4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

1

/

59

Data de Lançamento: 14/05/2015

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

1068/2014

Pregão Presencial

PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME

0,00

3.105,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

05.271.722/0001-02

0,00

507

192/000-2015

0,65

Item:

1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.

Vl.Total:

1.495,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

2.300,0000

0,70

2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS

CRECHES NOSSO TETO, JD SÃO PAULO E CECÍLIA SANTANA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

1.610,00

UN

2.300,0000

0,00

5857/2014

Dispensa

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST

DE SÃO

0,00

7.521,29

07.00.15.122.3.3.90.39.01

J

62.577.929/0001-35

0,00

172

248/003-2015

927,60

Item:

1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - PARTE DO TERMO ADITIVO -

TRÂNSITO

Vl.Total:

7.521,29

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

8,1100

0,00

2822/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

0,00

322,00

03.00.04.122.3.3.90.30.01

J

08.702.321/0001-40

0,00

49

268/001-2015

46,00

Item:

1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DA COZINHA -

ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

322,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

7,0000

0,00

2822/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

0,00

644,00

03.00.04.122.3.3.90.30.01

J

08.702.321/0001-40

0,00

49

268/002-2015

46,00

Item:

1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DA COZINHA -

ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

644,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

14,0000

0,00

5455/2014

Dispensa

BASS ELEVADORES LTDA

0,00

564,67

10.01.10.301.3.3.90.39.02

J

03.949.258/0001-27

0,00

315

317/003-2015

564,67

Item:

1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão

de peças da Plataforma Hidráulica com duas paradas para três passageiros da marca BASS Elevadores,

instalada na UBS Centro. - Dispensa de Lic. nº 039/2014 - Ref. a contratação de empresa especializada nos

serviços de manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de peças da Plataforma Hidráulica,

instalada na UBS Centro, pelo período de 12 meses. Secretaria Municipal de Saúde. Ficha 307. Reserva 285,

Contrato 115/2014 - C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE

Vl.Total:

564,67

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

1.310,31

Outros/Não Aplicável

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

0,00

0,00

218810102

J

14.287.654/0001-52

0,00

5397

332/000-2015

1.310,31

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 291 - 11911,91

Vl.Total:

1.310,31

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.294,33

Outros/Não Aplicável

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

0,00

0,00

218810102

J

14.287.654/0001-52

0,00

5397

337/000-2015

2.294,33

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 295 - 20857,56

Vl.Total:

2.294,33

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

CONSTRUTORA MECA LTDA EPP

0,00

3.013,50

218810102

J

07.797.730/0001-04

0,00

5397

354/000-2015

3.013,50

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 512 - R$ 86.100,00

Vl.Total:

3.013,50

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP

0,00

124,25

218810102

J

62.843.917/0001-05

0,00

5397

355/000-2015

124,25

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 592 - R$ 7.530,72

Vl.Total:

124,25

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP

0,00

432,02

218810102

J

62.843.917/0001-05

0,00

5397

356/000-2015

432,02

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 591 - R$ 26.183,06

Vl.Total:

432,02

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

0,00

1.946,69

218810102

J

11.275.768/0001-94

0,00

5397

357/000-2015

1.946,69

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1473 - R$ 44.242,85

Vl.Total:

1.946,69

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS

LTDA

0,00

125,32

218810102

J

65.035.222/0001-95

0,00

5397

358/000-2015

125,32

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 4671 - R$ 10.230,00

Vl.Total:

125,32

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

AMBIENTAL CLEAN LTDA. - ME

0,00

99,00

218810102

J

04.446.469/0001-00

0,00

5397

359/000-2015

99,00

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 4820 - R$ 900,00

Vl.Total:

99,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME

0,00

32,45

218810102

J

07.961.465/0001-58

0,00

5397

360/000-2015

32,45

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2103 - R$ 295,00

Vl.Total:

32,45

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA

0,00

2.756,49

218810102

J

46.701.355/0001-09

0,00

5397

361/000-2015

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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

2

/

59

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

2.756,49

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3085 - R$ 83.529,90

Vl.Total:

2.756,49

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

1955/2014

Pregão Presencial

LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.

0,00

60,00

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

50.750.298/0001-25

0,00

64

374/014-2015

5,00

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS

OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em

cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação,

devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro

virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..

Vl.Total:

60,00

Vl. Unit.:

Un.:

CM/CO

Quantidade:

12,0000

0,00

1955/2014

Pregão Presencial

LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.

0,00

0,00

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

50.750.298/0001-25

60,00

64

374/015-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS

OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em

cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação,

devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro

virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..

Vl.Total:

60,00

Un.:

CM/CO

Quantidade:

12,0000

5,00

0,00

1955/2014

Pregão Presencial

LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.

0,00

0,00

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

50.750.298/0001-25

60,00

64

374/016-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS

OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em

cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação,

devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro

virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..

Vl.Total:

60,00

Un.:

CM/CO

Quantidade:

12,0000

5,00

0,00

25/2012

Pregão Presencial

VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA

0,00

83.529,90

10.01.10.302.3.3.90.39.01

J

46.701.355/0001-09

0,00

398

439/002-2015

2,70

Item:

1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO

VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO

RESERVA - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/410-1 CEF -

SAÚDE

Vl.Total:

83.529,90

Vl. Unit.:

Un.:

KM

Quantidade:

30.937,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

0,00

0,00

11.00.12.122.3.3.90.39.01

J

02.558.157/0001-62

1.235,33

477

448/004-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO

DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.235,33

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.235,33

71,94

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

0,00

0,00

08.00.15.122.3.3.90.39.01

J

43.776.517/0001-80

0,00

186

471/007-2015

71,94

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

71,94

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

0,00

0,00

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

02.558.157/0001-62

1.478,16

51

488/009-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

1.478,16

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.478,16

0,00

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

0,00

0,00

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

02.558.157/0001-62

234,76

51

488/010-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

234,76

Un.:

Quantidade:

1,0000

234,76

0,00

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

0,00

0,00

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

43.776.517/0001-80

5.197,13

51

503/012-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

5.197,13

Un.:

Quantidade:

1,0000

5.197,13

0,00

12194/2014

Tomada de Preço Obras

CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME

0,00

0,00

11.00.12.361.4.4.90.51.01

J

17.887.717/0001-08

45.121,49

508

570/001-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 07 CONVENIO - Construção de cobertura de quadra escolar da EMEF Prof.

Fernando Sergio de Campos Machado - Termo de Compromisso PAC nº 208383/2014 - C/C 28.883-7 B.B. -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

45.121,49

Un.:

%

Quantidade:

20,7800

2.171,40

0,00

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

0,00

0,00

17.00.13.122.3.3.90.39.01

J

02.558.157/0001-62

675,20

731

591/004-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE FIXO. EXERCÍCIO 2015. - SECRETARIA DE

CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E PROJETO GURI. - CULTURA

Vl.Total:

675,20

Un.:

Quantidade:

1,0000

675,20

0,00

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

0,00

0,00

15.00.08.243.3.3.90.39.01

J

02.558.157/0001-62

710,58

679

597/003-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E

CASA LAR (3822-2638) - FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL

Vl.Total:

710,58

Un.:

Quantidade:

1,0000

710,58

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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

3

/

59

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

LUCILENE GOMES SABINO - ME

0,00

4.765,90

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.475.245/0001-87

0,00

507

598/000-2015

1,43

Item:

1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO ALEGRE

Vl.Total:

286,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

200,0000

2,29

2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1. O produto deverá atender as legislações vigentes. - NOTA MIL

801,50

KG

350,0000

5,36

3 - FERMENTO BIOLÓGICO – FRESCHIMAN

321,60

PCT

60,0000

2,05

4 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - SHEFA

1.435,00

UN

700,0000

6,79

5 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. O produto deverá atender as legislações

vigentes. - QUALY

814,80

KG

120,0000

2,60

6 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - CONCORDIA

962,00

UN

370,0000

2,90

7 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI -

ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO - C/C 24.628-X

BB - EDUCAÇÃO

145,00

PCT

50,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

LUCILENE GOMES SABINO - ME

0,00

-321,60

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.475.245/0001-87

0,00

507

598/000-2015 - 01

-321,60

Item:

1 - Anulação da Nota nº 598/0-2015 - MOTIVO: FORNECEDOR SOLICITOU CANCELAMENTO DO ITEM ATRAVÉS

DA CI Nº 116/2015

Vl.Total:

-321,60

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

0,00

0,00

14.00.08.244.3.3.90.39.05

J

02.558.157/0001-62

957,74

652

605/005-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo de todos os CRAS - Fevereiro à Dezembro/2015

- ASSIST. SOCIAL - C/C 28.286-3 B.B.

Vl.Total:

957,74

Un.:

Quantidade:

1,0000

957,74

0,00

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

0,00

0,00

13.00.08.244.3.3.90.39.01

J

02.558.157/0001-62

1.650,21

636

890/003-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

(3828-2050, 3822-3361 E 3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) - FEVEREIRO À

DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL

Vl.Total:

1.650,21

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.650,21

0,00

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

0,00

0,00

02.00.03.092.3.3.90.39.01

J

02.558.157/0001-62

85,34

41

1000/002-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA -

JURÍDICO

Vl.Total:

85,34

Un.:

Quantidade:

1,0000

85,34

0,00

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

0,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.39.05

J

02.558.157/0001-62

209,27

433

1007/004-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO

MS - CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

209,27

Un.:

Quantidade:

1,0000

209,27

0,00

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

0,00

0,00

10.01.10.122.3.3.90.39.01

J

02.558.157/0001-62

1.710,32

278

1014/004-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA,

ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C

0903/006/410-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.710,32

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.710,32

0,00

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

0,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.39.05

J

02.558.157/0001-62

221,97

351

1020/004-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST -

CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

221,97

Un.:

Quantidade:

1,0000

221,97

0,00

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

0,00

0,00

10.01.10.301.3.3.90.39.05

J

02.558.157/0001-62

6.645,50

323

1026/004-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE

SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

6.645,50

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.645,50

0,00

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

0,00

0,00

10.01.10.305.3.3.90.39.05

J

02.558.157/0001-62

174,68

462

1027/004-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA VIG.

EPIDEMIOLÓGICA - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

174,68

Un.:

Quantidade:

1,0000

174,68

0,00

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

0,00

0,00

10.01.10.305.3.3.90.39.05

J

02.558.157/0001-62

169,52

462

1028/004-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PAM - CONTA PAM

- C/C 624.023-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

169,52

Un.:

Quantidade:

1,0000

169,52

0,00

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

0,00

0,00

10.01.10.305.3.3.90.39.05

J

02.558.157/0001-62

172,28

462

1029/004-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA

SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

172,28

Un.:

Quantidade:

1,0000

172,28

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

4

/

59

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

Outros/Não Aplicável

JAIR ANTONIO ONGARATO

0,00

220,00

02.00.03.092.3.3.90.36.01

F

171.980.208-44

0,00

40

1040/003-2015

220,00

Item:

1 - PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTÕNIO DE CAMPOS 297 - SALA 13 E 114 PARA

O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO

Vl.Total:

220,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

0,00

0,00

07.00.15.122.3.3.90.39.01

J

02.558.157/0001-62

255,31

143

1171/005-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO

Vl.Total:

255,31

Un.:

Quantidade:

1,0000

255,31

0,00

249/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E

TITULO

0,00

469,00

01.00.04.122.3.3.90.39.01

J

51.672.442/0001-15

0,00

4

1231/001-2015

2.000,00

Item:

1 - ESTIMATIVA PARA 2015 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIOS - RECONHECIMENTO DE FIRMA,

AUTENTICAÇÕES E ESCRITURAS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Vl.Total:

469,00

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

0,2300

0,00

249/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E

TITULO

0,00

175,32

01.00.04.122.3.3.90.39.01

J

51.672.442/0001-15

0,00

4

1231/002-2015

2.000,00

Item:

1 - ESTIMATIVA PARA 2015 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIOS - RECONHECIMENTO DE FIRMA,

AUTENTICAÇÕES E ESCRITURAS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Vl.Total:

175,32

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

0,0900

0,00

6409/2013

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

0,00

86,30

01.00.04.122.3.3.90.39.01

J

04.735.364/0001-70

0,00

15

1256/004-2015

1,70

Item:

1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS

Vl.Total:

86,30

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

50,7600

0,00

6409/2013

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

0,00

38,50

02.00.03.092.3.3.90.39.01

J

04.735.364/0001-70

0,00

47

1257/003-2015

1,70

Item:

1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS

Vl.Total:

38,50

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

22,6500

0,00

6409/2013

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

0,00

1.818,12

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

04.735.364/0001-70

0,00

64

1258/003-2015

1,70

Item:

1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS

Vl.Total:

1.818,12

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

1.069,4800

0,00

6409/2013

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

0,00

974,10

04.00.04.122.3.3.90.39.01

J

04.735.364/0001-70

0,00

84

1259/004-2015

1,70

Item:

1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS

Vl.Total:

974,10

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

573,0000

0,00

6409/2013

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

0,00

100,30

05.00.15.122.3.3.90.39.01

J

04.735.364/0001-70

0,00

112

1260/004-2015

1,70

Item:

1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS

Vl.Total:

100,30

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

59,0000

0,00

6409/2013

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

0,00

33,37

07.00.15.122.3.3.90.39.01

J

04.735.364/0001-70

0,00

153

1261/004-2015

1,70

Item:

1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS

Vl.Total:

33,37

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

19,6300

0,00

6409/2013

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

0,00

33,37

08.00.15.122.3.3.90.39.01

J

04.735.364/0001-70

0,00

198

1262/004-2015

1,70

Item:

1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS

Vl.Total:

33,37

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

19,6300

0,00

6409/2013

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

0,00

40,00

09.00.04.122.3.3.90.39.01

J

04.735.364/0001-70

0,00

236

1263/003-2015

1,70

Item:

1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS

Vl.Total:

40,00

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

23,5300

0,00

6409/2013

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

0,00

69,47

11.00.12.122.3.3.90.39.01

J

04.735.364/0001-70

0,00

486

1264/004-2015

1,70

Item:

1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - C/C 404-7 CEF

Vl.Total:

69,47

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

40,8600

0,00

6409/2013

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

0,00

811,80

13.00.04.122.3.3.90.39.01

J

04.735.364/0001-70

0,00

631

1265/004-2015

1,70

Item:

1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS

Vl.Total:

811,80

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

477,5300

0,00

6409/2013

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

0,00

33,37

17.00.13.122.3.3.90.39.01

J

04.735.364/0001-70

0,00

737

1266/003-2015

1,70

Item:

1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS

Vl.Total:

33,37

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

19,6300

0,00

6409/2013

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

0,00

50,60

18.00.27.122.3.3.90.39.01

J

04.735.364/0001-70

0,00

772

1267/004-2015

1,70

Item:

1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS

Vl.Total:

50,60

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

29,7600

0,00

6409/2013

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

0,00

221,90

10.01.10.301.3.3.90.39.01

J

04.735.364/0001-70

0,00

327

1270/003-2015

1,70

Item:

1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - C/C 410-1 CEF

Vl.Total:

221,90

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

130,5300

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

5

/

59

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

327/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME

0,00

110,00

10.01.10.302.3.3.90.39.05

J

11.692.505/0001-80

0,00

351

1272/002-2015

110,00

Item:

1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

(CEREST) NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 253-2 C.E.F - MONITORAMENTO DO ALARME 24 HORAS VIA GPRS -

SAÚDE

Vl.Total:

110,00

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

0,00

5092/2014

Pregão Presencial

TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA

0,00

15.120,00

13.00.08.244.3.3.90.30.01

J

05.690.346/0001-82

0,00

633

1357/003-2015

10,80

Item:

1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA O CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO -

ASSITÊNCIA

Vl.Total:

15.120,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1.400,0000

0,00

7369/2014

Pregão Presencial

ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS

LTDA

0,00

10.230,00

08.00.15.452.3.3.90.39.01

J

65.035.222/0001-95

0,00

209

1408/002-2015

110,00

Item:

1 - Locação de 01 (uma) Escavadeira hidráulica, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo 2010, peso

operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima 130 hp a

2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 velocidades de

deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, caçamba com

capacidade mínima de 1,3 m³. - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Vl.Total:

10.230,00

Vl. Unit.:

Un.:

HR

Quantidade:

93,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA

0,00

0,00

14.00.08.244.3.3.50.43.01

J

04.672.349/0001-20

2.532,00

661

1460/003-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 08/2015 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

2.532,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.532,00

0,00

Outros/Não Aplicável

CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ

0,00

0,00

14.00.08.244.3.3.50.43.01

J

02.173.852/0001-06

3.798,00

661

1480/004-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 09/2015 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

3.798,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.798,00

0,00

Outros/Não Aplicável

CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ

0,00

0,00

14.00.08.244.3.3.50.43.05

J

02.173.852/0001-06

5.000,00

670

1488/004-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 11/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

5.000,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

5.000,00

0,00

Outros/Não Aplicável

CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ

0,00

0,00

14.00.08.244.3.3.50.43.02

J

02.173.852/0001-06

3.400,00

667

1499/004-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 10/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

3.400,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.400,00

0,00

Dispensa - Isento Compras e Serviços

MARCELO SHIGEMOTO 27005374835

0,00

90,00

08.00.15.122.3.3.90.39.01

J

15.224.343/0001-07

0,00

186

1523/000-2015

90,00

Item:

1 - MANUTENÇAO DE PORTA - MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA PARA PORTA BLINDEX DO

VELÓRIO MUNICIPAL DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Vl.Total:

90,00

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

0,00

485/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO

0,00

368,75

02.00.03.092.3.3.90.39.01

J

43.419.613/0054-82

0,00

41

1587/002-2015

2.500,00

Item:

1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO

Vl.Total:

368,75

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

0,1500

0,00

7666/2014

Pregão Presencial

STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA

0,00

0,00

10.01.10.301.3.3.90.39.05

J

01.568.077/0012-88

1.602,40

323

1608/004-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - Manutenção da Secretaria de Saúde (coleta de lixo da saúde) a ser pago

através da C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE

Vl.Total:

1.602,40

Un.:

KG

Quantidade:

275,8000

5,81

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

LUCILENE GOMES SABINO - ME

0,00

395,50

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.475.245/0001-87

0,00

507

1692/000-2015

1,43

Item:

1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. Obtida da cana de açúcar com aspecto, cor, cheiro próprios. Sem

fermentação, sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais. Embalagem primária: saco

de polietileno atóxico, íntegro, resistente, termossoldado, contendo 01 kg. Embalagem secundária: fardo de papel

multifolhado, resistente, totalmente fechado, contendo 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação

não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO

ALEGRE

Vl.Total:

71,50

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

50,0000

2,60

2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – Alimento obtido por prensagem mecânica e/ou por solvente dos grãos de soja,

isento de misturas de outros óleos ou matérias estranhas ao produto. Embalagem primaria: tipo “PET” ou lata,

atóxica, não amassada, resistente com volume de 900 ml. Validade mínima de 06 (seis) meses e fabricação

não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as legislações vigentes. -

CONCORDIA

208,00

UN

80,0000

2,90

3 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira

qualidade, isento de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, é permitido na fabricação

do pão matéria prima enriquecida com vitaminas e minerais, o pão deverá ter a casca fina, macia e grande

quantidade de miolo. Embalagem primaria: Saco plástico atóxico com no mínimo 380 g. Validade mínima de 12

(doze) dias. O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI - PARA ATENDER AO EMEF EJA -

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - C/C 24628-0 CEF - EDUCAÇÃO

116,00

PCT

40,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

6

/

59

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E

EXPORTAÇÃO LTDA.

0,00

1.038,00

11.00.12.306.3.3.90.30.02

J

07.182.329/0009-17

0,00

506

1709/000-2015

1,86

Item:

1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU

Vl.Total:

930,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

500,0000

2,70

2 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA ATENDER AS E.E. MÉDIO - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS

- C/C 25389-7 BB - EDUCAÇÃO

108,00

UN

40,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

0,00

395,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

507

1711/000-2015

3,95

Item:

1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - PARA ATENDER AO PROGRAMA MAIS

EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

395,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

100,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E

EXPORTAÇÃO LTDA.

0,00

1.287,00

11.00.12.306.3.3.90.30.02

J

07.182.329/0009-17

0,00

506

1722/000-2015

1,86

Item:

1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU

Vl.Total:

930,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

500,0000

4,44

2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA

222,00

KG

50,0000

2,70

3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - AQUISIÇÃO DE

GENEROS ALIMENTICIOS - C/C 25389-7 BB - EDUCAÇÃO

135,00

UN

50,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E

EXPORTAÇÃO LTDA.

0,00

623,40

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

07.182.329/0009-17

0,00

507

1723/000-2015

4,44

Item:

1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA

Vl.Total:

488,40

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

110,0000

2,70

2 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA ATENDER AS EMEFS - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS -

C/C 24628-X - EDUCAÇÃO

135,00

UN

50,0000

0,00

11274/2014

Pregão Presencial

L.A. YAGUIU - M.E.

0,00

41,20

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

02.373.399/0001-81

0,00

431

1761/000-2015

15,00

Item:

1 - Enxada com olho de 38 mm e largura mínima de 26 cm com cabo de madeira de 1,50 metros - PANDOLFO

Vl.Total:

15,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

9,00

2 - Facão com lamina de aço carbono 20" com fio liso, cabo de madeira - RAMADA

9,00

UN

1,0000

17,20

3 - Pa de bico com cabo de madeira de 70 cm com terminação em Y metálica - TRAMONTINA - PARA USO

DO CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - MS CAPS - SAÚDE

17,20

UN

1,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E

EXPORTAÇÃO LTDA.

0,00

1.964,40

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

07.182.329/0009-17

0,00

507

1800/000-2015

1,86

Item:

1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU

Vl.Total:

1.395,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

750,0000

4,44

2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA

488,40

KG

110,0000

2,70

3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: CRECHE -

C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

81,00

UN

30,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E

EXPORTAÇÃO LTDA.

0,00

1.679,40

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

07.182.329/0009-17

0,00

507

1801/000-2015

1,86

Item:

1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU

Vl.Total:

1.376,40

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

740,0000

4,44

2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA

222,00

KG

50,0000

2,70

3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEI - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

81,00

UN

30,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

0,00

2.952,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

13.316.546/0001-06

0,00

507

1802/000-2015

7,80

Item:

1 - CALDO DE GALINHA COM RESTRIÇÃO DE SÓDIO - HORTAFÁCIL

Vl.Total:

468,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

60,0000

13,80

2 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO -

ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

2.484,00

KG

180,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

0,00

6.675,75

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

13.316.546/0001-06

0,00

507

1803/000-2015

7,80

Item:

1 - CALDO DE GALINHA COM RESTRIÇÃO DE SÓDIO - HORTAFÁCIL

Vl.Total:

468,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

60,0000

4,75

2 - COLORIFICO - SS

237,50

KG

50,0000

2,55

3 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI

63,75

LTA

25,0000

13,80

4 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO

5.520,00

KG

400,0000

6,35

5 - LENTILHA SECA 100% NATURAL - DE VALOR

190,50

KG

30,0000

2,80

6 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEF - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

196,00

UN

70,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

7

/

59

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

0,00

3.408,42

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

507

1804/000-2015

3,96

Item:

1 - ALIMENTO COM SOJA – FONTE DE CÁLCIO VÁRIOS SABORES - ADES

Vl.Total:

47,52

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

12,0000

1,69

2 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO

270,40

LTA

160,0000

3,77

3 - MACARRÃO DE LETRINHA (ALFABETO) - RENATA

754,00

KG

200,0000

21,39

4 - REQUEIJÃO - NESTLÉ

2.139,00

KG

100,0000

3,95

5 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA

ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

197,50

UN

50,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

LUCILENE GOMES SABINO - ME

0,00

14,30

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.475.245/0001-87

0,00

507

1820/000-2015

1,43

Item:

1 - AÇÚCAR REFINADO - ALTO ALEGRE - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER A EMEF APAE - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

14,30

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

10,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

0,00

276,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

13.316.546/0001-06

0,00

507

1821/000-2015

13,80

Item:

1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO -

ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO EE. MÉDIO EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

276,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

20,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

0,00

7.375,75

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

13.316.546/0001-06

0,00

507

1822/000-2015

7,80

Item:

1 - CALDO DE GALINHA COM RESTRIÇÃO DE SÓDIO - HORTOFÁCIL

Vl.Total:

468,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

60,0000

95,00

2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - GLOBO

1.425,00

SC

15,0000

2,55

3 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI

191,25

LTA

75,0000

13,80

4 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO

4.623,00

KG

335,0000

6,35

5 - LENTILHA SECA 100% NATURAL - DE VALOR

444,50

KG

70,0000

2,80

6 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO

MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

224,00

UN

80,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

0,00

1.104,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

13.316.546/0001-06

0,00

507

1823/000-2015

13,80

Item:

1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO -

ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB

- EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.104,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

80,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

0,00

828,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

13.316.546/0001-06

0,00

507

1824/000-2015

13,80

Item:

1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - PARA

ATENDER O SEGMENTO: E.E. FUNDAMENTAL EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

828,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

60,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

0,00

9.156,55

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

13.316.546/0001-06

0,00

507

1825/000-2015

7,80

Item:

1 - CALDO DE GALINHA COM RESTRIÇÃO DE SÓDIO - HORTAFÁCIL

Vl.Total:

468,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

60,0000

4,75

2 - COLORIFICO - SS

237,50

KG

50,0000

95,00

3 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - GLOBO

1.425,00

SC

15,0000

2,55

4 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI

191,25

LTA

75,0000

13,80

5 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO

5.947,80

KG

431,0000

6,35

6 - LENTILHA SECA 100% NATURAL - DE VALOR

635,00

KG

100,0000

2,80

7 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: E.E.

FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

252,00

UN

90,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

LUCILENE GOMES SABINO - ME

0,00

11.884,96

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.475.245/0001-87

0,00

507

1827/000-2015

1,43

Item:

1 - AÇÚCAR REFINADO - ALTO ALEGRE

Vl.Total:

203,06

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

142,0000

4,49

2 - AVEIA EM FLOCOS FINOS – YOKI

404,10

KG

90,0000

2,29

3 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1. NOTA MIL

595,40

KG

260,0000

0,52

4 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - SOL

332,80

CX

640,0000

2,05

5 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - SHEFA

8.200,00

UN

4.000,0000

6,79

6 - MARGARINA VEGETAL - QUALY

1.629,60

KG

240,0000

2,60

7 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO:

CRECHE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

520,00

UN

200,0000

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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

8

/

59

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

0,00

193,20

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

13.316.546/0001-06

0,00

507

1828/000-2015

13,80

Item:

1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO -

ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

193,20

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

14,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

0,00

197,50

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

507

1830/000-2015

3,95

Item:

1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA

ATENDER O SEGMENTO: CRECHE NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

197,50

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

50,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

0,00

2.527,60

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

507

1831/000-2015

1,69

Item:

1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO

Vl.Total:

118,30

Vl. Unit.:

Un.:

LTA

Quantidade:

70,0000

3,64

2 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA

72,80

KG

20,0000

21,39

3 - REQUEIJÃO - NESTLÉ

2.139,00

KG

100,0000

3,95

4 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEI - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

197,50

UN

50,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

0,00

3.244,79

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

507

1832/000-2015

1,69

Item:

1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO

Vl.Total:

745,29

Vl. Unit.:

Un.:

LTA

Quantidade:

441,0000

1,49

2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO

37,25

KG

25,0000

3,64

3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA

91,00

KG

25,0000

1,39

4 - FUBÁ MIMOSO - CECATO

34,75

KG

25,0000

21,39

5 - REQUEIJÃO - NESTLÉ

2.139,00

KG

100,0000

3,95

6 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA

ATENDER O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

197,50

UN

50,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

0,00

197,50

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

507

1833/000-2015

3,95

Item:

1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA

ATENDER O SEGMENTO: EMEF APAE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

197,50

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

50,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

0,00

197,50

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

507

1834/000-2015

3,95

Item:

1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA

ATENDER O SEGMENTO: EMEF EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

197,50

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

50,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

0,00

4.405,09

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

507

1835/000-2015

1,69

Item:

1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO

Vl.Total:

601,64

Vl. Unit.:

Un.:

LTA

Quantidade:

356,0000

1,49

2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO

149,00

KG

100,0000

3,64

3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA

364,00

KG

100,0000

1,39

4 - FUBÁ MIMOSO - CECATO

139,00

KG

100,0000

21,39

5 - REQUEIJÃO - NESTLÉ

1.176,45

KG

55,0000

3,95

6 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA

ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

1.975,00

UN

500,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

0,00

403,88

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

507

1836/000-2015

1,69

Item:

1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO

Vl.Total:

87,88

Vl. Unit.:

Un.:

LTA

Quantidade:

52,0000

3,95

2 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O

SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

316,00

UN

80,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

0,00

513,30

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

507

1837/000-2015

1,69

Item:

1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO

Vl.Total:

118,30

Vl. Unit.:

Un.:

LTA

Quantidade:

70,0000

3,95

2 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA

ATENDER O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

395,00

UN

100,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

0,00

197,50

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

507

1838/000-2015

3,95

Item:

1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA

ATENDER O SEGMENTO: QUILOMBOLAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

197,50

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

50,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

9

/

59

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

0,00

316,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

507

1839/000-2015

3,95

Item:

1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA

ATENDER O SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

316,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

80,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

0,00

2.510,09

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

507

1840/000-2015

1,69

Item:

1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO

Vl.Total:

441,09

Vl. Unit.:

Un.:

LTA

Quantidade:

261,0000

1,49

2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO

111,75

KG

75,0000

3,64

3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA

273,00

KG

75,0000

1,39

4 - FUBÁ MIMOSO - CECATO

104,25

KG

75,0000

3,95

5 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA

ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

1.580,00

UN

400,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

0,00

987,50

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

507

1841/000-2015

3,95

Item:

1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA

ATENDER O SEGMENTO: ETEC - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

987,50

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

250,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

0,00

925,20

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

507

1842/000-2015

1,69

Item:

1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO

Vl.Total:

135,20

Vl. Unit.:

Un.:

LTA

Quantidade:

80,0000

3,95

2 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA

ATENDER O SEGMENTO: E.E ENSINO MÉDIO EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

790,00

UN

200,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

0,00

174,90

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

507

1843/000-2015

1,69

Item:

1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO

Vl.Total:

16,90

Vl. Unit.:

Un.:

LTA

Quantidade:

10,0000

3,95

2 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA

ATENDER O SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

158,00

UN

40,0000

0,00

11506/2014

Pregão Presencial

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.

0,00

11.540,24

10.01.10.303.3.3.90.30.01

J

04.027.894/0003-26

0,00

442

1900/000-2015

2,99

Item:

1 - FENOBARBITAL 40MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/ 20 ML - Marca: GEN 40 MG/ML 20 ML - UNIÃO

QUIMICA

Vl.Total:

119,60

Vl. Unit.:

Un.:

FR

Quantidade:

40,0000

4,79

2 - ESTRIOL - 1MG/G - CREME VAGINAL - BISNAGA DE 50G - Marca: ESTRIOPAX 1 MG/G 50 G C/ 50 -

BRAINFARMA

239,37

BISN

50,0000

0,24

3 - Doxazosina, Mesilato 4 mg comprimido. - GEN 4 MG C/30 - SANDOZ

2.385,61

COMP

9.990,0000

30,58

4 - BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE AEROSOL ORAL - FRASCO COM 200 DOSES - Marca:

CLENIL 250 MG HFA 200 DOSE - CHIESI

611,60

FR

20,0000

0,13

5 - CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG - Marca: MUSCULARES 5 MG C/30 - EUROFARMA

975,00

COMP

7.800,0000

1,37

6 - LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20MG/G GELÉIA ESTÉRIO - TUBO COM 30G COM APLICADOR - Marca: LIDOGEL

20 MG/G 30 G - BRAINFARMA

157,26

TB

115,0000

0,31

7 - PROPATILNITRATO 10MG - SUSTRATE 10 MG C/50 - FARMAQUIMICA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS

CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PAF

ARAPNGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD. SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF

VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE

7.051,80

COMP

23.000,0000

0,00

11506/2014

Pregão Presencial

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.

0,00

-0,01

10.01.10.303.3.3.90.30.01

J

04.027.894/0003-26

0,00

442

1900/000-2015 - 01

-0,01

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1900/0-2015 - MOTIVO: ARREDONDAMENTO DE CASAS DECIMAIS

Vl.Total:

-0,01

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

0,00

2.242,80

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

00.636.372/0001-09

0,00

507

1935/000-2015

16,80

Item:

1 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E

MINERAIS - CRIALIMENTOS

Vl.Total:

1.058,40

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

63,0000

18,80

2 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM

VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO:

CRECHE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

1.184,40

KG

63,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

0,00

2.492,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

00.636.372/0001-09

0,00

507

1936/000-2015

16,80

Item:

1 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E

MINERAIS - CRIALIMENTOS

Vl.Total:

1.176,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

70,0000

18,80

2 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM

VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO:

1.316,00

KG

70,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

10

/

59

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

0,00

6.052,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

00.636.372/0001-09

0,00

507

1937/000-2015

16,80

Item:

1 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E

MINERAIS - CRIALIMENTOS

Vl.Total:

2.856,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

170,0000

18,80

2 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM

VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO:

ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

3.196,00

KG

170,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

0,00

1.424,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

00.636.372/0001-09

0,00

507

1938/000-2015

16,80

Item:

1 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E

MINERAIS - CRIALIMENTOS

Vl.Total:

672,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

40,0000

18,80

2 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM

VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO:

PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

752,00

KG

40,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

0,00

2.848,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

00.636.372/0001-09

0,00

507

1939/000-2015

16,80

Item:

1 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E

MINERAIS - CRIALIMENTOS

Vl.Total:

1.344,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

80,0000

18,80

2 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM

VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO:

ENSINO MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

1.504,00

KG

80,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

0,00

712,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

00.636.372/0001-09

0,00

507

1940/000-2015

16,80

Item:

1 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E

MINERAIS - CRIALIMENTOS

Vl.Total:

336,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

20,0000

18,80

2 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM

VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: AEE

- C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

376,00

KG

20,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E

EXPORTAÇÃO LTDA.

0,00

3.579,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

07.182.329/0009-17

0,00

507

1942/000-2015

1,86

Item:

1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU

Vl.Total:

2.901,60

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

1.560,0000

4,44

2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA

488,40

KG

110,0000

2,70

3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEF - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

189,00

UN

70,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

0,00

271,50

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

72.881.063/0001-05

0,00

507

1945/000-2015

5,43

Item:

1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O

SEGMENTO:CRECHE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

271,50

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

50,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

0,00

543,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

72.881.063/0001-05

0,00

507

1946/000-2015

5,43

Item:

1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O

SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

543,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

100,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

0,00

814,50

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

72.881.063/0001-05

0,00

507

1947/000-2015

5,43

Item:

1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O

SEGMENTO: EE. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

814,50

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

150,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

0,00

271,50

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

72.881.063/0001-05

0,00

507

1948/000-2015

5,43

Item:

1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O

SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

271,50

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

50,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

0,00

814,50

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

72.881.063/0001-05

0,00

507

1949/000-2015

5,43

Item:

1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O

SEGMENTO: ENSINO MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

814,50

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

150,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

LICITARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE

ALIMENTOS LTD

0,00

975,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

01.498.787/0003-98

0,00

507

1950/000-2015

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

11

/

59

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

19,50

Item:

1 - COOKIES INTEGRAIS - BARION - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: CRECHE -

C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

975,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

50,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E

EXPORTAÇÃO LTDA.

0,00

3.198,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

07.182.329/0009-17

0,00

507

2007/000-2015

1,86

Item:

1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU

Vl.Total:

2.511,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

1.350,0000

4,44

2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA

444,00

KG

100,0000

2,70

3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: EE. ENSINO

FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

243,00

UN

90,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E

EXPORTAÇÃO LTDA.

0,00

855,60

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

07.182.329/0009-17

0,00

507

2008/000-2015

1,86

Item:

1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O

SEGMENTO: EE FUNDAMENTAL EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

855,60

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

460,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E

EXPORTAÇÃO LTDA.

0,00

830,70

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

07.182.329/0009-17

0,00

507

2009/000-2015

1,86

Item:

1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU

Vl.Total:

697,50

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

375,0000

4,44

2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O

SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

133,20

KG

30,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E

EXPORTAÇÃO LTDA.

0,00

2.799,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

07.182.329/0009-17

0,00

507

2010/000-2015

1,86

Item:

1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU

Vl.Total:

2.139,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

1.150,0000

4,44

2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA

444,00

KG

100,0000

2,70

3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: EE ENSINO

MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

216,00

UN

80,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E

EXPORTAÇÃO LTDA.

0,00

213,90

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

07.182.329/0009-17

0,00

507

2011/000-2015

1,86

Item:

1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O

SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

213,90

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

115,0000

0,00

4623/2014

Pregão Presencial

BLACKOUT MAGASIN LTDA

0,00

3.400,00

10.01.10.301.4.4.90.52.05

J

05.246.424/0001-54

0,00

326

2317/000-2015

850,00

Item:

1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-2270DW - PARA USO DO ESF NOSSO TETO - C/C

332-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

3.400,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

4,0000

0,00

5799/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

0,00

72,50

14.00.08.244.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

650

2378/000-2015

1,45

Item:

1 - Fósforo, acendedor em madeira reflorestada, apresentado na forma palito com ponta de pólvora.

Acondicionado em pacote (maço) com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos. Composição: Fósforo, clorato de

potássio e aglutinantes. - PARANA - PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C

28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

72,50

Vl. Unit.:

Un.:

PCT

Quantidade:

50,0000

0,00

12542/2014

Pregão Presencial

CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

0,00

5.589,20

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

00.636.372/0001-09

0,00

507

2387/000-2015

16,80

Item:

1 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E

MINERAIS - CRIALIMENTOS

Vl.Total:

2.637,60

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

157,0000

18,80

2 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM

VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO

EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

2.951,60

KG

157,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

0,00

2.158,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

03.948.499/0001-51

0,00

507

2416/000-2015

10,79

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). - GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER

O SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

2.158,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

200,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

0,00

2.373,80

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

03.948.499/0001-51

0,00

507

2418/000-2015

10,79

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). - GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER

O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

2.373,80

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

220,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

0,00

10.250,50

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

03.948.499/0001-51

0,00

507

2419/000-2015

10,79

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). - GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO -

ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

10.250,50

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

950,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

12

/

59

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

0,00

1.618,50

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

03.948.499/0001-51

0,00

507

2420/000-2015

10,79

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). - GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO -

ATENDER O SEGMENTO: E.E. FUNDAMENTAL EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.618,50

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

150,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

0,00

9.279,40

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

03.948.499/0001-51

0,00

507

2421/000-2015

10,79

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). - GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO -

ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

9.279,40

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

860,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

0,00

1.726,40

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

03.948.499/0001-51

0,00

507

2425/000-2015

10,79

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). - GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER

O SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.726,40

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

160,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

0,00

4.316,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

03.948.499/0001-51

0,00

507

2426/000-2015

10,79

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER

O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

4.316,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

400,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

0,00

3.776,50

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

03.948.499/0001-51

0,00

507

2427/000-2015

10,79

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). - GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER

O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

3.776,50

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

350,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

0,00

7.013,50

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

03.948.499/0001-51

0,00

507

2428/000-2015

10,79

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). - GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER

O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

7.013,50

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

650,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

0,00

1.726,40

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

03.948.499/0001-51

0,00

507

2429/000-2015

10,79

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). - GN SIF 3481 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER

O SEGMENTO: QUILOMBOLA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.726,40

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

160,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

0,00

392,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

45.945.193/0001-91

0,00

507

2431/000-2015

4,90

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO:

QUILOMBOLA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

392,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

80,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

0,00

490,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

45.945.193/0001-91

0,00

507

2432/000-2015

4,90

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO:

EMEF APAE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

490,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

100,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

0,00

490,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

45.945.193/0001-91

0,00

507

2433/000-2015

4,90

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: AEE

- C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

490,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

100,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

0,00

784,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

45.945.193/0001-91

0,00

507

2434/000-2015

4,90

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO:

INDIGENAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

784,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

160,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

0,00

980,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

45.945.193/0001-91

0,00

507

2435/000-2015

4,90

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO:

PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

980,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

200,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

0,00

3.185,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

45.945.193/0001-91

0,00

507

2438/000-2015

4,90

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: E.E.

ENSINO MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

3.185,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

650,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

0,00

882,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

45.945.193/0001-91

0,00

507

2439/000-2015

4,90

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: E.E

MÉDIO EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

882,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

180,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

0,00

196,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

45.945.193/0001-91

0,00

507

2440/000-2015

4,90

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO:

ETEC - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

196,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

40,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

13

/

59

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

0,00

245,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

45.945.193/0001-91

0,00

507

2441/000-2015

4,90

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: AEE

- C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

245,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

50,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

0,00

5.677,20

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

01.861.858/0001-03

0,00

507

2442/000-2015

10,64

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG

Vl.Total:

4.256,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

400,0000

7,48

2 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE

- C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

1.421,20

KG

190,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

0,00

224,40

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

01.861.858/0001-03

0,00

507

2443/000-2015

7,48

Item:

1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE

NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

224,40

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

30,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

0,00

3.258,40

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

01.861.858/0001-03

0,00

507

2444/000-2015

7,48

Item:

1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR

Vl.Total:

598,40

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

80,0000

10,64

2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O

SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

2.660,00

KG

250,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

0,00

8.561,60

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

01.861.858/0001-03

0,00

507

2445/000-2015

7,48

Item:

1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR

Vl.Total:

1.645,60

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

220,0000

10,64

2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O

SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

6.916,00

KG

650,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

0,00

374,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

01.861.858/0001-03

0,00

507

2446/000-2015

7,48

Item:

1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: EMEF

APAE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

374,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

50,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

0,00

1.150,40

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

01.861.858/0001-03

0,00

507

2447/000-2015

7,48

Item:

1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR

Vl.Total:

299,20

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

40,0000

10,64

2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O

SEGMENTO: QUILOMBOLA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

851,20

KG

80,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

0,00

1.225,20

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

01.861.858/0001-03

0,00

507

2448/000-2015

7,48

Item:

1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR

Vl.Total:

374,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

50,0000

10,64

2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O

SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

851,20

KG

80,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

0,00

1.044,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

01.861.858/0001-03

0,00

507

2449/000-2015

7,48

Item:

1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR

Vl.Total:

299,20

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

40,0000

10,64

2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O

SEGMENTO: INDIGENAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

744,80

KG

70,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

0,00

2.663,20

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

01.861.858/0001-03

0,00

507

2450/000-2015

7,48

Item:

1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR

Vl.Total:

748,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

100,0000

10,64

2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O

SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

1.915,20

KG

180,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

0,00

11.705,04

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

01.861.858/0001-03

0,00

507

2451/000-2015

7,48

Item:

1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR

Vl.Total:

3.725,04

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

498,0000

10,64

2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O

SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

7.980,00

KG

750,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

0,00

3.166,80

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

01.861.858/0001-03

0,00

507

2452/000-2015

7,48

Item:

1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR

Vl.Total:

1.570,80

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

210,0000

10,64

2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O

SEGMENTO: E.E. FUNDAMENTAL EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

1.596,00

KG

150,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

14

/

59

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

0,00

11.976,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

01.861.858/0001-03

0,00

507

2453/000-2015

7,48

Item:

1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR

Vl.Total:

3.889,60

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

520,0000

10,64

2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O

SEGMENTO: E.E ENSINO MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

8.086,40

KG

760,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

0,00

688,16

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

01.861.858/0001-03

0,00

507

2454/000-2015

7,48

Item:

1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: E.E

MÉDIO EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

688,16

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

92,0000

0,00

1068/2014

Pregão Presencial

AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME

0,00

5.400,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

05.983.877/0001-63

0,00

507

2456/000-2015

0,65

Item:

1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA

Vl.Total:

2.600,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

4.000,0000

0,70

2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 3 - LOTE 3 - SEGMENTO:

EMEF JUSCELINO K.O - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

2.800,00

UN

4.000,0000

0,00

1068/2014

Pregão Presencial

AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME

0,00

4.320,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

05.983.877/0001-63

0,00

507

2457/000-2015

0,65

Item:

1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA

Vl.Total:

2.080,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

3.200,0000

0,70

2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 3 - LOTE 3 - SEGMENTO:

EMEI - BALÃOZINHO VERMELHO/CANTINHO DA ALEGRIA/JOSE MACEDO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

2.240,00

UN

3.200,0000

0,00

1068/2014

Pregão Presencial

AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME

0,00

6.912,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

05.983.877/0001-63

0,00

507

2458/000-2015

0,65

Item:

1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA

Vl.Total:

3.328,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

5.120,0000

0,70

2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 3 - LOTE 3 - SEGMENTO:

CRECHES - JOSE MACEDO/MARIA ZILDA G. NATEL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

3.584,00

UN

5.120,0000

0,00

1068/2014

Pregão Presencial

PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME

0,00

1.080,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

05.271.722/0001-02

0,00

507

2459/000-2015

0,65

Item:

1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.

Vl.Total:

520,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

800,0000

0,70

2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - SETOR 5 - LOTE 5 - SEGMENTO: CRECHES NOSSO

TETO/JD SÃO PAULO/CECILIA SANTANA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

560,00

UN

800,0000

0,00

1068/2014

Pregão Presencial

PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME

0,00

1.350,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

05.271.722/0001-02

0,00

507

2468/000-2015

0,65

Item:

1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.

Vl.Total:

650,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1.000,0000

0,70

2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 5 - LOTE 5 -

SEGMENTO: EMEI PINGO DE GENTE - C/C 24,628-X BB - EDUCAÇÃO

700,00

UN

1.000,0000

0,00

1068/2014

Pregão Presencial

PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME

0,00

1.350,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

05.271.722/0001-02

0,00

507

2469/000-2015

0,65

Item:

1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.

Vl.Total:

650,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1.000,0000

0,70

2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 5 - LOTE 5 -

SEGMENTO: EMEFS JOSE MENDES/OLGA CLIVATTI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

700,00

UN

1.000,0000

0,00

1068/2014

Pregão Presencial

PANIFICADORA KRILL LTDA ME

0,00

2.505,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

14.008.078/0001-67

0,00

507

2471/000-2015

0,65

Item:

1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL

Vl.Total:

1.105,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1.700,0000

0,70

2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 6 - LOTE 6 - SEGMENTO: EMEI

SERROTINHO ENCANTADO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

1.400,00

UN

2.000,0000

0,00

10999/2014

Pregão Presencial

REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME

0,00

376,00

14.00.08.244.3.3.90.30.05

J

12.440.331/0001-21

0,00

650

2558/000-2015

24,59

Item:

1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI

Vl.Total:

245,90

Vl. Unit.:

Un.:

FD

Quantidade:

10,0000

13,01

2 - Suporte para copos plásticos para agua 180 ml - IMPAKTO - PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO CRAS -

C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA

130,10

UN

10,0000

0,00

11274/2014

Pregão Presencial

L.A. YAGUIU - M.E.

0,00

275,55

10.01.10.301.3.3.90.30.05

J

02.373.399/0001-81

0,00

319

2642/000-2015

4,80

Item:

1 - PREGO 17X21 - GERDAU

Vl.Total:

9,60

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

2,0000

16,83

2 - Fechadura de embutir com tambor compátivel para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - LN

84,15

UN

5,0000

0,36

3 - CAP SOLDAVEL DE 3/4 - CARDINALI

3,60

UN

10,0000

32,60

4 - FECHADURA COMPLETA DE EMBUTIR PARA PORTA DE FERRO (501-502/11 40MM ) - STAM

163,00

UN

5,0000

0,23

5 - LIXA REMOVER PINTURA DE PAREDE Nº 80 e 100 - TATU

2,30

UN

10,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

15

/

59

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

4,30

6 - Massa Plástica 400 gramas - MASSAFIX - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

12,90

LATA

3,0000

0,00

46/2014

Dispensa

COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE

REGISTRO E

0,00

91,20

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

07.156.349/0001-66

0,00

507

2658/000-2015

2,28

Item:

1 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR - REFERENTE

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

91,20

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

40,0000

0,00

46/2014

Dispensa

COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE

REGISTRO E

0,00

437,50

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

07.156.349/0001-66

0,00

507

2661/000-2015

1,69

Item:

1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR

Vl.Total:

50,70

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

30,0000

2,09

2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR

41,80

KG

20,0000

11,50

3 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte

- COOPARR - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O

PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

345,00

KG

30,0000

0,00

46/2014

Dispensa

COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE

REGISTRO E

0,00

45,60

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

07.156.349/0001-66

0,00

507

2662/000-2015

2,28

Item:

1 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR - REFERENTE

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

45,60

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

20,0000

0,00

46/2014

Dispensa

COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE

REGISTRO E

0,00

2.135,30

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

07.156.349/0001-66

0,00

507

2663/000-2015

1,69

Item:

1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR

Vl.Total:

988,65

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

585,0000

2,09

2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR

804,65

KG

385,0000

1,32

3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas

murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas - COOPARR

66,00

UN

50,0000

3,45

4 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - COOPARR - REFERENTE AQUISIÇÃO

DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB -

EDUCAÇÃO

276,00

KG

80,0000

0,00

46/2014

Dispensa

COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE

REGISTRO E

0,00

3.694,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

07.156.349/0001-66

0,00

507

2664/000-2015

2,28

Item:

1 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR

Vl.Total:

456,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

200,0000

11,50

2 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte

- COOPARR

2.875,00

KG

250,0000

2,42

3 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS

ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

363,00

KG

150,0000

0,00

46/2014

Dispensa

COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE

REGISTRO E

0,00

526,44

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

07.156.349/0001-66

0,00

507

2665/000-2015

1,69

Item:

1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR

Vl.Total:

81,12

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

48,0000

2,09

2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR

100,32

KG

48,0000

11,50

3 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte

- COOPARR - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O

PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

345,00

KG

30,0000

0,00

46/2014

Dispensa

COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE

REGISTRO E

0,00

68,40

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

07.156.349/0001-66

0,00

507

2666/000-2015

2,28

Item:

1 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR - REFERENTE

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

68,40

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

30,0000

0,00

46/2014

Dispensa

COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE

REGISTRO E

0,00

433,05

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

07.156.349/0001-66

0,00

507

2667/000-2015

1,69

Item:

1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR

Vl.Total:

25,35

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

15,0000

2,09

2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR

62,70

KG

30,0000

11,50

3 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte

- COOPARR - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O

PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

345,00

KG

30,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

16

/

59

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

46/2014

Dispensa

COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE

REGISTRO E

0,00

93,75

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

07.156.349/0001-66

0,00

507

2668/000-2015

1,69

Item:

1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR

Vl.Total:

25,35

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

15,0000

2,28

2 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR - REFERENTE

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

68,40

KG

30,0000

0,00

46/2014

Dispensa

COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE

REGISTRO E

0,00

133,05

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

07.156.349/0001-66

0,00

507

2669/000-2015

1,69

Item:

1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR

Vl.Total:

76,05

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

45,0000

2,28

2 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR - REFERENTE

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

57,00

KG

25,0000

0,00

46/2014

Dispensa

COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE

REGISTRO E

0,00

381,55

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

07.156.349/0001-66

0,00

507

2670/000-2015

2,09

Item:

1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR

Vl.Total:

94,05

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

45,0000

11,50

2 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte

- COOPARR - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O

PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

287,50

KG

25,0000

0,00

46/2014

Dispensa

COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE

REGISTRO E

0,00

5.809,91

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

07.156.349/0001-66

0,00

507

2671/000-2015

1,69

Item:

1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR

Vl.Total:

1.326,65

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

785,0000

2,28

2 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR

798,00

KG

350,0000

11,50

3 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte

- COOPARR

3.254,50

KG

283,0000

2,42

4 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS

ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

430,76

KG

178,0000

0,00

46/2014

Dispensa

COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE

REGISTRO E

0,00

3.300,79

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

07.156.349/0001-66

0,00

507

2672/000-2015

2,09

Item:

1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR

Vl.Total:

1.222,65

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

585,0000

1,32

2 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas

murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas - COOPARR

165,00

UN

125,0000

3,45

3 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - COOPARR

345,00

KG

100,0000

11,50

4 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte

- COOPARR

1.345,50

KG

117,0000

2,42

5 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS

ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

222,64

KG

92,0000

0,00

46/2014

Dispensa

COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE

REGISTRO E

0,00

270,40

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

07.156.349/0001-66

0,00

507

2673/000-2015

1,69

Item:

1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR - REFERENTE

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

270,40

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

160,0000

0,00

46/2014

Dispensa

COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE

REGISTRO E

0,00

209,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

07.156.349/0001-66

0,00

507

2674/000-2015

2,09

Item:

1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR - REFERENTE

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

209,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

100,0000

0,00

46/2014

Dispensa

COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE

REGISTRO E

0,00

202,80

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

07.156.349/0001-66

0,00

507

2675/000-2015

1,69

Item:

1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR - REFERENTE

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

202,80

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

120,0000

0,00

46/2014

Dispensa

COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE

REGISTRO E

0,00

209,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

07.156.349/0001-66

0,00

507

2676/000-2015

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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

17

/

59

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

2,09

Item:

1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR - REFERENTE

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

209,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

100,0000

0,00

46/2014

Dispensa

COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE

REGISTRO E

0,00

7.169,92

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

07.156.349/0001-66

0,00

507

2677/000-2015

1,69

Item:

1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR

Vl.Total:

1.098,50

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

650,0000

2,09

2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR

831,82

KG

398,0000

2,28

3 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR

615,60

KG

270,0000

11,50

4 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte

- COOPARR

4.140,00

KG

360,0000

2,42

5 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS

ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

484,00

KG

200,0000

0,00

46/2014

Dispensa

COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE

REGISTRO E

0,00

501,38

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

07.156.349/0001-66

0,00

507

2678/000-2015

2,09

Item:

1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR

Vl.Total:

108,68

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

52,0000

1,32

2 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas

murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas - COOPARR

165,00

UN

125,0000

3,45

3 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - COOPARR - REFERENTE AQUISIÇÃO

DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB -

EDUCAÇÃO

227,70

KG

66,0000

0,00

46/2014

Dispensa

COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE

REGISTRO E

0,00

273,50

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

07.156.349/0001-66

0,00

507

2679/000-2015

1,69

Item:

1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR

Vl.Total:

169,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

100,0000

2,09

2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR - REFERENTE

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

104,50

KG

50,0000

0,00

46/2014

Dispensa

COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE

REGISTRO E

0,00

163,83

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

07.156.349/0001-66

0,00

507

2680/000-2015

1,69

Item:

1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR

Vl.Total:

76,05

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

45,0000

2,09

2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR - REFERENTE

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

87,78

KG

42,0000

0,00

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

0,00

41,12

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.305.256/0001-19

0,00

507

2681/000-2015

1,69

Item:

1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes

Vl.Total:

13,52

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

8,0000

3,45

2 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS

ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

27,60

KG

8,0000

0,00

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

0,00

16,72

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.305.256/0001-19

0,00

507

2682/000-2015

2,09

Item:

1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - REFERENTE AQUISIÇÃO DE

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

16,72

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

8,0000

0,00

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

0,00

23,04

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.305.256/0001-19

0,00

507

2683/000-2015

2,88

Item:

1 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS

ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

23,04

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

8,0000

0,00

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

0,00

68,72

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.305.256/0001-19

0,00

507

2684/000-2015

2,83

Item:

1 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração

típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física

ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que

possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente

Vl.Total:

11,32

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

4,0000

1,32

2 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas

murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas

10,56

UN

8,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

18

/

59

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

2,28

3 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio

9,12

KG

4,0000

2,42

4 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos

9,68

KG

4,0000

7,01

5 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato

retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem - REFERENTE AQUISIÇÃO

DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB -

EDUCAÇÃO

28,04

KG

4,0000

0,00

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

0,00

1.530,20

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.305.256/0001-19

0,00

507

2685/000-2015

1,69

Item:

1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes

Vl.Total:

608,40

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

360,0000

2,09

2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes

668,80

KG

320,0000

3,45

3 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos

69,00

KG

20,0000

11,50

4 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte

- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12

MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

184,00

KG

16,0000

0,00

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

0,00

107,20

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.305.256/0001-19

0,00

507

2686/000-2015

2,88

Item:

1 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca

Vl.Total:

57,60

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

20,0000

2,48

2 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS

ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

49,60

UN

20,0000

0,00

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

0,00

418,72

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.305.256/0001-19

0,00

507

2687/000-2015

2,83

Item:

1 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração

típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física

ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que

possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente

Vl.Total:

56,60

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

20,0000

1,32

2 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas

murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas

21,12

UN

16,0000

2,28

3 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio

91,20

KG

40,0000

2,42

4 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos

48,40

KG

20,0000

3,06

5 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de

detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem

substâncias estranhas a sua composição normal

61,20

UN

20,0000

7,01

6 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato

retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferruge - REFERENTE AQUISIÇÃO DE

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB -

EDUCAÇÃO

140,20

KG

20,0000

0,00

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

0,00

160,44

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.305.256/0001-19

0,00

507

2688/000-2015

1,69

Item:

1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes

Vl.Total:

27,04

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

16,0000

3,45

2 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos

41,40

KG

12,0000

11,50

3 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte

- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12

MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

92,00

KG

8,0000

0,00

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

0,00

33,44

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.305.256/0001-19

0,00

507

2689/000-2015

2,09

Item:

1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - REFERENTE AQUISIÇÃO DE

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

33,44

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

16,0000

0,00

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

0,00

34,56

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.305.256/0001-19

0,00

507

2690/000-2015

2,88

Item:

1 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS

ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

34,56

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

12,0000

0,00

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

0,00

203,12

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.305.256/0001-19

0,00

507

2691/000-2015

2,83

Item:

1 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração

Vl.Total:

33,96

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

12,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

19

/

59

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física

ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que

possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente

1,32

2 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas

murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas

5,28

UN

4,0000

2,28

3 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio

45,60

KG

20,0000

2,42

4 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos

9,68

KG

4,0000

3,06

5 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de

detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem

substâncias estranhas a sua composição normal

24,48

UN

8,0000

7,01

6 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato

retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem - REFERENTE AQUISIÇÃO

DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB -

EDUCAÇÃO

84,12

KG

12,0000

0,00

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

0,00

2.152,92

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.305.256/0001-19

0,00

507

2692/000-2015

2,83

Item:

1 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração

típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física

ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que

possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente

Vl.Total:

181,12

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

64,0000

1,32

2 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas

murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas

213,84

UN

162,0000

2,28

3 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio

547,20

KG

240,0000

2,42

4 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos

9,68

KG

4,0000

3,06

5 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de

detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem

substâncias estranhas a sua composição normal

122,40

UN

40,0000

7,01

6 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato

retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem

28,04

KG

4,0000

9,36

7 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material

terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme

intacta

131,04

KG

14,0000

2,42

8 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

96,80

KG

40,0000

3,26

9 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de

fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

65,20

KG

20,0000

4,20

10 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

84,00

KG

20,0000

17,34

11 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana, e açúcar. Embalagem primária individual 30g, secundária

1kg atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do

produto, Responsável técnico

346,80

KG

20,0000

16,34

12 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana. Embalagem primária individual 30g, secundária 1kg

atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do produto,

Responsável técnico - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA

O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB AEE - EDUCAÇÃO

326,80

KG

20,0000

0,00

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

0,00

9.168,16

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.305.256/0001-19

0,00

507

2693/000-2015

1,69

Item:

1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes

Vl.Total:

1.487,20

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

880,0000

2,09

2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes

2.048,20

KG

980,0000

2,88

3 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca

86,40

KG

30,0000

2,83

4 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração

típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física

ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que

possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente

209,42

KG

74,0000

1,32

5 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas

murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas

330,00

UN

250,0000

3,45

6 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos

517,50

KG

150,0000

11,50

7 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte

1.219,00

KG

106,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

20

/

59

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

2,48

8 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos

24,80

UN

10,0000

3,06

9 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de

detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem

substâncias estranhas a sua composição normal

263,16

UN

86,0000

2,42

10 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

687,28

KG

284,0000

3,26

11 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de

fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

652,00

KG

200,0000

4,20

12 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

336,00

KG

80,0000

16,34

13 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana. Embalagem primária individual 30g, secundária 1kg

atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do produto,

Responsável técnico - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA

O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EE MÉDIO- EDUCAÇÃO

1.307,20

KG

80,0000

0,00

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

0,00

1.030,18

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.305.256/0001-19

0,00

507

2694/000-2015

2,88

Item:

1 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca

Vl.Total:

28,80

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

10,0000

3,45

2 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos

241,50

KG

70,0000

4,34

3 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

138,88

KG

32,0000

11,50

4 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte

- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12

MESES - C/C 24.628-X BB - EE MÉDIO - EDUCAÇÃO

621,00

KG

54,0000

0,00

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

0,00

2.161,80

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.305.256/0001-19

0,00

507

2695/000-2015

2,83

Item:

1 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração

típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física

ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que

possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente

Vl.Total:

67,92

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

24,0000

2,42

2 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos

484,00

KG

200,0000

2,48

3 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos

252,96

UN

102,0000

3,06

4 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de

detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem

substâncias estranhas a sua composição normal

6,12

UN

2,0000

9,36

5 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material

terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme

intacta

748,80

KG

80,0000

17,34

6 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana, e açúcar. Embalagem primária individual 30g, secundária

1kg atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do

produto, Responsável técnico

520,20

KG

30,0000

4,09

7 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS

ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EE. MÉDIO -

EDUCAÇÃO

81,80

KG

20,0000

0,00

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

0,00

364,90

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.305.256/0001-19

0,00

507

2696/000-2015

2,83

Item:

1 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração

típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física

ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que

possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente

Vl.Total:

62,26

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

22,0000

1,32

2 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas

murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas

171,60

UN

130,0000

9,36

3 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material

terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme

intacta - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO

DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EE. MÉDIO - EDUCAÇÃO

131,04

KG

14,0000

0,00

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

0,00

1.692,88

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.305.256/0001-19

0,00

507

2697/000-2015

4,34

Item:

1 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

Vl.Total:

17,36

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

4,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

21

/

59

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

2,28

2 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio

547,20

KG

240,0000

2,42

3 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos

242,00

KG

100,0000

3,06

4 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de

detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem

substâncias estranhas a sua composição normal

220,32

UN

72,0000

7,01

5 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato

retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem

420,60

KG

60,0000

4,09

6 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS

ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EE. MÉDIO -

EDUCAÇÃO

245,40

KG

60,0000

0,00

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

0,00

867,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.305.256/0001-19

0,00

507

2698/000-2015

17,34

Item:

1 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana, e açúcar. Embalagem primária individual 30g, secundária

1kg atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do

produto, Responsável técnico - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA

FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EE. MÉDIO - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

867,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

50,0000

0,00

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

0,00

16.788,65

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.305.256/0001-19

0,00

507

2699/000-2015

1,69

Item:

1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes

Vl.Total:

3.339,44

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

1.976,0000

2,09

2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes

5.225,00

KG

2.500,0000

2,83

3 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração

típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física

ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que

possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente

407,52

KG

144,0000

1,32

4 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas

murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas

161,04

UN

122,0000

2,28

5 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio

2.325,60

KG

1.020,0000

7,39

6 - SALSA

22,17

KG

3,0000

9,29

7 - CEBOLINHA VERDE

111,48

KG

12,0000

2,42

8 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos

774,40

KG

320,0000

2,48

9 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos

297,60

UN

120,0000

3,06

10 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de

detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem

substâncias estranhas a sua composição normal

734,40

UN

240,0000

9,36

11 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material

terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme

intacta

842,40

KG

90,0000

3,89

12 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

77,80

KG

20,0000

17,34

13 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana, e açúcar. Embalagem primária individual 30g, secundária

1kg atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do

produto, Responsável técnico

1.734,00

KG

100,0000

16,34

14 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana. Embalagem primária individual 30g, secundária 1kg

atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do produto,

Responsável técnico

326,80

KG

20,0000

4,09

15 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos - REFERENTE AQUISIÇÃO DE

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - E.

FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO

409,00

KG

100,0000

0,00

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

0,00

15.069,56

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.305.256/0001-19

0,00

507

2700/000-2015

1,69

Item:

1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes

Vl.Total:

1.054,56

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

624,0000

2,88

2 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca

316,80

KG

110,0000

2,83

3 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração

típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física

ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que

possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente

56,60

KG

20,0000

[<<Primeira Página] [<Página Anterior] [Próxima Página>] [Última Página>>]

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

22

/

59

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

1,32

4 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas

murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas

277,20

UN

210,0000

3,45

5 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos

1.035,00

KG

300,0000

4,34

6 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

121,52

KG

28,0000

11,50

7 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte

9.200,00

KG

800,0000

2,42

8 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

929,28

KG

384,0000

4,20

9 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

588,00

KG

140,0000

17,34

10 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana, e açúcar. Embalagem primária individual 30g, secundária

1kg atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do

produto, Responsável técnico

346,80

KG

20,0000

16,34

11 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana. Embalagem primária individual 30g, secundária 1kg

atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do produto,

Responsável técnico - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA

O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - E. FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO

1.143,80

KG

70,0000

0,00

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

0,00

527,44

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.305.256/0001-19

0,00

507

2701/000-2015

2,28

Item:

1 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio

Vl.Total:

264,48

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

116,0000

7,39

2 - SALSA

29,56

KG

4,0000

3,89

3 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA

AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - E. FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO

233,40

KG

60,0000

0,00

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

0,00

2.271,69

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.305.256/0001-19

0,00

507

2702/000-2015

7,39

Item:

1 - SALSA

Vl.Total:

22,17

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

3,0000

9,29

2 - CEBOLINHA VERDE

74,32

KG

8,0000

7,01

3 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato

retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem

1.121,60

KG

160,0000

3,89

4 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

155,60

KG

40,0000

3,26

5 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de

fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

326,00

KG

100,0000

16,34

6 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana. Embalagem primária individual 30g, secundária 1kg

atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do produto,

Responsável técnico

490,20

KG

30,0000

4,09

7 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS

ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - E.

FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO

81,80

KG

20,0000

0,00

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

0,00

511,80

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.305.256/0001-19

0,00

507

2703/000-2015

9,29

Item:

1 - CEBOLINHA VERDE

Vl.Total:

185,80

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

20,0000

3,26

2 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de

fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C

24.628-X BB - E. FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO

326,00

KG

100,0000

0,00

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

0,00

38.716,28

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.305.256/0001-19

0,00

507

2704/000-2015

1,69

Item:

1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes

Vl.Total:

5.908,24

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

3.496,0000

2,09

2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes

6.090,26

KG

2.914,0000

2,88

3 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca

28,80

KG

10,0000

2,83

4 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração

típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física

ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que

possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente

679,20

KG

240,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

23

/

59

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

1,32

5 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas

murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas

475,20

UN

360,0000

3,45

6 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos

1.035,00

KG

300,0000

4,34

7 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

130,20

KG

30,0000

2,28

8 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio

3.055,20

KG

1.340,0000

7,39

9 - SALSA

147,80

KG

20,0000

9,29

10 - CEBOLINHA VERDE

483,08

KG

52,0000

11,50

11 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e

transporte

9.959,00

KG

866,0000

2,42

12 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos

1.326,16

KG

548,0000

2,48

13 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos

396,80

UN

160,0000

3,06

14 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de

detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem

substâncias estranhas a sua composição normal

1.285,20

UN

420,0000

7,01

15 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato

retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem

2.173,10

KG

310,0000

9,36

16 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material

terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme

intacta

748,80

KG

80,0000

2,42

17 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

948,64

KG

392,0000

3,89

18 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

311,20

KG

80,0000

3,26

19 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de

fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

260,80

KG

80,0000

4,20

20 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

252,00

KG

60,0000

17,34

21 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana, e açúcar. Embalagem primária individual 30g, secundária

1kg atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do

produto, Responsável técnico

1.387,20

KG

80,0000

16,34

22 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana. Embalagem primária individual 30g, secundária 1kg

atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do produto,

Responsável técnico

1.307,20

KG

80,0000

4,09

23 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos - REFERENTE AQUISIÇÃO DE

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB -

EMEF'S - EDUCAÇÃO

327,20

KG

80,0000

0,00

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

0,00

5.057,88

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.305.256/0001-19

0,00

507

2705/000-2015

2,09

Item:

1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes

Vl.Total:

2.687,74

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

1.286,0000

2,28

2 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio

410,40

KG

180,0000

2,48

3 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos

297,60

UN

120,0000

3,06

4 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de

detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem

substâncias estranhas a sua composição normal

832,32

UN

272,0000

7,01

5 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato

retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem

434,62

KG

62,0000

3,89

6 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

311,20

KG

80,0000

4,20

7 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA

AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EMEF'S - EDUCAÇÃO

84,00

KG

20,0000

0,00

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

0,00

215,68

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.305.256/0001-19

0,00

507

2706/000-2015

3,45

Item:

1 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos

Vl.Total:

207,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

60,0000

4,34

2 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA

AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EMEF'S - EDUCAÇÃO

8,68

KG

2,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

24

/

59

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

0,00

260,80

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.305.256/0001-19

0,00

507

2707/000-2015

3,26

Item:

1 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de

fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C

24.628-X BB - EMEF'S - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

260,80

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

80,0000

0,00

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

0,00

4.774,12

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.305.256/0001-19

0,00

507

2708/000-2015

1,69

Item:

1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes

Vl.Total:

1.487,20

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

880,0000

2,09

2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes

1.521,52

KG

728,0000

2,88

3 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca

86,40

KG

30,0000

3,45

4 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos

759,00

KG

220,0000

11,50

5 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte

- REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12

MESES - C/C 24.628-X BB - AEE - EDUCAÇÃO

920,00

KG

80,0000

0,00

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

0,00

970,68

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.305.256/0001-19

0,00

507

2709/000-2015

2,09

Item:

1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes

Vl.Total:

526,68

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

252,0000

1,32

2 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas

murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas

287,76

UN

218,0000

4,34

3 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA

AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - AEE - EDUCAÇÃO

156,24

KG

36,0000

0,00

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

0,00

272,32

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.305.256/0001-19

0,00

507

2710/000-2015

2,88

Item:

1 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca

Vl.Total:

28,80

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

10,0000

2,83

2 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração

típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física

ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que

possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente

158,48

KG

56,0000

2,48

3 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos

19,84

UN

8,0000

3,26

4 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de

fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C

24.628-X BB - AEE - EDUCAÇÃO

65,20

KG

20,0000

0,00

1226/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO

LTDA

0,00

86,00

18.00.27.122.3.3.90.30.01

J

53.401.360/0001-61

0,00

763

2725/000-2015

22,00

Item:

1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL

Vl.Total:

22,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

39,00

2 - ELEMENTO FILTRANTE

39,00

UN

1,0000

25,00

3 - FILTRO DE OLEO - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO UNO FQA 3473 - ESPORTES

25,00

UN

1,0000

0,00

1226/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO

LTDA

0,00

108,00

18.00.27.122.3.3.90.30.01

J

53.401.360/0001-61

0,00

763

2726/000-2015

108,00

Item:

1 - OLEO 15W40 - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO UNO FQA 3473 - ESPORTES

Vl.Total:

108,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

0,00

2403/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

OXIVALE COMERCIO DE GASES LTDA - ME

0,00

532,00

RP

J

00.560.154/0001-38

0,00

5001

2769/004-2014

38,00

Item:

1 - OXIGÊNIO MEDICINAL - PARA USO DO SETOR DE 192 NA REMOÇÃO DE PACIENTES - C/C 624027-3 CEF -

MAC - SAÚDE

Vl.Total:

532,00

Vl. Unit.:

Un.:

M3

Quantidade:

14,0000

0,00

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

0,00

11.130,44

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.305.256/0001-19

0,00

507

2778/000-2015

1,69

Item:

1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes

Vl.Total:

1.284,40

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

760,0000

2,09

2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes

1.663,64

KG

796,0000

2,88

3 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca

172,80

KG

60,0000

2,83

4 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração

169,80

KG

60,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

25

/

59

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física

ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que

possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente

1,32

5 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas

murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas

79,20

UN

60,0000

2,28

6 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio

684,00

KG

300,0000

9,29

7 - CEBOLINHA VERDE

148,64

KG

16,0000

11,50

8 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte

3.680,00

KG

320,0000

2,48

9 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos

297,60

UN

120,0000

3,06

10 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de

detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem

substâncias estranhas a sua composição normal

612,00

UN

200,0000

2,42

11 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

91,96

KG

38,0000

3,89

12 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

311,20

KG

80,0000

3,26

13 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de

fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

260,80

KG

80,0000

17,34

14 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana, e açúcar. Embalagem primária individual 30g, secundária

1kg atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do

produto, Responsável técnico

693,60

KG

40,0000

16,34

15 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana. Embalagem primária individual 30g, secundária 1kg

atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do produto,

Responsável técnico

653,60

KG

40,0000

4,09

16 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos - REFERENTE AQUISIÇÃO DE

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB -

CRECHES - EDUCAÇÃO

327,20

KG

80,0000

0,00

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

0,00

817,84

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.305.256/0001-19

0,00

507

2779/000-2015

1,69

Item:

1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes

Vl.Total:

202,80

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

120,0000

2,09

2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes

213,18

KG

102,0000

2,88

3 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca

57,60

KG

20,0000

3,45

4 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos

241,50

KG

70,0000

4,34

5 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

60,76

KG

14,0000

4,20

6 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA

AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - CRECHES - EDUCAÇÃO

42,00

KG

10,0000

0,00

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

0,00

784,60

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.305.256/0001-19

0,00

507

2780/000-2015

7,39

Item:

1 - SALSA

Vl.Total:

29,56

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

4,0000

2,42

2 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos

290,40

KG

120,0000

2,42

3 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA

AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - CRECHES - EDUCAÇÃO

464,64

KG

192,0000

0,00

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

0,00

853,64

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.305.256/0001-19

0,00

507

2781/000-2015

2,42

Item:

1 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos

Vl.Total:

96,80

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

40,0000

7,01

2 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato

retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem

588,84

KG

84,0000

4,20

3 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA

AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - CRECHES - EDUCAÇÃO

168,00

KG

40,0000

0,00

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

0,00

498,96

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.305.256/0001-19

0,00

507

2782/000-2015

7,01

Item:

1 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato

Vl.Total:

28,04

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

4,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

26

/

59

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem

1,93

2 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE. Com folhas verdes e limpas, sem pragas e danos mecânicos

386,00

MÇ

200,0000

9,36

3 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material

terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme

intacta

18,72

KG

2,0000

2,42

4 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

24,20

KG

10,0000

4,20

5 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA

AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - CRECHES - EDUCAÇÃO

42,00

KG

10,0000

0,00

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

0,00

355,68

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.305.256/0001-19

0,00

507

2783/000-2015

9,36

Item:

1 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material

terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme

intacta - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO

DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - CRECHES - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

355,68

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

38,0000

0,00

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

0,00

10.925,63

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.305.256/0001-19

0,00

507

2784/000-2015

1,69

Item:

1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes

Vl.Total:

1.487,20

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

880,0000

2,09

2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes

1.876,82

KG

898,0000

2,88

3 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca

230,40

KG

80,0000

2,83

4 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração

típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física

ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que

possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente

169,80

KG

60,0000

1,32

5 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas

murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas

79,20

UN

60,0000

3,45

6 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos

241,50

KG

70,0000

4,34

7 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

60,76

KG

14,0000

2,28

8 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio

684,00

KG

300,0000

7,39

9 - SALSA

36,95

KG

5,0000

11,50

10 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e

transporte

3.450,00

KG

300,0000

2,42

11 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos

484,00

KG

200,0000

2,48

12 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos

124,00

UN

50,0000

3,06

13 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de

detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem

substâncias estranhas a sua composição normal

306,00

UN

100,0000

9,36

14 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material

terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme

intacta

468,00

KG

50,0000

2,42

15 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

242,00

KG

100,0000

4,20

16 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

168,00

KG

40,0000

16,34

17 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana. Embalagem primária individual 30g, secundária 1kg

atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do produto,

Responsável técnico - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA

O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EMEIS - EDUCAÇÃO

817,00

KG

50,0000

0,00

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

0,00

407,79

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.305.256/0001-19

0,00

507

2785/000-2015

7,39

Item:

1 - SALSA

Vl.Total:

7,39

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

1,0000

2,42

2 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos

91,96

KG

38,0000

7,01

3 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato

retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem - REFERENTE AQUISIÇÃO

DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB -

308,44

KG

44,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

27

/

59

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

EMEIS - EDUCAÇÃO

0,00

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

0,00

3.566,76

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.305.256/0001-19

0,00

507

2786/000-2015

9,29

Item:

1 - CEBOLINHA VERDE

Vl.Total:

111,48

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

12,0000

11,50

2 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte

460,00

KG

40,0000

2,42

3 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos

4,84

KG

2,0000

2,48

4 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos

223,20

UN

90,0000

3,06

5 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de

detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem

substâncias estranhas a sua composição normal

428,40

UN

140,0000

9,36

6 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material

terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme

intacta

37,44

KG

4,0000

2,42

7 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

387,20

KG

160,0000

3,89

8 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

155,60

KG

40,0000

3,26

9 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de

fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

391,20

KG

120,0000

17,34

10 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana, e açúcar. Embalagem primária individual 30g, secundária

1kg atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do

produto, Responsável técnico

1.040,40

KG

60,0000

16,34

11 - DOCE DE BANANA. Ingrediente, polpa de banana. Embalagem primária individual 30g, secundária 1kg

atualizada laudo vigilância sanitária atual, análise microbiológica, físico-química referente ao lote do produto,

Responsável técnico

163,40

KG

10,0000

4,09

12 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos - REFERENTE AQUISIÇÃO DE

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB -

EMEIS - EDUCAÇÃO

163,60

KG

40,0000

0,00

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

0,00

638,36

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.305.256/0001-19

0,00

507

2787/000-2015

7,01

Item:

1 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato

retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem

Vl.Total:

252,36

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

36,0000

1,93

2 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE. Com folhas verdes e limpas, sem pragas e danos mecânicos -

REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12

MESES - C/C 24.628-X BB - EMEIS - EDUCAÇÃO

386,00

MÇ

200,0000

0,00

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA

DOS AGRI

0,00

262,08

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.305.256/0001-19

0,00

507

2788/000-2015

9,36

Item:

1 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material

terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme

intacta - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO

DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EMEIS - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

262,08

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

28,0000

0,00

11274/2014

Pregão Presencial

L.A. YAGUIU - M.E.

0,00

452,60

17.00.13.122.3.3.90.30.01

J

02.373.399/0001-81

0,00

728

2840/000-2015

1,60

Item:

1 - SIFAO SANFONADO - LUCONI

Vl.Total:

3,20

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

2,0000

4,25

2 - PREGO 18X27 - GERDAU

8,50

KG

2,0000

5,60

3 - PREGO 15X15 - GERDAU

16,80

KG

3,0000

4,80

4 - PREGO 17X21 - GERDAU

4,80

KG

1,0000

0,21

5 - parafuso com bucha S12 - FIXA

21,00

UN

100,0000

1,60

6 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - DE LÃ DE CARNEIRO COMPLETO - COMPEL

9,60

UN

6,0000

6,42

7 - ROLO PARA PINTURA - 20CM DE LÃ DE CARNEIRO COMPLETO - COMPEL

64,20

UN

10,0000

16,50

8 - TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL - VIQUA

16,50

UN

1,0000

11,00

9 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS

33,00

UN

3,0000

27,50

10 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - NOSSA COR - PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA,

BIBLIOTECA, PIT, TEATRO WILMA BERTELLI, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA - CULTURA

275,00

LATA

10,0000

0,00

1068/2014

Pregão Presencial

PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME

0,00

3.830,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

05.271.722/0001-02

0,00

507

2848/001-2015

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

28

/

59

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,65

Item:

1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.

Vl.Total:

1.625,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

2.500,0000

0,70

2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARTE DP 1º TA A

SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 24.628-X BB A SER UTILIZADA PELAS CRECHES - EDUCAÇÃO

2.205,00

UN

3.150,0000

0,00

1068/2014

Pregão Presencial

PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME

0,00

2.700,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

05.271.722/0001-02

0,00

507

2849/001-2015

0,65

Item:

1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.

Vl.Total:

1.300,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

2.000,0000

0,70

2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARTE DP 1º TA A

SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 24.628-X BB A SER UTILIZADA PELAS EMEI - EDUCAÇÃO

1.400,00

UN

2.000,0000

0,00

1068/2014

Pregão Presencial

PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME

0,00

1.350,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

05.271.722/0001-02

0,00

507

2850/001-2015

0,65

Item:

1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.

Vl.Total:

650,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1.000,0000

0,70

2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARTE DP 1º TA A

SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 24.628-X BB A SER UTILIZADA PELAS EMEFS - EDUCAÇÃO

700,00

UN

1.000,0000

0,00

10811/2014

Pregão Presencial

KLM LTDA - ME

0,00

337,80

10.01.10.305.3.3.90.30.05

J

15.743.182/0001-68

0,00

458

2924/000-2015

5,63

Item:

1 - BEXIGA - CORES VARIADAS, COM 50 UNIDADES - Marca: SÃO ROQUE - PARA USO NAS CAMPANHAS DE

VACINAÇÃO DA VIGILÃNCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 C.E.F. - SAÚDE

Vl.Total:

337,80

Vl. Unit.:

Un.:

PCT

Quantidade:

60,0000

0,00

5858/2014

Pregão Presencial

ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME

0,00

295,00

10.01.10.301.3.3.90.39.05

J

07.961.465/0001-58

0,00

323

2956/000-2015

150,00

Item:

1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO

Vl.Total:

150,00

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

145,00

2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE

145,00

SV

1,0000

0,00

10811/2014

Pregão Presencial

KLM LTDA - ME

0,00

506,70

10.01.10.301.3.3.90.30.05

J

15.743.182/0001-68

0,00

319

2968/000-2015

5,63

Item:

1 - BEXIGA - CORES VARIADAS, COM 50 UNIDADES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS E PSF'S EM

EVENTOS DE CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE

Vl.Total:

506,70

Vl. Unit.:

Un.:

PCT

Quantidade:

90,0000

0,00

12002/2014

Pregão Presencial

SILVANA APARECIDO PRELA - EPP

0,00

117,52

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

06.064.770/0001-84

0,00

431

2978/000-2015

4,90

Item:

1 - SALSICHA BOVINA TIPO - HOT DOG, preparada com carnes bovina, com o máximo de 2 % de amido,

aspecto característico, cor própria, sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com

adição de água ou gelo de no máximo 10% e acondicionada em embalagem plástica transparente atóxica, á

vácuo, disposta em caixa de papelão reforçada, contendo em seu rotulo: espécie do produto, embalagem c/

aprox.. 2kg, validade e peso, devendo ser registrado junto ao IMA ou SIF. (aprox. 2kg, com tolerância de 10%

para mais ou para menos - Marca: ELLETO SIF 1198

Vl.Total:

29,40

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

6,0000

12,84

2 - CARNE SUINA DEFUMADA TIPO BACON, em manta processada com toucinho de barriga magro com carne,

levemente salgada e defumada, cor , cheiro e sabor próprio, sem ranço, não pegajosa, registrado no SIF,

embalada em plástico atóxico tipo crayovac e rotulada, (aprox. 1kg, com tolerância de 10% para mais ou para

menos) - Marca: EXCELENCIA SIF 3551

25,68

KG

2,0000

14,42

3 - FILÉ DE PESCADA, de primeira qualidade, limpo sem couro, escamas e espinhas, fatiadas de 120 gramas em

média, congelado a 12º C, interfoliada, acondicionada em embalagem plástica a vácuo, dispostas em caixas de

papelão reforçada e internamente impermeabilizada, lacrada com cinta de nylon, contendo em seu rótulo:

espécie do produto, data da embalagem, validade e peso, isentos de aditivos ou substâncias estranhas ao

produto que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e

organolépticas), registrado junto ao SIF em balagem c/ (aprox. 2kg, com tolerância de 10% para mais ou para

menos) - Marca: MEGGS SIF 3648

28,84

KG

2,0000

8,40

4 - CARNE DE FRANGO - Filezinho de Peito de Frango, congelado com adição de água no máximo 8%, aspecto,

cor e cheiro próprio, não amolecido nem pegajoso, sem mancha esverdeada, com ausência de sujidades,

parasitas e larvas; deverá ser registrado junto ao IMA ou SIF, ser de qualidade, limpo (sem excesso de

gorduras ou cartilagens), corte de acordo com os padrões estabelecidos pelo diagrama sem extensão, atingindo

partes não cotadas; apresentar após o desgelo consistência firme e compacta, coloração amarelo pardo, brilho

e odor suave, acondicionado em embalagem plástica atóxica, à vácuo e por peça individual, disposta em caixa

de papelão reforçada e internamente impermeabilizada, lacrada com cinta de nylon, contendo em seu rótulo:

espécie do produto, data da embalagem c/ (aprox. 2kg, com tolerância de 10% para mais ou para menos) -

Marca: SEVA SIF 2212 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOSS NO CAPS - CENTRO DE APIO PSICOSSOCIAL

DO MUNICIPIO - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE

33,60

KG

4,0000

0,00

11498/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

0,00

1.220,35

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

431

2983/000-2015

11,95

Item:

1 - ACHOCOLATADO DIET ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - Composição: maltodextrina, cacau

lecitinado, vitaminas e minerais, edulcorantes, aromatizante e antiumectante, não contendo glúten. Embalagem

primária: pote ou lata contendo 200 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a

30 (trinta) dias da entrega do produto. - Marca: GOLD

Vl.Total:

239,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

20,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

29

/

59

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

2,50

2 - ACHOCOLATADO EM PÓ - Composição: cacau, açucar e aroma natural de baunilha, acondicionado em lata

ou pacote de 400 gramas, com data de fabricação e validade estampadas na embalagem. - Marca: MUKY

50,00

LATA

20,0000

4,39

3 - ATUM RALADO - Ingrediente: atum, óleo comestível, caldo vegetal e sal. Embalagem primaria: lata limpa,

isenta de ferrugem, não amassada, não estufada, resistente, que garanta a integridade do produto até o

momento do consumo, pesando 170 gramas, peso liquido drenado 120 gramas, Validade mínima de 12 (doze)

meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - Marca: 88

263,40

LATA

60,0000

12,00

4 - AZEITE DE OLIVA - extra virgem, de primeira qualidade, embalagem de 500 ml. - Marca: TRADIÇÃO

180,00

UN

15,0000

1,35

5 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - Composição: farinha de trigo enriquecida ou fortificada com ferro e

ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, amido, estabilizante ou emulsificante lecitina de soja,

fermentos químicos (bicarbonato de amônio e bircabonato de sódio e pirofosfato acido de sódio), acidulante

ácido láctico e aromatizante. Embalagem primaria: sacos metalizado, atóxico, fechado hermeticamente, peso

liquido pacote de 200 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias

da entrega do produto. - Marca: RENATA

81,00

PCT

60,0000

1,37

6 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,

açúcar invertido, gordura vegetal, amido, sal, extrato de malte, açúcar, fermentos biológico, fermento químico,

bicarbonato de sódio e acidulante ácido láctico, contendo glúten. Embalagem primaria: sacos metalizados,

atóxico, fechado hermeticamente, peso liquido pacote de 200 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e

fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá conter soro de leite ou leite

em pó. - MABEL

82,20

PCT

60,0000

7,99

7 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes

atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta)

dias da entrega do produto. - Marca: TUPY

239,70

UN

30,0000

2,68

8 - COCO RALADO SECO PURO - De baixo teor de gordura, branco, puro, sem qualquer adição, com no mínimo

60% de gordura, cheiro característico, sem sujidade, sem parasitos e sem larvas. Validade mínima de 09

(Nove) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Embalagem primaria: pacote

de polietileno atóxico, contendo 100 gramas. - Marca: COCO VALLE

40,20

PCT

15,0000

2,99

9 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - Seca, fina, branca, o produto obtido pela ligeira torração da raladura das

raízes de mandioca, previamente descascada, lavada, e isentas do radical cianeto e submetido a nova torração,

com ausência de sujidade, parasitos e larvas. Embalagem primaria: saco plástico transparente, atóxico,

termossoldado contendo 500 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30

(trinta) dias da entrega do produto. - Marca: CALDO NOBRE - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO

CAPS - CENTRO DE APIO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE

44,85

KG

15,0000

0,00

12002/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

0,00

167,00

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

431

2988/000-2015

17,00

Item:

1 - CARNE SECA /CHARQUE) - Marca: FRIGOL

Vl.Total:

34,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

2,0000

19,00

2 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - Marca: PARAISO

38,00

KG

2,0000

16,00

3 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - Marca: FRIMESA

32,00

KG

2,0000

10,50

4 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - Marca: TATUIBI - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS

- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE

63,00

KG

6,0000

0,00

9999/2014

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

0,00

768,00

03.00.04.122.3.3.90.30.01

J

07.089.572/0001-38

0,00

49

2995/000-2015

38,40

Item:

1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais,

acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. - FANCY - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE

ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO -

ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

768,00

Vl. Unit.:

Un.:

FD

Quantidade:

20,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

0,00

256,41

11.00.12.365.3.3.90.30.05

J

07.734.873/0001-77

0,00

560

3030/000-2015

26,00

Item:

1 - OLEO DO MOTOR

Vl.Total:

208,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

8,0000

24,21

2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO

PEUGEOT BOXER, PLACA EHE 7182 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 256,41 - C/C 14.284-0 BB (SAL.

EDUC) - EDUCAÇÃO

48,41

UN

2,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

0,00

12.123,07

11.00.12.365.3.3.90.30.05

J

07.734.873/0001-77

0,00

560

3031/000-2015

2.214,00

Item:

1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE JUNTA MOTOR COMPLETO

Vl.Total:

2.214,00

Vl. Unit.:

Un.:

PÇ

Quantidade:

1,0000

74,00

2 - FILTRO DE ÓLEO

74,00

PÇ

1,0000

45,00

3 - VEDADOR. SINTÉTICO

45,00

UNI

1,0000

268,00

4 - VALVULA TERMOSTATICA

268,00

PÇ

1,0000

21,00

5 - RETENTOR. DE VALVULA

336,02

UN

16,0000

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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

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Exercício:

2015

Página:

30

/

59

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

41,00

6 - Aquisição de: VALVULA. DO CABEÇOTE

656,05

UN

16,0000

7.761,00

7 - Aquisiçao de: CABEÇOTE

7.761,00

UN

1,0000

769,00

8 - BOMBA D'AGUA - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO DESTA SME - VEÍCULO PEGEOUT BOXER, PLACA EHE

7182 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 12.123,07 - C/C 14.284-0 BB (SAL. EDUC) - EDUCAÇÃO

769,00

UN

1,0000

0,00

11498/2014

Pregão Presencial

CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

0,00

911,40

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

13.316.546/0001-06

0,00

431

3041/000-2015

3,43

Item:

1 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - MARILAN

Vl.Total:

205,80

Vl. Unit.:

Un.:

PCT

Quantidade:

60,0000

4,75

2 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - NUTRIFOODS

47,50

PCT

10,0000

1,23

3 - ERVILHA REIDRATADA - PREDILECTA

18,45

UN

15,0000

1,65

4 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO

24,75

UN

15,0000

2,85

5 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI

8,55

LATA

3,0000

9,95

6 - FLOCOS DE CEREAIS - NESTOM

149,25

UN

15,0000

2,47

7 - LEITE CONDENSADO - CEMIL

74,10

UN

30,0000

13,00

8 - MISTURA PARA CANJICA COM CASTANHA DO PARÁ E LEITE DE COCO ENRIQUECIDA COM FERRO -

HORTAFÁCIL

260,00

KG

20,0000

3,00

9 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO

45,00

UN

15,0000

1,15

10 - SUCO NECTAR DE FRUTA - IZZY

69,00

UN

60,0000

3,00

11 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - CENTRO DE APOIO

PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE

9,00

UN

3,0000

0,00

1052/2014

Pregão Presencial

CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E

REPRESENTAÇÃO LTD

0,00

621,40

10.01.10.301.3.3.90.30.02

J

48.791.685/0001-68

0,00

313

3051/000-2015

4,05

Item:

1 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - ROLO - MISSNER

Vl.Total:

194,40

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

48,0000

2,04

2 - LAMINA PARA MICROSCOPIA 26 X 76 MM COM UMA DAS EXTREMIDADES BORDA FOSCA - CAIXA COM

50 UNIDADES - ADLIN

102,00

CX

50,0000

32,50

3 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA ANALISES HEMATOLOGICAS COM 4 A 5ML (TAMPA

ROXA) - CX C/100. - BD VACUTAINER - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS

VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF

CAPINZAL, PSF JD. SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF

VOTUPOCA - C/C 0492-8 - 26179-3 BB - SES FUNDO A FUNDO - SAÚDE

325,00

CX

10,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

0,00

0,00

14.00.08.244.3.3.90.39.05

J

02.558.157/0001-62

429,46

659

3054/003-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo do CREAS (3822-4721 - 3822-2369) - Fevereiro à

Dezembro/2015. - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

429,46

Un.:

Quantidade:

1,0000

429,46

0,00

1439/2014

Pregão Presencial

LUCILENE GOMES SABINO - ME

0,00

18.645,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.475.245/0001-87

0,00

507

3057/000-2015

2,35

Item:

1 - ABOBORA PAULISTA. - CEAGESP

Vl.Total:

1.175,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

500,0000

2,80

2 - Aquisição de: CHUCHU. - CEAGESP

420,00

KG

150,0000

2,75

3 - PEPINO JAPONES. - CEAGESP

825,00

KG

300,0000

5,30

4 - QUIABO. Extra AA - CEAGESP

530,00

KG

100,0000

1,94

5 - LARANJA PERA. - CEAGESP

2.037,00

KG

1.050,0000

3,00

6 - ACELGA TIPO 8. - CEAGESP

360,00

UN

120,0000

4,00

7 - ESPINAFRE. - CEAGESP

300,00

KG

75,0000

9,65

8 - CASAL . - CEAGESP

579,00

KG

60,0000

3,93

9 - ABACAXI - CEAGESP

786,00

UN

200,0000

6,40

10 - AGRIÃO - CEAGESP

768,00

KG

120,0000

3,00

11 - CENOURA EXTRA - CEAGESP

450,00

KG

150,0000

4,25

12 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP

3.655,00

KG

860,0000

4,10

13 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP

3.485,00

KG

850,0000

3,97

14 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA

2.580,50

DZ

650,0000

4,63

15 - BROCOLIS - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB -

EDUCAÇÃO

694,50

KG

150,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

31

/

59

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

1439/2014

Pregão Presencial

LUCILENE GOMES SABINO - ME

0,00

13.787,70

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.475.245/0001-87

0,00

507

3060/000-2015

2,35

Item:

1 - ABOBORA PAULISTA. - CEAGESP

Vl.Total:

775,50

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

330,0000

2,80

2 - Aquisição de: CHUCHU. - CEAGESP

280,00

KG

100,0000

6,00

3 - MANDIOQUINHA. - CEAGESP

3.360,00

KG

560,0000

2,75

4 - PEPINO JAPONES. - CEAGESP

440,00

KG

160,0000

5,30

5 - QUIABO. Extra AA - CEAGESP

318,00

KG

60,0000

1,94

6 - LARANJA PERA. - CEAGESP

1.164,00

KG

600,0000

3,00

7 - ACELGA TIPO 8. - CEAGESP

300,00

UN

100,0000

4,00

8 - ESPINAFRE. - CEAGESP

600,00

KG

150,0000

9,65

9 - CASAL . Cheiro verde - CEAGESP

386,00

KG

40,0000

3,93

10 - ABACAXI - CEAGESP

314,40

UN

80,0000

6,40

11 - AGRIÃO - CEAGESP

576,00

KG

90,0000

3,00

12 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP

300,00

KG

100,0000

4,25

13 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP

1.700,00

KG

400,0000

4,10

14 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP

2.255,00

KG

550,0000

3,97

15 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA

555,80

DZ

140,0000

4,63

16 - BROCOLIS - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB -

EDUCAÇÃO

463,00

KG

100,0000

0,00

1439/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

0,00

2.878,60

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

507

3062/000-2015

4,15

Item:

1 - TOMATE - CEAGESP

Vl.Total:

1.743,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

420,0000

3,35

2 - CEBOLA. - CEAGESP

134,00

KG

40,0000

2,47

3 - BATATA MONALISA. - CEAGESP

568,10

KG

230,0000

1,95

4 - REPOLHO LISO. - CEAGESP

78,00

KG

40,0000

11,85

5 - Aquisiçao de: ALHO - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: EE. MÉDIO - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

355,50

KG

30,0000

0,00

1439/2014

Pregão Presencial

LUCILENE GOMES SABINO - ME

0,00

1.493,76

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.475.245/0001-87

0,00

507

3065/000-2015

2,35

Item:

1 - ABOBORA PAULISTA. - CEAGESP

Vl.Total:

70,50

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

30,0000

2,80

2 - Aquisição de: CHUCHU. - CEAGESP

95,20

KG

34,0000

5,30

3 - QUIABO. Extra AA - CEAGESP

265,00

KG

50,0000

1,94

4 - LARANJA PERA. - CEAGESP

143,56

KG

74,0000

3,00

5 - ACELGA TIPO 8. - CEAGESP

90,00

UN

30,0000

9,65

6 - CASAL . - CEAGESP

193,00

KG

20,0000

3,00

7 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP

102,00

KG

34,0000

4,25

8 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP

42,50

KG

10,0000

4,10

9 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: EE

MÉDIO EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

492,00

KG

120,0000

0,00

1439/2014

Pregão Presencial

LUCILENE GOMES SABINO - ME

0,00

1.083,85

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.475.245/0001-87

0,00

507

3066/000-2015

1,94

Item:

1 - LARANJA PERA. - CEAGESP

Vl.Total:

194,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

100,0000

4,25

2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP

114,75

KG

27,0000

4,10

3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP

656,00

KG

160,0000

3,97

4 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO:

ETEC - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

119,10

DZ

30,0000

0,00

1439/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

0,00

1.576,60

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

507

3069/000-2015

4,15

Item:

1 - TOMATE. - CEAGESP

Vl.Total:

622,50

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

150,0000

3,35

2 - CEBOLA. - CEAGESP

201,00

KG

60,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

32

/

59

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

2,47

3 - BATATA MONALISA. - CEAGESP

321,10

KG

130,0000

1,95

4 - REPOLHO LISO. - CEAGESP

195,00

KG

100,0000

11,85

5 - Aquisiçao de: ALHO - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: EMEIS - C/C 24.628-X

BB - EDUCAÇÃO

237,00

KG

20,0000

0,00

1439/2014

Pregão Presencial

LUCILENE GOMES SABINO - ME

0,00

840,65

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.475.245/0001-87

0,00

507

3071/000-2015

1,94

Item:

1 - LARANJA PERA. - CEAGESP

Vl.Total:

194,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

100,0000

4,25

2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP

157,25

KG

37,0000

4,10

3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP

410,00

KG

100,0000

3,97

4 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO:

INDÍGENAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

79,40

DZ

20,0000

0,00

1439/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

0,00

2.846,90

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

507

3095/000-2015

4,15

Item:

1 - TOMATE. - CEAGESP

Vl.Total:

830,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

200,0000

3,35

2 - CEBOLA. - CEAGESP

335,00

KG

100,0000

2,47

3 - BATATA MONALISA. - CEAGESP

543,40

KG

220,0000

1,95

4 - REPOLHO LISO. - CEAGESP

546,00

KG

280,0000

11,85

5 - Aquisiçao de: ALHO - CEAGESP - PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

592,50

KG

50,0000

0,00

1439/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

0,00

1.452,95

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

507

3099/000-2015

4,15

Item:

1 - TOMATE. - CEAGESP

Vl.Total:

373,50

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

90,0000

3,35

2 - CEBOLA. - CEAGESP

134,00

KG

40,0000

2,47

3 - BATATA MONALISA. - CEAGESP

259,35

KG

105,0000

1,95

4 - REPOLHO LISO. - CEAGESP

93,60

KG

48,0000

11,85

5 - Aquisiçao de: ALHO - CEAGESP - PARA ATENDER OS QUILOMBOLAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

592,50

KG

50,0000

0,00

1439/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

0,00

4.392,00

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

507

3101/000-2015

4,15

Item:

1 - TOMATE. - CEAGESP

Vl.Total:

2.075,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

500,0000

3,35

2 - CEBOLA. - CEAGESP

502,50

KG

150,0000

2,47

3 - BATATA MONALISA. - CEAGESP

988,00

KG

400,0000

1,95

4 - REPOLHO LISO. - CEAGESP

234,00

KG

120,0000

11,85

5 - Aquisiçao de: ALHO - CEAGESP - PARA ATENDER AS EE ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB -

EDUCAÇÃO

592,50

KG

50,0000

0,00

1754/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

AMBIENTAL CLEAN LTDA. - ME

0,00

900,00

10.01.10.301.3.3.90.39.05

J

04.446.469/0001-00

0,00

323

3105/000-2015

900,00

Item:

1 - SERVIÇO DE MANEJO DE MORCEGO - PARA O PRÉDIO DA ESF ARAPONGAL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

900,00

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

0,00

11498/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

0,00

938,79

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

431

3107/000-2015

1,50

Item:

1 - FARINHA DE MILHO AMARELA - PROENÇA

Vl.Total:

22,50

Vl. Unit.:

Un.:

PCT

Quantidade:

15,0000

1,99

2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - NICOLE

29,85

KG

15,0000

1,65

3 - FUBÁ MIMOSO - CECATO

24,75

KG

15,0000

0,89

4 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - FESTIVA

106,80

CX

120,0000

3,49

5 - MAIONESE - MESA

104,70

UN

30,0000

4,85

6 - MARGARINA VEGETAL LIGHT - VIGOR

145,50

UN

30,0000

1,09

7 - ORÉGANO - TRES ESTRELA

16,35

PCT

15,0000

3,93

8 - Ovos de ave tipo galinha, branco, grande, embalagem com 01 dúzia. - ANTUNES

78,60

CX

20,0000

4,00

9 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI

120,00

PCT

30,0000

3,79

10 - REQUEIJÃO - FRIMESA

113,70

UN

30,0000

1,08

11 - SAL REFINADO - MIRAMAR

3,24

KG

3,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

33

/

59

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

2,88

12 - SALSICHA EM CONSERVA - ANGLO - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - CENTRO DE

APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE

172,80

LATA

60,0000

0,00

11274/2014

Pregão Presencial

INA COMERCIAL LTDA - EPP

0,00

441,25

13.00.08.244.3.3.90.30.01

J

13.453.359/0001-66

0,00

633

3125/000-2015

0,04

Item:

1 - PARAFUSO COM BUCHA NYLON 6MM - JOMARCA

Vl.Total:

6,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

150,0000

0,08

2 - PARAFUSO COM BUCHA NYLON 8MM - JOMARCA

12,00

UN

150,0000

0,04

3 - BUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 1/2 - PLASTILIT

0,60

UN

15,0000

0,04

4 - BUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 3/4 - PLASTILIT

0,60

UN

15,0000

2,04

5 - EMENDA PARA MANGUEIRA DE PAD - PLASTILIT

10,20

UN

5,0000

7,00

6 - ADAPTADOR PARA MANGUEIRA DE PAD - AMANCO

35,00

UN

5,0000

0,04

7 - PARAFUSO COM BUCHA S6 - JOMARCA

6,00

UN

150,0000

0,08

8 - PARAFUSO COM BUCHA S8 - JOMARCA

12,00

UN

150,0000

7,69

9 - ADAPTADOR SOLDAVEL ANEL VEDAÇÃO 50MM - PLASTILIT

38,45

UN

5,0000

1,26

10 - ADAPTADOR MARROM 50 X 1.1/2 - PLASTILIT

18,90

UN

15,0000

27,90

11 - Bóia plástica para caixa d’água 1p. - FICO

279,00

UN

10,0000

0,15

12 - Parafuso com bucha S10 - JOMARCA - MATERIAL PARA O ESTOQUE DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO, DA

SECRETARIA E EQUIPAMENTOS - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA

22,50

UN

150,0000

0,00

11274/2014

Pregão Presencial

INA COMERCIAL LTDA - EPP

0,00

614,46

13.00.08.244.3.3.90.30.01

J

13.453.359/0001-66

0,00

633

3126/000-2015

164,46

Item:

1 - CABO PP 2X2,5MM - NATICON

Vl.Total:

164,46

Vl. Unit.:

Un.:

RL

Quantidade:

1,0000

3,00

2 - Conjunto sobrepor sistema X com 01 tomada 2p+T 10a - c/caixa - RADIAL

150,00

UN

50,0000

150,00

3 - Cabo flexível 6 mm (rolo de 100 metros) - NATICON - MATERIAL PARA O ESTOQUE DA EQUIPE DE

MANUTENÇÃO, DA SECRETARIA E EQUIPAMENTOS - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA

300,00

RL

2,0000

0,00

3102/2014

Pregão Presencial

DACIO ROCHA JUNIOR - ME

0,00

2.344,00

08.00.15.122.4.4.90.52.01

J

17.390.182/0001-57

0,00

189

3161/000-2015

293,00

Item:

1 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS - W3 EDR 420/2900/6PR/22/14 - PARA USO DESTA SECRETARIA -

SERVIÇOS MUNICIPAIS

Vl.Total:

2.344,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

8,0000

0,00

4073/2014

Pregão Presencial

LUIS F. PLACIDO - ME

0,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.39.05

J

56.903.826/0001-15

1.296,00

413

3169/003-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo,

aspiração completa nos estofados, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone

automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante automotivo e limpeza

da parte interna do baú com shampoo automotivo neutro e aplicação com álcool em gel em todos os

equipamentos e compartimentos (teto, lateral, piso, maca, assento) em veículos carroceria ambulância - PARA

USO DESTA SECRETARIA - SETOR 192 - RECURSO MS MAC - FICHA 413 - DR 300.028 - FONTE 05 - C/C

624.027-3 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.296,00

Un.:

UN

Quantidade:

16,0000

81,00

0,00

9999/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

0,00

3.415,00

10.01.10.301.3.3.90.30.02

J

08.702.321/0001-40

0,00

313

3182/000-2015

68,30

Item:

1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem,

branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA

NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF

CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF

XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

Vl.Total:

3.415,00

Vl. Unit.:

Un.:

CX

Quantidade:

50,0000

0,00

11278/2014

Pregão Presencial

EDU MARIANO PEREIRA NETO 34820095897

0,00

142,20

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

19.753.787/0001-90

0,00

184

3251/000-2015

8,27

Item:

1 - Módulo protetor eletrônico de linha individual para bloco de engate rápido tipo IDC - BARGOA - FUSÍVEL DE

LINHA INDIVIDUAL PARA BER

Vl.Total:

82,70

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

10,0000

59,50

2 - Caixa TPF: 10 pares para poste de entrada - LACTEL - TPF10 - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS

MUNICIPAIS

59,50

UN

1,0000

0,00

11278/2014

Pregão Presencial

OLAVIO GRABOSKI ME

0,00

35,85

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

11.623.334/0001-38

0,00

184

3252/000-2015

8,50

Item:

1 - Bloco de engate rápido: corte tipo IDC, 10 pares - CONECT LAN - M10B

Vl.Total:

34,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

4,0000

1,85

2 - Bastidor: 10 pares BER de 1 posição - CLARINOX - BER - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS

MUNICIPAIS

1,85

UN

1,0000

0,00

11278/2014

Pregão Presencial

FLÁVIA CRISTINA BRISOLA MARIANO PEREIRA

0,00

227,75

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

19.303.265/0001-97

0,00

184

3253/000-2015

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

34

/

59

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

5,84

Item:

1 - Bastidor: 10 pares BER de 3 posições - MULTICOC - BASTIDOR DE 3 POSIÇÕES

Vl.Total:

5,84

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

7,11

2 - Barra de terra para bloco de engate rápido: corte tipo IDC, 10 pares - BARGOA - BARRA DE ATERRAMENTO

PARA BER

7,11

UN

1,0000

3,58

3 - Cabo telefônico CTP-APL 50x 10 pares - COBRAKABOS - CTP-APL 50X10 - PARA USO DESTA SECRETARIA -

SERVIÇOS MUNICIPAIS

214,80

MT

60,0000

0,00

11278/2014

Pregão Presencial

FLÁVIA CRISTINA BRISOLA MARIANO PEREIRA

0,00

2.180,50

08.00.15.122.4.4.90.52.01

J

19.303.265/0001-97

0,00

189

3254/000-2015

2.180,50

Item:

1 - Central Telefonica; Com Tecnologia Hibrida (analógica e IP) para instalação em parede; Modular; Com

Capacidade Inicial para 04 Linhas troncos (analógicas) 01 ramal digital e 11 ramais analógico, com ampliação

futura de 04 linhas IP s e 08 terminais Inteligentes; com manutenção Remota incluso (via Ethernet); com

Conexão Entre Central e Ramais Através de 1 Par de Fios; com identificador de chamadas; com atendimento

automático no mínimo 04 canais incorporado na Central incluso; 01 Terminal inteligente com as características

a seguir: Display de cristal líquido no mínimo 4x24 com Backlight e ajuste de inclinação, com teclas de

seleção, com Viva-voz, com teclas para navegação pelo display, com 20 teclas no mínimo para programação e

sinalização através de LEDs, com sinalizador LEDs para as funções Viva Voz, correio de voz, para sigilo , para

atende/desliga , para retenção, para pêndulo e não perturbe, Teclas inteligentes para programação do terminal,

Tecla Flash, Tecla Conferência, com ajuste digital do volume do viva-voz, ajuste digital do volume da

campainha e trava de teclado *** Com As facilidades de bloqueio de chamadas a Cobrar; Não Perturbe,

Rediscagem; Bloqueio de Ligações por Ramal, Bilhetagem através de entrada USB e deverá possuir "Buffer",

para armazenamento dos bilhetes (Log’s de chamadas) com capacidade de armazenamento de no mínimo 900

ligações; sem Tarifação; com Reconhecimento Fax; Instalação: Sem instalação; com manuais em Português;

Com Garantia de no mínimo 12 Meses após entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Res. 242

de 30/11/2000 da ANATEL. - INTELBRAS - IMPACTA 16 - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS

MUNICIPAIS

Vl.Total:

2.180,50

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

9.519,08

4168/2013

Pregão Presencial

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

0,00

0,00

14.00.08.244.3.3.90.39.02

J

14.287.654/0001-52

0,00

669

3263/001-2015

3.190,48

Item:

1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas

semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.

Vl.Total:

3.190,48

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

2.636,91

2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária

de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.

2.636,90

SV

1,0000

3.955,36

3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas

semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE

OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 - REC.

ESTADO - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA

3.691,70

SV

0,9300

2.392,83

4168/2013

Pregão Presencial

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

0,00

0,00

14.00.08.244.3.3.90.39.02

J

14.287.654/0001-52

0,00

669

3264/001-2015

1.595,22

Item:

1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de

30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.

Vl.Total:

797,61

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

0,5000

1.595,22

2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas

semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE

OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 - REC.

ESTADO - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA

1.595,22

SV

1,0000

20.857,56

4168/2013

Pregão Presencial

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

0,00

0,00

14.00.08.244.3.3.90.39.05

J

14.287.654/0001-52

0,00

652

3271/001-2015

20.857,62

Item:

1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num

total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO

MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.512-9 - SCFV - REF. 03

MESES - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

20.857,56

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

0,00

0,00

11.00.12.122.3.3.90.39.01

J

02.558.157/0001-62

333,90

477

3273/002-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

333,90

Un.:

Quantidade:

1,0000

333,90

2.220,36

1183/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

0,00

0,00

14.00.08.244.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

650

3300/000-2015

10,99

Item:

1 - DOCE TIPO SORVETE. - PRINCESA

Vl.Total:

1.516,62

Vl. Unit.:

Un.:

CX

Quantidade:

138,0000

5,89

2 - PIRULITO. - FLORESTAL

82,46

PCT

14,0000

7,50

3 - PIRULITO FORMATO REDONDO. - FLORESTAL

15,00

PCT

2,0000

14,22

4 - PIPOCA DE MILHO DOCE. - CLAK

199,08

PCT

14,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

35

/

59

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

3,98

5 - WAFER. - BIS

159,20

CX

40,0000

6,20

6 - JUJUBA. - KUKY - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - AQUISIÇÃO DE MATERIA PARA USO DOS CRAS EM SUAS

ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA

248,00

CX

40,0000

725,45

1183/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

0,00

0,00

14.00.08.244.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

650

3301/000-2015

13,19

Item:

1 - BALA TIPO TOFF. Bala tipo Toffe recheio doce de leite/chocolate, pacote com 750g. - ARCOR - AQUISIÇÃO

DE MATERIA PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB -

ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

725,45

Vl. Unit.:

Un.:

PCT

Quantidade:

55,0000

0,00

11506/2014

Pregão Presencial

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.

0,00

7.495,98

10.01.10.303.3.3.90.30.05

J

04.027.894/0003-26

0,00

447

3310/000-2015

0,03

Item:

1 - Nifedipino 20 mg comprimido. - NEO FEDIPINA 20 MG C/ 30 - BRAINFARMA

Vl.Total:

1.525,44

Vl. Unit.:

Un.:

COMP

Quantidade:

54.480,0000

0,09

2 - ALOPURINOL 300 MG - GEN 300 MG C/30 - SANDOZ

1.160,64

COMP

12.480,0000

30,58

3 - BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE AEROSOL ORAL - FRASCO COM 200 DOSES - CLENIL

250 MG HFA 200 DOSE - CHIESI

917,40

FR

30,0000

0,15

4 - FENOBARBITAL 100MG - GEN 100 MG C/ 200 - UNIÃO QUÍMICA

1.500,00

COMP

10.000,0000

0,15

5 - METILDOPA 250MG - GEN 250MG C/ 30 - BIOSINTÉTICCO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS

REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE,

PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF

XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE

2.392,50

COMP

16.500,0000

0,00

11506/2014

Pregão Presencial

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

0,00

1.406,00

10.01.10.303.3.3.90.30.05

J

67.729.178/0004-91

0,00

447

3311/000-2015

1,60

Item:

1 - CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/20ML - HIPOLABOR

Vl.Total:

56,00

Vl. Unit.:

Un.:

FR

Quantidade:

35,0000

0,45

2 - PARACETAMOL 200MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 1 5ML - HIPOLABOR - PARA USO DAS

UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF

ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF

SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE

1.350,00

FR

3.000,0000

0,00

5435/2014

Pregão Presencial

R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA

0,00

3.100,00

10.01.10.303.3.3.90.30.05

J

06.968.107/0001-04

0,00

447

3313/000-2015

0,62

Item:

1 - Metoprolol, Succinato 25 mg comprimido. - ASTRA - SELOZOK - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO,

UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL

OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO,

PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

3.100,00

Vl. Unit.:

Un.:

COMP

Quantidade:

5.000,0000

0,00

5435/2014

Pregão Presencial

R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA

0,00

-12,40

10.01.10.303.3.3.90.30.05

J

06.968.107/0001-04

0,00

447

3313/000-2015 - 01

-12,40

Item:

1 - Anulação da Nota nº 3313/0-2015 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM

Vl.Total:

-12,40

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

11506/2014

Pregão Presencial

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

0,00

1.527,12

10.01.10.303.3.3.90.30.01

J

67.729.178/0004-91

0,00

442

3329/000-2015

0,54

Item:

1 - ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG - MABRA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO

B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF

CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF

XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.527,12

Vl. Unit.:

Un.:

DRAG

Quantidade:

2.828,0000

0,00

11506/2014

Pregão Presencial

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.

0,00

2.291,40

10.01.10.303.3.3.90.30.01

J

04.027.894/0003-26

0,00

442

3336/000-2015

15,10

Item:

1 - HIDRÓXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 30ML - ENDOFER

50MG/ML 30 ML - BIOLAB

Vl.Total:

453,00

Vl. Unit.:

Un.:

FR

Quantidade:

30,0000

0,08

2 - CINARIZINA 75MG - FLUXON 75 MG C/30 - BRAINFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS

REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE,

PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF

XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

1.838,40

COMP

22.980,0000

0,00

11944/2014

Pregão Presencial

CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES

LTDA. -

0,00

1.098,00

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

18.249.517/0001-84

0,00

348

3338/000-2015

10,98

Item:

1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO

A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O

PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -

CRIAÇÕES

Vl.Total:

219,60

Vl. Unit.:

Un.:

UNI

Quantidade:

20,0000

10,98

2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO

A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O

PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -

CRIAÇÕES

658,80

UNI

60,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

36

/

59

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

10,98

3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO

A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O

PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -

CRIAÇÕES

164,70

UNI

15,0000

10,98

4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO

A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O

PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -

CRIAÇÕES - PARA USO DO CEREST NA CAMPANHA DO DIA INTERNACIONAL EM MEMÓRIA AS VÍTIMAS DE

ACIENTES E DOENÇAS DO TRABALHO - 28/04/2015 - RECURSOS MS CEREST - C/C 0903/006/253-2 CEF -

SAÚDE

54,90

UNI

5,0000

0,00

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

0,00

604,72

15.00.08.243.3.3.90.30.01

J

55.854.533/0001-22

0,00

678

3361/002-2015

2,92

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO

CONSEHO TUTELAR - PLAIO EHE 7300 - ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIO - FMDCA

Vl.Total:

604,72

Vl. Unit.:

Un.:

LT

Quantidade:

207,3100

0,00

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

0,00

1.178,10

13.00.08.244.3.3.90.30.01

J

55.854.533/0001-22

0,00

633

3362/004-2015

1,99

Item:

1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍUCLO

DE USO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA LAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA - PALIO BVZ 6463, VW GOL

DBA 9415, DBA 2099 E DBA 2096) ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

1.178,10

Vl. Unit.:

Un.:

LT

Quantidade:

592,0100

0,00

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

0,00

1.801,39

13.00.08.244.3.3.90.30.01

J

55.854.533/0001-22

0,00

633

3363/001-2015

2,92

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DE

USO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CORSA DBA 2076, GM CLASSIC DBA 9450, FIESTA SEDAN

DBA 9474, VW SANTANA CDV 1353, KOMBI CPV 1804 E PALIO BVZ 6463 - ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIOS -

ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

1.801,39

Vl. Unit.:

Un.:

LT

Quantidade:

617,5500

0,00

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

0,00

2.792,09

13.00.08.244.3.3.90.30.01

J

55.854.533/0001-22

0,00

633

3363/002-2015

2,92

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DE

USO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CORSA DBA 2076, GM CLASSIC DBA 9450, FIESTA SEDAN

DBA 9474, VW SANTANA CDV 1353, KOMBI CPV 1804 E PALIO BVZ 6463 - ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIOS -

ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

2.792,09

Vl. Unit.:

Un.:

LT

Quantidade:

957,1800

0,00

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

0,00

1.338,79

14.00.08.244.3.3.90.30.05

J

55.854.533/0001-22

0,00

650

3364/002-2015

2,92

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DO

CADÚNICO E TODOS OS CRAS (CORSA WIND DBA 2068, UNO MILLE EHE 7174, EHE 7184 E FSO 9222) ATÉ

MAIO/2015 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

1.338,79

Vl. Unit.:

Un.:

LT

Quantidade:

458,9600

0,00

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

0,00

89,70

10.01.10.301.3.3.90.30.05

J

55.854.533/0001-22

0,00

336

3365/001-2015

2,92

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 225-9 CEF -

SAÚDE

Vl.Total:

89,70

Vl. Unit.:

Un.:

LT

Quantidade:

30,7500

0,00

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

0,00

1.385,75

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

55.854.533/0001-22

0,00

348

3367/002-2015

2,92

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 253-2 CEF -

SAÚDE

Vl.Total:

1.385,75

Vl. Unit.:

Un.:

LT

Quantidade:

475,0600

0,00

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

0,00

393,74

10.01.10.302.3.3.90.30.01

J

55.854.533/0001-22

0,00

405

3368/002-2015

2,92

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF -

SAÚDE

Vl.Total:

393,74

Vl. Unit.:

Un.:

LT

Quantidade:

134,9800

0,00

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

0,00

780,91

10.01.10.122.3.3.90.30.01

J

55.854.533/0001-22

0,00

275

3369/002-2015

2,92

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF -

SAÚDE

Vl.Total:

780,91

Vl. Unit.:

Un.:

LT

Quantidade:

267,7100

0,00

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

0,00

210,84

16.00.08.244.3.3.90.30.01

J

55.854.533/0001-22

0,00

689

3372/002-2015

2,92

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - FUNSSOL

Vl.Total:

210,84

Vl. Unit.:

Un.:

LT

Quantidade:

72,2800

0,00

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

0,00

837,76

07.00.15.122.3.3.90.30.01

J

55.854.533/0001-22

0,00

141

3373/001-2015

2,92

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA

Vl.Total:

528,06

Vl. Unit.:

Un.:

LT

Quantidade:

181,0300

1,99

2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO

309,70

LT

155,6300

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

37

/

59

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

0,00

1.755,02

07.00.15.122.3.3.90.30.01

J

55.854.533/0001-22

0,00

141

3373/002-2015

2,92

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA

Vl.Total:

1.466,79

Vl. Unit.:

Un.:

LT

Quantidade:

502,8400

1,99

2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO

288,23

LT

144,8400

0,00

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

0,00

1.612,75

10.01.10.305.3.3.90.30.05

J

55.854.533/0001-22

0,00

458

3374/002-2015

2,92

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 252-4 CEF -

SAÚDE

Vl.Total:

1.612,75

Vl. Unit.:

Un.:

LT

Quantidade:

552,8800

0,00

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

0,00

6.472,44

10.01.10.302.3.3.90.30.01

J

55.854.533/0001-22

0,00

397

3375/002-2015

2,92

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF -

SAÚDE

Vl.Total:

6.472,44

Vl. Unit.:

Un.:

LT

Quantidade:

2.218,8700

0,00

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

0,00

578,09

03.00.04.122.3.3.90.30.01

J

55.854.533/0001-22

0,00

49

3376/002-2015

2,92

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA

Vl.Total:

496,50

Vl. Unit.:

Un.:

LT

Quantidade:

170,2100

1,99

2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA -

ADMINISTRAÇÃO

81,59

LT

41,0000

0,00

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

0,00

1.209,09

05.00.15.122.3.3.90.30.01

J

55.854.533/0001-22

0,00

97

3377/003-2015

2,92

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA

Vl.Total:

1.014,07

Vl. Unit.:

Un.:

LT

Quantidade:

347,6400

1,99

2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - PLANEJ.

URBANO

195,02

LT

98,0000

0,00

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

0,00

370,46

04.00.04.122.3.3.90.30.01

J

55.854.533/0001-22

0,00

68

3378/002-2015

2,92

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - FINANÇAS

Vl.Total:

370,46

Vl. Unit.:

Un.:

LT

Quantidade:

127,0000

0,00

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

0,00

504,52

04.00.04.122.3.3.90.30.01

J

55.854.533/0001-22

0,00

68

3378/003-2015

2,92

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - FINANÇAS

Vl.Total:

504,52

Vl. Unit.:

Un.:

LT

Quantidade:

172,9600

0,00

1961/2015

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

0,00

0,00

13.00.04.122.3.3.90.39.01

J

48.066.047/0001-84

1.032,53

631

3401/006-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Vl.Total:

1.032,53

Un.:

%

Quantidade:

0,5900

1.755,00

0,00

2233/2015

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

0,00

0,00

08.00.15.122.3.3.90.39.01

J

02.558.157/0001-62

524,44

186

3416/002-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - REEMPENHADO CONFORME NOVO CONTRATO -

PREGÃO 005/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Vl.Total:

524,44

Un.:

Quantidade:

1,0000

524,44

0,00

8202/2014

Pregão Presencial

ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66

0,00

382,07

10.01.10.302.3.3.90.39.05

J

19.795.413/0001-38

0,00

351

3432/000-2015

382,07

Item:

1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S - REF. AO 2º TERMO ADITIVO A SER PAGO

ATRAVÉS DA C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

382,07

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

0,00

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

0,00

2.697,40

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

55.854.533/0001-22

0,00

190

3433/001-2015

2,92

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA

Vl.Total:

1.218,23

Vl. Unit.:

Un.:

LT

Quantidade:

417,6300

2,64

2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DO CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇOS

MUNICIPAIS

1.479,17

LT

560,2900

0,00

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

0,00

3.788,12

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

55.854.533/0001-22

0,00

190

3433/002-2015

2,92

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA

Vl.Total:

1.528,39

Vl. Unit.:

Un.:

LT

Quantidade:

523,9600

2,64

2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DO CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇOS

MUNICIPAIS

2.259,73

LT

855,9600

0,00

7369/2014

Pregão Presencial

MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP

0,00

26.183,06

08.00.15.452.3.3.90.39.01

J

62.843.917/0001-05

0,00

209

3434/002-2015

77,81

Item:

1 - Locação de 03 (três) CAMINHÃO TIPO caçamba, com motorista, horímetro e combustível. sendo 1.000

horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor

a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo, freio estacionário, truck, chassi duplo, caixa de câmbio

com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a

ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com

caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com

abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código

Vl.Total:

26.183,06

Vl. Unit.:

Un.:

HR

Quantidade:

336,5000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

38

/

59

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

nacional de trânsito e Detran. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS

0,00

7369/2014

Pregão Presencial

MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP

0,00

7.530,72

08.00.15.452.3.3.90.39.01

J

62.843.917/0001-05

0,00

209

3435/002-2015

156,89

Item:

1 - Trator de Esteira provido com escarificador, com peso igual ou superior a 16.085kg, potência igual ou

superior a 145HP, com lâmina de deslocamento hidráulico, com combustível, operador e com relógio para

controle das horas trabalhadas; ano mínimo 2010 - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Vl.Total:

7.530,72

Vl. Unit.:

Un.:

HR

Quantidade:

48,0000

0,00

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

0,00

1.952,46

18.00.27.122.3.3.90.30.01

J

55.854.533/0001-22

0,00

763

3436/001-2015

2,92

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA

Vl.Total:

748,53

Vl. Unit.:

Un.:

LT

Quantidade:

256,6100

2,52

2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA

SECRETARIA - ESPORTES

1.203,93

LT

477,7500

0,00

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

0,00

1.634,42

18.00.27.122.3.3.90.30.01

J

55.854.533/0001-22

0,00

763

3436/002-2015

2,92

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA

Vl.Total:

1.080,40

Vl. Unit.:

Un.:

LT

Quantidade:

370,3800

2,52

2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA

SECRETARIA - ESPORTES

554,02

LT

219,8500

0,00

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

0,00

3.298,43

09.00.04.122.3.3.90.30.01

J

55.854.533/0001-22

0,00

229

3437/001-2015

2,92

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA

Vl.Total:

2.592,83

Vl. Unit.:

Un.:

LT

Quantidade:

888,8700

2,52

2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA

SECRETARIA - DES. AGRÁRIO

705,60

LT

280,0000

0,00

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

0,00

4.178,45

09.00.04.122.3.3.90.30.01

J

55.854.533/0001-22

0,00

229

3437/002-2015

2,92

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA

Vl.Total:

3.561,05

Vl. Unit.:

Un.:

LT

Quantidade:

1.220,7900

2,52

2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA

SECRETARIA - DES. AGRÁRIO

617,40

LT

245,0000

0,00

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

0,00

6.279,48

11.00.12.365.3.3.90.30.05

J

55.854.533/0001-22

0,00

560

3438/001-2015

2,92

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA

Vl.Total:

5.113,38

Vl. Unit.:

Un.:

LT

Quantidade:

1.752,9600

2,52

2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA

690,53

LT

274,0200

2,64

3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB -

EDUCAÇÃO

475,57

LT

180,1400

0,00

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

0,00

6.621,70

11.00.12.365.3.3.90.30.05

J

55.854.533/0001-22

0,00

560

3438/002-2015

2,92

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA

Vl.Total:

5.252,35

Vl. Unit.:

Un.:

LT

Quantidade:

1.800,6000

2,52

2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA

760,38

LT

301,7400

2,64

3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB -

EDUCAÇÃO

608,97

LT

230,6700

0,00

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

0,00

2.781,75

01.00.04.122.3.3.90.30.01

J

55.854.533/0001-22

0,00

2

3439/002-2015

2,92

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA

Vl.Total:

2.567,86

Vl. Unit.:

Un.:

LT

Quantidade:

880,3100

2,64

2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - GABINETE

213,89

LT

81,0200

0,00

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

0,00

460,03

10.01.10.301.3.3.90.30.02

J

55.854.533/0001-22

0,00

313

3440/002-2015

2,52

Item:

1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA

SECRETARIA - C/C 26179-3 BB - SAÚDE

Vl.Total:

460,03

Vl. Unit.:

Un.:

LT

Quantidade:

182,5500

0,00

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

0,00

243,68

10.01.10.301.3.3.90.30.02

J

55.854.533/0001-22

0,00

313

3440/003-2015

2,52

Item:

1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA

SECRETARIA - C/C 26179-3 BB - SAÚDE

Vl.Total:

243,68

Vl. Unit.:

Un.:

LT

Quantidade:

96,7000

0,00

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

0,00

3.202,54

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

55.854.533/0001-22

0,00

400

3441/002-2015

2,52

Item:

1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA

SECRETARIA - C/C 624.027-3 - SAÚDE

Vl.Total:

3.202,54

Vl. Unit.:

Un.:

LT

Quantidade:

1.270,8500

0,00

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

0,00

26.499,67

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

55.854.533/0001-22

0,00

178

3442/001-2015

2,92

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA

Vl.Total:

4.505,34

Vl. Unit.:

Un.:

LT

Quantidade:

1.544,5100

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

39

/

59

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

2,52

2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA

20.986,18

LT

8.327,8500

2,64

3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA

916,61

LT

347,2000

1,99

4 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS

MUNICIPAIS

91,54

LT

46,0000

0,00

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

0,00

11.509,03

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

55.854.533/0001-22

0,00

400

3443/002-2015

2,64

Item:

1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF -

SAÚDE

Vl.Total:

11.509,03

Vl. Unit.:

Un.:

LT

Quantidade:

4.359,4800

0,00

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

0,00

933,72

13.00.08.244.3.3.90.30.01

J

55.854.533/0001-22

0,00

633

3445/001-2015

2,52

Item:

1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA

Vl.Total:

350,33

Vl. Unit.:

Un.:

LT

Quantidade:

139,0200

2,64

2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O CONSUMO DO

VEÍCULO DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE (TOYOTA BPY 4408 E DUCATO FRM 1436) ATÉ MAIO/2015 -

REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA

583,39

LT

220,9800

0,00

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

0,00

739,57

13.00.08.244.3.3.90.30.01

J

55.854.533/0001-22

0,00

633

3445/002-2015

2,52

Item:

1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA

Vl.Total:

308,04

Vl. Unit.:

Un.:

LT

Quantidade:

122,2400

2,64

2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O CONSUMO DO

VEÍCULO DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE (TOYOTA BPY 4408 E DUCATO FRM 1436) ATÉ MAIO/2015 -

REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA

431,53

LT

163,4600

0,00

2275/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

0,00

501,11

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

55.844.229/0001-02

0,00

348

3447/000-2015

167,04

Item:

1 - EXTENSÃO - 20 METROS, 2X1,5MM COM CARRETEL - AMARELA - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA

EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

501,11

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

3,0000

0,00

308/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

0,00

304,70

14.00.08.244.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

671

3490/000-2015

2,80

Item:

1 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP

Vl.Total:

14,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

5,0000

7,00

2 - ALHO GRANDE - CEAGESP

35,00

KG

5,0000

3,50

3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP

35,00

KG

10,0000

0,91

4 - REPOLHO LISO EXTRA - CEAGESP

4,55

KG

5,0000

1,45

5 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP

14,50

KG

10,0000

1,75

6 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP

17,50

KG

10,0000

2,33

7 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP

34,95

KG

15,0000

0,99

8 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP

14,85

KG

15,0000

2,15

9 - AGRIÃO - MAÇO GRANDE - CEAGESP

10,75

MÇ

5,0000

1,05

10 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP

5,25

MÇ

5,0000

1,87

11 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP

28,05

KG

15,0000

2,80

12 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP

14,00

KG

5,0000

1,94

13 - BATATINHA PARA APERITIVO - CEAGESP

19,40

KG

10,0000

1,97

14 - COCO. - CEAGESP

9,85

UN

5,0000

1,87

15 - NABO. - CEAGESP

9,35

KG

5,0000

2,10

16 - RÚCULA - CEAGESP

10,50

MÇ

5,0000

2,72

17 - MAÇÃ FUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE

PERMANÊNCIA BREVE - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA

27,20

KG

10,0000

1.513,50

308/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

0,00

0,00

14.00.08.244.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

650

3494/000-2015

2,80

Item:

1 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP

Vl.Total:

84,00

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

30,0000

7,00

2 - ALHO GRANDE - CEAGESP

210,00

KG

30,0000

3,50

3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP

175,00

KG

50,0000

0,91

4 - REPOLHO LISO EXTRA - CEAGESP

18,20

KG

20,0000

1,45

5 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP

72,50

KG

50,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

40

/

59

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

1,75

6 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP

70,00

KG

40,0000

2,33

7 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP

93,20

KG

40,0000

0,99

8 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP

49,50

KG

50,0000

2,15

9 - AGRIÃO - MAÇO GRANDE - CEAGESP

64,50

MÇ

30,0000

1,05

10 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP

42,00

MÇ

40,0000

1,87

11 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP

112,20

KG

60,0000

2,80

12 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP

84,00

KG

30,0000

1,94

13 - BATATINHA PARA APERITIVO - CEAGESP

97,00

KG

50,0000

1,97

14 - COCO. - CEAGESP

59,10

UN

30,0000

1,87

15 - NABO. - CEAGESP

56,10

KG

30,0000

2,10

16 - RÚCULA - CEAGESP

63,00

MÇ

30,0000

2,72

17 - MAÇÃ FUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES

SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA

163,20

KG

60,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

0,00

20.620,89

04.00.04.123.4.6.90.71.01

J

00.000.000/0492-80

0,00

92

3908/005-2015

20.620,89

Item:

1 - PRINCIPAL DA DÍVIDA SOBRE O REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 5103-9 BB - SECRETARIA

MUNICIPAL DE FINANÇAS - REF.05/2015 - BB - C/C 05.103

Vl.Total:

20.620,89

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

0,00

2.967,06

04.00.04.123.3.2.90.22.01

J

00.000.000/0492-80

0,00

91

3910/005-2015

2.967,06

Item:

1 - COMISSÃO REMUNERATÓRIA SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL - REF.05/2015 - BB - C/C

05.103

Vl.Total:

2.967,06

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

0,00

55.786,26

04.00.04.123.3.2.90.21.01

J

00.000.000/0492-80

0,00

90

3911/006-2015

55.786,26

Item:

1 - JUROS SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL - REF.05/2015 - BB - C/C 05.103

Vl.Total:

55.786,26

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

357/2015

Outros/Não Aplicável

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

0,00

3.146,46

04.00.04.123.4.6.90.71.01

J

29.979.036/0394-38

0,00

92

3912/005-2015

3.146,46

Item:

1 - PARCELAMENTO JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS DE CONSTRIBUIÇÕES

PREVIDENCIÁRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - REF. 05/2015 - BB - C/C 05.103

Vl.Total:

3.146,46

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

1052/2014

Pregão Presencial

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

0,00

918,00

10.01.10.303.3.3.90.30.01

J

49.324.221/0001-04

0,00

442

3958/000-2015

1,53

Item:

1 - CLORETO DE SODIO0 9% PARA NEBULIZAÇÃO - (conforme especificação técnica constante do processo de

compra). - PARA USO DAS UNIDADES UBS: CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF: AGROCHÁ, ALAY

CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE. CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS,

SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

918,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

600,0000

0,00

11504/2014

Pregão Presencial

MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP

0,00

5.908,71

18.00.27.122.3.3.90.30.01

J

02.229.068/0001-72

0,00

763

3974/000-2015

82,50

Item:

1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA

Vl.Total:

661,65

Vl. Unit.:

Un.:

M²

Quantidade:

8,0200

62,00

2 - PERSIANA EM TECIDO INSTALADO - COIMBRA - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES

5.247,06

M²

84,6300

0,00

11274/2014

Pregão Presencial

DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME

0,00

41,00

18.00.27.122.3.3.90.30.01

J

05.939.543/0001-92

0,00

763

3975/000-2015

4,10

Item:

1 - Óleo lubrificante vegetal, aditivo antioxidante, aditivo anticorrosivo, essência, butano e propano como

propelene ( desingripante spray) 300 ml. - PROTEGE-LUB - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS

DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - PARA USO DESTA SECRETARIA

- ESPORTES

Vl.Total:

41,00

Vl. Unit.:

Un.:

LATA

Quantidade:

10,0000

0,00

4430/2014

Pregão Presencial

L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.

0,00

14,50

14.00.08.244.3.3.90.30.05

J

12.980.648/0001-50

0,00

671

4005/000-2015

2,90

Item:

1 - TESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO. - JOCAR - PARA USO NA PRAÇA DO CEU - C/C 333-4 CEF -

ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

14,50

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

5,0000

0,00

5092/2014

Pregão Presencial

TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA

0,00

3.240,00

09.00.04.122.3.3.90.30.01

J

05.690.346/0001-82

0,00

229

4017/000-2015

10,80

Item:

1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA ATENDER AOS FNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM NA

ZONA RURAL - DES. AGRÁRIO

Vl.Total:

3.240,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

300,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

0,00

3.939,60

11.00.12.306.3.3.90.30.02

J

45.945.193/0001-91

0,00

506

4020/000-2015

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

41

/

59

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

4,90

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: E.E.

ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25398-7 BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

3.939,60

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

804,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

0,00

4.277,28

11.00.12.306.3.3.90.30.02

J

01.861.858/0001-03

0,00

506

4021/000-2015

10,64

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - MARFRIG - ATENDER O

SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

4.277,28

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

402,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

0,00

13.320,60

11.00.12.306.3.3.90.30.02

J

01.861.858/0001-03

0,00

506

4022/000-2015

7,48

Item:

1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . - RIGOR

Vl.Total:

9.043,32

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

1.209,0000

10,64

2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOÍDA (acém) - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O

SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

4.277,28

KG

402,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

0,00

1.146,60

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

45.945.193/0001-91

0,00

507

4025/000-2015

4,90

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.146,60

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

234,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

0,00

15.617,68

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

01.861.858/0001-03

0,00

507

4026/000-2015

7,48

Item:

1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . - RIGOR

Vl.Total:

7.031,20

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

940,0000

10,64

2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ATENDER O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X

BB - EDUCAÇÃO

8.586,48

KG

807,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

0,00

978,48

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

01.861.858/0001-03

0,00

507

4027/000-2015

7,48

Item:

1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR

Vl.Total:

403,92

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

54,0000

10,64

2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ATENDER O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X

BB - EDUCAÇÃO

574,56

KG

54,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

0,00

3.410,16

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

01.861.858/0001-03

0,00

507

4028/000-2015

7,48

Item:

1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR

Vl.Total:

1.750,32

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

234,0000

10,64

2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

1.659,84

KG

156,0000

0,00

10999/2014

Pregão Presencial

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME

0,00

250,00

11.00.12.122.3.3.90.30.01

J

10.439.346/0001-44

0,00

474

4068/000-2015

1,25

Item:

1 - Cesto telado capacidade de 10 litros. Dimensões aproximadas: 25 cm de altura x 28 cm de diâmetro deverá

o produto ter etiqueta com dados de identificação do fabricante. - ARQPLAST - ATENDER AS UNIDADES DA

REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

250,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

200,0000

0,00

4623/2014

Pregão Presencial

BLACKOUT MAGASIN LTDA

0,00

1.700,00

11.00.12.367.4.4.90.52.01

J

05.246.424/0001-54

0,00

585

4109/000-2015

850,00

Item:

1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-2270DW - ATENDER ESTA SECRETARIA BEM COMO

A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.700,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

2,0000

0,00

11944/2014

Pregão Presencial

CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES

LTDA. -

0,00

1.098,00

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

18.249.517/0001-84

0,00

348

4111/000-2015

10,98

Item:

1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO

A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O

PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -

CRIAÇÕES

Vl.Total:

219,60

Vl. Unit.:

Un.:

UNI

Quantidade:

20,0000

10,98

2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO

A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O

PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -

CRIAÇÕES

658,80

UNI

60,0000

10,98

3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO

A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O

PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -

CRIAÇÕES

164,70

UNI

15,0000

10,98

4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO

A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O

PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -

CRIAÇÕES - PARA USO NA COMEMORAÇÃO DOS 10 ANOS DO CEREST QUE ACONTECERÁ EM 04/05/2015 -

C/C 253-2 CEF - SAÚDE

54,90

UNI

5,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

42

/

59

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

450/2015

Pregão Presencial

DANIEL DIAS CARVALHO - ME

0,00

2.980,00

10.01.10.301.4.4.90.52.05

J

09.618.328/0001-40

0,00

293

4119/000-2015

1.490,00

Item:

1 - APARELHO DE TV LCD 42 POLEGADAS. Aparelho de televisão tela LCD 42 polegadas, controle remoto, menu

na própria tela para ajustes. Ajustes de intensidade para: som, brilho e cor. Sintonia automática, sintonia fina,

Conexão para DVD, antena externa/cabo externo. Som integrado ao aparelho. Acompanham: controle remoto,

pilhas ou baterias, antena interna, cabo de alimentação. Alimentação elétrica 110 volts. Garantia mínima de 12

meses. O catálogo do equipamento deverá ser apresentado em língua portuguesa. - LG - 42LY340C - PARA USO

DA UBS DO CENTRO - C/C 624083-4 CEF - PROPOSTA 11568.304000/1130-07 - SAÚDE

Vl.Total:

2.980,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

2,0000

2.135,06

3373/2014

Pregão Presencial

BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME

0,00

0,00

13.00.08.244.3.3.90.30.01

J

08.456.192/0001-57

0,00

633

4121/000-2015

479,83

Item:

1 - BATERIA 90 AMPERES

Vl.Total:

479,83

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

26,07

2 - MAÇANETA EXTERNA. LADO DIREITO

26,07

UN

1,0000

191,10

3 - FECHADURA DA PORTA LADO DIREITO

191,10

UN

1,0000

627,20

4 - ENGRENAGEM. DA 5ª

627,20

PÇ

1,0000

411,60

5 - ENGRENAGEM. SECUNDARIA

411,60

UN

1,0000

191,10

6 - Aquisição de: ANEL. SINCRONIZADO

191,10

UN

1,0000

29,40

7 - JOGO DE JUNTA

29,40

PÇ

1,0000

44,10

8 - RETENTOR. DE CAMBIO

44,10

UN

1,0000

9,80

9 - COIFA. DO EIXO SELETOR

9,80

UNI

1,0000

76,44

10 - TIRANTE MUDANÇA

76,44

UN

1,0000

48,42

11 - ASSENTO DA ALAVANCA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BPY 4408 DE USO DO VIVA LEITE

- VALOR COM DESCONTO R$ 2135,06 - ASSISTÊNCIA

48,42

UN

1,0000

125,44

3373/2014

Pregão Presencial

BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME

0,00

0,00

13.00.08.244.3.3.90.30.01

J

08.456.192/0001-57

0,00

633

4122/000-2015

15,68

Item:

1 - Aquisição de: OLEO. 90 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BPY 4408 DE USO DO VIVA LEITE -

VALOR COM DESCONTO R$ 125,44 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

125,44

Vl. Unit.:

Un.:

LT

Quantidade:

8,0000

0,00

1204/2015

Pregão Presencial

AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP

0,00

747,00

10.01.10.305.3.3.90.30.05

J

14.769.402/0001-60

0,00

458

4127/000-2015

747,00

Item:

1 - Software de Avaliação física - ESPORTES SISTEMAS - MODELO AVAESPORTE GARANTIA 12 - ACADEMIA DA

SAÚDE - PORTARIA 1935 - 10/09/2012 - C/C 0903/006/392-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

747,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

0,00

1204/2015

Pregão Presencial

AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP

0,00

1.095,00

10.01.10.305.3.3.90.30.05

J

14.769.402/0001-60

0,00

458

4128/000-2015

219,00

Item:

1 - Monitor cardíaco de borracha, mostra sua frequência cardíaca , medição de batimentos cardíacos, resistente

à água. Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 17,5x13x10cm. - OREGON SCIENTIFIC - MODELO HR

102N - GARANTIA 12M - ACADEMIA DA SAÚDE - PORTARIA 1935 - 10/09/2012 - C/C 0903/006/392-0 CEF -

SAÚDE

Vl.Total:

1.095,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

5,0000

0,00

1204/2015

Pregão Presencial

AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP

0,00

981,00

10.01.10.305.4.4.90.52.05

J

14.769.402/0001-60

0,00

464

4129/000-2015

981,00

Item:

1 - Adipômetro fabricado em Aço Carbono Cromado de alta resistência, Resolução: Décimos de Milímetros

(decimal), Faixa de Medição: 0 a 85 mm, Tolerância: ± 0,5 mm em 85 mm, vem com estojo antichoque para

guarda de material com garantia de 5 anos. O aparelho serve para medir a densidade corporal ou da

porcentagem de gordura corporal. A leitura da dobra é realizada através do relógio mostrador analógico, com

resolução em décimos de milímetros (decimal), mensuração precisa das dobras, segue os padrões técnicos de

pressão constante indicados (9,8 g/mm²), com certificado de calibração, utilizando bloco padrão rastreado pela

RBC (Rede Brasileira de Calibração). - TERRAZUL - MODELO OPUS MAX 30 - GARANTIA 12 MESES - ACADEMIA

DA SAÚDE - PORTARIA 2989 - 15/12/2011 - C/C 0903/006/392-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

981,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

0,00

1204/2015

Pregão Presencial

M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME

0,00

1.600,00

10.01.10.301.4.4.90.52.05

J

97.533.241/0001-38

0,00

293

4133/000-2015

85,00

Item:

1 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, confeccionado em aço/ferro pintado, apoio do braço em aço inoxidável, tipo

pedestal. Altura regulável. Altura Mínima: 0,86cm - Altura Máxima: 1,14m. - RENASCER MOD RN 13001

Vl.Total:

595,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

7,0000

335,00

2 - OTOSCÓPIO - Com cabo em aço inoxidável, bateria convencional, cabeçote para espéculos com lâmpada e

regulador de alta e baixa luminosidade. Encaixe para visor sobressalente articulado ao cabeçote.

Acompanhamento: mínimo 3 espéculos reúsaveis antirreflexo com encaixe de metal cromado, reutilizáveis e

em diferentes calibres; lâmpada e visor sobressalente; espéculos descartáveis nas seguintes quantidades e

medidas aproximadas: 5 espéculos de 2mm de diâmetro externo, 5 espéculos de 3 mm de diâmetro externo, 3

espéculos de 4 mm de diâmetro externo, 3 espéculos de 5mm de diâmetro externo; bolsa para

acondicionamento. Apresentar registro M.S./Anvisa e C.B.P.F. ou equivalente. - MD MOD MARKII - PROPOSTA

MS 115683040001130-08 - C/C 0903/006/624086-9 CEF - SAÚDE

1.005,00

UN

3,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

43

/

59

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

1204/2015

Pregão Presencial

M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME

0,00

1.195,00

10.01.10.301.4.4.90.52.05

J

97.533.241/0001-38

0,00

293

4134/000-2015

145,00

Item:

1 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, confeccionado em aço inoxidável, apoio do braço em aço inoxidável, tipo

pedestal. Altura regulável. Altura Mínima: 0,86cm - Altura Máxima: 1,14m. - RENASCER MOD RN 13001I

Vl.Total:

290,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

2,0000

905,00

2 - CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA - Carrinho de limpeza, ergonômico, com 04 rodízios de 3" que não

marcam o piso e facilitam o deslocamento. Bandeja superior com divisão para pequenos objetos. Carro

funcional, com 02 baldes de 15 litros cada, espremedor lateral com fundo, suporte para saco de 90 litros. Com

prensa. Carro totalmente em plástico injetado de alta resistência. - BRALIMPIA MOD CF200 - PROPOSTA MS

115683040001130-08 - C/C 0903/006/624086-9 CEF - SAÚDE

905,00

UN

1,0000

0,00

1204/2015

Pregão Presencial

M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME

0,00

657,25

10.01.10.301.4.4.90.52.05

J

97.533.241/0001-38

0,00

293

4138/000-2015

59,75

Item:

1 - BALDE A PEDAL/ LIXEIRA, em aço inoxidável 5 litros, armação tubular em inox tampa acionada por pedal,

que ofereça facilidade para troca do saco coletor de limpeza, pés protegidos por ponteiras plásticas de PVC.

Dimensões aproximadas: 35cmx 25cmx 25cm (AxLxP). - PRATIC CASA MOD 5 L - PROPOSTA MS

115683040001130-08 - C/C 0903/006/624086-9 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

657,25

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

11,0000

0,00

1204/2015

Pregão Presencial

M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME

0,00

1.320,00

10.01.10.301.4.4.90.52.05

J

97.533.241/0001-38

0,00

326

4143/000-2015

110,00

Item:

1 - SUPORTE DE SORO - Construído em tubos redondos de aço carbono com acabamento tinta esmaltada

(INOX). Coluna receptora da haste com diâmetro de 1 polegada, com anel para evitar amassamento e desgaste

da haste, regulagem de altura com sistema de pressão através de roseta. Haste em tubo de 3/4 polegadas de

diâmetro e 1,25mm de espessura de parede, com 4 ganchos. Base de ferro fundido em forma de x, esmaltada,

pés com rodízios 2" tipo "bola". Dimensões: Altura min. 1,70 - Altura máx. 2,29m. - RENASCER MOD RN13005 -

MS - PMAQ - C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.320,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

12,0000

0,00

1204/2015

Pregão Presencial

AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP

0,00

12.971,00

10.01.10.301.3.3.90.30.05

J

14.769.402/0001-60

0,00

319

4144/000-2015

763,00

Item:

1 - Oftalmoscópio Direto - Lâmpada de Xenon Halógena 2.5V, 19 lentes de -20 a +20 dioptrias com marcador

iluminado, com seleção de 5 aberturas, filtro livre de vermelho, cabo de metal para utilização com duas pilhas

tamanho "AA", possuir interruptor liga e desliga, cabeça deverá ser em ABS e resistente a quedas ou impactos,

borracha de proteção livre de látex. Apresentar registro no M.S./Anvisa e Certificado de C.B.P.F. ou equivalente.

- MACROSUL - MODELO OMNI 3000 - GARANTIA 12 MESES - MS - PMAQ - C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

12.971,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

17,0000

0,00

1204/2015

Pregão Presencial

AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP

0,00

1.161,00

10.01.10.301.3.3.90.30.05

J

14.769.402/0001-60

0,00

319

4145/000-2015

165,00

Item:

1 - ANTROPÔMETRO VERTICAL - Em aço inoxidável; medida de estatura de crianças a partir de 2 anos de

idade, adolescentes, adultos e idosos; em aço inoxidável; vertical; tipo trena, específico para fixação em

parede; escala numérica gravada em tinta resistente ao uso,construída em centímetros com graduação de

1mm; no mínimo 200cm úteis; com indicação de dezena a cada 10cm, trena antropométrica larga com mola

retrátil; com caixa protetora da trena com indicador de leitura, com apoio rente a parede, bolsa para transporte

e manual em português; com garantia mínima de 12 meses, proteção e transporte; equipamento acompanhado

de manual de instrução em português, garantia de no mínimo 1 ano. - WISO - MODELO E210 - GARANTIA 12

MESES

Vl.Total:

495,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

3,0000

222,00

2 - ANTROPÔMETRO HORIZONTAL - Em PVC, medindo até 120cm, para criança; aferição da altura corporal em

criança na posição deitada; em PVC; graduação em cm; comprimento total de 120 cm; com base regulável,

cursor deve permitir o deslize suave e estável, mantendo ângulo de 90 graus com escala numérica e boa

indicação para leitura, deve incluir bolsa ou outra embalagem para seu armazenamento e transporte,

equipamento acompanhado de manual em português, com garantia mínima de 12 meses. - TERRAZUL -

MODELO PORTATIL SECA GARANTIA 12 MESES - MS - PMAQ - C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE

666,00

UN

3,0000

0,00

1204/2015

Pregão Presencial

AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP

0,00

981,00

10.01.10.302.4.4.90.52.05

J

14.769.402/0001-60

0,00

435

4146/000-2015

981,00

Item:

1 - Adipômetro fabricado em Aço Carbono Cromado de alta resistência, Resolução: Décimos de Milímetros

(decimal), Faixa de Medição: 0 a 85 mm, Tolerância: ± 0,5 mm em 85 mm, vem com estojo antichoque para

guarda de material com garantia de 5 anos. O aparelho serve para medir a densidade corporal ou da

porcentagem de gordura corporal. A leitura da dobra é realizada através do relógio mostrador analógico, com

resolução em décimos de milímetros (decimal), mensuração precisa das dobras, segue os padrões técnicos de

pressão constante indicados (9,8 g/mm²), com certificado de calibração, utilizando bloco padrão rastreado pela

RBC (Rede Brasileira de Calibração). - TERRAZUL - MODELO OPUS MAX 30 GARANTIA 12 MESES - MS - CAPS -

C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

981,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

0,00

1204/2015

Pregão Presencial

M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME

0,00

1.650,00

10.01.10.301.4.4.90.52.05

J

97.533.241/0001-38

0,00

326

4148/000-2015

550,00

Item:

1 - TENS/FES PORTÁTIL - tipos de correntes TENS e FES; dois canais indepedentes em amplitude; alimentação

(bateria); possibilidade de funcionamento ligado a rede elétrica; largura de pulso de 50 até 250 us; frequência

de repetição 10 até 200Hz; sustentação de 0 a 60s; temporizador: mínimo 50 min.;mínimo de 2 cabos de

ligação ao paciente; mínimo de 2 pares de eletrodos de silicone; dimensões máximas do aparelho: 13x5x9cm;

Vl.Total:

1.650,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

3,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

44

/

59

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

peso máximo do aparelho 300g. Apresentar Registro M.S./ Anvisa. - IBRAMED MOD N46 - MS PAB - C/C

0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE

0,00

3613/2014

Pregão Presencial

RENATO MARANA

0,00

34,55

10.01.10.303.3.3.90.30.05

J

04.575.811/0001-71

0,00

447

4169/000-2015

34,55

Item:

1 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO. de pressão (serv-jato), com corpo, tampa e fundo de polipropileno; com alça

lisa, ampola em vidro temperado, devendo estar de acordo com a NBR 13282; capacidade de 01 litro. Deverá

conter etiqueta com a identificação do produto e do fabricante. - ACERTO CONTABIL DO EMPENHO 4151/2015 -

C/C 624024-9 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

34,55

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

0,00

2825/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME

0,00

80,89

10.01.10.303.3.3.90.30.01

J

55.653.547/0001-88

0,00

442

4172/000-2015

24,81

Item:

1 - ACIDO ACÉTICO 5% - 100ML

Vl.Total:

24,81

Vl. Unit.:

Un.:

FRASC

Quantidade:

1,0000

56,08

2 - ACIDO TRICLOROACETICO . 90% - 30ML - P/ USO DOS PACIENTES DA UBS CENTRO - C/C 410-1 CEF -

SAÚDE

56,08

FR

1,0000

0,00

11498/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

0,00

267,00

14.00.08.244.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

650

4178/000-2015

0,89

Item:

1 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - Ingredientes: açúcar, gelatina em pó, sal, acidulante ácido fumárico,

regulador de acidez citrato trissódico, aromas artificiais e corantes artificiais. Não contendo glúten. Embalagem

primaria: caixa com aproximadamente 85 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior

a 30 dias da entrega do produto. - FESTIVA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES

SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

267,00

Vl. Unit.:

Un.:

CX

Quantidade:

300,0000

0,00

10999/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

0,00

404,25

14.00.08.244.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

650

4182/000-2015

26,95

Item:

1 - Dispenser para papel higienico rolo de 300 mt. - JSN - AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS

CRAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

404,25

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

15,0000

1.727,00

3373/2014

Pregão Presencial

BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME

0,00

0,00

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

08.456.192/0001-57

0,00

178

4195/000-2015

11,36

Item:

1 - TERMINAL BATERIA

Vl.Total:

45,45

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

4,0000

3,46

2 - Aquisiçao de: PARAFUSO. DO TERMINAL

13,83

UN

4,0000

28,16

3 - AQUISIÇÃO: CABO. FLEXIVEL PARA BATERIA MTS

126,71

UN

4,5000

657,02

4 - Aquisição de: BATERIA. RT 100 LE

1.314,04

UN

2,0000

226,97

5 - Aquisição de: MANGUEIRA HIDRAULICA - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERVIÇOS

MUNICIPAIS

226,97

UN

1,0000

430,00

3373/2014

Pregão Presencial

BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME

0,00

0,00

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

08.456.192/0001-57

0,00

178

4196/000-2015

215,00

Item:

1 - OLEO HIDRAULICO. BALDES DE 20 LTS - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERVIÇOS

MUNICIPAIS

Vl.Total:

430,00

Vl. Unit.:

Un.:

FR

Quantidade:

2,0000

0,00

8617/2014

Pregão Presencial

CENTER NUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA

NUTRIÇÃO EN

0,00

6.789,60

10.01.10.301.3.3.90.30.05

J

08.617.050/0001-24

0,00

319

4216/000-2015

69,00

Item:

1 - Dieta nutricionalmente completa hipercalórica (2.0 Kcal/ml), hiperproteica e gordura máxima de 30% do

VCT. Isenta de lactose e glúten. Embalagem de 200 ml com no mínimo 2 sabores. Registro no Ministério da

Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - FRESUBIN

2KCAL DRINK - 200ML - FRESENIUS - PARA USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA BALANCEADA -

PARA UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

6.789,60

Vl. Unit.:

Un.:

LT

Quantidade:

98,4000

0,00

8617/2014

Pregão Presencial

ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP

0,00

15.163,40

10.01.10.301.3.3.90.30.05

J

07.254.608/0001-91

0,00

319

4217/000-2015

33,15

Item:

1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. - NAN COMFOR 1 - NESTLÉ - LATA COM

400G

Vl.Total:

6.232,20

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

188,0000

33,00

2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. - NAN COMFOR 2 - NESTLÉ - LATA

COM 400G

1.531,20

KG

46,4000

480,00

3 - Alimento para nutrição enteral ou oral, com 100% de proteína do soro do leite hidrolisada, com baixo índice

glicêmico e combinação adequada de TCM e TCL, para crianças de 01 à 10 anos de idade. - PEPTAMEN JUNIOR

- NESTLÉ - LATA COM 400G

6.720,00

KG

14,0000

85,00

4 - Fórmula infantil para episodios de regurgitação com predominância de caseína em relação as proteínas do

soro do leite. - NAN AR - NESTLÉ - LATA COM 400G - PARA USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA

BALANCEADA - PARA UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

680,00

KG

8,0000

0,00

11498/2014

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

0,00

382,20

10.01.10.122.3.3.90.30.01

J

72.881.063/0001-05

0,00

275

4219/000-2015

12,74

Item:

1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DESTA SECRETARIA -

C/C 410-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

382,20

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

30,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

45

/

59

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

11498/2014

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

0,00

229,32

10.01.10.305.3.3.90.30.05

J

72.881.063/0001-05

0,00

458

4220/000-2015

12,74

Item:

1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DA VIGILÂNCIA

SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

229,32

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

18,0000

0,00

11498/2014

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

0,00

764,40

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

72.881.063/0001-05

0,00

431

4221/000-2015

12,74

Item:

1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DO CAPS - C/C

624026-5 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

764,40

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

60,0000

0,00

11498/2014

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

0,00

2.446,08

10.01.10.301.3.3.90.30.05

J

72.881.063/0001-05

0,00

319

4222/000-2015

12,74

Item:

1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DE TODAS AS

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

2.446,08

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

192,0000

0,00

8617/2014

Pregão Presencial

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

0,00

33.412,40

10.01.10.301.3.3.90.32.05

J

04.192.876/0001-38

0,00

320

4224/000-2015

40,00

Item:

1 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 Kcal, hiperproteica (100% caseinato de Ca/Na) e normolipídica (até

35% de de gordura total e até 7% de gordura saturada). - OSMOLITE PLUS - ABBOTT - 237 ML

Vl.Total:

9.954,00

Vl. Unit.:

Un.:

LT

Quantidade:

248,8500

120,00

2 - Fórmula em pó nutricionalmente completa e balanceada, normocalórica, normoproteica e normolipidica na

diluição 1,0 a 1.3 cal/mL - ENSURE PÓ - ABBOTT - 400G

6.144,00

KG

51,2000

42,00

3 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 Kcal/ml com fibras e FOS, hiperproteica (100% caseinato de Ca/Na) e

normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). - JEVITY PLUS - ABBOTT - 237ML

8.954,40

LT

213,2000

95,00

4 - Alimento nutricionalmente completo em pó normocalórico, para uso oral ou enteral. Indicado para crianças

de 01 a 10 anos de idade, na apresentação pó, acrescida de fibras. - PEDIASURE - ABBOTT - 400G - PARA USO

DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA BALANCEADA - PARA UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7

CEF - SAÚDE

8.360,00

KG

88,0000

0,00

11274/2014

Pregão Presencial

L.A. YAGUIU - M.E.

0,00

62,25

10.01.10.301.3.3.90.30.05

J

02.373.399/0001-81

0,00

319

4226/000-2015

1,80

Item:

1 - Canaleta sobrepor sistema X 20mm - PERLEX

Vl.Total:

36,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

20,0000

1,75

2 - PLAFONIER DE PVC - KAHEL - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF

- SAÚDE

26,25

UN

15,0000

0,00

11274/2014

Pregão Presencial

L.A. YAGUIU - M.E.

0,00

4,14

10.01.10.301.3.3.90.30.05

J

02.373.399/0001-81

0,00

319

4227/000-2015

2,07

Item:

1 - SERRINHA P/ MAQUINA TICO-TICO - BLACK E DECKER - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE

SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

4,14

Vl. Unit.:

Un.:

UNI

Quantidade:

2,0000

0,00

11274/2014

Pregão Presencial

L.A. YAGUIU - M.E.

0,00

69,00

10.01.10.301.3.3.90.30.05

J

02.373.399/0001-81

0,00

319

4228/000-2015

6,90

Item:

1 - REGISTRO DE GAS PARA FOGAO DE COZINHA - YANES - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE

SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

69,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

10,0000

0,00

11274/2014

Pregão Presencial

L.A. YAGUIU - M.E.

0,00

735,00

10.01.10.301.3.3.90.30.05

J

02.373.399/0001-81

0,00

319

4230/000-2015

1,90

Item:

1 - TOMADA PADRAO 2P + T 10A/250V PLACA 4X2 SIMPLES - RADIAL

Vl.Total:

38,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

20,0000

3,60

2 - TOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 DUPLA - RADIAL

72,00

UN

20,0000

2,00

3 - TOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 SIMPLES - RADIAL

40,00

UN

20,0000

11,70

4 - REATOR ELETRONICO AFP 2X40 BIVOLT - REDY - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE

- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

585,00

UN

50,0000

0,00

10999/2014

Pregão Presencial

TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

0,00

1.162,60

14.00.08.244.3.3.90.30.05

J

64.088.214/0001-44

0,00

650

4235/000-2015

2,90

Item:

1 - Cera líquida auto brilho cor incolor, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, com perfume de longa

duração, indicada para pisos frios - BRY

Vl.Total:

87,00

Vl. Unit.:

Un.:

FR

Quantidade:

30,0000

0,82

2 - Pedra sanitária redonda de 1ª qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 gr., com haste plástica,

acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. - SANY

164,00

UN

200,0000

22,79

3 - Papel alumínio em rolo isento de furos e rasgos com dimensões aproximadas de 30 cm de largura x 100

metros de comprimento, embalados individualmente reembalados em caixa de papelão - THERMOPRAT -

AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS CRAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA

911,60

RL

40,0000

0,00

7768/2013

Pregão Presencial

INTERLAB FARMACEUTICA LTDA

0,00

438,80

10.01.10.303.3.3.90.30.01

J

43.295.831/0001-40

0,00

442

4242/000-2015

21,94

Item:

1 - INSULINA HUMANA LISPRO 100 UI - SUSPENSÃO INJETÁVEL - CARPULES/REFIS C/3ML - ELI LILLY DO

BRASIL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF

ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO

PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C

Vl.Total:

438,80

Vl. Unit.:

Un.:

CRP/R

Quantidade:

20,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

46

/

59

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

410-1 CEF - SAÚDE

476,52

3373/2014

Pregão Presencial

BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME

0,00

0,00

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

08.456.192/0001-57

0,00

178

4252/000-2015

14,00

Item:

1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . CAV LONGO

Vl.Total:

14,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

78,00

2 - FILTRO DO MOTOR

78,00

PÇ

1,0000

228,00

3 - FILTRO. DE TRANSMISSÃO

228,00

UN

1,0000

129,00

4 - FILTRO DIESEL. SEPARADOR DE AGUA

129,00

UN

1,0000

5,50

5 - ARRUELA. DO CALÇO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406.02 - SERVIÇOS MUNICIPAIS

27,52

UNI

5,0000

659,98

3373/2014

Pregão Presencial

BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME

0,00

0,00

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

08.456.192/0001-57

0,00

178

4253/000-2015

329,99

Item:

1 - OLEO DE TRANSMISSAO. 20 LITROS - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406,02 - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Vl.Total:

659,98

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

2,0000

476,52

3373/2014

Pregão Presencial

BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME

0,00

0,00

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

08.456.192/0001-57

0,00

178

4254/000-2015

14,00

Item:

1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . CAV LONGO

Vl.Total:

14,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

78,00

2 - FILTRO DO MOTOR

78,00

PÇ

1,0000

228,00

3 - FILTRO. DE TRANSMISSÃO

228,00

UN

1,0000

129,00

4 - FILTRO DIESEL. SEPARADOR DE AGUA

129,00

UN

1,0000

5,50

5 - ARRUELA. DO CALÇO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406.01 - SERVIÇOS MUNICIPAIS

27,52

UNI

5,0000

659,98

3373/2014

Pregão Presencial

BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME

0,00

0,00

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

08.456.192/0001-57

0,00

178

4255/000-2015

329,99

Item:

1 - OLEO DE TRANSMISSAO. 20 LITROS - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406.01 - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Vl.Total:

659,98

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

2,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

0,00

2.064,86

09.00.04.122.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

0,00

229

4278/000-2015

83,30

Item:

1 - ROLAMENTO DE RODA. DIANTEIRA LADO ESQUERDO

Vl.Total:

83,30

Vl. Unit.:

Un.:

PÇ

Quantidade:

1,0000

235,20

2 - AMORTECEDOR DIANTEIRO

470,40

PÇ

2,0000

117,60

3 - COXIM. SUPERIOR

235,20

UN

2,0000

58,80

4 - AQUISIÇÃO ; KIT. BATENTE E COIFA DIANTEIRO

117,60

UN

2,0000

191,10

5 - AMORTECEDOR TRASEIRO

382,20

PÇ

2,0000

38,22

6 - Aquisição de: BATENTE. DA MOLA DIANTEIRA

76,44

UN

2,0000

42,14

7 - BUCHA DA BANDEJA

84,28

UN

2,0000

60,76

8 - MANCAL DE BANDEJA

121,52

UN

2,0000

113,68

9 - CABO DE FREIO DE MAO

227,36

UN

2,0000

72,52

10 - CILINDRO DA RODA

145,04

UN

2,0000

60,76

11 - Aquisiçao de: PIVO - FIAT PALIO - PLACA BSV 5735 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - DES. AGRÁRIO

121,52

UN

2,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

0,00

546,84

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

0,00

178

4280/000-2015

24,50

Item:

1 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE

Vl.Total:

24,50

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

34,30

2 - JUNTA DO COLETOR DE ADMISSAO

34,30

UN

1,0000

142,10

3 - AQUISIÇÃO ; KIT. TBI

142,10

UN

1,0000

72,52

4 - AQUISIÇÃO: TUBO. DE AGUA DO RADIADOR

72,52

PÇ

1,0000

4,90

5 - SELO DO MOTOR

29,40

UN

6,0000

54,88

6 - RESERVATORIO DE AGUA

54,88

UN

1,0000

14,70

7 - TAMPA DO RESERVATORIO

14,70

PÇ

1,0000

81,34

8 - Aquisiçao de: TUBO. DA BOMBA DE AGUA

81,34

UN

1,0000

34,30

9 - MANGUEIRA. DO RESPIRO

34,30

PÇ

1,0000

4,41

10 - PRISIONEIRO

35,28

UN

8,0000

2,94

11 - PORCA - GM CORSA - PLACA DBA 2075 - SERVIÇOS MUNICIPAIS

23,52

UNI

8,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

47

/

59

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

0,00

1.530,02

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

03.948.499/0001-51

0,00

507

4283/000-2015

10,79

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). - ATENDER SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.530,02

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

141,8000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

0,00

13.616,98

11.00.12.306.3.3.90.30.02

J

03.948.499/0001-51

0,00

506

4284/000-2015

10,79

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). - ATENDER SEGMENTO: EE ENSINO FUNDAMENTAL -

C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

13.616,98

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

1.262,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

0,00

11.674,78

11.00.12.306.3.3.90.30.02

J

03.948.499/0001-51

0,00

506

4285/000-2015

10,79

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). - ATENDER SEGMENTO: EE ENSINO MÉDIO - C/C

25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

11.674,78

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

1.082,0000

0,00

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

0,00

11.676,94

11.00.12.306.3.3.90.30.05

J

03.948.499/0001-51

0,00

507

4286/000-2015

10,79

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). - ATENDER SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

11.676,94

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

1.082,2000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

0,00

1.706,18

07.00.15.122.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

0,00

175

4289/000-2015

264,60

Item:

1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO

Vl.Total:

529,20

Vl. Unit.:

Un.:

PÇ

Quantidade:

2,0000

56,84

2 - COIFA. DA TRIZETA LE

56,84

UNI

1,0000

450,80

3 - PNEU 175/70/14

450,80

UN

1,0000

28,42

4 - KIT DO AMORTECEDOR

56,84

UN

2,0000

78,40

5 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO

156,80

UN

2,0000

47,04

6 - CORREIA. DA DIREÇÃO

47,04

UN

1,0000

58,80

7 - CORREIA DENTADA

58,80

UN

1,0000

166,60

8 - TENSOR DA CORREIA

166,60

UN

1,0000

28,42

9 - FILTRO DE OLEO

28,42

UN

1,0000

28,42

10 - FILTRO DE AR

28,42

UN

1,0000

28,42

11 - FILTRO DE COMBUSTIVEL

28,42

UN

1,0000

34,30

12 - FILTRO DE AR CONDICIONADO

34,30

UN

1,0000

63,70

13 - JOGO DE PALHETA - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO STRADA PLACA EHE 7194 PARA USO DESTA

SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO

63,70

UN

1,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

0,00

421,40

09.00.04.122.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

0,00

229

4294/000-2015

421,40

Item:

1 - COLETOR. DO MOTOR - VW GOL PLACA - DBA 2096 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - DES. AGRÁRIO

Vl.Total:

421,40

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

0,00

695,80

09.00.04.122.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

0,00

229

4295/000-2015

225,40

Item:

1 - Aquisição de: SENSOR. TPS

Vl.Total:

225,40

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

470,40

2 - AQUISIÇÃO: TBI - GM CORSA PLACA DBA 2076 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - DES. AGRÁRIO

470,40

UN

1,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

0,00

519,40

09.00.04.122.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

0,00

229

4296/000-2015

264,60

Item:

1 - JOGO DE MANGUEIRA. DO MOTOR

Vl.Total:

264,60

Vl. Unit.:

Un.:

PÇ

Quantidade:

1,0000

254,80

2 - JOGO DE RETENTOR. DO MOTOR - GM CORSA - PLACA DBA 2068 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - DES.

AGRÁRIO

254,80

PÇ

1,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

0,00

199,92

09.00.04.122.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

0,00

229

4305/000-2015

31,36

Item:

1 - INTERRUPTOR. DA RE

Vl.Total:

31,36

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

47,04

2 - CAME DA BOBINA

47,04

UN

1,0000

6,86

3 - LAMPADA

20,58

PÇ

3,0000

83,30

4 - VALVULA. 02 VIAS

83,30

UN

1,0000

17,64

5 - BOTÃO . D.K.V - VW GOL - PLACA DBA 9401 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - DES. AGRÁRIO

17,64

PÇ

1,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

0,00

450,80

09.00.04.122.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

0,00

229

4306/000-2015

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

48

/

59

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

137,20

Item:

1 - REPARO. ELETRICO

Vl.Total:

137,20

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

313,60

2 - REPARO DO COMPRESSOR. DE AR - FIAT PALIO - PLACA BSV 5735 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - DES.

AGRÁRIO

313,60

UN

1,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

0,00

524,30

09.00.04.122.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

0,00

229

4308/000-2015

63,70

Item:

1 - JOGO DE PASTILHA

Vl.Total:

63,70

Vl. Unit.:

Un.:

PÇ

Quantidade:

1,0000

117,60

2 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE DISCO DE FREIO

117,60

PÇ

1,0000

117,60

3 - REPARO PINÇA DE FREIO

235,20

UN

2,0000

107,80

4 - REPARO. DA MAQUINA DE VIDRO - VW GOL - PLACA DBA 9401 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - DES. AGRÁRIO

107,80

UN

1,0000

0,00

3025/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME

0,00

471,00

14.00.08.241.4.4.90.52.01

J

05.548.940/0001-33

0,00

646

4320/000-2015

471,00

Item:

1 - FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS, BAIXA PRESSÃO E QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO, ACOMPANHA

MANGUEIRA DE AÇO COM 2 METROS, CONEXÕES E REGULADOR DE PRESSÃO 2 KG - ITAJOBI - PARA USO DO

CCI - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

471,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME

0,00

13.799,99

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

08.456.192/0001-57

0,00

178

4326/000-2015

2.760,00

Item:

1 - PNEU 14.00X24 - 16 LONAS - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Vl.Total:

13.799,99

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

5,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

0,00

137,20

09.00.04.122.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

0,00

229

4327/000-2015

19,60

Item:

1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO

Vl.Total:

39,20

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

2,0000

24,50

2 - OLEO DO MOTOR - FIAT PALIO - PLACA BSV 5735 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - DES. AGRÁRIO

98,00

UN

4,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

0,00

2.526,44

09.00.04.122.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

0,00

229

4328/000-2015

83,30

Item:

1 - CORREIA DENTADA

Vl.Total:

83,30

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

44,10

2 - CORREIA DO ALTERNADOR

44,10

UN

1,0000

76,44

3 - CORREIA. DIREÇÃO HIDRAULICA

76,44

UN

1,0000

68,60

4 - CORREIA DO AR CONDICIONADO

68,60

UN

1,0000

171,50

5 - TENSOR CORREIA DENTADA

171,50

UN

1,0000

132,30

6 - Aquisição de: POLIA. GUIA

132,30

UN

1,0000

68,60

7 - JOGO DE VELA

68,60

UN

1,0000

38,22

8 - SENSOR DE OLEO

38,22

UN

1,0000

191,10

9 - Aquisição de: SENSOR. DE DETONAÇÃO

191,10

UN

1,0000

47,04

10 - JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO

47,04

UN

1,0000

58,80

11 - CHICOTE ELETRICO

235,20

UN

4,0000

76,44

12 - MANGUEIRA. VALVULA PRESSÃO

76,44

PÇ

1,0000

11,76

13 - Aquisição de: ANEL. DE ADMISSÃO

47,04

UN

4,0000

73,50

14 - KIT BICOS INJETORES

73,50

PÇ

1,0000

76,44

15 - RESERVATORIO DO RADIADOR

76,44

PÇ

1,0000

181,30

16 - BOMBA DE COMBUSTIVEL

181,30

PÇ

1,0000

37,24

17 - TAMPA DO RESERVATORIO

37,24

PÇ

1,0000

229,32

18 - BOBINA

229,32

UN

1,0000

171,50

19 - JOGO DE CABO DE VELA

171,50

UN

1,0000

2,94

20 - ABRAÇADEIRA. ESTABILIZADORA

11,76

UN

4,0000

28,42

21 - FILTRO DE AR

28,42

UN

1,0000

28,42

22 - FILTRO DE COMBUSTIVEL

28,42

UN

1,0000

28,42

23 - FILTRO DE OLEO

28,42

UN

1,0000

181,30

24 - SILENCIOSO TRASEIRO

181,30

UN

1,0000

179,34

25 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO

179,34

UN

1,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

49

/

59

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

9,80

26 - ABRAÇADEIRA - FIAT PALIO - PLACA BSV 5735 - SERVIÇOS MUNICIPAIS

19,60

PÇ

2,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

0,00

901,60

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

00.985.700/0001-82

0,00

400

4339/000-2015

441,00

Item:

1 - Aquisição de: PNEU. 205/70/15

Vl.Total:

882,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

2,0000

9,80

2 - VALVULA DE AR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE

APOIO AS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO

DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 901,60 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE

19,60

UN

2,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

0,00

862,40

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

00.985.700/0001-82

0,00

400

4341/000-2015

190,12

Item:

1 - VALVULA RETORNO. COMBUSTIVEL

Vl.Total:

190,12

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

43,12

2 - MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL

43,12

UN

1,0000

9,80

3 - ABRAÇADEIRA

58,80

UN

6,0000

156,80

4 - CHICOTE ELETRICO. BOMBA ALIMENTAÇÃO

156,80

PÇ

1,0000

4,90

5 - CONECTOR ELETRICO

29,40

UN

6,0000

384,16

6 - Aquisiçao de: SOLENOIDE - AQUYISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423

PARA ATENDIMENTO NO 192 DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 862,40 - C/C

624027-3 CEF - SAÚDE

384,16

UN

1,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

0,00

450,80

10.01.10.301.3.3.90.30.05

J

00.985.700/0001-82

0,00

319

4365/000-2015

441,00

Item:

1 - Aquisição de: PNEU. 205/70/15

Vl.Total:

441,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

9,80

2 - VALVULA DE AR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2079 PARA

ATENDIMENTO NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO

DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 450,80 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

9,80

UN

1,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

0,00

369,46

10.01.10.305.3.3.90.30.05

J

00.985.700/0001-82

0,00

458

4368/000-2015

153,86

Item:

1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO

Vl.Total:

153,86

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

215,60

2 - JOGO DE DISCO DE FREIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SPIN PLACA EHE 7216 PARA

ATENDIMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2%,

NUM TOTAL DE R$ 369,46 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE

215,60

UN

1,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

0,00

942,76

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

00.985.700/0001-82

0,00

400

4369/000-2015

172,48

Item:

1 - TERMINAL DE DIREÇÃO

Vl.Total:

344,96

Vl. Unit.:

Un.:

PÇ

Quantidade:

2,0000

166,60

2 - BARRA AXIAL

166,60

UN

1,0000

431,20

3 - BARRA DE DIREÇÃO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 PARA

ATENDIMENTO NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO

DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 942,76 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE

431,20

PÇ

1,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

0,00

831,04

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

00.985.700/0001-82

0,00

400

4374/000-2015

292,04

Item:

1 - HOMOCINETICA - LADO DIREITO

Vl.Total:

292,04

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

166,60

2 - REPARO. DO FREIO TRASEIRO

166,60

UN

1,0000

186,20

3 - TAMBOR DE FREIO TRASEIRO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301

PARA ATENDIMENTO NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM

DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 831,04 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE

372,40

UN

2,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

0,00

575,26

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

00.985.700/0001-82

0,00

400

4375/000-2015

27,44

Item:

1 - Aquisição de: ANEL. BOMBA COMBUSTIVEL

Vl.Total:

27,44

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

63,70

2 - CHICOTE ELETRICO

63,70

PÇ

1,0000

242,06

3 - BICO INJETOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300 PARA

ATENDIMENTO NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO

DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 575,26 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE

484,12

UN

2,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

0,00

147,00

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

00.985.700/0001-82

0,00

400

4376/000-2015

24,50

Item:

1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO S/10 PLACA CMW 1240 PARA ATENDIMENTO

NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2%, NUM

TOTAL DE R$ 147,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

147,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

6,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

50

/

59

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

0,00

214,62

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

00.985.700/0001-82

0,00

400

4377/000-2015

63,70

Item:

1 - FILTRO DE ÓLEO

Vl.Total:

63,70

Vl. Unit.:

Un.:

PÇ

Quantidade:

1,0000

67,62

2 - FILTRO DE AR

67,62

UN

1,0000

83,30

3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO S/10 PLACA CMW 1240 PARA

ATENDIMENTO NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO

DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 214,62 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE

83,30

UN

1,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

0,00

166,60

10.01.10.301.3.3.90.30.05

J

00.985.700/0001-82

0,00

319

4379/000-2015

88,20

Item:

1 - MANGUEIRA. COMBUSTIVEL

Vl.Total:

88,20

Vl. Unit.:

Un.:

PÇ

Quantidade:

1,0000

34,30

2 - ENGATE RAPIDO

68,60

UN

2,0000

4,90

3 - ABRAÇADEIRA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9489 PARA

ATENDIMENTO NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO

DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 166,60 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

9,80

PÇ

2,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

0,00

812,42

10.01.10.301.3.3.90.30.05

J

00.985.700/0001-82

0,00

319

4380/000-2015

529,20

Item:

1 - RADIADOR

Vl.Total:

529,20

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

79,38

2 - MANGUEIRA. INFERIOR RADIADOR

158,76

PÇ

2,0000

4,90

3 - ABRAÇADEIRA

29,40

UN

6,0000

95,06

4 - Aquisiçao de: TUBO. D'AGUA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 PARA

ATENDIMENTO NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO

DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 812,42 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

95,06

UN

1,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

0,00

39,20

10.01.10.301.3.3.90.30.05

J

00.985.700/0001-82

0,00

319

4381/000-2015

19,60

Item:

1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452

PARA ATENDIMENTO NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM

DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 39,20 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

39,20

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

2,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

0,00

485,10

10.01.10.301.3.3.90.30.05

J

00.985.700/0001-82

0,00

319

4382/000-2015

63,70

Item:

1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO

Vl.Total:

63,70

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

137,20

2 - DISCO DE FREIO - JOGO

137,20

UN

1,0000

205,80

3 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO

205,80

UN

1,0000

39,20

4 - FLEXIVEL DE FREIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQH 0138 PARA

ATENDIMENTO DO SETOR DE REFERENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2%,

NUM TOTAL DE R$ 485,10 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

78,40

UN

2,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

0,00

157,78

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

00.985.700/0001-82

0,00

400

4383/000-2015

22,54

Item:

1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 PARA

ATENDIMENTO DO 192 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$

157,78 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

157,78

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

7,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

0,00

2.977,24

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

00.985.700/0001-82

0,00

400

4384/000-2015

225,40

Item:

1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO. TRASEIRO

Vl.Total:

225,40

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

166,60

2 - FILTRO DE OLEO

166,60

UN

1,0000

676,20

3 - Aquisiçao de: FAROL. LADO DIREITO

676,20

UN

1,0000

431,20

4 - Aquisição de CUBO. DO ROLAMENTO TRASEIRO

862,40

UNI

2,0000

470,40

5 - JOGO DE DISCO DE FREIO. TRASEIRO

470,40

UN

1,0000

19,60

6 - LAMPADAS. H7

39,20

UN

2,0000

132,30

7 - AQUISIÇÃO ; KIT. REPARO FREIO TRASEIRO

264,60

UN

2,0000

164,64

8 - AQUISIÇÃO: JOGO. SAPATA TRASEIRO

164,64

PÇ

1,0000

53,90

9 - REGULADOR. DE FREIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 PARA

ATENDIMENTO DO 192 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$

2.977,24 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE

107,80

UN

2,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

0,00

1.274,00

10.01.10.301.3.3.90.30.05

J

00.985.700/0001-82

0,00

319

4387/000-2015

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

51

/

59

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

39,20

Item:

1 - COXIM. TRASEIRO

Vl.Total:

78,40

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

2,0000

19,60

2 - BATENTE TRASEIRO

39,20

UN

2,0000

19,60

3 - COIFA. TRASEIRA

39,20

UNI

2,0000

127,40

4 - BANDEJA

254,80

PÇ

2,0000

19,60

5 - CALÇO DE MOLA. TRASEIRA

39,20

UN

2,0000

39,20

6 - BUCHA. DO AGREGADO

156,80

PÇ

4,0000

39,20

7 - BUCHA DO EIXO TRASEIRO

156,80

UN

4,0000

245,00

8 - PNEU 185/65/14

490,00

UN

2,0000

9,80

9 - VALVULA DE AR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SANTANA PLACAS CDV 2166 - PARA

ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 1.274,00 -

C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE

19,60

UN

2,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

0,00

156,80

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

00.985.700/0001-82

0,00

400

4388/000-2015

19,60

Item:

1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACAS DJM 1619 -

ATENDIMENTO DO 192 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$

156,80 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE

Vl.Total:

156,80

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

8,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

0,00

2.087,40

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

00.985.700/0001-82

0,00

400

4391/000-2015

166,60

Item:

1 - FILTRO DE ÓLEO

Vl.Total:

166,60

Vl. Unit.:

Un.:

PÇ

Quantidade:

1,0000

107,80

2 - FILTRO DE AR

107,80

UN

1,0000

828,10

3 - FAROL DIANTEIRO. L/E

828,10

UN

1,0000

83,30

4 - Aquisiçao de:CHICOTE. PARA FAROL E LANTERNA

83,30

UN

1,0000

441,00

5 - Aquisição de: PNEU. 205/70/15

882,00

UN

2,0000

9,80

6 - VALVULA DE AR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACAS DJM 1619 -

ATENDIMENTO DO 192 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$

2.087,40 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE

19,60

UN

2,0000

0,00

3059/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

0,00

192,00

13.00.08.244.3.3.90.30.01

J

07.089.572/0001-38

0,00

633

4419/000-2015

0,30

Item:

1 - CAPA/CONTRACAPA PARA ENCADERNAÇÃO

Vl.Total:

90,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

300,0000

0,06

2 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO - 50 FOLHAS

18,00

UN

300,0000

0,60

3 - FOLHA DE PAPEL ACETATO

24,00

UN

40,0000

0,12

4 - VISOR COM ETIQUETA PARA PASTA SUSPENSA - PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES

ADMINISTRATIVAS E SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA

60,00

UN

500,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

0,00

254,80

01.00.04.122.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

0,00

2

4422/000-2015

254,80

Item:

1 - BATERIA 45 AMPERES - TROCA DE BATERIA VEÍCULO DO CRAM - UNO PLACA DBA 9473 (DESCONTO DE

2%) - GABINETE

Vl.Total:

254,80

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

0,00

1.136,80

02.00.03.092.3.3.90.30.01

J

00.985.700/0001-82

0,00

39

4423/000-2015

83,30

Item:

1 - CHICOTE ELETRICO

Vl.Total:

83,30

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

480,20

2 - BOMBA HIDRAULICA

480,20

UN

1,0000

58,80

3 - Aquisição de: CONEXAO

117,60

UN

2,0000

382,20

4 - REPARO DO MOTOR. DE PARTIDA

382,20

UN

1,0000

73,50

5 - SENSOR DE PARTIDA. A FRIO - VW SANTANA PLACA CDV 1346 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - JURÍDICO

73,50

UN

1,0000

0,00

1204/2015

Pregão Presencial

AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP

0,00

6.579,00

10.01.10.301.4.4.90.52.02

J

14.769.402/0001-60

0,00

296

4426/000-2015

165,00

Item:

1 - ANTROPÔMETRO VERTICAL - Em aço inoxidável; medida de estatura de crianças a partir de 2 anos de

idade, adolescentes, adultos e idosos; em aço inoxidável; vertical; tipo trena, específico para fixação em

parede; escala numérica gravada em tinta resistente ao uso,construída em centímetros com graduação de

1mm; no mínimo 200cm úteis; com indicação de dezena a cada 10cm, trena antropométrica larga com mola

retrátil; com caixa protetora da trena com indicador de leitura, com apoio rente a parede, bolsa para transporte

e manual em português; com garantia mínima de 12 meses, proteção e transporte; equipamento acompanhado

de manual de instrução em português, garantia de no mínimo 1 ano. - Marca: WISO - MODELO E210

Vl.Total:

2.805,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

17,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

52

/

59

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

GARANTIA: 12 MESES

222,00

2 - ANTROPÔMETRO HORIZONTAL - Em PVC, medindo até 120cm, para criança; aferição da altura corporal em

criança na posição deitada; em PVC; graduação em cm; comprimento total de 120 cm; com base regulável,

cursor deve permitir o deslize suave e estável, mantendo ângulo de 90 graus com escala numérica e boa

indicação para leitura, deve incluir bolsa ou outra embalagem para seu armazenamento e transporte,

equipamento acompanhado de manual em português, com garantia mínima de 12 meses. - Marca: TERRAZUL -

MODELO PORTATIL SECA - GARANTIA: 12 MESES - PROCESSO Nº 001.0212.000.137/2014 - TERMO ADITIVO

001/2014 AO CONVÊNIO 1807/2013 - C/C 29.203-6 B.B. - SAÚDE

3.774,00

UN

17,0000

0,00

3091/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME

0,00

246,60

10.01.10.303.3.3.90.30.01

J

15.954.515/0001-06

0,00

442

4428/000-2015

1,37

Item:

1 - RESPIRIDONA 2MG - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº

0001669-39.2015.8.26.0495, E COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 2 MESES, PARA A PACIENTE JANAÍNA

PEREIRA DOS SANTOS - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE

Vl.Total:

246,60

Vl. Unit.:

Un.:

COMP

Quantidade:

180,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

0,00

7.340,20

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

03.487.823/0001-81

0,00

178

4464/000-2015

907,48

Item:

1 - PNEU 9.00X20 - LISO

Vl.Total:

1.814,96

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

2,0000

1.121,12

2 - PNEU 9.00 X 20 - BORRACHUDO

4.484,48

UN

4,0000

109,76

3 - CAMARA DE AR PARA PNEU 9.00X20

658,56

UN

6,0000

63,70

4 - PROTETOR DE ARO PARA PNEU 9.00X20 - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS

382,20

UN

6,0000

0,00

5092/2014

Pregão Presencial

TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA

0,00

21.600,00

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

05.690.346/0001-82

0,00

184

4467/000-2015

10,80

Item:

1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - MARMITEX DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO

PERÍMETRO URBANO E RURAL - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Vl.Total:

21.600,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

2.000,0000

0,00

3194/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA

0,00

52,41

10.01.10.122.3.3.90.30.01

J

54.761.325/0001-16

0,00

275

4501/000-2015

1,91

Item:

1 - VEDADOR - 14X20

Vl.Total:

1,91

Vl. Unit.:

Un.:

UNI

Quantidade:

1,0000

21,00

2 - FILTRO DE OLEO

21,00

UN

1,0000

29,50

3 - FILTRO DE CONJUNTO DE COMBUSTIVEL - REF. REVISÃO DOS 10.000KM DA AMBULÂNCIA MONTANA LS

PLACA FTG 7156 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

29,50

UN

1,0000

0,00

3194/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA

0,00

143,20

10.01.10.122.3.3.90.30.01

J

54.761.325/0001-16

0,00

275

4502/000-2015

35,80

Item:

1 - OLEO LUBRIFICANTE - REF. REVISÃO DOS 10.000KM DA AMBULÂNCIA MONTADA LS PLACA FTG 7156 -

C/C 410-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

143,20

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

4,0000

0,00

3195/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA

0,00

52,41

10.01.10.122.3.3.90.30.01

J

54.761.325/0001-16

0,00

275

4504/000-2015

1,91

Item:

1 - VEDADOR - 14X20

Vl.Total:

1,91

Vl. Unit.:

Un.:

UNI

Quantidade:

1,0000

21,00

2 - FILTRO DE OLEO

21,00

UN

1,0000

29,50

3 - FILTRO DE CONJUNTO DE COMBUSTIVEL - REF. REVISÃO 10.000KM DA AMBULÂNCIA MONTANA LS PLACA

FSU 8624 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

29,50

UN

1,0000

0,00

3195/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA

0,00

143,20

10.01.10.122.3.3.90.30.01

J

54.761.325/0001-16

0,00

275

4505/000-2015

35,80

Item:

1 - OLEO LUBRIFICANTE - REF. REVISÃO 10.000KM DA AMBULÂNCIA MONTANA LS PLACA FSU 8624 - C/C

410-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

143,20

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

4,0000

0,00

450/2015

Pregão Presencial

RAFAEL JACON BOMBINI - EPP

0,00

106,00

14.00.08.244.4.4.90.52.01

J

05.955.160/0001-08

0,00

649

4958/000-2015

53,00

Item:

1 - SWITCH 08 PORTAS: Portas: 8 (10/100Base-TX). Padrões: IEEE 802.3 10Base-T Ethernet Repeater, IEEE

802u 100Base-TX class II Fast Ethernet repeater e ANSI/IEEE Std 802.3 Nwayautonegociação. Conectores:

RJ-45. Transferência: 10/100 Mbps Full Duplex, autodetect. Método de acesso: CSMA/CD. Método de

transmissão: Store-and-forward. Topologia: Estrela. FilteringAddressTable: 8 K por dispositivo. PacketFiltering/

Forwarding Rates: 148.800 pps por porta (em full duplex). LEDs indicadores: Por porta: link/activity, velocidade

100Mbps, Full-duplex collision. Por switch : Power. Fonte de energia: Externa. GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE)

MESES. - TP LINK TL-SF1008D - EQUIPAMENTO A SER INSTALADO NO CRAS DO BLOCO B E CRAS

ARAPONGAL - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

106,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

2,0000

0,00

3219/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

ROGÉRIO FERREIRA DAS NEVES 30787357880

0,00

1.250,00

08.00.15.122.3.3.90.39.01

J

21.910.285/0001-78

0,00

186

4970/000-2015

1.250,00

Item:

1 - REPOSIÇAO DE VIDRO. Vidro temperado 10mm incolor - MANUTENÇÃO DA PORTA DO VELÓRIO

MUNICIPAL - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Vl.Total:

1.250,00

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

53

/

59

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

3218/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

HIROAKI GONO - M.E.

0,00

561,00

08.00.15.122.3.3.90.30.01

J

00.332.661/0001-14

0,00

184

4971/000-2015

561,00

Item:

1 - PLACA EM CHAPA ZINCADA 170X150CM - PARA USO DESTA SECRETARIA - REF. LIMPEZA E

DESASSOREAMENTO DO RIO GUAVIRUVA - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Vl.Total:

561,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

0,00

5092/2014

Pregão Presencial

TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA

0,00

8.467,20

13.00.08.244.3.3.90.30.01

J

05.690.346/0001-82

0,00

633

4973/001-2015

10,80

Item:

1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA CONSUMO DOS ALUNOS E INSTRUTORES DA ESCOLA DE ELETRICISTA,

REALIZADA PELA ELEKTRO EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - REC. PRÓPRIO -

ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

8.467,20

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

784,0000

0,00

3409/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO

LTDA

0,00

158,00

11.00.12.122.3.3.90.30.01

J

53.401.360/0001-61

0,00

474

4995/000-2015

22,00

Item:

1 - FILTRO DE OLEO MOTOR

Vl.Total:

22,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

1,0000

45,00

2 - KIT REVISAO

45,00

UN

1,0000

73,00

3 - FILTRO DE AR

73,00

UN

1,0000

18,00

4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - REF. REVISÃO DOA 20.000KM DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA FTG 7289 -

C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO

18,00

UN

1,0000

0,00

3409/2015

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO

LTDA

0,00

108,00

11.00.12.122.3.3.90.30.01

J

53.401.360/0001-61

0,00

474

4997/000-2015

36,00

Item:

1 - OLEO DO MOTOR - REF. REVISÃO 20.000KM DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA FTG 7289 - C/C 404-7 CEF

- EDUCAÇÃO

Vl.Total:

108,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

3,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

0,00

0,00

11.00.12.361.3.3.90.39.01

J

02.558.157/0001-62

3.008,78

517

5019/004-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO

DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. EMP. 458/2015 -

CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO)

Vl.Total:

3.008,78

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.008,78

0,00

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

0,00

0,00

11.00.12.365.3.3.90.39.01

J

02.558.157/0001-62

948,95

551

5029/004-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS

SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. EMP. 465/2015 - CONFORME

CI N° 048/2015 SME/STPFO)

Vl.Total:

948,95

Un.:

Quantidade:

1,0000

948,95

0,00

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

0,00

0,00

11.00.12.365.3.3.90.39.01

J

02.558.157/0001-62

2.233,44

551

5042/004-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. EMP.

466/2015 - CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO)

Vl.Total:

2.233,44

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.233,44

0,00

Dispensa - Isento Compras e Serviços

CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP

0,00

2.160,00

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

08.496.850/0001-34

0,00

51

5145/000-2015

720,00

Item:

1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. AO CURSO "TREINAMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO

COM ÊNFASE NA ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014 - PARA OS PARTICIPANTES: CLAUDICIR

ALVES VASSÃO, GILSON RIBEIRO XAVIER E MARJORIE YURI TAMASHIRO NO DIA 14 DE MAIO 2015 EM

SOROCABA-SP - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

2.160,00

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

3,0000

0,00

3373/2014

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

0,00

166,60

11.00.12.361.3.3.90.30.05

J

07.734.873/0001-77

0,00

527

5279/000-2015

33,32

Item:

1 - OLEO 15W40 - PARA ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD COURIER CPV 1798 =

PERTENCENTE A SME (OBS ACERTO CONTÁBIL CONFORME A CI Nº 54/2015 SME/STPFO DE 10/04/2015) -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

166,60

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

5,0000

0,00

3980/2015

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

0,00

0,00

04.00.04.122.3.3.90.39.01

J

02.558.157/0001-62

56,21

71

5528/001-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - FINANÇAS

Vl.Total:

56,21

Un.:

Quantidade:

1,0000

56,21

0,00

3980/2015

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

0,00

0,00

04.00.04.122.3.3.90.39.01

J

02.558.157/0001-62

1.478,17

71

5528/002-2015

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - FINANÇAS

Vl.Total:

1.478,17

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.478,17

779,28

Dispensa - Isento Compras e Serviços

VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

0,00

779,28

14.00.08.244.3.3.90.39.05

J

09.068.907/0001-67

0,00

659

5614/000-2015

779,28

Item:

1 - PASSAGEM AEREA. Ida e volta para Brasília com hospedagem incluso - PARA A COORDENADORA DO

CREAS ELIANE MARIA DOS SANTOS PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª OFICINA SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA

UNIFUCADA DE CONSELHEIROS TUTELARES - NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO 2015, NA SECRETARIA DE DIREITOS

HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

779,28

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

54

/

59

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

4195/2015

Outros/Não Aplicável

CLAUDICIR ALVES VASSÃO

700,00

0,00

03.00.04.122.3.3.90.39.01

F

108.415.698-94

0,00

65

5618/000-2015

700,00

Item:

1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA DESPESAS COM ESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

700,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

4139/2015

Outros/Não Aplicável

CARLINO RIBEIRO ALVES

105,39

0,00

05.00.15.122.3.3.90.14.01

F

018.315.678-14

0,00

100

5619/000-2015

35,13

Item:

1 - REFEIÇÕES - VIAGENS A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP - DIA 28/04/2015, COM SAÍDA ÀS

07h00 E RETORNO ÀS 18h30 - DIA 06/05/2015, COM SAÍDA ÀS 16h30 E RETORNO ÀS 23h30 - DIA 07/05/2015,

COM SAÍDA ÀS 13h00 E RETORNO ÀS 23h00 - GABINETE

Vl.Total:

105,39

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

3,0000

0,00

4160/2015

Outros/Não Aplicável

ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES

323,10

0,00

18.00.27.122.3.3.90.14.01

F

133.671.808-07

0,00

762

5620/000-2015

35,13

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

105,39

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

3,0000

196,32

2 - PERNOITE

196,32

1,0000

7,13

3 - VIAGEM A SANTOS/PRAIA GRANDE - RETIRADA DE MATERIAL E REUNIÃO PREFEITURA DE JUNDIAÍ SOBRE

OS JOGOS REGIONAIS 2015 - SAÍDA: 08/05/2015 ÀS 06h00 - RETORNO: 09/05/2015 ÀS 18h00 - ESPORTES

21,39

3,0000

0,00

4159/2015

Outros/Não Aplicável

OSÉIAS ROCHA GOMES

42,26

0,00

18.00.27.122.3.3.90.14.01

F

302.480.208-89

0,00

762

5621/000-2015

35,13

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

35,13

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

7,13

2 - VIAGEM A ELDORADO LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DA

JUVENTUDE - DIA 30/04/2015, SAÍDA ÀS 17h30 E RETORNO ÀS 23h00 - ESPORTES

7,13

1,0000

0,00

4158/2015

Outros/Não Aplicável

DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS

323,10

0,00

18.00.27.122.3.3.90.14.01

F

201.109.958-72

0,00

762

5622/000-2015

35,13

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

105,39

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

3,0000

196,32

2 - PERNOITE

196,32

1,0000

7,13

3 - LANCHE - VIAGEM A SANTOS/PRAIA GRANDE - RETIRADA DE MATERIAL E REUNIÃO PREFEITURA DE

JUNDIAÍ SOBRE OS JOGOS REGIONAIS 2015 - SAÍDA: 08/05/2015 ÀS 06h00 E RETORNO: 09/05/2015 ÀS 18h00

- ESPORTES

21,39

3,0000

0,00

4192/2015

Outros/Não Aplicável

MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO

84,52

0,00

11.00.12.122.3.3.90.14.01

F

303.705.468-90

0,00

473

5623/000-2015

35,13

Item:

1 - REFEIÇÕES

Vl.Total:

70,26

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

2,0000

7,13

2 - LANCHES - PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA - BETT BRASIL EDUCAR QUE SE REALIZARÁ EM SÃO

PAULO/SP DIA 22/05/2015, COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO

14,26

2,0000

0,00

4191/2015

Outros/Não Aplicável

EVELIN NAGLIATI SANCHES

84,52

0,00

11.00.12.122.3.3.90.14.01

F

306.778.498-77

0,00

473

5624/000-2015

35,13

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

70,26

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

2,0000

7,13

2 - LANCHES - PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA - BETT BRASIL EDUCAR QUE SE REALIZARÁ EM SÃO

PAULO/SP DIA 22/05/2015, COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO

14,26

2,0000

0,00

4190/2015

Outros/Não Aplicável

SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA

42,26

0,00

11.00.12.122.3.3.90.14.01

F

114.859.858-89

0,00

473

5625/000-2015

35,13

Item:

1 - REFEIÇÕES

Vl.Total:

35,13

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

7,13

2 - LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA - BETT BRASIL EDUCAR QUE SE REALIZARÁ EM SÃO

PAULO/SP. ESSE VALOR É UM COMPLEMENTO DO EMPENHO 3469/0-2015, ONDE CONTAVA QUE SIMONE

SAIRIA ÀS 19h00, MAS O NOVO HORÁRIO DE SAÍDA É ÀS 05h00 DO DIA 22/05/2015 E O RETORNO

PERMANECE O MESMO, ÀS 23h00 DO DIA 23/05/2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO

7,13

1,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

11,86

0,00

14.00.08.244.3.3.90.39.05

J

09.068.907/0001-67

0,00

659

5626/000-2015

11,86

Item:

1 - PASSAGENS AÉREA IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA E HOSPEDAGEM (COMPLEMENTO EMPENHO 5614) -

VIAGEM PARA BRASÍLIA PARA A COORDENADORA DO CREAS ELIANE MARIA DOS SANTOS PARA PARTICIPAR

DA 2ª OFICINA SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADA DE CONSELHEIROS TUTELARES NOS DIAS 27 E

28/05/2015, NA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - C/C 28.287-1 BB -

ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

11,86

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

5092/2014

Pregão Presencial

TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA

49,20

0,00

10.01.10.305.3.3.90.30.05

J

05.690.346/0001-82

0,00

458

5627/000-2015

12,30

Item:

1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DA VIGILÂNCIA

EPIDEMIOLÓGICA PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE - C/C 624.028-1 CEF -

SAÚDE

Vl.Total:

49,20

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

4,0000

0,00

3613/2014

Pregão Presencial

RENATO MARANA

33,04

0,00

10.01.10.301.3.3.90.30.02

J

04.575.811/0001-71

0,00

313

5628/000-2015

16,52

Item:

1 - CANECAO EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, COM CABO EM BAQUELITE, 180X180MM - 4,5 LITROS. - AL.

Vl.Total:

33,04

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

2,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

55

/

59

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

MARANA - PARA USO NA COPA DA UBS VILA NOVA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

0,00

11674/2014

Pregão Presencial

TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA.

- EPP

107,96

0,00

10.01.10.305.3.3.90.39.05

J

03.746.990/0001-08

0,00

462

5629/000-2015

53,98

Item:

1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE - SEM AR CONDICIONADO - PARA USO DOS PALESTRANTES QUE

IRÃO MINISTRAR O CURSO ATUALIZAÇÃO NO MANEJO DAS DST COM ÊNFASE NA SÍFILIS CONGÊNITA - C/C

624023-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

107,96

Vl. Unit.:

Un.:

SV

Quantidade:

2,0000

0,00

9999/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

68,30

0,00

10.01.10.305.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

458

5630/000-2015

68,30

Item:

1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem,

branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C

252-4 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

68,30

Vl. Unit.:

Un.:

CX

Quantidade:

1,0000

0,00

9999/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

68,30

0,00

10.01.10.305.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

458

5631/000-2015

68,30

Item:

1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem,

branco ou translúcido.- ECOCOPO - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 03 MESES

- C/C 624028-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

68,30

Vl. Unit.:

Un.:

CX

Quantidade:

1,0000

0,00

9999/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

68,30

0,00

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

08.702.321/0001-40

0,00

431

5632/000-2015

68,30

Item:

1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem,

branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 624026-5 CEF -

SAÚDE

Vl.Total:

68,30

Vl. Unit.:

Un.:

CX

Quantidade:

1,0000

0,00

11498/2014

Pregão Presencial

CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

17,30

0,00

10.01.10.305.3.3.90.30.05

J

13.316.546/0001-06

0,00

458

5633/000-2015

1,73

Item:

1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de

matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis)

meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DA

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

17,30

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

10,0000

0,00

11498/2014

Pregão Presencial

CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

69,20

0,00

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

13.316.546/0001-06

0,00

431

5634/000-2015

1,73

Item:

1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de

matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis)

meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DO CAPS

PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

69,20

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

40,0000

0,00

12298/2014

Pregão Presencial

MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME

22,80

0,00

10.01.10.122.3.3.90.39.01

J

06.258.194/0001-06

0,00

278

5635/000-2015

5,70

Item:

1 - Solicitação de Manutenção, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via branca em papel sulfite 56g/m2

(1x0cor), 2ª via azul (1x0 cor), f final: 20 x 29,5 cm, colado, incluindo arte final. - PARA USO DO SETOR DE

INFORMÁTICA DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

22,80

Vl. Unit.:

Un.:

BLC

Quantidade:

4,0000

0,00

10999/2014

Pregão Presencial

TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

56,40

0,00

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

64.088.214/0001-44

0,00

431

5636/000-2015

18,80

Item:

1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY - PARA USO DO CAPS

PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

56,40

Vl. Unit.:

Un.:

FD

Quantidade:

3,0000

0,00

11498/2014

Pregão Presencial

CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

17,30

0,00

10.01.10.305.3.3.90.30.05

J

13.316.546/0001-06

0,00

458

5637/000-2015

1,73

Item:

1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de

matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis)

meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DA

VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

17,30

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

10,0000

0,00

10999/2014

Pregão Presencial

REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME

47,52

0,00

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

12.440.331/0001-21

0,00

431

5638/000-2015

2,64

Item:

1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS -

ECOAR - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

47,52

Vl. Unit.:

Un.:

FR

Quantidade:

18,0000

0,00

10999/2014

Pregão Presencial

REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME

26,40

0,00

10.01.10.305.3.3.90.30.05

J

12.440.331/0001-21

0,00

458

5639/000-2015

2,64

Item:

1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS -

ECOAR - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

26,40

Vl. Unit.:

Un.:

FR

Quantidade:

10,0000

0,00

10999/2014

Pregão Presencial

REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME

21,12

0,00

10.01.10.305.3.3.90.30.05

J

12.440.331/0001-21

0,00

458

5640/000-2015

2,64

Item:

1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS -

ECOAR - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF -

SAÚDE

Vl.Total:

21,12

Vl. Unit.:

Un.:

FR

Quantidade:

8,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

56

/

59

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

0,00

9999/2014

Pregão Presencial

WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS

HOSPITALA

23,34

0,00

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

06.222.565/0001-08

0,00

431

5641/000-2015

7,78

Item:

1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose

virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as

informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03

MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

23,34

Vl. Unit.:

Un.:

FD

Quantidade:

3,0000

0,00

9999/2014

Pregão Presencial

WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS

HOSPITALA

38,90

0,00

10.01.10.305.3.3.90.30.05

J

06.222.565/0001-08

0,00

458

5642/000-2015

7,78

Item:

1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose

virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as

informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO

PERÍODO DE 03 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

38,90

Vl. Unit.:

Un.:

FD

Quantidade:

5,0000

0,00

9999/2014

Pregão Presencial

WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS

HOSPITALA

31,12

0,00

10.01.10.305.3.3.90.30.05

J

06.222.565/0001-08

0,00

458

5643/000-2015

7,78

Item:

1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose

virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as

informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

31,12

Vl. Unit.:

Un.:

FD

Quantidade:

4,0000

0,00

5799/2014

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

8,46

0,00

10.01.10.305.3.3.90.30.05

J

07.089.572/0001-38

0,00

458

5644/000-2015

1,41

Item:

1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE

03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

8,46

Vl. Unit.:

Un.:

FR

Quantidade:

6,0000

0,00

5799/2014

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

12,69

0,00

10.01.10.305.3.3.90.30.05

J

07.089.572/0001-38

0,00

458

5645/000-2015

1,41

Item:

1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO PERÍODO DE 03

MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

12,69

Vl. Unit.:

Un.:

FR

Quantidade:

9,0000

0,00

5799/2014

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

12,69

0,00

10.01.10.302.3.3.90.30.05

J

07.089.572/0001-38

0,00

431

5646/000-2015

1,41

Item:

1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5

CEF - SAÚDE

Vl.Total:

12,69

Vl. Unit.:

Un.:

FR

Quantidade:

9,0000

0,00

11498/2014

Pregão Presencial

CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

216,25

0,00

10.01.10.301.3.3.90.30.02

J

13.316.546/0001-06

0,00

313

5647/000-2015

1,73

Item:

1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de

matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis)

meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DAS

UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF

ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF

RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE

03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

Vl.Total:

216,25

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

125,0000

0,00

10999/2014

Pregão Presencial

TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

958,80

0,00

10.01.10.301.3.3.90.30.02

J

64.088.214/0001-44

0,00

313

5648/000-2015

18,80

Item:

1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY - PARA USO DAS

UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF

ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF

RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE

03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

Vl.Total:

958,80

Vl. Unit.:

Un.:

FD

Quantidade:

51,0000

0,00

10999/2014

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

180,00

0,00

10.01.10.301.3.3.90.30.02

J

07.089.572/0001-38

0,00

313

5649/000-2015

1,50

Item:

1 - Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 45x70 cm, costurado

com bainha. Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, e

composição. - SAC THOMAZ - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA,

PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL,

PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF

VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

Vl.Total:

180,00

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

120,0000

0,00

10999/2014

Pregão Presencial

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME

151,00

0,00

10.01.10.301.3.3.90.30.02

J

10.439.346/0001-44

0,00

313

5650/000-2015

1,51

Item:

1 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com

flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40

mm. - DANNY LUVAS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF

AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF

Vl.Total:

151,00

Vl. Unit.:

Un.:

PAR

Quantidade:

100,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

57

/

59

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF

VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

0,00

10999/2014

Pregão Presencial

REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME

657,36

0,00

10.01.10.301.3.3.90.30.02

J

12.440.331/0001-21

0,00

313

5651/000-2015

2,64

Item:

1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS -

ECOAR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF

ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO

PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO

PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

Vl.Total:

657,36

Vl. Unit.:

Un.:

FR

Quantidade:

249,0000

0,00

5799/2014

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

1.616,28

0,00

10.01.10.301.3.3.90.30.02

J

07.089.572/0001-38

0,00

313

5652/000-2015

1,41

Item:

1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO

Vl.Total:

462,48

Vl. Unit.:

Un.:

FR

Quantidade:

328,0000

1,11

2 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO

333,00

FR

300,0000

4,56

3 - Sabão em pó de 1000 gr. Com amaciante. - TIXAN - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS

REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE,

PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO

FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

820,80

UN

180,0000

0,00

9999/2014

Pregão Presencial

WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS

HOSPITALA

2.100,60

0,00

10.01.10.301.3.3.90.30.02

J

06.222.565/0001-08

0,00

313

5653/000-2015

7,78

Item:

1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose

virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as

informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS

REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE,

PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO

FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

Vl.Total:

2.100,60

Vl. Unit.:

Un.:

FD

Quantidade:

270,0000

0,00

5799/2014

Pregão Presencial

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME

81,50

0,00

10.01.10.301.3.3.90.30.02

J

10.439.346/0001-44

0,00

313

5654/000-2015

1,63

Item:

1 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com

microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e

dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. - JOVITA - PARA

USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA,

PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF

RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE

03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

Vl.Total:

81,50

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

50,0000

0,00

9999/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

1.434,30

0,00

10.01.10.301.3.3.90.30.02

J

08.702.321/0001-40

0,00

313

5655/000-2015

68,30

Item:

1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem,

branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA

NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF

CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF

XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

Vl.Total:

1.434,30

Vl. Unit.:

Un.:

CX

Quantidade:

21,0000

0,00

2271/2015

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

5.203,78

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.01

J

45.945.193/0001-91

0,00

505

5656/000-2015

10,92

Item:

1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) -

FRIDEL SIF: 2594

Vl.Total:

3.319,68

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

304,0000

4,15

2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de

compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: (CRECHE - 94,16%), (CRECHE NOSSO NINHO - 5,84%) - REC.

PRÓPRIO - EDUCAÇÃO

1.884,10

KG

454,0000

0,00

2271/2015

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

6.270,92

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.01

J

45.945.193/0001-91

0,00

505

5657/000-2015

10,92

Item:

1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) -

FRIDEL SIF: 2594

Vl.Total:

3.996,72

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

366,0000

4,15

2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de

compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: (EMEI - 96,17%), (EMEI NOSSO NINHO - 3,83%) - REC.

PRÓPRIO - EDUCAÇÃO

2.274,20

KG

548,0000

0,00

2271/2015

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

47.196,79

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.02

J

45.945.193/0001-91

0,00

506

5658/000-2015

10,92

Item:

1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) -

FRIDEL SIF: 2594

Vl.Total:

30.161,04

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

2.762,0000

4,15

2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de

17.035,75

KG

4.105,0000

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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

58

/

59

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: (E.E. FUND - 31,48%), (E.E. MÉDIO - 49,44%), (ETEC - 18,53%),

(EJA - 0,55%) - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

0,00

2271/2015

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

39.808,51

0,00

11.00.12.306.3.3.90.30.01

J

45.945.193/0001-91

0,00

505

5659/000-2015

10,92

Item:

1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) -

FRIDEL SIF: 2594

Vl.Total:

25.312,56

Vl. Unit.:

Un.:

KG

Quantidade:

2.318,0000

4,15

2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de

compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: (EMEF - 36,83%), (FUND. E.E. - 38,75%), (APAE - 1,08%), (EJA

EMEF - 0,31%), (EJA E.E. - 0,47%), (EJA MÉDIO E.E. - 0,21%), (CEEJA FUND - 6,48%), (CEEJA MÉDIO - 12,51%),

(PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 1,12%), (AEE MUNICIPAL - 0,79%), (AEE ESTADUAL - 0,93%), (INDIGENAS -

0,07%), (QUILOMBOLAS - 0,09%) - EDUCAÇÃO

14.495,95

KG

3.493,0000

0,00

2858/2015

Pregão Presencial

JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP

5.200,00

0,00

03.00.04.122.3.3.90.39.01

J

04.735.364/0001-70

0,00

64

5660/000-2015

2,60

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRIÇÃO

Vl.Total:

5.200,00

Vl. Unit.:

Un.:

CM/CO

Quantidade:

2.000,0000

0,00

3613/2014

Pregão Presencial

RENATO MARANA

99,81

0,00

10.01.10.301.3.3.90.30.02

J

04.575.811/0001-71

0,00

313

5661/000-2015

3,20

Item:

1 - PRATO DE VIDRO. - NADIR

Vl.Total:

19,20

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

6,0000

19,78

2 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 24, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 24X12,5CM, 5,6L. - AL.

MARANA

19,78

UN

1,0000

34,68

3 - FRIGIDEIRA, DE ALUMINIO, ANTIADERENTE, LINHA HOTEL, 7X32CM. - AL. MARANA

34,68

UN

1,0000

5,23

4 - JARRA PLASTICA, REDONDA, TRANSPARENTE, GRADUADA - 3 LITROS. - JAGUAR - TERMO ADITIVO A SER

PAGO ATRAVÉS DA C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

26,15

UN

5,0000

0,00

Outros/Não Aplicável

DIRCEU LEITE DE NOVAES

146,05

146,05

06.00.04.122.3.3.90.93.03

F

075.809.128-13

0,00

132

5662/000-2015

146,05

Item:

1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME

PROTOCOLO 2588/2010 DEFERIDO PELA STTCA.

Vl.Total:

146,05

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

2055/2015

Pregão Presencial

H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E

SERVIÇOS L

600,20

0,00

04.00.04.122.3.3.90.30.01

J

04.477.095/0001-90

0,00

68

5663/000-2015

30,01

Item:

1 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 / M122 - Ref HP 85A mono - DSI - A SER

USADO NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS

Vl.Total:

600,20

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

20,0000

0,00

2055/2015

Pregão Presencial

H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E

SERVIÇOS L

621,70

0,00

17.00.13.122.3.3.90.30.01

J

04.477.095/0001-90

0,00

728

5664/000-2015

42,61

Item:

1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005 / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A

mono - DSI

Vl.Total:

170,44

Vl. Unit.:

Un.:

UN

Quantidade:

4,0000

30,01

2 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 / M122 - Ref HP 85A mono - DSI

180,06

UN

6,0000

67,80

3 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série Pro 400 Color M451DW - Ref. HP CE412A amarelo -

DSI

67,80

UN

1,0000

67,80

4 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série Pro 400 Color M451DW - Ref. HP CE411A ciano - DSI

67,80

UN

1,0000

67,80

5 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série Pro 400 Color M451DW - Ref. HP CE413A magenta -

DSI

67,80

UN

1,0000

67,80

6 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série Pro 400 Color M451DW - Ref. HP CE410A preto - DSI -

MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA,

BIBLIOTECA MUNICIPAL E BANDA MUNICIPAL - CULTURA

67,80

UN

1,0000

0,00

897/2014

Tomada de Preço Obras

C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

0,00

44.242,85

RP

J

11.275.768/0001-94

0,00

5002

5996/001-2014

810,65

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 04. EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO, CICLOVIA E PAVIMENTO CBUQ,

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO JD BRASIL - CONSTRUÇÃO DA ROTATÓRIA JD. BRASIL - C/C

305-9 CEF - REF. 2ª MEDIÇÃO.

Vl.Total:

44.242,85

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

54,5800

0,00

3669/2014

Tomada de Preço Obras

CONSTRUGUERRA LTDA

0,00

0,00

RP

J

10.220.779/0001-04

168.912,75

5004

6595/002-2014

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - QUADRA ARAPONGAL - REF. 3ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

168.912,75

Un.:

%

Quantidade:

33,1500

5.095,47

0,00

4073/2014

Pregão Presencial

LUIS F. PLACIDO - ME

0,00

0,00

RP

J

56.903.826/0001-15

420,00

5004

12084/001-2014

Vl. Unit.:

Item:

1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo,

aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação

de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante

automotivo em veículos carroceria micro ônibus.

Vl.Total:

280,00

Un.:

UN

Quantidade:

2,0000

140,00

2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo,

140,00

UN

1,0000

140,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2015 ATÉ 14/05/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

59

/

59

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

aspiração completa nos estofados, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone

automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante automotivo em

camionetes carroceria aberta e baú - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - C/C 361-0 - SERVIÇOS MUNICIPAIS

0,00

5205/2014

Tomada de Preço Obras

UNIPER- HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI

0,00

63.243,12

RP

J

00.900.849/0001-11

0,00

5004

13185/001-2014

1.944,94

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONVENIO - REF. 1ª MEDIÇÃO - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

63.243,12

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

32,5200

0,00

5205/2014

Tomada de Preço Obras

UNIPER- HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI

0,00

1.290,68

RP

J

00.900.849/0001-11

0,00

5004

13186/001-2014

39,69

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONTRAPARTIDA - REF. 1ª MEDIÇÃO - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

1.290,68

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

32,5200

0,00

6276/2014

Tomada de Preço Obras

CONSTRUTORA MECA LTDA EPP

0,00

86.100,00

RP

J

07.797.730/0001-04

0,00

5001

13456/001-2014

861,00

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE USI's - MEDIÇÃO ÚNICA - PLANEJ. URBANO

Vl.Total:

86.100,00

Vl. Unit.:

Un.:

%

Quantidade:

100,0000

0,00

12409/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

CIVIAM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

LTDA

0,00

300,00

RP

J

60.834.272/0001-19

0,00

5001

13795/000-2014

300,00

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 13795/0-2014

Vl.Total:

300,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

REGISTRO, 18 de Maio de 2015.

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