4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/09/2015 ATÉ 14/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
11
Data de Lançamento: 14/09/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
58,47
143
216/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
58,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,47
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
290,40
141
275/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA RURAL - LITORAL - 
PARA USO DA SECRETARIA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015 - TRÂNSITO
Vl.Total:
290,40
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
9,68
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
577,03
64
288/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
577,03
Un.:
SV
Quantidade:
0,0400
15.000,00
0,00
251/2015
Dispensa - Isento Obras
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
788,00
4
449/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCICIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
788,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
788,00
0,00
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
6.688,23
172
490/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
487,89
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
487,89
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
355,76
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
4.370,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
1.219,73
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DO MUNICÍPIO - REF. 
12ª PARCELA PERÍODO DE 05/08/15 A 04/09/15 - TRÂNSITO
254,12
SV
1,0000
254,12
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
726,02
103
500/011-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
726,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
726,02
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
99,19
4
587/023-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
99,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
99,19
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
-5,58
4
587/023-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 587/23-2015 - Motivo: Valor empenhado a maior.
Vl.Total:
-5,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5,58
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
127,84
4
587/024-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
127,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
127,84
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
133,46
4
587/025-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
133,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
133,46
82,90
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
4
588/017-2015       
82,90
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
82,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
85,12
6655/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
113812600
J
46.377.222/0003-90
0,00
5813
613/000-2015       
85,13
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 
OCORRIDO NO DIA 06/10/2014, ÀS 09h45 COM O VEÍCULO FORD COURIER PLACA DBA 9470 NA AVENIDA 
SABURO KAMEYAMA 2702 - REGISTRO - MULTA Nº 3B830159-7 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,13
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
85,12
6868/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
113812600
J
46.377.222/0003-90
0,00
5813
616/000-2015       
85,13
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - OCORRIDA NO DIA 30/09/2014 ÀS 14h00 COM O 
VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQV 8720 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 3B8251280 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,13
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.420,21
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
1.420,21
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
700/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/09/2015 ATÉ 14/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.420,21
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1666 - 32277,48
Vl.Total:
1.420,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.054,92
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
703/000-2015       
1.054,92
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 334 - 9.590,24
Vl.Total:
1.054,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
154,06
0,00
218810102
J
62.843.917/0001-05
0,00
5397
720/000-2015       
154,06
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 669 - R$ 9.337,20
Vl.Total:
154,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
43,65
0,00
218810102
J
62.843.917/0001-05
0,00
5397
721/000-2015       
43,65
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 675 - R$ 2.645,54
Vl.Total:
43,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
203,49
0,00
218810102
J
62.843.917/0001-05
0,00
5397
722/000-2015       
203,49
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 673 - R$ 12.332,88
Vl.Total:
203,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
169,79
0,00
218810102
J
65.035.222/0001-95
0,00
5397
723/000-2015       
169,79
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 5029 - R$ 13.860,00
Vl.Total:
169,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
267,67
0,00
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
724/000-2015       
267,67
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 826 - R$ 2.433,34
Vl.Total:
267,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
1.476,48
0,00
218810102
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
725/000-2015       
1.476,48
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3157 - R$ 44.741,70
Vl.Total:
1.476,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
1.067,86
0,00
218810102
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
726/000-2015       
1.067,86
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3156 - R$ 32.359,50
Vl.Total:
1.067,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
444,86
231
805/032-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE 
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
444,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
444,86
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
254,18
231
805/033-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE 
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
254,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
254,18
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
2.774,30
231
805/034-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE 
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.774,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.774,30
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
2.389,56
231
859/010-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.389,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.389,56
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
312,16
231
862/010-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DESTA RECRETARIA REFERENTE AS LINHA (13) 3822-5946 E 
(13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
312,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
312,16
215,02
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/057-2015       
215,02
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
215,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4.740,44
636
879/012-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA
Vl.Total:
4.740,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.740,44
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/09/2015 ATÉ 14/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
8.697,53
323
1015/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8.697,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.697,53
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
890,10
462
1023/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VISA E VE - 
MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
890,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
890,10
70.500,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
304
1194/009-2015       
170.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
170.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
3.798,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
0,00
661
1480/008-2015       
3.798,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 09/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.798,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.590,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
0,00
670
1485/007-2015       
4.590,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 03/2015 - C/C 28.289-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.590,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
5.000,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
0,00
670
1488/008-2015       
5.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 11/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.010,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
0,00
667
1493/007-2015       
7.010,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 14/2015 - C/C 27.905-6 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.010,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.140,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
0,00
667
1498/006-2015       
2.140,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 06/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.140,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
3.400,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
0,00
667
1499/008-2015       
3.400,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 10/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
0,00
254,90
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
254,90
51
1597/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA
Vl.Total:
254,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
254,90
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
310,00
190
1698/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARGARINA VEGETAL com sal. Validade mínima de 06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) 
dias da entrega do produto. Embalagem primária: pote plástico, atóxico, contendo 500 gramas. - COAMO 
FAMILIA - ALIMENTAÇÃO PARA O EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - PERIODO MARÇO A 
AGOSTO DE 2015 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS
Vl.Total:
310,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
3,10
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
-8.672,16
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
655
1735/000-2015 - 01
-8.672,16
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1735/0-2015 - MOTIVO: ALTERAÇÕES NOS DADOS ORÇAMENTÁRIOS
Vl.Total:
-8.672,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
1.700,00
190
3262/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE SECA /CHARQUE) - FRIGOL - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO -  PERÍODO DE 3 MESES -SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.700,00
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
17,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.484,26
64
3399/069-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.484,26
Un.:
%
Quantidade:
0,8500
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.742,39
64
3399/070-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.742,39
Un.:
%
Quantidade:
0,9900
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
645,33
64
3399/071-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
645,33
Un.:
%
Quantidade:
0,3700
1.755,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/09/2015 ATÉ 14/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
709,86
64
3399/072-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
709,86
Un.:
%
Quantidade:
0,4000
1.755,00
0,00
3498/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
3.376,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
0,00
661
5103/004-2015       
3.376,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 16/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.376,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3498/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
3.376,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
0,00
661
5103/005-2015       
3.376,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 16/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.376,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3497/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
4.800,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
0,00
667
5104/005-2015       
4.800,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 17/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3497/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
4.800,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
0,00
667
5104/006-2015       
4.800,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 17/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3522/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
300,00
41
5126/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE 01/09 A 30/09 - JURÍDICO
Vl.Total:
300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
300,00
-1,93
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
71
5534/000-2015       
1,93
Item:
1 - DIF. VALORES PENDENTES CONCILIAÇÃO 31/01/12 E 04/10/12 - C/28-1 CEF - VIG. EPIDEM. - BC 1397 - 
TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
1,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
-1,93
-1,93
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
71
5534/000-2015 - 01
-1,93
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5534/0-2015 - MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-1,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
50,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
112
5541/002-2015       
5,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
10,0000
60,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
112
5541/003-2015       
5,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
810,35
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
678
5772/002-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE USO DO CONSELHO TUTELAR - PALIO EHE 7300 - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - REC. 
PRÓPRIO - FMDCA
Vl.Total:
810,35
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
250,6500
727,02
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
633
5773/002-2015       
2,98
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REF. CONSUMO JULHO/15 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
727,02
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
244,2300
4.932,18
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
178
5775/002-2015       
2,84
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.932,18
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.737,1100
5.468,29
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
178
5775/003-2015       
2,84
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.468,29
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.925,9300
5.416,16
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
178
5775/004-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/09/2015 ATÉ 14/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2,84
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.416,16
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.907,5700
3.948,79
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
178
5775/005-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. CONSUMO JULHO/15 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.948,79
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.221,4000
850,86
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
178
5775/006-2015       
2,98
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REF. CONSUMO JULHO/15 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
850,86
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
285,8300
5.114,15
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
178
5775/007-2015       
2,84
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.114,15
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.801,2000
5.068,89
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
178
5775/008-2015       
2,84
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.068,89
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.785,2600
6.191,46
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
178
5775/009-2015       
2,84
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
6.191,46
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2.180,6300
780,25
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
141
5776/002-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
780,25
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
241,3400
5.133,52
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
190
5804/002-2015       
2,98
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
3.808,57
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.279,4200
3,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DAS VIATURAS DO CORPO DE 
BOMBEIROS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.324,95
LT
409,8200
772,92
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
101
5805/002-2015       
2,23
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
Vl.Total:
224,57
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
100,6600
3,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
PLANEJ. URBANO
548,35
LT
169,6100
195,66
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
68
5806/002-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
195,66
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
60,5200
247,26
4364/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
5808/005-2015       
247,26
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
247,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.716,48
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
763
5821/003-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
680,90
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
210,6100
2,84
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
ESPORTES
2.035,58
LT
716,9300
3.360,70
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
229
5822/001-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
3.003,23
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
928,9300
2,84
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - DES. 
AGRÁRIO
357,47
LT
125,9000
109,92
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
689
5823/002-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO FUNDO SOCIAL DE 
SOLIDARIEDADE - FUNSSOL
Vl.Total:
109,92
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
34,0000
64,66
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
49
5904/002-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/09/2015 ATÉ 14/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
64,66
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
20,0000
32.277,48
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
6396/002-2015       
0,19
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
32.277,48
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
169.881,4800
0,00
4771/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
60,12
143
6402/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
60,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,12
1.090,49
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
2
6425/002-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
GABINETE
Vl.Total:
1.090,49
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
337,3000
0,00
4111/2015
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
454,15
191
6426/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE JUNHO A OUTUBRO DE 2015 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
454,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
454,15
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
-608.000,00
526
6488/003-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6488/3-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
Vl.Total:
-608.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-608.000,00
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
-22.571,54
531
6490/003-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6490/3-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
Vl.Total:
-22.571,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
-22.571,54
6.393,48
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
6607/002-2015       
3.196,73
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,73
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,76
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 5º TERMO ADITIVO - C/C 27.900-5 CEF - ASSISTÊNCIA
3.196,75
SV
1,0000
3.196,76
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
6608/002-2015       
3.196,76
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 5º TERMO ADITIVO - C/C 27.900-5 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.196,76
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
5129/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
409,00
41
6629/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA - JURÍDICO
Vl.Total:
409,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
409,00
0,00
5281/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
287,21
433
6726/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA COMPLEMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 
2015, PARA USO DO CAPS - 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
287,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
287,21
5.381,30
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
7576/003-2015       
5.381,30
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
5.381,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,45
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
7576/004-2015       
41,45
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
41,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
3.379,43
51
7580/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.379,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.379,43
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/09/2015 ATÉ 14/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
83,35
51
7580/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
83,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
83,35
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
61,22
51
7580/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
61,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
61,22
0,00
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.008,09
766
7666/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
1.008,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.008,09
0,00
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
2.960,47
766
7666/010-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
2.960,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.960,47
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
1.414,40
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.274.988/0002-19
0,00
447
7758/000-2015       
2,76
Item:
1 - ESPIRAMICINA 1.500.000 UI  - SANOFI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS 
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.414,40
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
512,0000
6.486,00
4955/2014
Pregão Presencial
V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.746.413/0001-73
0,00
560
7932/001-2015       
1.643,00
Item:
1 - Gira-gira - Carrossel (Padrão PROINFANCIA) - Gira gira - Carrossel em polietileno para até 4 crianças. Faixa 
etária: a partir de 2 anos. Medidas aproximadas: Altura: 0,70m, Largura: 0,91m, Comprimento: 0,91m - 
XALINGO
Vl.Total:
3.286,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
400,00
2 - Gangorra em Polietileno de 3 lugares (Padrão PROINFANCIA) - Gangorra em forma de dinossauro. Indicado 
para 1 até 4 anos brincarem juntas.
Material: Polietileno Rotomoldado. Medidas aproximadas: Altura:0,59m, Largura:0,41m, Comprimento:1,54m - 
XALINGO - 1º T.A. - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO
3.200,00
UN
8,0000
0,00
2948/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
432,16
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
319
8357/000-2015       
44,50
Item:
1 - Cola em bastão, pesando 8 gramas, acondicionado em tubo plástico leitoso com fundo suspenso,  tampa 
abre fecha e base rosqueável, embalada em base  de auto encaixe com filme plástico transparente, contendo 12 
embalados. - TRIS
Vl.Total:
356,00
Vl. Unit.:
Un.:
EMBAL
Quantidade:
8,0000
10,88
2 - Grampo trilho de plástico Injetado em polipropileno Branco para arquivar documentos – pct com 50 
unidades. - DELLO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
76,16
PCT
7,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
56,40
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
431
8403/000-2015       
18,80
Item:
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY - PARA USO DO CAPS - 
C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
56,40
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
3,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
112,80
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
348
8404/000-2015       
18,80
Item:
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY - PARA USO DO 
CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
112,80
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
6,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
564,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
275
8421/000-2015       
18,80
Item:
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
564,00
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
30,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
3.649,60
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
319
8430/000-2015       
1,34
Item:
1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - FACILITA
Vl.Total:
469,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
350,0000
18,80
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY
3.102,00
FD
165,0000
1,98
3 - Escova para uso geral para WC com cabo de aproximadamente 25 cm em plástico, cerdas de nylon de 
aproximadamente 3 cm formato oval de aproximadamente 10 cm de comprimento x 9 cm de largura coloridas, 
acondicionada individualmente em saco plástico transparente O produto deverá conter etiqueta com dados de 
identificação do fabricante e marca. - VC
39,60
UN
20,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/09/2015 ATÉ 14/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,78
4 - Prendedor de roupa confeccionado em madeira no formato retangular, medindo aproximadamente 73 mm de 
comprimento x 11 mm de largura, com presilha em aço galvanizado. O produto deverá ser embalado em filme 
plástico transparente, contendo no mínimo 12 unidades. Constar na embalagem: marca, quantidade, código de 
barra e dados de identificação do fabricante. - AGUA BRANCA VC - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, 
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
39,00
PCT
50,0000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
CENTER NUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA 
NUTRIÇÃO EN
0,00
6.748,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.617.050/0001-24
0,00
319
8508/000-2015       
56,90
Item:
1 - Módulo de maltodextrina, isento de glúten. Lata com minimo 400 gramas. Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - SUST'UP 
OLIGOSSACARIDEO - LT. 400G - PROLEV
Vl.Total:
455,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
69,00
2 - Dieta nutricionalmente completa hipercalórica (2.0 Kcal/ml), hiperproteica e gordura máxima de 30% do 
VCT. Isenta de lactose e glúten. Embalagem de 200 ml com no mínimo 2 sabores. Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - FRESUBIN 
2KCAL DRINK  - 200ML - FRESENIUS - PARA USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA BALANCEADA 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
6.292,80
LT
91,2000
225,00
6833/2015
Outros/Não Aplicável
FRANCINE DE MORAES ROSA
0,00
225,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.882.578-01
0,00
525
8571/000-2015       
225,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF PREF. JOSINO SILVEIRA - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
225,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6854/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
0,00
4.000,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
49.324.221/0001-04
0,00
319
8600/000-2015       
1,60
Item:
1 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% PARA NEBULIZAÇÃO - 250ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE 
PELO PERÍODO DE 03 MESES - ITEM COM PROPOSTA ERRADA NO PREGÃO 020/2015 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.500,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
0,00
200,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.927.876/0001-67
0,00
319
8694/000-2015       
0,10
Item:
1 - Tramadol, Cloridrato 50 mg cápsula - GENÉRICO (TEUTO) - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
CAP
Quantidade:
2.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
0,00
2.160,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
0,00
319
8703/000-2015       
0,36
Item:
1 - PENTOXIFILINA 400MG - GENERICO/EMS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.160,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
6.000,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
-1.184,28
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
8985/000-2015 - 01
-1.184,28
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8985/0-2015 - MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE
Vl.Total:
-1.184,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,63
7541/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
731
9033/000-2015       
91,63
Item:
1 - EMPLACAMENTO VEICULAR - PARA CARRETA TIPO REBOGQUE ADQUIRIDA PELA SECRETARIA - CULTURA
Vl.Total:
91,63
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARY ESTELA KAERIYAMA ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.233.702/0001-20
1.035,00
190
9457/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 07. - EMPÓRIO DOS PÃES
Vl.Total:
675,00
Un.:
UNI
Quantidade:
900,0000
0,75
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 07. - EMPÓRIO DOS PÃES - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS 
DE REGISTRO PREVISTA PARA O PERÍODO DE 3 MESES - SERV. MUNICIPAIS
360,00
UNI
450,0000
0,80
0,00
7832/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
0,00
49,39
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
9548/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA LEVAR MUNÍCIPE PARA VISITAR FAMILIAR ABRIGADO 
NA INSTITUIÇÃO CASA ANDRÉ LUIZ, NO DIA 29/08/2015 COM SAÍDA AS 06h00 E RETORNO ÀS 20h00 - 
ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
0,00
8452/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
0,00
84,52
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
473
9549/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - FOI LEVAR LUIZA E KARINA NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO "LER E ESCREVER" EM 
SOROCABA/SP NO DIA 20/08/2015, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/09/2015 ATÉ 14/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
7834/2015
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
0,00
42,26
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
0,00
473
9550/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR A SECRETÁRIA SIMONE À CÂMARA M. DE ELDORADO/SP NO DIA 25/08/2015, SAÍDA ÀS 
07h30 E RETORNO ÀS 15h10 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
7,13
1,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
8.672,16
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
672
9707/000-2015       
4.336,08
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - 
Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8.672,16
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
8100/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
49,39
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
441.955.834-20
0,00
466
9708/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "ENCONTRO COM OS MUNICÍPIOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE 
ENFRENTAMENTO DA DENGUE 2015/16" NO CENTRO DE CONVENÇÃO REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 
03/09/215, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - CONTA MS-VISA/2015 - C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
22,50
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
636
9709/000-2015       
88,65
Item:
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS
Vl.Total:
15,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,1700
88,65
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO FRM 4136 DE USO DO VIVA 
LEITE (VALOR COM DESCONTO 30% - R$ 22,50) - ASSISTÊNCIA
7,50
HR
0,0800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
80,04
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
679
9710/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DA PORTA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO EHE 7300 DE USO DO CONSELHO 
TUTELAR (VALOR COM DESCONTO 30% - R$ 80,04) - FMDCA
Vl.Total:
80,04
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
99,40
0,00
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
689
9711/000-2015       
24,85
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - REPARO NO FIAT UNO - DBA 9492 - FUNSSOL
Vl.Total:
99,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
879,69
0,00
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
689
9712/000-2015       
60,35
Item:
1 - COXIM COM ROLAMENTO DIANTEIRO
Vl.Total:
120,70
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
14,91
2 - BUCHA DO BRAÇO. OSCILANTE
89,46
UN
6,0000
29,11
3 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
4 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
25,56
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
25,56
UN
1,0000
170,40
6 - LANTERNA TRASEIRA. LE
170,40
UN
1,0000
24,85
7 - LAMPADA. 2 POLO
49,70
PÇ
2,0000
85,20
8 - COXIM INFERIOR DO CAMBIO
85,20
UN
1,0000
280,45
9 - Aquisição de: BATERIA - REPARO NO FIAT UNO - DBA 9492 - FUNSSOL
280,45
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
520,48
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
693
9713/000-2015       
81,68
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
Vl.Total:
59,87
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,7300
81,67
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
279,31
HR
3,4200
81,68
3 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
60,44
HR
0,7400
81,68
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,84
HR
0,5000
81,65
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - REPARO NO FIAT UNO - DBA 9492 - FUNSSOL
80,02
HR
0,9800
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
198,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
679
9714/000-2015       
0,99
Item:
1 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A3, impresso em papel couche 115 gr - material 
colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratada, impressão somente na frente. - PARA 
DIVULGAÇÃO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR PARA QUADRIÊNIO 2016/2019 - FMDCA
Vl.Total:
198,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
200,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/09/2015 ATÉ 14/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
6.700,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.293.714/0001-59
0,00
660
9715/000-2015       
3.350,00
Item:
1 - NOTEBOOK - LENOVO E431 - PARA USO DO CREAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
3.350,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
05.293.714/0001-59
0,00
666
9716/000-2015       
3.350,00
Item:
1 - NOTEBOOK - LENOVO E431 - PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE FOTOGRAFIA FATOS E FOTOS - C/C 
30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.350,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA
2.145,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.824.339/0001-51
0,00
650
9717/000-2015       
14,30
Item:
1 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - CRIALIMENTOS - AQUISIÇÃO PARA 
ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.145,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
150,0000
0,00
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
26.752,92
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
0,00
172
9718/000-2015       
487,89
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
1.951,56
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
355,76
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
1.423,04
SV
4,0000
4.370,73
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
17.482,92
SV
4,0000
1.219,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
4.878,92
SV
4,0000
254,12
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - REF. A PARTE DO 2º TERMO ADITIVO - TRÂNSITO
1.016,48
SV
4,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.164,20
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
190
9719/000-2015       
2,98
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
4.465,20
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.500,0000
3,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
9.699,00
LT
3.000,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
9,66
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
71
9720/000-2015       
9,66
Item:
1 - ACERTO CONCILIAÇÃO COTA DAF DEB 30/12/2014 - BB - 5202-7 ITR - SEÇÃO TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
9,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
486,18
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
71
9721/000-2015       
466,18
Item:
1 - AUTENTICAÇÃO LOTE RECEITA 04/07/14
Vl.Total:
466,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
20,00
2 - TRANSF 19/12/14 INDEV - ACERTO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CEF - 20-3 IPTU - BC 1214 - DIVISÃO 
TESOURARIA - FINANÇAS
20,00
1,0000
0,00
8099/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
400,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
0,00
462
9722/000-2015       
4,00
Item:
1 - VALE TRANSPORTE RURAL - PARA USO DA PACIENTE S. M. P. PORTADORA DO VÍRUS HIV PARA 
TRATAMENTO NO COMPLEXO AMBULATORIAL REGIONAL E LABORATÓRIO REGIONAL CONSAÚDE - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
0,00
8097/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
83,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
447
9723/000-2015       
83,00
Item:
1 - CAIXA PLASTICA TRANSPARENTE - 78LITROS - PARA USO DA FARMÁCIA DO COMPONENTE 
ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (ALTO CUSTO) NO TRANSPORTE DOS MEDICAMENTOS 
CONTROLADOS LIBERADOS PELO HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA (HRLB) - C/C 624024-9 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
83,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
8098/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
392,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
0,00
319
9724/000-2015       
98,00
Item:
1 - MEROPENÉM 500MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL - COM 10 AMPOLAS - BIOCHIMICO - PARA USO DA 
PACIENTE VALDINÉIA APARECIDA DE CAMPOS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
392,00
Vl. Unit.:
Un.:
FRASC
Quantidade:
4,0000
 
REGISTRO, 15 de Setembro de 2015.
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/09/2015 ATÉ 14/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
11
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125