217,46
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
0,00
108
1292/001-2015       
39.451,36
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - 2º TERMO ADITIVO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
134.217,46
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
3,4000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
134,80
4
1361/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - ESTIMATIVA INTERNET MÓVEL - GABINETE
Vl.Total:
134,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
134,80
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
375,44
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
693
1362/003-2015       
375,44
Item:
1 - GASTOS DE TELEFONIA PARA OS Nº 13-38217889 / 13-38212932 / 13-38215213 - FUNSSOL
Vl.Total:
375,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
2.532,00
661
1460/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 08/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
1.393,43
51
1542/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.393,43
Un.:
%
Quantidade:
35,7300
39,00
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
82,85
323
1569/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Vl.Total:
82,85
Un.:
%
Quantidade:
4,1400
20,00
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
83,21
636
1578/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
83,21
Un.:
%
Quantidade:
20,8000
4,00
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
4.422,52
143
1579/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
Vl.Total:
4.422,52
Un.:
%
Quantidade:
36,8500
120,00
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
617,22
4
1580/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
617,22
Un.:
%
Quantidade:
86,9300
7,10
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
30,30
231
1581/002-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/04/2015 ATÉ 14/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Vl.Total:
30,30
Un.:
%
Quantidade:
37,8800
0,80
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
4.053,38
103
1582/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
Vl.Total:
4.053,38
Un.:
%
Quantidade:
184,2400
22,00
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
98,75
71
1583/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
98,75
Un.:
%
Quantidade:
7,9000
12,50
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
1.266,58
41
1585/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
1.266,58
Un.:
%
Quantidade:
101,3300
12,50
0,00
7969/2014
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
0,00
3.798,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
0,00
413
1685/001-2015       
26,00
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
2.210,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
85,0000
7,00
2 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO
7,00
SV
1,0000
8,50
3 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
1.581,00
SV
186,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
0,00
574,54
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
0,00
45
2489/001-2015       
574,54
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
574,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,74
5799/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
458
2534/000-2015       
0,37
Item:
1 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ 
abrasivo, embalagem de fornecimento com 03 ou 04 unidades. Medidas mínimas: 110 mm x 75 mm x 20 mm. 
Constar na embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. - BETTANIN - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
0,74
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
2.812,46
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.810.438/0001-23
0,00
652
2775/001-2015       
607,88
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - LOTE 03 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DO JARDIM EIJI MATSUMURA - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2015 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.812,46
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
4,6300
0,00
1682/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
290,50
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
406
3044/000-2015       
290,50
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - 2015 - MOTOCICLETA DAT 4174 DE USO DO UPA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
290,50
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
464,16
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
464,16
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
659
3054/002-2015       
464,16
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo do CREAS (3822-4721 - 3822-2369) - Fevereiro à 
Dezembro/2015. - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
464,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1683/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
2.515,94
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
406
3108/000-2015       
105,25
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. FQH 0138, DBA 9490
Vl.Total:
210,50
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
109,96
2 - TAXA DE DPVAT. FRV 9427, FRV 5834, DJP 4300, DJP 4301, DBA 9451, DBA 9459, DBA 9479, DBA 9482, 
CMW 1240, DJM 1619, BRZ 3361 E DBA 9423
1.319,52
SV
12,0000
246,48
3 - TAXA DE DPVAT. DJL 4569, FSL 5328, FQX 8103 E FQS 3985 - DPVAT 2015 - VEÍCULOS DE USO DO APOIO 
AS REFERENCIAS 192 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
985,92
SV
4,0000
0,00
1684/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
325,17
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
0,00
462
3110/000-2015       
105,25
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. DBA 2087
Vl.Total:
105,25
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
109,96
2 - TAXA DE DPVAT. DBA 9485 E EHE 7216 - DPVAT 2015 - VEÍCULOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 
C/C 252-4 CEF - SAÚDE
219,92
SV
2,0000
0,00
1684/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
-4,71
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
0,00
462
3110/000-2015 - 01
-4,71
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3110/0-2015 - MOTIVO: COBRADO VALOR INFERIOR
Vl.Total:
-4,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
902,00
1851/2015
Outros/Não Aplicável
CIDELIA ONODERA NUNES
0,00
902,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
050.401.548-60
0,00
525
3138/000-2015       
902,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA EMEB PREF. JOSÉ MENDES - MANUTENÇÃO ENSINO 
FUNDAMENTAL - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
902,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/04/2015 ATÉ 14/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
3.612,36
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.399.201/0001-39
0,00
323
3185/000-2015       
9,90
Item:
1 - ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA
Vl.Total:
990,00
Vl. Unit.:
Un.:
M²
Quantidade:
100,0000
9,91
2 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA
704,70
M²
71,1100
18,48
3 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCLUINDO CONEXÕES
212,34
MT
11,4900
25,29
4 - QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 200A
126,45
MT
5,0000
23,44
5 - QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 35MM2
234,40
MT
10,0000
273,80
6 - SERVIÇO DE ENFIAÇÃO
821,40
SV
3,0000
4,62
7 - REMOÇÃO DE TERMINAIS/CONECTORES DE PRESSÃO PARA CABOS OU DE ROLDANAS
92,40
UN
20,0000
2,77
8 - REMOÇÃO DE CABO APARENTE ACIMA DE 16MM2
55,40
MT
20,0000
9,23
9 - REMOÇÃO DE PERFILADOS
46,15
MT
5,0000
82,28
10 - REMOÇÃO DE DISJUNTOR DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO - ADEQUAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E 
QUADRO DE ACIONAMENTO PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE RAIO-X DA UPA - C/C 624039-7 CEF - 
SAÚDE
329,12
UN
4,0000
0,00
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
7.004,72
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.399.201/0001-39
0,00
323
3186/000-2015       
16,78
Item:
1 - CABO DE 16MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
Vl.Total:
808,12
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
48,1600
273,80
2 - SERVIÇO DE QUADRO GERAL
1.095,20
SV
4,0000
273,80
3 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
1.916,60
SV
7,0000
134,96
4 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARAL. BIPOLAR CX. 4'X2' ELETR. AÇO GALV. A QUENTE
404,88
UN
3,0000
125,79
5 - TOMADA 2P+ T PADRÃO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V - ELETR. AÇO GALV. A QUENTE
251,58
UN
2,0000
200,79
6 - IL-48 LUMINARIA ABERTA COM REFLETOR E PEND. PARA FLUORESCENTE (2X32W)
1.204,74
UN
6,0000
52,96
7 - REATOR ELETRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE AFP 2X32W
635,52
UN
12,0000
1,53
8 - REMOÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO, PLAFONS E PENDENTES PARA LAMPADAS FLUORESCENTE
9,18
UN
6,0000
1,38
9 - REMOÇÃO DE FIO APARENTE ATÉ 16MM2
69,00
MT
50,0000
101,65
10 - CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE POLIETILENO - ADEQUAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E 
QUADRO DE ACIONAMENTO PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE RAIO-X DA UPA - C/C 624039-7 CEF - 
SAÚDE
609,90
UN
6,0000
0,00
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
1.816,04
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.399.201/0001-39
0,00
278
3255/000-2015       
10,37
Item:
1 - CABO DE 10MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
Vl.Total:
803,26
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
77,4600
52,56
2 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X125A A 2X225A
367,92
UN
7,0000
18,86
3 - DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X90A A 1X100A
132,02
UN
7,0000
125,79
4 - TOMADA 2P+ T PADRÃO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V - ELETR. AÇO GALV. A QUENTE
503,16
UN
4,0000
2,42
5 - ESPELHO DE 4'X2' - PARA COMPLEMENTAR A OBRA DE ELÉTRICA NA UNIDADE DE ESF ARAPONGAL OESTE 
- C/C 410-1 CEF - SAÚDE
9,68
UN
4,0000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
1.700,00
190
3262/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE SECA /CHARQUE) - FRIGOL - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.700,00
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
17,00
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
383,26
477
3273/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
383,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
383,26
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
833,33
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
112
3396/001-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
833,33
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4700
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
322,66
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
486
3398/005-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
322,66
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1800
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
322,66
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/003-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/04/2015 ATÉ 14/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
322,66
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1800
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
134,66
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
198
3404/002-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
134,66
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,0800
0,00
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
712,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
0,00
652
3420/000-2015       
3,56
Item:
1 - LOCAÇÃO DE MICRO- ONIBUS.  com as seguintes especificações: leito com motorista, ar condicionado, 
janelas lacradas, 21 poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os 
passageiros. Com no máximo 10 (dez) anos de fabricação. - VIAGEM PARA SÃO PAULO LEVAS AS EQUIPES DO 
CRAS E CREAS (COORDENADORES, PSICÓLOGOS, ASSISTENTES SOCIAIS E PEDAGOGOS) PARA A REUNIÃO 
ORDINÁRIA COEGEMAS/FRENTE PAULISTA) NO DIA 26/03/2015 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
712,00
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
200,0000
0,00
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
712,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
0,00
659
3421/000-2015       
3,56
Item:
1 - LOCAÇÃO DE MICRO- ONIBUS.  com as seguintes especificações: leito com motorista, ar condicionado, 
janelas lacradas, 21 poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os 
passageiros. Com no máximo 10 (dez) anos de fabricação. - VIAGEM PARA SÃO PAULO LEVAR AS EQUIPES DO 
CRAS E CREAS (COORDENADORES, PSICÓLOGOS, ASSISTENTES SOCIAIS E PEDAGOGOS) PARA A REUNIÃO 
ORDINÁRIA COEGEMAS/FRENTE PAULISTA NO DIA 26/03/2015 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
712,00
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
200,0000
0,00
2235/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO
0,00
1.298,21
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.445.105/0001-78
0,00
180
3446/000-2015       
1.298,21
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE GUIA - DEPOSITO JUDICIAL PARA INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO PARA APURAÇÃO DE 
MULTAS DE TRÂNSITO - RECOLHIMENTO DE GUIA - DEPOSITO JUDICIAL - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.298,21
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
20.295,90
92
3908/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRINCIPAL DA DÍVIDA SOBRE O REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 5103-9 BB - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE FINANÇAS- REF.04/2015
Vl.Total:
20.295,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.295,90
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
2.947,54
91
3910/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMISSÃO REMUNERATÓRIA SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL - REF.04/2015
Vl.Total:
2.947,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.947,54
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
55.476,57
90
3911/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUROS SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL - REF.04/2015
Vl.Total:
55.476,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
55.476,57
0,00
357/2015
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
0,00
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
3.120,50
92
3912/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARCELAMENTO JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS DE CONSTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - REF.04/2015
Vl.Total:
3.120,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.120,50
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SILVAN RODRIGUES DA SILVA 02409559433
0,00
3.925,00
11.00.12.244.3.3.90.39.01
J
21.859.595/0001-05
0,00
491
3954/000-2015       
3.925,00
Item:
1 - TRANSPORTE DE ALIMENTO . 1 ajudante para fazer o carregamento e 15 pallets - PARA O TRANSPORTE 
DE ALIMENTOS DA CD DE CAJAMAR/SP DOADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, SÃO 22 
TONELADAS DE ALIMENTOS QUE IRÃO SUPRIR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.925,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
0,00
125.000,00
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
61.106.159/0001-80
0,00
124
3963/001-2015       
125.000,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE 
OBRAS E INFRAESTRUTURA E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO CONJUNTO HABITACIONAL XANGRILÁ, RUAS 
GHANA, SENEGAL, GABÃO, ETIÓPIA, COSTA DO MARFIM E MARROCOS. PAGOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO 
ESTADUAL PROCESSO SH Nº 507/05/2013, FIRMADO COM A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO - C/C 28.603-6 BB - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
125.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2612/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SEMINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
-4.320,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.163.042/0001-35
0,00
458
4041/000-2015 - 01
-4.320,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4041/0-2015 - MOTIVO: CNPJ INCORRETO
Vl.Total:
-4.320,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2527/2015
Outros/Não Aplicável
CLEONICE MARIA DOS SANTOS PINTO
0,00
84,52
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
054.151.568-36
0,00
473
4106/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE UM EVENTO REF. AO PROJETO "HORTA EDUCATIVA" NO AUDITÓRIO DO 
INSTITUTO AGRÔNOMO, NA CIDADE DE CAMPINAS/SP, NO DIA 26/03/2015 - SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 
22h30 - /C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/04/2015 ATÉ 14/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
2815/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
2,20
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
406
4163/000-2015       
2,20
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO 3108 - PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE - PARA USO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - MOTIVO DO COMPLEMENTO: 
VALOR EMPENHADO MENOR - C/C 410-1 CEF - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
2,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2815/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
-2,20
-2,20
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
406
4163/000-2015 - 01
-2,20
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4163/0-2015 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-2,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2814/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,40
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
406
4164/000-2015       
0,40
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO 3044 - PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE - PARA USO DOS VEÍCULOS DO UPA - MOTIVO DO COMPLEMENTO: VALOR EMPENHADO MENOR - 
C/C 410-1 CEF - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
0,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ADILSON CARVALHO GONZALES
0,00
46,41
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
133.409.928-60
0,00
183
4165/000-2015       
33,01
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6,70
2 - LANCHE - VIAGEM A CURITIBA PARA BUSCAR PEÇAS - DIA 02/04/2015 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 
19h00 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
13,40
2,0000
0,00
2828/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
0,00
42,26
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
632
4166/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - REF. VIAGEM À ITANHAÉM/SP PARA LEVAR IDOSO E ACOMPANHANTE QUE SERÁ ACOLHIDO EM 
INSTITUIÇÃO - DIA 06/04/15 COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 15h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
0,00
2866/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
84,52
11.00.12.365.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
547
4210/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - FOI BUSCAR SIMONE EM ATIBAIA/SP - DIA 31/03/2015 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 
- EDUCAÇÃO - C/C 404-7 CEF EDUC/15 - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
2865/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
77,39
11.00.12.365.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
547
4211/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - FOI LEVAR A SECRETÁRIA SIMONE AO 7º SEMINÁRIO - LÍDERES EM GESTÃO ESCOLAR EM 
ATIBAIA/SP - DIA 30/03/2015 - SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h45 - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - 
EDUCAÇÃO
7,13
1,0000
0,00
2863/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
84,52
11.00.12.365.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
547
4212/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR ENGENHEIRO ROBERTO E JOSÉ BOJUCK A SÃO PAULO NO FUNDO DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FDE) - PROJETO CRECHE DO AGROCHÁ, DIA 25/03/2015 - SAÍDA ÀS 
05h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
2862/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
77,39
11.00.12.365.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
547
4213/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR DAIANY (COORDENADORA) E KARINA (SUPERVISORA DE ENSINO) AO SEMINÁRIO DE 
FORMAÇÃO (INSTITUTO AVISA LÁ) DIA 24/03/2015, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS 10h00 E 
RETORNO ÀS 22h30 - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
7,13
1,0000
0,00
2864/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
84,52
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
4214/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR COORDENADORA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO BENILDE E A SUPERVISORA DE ENSINO VERA 
AO SEMINÁRIO ESTADUAL PROJETO "TODOS PELOS DIREITOS" (APAE), EM SÃO PAULO, NO DIA 26/03/2015 - 
SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
2861/2015
Outros/Não Aplicável
ROBERTO COSTA CUNHA
0,00
84,52
11.00.12.365.3.3.90.14.01
F
126.198.668-71
0,00
547
4215/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHES - FOI AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FDE) - PROJETO CRECHE DO 
AGROCHÁ - DIA 25/03/2015 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 404-7 CEF - 
EDUC/15 - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/04/2015 ATÉ 14/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
3.100,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
652
4258/000-2015       
4.650,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
051/2014 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,6700
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
3.100,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
781
4259/000-2015       
4.650,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
051/2014 - ESPORTES
Vl.Total:
3.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,6700
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
3.100,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
731
4260/000-2015       
4.649,99
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
051/2014 - CULTURA
Vl.Total:
3.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,6700
0,00
2933/2015
Outros/Não Aplicável
LOURDES DA SILVA
35,13
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
732.913.408-25
0,00
100
4261/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA CAMBUCI/SP PARTICIPAR DE ESTÁGIO DE SERVIÇO MILITAR NA 4ª 
CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR - DIA 07/05/2015 COM SAÍDA ÀS 05h15 E RETORNO ÀS 19h00 - 
GABINETE
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2934/2015
Outros/Não Aplicável
LEILA CRISTINA COSTA FERNANDES
35,13
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
084.949.568-76
0,00
100
4262/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA CAMBUCI/SP PARTICIPAR DE ESTÁGIO DE SERVIÇO MILITAR NA 4ª 
CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR - DIA 07/05/2015 COM SAÍDA ÀS 05h15 E RETORNO ÀS 19h00 - 
GABINETE
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2935/2015
Outros/Não Aplicável
HEIDI MARIA BRAND MULLER
35,13
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
159.023.028-03
0,00
100
4263/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA CAMBUCI/SP PARTICIPAR DE ESTÁGIO DE SERVIÇO MILITAR NA 4ª 
CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR - DIA 07/05/2015 COM SAÍDA ÀS 05h15 E RETORNO ÀS 19h00 - 
GABINETE
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
7.620,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
323
4264/000-2015       
6,15
Item:
1 - Agenda da Gestante - Brochura, com 36 páginas, impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo escala, preto. 
Miolo em sulfite 75g/m2 (4x4 cores), capa em cartolina 180g/m2 cor branca (4x4 cores), f. fechado: 15 z 23cm, 
f. final: 23x30cm. Acabamento: refilado, grampeado, com 02 dobras, incluindo arte final, sem fotolitos (com 
bolsa de 10 x 12 aplicada na contra capa).
Vl.Total:
615,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
4,00
2 - Requisição de Mamografia, bloco com 50 folhas, em papel sulfite 75g/m², na cor preto, frente e verso, f 
final: 21 x 31 cm, colado incluindo arte final.
200,00
BLC
50,0000
3,25
3 - Cadastro de Viagem de Ambulância, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 
folhas de sulfite tamanho A4 f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final.
65,00
BLC
20,0000
0,03
4 - Cartões Índice, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 cores) f final: 
7,5x11cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final
60,00
UN
2.000,0000
3,90
5 - Relatorio de Visitas - Agente Comunitario de Saúde, 50x1 vias, impresso na cor: preto em papel sulfite 
75g/m² (1x1), f final: 21x31cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final.
663,00
BLC
170,0000
1,80
6 - Declaração de Comparecimento, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f 
final: 15,5x21,5cm, colado, incluindo arte final.
36,00
BLC
20,0000
2,40
7 - Ficha de Atendimento Local - Setor de Ambulância - 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, colado, incluindo arte final.
24,00
BLC
10,0000
0,15
8 - Ficha para Identificação para Prontuário - 4 páginas, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 
cores), f fechado: 21x30cm, f final: 30x42cm. Acabamento: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final.
75,00
FLS
500,0000
0,25
9 - Gráfico para Acompanhamento do Crescimento Feminino, impresso frente e verso, na cor rosa, em papel 
cartolina (1x1 cores) f final: 21,5 x 31,5 cm, incluindo arte final.
125,00
FCH
500,0000
0,25
10 - Gráfico para Acompanhamento do Crescimento Masculino, impresso frente e verso, na cor azul, em papel 
cartolina (1x1 cores) f final: 21,5 x 31,5 cm,  incluindo arte final.
125,00
FCH
500,0000
2,50
11 - Guia de Referência e Contra Referência, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 
cor), f final: 21x30 cm, colado, incluindo arte final.
750,00
BLC
300,0000
1,70
12 - Laudo Radiológico, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 15,5 x 
20,5 cm,  incluindo arte final
68,00
BLC
40,0000
2,30
13 - Mapa de Atendimento Ambulatorial - , 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 
cor), f final: 21x31,5 cm, colado, incluindo arte final.
345,00
BLC
150,0000
4,90
14 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Grande, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 21x31cm. Acabamento: refilado, colado, 
incluindo arte final.
147,00
BLC
30,0000
5,20
15 - Receituário Controle Especial, 50x2 vias, carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi branco 
53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 última via (1x0 cor), f final: 15x18 cm, colado, incluindo 
208,00
BLC
40,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/04/2015 ATÉ 14/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
arte final.
4,50
16 - Receituário Médico Carbonado - SUS - REGISTRO, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi 
branco 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, refilado, colado, 
incluindo arte final.
2.250,00
BLC
500,0000
2,80
17 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Pequeno, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 15,5x21cm. Acabamento: refilado, 
colado, incluindo arte final.
840,00
BLC
300,0000
6,50
18 - Requisição de Combustível, 50x3 vias, em papel carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 na cor rosa (1x0 cor) e 3ª via papel jornal. Acabamento refilado, 
colado, numerado com 1 numerador, incluindo arte final.
260,00
BLC
40,0000
4,00
19 - Requisição de Exame Citopatológico - Colo do Útero, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 
75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x30cm,  colado, incluindo arte final
280,00
BLC
70,0000
8,75
20 - Requisição para Entrega de Lâmina de Papanicolau, 50x3 vias, impresso na cor: preto, 1ª via papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor canário (1x0 cor), 3ª via papel jornal (1x0 cor), f final: 
21x30cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final.
175,00
BLC
20,0000
1,95
21 - SADT , 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm. 
Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final.
195,00
BLC
100,0000
5,70
22 - Solicitação de Manutenção, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via branca em papel sulfite 56g/m2 
(1x0cor), 2ª via  azul (1x0 cor), f final: 20 x 29,5 cm,  colado, incluindo arte final.- PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
114,00
BLC
20,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
73,20
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
275
4265/000-2015       
9,15
Item:
1 - PAPEL LUMIPAPER LARANJA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M²,  PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRAL
Vl.Total:
18,30
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
9,15
2 - PAPEL LUMIPAPER ROSA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M²,  PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRAL
18,30
CX
2,0000
9,15
3 - PAPEL LUMIPAPER VERDE, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M²,  PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRAL
18,30
CX
2,0000
9,15
4 - PAPEL LUMIPAPER AMARELO, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M²,  PACOTE C/ 50 FLS. - 
SPIRAL - PARA USO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
18,30
CX
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
200,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
71
4266/000-2015       
200,00
Item:
1 - REF. MULTA DE ATRASO LANÇADO EM DUPLICIDADE EM 2014 (31/12/2014) - ACERTO DE CONCILIAÇÃO 
BANCÁRIA - BB MOVIMENTO 51030-0 BC 1800 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - DIVISÃO DE TESOURARIA
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
1.850,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
462
4267/000-2015       
3,70
Item:
1 - Pasta porta documento impresso em 2X0 cores, em cartão triplex 350 gr, formato aberto de 53 X 50 cm, 
formato fechado de 23,5 X 33,5 cm, com 3 vincos e 4 furos na lombada, com 2 bolsas de 9,5 X 23,5 e 16,5 X 
23,5 cm, com janela de 14 X 16, na frente e aplicação de PVC de 15 micros na janela, incluindo arte final - 
PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA A SEREM UTILIZADOS PARA O ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS 
PRONTUÁRIOS DOS ESTABELECIMENTOS CADASTRAIS DESTA UNIDADE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.850,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
295,89
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
71
4268/000-2015       
295,89
Item:
1 - DIF. ENTRE CRÉDITOS NÃO LANÇADOS EM DEZEMBRO/2014 (1.327,90) E LANÇ. INDEVIDO EM 17/12/14 
(1.623,79)  - ACERTO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CEF - LIC. ELETRONICO 305-9 BC1559 - SEC. DE 
FINANÇAS - DIVISÃO DE TESOURARIA
Vl.Total:
295,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3670/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
-4.899,08
0,00
RP
J
14.934.840/0001-36
0,00
5004
6229/000-2014 - 01
-4.899,08
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6229/0-2014 - MOTIVO: RESCISÃO DE CONTRATO
Vl.Total:
-4.899,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3670/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
-9.164,80
0,00
RP
J
14.934.840/0001-36
0,00
5004
6230/000-2014 - 01
-9.164,80
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6230/0-2014 - MOTIVO: RESCISÃO DO CONTRATO
Vl.Total:
-9.164,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3670/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
-11.402,18
0,00
RP
J
14.934.840/0001-36
0,00
5004
6232/000-2014 - 01
-11.402,18
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6232/0-2014 - MOTIVO: RESCISÃO DO CONTRATO
Vl.Total:
-11.402,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3670/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
-39.024,68
0,00
RP
J
14.934.840/0001-36
0,00
5004
11743/000-2014 - 01
-39.024,68
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11743/0-2014 - MOTIVO: RESCISÃO DO CONTRATO
Vl.Total:
-39.024,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3670/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
-101.061,90
0,00
RP
J
14.934.840/0001-36
0,00
5004
11744/000-2014 - 01
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/04/2015 ATÉ 14/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
-101.061,90
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11744/0-2014 - MOTIVO: RESCISÃO DO CONTRATO
Vl.Total:
-101.061,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
2.592,60
RP
J
46.701.355/0001-09
0,00
5001
14237/000-2014       
2.592,60
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14237/0-2014
Vl.Total:
2.592,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
2.295,00
RP
J
46.701.355/0001-09
0,00
5001
14238/000-2014       
2.295,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14238/0-2014
Vl.Total:
2.295,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
1.302,00
RP
J
46.701.355/0001-09
0,00
5001
14239/000-2014       
1.302,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14239/0-2014
Vl.Total:
1.302,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3670/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
-20.000,00
0,00
RP
J
14.934.840/0001-36
0,00
5004
14320/000-2014 - 01
-20.000,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14320/0-2014 - MOTIVO: RESCISÃO DE CONTRATO
Vl.Total:
-20.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 15 de Abril de 2015.