4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/06/2015 ATÉ 15/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
9
Data de Lançamento: 15/06/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
667,52
131
432/018-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
667,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
667,52
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
2.430,02
0,00
218810102
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
438/000-2015       
2.430,02
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 3099 - R$ 73.637,10
Vl.Total:
2.430,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1434/2014
Pregão Presencial
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
589,00
433
438/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ÁLCOOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM 
TRATAMENTO NO CAPS - DEPENDENTES QUÍMICOS E ÁLCOOL - PARTE DO CONTRATO A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
589,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0300
570,02
0,00
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
50,39
0,00
218810102
J
01.568.077/0012-88
0,00
5397
439/000-2015       
50,39
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 7297 - R$ 4.165,77 - NF 7296 - R$ 1.526,97
Vl.Total:
50,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
-50,39
0,00
218810102
J
01.568.077/0012-88
0,00
5397
439/000-2015 - 01
-50,39
Item:
1 - Anulação da Nota nº 439/0-2015 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-50,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
73.248,30
398
439/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
73.248,30
Un.:
KM
Quantidade:
27.129,0000
2,70
0,00
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
50,39
0,00
218810102
J
01.568.077/0012-88
0,00
5397
440/000-2015       
50,39
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 7292 - R$ 1.526,97
Vl.Total:
50,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
137,47
0,00
218810102
J
01.568.077/0012-88
0,00
5397
441/000-2015       
137,47
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 7297 - R$ 4.165,77
Vl.Total:
137,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
233,91
0,00
218810102
J
01.568.077/0012-88
0,00
5397
442/000-2015       
233,91
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 7294 - R$ 7.088,20
Vl.Total:
233,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
50,39
0,00
218810102
J
01.568.077/0012-88
0,00
5397
443/000-2015       
50,39
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 7069 - R$ 1.526,97
Vl.Total:
50,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
50,39
0,00
218810102
J
01.568.077/0012-88
0,00
5397
444/000-2015       
50,39
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 7140 - R$ 1526,97
Vl.Total:
50,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
83,44
0,00
218810102
J
01.568.077/0012-88
0,00
5397
445/000-2015       
83,44
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 7295 - R$ 2528,51
Vl.Total:
83,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
256,61
51
488/011-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
256,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
256,61
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.554,21
51
488/012-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.554,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.554,21
0,00
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
394,00
142
497/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO - PARC. MAIO/2015
Vl.Total:
394,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/06/2015 ATÉ 15/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
394,00
142
498/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO - PARC. MAIO/2015
Vl.Total:
394,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,00
0,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
394,00
142
499/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO - PARC. MAIO/2015
Vl.Total:
394,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,00
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
722,19
731
591/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE FIXO. EXERCÍCIO 2015. - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E PROJETO GURI. - CULTURA
Vl.Total:
722,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
722,19
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
975,25
679
597/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E 
CASA LAR (3822-2638) - FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
975,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
975,25
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
1.063,56
652
605/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo de todos os CRAS - Fevereiro à Dezembro/2015 
- ASSIST. SOCIAL - C/C 28.286-3 B.B.
Vl.Total:
1.063,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.063,56
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
339,90
231
862/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DESTA RECRETARIA REFERENTE AS LINHA (13) 3822-5946 E 
(13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
339,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
339,90
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
286,63
191
892/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 
- MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
286,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
286,63
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
548,13
191
895/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 -  CONSUMO DE TELEFONIA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO 
DE 2015 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
548,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
548,13
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
2,84
41
1000/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
2,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
2,84
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
450,28
433
1007/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO 
MS - CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
450,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
450,28
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.888,59
278
1014/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, 
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.888,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.888,59
88,98
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/014-2015       
88,98
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, 
FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
88,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
277,98
351
1020/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
277,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
277,98
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
7.315,52
323
1026/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.315,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.315,52
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
232,42
462
1027/005-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/06/2015 ATÉ 15/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA 
VIG. EPIDEMIOLÓGICA - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
232,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
232,42
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
164,78
462
1028/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PAM - 
CONTA PAM - C/C 624.023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
164,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
164,78
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
207,15
462
1029/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
207,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
207,15
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
260,56
143
1171/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
260,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
260,56
10.230,00
7369/2014
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
0,00
209
1408/002-2015       
110,00
Item:
1 - Locação de 01 (uma) Escavadeira hidráulica, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo 2010, peso 
operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima 130 hp a 
2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 velocidades de 
deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, caçamba com 
capacidade mínima de 1,3 m³. - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
10.230,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
93,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
3.400,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
0,00
667
1499/005-2015       
3.400,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 10/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
883/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
423,83
766
1647/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCICIO 2015 - ESPORTES
Vl.Total:
423,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
423,83
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
514,76
659
3054/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo do CREAS (3822-4721 - 3822-2369) - Fevereiro à 
Dezembro/2015. - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
514,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
514,76
-3.612,36
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.399.201/0001-39
0,00
323
3185/000-2015       
9,90
Item:
1 - ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA
Vl.Total:
990,00
Vl. Unit.:
Un.:
M²
Quantidade:
100,0000
9,91
2 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA
704,70
M²
71,1100
18,48
3 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCLUINDO CONEXÕES
212,34
MT
11,4900
25,29
4 - QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 200A
126,45
MT
5,0000
23,44
5 - QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 35MM2
234,40
MT
10,0000
273,80
6 - SERVIÇO DE ENFIAÇÃO
821,40
SV
3,0000
4,62
7 - REMOÇÃO DE TERMINAIS/CONECTORES DE PRESSÃO PARA CABOS OU DE ROLDANAS
92,40
UN
20,0000
2,77
8 - REMOÇÃO DE CABO APARENTE ACIMA DE 16MM2
55,40
MT
20,0000
9,23
9 - REMOÇÃO DE PERFILADOS
46,15
MT
5,0000
82,28
10 - REMOÇÃO DE DISJUNTOR DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO - ADEQUAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E 
QUADRO DE ACIONAMENTO PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE RAIO-X DA UPA - C/C 624039-7 CEF - 
SAÚDE
329,12
UN
4,0000
-7.004,72
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.399.201/0001-39
0,00
323
3186/000-2015       
16,78
Item:
1 - CABO DE 16MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
Vl.Total:
808,12
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
48,1600
273,80
2 - SERVIÇO DE QUADRO GERAL
1.095,20
SV
4,0000
273,80
3 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
1.916,60
SV
7,0000
134,96
4 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARAL. BIPOLAR CX. 4'X2' ELETR. AÇO GALV. A QUENTE
404,88
UN
3,0000
125,79
5 - TOMADA 2P+ T PADRÃO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V - ELETR. AÇO GALV. A QUENTE
251,58
UN
2,0000
200,79
6 - IL-48 LUMINARIA ABERTA COM REFLETOR E PEND. PARA FLUORESCENTE (2X32W)
1.204,74
UN
6,0000
52,96
7 - REATOR ELETRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE AFP 2X32W
635,52
UN
12,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/06/2015 ATÉ 15/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,53
8 - REMOÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO, PLAFONS E PENDENTES PARA LAMPADAS FLUORESCENTE
9,18
UN
6,0000
1,38
9 - REMOÇÃO DE FIO APARENTE ATÉ 16MM2
69,00
MT
50,0000
101,65
10 - CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE POLIETILENO - ADEQUAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E 
QUADRO DE ACIONAMENTO PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE RAIO-X DA UPA - C/C 624039-7 CEF - 
SAÚDE
609,90
UN
6,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
637,07
678
3361/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO 
CONSEHO TUTELAR - PLAIO EHE 7300 - ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIO - FMDCA
Vl.Total:
637,07
Un.:
LT
Quantidade:
218,4000
2,92
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
995,48
633
3362/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍUCLO 
DE USO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA LAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA - PALIO BVZ 6463, VW GOL 
DBA 9415, DBA 2099 E DBA 2096) ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
995,48
Un.:
LT
Quantidade:
500,2400
1,99
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
2.227,54
633
3363/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DE 
USO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CORSA DBA 2076, GM CLASSIC DBA 9450, FIESTA SEDAN 
DBA 9474, VW SANTANA CDV 1353, KOMBI CPV 1804 E PALIO BVZ 6463 - ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIOS - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.227,54
Un.:
LT
Quantidade:
763,6400
2,92
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
1.138,07
650
3364/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DO 
CADÚNICO E TODOS OS CRAS (CORSA WIND DBA 2068, UNO MILLE EHE 7174, EHE 7184 E FSO 9222) ATÉ 
MAIO/2015 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.138,07
Un.:
LT
Quantidade:
390,1500
2,92
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
119,60
336
3365/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 225-9 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
119,60
Un.:
LT
Quantidade:
41,0000
2,92
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
457,56
458
3366/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 624023-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
457,56
Un.:
LT
Quantidade:
156,8600
2,92
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
1.367,99
348
3367/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.367,99
Un.:
LT
Quantidade:
468,9700
2,92
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
16.973,99
405
3368/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
16.973,99
Un.:
LT
Quantidade:
5.818,9900
2,92
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
633,46
275
3369/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
633,46
Un.:
LT
Quantidade:
217,1600
2,92
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
81,68
39
3370/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
81,68
Un.:
LT
Quantidade:
28,0000
2,92
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
218,80
689
3372/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - FUNSSOL
Vl.Total:
218,80
Un.:
LT
Quantidade:
75,0100
2,92
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
1.623,45
141
3373/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
1.419,53
Un.:
LT
Quantidade:
486,6400
2,92
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
203,92
LT
102,4700
1,99
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
1.352,85
458
3374/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 252-4 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.352,85
Un.:
LT
Quantidade:
463,7800
2,92
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/06/2015 ATÉ 15/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
3.714,33
397
3375/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
3.714,33
Un.:
LT
Quantidade:
1.273,3400
2,92
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
155,26
49
3376/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
155,26
Un.:
LT
Quantidade:
78,0200
1,99
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
186,34
68
3378/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
186,34
Un.:
LT
Quantidade:
63,8800
2,92
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
4.367,34
190
3433/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
1.553,07
Un.:
LT
Quantidade:
532,4200
2,92
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DO CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
2.814,27
LT
1.066,0100
2,64
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
2.366,70
763
3436/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
1.136,06
Un.:
LT
Quantidade:
389,4600
2,92
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA 
SECRETARIA - ESPORTES
1.230,64
LT
488,3500
2,52
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
3.780,13
229
3437/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
3.305,11
Un.:
LT
Quantidade:
1.133,0500
2,92
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA 
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
475,02
LT
188,5000
2,52
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
1.334,96
560
3438/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
Vl.Total:
740,96
Un.:
LT
Quantidade:
294,0300
2,52
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
594,00
LT
225,0000
2,64
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
1.207,51
2
3439/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - GABINETE
Vl.Total:
1.207,51
Un.:
LT
Quantidade:
457,3900
2,64
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
4.393,32
400
3441/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA 
SECRETARIA - C/C 624.027-3 - SAÚDE
Vl.Total:
4.393,32
Un.:
LT
Quantidade:
1.743,3800
2,52
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
35.516,87
178
3442/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
4.569,25
Un.:
LT
Quantidade:
1.566,4200
2,92
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
30.947,62
LT
12.280,8000
2,52
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
490,04
400
3443/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
490,04
Un.:
LT
Quantidade:
185,6200
2,64
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
1.581,87
633
3445/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
Vl.Total:
731,18
Un.:
LT
Quantidade:
290,1500
2,52
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O CONSUMO DO 
VEÍCULO DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE (TOYOTA BPY 4408 E DUCATO FRM 1436) ATÉ MAIO/2015 - 
REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
850,69
LT
322,2300
2,64
2.400,00
2520/2015
Inexigibilidade
AZUL CELESTE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.235.717/0001-73
0,00
705
4012/000-2015       
2.400,00
Item:
1 - APRESENTAÇAO DE ESPETACULO. Mundo Mudo - DIA 12/04/2015 - FUNSSOL
Vl.Total:
2.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
1096/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO ROBERTO DE PRÓTESE DENTAL 
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
66.851.577/0001-15
3.443,10
413
4200/001-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/06/2015 ATÉ 15/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
SOCIEDADE SI
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. 1 -Serviço de confecção de MOLDEIRA INDIVIDUAL para 
moldagem com pasta de impressão zinco-enólica  ou alginato 2 -Serviço de confecção de PLANO DE 
ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL para montagem de dentes em Prótese Total, Prótese Parcial Removível ou Prótese 
Parcial Provisória 3 -Serviço de confecção de PRÓTESE TOTAL
Vl.Total:
3.062,34
Un.:
SV
Quantidade:
27,0000
113,42
2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE 
DENTES E DE ACRILIZAÇAO. Serviço de confecção de PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL
291,64
SV
2,0000
145,82
3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. Serviço de REEMBASAMENTO DE PRÓTESE TOTAL 
para montagem de dentes em Prótese Total: a. Alívio (desgaste) prévio da peça protética; b. Preenchimento em 
resina acrílica termo-polimerizável, após moldagem com pasta zinco-enólica. - PARA USO DO CEO - CENTRO 
DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
89,12
SV
2,0000
44,56
0,00
3040/2015
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
0,00
635
4975/001-2015       
5.745,94
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CRAS - ASSISTENCIA
Vl.Total:
5.745,94
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
346,61
229
5125/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA O CAMINHÃO DESTA 
SECRETARIA PARA O PERÍODO MAIO 2015 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
346,61
Un.:
LT
Quantidade:
131,2900
2,64
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
4.507,46
275
5183/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR 192 - 
RECURSO SAÚDE - C/C 0903/006/410-1 CEF - DR 310,000 - FONTE 01 - SAÚDE
Vl.Total:
4.507,46
Un.:
LT
Quantidade:
1.707,3700
2,64
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
3.883,75
313
5184/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA 
DA SAÚDE DA FAMÍLIA - RECURSO SES - FUNDO A FUNDO QUALIS MAIS AG. 0492-8 - C/C 26.179-3 BB - 
FICHA 313 - DR 300.031 - FONTE 02 - SAÚDE
Vl.Total:
3.883,75
Un.:
LT
Quantidade:
1.331,4200
2,92
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
5.850,74
397
5185/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR 192 - 
RECURSO SAÚDE - C/C 0903/006/410-1 CEF - DR 310.000 - FONTE 01 - SAÚDE
Vl.Total:
5.850,74
Un.:
LT
Quantidade:
2.216,1900
2,64
0,00
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
56,21
71
5528/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
56,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
56,21
0,00
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.554,20
71
5528/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 -  PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
1.554,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.554,20
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
1.867,20
2
5545/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA USO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO GABINETE
Vl.Total:
1.867,20
Un.:
LT
Quantidade:
640,1100
2,92
0,00
4116/2015
Outros/Não Aplicável
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
-6,35
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
0,00
636
5601/000-2015 - 01
-6,35
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5601/0-2015 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-6,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4116/2015
Outros/Não Aplicável
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
13,65
636
5601/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO DE VIDA (COMPLEMENTO EMP. 543) - PARA OS 90 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE 
TRABALHO - REF. A APÓLICE 5812-0 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
13,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
13,65
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
-10,20
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
5840/000-2015 - 01
-10,20
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5840/0-2015 - MOTIVO: REF. ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM
Vl.Total:
-10,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
39,00
528
5916/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 25.398-7 - BANCO DO BRASIL - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Vl.Total:
39,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
39,00
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
31,20
528
5917/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 130.022-9 - BANCO DO BRASIL - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Vl.Total:
31,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
31,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/06/2015 ATÉ 15/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
85,80
528
5918/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.284-0 - BANCO DO BRASIL - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Vl.Total:
85,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
85,80
0,00
4410/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SELLER MAGAZINE LTDA
-119,80
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.647.122/0004-42
0,00
336
6369/000-2015 - 01
-119,80
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6369/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL REF. CI 154/2015
Vl.Total:
-119,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
42,26
4737/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
0,00
288
6385/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR REGIONAL DE REDE - RRAS 07 NO SAMU 
DE ITANHAÉM/SP - DIA 27/05/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
7,13
1,0000
49,39
4736/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
0,00
288
6386/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NA 
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DIA 21/05/2015, SAÍDA ÀS 04h45 E RETORNO ÀS 
17h15 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
98,78
4793/2015
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
0,00
466
6404/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "PRIMEIRO LOCAL" COM A COMISSÃO DE ESTUDOS E PREVENÇÃO DE 
ACIDENTES NO TRANSPORTE TERRESTRE DE PRODUTOS PERIGOSOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI/SP - 
DIAS 28 E 29/05/2015, AMBOS COM SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 18h30 - CONTA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - 
C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
28,52
4,0000
98,78
4792/2015
Outros/Não Aplicável
URIO DANTAS PIOKER
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
192.854.468-17
0,00
466
6405/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "PRIMEIRO LOCAL" COM A COMISSÃO DE ESTUDOS E PREVENÇÃO DE 
ACIDENTES NO TRANSPORTE TERRESTRE DE PRODUTOS PERIGOSOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI/SP - 
DIAS 28 E 29/05/2015, AMBOS COM SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 18h30 - CONTA MS VISA - C/C 
0903/006/252-4 CEF - SAÚDE
28,52
4,0000
0,00
4111/2015
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
80,22
191
6426/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE JUNHO A OUTUBRO DE 2015 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
80,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
80,22
84,52
4814/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
6432/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR LUIZA A SOROCABA/SP PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "LER E ESCREVER" NO DIA 21 
DE MAIO DE 2015 - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h15 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
49,39
4859/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
0,00
288
6460/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - DRS IV EM SANTOS/SP - DIA 28/05/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO 
ÀS 18h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
49,39
4858/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
260.397.098-47
0,00
288
6461/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - DRS IV EM SANTOS/SP - DIA 28/05/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO 
ÀS 18h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
70,26
4841/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
286.625.798-76
0,00
632
6468/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA AEROPORTO DE CUMBICA NO DIA 27/05/15 COM SAÍDA 
ÀS 17h30 E RETORNO ÀS 21h30 E à SÃO PAULO/SP PARA AEROPORTO DE CONGONHAS NO DIA 28/05/15 COM 
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/06/2015 ATÉ 15/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
SAÍDA ÀS 17h30 E RETORNO ÀS 00h30 PARA LEVAR E BUSCAR COORDENADORA DO CREAS EM VIAGEM À 
BRASÍLIA/DF - ASSISTÊNCIA
42,26
4840/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
632
6469/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À ITANHAÉM/SP E PERUÍBE/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MENORES 
ABRIGADOS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO CASA DESTAS CIDADES, NO DIA 31/05/15, COM SAÍDA ÀS 07h00 E 
RETORNO ÀS 15h00 - ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
0,00
4869/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
103,72
143
6487/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
103,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
103,72
84,52
4896/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
473
6492/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR BENILDE, LUCELI E LUCIMARA A SOROCABA NO TREINAMENTO NO APADAS, DIA 29 DE 
MAIO DE 2015 - SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
GILBERTO BENTO DE OLIVEIRA]
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
064.221.768-80
0,00
132
6541/000-2015       
103,37
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME 
PROTOCOLO N° 1505/2015 DEFERIDO PELA STTCA.
Vl.Total:
103,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
95,29
Outros/Não Aplicável
FLAVIA REGINA RICARDO DE MELO
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
036.197.406-07
0,00
132
6542/000-2015       
95,29
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME 
PROTOCOLO N° 2049/2015 DEFERIDO PELA STTCA.
Vl.Total:
95,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
139,12
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR DO ESPIRITO SANTO
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
090.751.878-82
0,00
132
6543/000-2015       
139,12
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME 
PROTOCOLO N° 1178/2015 DEFERIDO PELA STTCA.
Vl.Total:
139,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.612,36
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
3.612,36
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.399.201/0001-39
0,00
371
6614/000-2015       
9,90
Item:
1 - ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA
Vl.Total:
990,00
Vl. Unit.:
Un.:
M²
Quantidade:
100,0000
9,91
2 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA
704,70
M²
71,1100
18,48
3 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCLUINDO CONEXÕES
212,34
MT
11,4900
25,29
4 - QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 200A
126,45
MT
5,0000
23,44
5 - QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 35MM2
234,40
MT
10,0000
273,80
6 - SERVIÇO DE ENFIAÇÃO
821,40
SV
3,0000
4,62
7 - REMOÇÃO DE TERMINAIS/CONECTORES DE PRESSÃO PARA CABOS OU DE ROLDANAS
92,40
UN
20,0000
2,77
8 - REMOÇÃO DE CABO APARENTE ACIMA DE 16MM2
55,40
MT
20,0000
9,23
9 - REMOÇÃO DE PERFILADOS
46,15
MT
5,0000
82,28
10 - REMOÇÃO DE DISJUNTOR DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO 3185 
- RECURSO MS - UPA - C/C 624039-7 CEF - SAÚDE
329,12
UN
4,0000
7.004,72
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
7.004,72
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.399.201/0001-39
0,00
371
6615/000-2015       
16,78
Item:
1 - CABO DE 16MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
Vl.Total:
808,12
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
48,1600
273,80
2 - SERVIÇO DE QUADRO GERAL
1.095,20
SV
4,0000
273,80
3 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
1.916,60
SV
7,0000
134,96
4 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARAL. BIPOLAR CX. 4'X2' ELETR. AÇO GALV. A QUENTE
404,88
UN
3,0000
125,79
5 - TOMADA 2P+ T PADRÃO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V - ELETR. AÇO GALV. A QUENTE
251,58
UN
2,0000
200,79
6 - IL-48 LUMINARIA ABERTA COM REFLETOR E PEND. PARA FLUORESCENTE (2X32W)
1.204,74
UN
6,0000
52,96
7 - REATOR ELETRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE AFP 2X32W
635,52
UN
12,0000
1,53
8 - REMOÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO, PLAFONS E PENDENTES PARA LAMPADAS FLUORESCENTE
9,18
UN
6,0000
1,38
9 - REMOÇÃO DE FIO APARENTE ATÉ 16MM2
69,00
MT
50,0000
101,65
10 - CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE POLIETILENO - ACERTO - ACERTO CONTÁBIL DO 
609,90
UN
6,0000
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/06/2015 ATÉ 15/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
EMPENHO 3186 - RECURSO MS - UPA C/C 624039-7 CEF - SAÚDE
0,00
4997/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GESTAO PUBLICA E TREINAMENTOS SOCIEDADE LTDA 
- EPP
90,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.813.986/0001-72
0,00
68
6624/000-2015       
90,00
Item:
1 - LIVRO "ENTENDENDO RESULTADOS FISCAL - TEORIA E PRÁTICA DE RESULTADOS PRIMÁRIO E NORMAL"  
- PARA USO NAS ANÁLISES CONTÁBEIS - FINANÇAS
Vl.Total:
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3613/2014
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
107,42
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
458
6625/000-2015       
53,71
Item:
1 - CAIXA PLASTICA TIPO ORGANIZADORA, COM TAMPA, COR CRISTAL, 635X453X401MM.  tipo organizadora, 
com tampa, cor cristal, resistente, atóxica, dimensões aproximadas: (C x L x A): 635 x 453 x 401 mm, 
capacidade de 78 litros. Deverá constar no produto etiqueta com referencia e dados de identificação do produto. 
- PLASUTIL - 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
107,42
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
5032/2015
Outros/Não Aplicável
IRAPUàBERTELLI COSTA
77,39
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
267.500.028-03
0,00
100
6626/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP NA JUCESP PARA TREINAMENTO SOBRE O PROGRAMA VIA RÁPIDO 
EMPRESA - DIA 18/06/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - FINANÇAS
7,13
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SELLER MAGAZINE LTDA
119,80
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.647.122/0004-42
0,00
431
6627/000-2015       
59,90
Item:
1 - FAQUEIRO - CONTENDO: COLHERES DE SOPA, COLHERES DE SOBREMESA, GARFOS E FACAS - 24 PEÇAS - 
ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO 6369 - CONF. CI 154/2015 - PARA USO DO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
119,80
Vl. Unit.:
Un.:
JG
Quantidade:
2,0000
0,00
5076/2015
Outros/Não Aplicável
MARCIO YOSHIO VASCONCELLOS SATO
351,30
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
147.398.248-09
0,00
288
6628/000-2015       
351,30
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO 
NO EXERCÍCIO DO 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
351,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 17 de Junho de 2015.