4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/04/2015 ATÉ 16/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
12
Data de Lançamento: 16/04/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.145,18
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
214/007-2015       
1.145,18
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO RÂNSITO - PERÍODO DE JANEIRO 
A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.145,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
445,90
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
216/004-2015       
445,90
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
445,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
322,00
49
268/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DA COZINHA - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
322,00
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
46,00
0,00
900/2014
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
-10.264,28
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
0,00
413
290/000-2015 - 01
-10.264,28
Item:
1 - Anulação da Nota nº 290/0-2015 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO
Vl.Total:
-10.264,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
2.348,55
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
71
429/004-2015       
2.348,55
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DAS 
FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FINANÇAS
Vl.Total:
2.348,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.524,74
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
477
446/005-2015       
1.524,74
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.524,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.574,80
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
448/003-2015       
1.574,80
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS 
SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.574,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
975,22
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
465/003-2015       
975,22
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO 
DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
975,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.565,82
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
466/003-2015       
2.565,82
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015  - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.565,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
143,88
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/004-2015       
143,88
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
143,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
938,84
51
488/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
938,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
938,84
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
2.629,83
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/009-2015       
2.629,83
Item:
1 - PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.629,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
138,21
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/010-2015       
138,21
Item:
1 - PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
138,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.345,77
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
103
500/004-2015       
1.345,77
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.345,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
1.550,00
652
508/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - NA PEC - C/C 28.286-3 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.550,00
Un.:
%
Quantidade:
2,7800
558,00
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
1.550,00
781
511/003-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/04/2015 ATÉ 16/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - Serviço de controlador de acesso/apoio 
e fiscalização na PEC. - ESPORTES
Vl.Total:
1.550,00
Un.:
%
Quantidade:
2,7800
558,00
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
1.550,00
731
513/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - Serviço de controlador de acesso/apoio 
e fiscalização na PEC. - CULTURA
Vl.Total:
1.550,00
Un.:
%
Quantidade:
2,7800
558,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
271,63
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
693
548/004-2015       
271,63
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA CÓDIGO 33209600 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
271,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
259,92
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/009-2015       
259,92
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
259,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
856,50
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
731
591/003-2015       
856,50
Item:
1 - PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE FIXO. EXERCÍCIO 2015. - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E PROJETO GURI. - CULTURA
Vl.Total:
856,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
276,22
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
592/006-2015       
276,22
Item:
1 - PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU- VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
276,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
353,16
731
594/012-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA 
NOVA - CULTURA
Vl.Total:
353,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
353,16
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
3.660,82
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
607/010-2015       
3.660,82
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
3.660,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
46,93
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
607/011-2015       
46,93
Item:
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
46,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
237,50
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/010-2015       
237,50
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB 
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
237,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
272,16
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/011-2015       
272,16
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO -  PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 
PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
272,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
243,71
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/012-2015       
243,71
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB 
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
243,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
2.088,77
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
231
859/004-2015       
2.088,77
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 
PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.088,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
127,26
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
127,26
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
231
859/005-2015       
127,26
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB 
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
127,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
454,22
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
231
862/004-2015       
454,22
Item:
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DESTA RECRETARIA REFERENTE AS LINHA (13) 3822-5946 E 
(13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
454,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/04/2015 ATÉ 16/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
5.315,70
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
636
879/003-2015       
5.315,70
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA
Vl.Total:
5.315,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
2.538,54
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
191
894/003-2015       
2.538,54
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE FEVEREIRO A 
JUNHO DE 2015 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.538,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
398,24
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
433
1007/003-2015       
398,24
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO 
MS - CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
398,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
670,91
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
433
1009/003-2015       
670,91
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - 
CONVÊNIO MS - CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
670,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.270,52
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
278
1014/003-2015       
3.270,52
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, 
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.270,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
14.399,55
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
323
1015/003-2015       
14.399,55
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
14.399,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
968,86
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
351
1018/003-2015       
968,86
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF -SAÚDE
Vl.Total:
968,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
415,08
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
351
1020/003-2015       
415,08
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
415,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.095,81
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
462
1023/003-2015       
1.095,81
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VISA E VE - MS - VE 
- C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.095,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.999,13
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
323
1026/003-2015       
7.999,13
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.999,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,99
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1027/003-2015       
267,99
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA VIG. 
EPIDEMIOLÓGICA - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
267,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
304,81
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1028/003-2015       
304,81
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PAM - CONTA PAM 
- C/C 624.023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
304,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
191,06
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1029/003-2015       
191,06
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
191,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
723,68
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
41
1042/003-2015       
723,68
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
723,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
2.189,39
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
1177/003-2015       
2.189,39
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA SECRETARIA DE 
SAÚDE, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.189,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/04/2015 ATÉ 16/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
4.220,00
Outros/Não Aplicável
GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO 
RIBEIRA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
07.742.365/0001-30
0,00
354
1180/001-2015       
4.220,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 26/2011 CUJO 
OBJETO É O CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA - PERÍODO DE FEVEREIRO A 
DEZEMBRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.220,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
2.532,00
661
1482/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 08/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
1.393,43
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
51
1542/002-2015       
39,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.393,43
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
35,7300
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
82,85
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
0,00
323
1569/003-2015       
20,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Vl.Total:
82,85
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
4,1400
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
83,21
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
636
1578/003-2015       
4,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
83,21
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
20,8000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
4.422,52
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
143
1579/004-2015       
120,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
Vl.Total:
4.422,52
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
36,8500
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
617,22
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
4
1580/004-2015       
7,10
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
617,22
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
86,9300
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
30,30
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
231
1581/002-2015       
0,80
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Vl.Total:
30,30
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
37,8800
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
4.053,38
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
103
1582/005-2015       
22,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
Vl.Total:
4.053,38
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
184,2400
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
98,75
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
71
1583/004-2015       
12,50
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
98,75
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
7,9000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
1.266,58
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
41
1585/002-2015       
12,50
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
1.266,58
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
101,3300
0,00
582/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
09.486.392/0001-15
300,00
41
1610/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
300,00
0,00
883/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
284,44
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
766
1647/003-2015       
284,44
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCICIO 2015 - ESPORTES
Vl.Total:
284,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
140,00
648
1688/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone 
automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação desengraxante automotivo em 
camionetes carroceria aberta e baú. - LAVAGEM DE VEICULO DE USO DO VIVA LEITE BPY 4408 - 
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEICULOS - ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
140,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
140,00
-120,81
1022/2015
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
F
433.973.449-72
0,00
436
1739/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1022/2015
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
-120,81
-120,81
10.01.10.302.3.3.90.39.05
F
433.973.449-72
0,00
436
1739/000-2015 - 01
-120,81
Item:
1 - Anulação da Nota nº1739/0-2015
Vl.Total:
-120,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/04/2015 ATÉ 16/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
947/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
 LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
400,00
645
2624/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA. Carga horária mensal de 8 aulas, duas vezes por 
semana, incluso instrumentos musicais, transporte e despeas com materiais (xerox de músicas) pelo período 
de 10 meses - PARA ATENDER O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DO CCI - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS 
IDOSOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
400,00
0,00
2402/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
-1.800,00
0,00
RP
J
10.439.001/0001-90
0,00
5001
2739/000-2014 - 01
-1.800,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2739/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-1.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2401/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
-285,00
0,00
RP
J
10.439.001/0001-90
0,00
5001
2763/000-2014 - 01
-285,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2763/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-285,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-312,26
1411/2015
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
0,00
630
3053/000-2015       
500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1411/2015
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
-312,26
-312,26
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
0,00
630
3053/000-2015 - 01
-312,26
Item:
1 - Anulação da Nota nº3053/0-2015
Vl.Total:
-312,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-116,00
1821/2015
Outros/Não Aplicável
JARBAS BORGES COSTA JUNIOR
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
325.001.958-56
0,00
85
3153/000-2015       
300,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO  - DESPESAS MIÚDAS - PARA UTILIZAÇÃO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E 
CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1821/2015
Outros/Não Aplicável
JARBAS BORGES COSTA JUNIOR
-116,00
-116,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
325.001.958-56
0,00
85
3153/000-2015 - 01
-116,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº3153/0-2015
Vl.Total:
-116,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
1.701,00
413
3169/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos  estofados,  limpeza de todos os tapetes,  limpeza do painel com aplicação de silicone 
automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante automotivo e limpeza 
da parte interna do baú com shampoo automotivo neutro e aplicação com álcool em gel em todos os 
equipamentos e compartimentos (teto, lateral, piso, maca, assento) em veículos carroceria ambulância - PARA 
USO DESTA SECRETARIA - SETOR 192 - RECURSO MS MAC - FICHA 413 - DR 300.028 - FONTE 05 - C/C 
624.027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.701,00
Un.:
UN
Quantidade:
21,0000
81,00
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
604,72
678
3361/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO 
CONSEHO TUTELAR - PLAIO EHE 7300 - ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIO - FMDCA
Vl.Total:
604,72
Un.:
LT
Quantidade:
207,3100
2,92
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
1.178,10
633
3362/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍUCLO 
DE USO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA LAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA - PALIO BVZ 6463, VW GOL 
DBA 9415, DBA 2099 E DBA 2096) ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.178,10
Un.:
LT
Quantidade:
592,0100
1,99
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
2.792,09
633
3363/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DE 
USO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CORSA DBA 2076, GM CLASSIC DBA 9450, FIESTA SEDAN 
DBA 9474, VW SANTANA CDV 1353, KOMBI CPV 1804 E PALIO BVZ 6463 - ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIOS - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.792,09
Un.:
LT
Quantidade:
957,1800
2,92
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
1.338,79
650
3364/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DO 
CADÚNICO E TODOS OS CRAS (CORSA WIND DBA 2068, UNO MILLE EHE 7174, EHE 7184 E FSO 9222) ATÉ 
MAIO/2015 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.338,79
Un.:
LT
Quantidade:
458,9600
2,92
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
89,70
336
3365/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 225-9 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
89,70
Un.:
LT
Quantidade:
30,7500
2,92
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/04/2015 ATÉ 16/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
1.385,75
348
3367/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.385,75
Un.:
LT
Quantidade:
475,0600
2,92
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
393,74
405
3368/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
393,74
Un.:
LT
Quantidade:
134,9800
2,92
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
780,91
275
3369/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
780,91
Un.:
LT
Quantidade:
267,7100
2,92
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
18.387,78
313
3371/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 26179-3 BB - 
SAÚDE
Vl.Total:
18.387,78
Un.:
LT
Quantidade:
6.303,6600
2,92
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
210,84
689
3372/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - FUNSSOL
Vl.Total:
210,84
Un.:
LT
Quantidade:
72,2800
2,92
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
1.755,02
141
3373/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
1.466,79
Un.:
LT
Quantidade:
502,8400
2,92
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
288,23
LT
144,8400
1,99
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
1.612,75
458
3374/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 252-4 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.612,75
Un.:
LT
Quantidade:
552,8800
2,92
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
6.472,44
397
3375/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
6.472,44
Un.:
LT
Quantidade:
2.218,8700
2,92
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
578,09
49
3376/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
496,50
Un.:
LT
Quantidade:
170,2100
2,92
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - 
ADMINISTRAÇÃO
81,59
LT
41,0000
1,99
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
1.209,09
97
3377/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
1.014,07
Un.:
LT
Quantidade:
347,6400
2,92
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - PLANEJ. 
URBANO
195,02
LT
98,0000
1,99
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
504,52
68
3378/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
504,52
Un.:
LT
Quantidade:
172,9600
2,92
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.355,19
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/005-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.355,19
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,7700
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
3.788,12
190
3433/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
1.528,39
Un.:
LT
Quantidade:
523,9600
2,92
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DO CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
2.259,73
LT
855,9600
2,64
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
1.634,42
763
3436/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
1.080,40
Un.:
LT
Quantidade:
370,3800
2,92
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA 
SECRETARIA - ESPORTES
554,02
LT
219,8500
2,52
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/04/2015 ATÉ 16/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
4.178,45
229
3437/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
3.561,05
Un.:
LT
Quantidade:
1.220,7900
2,92
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA 
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
617,40
LT
245,0000
2,52
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
6.621,70
560
3438/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
5.252,35
Un.:
LT
Quantidade:
1.800,6000
2,92
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
760,38
LT
301,7400
2,52
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
608,97
LT
230,6700
2,64
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
2.781,75
2
3439/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
2.567,86
Un.:
LT
Quantidade:
880,3100
2,92
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - GABINETE
213,89
LT
81,0200
2,64
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
460,03
313
3440/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA 
SECRETARIA - C/C 26179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
460,03
Un.:
LT
Quantidade:
182,5500
2,52
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
32.927,26
178
3442/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
5.199,32
Un.:
LT
Quantidade:
1.782,4200
2,92
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
26.624,10
LT
10.565,1200
2,52
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
665,28
LT
252,0000
2,64
4 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
438,56
LT
220,3800
1,99
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
11.509,03
400
3443/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
11.509,03
Un.:
LT
Quantidade:
4.359,4800
2,64
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
739,57
633
3445/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
Vl.Total:
308,04
Un.:
LT
Quantidade:
122,2400
2,52
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O CONSUMO DO 
VEÍCULO DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE (TOYOTA BPY 4408 E DUCATO FRM 1436) ATÉ MAIO/2015 - 
REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
431,53
LT
163,4600
2,64
0,00
452/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
-185.760,64
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
0,00
295
3836/000-2015 - 01
-185.760,64
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3836/0-2015 - MOTIVO: DESTINAÇÃO DE RECURSO INCORRETA
Vl.Total:
-185.760,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
35,80
348
4010/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - PARA USO INTERNO DA UNIDADE E 
PARA USO NOS TREINAMENTOS, RODAS DE CONVERSA, REUNIÕES E CAPACITAÇÕES REALIZADAS NO 
AUDITÓRIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
35,80
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
7,16
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
25,88
348
4011/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Vasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o vasilhame deve constar impresso de forma 
indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior, o prazo de 
validade de 3 anos, devendo estar de acordo com a Lei da portaria dnpm nº 387 de 19 de setembro de 2008 - 
RDA - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - PARA USO INTERNO DA 
UNIDADE E PARA USO NOS TREINAMENTOS, RODAS DE CONVERSA, REUNIÕES E CAPACITAÇÕES REALIZADAS 
NO AUDITÓRIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
25,88
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
12,94
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
9.745,68
731
4081/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 6º TERMO 
Vl.Total:
9.745,68
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
9.745,74
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/04/2015 ATÉ 16/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - REF. A 2 MESES - CULTURA
0,00
13511/2015
Dispensa
VLC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA -ME
-12.582,40
0,00
11.00.12.361.4.4.90.51.05
J
18.747.577/0001-27
0,00
529
4088/000-2015 - 01
-12.582,40
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4088/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL CI 56/2015
Vl.Total:
-12.582,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13511/2015
Dispensa
VLC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA -ME
-1.398,16
0,00
11.00.12.361.4.4.90.51.05
J
18.747.577/0001-27
0,00
529
4089/000-2015 - 01
-1.398,16
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4089/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL CI 56/2015
Vl.Total:
-1.398,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13511/2015
Dispensa
VLC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA -ME
-13.497,87
0,00
11.00.12.361.4.4.90.51.05
J
18.747.577/0001-27
0,00
529
4090/000-2015 - 01
-13.497,87
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4090/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL CI 56/2015
Vl.Total:
-13.497,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13511/2015
Dispensa
VLC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA -ME
-1.499,76
0,00
11.00.12.361.4.4.90.51.05
J
18.747.577/0001-27
0,00
529
4091/000-2015 - 01
-1.499,76
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4091/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL CI 56/2015
Vl.Total:
-1.499,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2756/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
0,00
600,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
0,00
290
4096/000-2015       
300,00
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. AS INCRIÇÕES DAS FUNCIONÁRIAS GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA E 
ROSEMEIRE JESUS PEREIRA DESTA SECRETARIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE "ELABORAÇÃO DA LEI 
DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2016" A SER REALIZADO NO DIA 14/04/2015 NA CIDADE DE CAJATI/SP - 
C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
2774/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
0,00
240,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
60.896.248/0004-57
0,00
652
4097/000-2015       
6,00
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/MIRACATU - PARA ATENDIMENTO NO CRAS, CREAS E SECRETARIA - C/C 28.286-3 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
240,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
40,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
-27.500,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
58.295.213/0018-16
0,00
296
4149/000-2015 - 01
-27.500,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4149/0-2015 - MOTIVO: ERRO DE DIGITAÇÃO NO Nº DA PROPOSTA
Vl.Total:
-27.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
-6.579,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
14.769.402/0001-60
0,00
296
4150/000-2015 - 01
-6.579,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4150/0-2015 - MOTIVO: ERRO DE DIGITAÇÃO
Vl.Total:
-6.579,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
100,00
2787/2015
Outros/Não Aplicável
NELMA CRISTINA MARIA DOS SANTOS ANACLETO
0,00
100,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
085.042.268-08
0,00
85
4161/000-2015       
100,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - FINANÇAS
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2869/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
0,00
300,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
0,00
636
4202/000-2015       
300,00
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. INSCRIÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE CÁSSIA MOURA DE BRITO NO 
CURSO SOBRE A ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES  ORÇAMENTÁRIAS - 2016 QUE SERÁ REALIZADO NO 
AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI DIA 14/04/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
2910/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
0,00
1.200,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
0,00
489
4233/000-2015       
300,00
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA CURSO: LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS A SER 
REALIZADO NO DIA 14/04/2015 EM CAJATI, DAS 08h30 ÀS17h00 PARA OS FUNCIONÁRIOS: FRANCISCA DOS 
SANTOS ARAÚJO, MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA MACHADO, REGINALDO GUILHERMINO LIBÓRIO E JEFERSON 
RODRIGUES VELOSO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
0,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
13.209,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
0,00
320
4319/000-2015       
10,20
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
13.209,00
Vl. Unit.:
Un.:
M3
Quantidade:
1.295,0000
0,00
3025/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
471,00
0,00
14.00.08.241.4.4.90.52.01
J
05.548.940/0001-33
0,00
646
4320/000-2015       
471,00
Item:
1 - FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS, BAIXA PRESSÃO E QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO, ACOMPANHA 
MANGUEIRA DE AÇO COM 2 METROS, CONEXÕES E REGULADOR DE PRESSÃO 2 KG - ITAJOBI - PARA USO DO 
CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
471,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
0,01
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
0,00
442
4321/000-2015       
0,01
Item:
1 - REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3328/000-2015 DE 20/03/2015 DEVIDO A REAJUSTE DE 
DÍZIMAS PERIÓDICAS.
Vl.Total:
0,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/04/2015 ATÉ 16/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
369,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
275
4322/000-2015       
12,30
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DOS 
PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
369,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
404,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
275
4323/000-2015       
1,01
Item:
1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE 
TRABALHARÃO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
404,00
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
400,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
154,40
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.271.722/0001-02
0,00
275
4324/000-2015       
7,72
Item:
1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NA CONFERÊNCIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
154,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
281,20
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
327
4325/000-2015       
0,08
Item:
1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão somente na frente.
Vl.Total:
88,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1.100,0000
0,09
2 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão frente e verso
126,00
SV
1.400,0000
0,10
3 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão frente e verso - PARA USO DA CONFERÊNCIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
67,20
SV
672,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
13.799,99
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
4326/000-2015       
2.760,00
Item:
1 - PNEU 14.00X24 - 16 LONAS - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
13.799,99
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
137,20
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
4327/000-2015       
19,60
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
24,50
2 - OLEO DO MOTOR - FIAT PALIO - PLACA BSV 5735 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - DES. AGRÁRIO
98,00
UN
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.526,44
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
4328/000-2015       
83,30
Item:
1 - CORREIA DENTADA
Vl.Total:
83,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
44,10
2 - CORREIA DO ALTERNADOR
44,10
UN
1,0000
76,44
3 - CORREIA. DIREÇÃO HIDRAULICA
76,44
UN
1,0000
68,60
4 - CORREIA DO AR CONDICIONADO
68,60
UN
1,0000
171,50
5 - TENSOR CORREIA DENTADA
171,50
UN
1,0000
132,30
6 - Aquisição de: POLIA. GUIA
132,30
UN
1,0000
68,60
7 - JOGO DE VELA
68,60
UN
1,0000
38,22
8 - SENSOR DE OLEO
38,22
UN
1,0000
191,10
9 - Aquisição de: SENSOR. DE DETONAÇÃO
191,10
UN
1,0000
47,04
10 - JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO
47,04
UN
1,0000
58,80
11 - CHICOTE ELETRICO
235,20
UN
4,0000
76,44
12 - MANGUEIRA. VALVULA PRESSÃO
76,44
PÇ
1,0000
11,76
13 - Aquisição de: ANEL. DE ADMISSÃO
47,04
UN
4,0000
73,50
14 - KIT BICOS INJETORES
73,50
PÇ
1,0000
76,44
15 - RESERVATORIO DO RADIADOR
76,44
PÇ
1,0000
181,30
16 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
181,30
PÇ
1,0000
37,24
17 - TAMPA DO RESERVATORIO
37,24
PÇ
1,0000
229,32
18 - BOBINA
229,32
UN
1,0000
171,50
19 - JOGO DE CABO DE VELA
171,50
UN
1,0000
2,94
20 - ABRAÇADEIRA. ESTABILIZADORA
11,76
UN
4,0000
28,42
21 - FILTRO DE AR
28,42
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/04/2015 ATÉ 16/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
28,42
22 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
28,42
UN
1,0000
28,42
23 - FILTRO DE OLEO
28,42
UN
1,0000
181,30
24 - SILENCIOSO TRASEIRO
181,30
UN
1,0000
179,34
25 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
179,34
UN
1,0000
9,80
26 - ABRAÇADEIRA - FIAT PALIO - PLACA BSV 5735 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
19,60
PÇ
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
40,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
636
4329/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. (RODIZIOS DE PNEUS) - PARA MANUTENÇÃO DO FURGÃO FRM 4136 DE USO DO VIVA 
LEITE - VALOR COM DESCONTO R$ 40,00 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
40,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
80,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
652
4330/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DBA 9474 DE USO DA SECRETARIA - 
VALOR COM DESCONTO R$ 80,00 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
225,89
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
650
4331/000-2015       
10,29
Item:
1 - LAMPADA
Vl.Total:
30,87
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
3,0000
195,02
2 - AUTOMATICO. DE VOLTAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DBA 9474 DE USO DA 
SECRETARIA - VALOR COM DESCONTO R$ 225,89 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
195,02
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.477,84
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
657
4332/000-2015       
715,40
Item:
1 - CAIXA DE DIREÇÃO
Vl.Total:
715,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
333,20
2 - AGREGADO . SUSPENSÃO
333,20
UN
1,0000
186,20
3 - TORRE. DA SUSPENSÃO
372,40
PÇ
2,0000
28,42
4 - FILTRO DE OLEO
28,42
UN
1,0000
28,42
5 - FILTRO DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO ACOLHIMENTO - 
VALOR COM DESCONTO R$ 1.477,84 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
28,42
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
98,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
657
4333/000-2015       
24,50
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO ACOLHIMENTO - 
VALOR COM DESCONTO R$ 98,00 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
98,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
920,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
659
4334/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
8,0000
50,00
2 - AFERIMENTO. EIXO TRASEIRO
250,00
HR
5,0000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,00
HR
2,4000
50,00
4 - CASTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO ACOLHIMENTO - VALOR 
COM DESCONTO R$ 920,00 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
150,00
HR
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
2.025,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
636
4335/000-2015       
75,00
Item:
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DO CAMBIO PARA EXAMINAR 5ª E ENGRENAGEM SECUNDARIA ASSENTOS 
DAS ALAVANCAS DE CAMBIO E DA REDUZIDA, SERVIÇOS NO ALTERNADOR( LUZ DO PAINEL ACENDENDO) 
TIRAR VAZAMENTO DO ESCAPAMENTO ( FUMAÇA ENTRANDO NA CABINE)
Vl.Total:
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
20,0000
75,00
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO MOTOR DE PARTIDA E CONSERTO DA PORTA LADO DIREITO - PARA 
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BPY 4408 VIVA LEITE - VALOR COM DESCONTO R$ 2025,00 - 
ASSISTÊNCIA
525,00
HR
7,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
442,26
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
191
4336/000-2015       
3,07
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DE CANANÉIA PARA REGISTRO - SERVIÇO PRESTADO PARA A VIATURA VERANEIO 
PLACA BFG 1682 - DESCONTO OFERTADO PELA EMPRESA DE 2,5% - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
442,26
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
144,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
74,25
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
231
4337/000-2015       
82,50
Item:
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9456, DESTA 
SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 50% - VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 74,25 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
74,25
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
280,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
4338/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FREIO E TRANSMISSÃO
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/04/2015 ATÉ 16/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
50,00
2 - ALINHAMENTO - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 
280,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
30,00
HR
0,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
901,60
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
4339/000-2015       
441,00
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 205/70/15
Vl.Total:
882,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
9,80
2 - VALVULA DE AR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE 
APOIO AS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO 
DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 901,60 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
19,60
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
300,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
4340/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,6000
50,00
2 - ALINHAMENTO
70,00
HR
1,4000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 PARA ATENDIMENTO 
NO 192 DESTA SECRETARIA  - DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R$ 300,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
50,00
HR
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
862,40
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
4341/000-2015       
190,12
Item:
1 - VALVULA RETORNO. COMBUSTIVEL
Vl.Total:
190,12
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
43,12
2 - MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL
43,12
UN
1,0000
9,80
3 - ABRAÇADEIRA
58,80
UN
6,0000
156,80
4 - CHICOTE ELETRICO. BOMBA ALIMENTAÇÃO
156,80
PÇ
1,0000
4,90
5 - CONECTOR ELETRICO
29,40
UN
6,0000
384,16
6 - Aquisiçao de: SOLENOIDE - AQUYISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 
PARA ATENDIMENTO NO 192 DESTA SECRETARIA  - DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 862,40 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
384,16
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
520,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
4342/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FREIO E ELETRICA
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
8,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 PARA 
ATENDIMENTO NO 192 DESTA SECRETARIA  - DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R$ 520,00 - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
120,00
HR
2,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
580,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
4343/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
Vl.Total:
230,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,6000
50,00
2 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO - SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 PARA ATENDIMENTO 
NO 192 DESTA SECRETARIA  - DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R$ 580,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
350,00
HR
7,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
450,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
4344/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO GIROFLEX - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 
4301 DO SETOR DE APOIO AS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA 
- COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 450,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
450,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
9,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
230,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
4345/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E INJEÇÃO - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300 
DO SETOR DE APOIO AS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - 
COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 230,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
230,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
320,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
4346/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9451 DO 
SETOR DE APOIO AS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM 
DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 320,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
320,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
6,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
153,56
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
323
4347/000-2015       
3,07
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO SITIO TAQUARUSSU PARA OFICINA DEL REI - SERVIÇOS GUINCHO 
REALIZADO NO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 2,5% NUM 
TOTAL DE R$ 153,56 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
153,56
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
50,0000
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/04/2015 ATÉ 16/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.500,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
4348/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. E PINTURA DAS 2 PORTAS LADO ESQUERDO - SERVIÇOS NO VEÍCULO CELTA 
PLACA EHE 7244 PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 50% NUM TOTAL 
DE R$ 1.500,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
30,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 17 de Abril de 2015.